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    A MONTANT DES OPRATIONS RALISES

    OPRATIONS IMPOSABLES (H.T.)


    01
    02

    Ventes, prestations de services 53 399 + 19 080


    Autres oprations imposables....................................

    3B

    Acquisitions de prestations de services


    intracommunautaires (art. 283-2 du CGI)
    Acquisitions intracommunautaires (dont ventes distance
    et/ou oprations de montage) 6 860 + 5 488..........
    Livraisons dlectricit, de gaz naturel, de chaleur ou de
    froid imposables en France
    Achats de biens ou de prestations de services raliss auprs dun assujetti non tabli en France(art 283-1 du CGI )

    3C

    Rgularisations .................... (important : cf notice)

    2A
    03
    3A

    OPRATIONS NON IMPOSABLES


    0979

    72 479 04 Exportations hors UE....................................

    0981

    05

    Autres oprations non imposables ................

    0044

    06

    Livraisons intracommunautaires 32 014+ 11464 0034

    0031

    7 318

    0032
    0033

    Livraisons dlectricit, de gaz naturel, de


    12 348 6A chaleur ou de froid non imposables en France

    43 478

    0029

    0030

    07

    Achat en franchise..

    0037

    0040

    7A

    Ventes de biens ou de prestations de services


    raliss auprs dun assujetti non tabli en
    France (art 283-1 du CGI )

    0043

    0036

    7B

    Rgularisations .......... (important : cf notice)

    0039

    B DCOMPTE DE LA TVA PAYER


    TVA BRUTE

    Base hors taxe

    Taxe due

    Oprations ralises en France mtropolitaine


    08

    Taux normal 20% 8 842 + 19 080 .....................................................................................................................0206

    27 922
    60 259

    09

    Taux rduit 5% 6 860 + 53 399.........................................................................................................................0105

    9B

    Taux rduit 10 % ..............................................................................................................................................0150


    Oprations ralises dans les DOM

    10

    Taux normal 8.5% .............................................................................................................................................0201

    .................................

    11

    Taux rduit 2.1% ..............................................................................................................................................0100

    .................................

    12

    .........................................................................................................................................................................
    .................................
    Oprations imposables un autre taux (France mtropolitaine ou DOM)
    Anciens taux .....................................................................................................................................................0900 .................................
    Oprations imposables un taux particulier (dcompte effectu sur annexe 3310 MA) .................................... 0950 .................................
    TVA antrieurement dduite reverser ......................................................................................................................................
    0600
    La ligne 11 ne concerne que les DOM.
    Les autres oprations relevant du taux de 2,1%
    16 Total de la TVA brute due (lignes 08 15)
    continuent dtre dclares sur lannexe 3310A
    17 Dont TVA sur acquisitions intracommunautaires 0035
    18 Dont TVA sur oprat. destination de Monaco
    0038

    13
    14
    15

    4 914
    3 013

    7 927
    1 441

    TVA DEDUCTIBLE
    Biens constituant des immobilisations .........................................................................................................................................
    0703 4 573
    Autres biens et services ............................................................................................................................................................
    0702 4 291
    Autre TVA dduire.
    21
    0059
    (dont rgularisation sur de la TVA collecte (cf. notice)
    22 Report du crdit apparaissant ligne 24 de la prcdente dclaration......................................................................................
    8001 1 907
    23 Total TVA dductible (lignes 19 22)
    10 771
    Indiquer ici le coefficient de taxation forfaitaire
    Dont TVA non perue rcuprable par les
    22A applicable pour la priode sil est diffrent de 100 %
    0709
    24 assujettis disposant dun tablissement stable
    %
    dans les DOM
    19
    20

    CRDIT
    25
    26
    AA

    27

    TAXE PAYER

    Crdit de TVA (ligne 23 ligne 16)...................................... 0705


    Remboursement demand
    sur formulaire n 3519 joint................................................ 8002
    Crdit de TVA transfr la socit tte de groupe sur la
    dclaration rcapitulative 3310-CA3G.

    2 844

    8005

    Crdit reporter ligne (25 26) de la prochaine


    8003
    dclaration ..........................................................................

    2 844

    28

    TVA nette due (ligne 16 ligne 23)

    29

    Taxes assimiles calcules sur


    annexe n 3310 A

    9979

    30

    Somme imputer y compris acompte cong

    9989

    31

    AB

    32

    Somme ajouter y compris acompte congs ..


    Total payer acquitt par la socit tte de
    groupe sur la dclaration rcapitulative 2210CA3G
    (Lignes 28 +29 30 +31)
    Total payer (lignes 28 + 29 30 +31 AB)
    (noubliez pas de joindre le rglement correspondant)

    9999

    9991

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