RENDICION INICIAL 2018

Marzo - 2018
 VISION
“Ser una institución de excelencia en las prestaciones
de salud”

MISION
Proteger la salud de nuestra población asegurada con
calidad humana, profesional y tecnológica,
contribuyendo a mejorar su bienestar.
VALORES INSTITUCIONALES
 CAJA DE SALUD DE LA BANCA PRIVADA
ANTECEDENTES

La CSBP, desde hace más de una década atrás, guía su

gestión mediante la formulación y elaboración de
Planes Estratégicos Institucionales (PEI).

Caja de Salud de la Banca Privada

 CAJA DE SALUD DE LA BANCA PRIVADA

OBJETIVOS ESTRATEGICOS

 Mejorar la satisfacción de los afiliados

 Mejorar el clima organizacional interno
 Disponer de la mejor infraestructura, equipamiento
y tecnología posible en todas sus regionales

Caja de Salud de la Banca Privada

FORTALEZAS
FORTALEZAS

F1. Contar con un sistema de medición del grado de satisfacción del asegurado.
F2. Actual solvencia financiera.
F3. Reconocimiento y prestigio institucional obtenido en la Seguridad Social a Corto Plazo
como base para compararnos con prestadores de servicios médicos privados.
F4. Mayor cobertura de servicios médicos dentro del Seguro Social a Corto Plazo.
F5. Integración y Coordinación en la prestación de servicios de salud a nivel nacional
(transferencia, referencia y contra-referencia).
F6. Existencia de un enfoque preventivo en el modelo de Atención médica de la CSBP.
F7. Estabilidad y continuidad de los lineamientos del Directorio.
F8. Fomento a un estilo de gestión basada en la planificación-control-toma de decisiones.
F9. Política Institucional orientada a proporcionar los recursos necesarios (infraestructura,
equipamiento, medicamentos, insumos, materiales) para una otorgación de prestaciones
seguras y oportunas.
F10. Política de inversión en infraestructura y equipamiento de salud.
DEBILIDADES
D1. Recurso Humano Institucional poco capacitado, sensibilizado y comprometido con la atención al asegurado.
D2. Débil cultura de trabajo que permita coadyuvar a la consecución de resultados organizacionales
D3. Restringida oferta de proveedores de servicios médicos, que inciden en la calidad de los servicios.
D4. Procesos no estandarizados, contenidos no aplicables a todas las regionales y agencias, no consensuados entre parte Médica –
Administrativa
D5. Burocratización en algunos procesos administrativos generan ineficiencias (Adquisición de BB&SS, RRHH, Control Presupuestario,
Afiliaciones de empresas y personas.
D6. Flexibilidad del Modelo de atención de la CSBP.
D7. Modelo de gestión del asegurado rígido.
D8. No existe un programa de Información, Educación, Comunicación interna y externa y Promoción (área administrativa y de salud)
D9. Sistemas informáticos de la CSBP (SAMI, SAMICOT, SAFI, POA, SOA) no integrados y bases de datos desagregadas.
D10. Débil Gestión de Talento Humano dentro de la organización: Retención de Personal, Motivación, Plan de Sucesión, Plan de
Carrera, Plan de Capacitación.
D11. El sistema de información actual no puede generar información en línea, integrada y oportuna para la toma de decisiones
Gerenciales
D12. Inadecuado uso de los canales de comunicación vigentes, por la preferencia de los canales de comunicación informales y
tradicionales (papel).
D13. Ausencia de una gestión documental.
D14. Ejecución extemporánea de actividades planificadas por recarga de actividades operativas.

DEBILIDADES
 A1. Imagen de la CSBP encarece las provisiones y servicios.
OPORTUNIDADES A2. Libre afiliación y desafiliación de empresas no propicias para
las condiciones y capacidad instalada actual de la CSBP.
A3. Judicialización del acto médico.
O1. Posibilidad de convertirse en un A4. Incremento de costos (medicamentos, insumos y servicios)
centro de práctica y formación A5. Escasa oferta de profesionales en especialidades y
profesional multidisciplinario subespecialidades médicas que se presenten y quieran formar
O2. Posibilidad de establecer alianzas parte de la CSBP (normativa legal, nivel salarial, rigor y
estratégicas y Convenios exigencias de la CSBP)
Interinstitucionales. A6. Limitación salarial que genera desmotivación en el personal.
O3. Existe demanda potencial de A7. Implementación del Seguros Universal de Salud utilizando los
empresas interesadas en afiliarse a la recursos del Seguro Social de Corto Plazo.
CSBP.
A8. Modificación del perfil epidemiológico de la población
O4. Imagen institucional de la CSBP asegurada que genera incremento de costos en la atención de
para la generación de recursos enfermedades degenerativas, oncológicas y otros.
económicos mediante la venta de
servicios. A9. Inseguridad Jurídica (laboral, administrativa y de salud).
O5. Consolidar el Modelo de Atención
Médica de la CSBP para ser referente
en el Modelo de Salud.
AMENAZAS
MAPA ESTRATEGICO
INFRAESTRUCTURA
ADMINISTRACION REGIONAL:
 LA PAZ
 SANTA CRUZ
 COCHABAMBA

AGENCIAS REGIONALES:
 TRINIDAD
 TARIJA
 ORURO
 POTOSI
 SUCRE
OFICINA REGIONAL COBIJA
PRESTACIONES EN ESPECIE
SEGURO DE ENFERMEDAD

SEGURO DE RIESGO
• ASISTENCIA MEDICA GENERAL PROFESIONAL
• ASISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA
• ASISTENCIA HOSPITALARIA
• INTERVENCIONES QUIRURGICAS • ASISTENCIA MEDICA GENERAL
• DOTACION PROTESIS VITALES • ASISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA
• TRASPLANTE DE ORGANOS • ASISTENCIA HOSPITALARIA
• SUMINISTRO MEDICAMENTOS
• IINTEVENCIONES QUIRURGICAS
• EXAMENS AUXILIARES DE DIAGNOSTICO
• ASISTENCIA ODONTOLOGICA
• MEDICINA PREVENTIVA
• MEDIOS TERAPEUTICOS Y DE
• ATENCION ODONTOLOGICA
DIAGNOSTO
• PROVISION, REPARACION Y
RENOVACION PROTESISY ORTOPEDFIA
• TRATAMIETNO MEDICO ESPECIALIZADO
SEGURO DE MATERNIDAD PARA RECUPERACIN 7Y
READAPTACION

• ATENCION PRENATAL
• ATENCION PARTO
• ATENCIÓN PUERPERIO
PRESTACIONES EN DINERO

SUBSIDIO DE INCAPACIDAD TEMPORAL

POR ENFERMEDAD COMUN (BAJA
MEDICA)

SUBSIDIO DE INCAPACIDAD TEMPORAL

POR MATERNIDAD (BAJA MEDICA)

SUBSIDIO DE INCAPACIDAD TEMPORAL

POR RIESGOS PROFESIONALES
POBLACION ASEGURADA
 CAJA DE SALUD DE LA BANCA PRIVADA POBLACION ASEGURADA POR REGIONAL
Gestión 2017
POBLACION ASEGURADA POR REGIONAL
AÑO - 2017 COBIJA 563

REGIONAL TITULAR BENEFICIARIO Total general POTOSI 2.327

LA PAZ 20,400 18,898 39,298
TRINIDAD 2.381
SANTA CRUZ 15,050 14,954 30,004
3.901
COCHABAMBA 8,482 8,269 16,751 TARIJA

ORURO 1,540 1,423 2,963 SUCRE 3.306

SUCRE 1,796 1,510 3,306 ORURO 2.963

TARIJA 2,021 1,880 3,901
COCHABAMBA 16.751
TRINIDAD 1,079 1,302 2,381
POTOSI 1,225 1,102 2,327 SANTA CRUZ 30.004

COBIJA 271 292 563 LA PAZ 39.298

Total general 51,864 49,630 101,494 0 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 35.000 40.000 45.000
POBLACIÓN ASEGURADA DE LA CSBP
POBLACION ASEGURADA
CAJA DE SALUD DE LA BANCA PRIVADA 2014-2018
POBLACION ASEGURADA 120.000

Proyección gestión 2018 100.000

80.000
TOTAL
GESTION TITULARES BENEFICIARIOS 60.000
ASEGURADOS
40.000
2014 45,875 44,579 90,454
2015 48,843 48,270 97,113 20.000

2016 50,304 48,863 99,167 0

2014 2015 2016 2017 2018

2017 52,521 49,630 102,151 TOTAL ASEGURADOS

TITULARES
2018 54,592 52,102 106,694 BENEFICIARIOS
RECURSOS HUMANOS
RECURSOS HUMANOS DE LA CSBP
TOTAL DE PERSONAL

DETALLE DE PERSONAL A NIVEL NACIONAL GESTION 2018

GESTION 2018 TOTAL ADMINISTRATIVO SALUD
1,582 135 1,447
TOTAL 1,582
ADMINISTRATIVOS 135
APOYO AREA MEDICA 263
AUXILIARES DE SERVICIOS 45
AUXILIARES EN ENFERMERIA 322
BIOQUIMICOS 27
FARMACEUTICAS 43
FISIOTERAPEUTAS 12
LICENCIADAS EN ENFERMERIA 141
MANDOS MEDIOS AREA MEDICA 33
MEDICOS 424
NUTRICIONISTAS 7
ODONTOLOGOS 62
PSICOLOGOS 9
TECNICOS 39
TRABAJADORA SOCIAL 20
PRESTACIONES
 SERVICIOS AMBULATORIOS
CONSULTA EXTERNA PEDIATRIA

CENTRO DE
REGIONAL GESTION 2014 GESTION 2015 GESTION 2016 GESTION 2017 META 2018
ATENCION CONSULTA EXTERNA PEDIATRIA
Gestiones 2014-2018
LA PAZ 49,345 54,247 56,533 41,970 56,069 COBIJA
SANTA CRUZ 44,625 50,338 40,752 52,892 60,940 POTOSI

COCHABAMBA 21,507 23,714 23,700 25,056 25,500 TRINIDAD

ORURO 4,809 4,777 4,527 3,991 5,403 TARIJA

SUCRE
Policonsutorio y SUCRE 4,501 5,275 6,178 5,636 6,400
ORURO
Hospitalizacion TARIJA 5,281 6,691 6,842 6,977 7,428
COCHABAMBA
TRINIDAD 4,296 4,805 4,126 4,294 4,690 SANTA CRUZ
POTOSI 2,611 3,151 3,415 2,994 3,253 LA PAZ

COBIJA 0 600 1,033 970 960 0 50.000 100.000 150.000 200.000 250.000 300.000

TOTAL 136,975 153,598 147,106 144,780 170,643 GESTION 2014 GESTION 2015 GESTION 2016 GESTION 2017 META 2018
 CONSULTA EXTERNA GINECO OBSTETRICIA

CENTRO DE
REGIONAL GESTION 2014 GESTION 2015 GESTION 2016 GESTION 2017 META 2018
ATENCION

LA PAZ 33,530 33,886 24,409 27,222 30,959

SANTA CRUZ 28,519 31,252 32,191 30,400 35,060
COCHABAMBA 17,190 17,057 17,194 16,151 20,500
ORURO 2,445 2,718 2,755 2,550 3,435
Policonsutorio
SUCRE 2,505 3,540 4,143 3,728 3,888
y
TARIJA 3,857 4,637 5,076 4,377 5,391
Hospitalizacion
TRINIDAD 2,509 3,003 2,451 2,255 2,413
POTOSI 1,602 1,664 1,088 1,790 1,980
COBIJA 0 520 394 412 420
TOTAL 92,157 98,277 89,701 88,885 104,046
 CONSULTA EXTERNA MEDICINA INTERNA

CENTRO DE
REGIONAL GESTION 2014 GESTION 2015 GESTION 2016 GESTION 2017 META 2018
ATENCION

LA PAZ 46,823 58,921 59,423 34,012 68,565

SANTA CRUZ 49,520 51,020 41,038 58,474 64,842
COCHABAMBA 42,317 45,172 49,590 39,340 50,430
ORURO 7,139 8,427 8,102 6,901 9,125
Policonsutorio y SUCRE 8,717 8,726 8,890 10,774 9,590
Hospitalizacion TARIJA 8,259 8,352 9,574 11,064 10,045
TRINIDAD 4,564 5,723 4,829 4,439 4,981
POTOSI 4,486 4,858 5,303 6,701 5,852
COBIJA 0 750 1,023 29 1,023
TOTAL 171,825 191,949 187,772 171,734 224,453
 CONSULTA EXTERNA ESPECIALIDADES CLINICAS

CENTRO DE
REGIONAL GESTION 2014 GESTION 2015 GESTION 2016 GESTION 2017 META 2018
ATENCION

LA PAZ 73,052 89,914 102,825 70,062 95,532

SANTA CRUZ 35,821 31,158 35,634 49,112 47,310
COCHABAMBA 19,209 20,710 21,573 32,321 23,500
ORURO 110 145 392 2,571 401
Policonsutorio
SUCRE 1,516 1,826 2,751 573 2,630
y
TARIJA 1,521 3,146 3,509 2,724 3,766
Hospitalizacion
TRINIDAD 953 1,043 1,080 961 900
POTOSI 798 899 745 1,995 663
COBIJA 0 80 241 2,167 220
TOTAL 132,980 148,921 168,750 162,486 174,922
 CONSULTA EXTERNA ESPECIALIDADES QUIRURGICAS

CENTRO DE
REGIONAL GESTION 2014 GESTION 2015 GESTION 2016 GESTION 2017 META 2018
ATENCION

LA PAZ 51,029 53,434 62,712 50,386 63,148

SANTA CRUZ 22,828 23,875 28,107 25,607 31,653
COCHABAMBA 18,461 19,923 21,398 20,587 25,500
ORURO 1,395 2,484 1,891 2,749 1,978
Policonsutorio
SUCRE 2,119 2,835 3,518 3,272 3,482
y
TARIJA 2,947 3,504 3,318 3,795 3,985
Hospitalizacion
TRINIDAD 969 1,227 1,093 1,391 1,343
POTOSI 618 706 921 783 1,010
COBIJA 0 0 293 240 337
TOTAL 100,366 107,988 123,251 108,810 132,435
 TOTAL CONSULTA EXTERNA

CENTRO DE
REGIONAL GESTION 2014 GESTION 2015 GESTION 2016 GESTION 2017 META 2018
ATENCION

LA PAZ 253,779 290,402 305,902 223,652 314,271

SANTA CRUZ 181,313 187,643 157,520 216,485 239,805
COCHABAMBA 118,684 126,576 116,261 135,455 145,430
ORURO 15,898 18,551 15,620 19,489 20,342
Policonsutorio y SUCRE 19,358 22,202 21,337 23,983 25,990
Hospitalizacion TARIJA 21,865 26,330 23,243 28,937 30,615
TRINIDAD 13,291 15,801 11,128 13,340 14,327
POTOSI 10,115 11,278 10,384 14,931 12,758
COBIJA 0 1,950 2,598 4,007 3,142
TOTAL 634,303 700,733 663,993 680,279 806,680
 TOTAL CONSULTA EMERGENCIAS

CENTRO DE
REGIONAL GESTION 2014 GESTION 2015 GESTION 2016 GESTION 2017 META 2018
ATENCION

LA PAZ 18,414 30,715 37,756 44,727 43,350

SANTA CRUZ 7,959 10,197 4,031 4,759 5,090
COCHABAMBA 330 639 428 1,074 1,200
ORURO 0 44 18 167 36
SUCRE 1,689 1,945 1,754 2,052 1,851
Hospitalizacion
TARIJA 1,007 1,880 287 520 60
TRINIDAD 1,183 1,056 1,331 2,044 1,616
POTOSI 915 703 1,209 1,124 1,200
COBIJA 0 0 895 713 870
TOTAL 31,497 47,179 47,709 57,180 55,273
 TOTAL CONSULTA ODONTOLOGIA

CENTRO DE
REGIONAL GESTION 2014 GESTION 2015 GESTION 2016 GESTION 2017 META 2018
ATENCION

LA PAZ 45,543 49,728 52,122 41,496 54,225

SANTA CRUZ 21,989 24,090 26,150 27,918 34,950
COCHABAMBA 16,924 18,948 19,681 17,292 21,485
ORURO 3,560 3,766 3,712 3,735 4,400
Policonsultorio
SUCRE 5,294 5,665 6,892 6,772 7,884
Odontología y
TARIJA 2,946 4,169 4,047 3,493 4,364
Odontopediatria
TRINIDAD 2,208 2,338 1,915 2,223 2,367
POTOSI 1,716 1,865 2,179 2,200 3,682
COBIJA 0 178 564 816 804
TOTAL 100,180 110,747 117,262 105,945 134,161
SERVICIOS HOSPITALARIOS
EGRESO POR REGIONAL
CENTRO DE GESTION GESTION GESTION GESTION
REGIONAL META 2018
ATENCION 2014 2015 2016 2017

LA PAZ 4.043 4.743 4.975 4.875 5.289

SANTA CRUZ 3.579 3.848 4.296 4.233 4.584
COCHABAMBA 1.750 1.932 1.934 1.923 2.142
ORURO 186 222 318 390 325
Hospitalización SUCRE 318 396 512 444 462
TARIJA 469 473 416 443 500
TRINIDAD 288 330 287 247 276
POTOSI 241 264 283 251 213
COBIJA 0 34 103 136 150
TOTAL 10.874 12.242 13.124 12.942 13.941
SERVICIOS DE APOYO DIAGNOSTICO
TOTAL DE LABORATORIOS CONSULTA EXTERNA

LABORATORIO CONSULTA EXTERNA

Pruebas de
CENTRO DE
Laboratorio General GESTION 2014 GESTION 2015 GESTION 2016 GESTION 2017 META 2018
ATENCION
(exámenes)
Consulta Externa
399,197 448,799 481,682 410,342 463,045
Curativa
Policonsultorio Consulta Externa
44,841 66,647 100,193 97,684 104,964
Preventiva
Pre Afiliación 77,905 87,962 80,195 81,031 81,614
TOTAL 521,943 603,408 662,070 589,057 649,622
 LABORATORIO EN SERVICIO DE HOSPITALIZACION

CENTRO DE Pruebas de
GESTION 2014 GESTION 2015 GESTION 2016 GESTION 2017 META 2018
ATENCION Laboratorio General
Consulta Externa
50,150 55,237 61,680 50,202 54,704
Curativa
Hospitalizacion
Consulta Emergencia 22,267 35,000 38,268 51,078 52,821
Pacientes Internados 50,493 57,576 66,819 70,485 73,852
TOTAL 122,910 147,813 166,767 171,765 181,376

LABORATORIO EN SERVICIO DE HOSPITALIZACION POR REGIONALES

CENTRO DE
REGIONAL GESTION 2014 GESTION 2015 GESTION 2016 GESTION 2017 META 2018
ATENCION

LA PAZ 47,826 69,349 79,770 84,000 89,317

SANTA CRUZ 59,568 61,045 61,683 66,154 68,670
COCHABAMBA 10,005 11,322 14,567 12,618 14,350
ORURO 844 530 1,124 1,727 924
Hospitalizacion SUCRE 1,269 1,950 3,189 2,875 2,612
TARIJA 1,581 1,658 2,402 2,174 2,550
TRINIDAD 1,092 1,088 1,417 877 1,580
POTOSI 725 871 1,722 877 790
COBIJA 0 0 893 463 583
TOTAL 122,910 147,813 166,767 171,765 181,376
TOTAL DE PRUEBAS DE LABORATORIO ESPECIAL

CENTRO DE GESTION GESTION GESTION GESTION

REGIONAL META 2018
ATENCION 2014 2015 2016 2017

LA PAZ 92 2.503 2.213 11.519 16.200

SANTA CRUZ 1.129 1.395 1.840 2.213 2.150
COCHABAMBA 572 997 822 1.464 950
ORURO 282 460 731 139 1.094
Policonsutorio y
SUCRE 732 266 313 302 305
Hospitalizacion
TARIJA 930 1.260 1.743 0 1.874
TRINIDAD 54 42 48 82 50
POTOSI 576 537 675 978 942
COBIJA 0 0 0 0 14
TOTAL 4.367 7.460 8.385 16.697 23.579
TOTAL DE PRUEBAS DE LABORATORIO- CITOPATOLÓGICOS

CENTRO DE GESTION GESTION GESTION GESTION

REGIONAL META 2018
ATENCION 2014 2015 2016 2017

LA PAZ 7.413 8.244 8.561 8.311 8.662

SANTA CRUZ 3.646 3.492 3.809 4.748 4.040
COCHABAMBA 4.253 4.382 4.785 2.994 5.278
ORURO 0 440 553 543 858
Policonsutorio y
SUCRE 460 544 740 508 905
Hospitalizacion
TARIJA 370 429 580 609 630
TRINIDAD 227 210 242 312 284
POTOSI 0 0 0 420 0
COBIJA 0 0 0 61 176
TOTAL 16.369 17.741 19.270 18.506 20.832
 PRUEBAS DE RX - POLICONSULTORIO

RAYOS X CONSULTA EXTERNA

CENTRO DE
RAYOS X GESTION 2014 GESTION 2015 GESTION 2016 GESTION 2017 META 2018
ATENCION
RX Simple Consulta
39,653 37,647 36,710 37,398 41,934
Externa
Policonsultorio
RX Consulta Externa:
10,124 11,210 8,917 8,428 9,190
Pre Afiliación
TOTAL 49,777 48,857 45,627 45,826 51,124

RAYOS X CONSULTA EXTERNA POR REGIONALES

CENTRO DE
REGIONAL GESTION 2014 GESTION 2015 GESTION 2016 GESTION 2017 META 2018
ATENCION

LA PAZ 25,343 21,645 16,952 15,973 22,937

SANTA CRUZ 10,365 11,132 13,192 13,189 12,119
COCHABAMBA 8,612 9,674 8,501 10,303 9,250
ORURO 1,031 1,142 1,188 1,283 1,248
Policonsultorio SUCRE 1,107 1,579 1,753 1,866 1,590
TARIJA 1,830 1,772 1,947 1,750 2,106
TRINIDAD 601 829 536 420 720
POTOSI 888 817 709 855 912
COBIJA 0 267 849 187 241
TOTAL 49,777 48,857 45,627 45,826 51,124
TOTAL PRUEBAS DE RX – HOSPITALIZACIÓN

CENTRO DE GESTION GESTION GESTION GESTION

REGIONAL META 2018
ATENCION 2014 2015 2016 2017

LA PAZ 4.171 4.428 4.705 7.727 10.915

SANTA CRUZ 3.130 3.922 3.677 3.561 3.397
COCHABAMBA 1.899 1.471 1.619 759 1.800
ORURO 98 74 64 84 47
Hospitalización SUCRE 149 173 161 75 130
TARIJA 151 143 183 263 200
TRINIDAD 68 69 66 54 82
POTOSI 108 132 93 21 13
COBIJA 0 0 13 24 31
TOTAL 9.774 10.412 10.581 12.568 16.616
TOTAL PRUEBAS DE RX ODONTOLÓGICAS

CENTRO DE GESTION GESTION GESTION GESTION

REGIONAL META 2018
ATENCION 2014 2015 2016 2017

LA PAZ 6.179 6.882 7.295 5.393 7.482

SANTA CRUZ 2.235 2.170 3.040 1.750 4.190
COCHABAMBA 1.617 1.770 1.792 1.961 2.080
ORURO 230 344 275 28 573
Policonsultorio SUCRE 600 474 306 250 529
TARIJA 437 336 212 85 321
TRINIDAD 69 145 81 74 68
POTOSI 44 63 99 74 95
COBIJA 0 0 86 48 21
TOTAL 11.411 12.184 13.186 9.663 15.358
TOTAL PRUEBAS DE MAMOGRAFÍA

CENTRO DE GESTION GESTION GESTION GESTION

REGIONAL META 2018
ATENCION 2014 2015 2016 2017

LA PAZ 0 0 2.298 4.357 4.500

SANTA CRUZ 990 1.322 1.443 1.886 1.350
COCHABAMBA 507 588 741 776 900
ORURO 0 13 19 23 100
Total de Estudios SUCRE 85 114 211 170 111
TARIJA 86 128 210 198 220
TRINIDAD 0 0 0 106 0
POTOSI 0 0 0 75 0
COBIJA 0 0 0 6 25
TOTAL 1.668 2.165 4.922 7.597 7.206
 MEDICAMENTOS LINAME
CENTRO DE
REGIONAL GESTION 2014 GESTION 2015 GESTION 2016 GESTION 2017 META 2018
ATENCION

LA PAZ 385,204 464,023 524,559 522,295 629,049

SANTA CRUZ 325,803 369,953 421,543 487,613 400,560
COCHABAMBA 174,718 192,220 206,133 213,442 226,815
ORURO 26,444 26,432 28,706 32,800 25,949
Policonsutorio y
SUCRE 26,244 25,299 28,755 33,259 30,664
Hospitalizacion
TARIJA 34,463 39,939 44,810 46,299 47,826
TRINIDAD 21,760 21,221 21,538 26,031 21,100
POTOSI 16,498 18,510 21,096 25,519 24,107
COBIJA 0 3,066 3,670 6,858 6,111
TOTAL 1,011,134 1,160,663 1,300,810 1,394,116 1,412,181
ADMINISTRATIVA FINANCIERA
 PRESUPUESTO DE INGRESOS - CONSOLIDADO
COMPARATIVO 2017 - 2018

INGRESOS INGRESOS
%
GRUPO N O M B R E APROBADOS PROYECTADO % COMPO.
VARIACIÓN
2017 2018

12000 VENTA DE BIENES Y SERV.DE ADM.PUB. 7.556.948 7.916.500 4,8% 1,6%

15000 TASAS, DERECHOS Y OTROS INGRESOS 1.215.490 1.321.509 8,7% 0,3%
16000 INTER.Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD 3.320.290 6.558.289 97,5% 1,3%
17000 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL 450.822.207 474.564.801 5,3% 96,8%
Total Ingreso Corriente 462.914.935 490.361.099
"Ingreso Proyectado"
500.000.000 474.564.801
450.000.000
400.000.000
350.000.000
300.000.000
250.000.000
200.000.000
150.000.000
100.000.000
50.000.000
7.916.500 1.321.509 6.558.289
0
VENTA DE BIENES Y SERV.DE TASAS, DERECHOS Y OTROS INTER.Y OTRAS RENTAS DE LA CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD
ADM.PUB. INGRESOS PROPIEDAD SOCIAL
 PRESUPUESTO DE GASTOS - CONSOLIDADO
COMPARATIVO 2017 - 2018

GASTOS GASTOS
%
GRUPO GESTION APROBADOS PROYECTADO % COMPO.
VARIACIÓN
2017 2018
10000 SERVICIOS PERSONALES 229.042.425 248.680.813 8,6% 50,7%
20000 SERVICIOS NO PERSONALES 93.937.742 99.654.167 6,1% 20,3%
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS 78.595.177 79.090.243 0,6% 16,1%
70000 TRANSFERENCIAS 60.702.251 62.226.376 2,5% 12,7%
80000 IMPUESTOS, REGALIAS Y TASAS 20.000 20.000 0% 0,0%
90000 OTROS GASTOS 617.340 689.500 11,7% 0,1%
Total Gasto Corriente 462.914.935 490.361.099
"Gasto Proyectado"
300.000.000

248.680.813
250.000.000

200.000.000

150.000.000

99.654.167
100.000.000 79.090.243
62.226.376
50.000.000

20.000 689.500
0
SERVICIOS PERSONALES SERVICIOS NO PERSONALES MATERIALES Y SUMINISTROS TRANSFERENCIAS IMPUESTOS, REGALIAS Y TASAS OTROS GASTOS
 PRESUPUESTO DE INVERSIONES - CONSOLIDADO
COMPARATIVO 2017 - 2018

INVERSIONES INVERSIONES
%
GRUPO GESTION APROBADOS PROYECTADO % COMPO.
VARIACIÓN
2017 2018

41000 INMOBILIARIOS 2.100.000 0 -100,0% 0,0%

42000 CONSTRUCCIONES 18.551.068 21.029.300 13,4% 46,7%
43000 MAQUINARIA Y EQUIPO 10.137.212 11.646.678 14,9% 25,9%
46000 ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA INVERSION 0 2.957.068 100,0% 6,6%
49000 OTROS ACTIVOS FIJOS 9.043.000 9.399.320 3,9% 20,9%
Total Inversiones 39.831.280 45.032.366
"Inversión Proyectada"
25.000.000
21.029.300
20.000.000

15.000.000
11.646.678
10.000.000 9.399.320

5.000.000
2.957.068
0
0
INMOBILIARIOS CONSTRUCCIONES MAQUINARIA Y EQUIPO ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA OTROS ACTIVOS FIJOS
INVERSION
GRACIAS