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Revisão: 08
CHECK LIST AUDITORIA DE REQUISITOS LEGAIS E ASPÉCTOS
data: 21/07/2014
AMBIENTAIS Anexo - A

Posto Buffon ___ Auditor:

Data:
ITENS
Nº Alvarás Sim Não NA Observações
1 Alvará de Funcionamento da Prefeitura
1.a Comprovante de pagamento da taxa da prefeitura)

2 Alvará do Corpo de Bombeiros. (ou protocolo de

renovação)
3 Loja de conveniência: há manipulação de alimentos
(fabricação de alimentos)
4 Alvará de vigilância sanitária.
4.a Adesivo :exploração sexual e trafico de crianças e
adolescentes são crimes;denuncie já(postos de
rodovia).
4.b Adesivo de código de defesa do consumidor (loja de

abastecimento e loja de conveniência) e livro.

4.c Adesivo de código de proibido a venda de cigarro e
bebidas alcoólicas para menores (loja de
abastecimento e loja de conveniência).
4.d Loja de conveniência/vendas
4.e Todos os produtos expostos na loja estão
precificados e no prazo de validade.
4.f Há fabricação de alimentos.
4.g Pessoa Treinada em boas práticas para manipulação
de alimentos
4.h Armazenagem de alimentos.
Fiscal
5 Cartão do CNPJ
6 Cartão de inscrição(estadual).
7 Talões de Notas fiscais: D-1, devem estar disponíveis
8 Equipamentos de cupom fiscal ( ) lacres
9 PIN-PAD (TEF) - etiqueta ( ) lacres ( )
Segurança do Trabalho
10 Portaria 3158. - Livro de Fiscalização do Trabalho
11 NR 2 - Os funcionários,quando na admissão,recebem
''OS-ordem de serviço"
12 NR 5 - CIPA (a quantidade de funcionários obriga a
13.a NR 6 - Fichas de Epi e Uniforme – NR6 - devem
estar assinadas , com o material descriminado e o
13.b CA. 6 - Epi verificar recebimento e o uso para cada
NR
14 NR 7 - PCMSO – Programa de Controle Medico de
14.a NR 7 - Algodão ( ) Gases esterilizada ( )

Esparadrapo ( ) Ataduras de crepe,Curativos

adesivos, ( ) Soro fisiológico ( ) Agua oxigenada

14.b NR 7 - Farmácia com material de primeiros socorros(
conforme a PCMSO)
15 NR 9 - PPRA – Programa de Prevenção de Riscos

Ambientais: elaborado por engenheiro de segurança;

16 NR 13 - Laudo e livro de manutenção dos
compressores(Realizar drenagem diária do
compressor de ar)
16.a NR 13 - Luminária de emergência na sala de
compressores.
16.b Laudo do Elevacar
17 NR 17 - Ergonomia: Assento para descanso nas atividades
de frentistas, lubrificadores e lavadores.
18 NR 20 - Todos funcionarios receberam treinamento
da norma
18.a NR 20- Prontuário da instalação

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19 NR 23 - Equipamentos de segurança: extintores,

placas de sinalização, proibido fumar, esguichos,
caixa de hidrantes, mangueiras, luminárias de
emergência, Chave stors
19.a NR 23 - Certificado de treinamento de brigada de
incêndio.
20 NR 24 - Condições de conforto e higiene local para
vestiario os armários serão de compartimento
duplos(feminino e masculino), local de
refeições(geladeira,forno microondas, mesa e
bancos).
20.a NR 24 - Água potavél em condições higienicas e
copos individuias.
20.b NR24 -Instalações sanitarias separadas por sexo,

limpeza diaria dos banheiros mantendo(sabonete

liquido, enxugo ou secagem das mãos) .

20.c NR 24 - No vestiário os armários possuem dois
compartimentos?
ANP/INMETRO
22 Certificado Registro ANP. Emitido pela Internet.
23 Cópias das NF de aquisição de combustível. (dos
últimos 6 meses)
24 Certificado de análise de combustíveis (formulário
Buffon). Dos últimos 6 meses
24 .a Formulário de investigação de acidente/incidente
ANP
25 Manter amostras testemunhas das três ultimas
cargas recebidas de cada produto, devidamente
lacradas em sacos plásticos,com o boletim de
análise.
26 Placa ANP (50x70cm, com os dados do posto e
telefone da ANP).
27 Consta o horário de funcionamento do posto
28 Placa proibido uso de capacete nos postos(Porto
Alegre).
29 Cartazes/Adesivos (Propriedade dos combustíveis ( )
Nocividade do produtos ( ) Procedimentos de
Segurança ( ) Etanol ( ) Diesel S10.
30 RAC(registro da análise de qualidade)dos últimos 6
meses.
31 LMC ( Livros de movimentação de combustíveis).

32 As bombas desativadas estão lacradas ou com

cadeado
33 Os vidros,iluminação e as mangueiras(comprimento
máximo de cinco metros) das bombas de
abastecimento estão corretas em bom estado de uso.
34 Tem especificação do produto na bomba/bico.
35 Teste de vazamento no bico de descarga(limite é
40ml)
36 Lacre das bombas interno ( ) VERIFICAR A COR DO
LACRE E ETIQUETAS DO INMETRO ( ) externo.
Obs.: comunicar imediatamente caso haja lacre
vermelho nas bombas
37 Densímetros de Petróleo e (certificados)
37.a Densímetro: 0,700 a 0,750
37.b Densímetro: 0,750 a 0,800
37.c Densímetro: 0,800 a 0,850
38.d Densímetro: 0,850 a 0,900
39 Densímetros de Etanol e (certificados)
39.a Densímetro: 0,750 a 0,800
39.b Densímetro: 0,800 a 0,850
40 Termômetros e (certificados)
40.a Termômetros etanol: Termômetro de imersão total,
tipo I, com escala de -10ºC a 50ºC e subdivisões de
0,2ºC ou 0,5ºC, aprovado pelo INMETRO

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40.b termômetros: gasolina e diesel escala de -10ºC a

50ºC
41 Régua ou Equipamento de medição do volume dos
42 Termo densímetro da bomba de Etanol.
43 Proveta de 100ml - certificado de calibração
44 Proveta de 1 litro - 1000ml
45 Funcionários estão habilitados a fazer análise de
qualidade para o consumidor (solicitar o teste)
46 Aferidor de 20l
46-a Lacre, não pode estar, rachado ou quebrado,
46-b Etiqueta de Patrimônio do INMETRO
46-c Etiqueta Subsequente do INMETRO
46-d Etiqueta de chapa de ferro do código de
identificação do fabricante. (Nº de série)
47-e Realizar aferição relatório na página em anexo
48 Placas de preço: Preço Avista e a prazo. Possuem as
3 casas decimais ?( ) Sim ( ) Não
48-a Placas de preço todos os números? Possuem o
mesmo tamanho?
49 Identificação dos cartões de crédito
50 Planilha de drenagens dos tanques
51 Bicos reservas 5 unidade
52 Adesivo perigo em caixas de eletrecidades.
53 Adesivo proibido utilizar celulares( ) proibido
fumar( ) em quantidade suficiente para visibilidade
do consumidor.
54 Adesivo "desligue o motor para abastecer" visível.

55 GNV; relatório de manutenção

55-a GNV; manômetro de pressão GNV
55-b GNV – Adesivo de indicação de pressão na bomba de
GNV
55-c GNV – Adesivo Procedimento Segurança
55-d Adesivo de identificação do fornecedor do produto
para postos bandeira branca - (o adesivo que deve
contar na bomba é do fornecedor conforme a ultima
nota )
Meio Ambiente
56 Para postos novos: Primeiro se solicita a licença
prévia, depois a de implantação e finalmente a de
operação, cada uma delas com suas taxas e
documentos necessários. FEPAM
57 LO, ou protocolo do pedido de obtenção/Renovação
da LO. SMAM
58 Placa de publicidade da FEPAM, conforme conta na
LO.
59 licença ambiental é valida(comprovantes de
destinação de resíduos e óleo queimado,testes de
estanqueidade)
60 LTCAT(Laudo técnico das condições ambientais do Documentos estão a disposição na matriz
trabalho)
61 PPP(Perfil profissiográfico previdenciário) Responsável pela emissão setor de
62 Licença de Propaganda, apenas nos postos de POA enfermagem

63 PAE - Plano de Atendimento a Emergência

64 Caixa separadora de água e óleo, Relatório
64-a Planilha de limpeza da caixa separadora está
devidamente preenchido?
64-b Laudos de PM e CSAO
65 MTR – Manifesto Transp. Resíduo classe 1
66 Área de resíduos possui dique de contenção
conforme NBR-7505. Relatório FOTOGRÁFICO,
67 Limpeza e organização da área de resíduos.
68 As válvulas de suspiro dos tanques estão no local?

68-a Laudo de Manutenção de Válvulas

69 Relatório fotográfico da troca de óleo(piso
impermeável e sem rachaduras, canaleta de
drenagem para caixa separadora)

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70 Relatório fotográfico da lavagem(piso impermeável e

sem rachaduras, canaleta de drenagem para caixa
separadora)
71 Relatório fotográfico da pista de abastecimento(piso
impermeável e sem rachaduras, canaleta de

drenagem para caixa separadora)

72 Requerimento de outorga de poço artesiano OBS:
verificar as caixas de água,da lavagem, devem estar
limpas e com filtro na sucção de água que vai para o
lava-jato.
Manutenção
73 Tampa dos tanques ( ) borracha ( ) cadeado ( )
A tampa esta em boas condições ( ) Chapa de
Identificação
74 Relatório de: Manutenção Diária ( ) Manutenção
Semanal ( )
75 isolamento de fiação da área de motores,bombas dos

tanques de diesel,compressores e tomadas.

76 Isolamento da área do posto ( ) placas refletivas
escrito fechado
77 Sinalização de segurança da pista
78 Sistemas de aterramento dos tanques
79 Sistemas de aterramento predial se aplicável (SA )
(NA)
80 verificar os requisitos se os vasos de pressão forem

instalados em ambientes fechados(Porto Alegre)

81 sistemas de instalações elétricas em condições
seguras de funcionamento.
82 Sistema de segurança extintores, hidrantes, placas
de identificação dos sistemas
Ibama
83 Registro Ibama
Relatório fotográfico

Nº___________Nº___________Nº___________Nº___________Nº___________Nº___________Nº_____Nº_____Nº_____
______Nº___________Nº___________Nº___________Nº___________Nº___________Nº___________
Nº___________Nº___________Nº__________

Nº bomba Descrição breve da situação das bombas limpeza, Medição RELATÓRIO DE AFERIÇÃO BOMBAS

conservação, componentes
Numeração do visor está conforme ao zerar a bomba, ALTA
tempo que a bomba fica ligada_____?
BAIXA
Numeração do visor está conforme ao zerar a bomba, ALTA
tempo que a bomba fica ligada_____?
BAIXA
Numeração do visor está conforme ao zerar a bomba, ALTA
tempo que a bomba fica ligada_____?
BAIXA
Numeração do visor está conforme ao zerar a bomba, ALTA
tempo que a bomba fica ligada_____?
BAIXA
Numeração do visor está conforme ao zerar a bomba, ALTA
tempo que a bomba fica ligada_____?
BAIXA
Numeração do visor está conforme ao zerar a bomba, ALTA
tempo que a bomba fica ligada_____?
BAIXA
Numeração do visor está conforme ao zerar a bomba, ALTA
tempo que a bomba fica ligada_____?
BAIXA
Numeração do visor está conforme ao zerar a bomba, ALTA
BAIXA

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Numeração do visor está conforme ao zerar a bomba, ALTA

tempo que a bomba fica ligada_____?
BAIXA
Numeração do visor está conforme ao zerar a bomba, ALTA
tempo que a bomba fica ligada_____?
BAIXA
Numeração do visor está conforme ao zerar a bomba, ALTA
tempo que a bomba fica ligada_____?
BAIXA
Numeração do visor está conforme ao zerar a bomba, ALTA
tempo que a bomba fica ligada_____?
BAIXA
Numeração do visor está conforme ao zerar a bomba, ALTA
tempo que a bomba fica ligada_____?
BAIXA
Numeração do visor está conforme ao zerar a bomba, ALTA
tempo que a bomba fica ligada_____?
BAIXA
Treinar a pessoa responsável quanto a posição do bico, no aferidor, instruir a questão de não bater no lacre.
LOCATÁRIOS Sim Não NA
Alvará de localização de (Funcionamento da
Prefeitura)
Possui Licença de operação municipal?
Alvará do Corpo de Bombeiros. (ou protocolo de Buffon
Borracharia
1)Atividade

renovação)
Quem faz a recarga dos extintores? locatário
Buffon
Quem faz o pagamento da taxa dos bombeiros? locatário
Armazenagem de pneus usados?
Panos/estopas contaminados?
Local para armazenagem correta do lixo orgânico?
Alvará de localização de (Funcionamento da
Prefeitura)
Possui Licença de operação municipal?
Alvará do Corpo de Bombeiros. (ou protocolo de Buffon
renovação) locatário
Quem faz a recarga dos extintores? Buffon
locatário
Quem faz o pagamento da taxa dos bombeiros? Buffon
locatário
2) Atividade Lavagem

Armazenagem do lodo contaminado? Buffon

locatário
Panos/estopas contaminados?
Local para armazenagem correta do lixo orgânico?

Possui caixa separadora independente Buffon

Utiliza caixa separadora do posto? locatário
Qual produto para a lavagem dos está sendo
utilizado?
Alvará de localização de (Funcionamento da
Prefeitura)
Possui Licença de operação municipal?
Alvará do Corpo de Bombeiros. (ou protocolo de Buffon
3) Atividade Oficina Mecânica

renovação) locatário
Quem faz a recarga dos extintores? Buffon
locatário
Quem faz o pagamento da taxa dos bombeiros? Buffon
locatário
Armazenagem do resíduo contaminado? Buffon
locatário
Panos/estopas contaminados?
Filtros de óleo usado,
embalagens de lubrificantes
óleo contaminado
Ferro velho
Local para armazenagem correta do lixo orgânico?
Alvará de localização de (Funcionamento da
4)Aividade Restaurante

Prefeitura)
Possui Licença de operação municipal?
Alvará do Corpo de Bombeiros. (ou protocolo de Buffon
renovação) locatário
Quem faz a recarga dos extintores? Buffon
locatário
Quem faz o pagamento da taxa dos bombeiros? Buffon
locatário
Certificado de manipulação de alimentos (fabricação
de alimentos)
Alvará de vigilância sanitária.
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O óleo usado é recolhido regularmente?

Armazena óleo usado?
Local para armazenagem correta do lixo orgânico?

Contato Telefone e-mail:

1) Nome do responsável:
2) Nome do responsável:
3) Nome do responsável:
4) Nome do responsável:
ITEM Conclusão auditoria

Assinatura

SITES
ANP - www.anp.gov.br
FEPAM - www.fepam.rs.gov.br
INSCRIÇÃO ESTADUAL - www.sefaz.rs.gov.br
CNPJ - www.receita.fazenda
Observações gerais:

ITEM Levantamento acessibilidade PCD Observação

rampa de acesso
vaga no estacionamento para cadeirantes
faixa de acesso
banheiro com acessibilidade
altura da saboneteira
altura do papel toalha
acento para cadeirante
altura do mobiliário para pessoas com nanismo

Assinatura do Gerente Assinatura do Auditor

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