Gestión HSEC

Empresas Especializadas

ENERO 2021
1
 Gestión
Seguridad y Salud
Ocupacional

2
Organigrama de

ING. SUPERVISOR TOOLS

HELEN TRINIDAD
(D2)

TÉCNICO TOOLS I TÉCNICO TOOLS II

TÉCNICO TOOLS II
ROLANDO MARCAS FRANK PAITAN QUINTO
YURI HUAYTA
(B) (C)
(A)

TÉCNICO TOOLS
BACKUP
CARLOS SOTOMAYOR

3
Agenda

ITEM DESCRIPCIÓN DE PUNTOS A

TRATAR
01 HALLAZGOS
02 CAPACITACIÓN
03 REPORTE DE DESVIOS
04 COMITÉ
05 PASSO
06 ACCIONES DE MEJORA

4
01. Hallazgos durante el mes

ENERO

DESCRIPCIÓN SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 MES

INSPECCIONES 03 01 02 06 12

REPORTE DE DESVÍOS 02 02 02 02 05

INCIDENTES 0 0 0 0 0

AUDITORIA EXTERNA 0 0 0 0 0

TOTAL 04 02 04 08 18

5
02. Plan Anual de INSPECCIONES

MES: ENERO

N° DE N° DE
N° DE N° DE ALTO N° DE % DE
INSPECCIONES INSPECC.
SEMANA PROGRAMADAS EJECUTAD.
HALLAZGOS POTENCIAL LEVANTAMIENTOS CUMPLIMIENTO

Semana 1 03 03 1 0 1 100%

Semana 2 02 02 1 0 1 100%

Semana 3 02 02 1 0 1 100%

Semana 4 02 02 1 0 1 100%

Total 09 09 04 0 04 100%

6
Hallazgos durante el mes
DESCRIPCIÓN DEL AREA DE % DE
MEDIDA
HALLAZGO RESPONSABI PLAZO CUMPLIMIENTO
CORRECTIVA
LIDAD

En el taller de la SS-IV,
se encuentra una Se retiro la estructura
SANDVIK 2 días 100 %
estructura metálica en del taller.
desuso.

FOTOS DEL HALLAZGO FOTOGRAFIAS MEDIDA

CORRECTIVA VERIFICADA

7
Hallazgos durante el mes
DESCRIPCIÓN DEL AREA DE MEDIDA PLAZO % DE
HALLAZGO RESPONSABILIDAD CORRECTIVA CUMPLIMIENTO

Implementar
Falta estandarización
señalización de
de la oficina de SANDVIK 20 días 100%
protocolos COVID-
superficie.
19.

FOTOGRAFIAS MEDIDA
FOTOS DEL HALLAZGO CORRECTIVA VERIFICADA

8
Hallazgos durante el mes
DESCRIPCIÓN DEL AREA DE MEDIDA PLAZO % DE
HALLAZGO RESPONSABILIDAD CORRECTIVA CUMPLIMIENTO
Se encontró
acumulación de
Se implementaron
residuos solidos en los
SANDVIK las bolsas para los 2 días 100%
tachos y no tenia
tachos.
bolsas para residuos
peligrosos.

FOTOGRAFIAS MEDIDA
FOTOS DEL HALLAZGO CORRECTIVA VERIFICADA

9
Hallazgos durante el mes
DESCRIPCIÓN DEL AREA DE MEDIDA PLAZO % DE
HALLAZGO RESPONSABILIDAD CORRECTIVA CUMPLIMIENTO

Las instalaciones
Se instalaron
eléctricas de la oficina
canaletas y
se encuentra SANDVIK 20 días 100%
señalizaron los
expuesta y con los
puntos de energía.
cables sueltos.

FOTOS DEL HALLAZGO FOTOGRAFIAS MEDIDA

CORRECTIVA VERIFICADA

10
02. Plan Anual de Capacitación

ENERO

N° DE N° DE % DE
N° DE N° DE
COLABORADO PERSONAS POR HHC PERSONAL
SEMANA CAPACITADOS
RES EN EL MES CAPACITAR CAPACITADO

Semana 1 3 3 0 3 100%

Semana 2 4 4 0 4 100%

Semana 3 3 3 0 3 100%

3
Semana 4 3 3 0 100%

Total 13 13 0 13 100%

11
02. Plan Anual de Capacitación
EVIDENCIAS ENERO
MATRIZ DE CAPACITACION PERSONAL YAULIYACU 2022

control de riesgos (IPERC)

EHS 13: Identificación de
peligros, evaluación y

Porcentaje de Avance
Curso Programados
Cursos Ejecutados
D.N.I. APELLIDOS Y NOMBRES CORREO CARGO

23471422 MARCAS SANCHEZ, FARJE ROLANDO farje_rolando.marcas@sandvik.com Tecnico Mecánico 1 1 0 0%

71045467 TRINIDAD CONDOR, HELEN DIANIRA helen.trinidad@sandvik.com Analista de Contratos Tools 1 1 0 0%
46846357 PAITAN QUINTO, FRANK DAVID frank.paitan@sandvik.com Tecnico Mecánico 1 1 0 0%
45888353 HUAYTA ORDOÑES YURI RONI yuri_roni.huayta@sandvik.com Tecnico Mecánico 1 1 0 0%
Total de Cumplimiento de Cursos 4 4 0 0%

SE TUVO INCONVENIENTES CON LA PLATAFORMA DE

EHS SANDVIK, SE ESTA REPROGRAMANDO PARA
FEBRERO

12
02. Plan Anual de Capacitación
CAPACITACIÓN ENERO
FECHA FECHA NUMERO DE HHC
ÍT TIPO TITULO PROGRAMAD EJECUTADA PERSONAS
. A CAPACITADAS
IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y
1 CAPACITACIÓN
RIESGOS
30/01/2022 0 0

EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS

13
 03. Objetivos y Metas
CUMPLIMIENTO DE INICIATIVAS ENERO
PG.EHS.001
PG.EHS.001 PROGRAMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y MEDIO AMBIENTE
Ve rsió n 03

Elim ina r lo s a c c id e nte s fa ta le s y lo s q ue g e ne re n inc a p a c id a d p e rm a ne nte , id e ntific a nd o y c o ntro la nd o la s situa c io ne s d e rie sg o e xtre m o . Me jo ra r e l Siste m a y c ultura e n EHS p a ra re d uc ir e l núm e ro y se v e rid a d d e lo s a c c id e nte s o e nfe rm e d a d e s re la c io na d o s a l tra b a jo .
OBJETIVO GENERAL Lo g ra r un LTIFR e n Sa nd v ik Mining
-LTIFR = 0

O b je tiv o Esp e c ífic o 1. G e ne ra r e l lid e ra zg o y c o m p ro m iso d e la sup e rv isió n e n e l siste m a d e g e stió n e n se g urid a d y sa lud e n e l tra b a jo .
O b je tiv o Esp e c ífic o 2. Re d uc ir lo s rie sg o s e n e l tra b a jo m e d ia nte un siste m a q ue p e rm ita id e ntific a rlo s, e v a lua rlo s, m o nito re a rlo s y c o ntro la rlo s.
O b je tiv o Esp e c ífic o 3. De sa rro lla r a c c io ne s d e ind uc c ió n, c a p a c ita c ió n y se nsib iliza c ió n d e lo s tra b a ja d o re s p a ra m e jo ra r lo s c o no c im ie nto s, ha b ilid a d e s, a c titud e s y c o nd uc ta s d e lo s tra b a ja d o re s e n sus p ue sto s d e tra b a jo .
O b je tiv o Esp e c ífic o 4. De te c ta r y e lim ina r c o nd ic io ne s inse g ura s q ue p ue d a n c a usa r inc id e nte s.
O b je tiv o Esp e c ífic o 5. Ase g ura r q ue la s a c tiv id a d e s o p e ra tiv a s rutina ria s se e je c ute n d e m a ne ra se g ura sig uie nd o lo s p a so s q ue c o m p o ne n la ta re a , m e d ia nte e l uso d e e stá nd a re s y p ro c e d im ie nto s.
OBJETIVO ESPECIFICO
O b je tiv o Esp e c ífic o 6. Pre p a ra r y c o nc ie ntiza r a lo s tra b a ja d o re s q ue se e nc ue ntre n d e ntro d e la s insta la c io ne s p a ra a d o p ta r a c c io ne s m á s c o nv e nie nte s p a ra a fro nta r una situa c ió n d e e m e rg e nc ia .
O b je tiv o Esp e c ífic o 7. Me jo ra r la s o p e ra c io ne s d e la Em p re sa , a sí c o m o c o ntrib uir a l c um p lim ie nto d e sus o b je tiv o s y m e ta s; a p o rta nd o un e nfo q ue siste m á tic o y d isc ip lina d o p a ra e v a lua r y m e jo ra r la e fic a c ia d e lo s p ro c e so s d e g e stió n.
O b je tiv o Esp e c ífic o 8. Mo tiv a r a lo s tra b a ja d o re s a l d e sa rro llo d e a c tiv id a d e s p re v e ntiv a s e n se g urid a d a tra v é s d e sus b ue na s p rá c tic a s.
O b je tiv o Esp e c ífic o 9. Re a liza r a c c io ne s d e c o nte nc ió n e n a re a s o p ro c e so s d o nd e o c urrie ro n e v e nto s a c c id e nte a tra v e s a c c io ne s q ue se nsib ilic e n a l tra b a ja d o r a c a m b ia r c o nd uc ta s d e rie sg o .
O b je tiv o Esp e c ífic o 10. Re a liza r a c c io ne s d e c o nte nc ió n e n a re a s o p ro c e so s d o nd e o c urrie ro n e v e nto s a c c id e nte a tra v e s a c c io ne s q ue se nsib ilic e n a l tra b a ja d o r a c a m b ia r c o nd uc ta s d e rie sg o .

INDICADOR LTIFR PRESUPUESTO Se g ún Bud g e t 2022 C C : 20AT1 RECURSOS Se g ún Bud g e t 2022 C C : 20A

2022 VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO 2022

Q1 Q2 Q3 Q4 ESTADO DE MARZO JUNIO SETIEMBRE
DESEMPEÑO 2021 META 2022 ACTIVIDADES RESPONSABLE
CUMPLIMIENTO EVIDENCIAS/ EVIDENCIAS/ EVIDENCIAS/
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC KPI KPI KPI KPI
OBSERVACIONES OBSERVACIONES OBSERVACIONES
I. LIDERAZGO Y COMPROMISO

Difusió n d e la p o lític a d e Me d io Am b ie nte , Sa lud y Se g urid a d d e P 1 1 2

Sup e rviso r To o ls
Sa nd vik y d e l c lie nte .
E 1 1

Difusió n p o lític a ne g a tiva a l tra b a jo inse g uro , no uso d e So lve nte s P 1 1 2

Sup e rviso r To o ls
C lo ra d o s, Fa tig a y So m no le nc ia .
E 0

P 1 1 2
Difusió n d e la s re g la s p o r la vid a d e Sa nd vik. Sup e rviso r To o ls
E 0

Asig na c ió n d e la s a c tivid a d e s d e lid e ra zg o e n EHS p a ra e l 2022 (Firm a r P 1 1

Sup e rviso r To o ls
c a rta d e c o m p ro m iso ).
E 1 1
LTIFR = 1.52 LTIFR = 0
Re visió n d e l c um p lim ie nto d e lo s c o m p ro m iso s d e la s a c tivid a d e s d e P 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Sup e rviso r To o ls
lid e ra zg o e n EHS.
E 1 1

P 1 1
Ele c c io ne s d e l Sup e rviso r SST. Sup e rviso r To o ls
E 1 1

P 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Re unió n d e l Sup e rviso r d e SST. Sup e rviso r To o ls
E 1 1

P 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Re p o rte m e nsua l d e p ro g ra m a a nua l d e a c tivid a d e s EHS. Sup e rviso r To o ls
E 1 1

Pro g ra m a d o p o r Q 12 16 19 11 12 20 12 14 20 9 11 18 174

Eje c uta d o p o r Q 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7

% d e C um p lim ie nto 15% 0% 0% 0%

% de cumplimiento 4%
14
03. Reporte de Desvíos – Resumen Mes

REPORTE DE DESVIOS

SANDVIK NO
TIENE ACCESO A
PLATAFORMA
DIGITAL PARA
REPORTAR
DESVÍOS.

15
SANDVIK | REPORT | DESVÍOS (Asociados a los PPM)

16
04. Reporte de Incidentes

ANUAL

SANDVIK NO TIENE
INCIDENTES HASTA LA
FECHA.

17
05. Registro de Acciones Correctivas

MES: ENERO

SANDVIK NO TIENE
INCIDENTES HASTA LA
FECHA.

18
Calificación CPI
CUMPLIMIENTO / CALIDAD MENSUAL
SEGUIMIENTO DE HERRAMIENTAS DE GESTIÓN

SUPERVISOR: Helen Trinidad Cóndor

REUNIÓN GCOM SLAM ATS OPT INSPECCIÓN ROL RAC CUMPLIMIENTO

Levantamiento de
PROG. EJEC. PROG. EJEC. PROG. EJEC. PROG. EJEC. Inspección PROG. EJEC. PROG. EJEC. PROG. EJEC. %
hallazgos

8 8.00 8.00 8.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 8.00 8.00 1.00 1 27.00 27.00 100%

19
Actividades del Comité /
Inscripción de candidatos Supervisor de los
trabajadores ACTIVIDADES DEL MES

EL COMITÉ CENTRAL
AUN NO EMITE EL
ACTA DE ELECCIONES.

20
 Gestión
Medio Ambiente

21
 INDICADORES AMBIENTALES
AÑO 2022
Promedio
Herramientas INDICADORES DE CONTROL PREVENTIVO ENERO FEBERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

Nro de Capacitaciones programadas 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

Nro de Capacitaciones ejecutadas 1 1

1 Capacitación de Medio % de Capacitaciones ejecutadas 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 8%

Ambiente Nro de trabajadores 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48
Nro de trabajadores Capacitados 4 4
% de trabajadores Capacitados 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 8%
10% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1%

Nro de Inspecciones Ambientales Programadas 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

Nro de Inspecciones Ambientales Realizadas 1 1
% de Inspecciones Ambientales Realizadas 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
2 CPI Ambiental
100% 100%
Nro Desvios Ambientales Reportados en el mes 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24
Nro Desvios Ambientales Levantados en el mes 1 1
% de Desvios Cerrados 50% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 50%

30% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 30%

Generación de Residuos, por tipo de residuos (N° de

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60
Contenedores).
Generación de aceites usados (Galones). 0.5 0.5
Peligroso 1 1
No Aprovechables 3 3
Papel y Carton 1 1
3 Gestion de Residuos
Sólidos
Generación de Residuos
Plástico 1 1
Sólidos (Kg, por tipo).
Vidrio 0 0
Organico 2 2
Metálico 1 1
Generación Percápita de residuos (kg/persona/mes). Objetivo 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
Generación Percápita de residuos (kg/persona/mes). 0.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
17% 18% 18% 18% 18% 18% 18% 18% 18% 18% 18% 18% 18%

22
 INDICADORES AMBIENTALES
AÑO 2022
Promedio
Herramientas INDICADORES DE CONTROL PREVENTIVO ENERO FEBERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

Consumo de agua (m3/mes)

2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 33.600
programado
Consumo de agua (m3/mes)
AGUA 2.8
registrado
% de agua Consumida vs
100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Proyectado
Consumo de Petróleo (Gln/mes)
150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 1800.00
programado
Consumo de Petróleo (Gln/mes)
120
registrado
% de Petróleo Consumida vs
80% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0.80
4 Gestión de Consumos HIDROCARBURO
Proyectado
Consumo de Aceite (Gln/mes)
16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
programado
Consumo de Aceite (Gln/mes)
16
registrado
% de Aceite Consumida vs
100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1.00
Proyectado
Consumo de papel (Kg/mes)
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
programado
Consumo de Papel (Kg/mes)
PAPEL 4
registrado
% de Papel Consumida vs
100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1.00
Proyectado

Nro Incidentes reportados al área 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 Incidendes Ambientales Nro Incidentes levantados 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
% Seguimiento de Incidentes 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

23
 Gestión
COMUNIDADES

24
INDICADORES DE CÓDIGO DE CONDUCTA

25
INDICADORES DE CODIGO DE CONDUCTA

26
27
INDICADORES DE CODIGO DE CONDUCTA

28
29