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5 Jass Cuota Familiar

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QUE NOS MUESTRA LA REALIDAD

¿QUE BUSCAMOS PARA NUESTRO DÍA A


DÍA?
Buscamos mejorar la
calidad de vida
El presupuesto

El presupuesto es la cantidad de dinero necesaria


para realizar las actividades programadas en el Plan
Operativo Anual de las JASS.

GASTOS FIJOS GASTOS


TEMPORALES

Son los gastos que se Son los gastos que se


realizan siempre. realizan eventualmente.

Los gastos de operación y Reparaciones (compra de pegamento,


mantenimiento, como pago a tubería, accesorios, válvulas); compra
operadores y compra de de hipoclorito de calcio al 65 o 70%,
herramientas; y los gastos de etc. Muchas veces no podemos prever
administración y cobranza (libros, los sucesos que se van a presentar, por
recibos, servicios, etc.). eso en el presupuesto debemos
adelantarnos a ellos.
¿Quiénes elaboran y
¿Por qué es importante el
aprueban el
presupuesto?
presupuesto?

Un buen presupuesto es el El presupuesto es elaborado por


primer paso que se da para el Consejo Directivo, junto con
obtener la confianza de los el Plan Operativo Anual.
usuarios. Todo gasto Ambos son aprobados por los
presupuestado inspira asociados en Asamblea
confianza. En cambio, todo General.
gasto sin presupuestar genera
duda y desconfianza.
REQUERIMIENTOS DE IMPLEMENTACION

RUBRO DESCRIPCION Costo en S/. Observaciones


Equipos 700.00
  Comparadores de cloro 500.00  
  Turbidímetro 200.00  
Materiales 203.00
  Tubería 20.00  
  Válvulas 13.00  
  Tapas 80.00  
  Pegamento 30.00  
  Utiles de escritorio 60.00  
Herramientas 70.00
  Alicate, llave stilson 35.00  
  Arco sierra 12.00  
  Desarmador 8.00  
  Martillo 15.00  
TOTAL DEL PRESUPUESTO S/. 973.00
PLAN DE PRESUPUESTO
RUBRO DESCRIPCION Costo en S/. Observaciones
Plan de operación y mantenimiento 1,166.00
  Limpieza y desinfección 80.00  
  Cloración del agua 336.00  
  Pago del operador 600.00  
  Reparaciones 100.00  
  Pintado de estructuras 50.00  
Plan Anual Operativo 1,986.00
  Actividades de capacitación 1,486.00  

  Pago mano de obra 800.00  


  Actividades de gestión 500.00  
Actividades de Implementación 973.00
  Equipos 700.00  
  Materiales 255.00  
  Herramientas 35.00  
  Construcción del local. 300.00  
PTAE
FORMULA CF =
12 x N° Asociados
     
  4,125
CF =
  12 x 90
     
  4,125.00
CF =
  1,080

CF = S/. 3.81 CUOTA FAMILIAR

PTAE = Presupuesto total anual estimado


12 = Corresponde a los 12 meses al año
90 = Es el número de asociados
GRACIAS

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