E.S.

E HOSPITAL
SAN JUAN DE DIOS

Héctor Gabriel Acevedo Muñoz

Gerente
目录 01 GESTION EN SALUD

02
GESTION TALENTO HUMANO

03
GESTION FINANCIERA
04
LOGROS
GESTION EN SALUD
SERVICIOS HABILITADOS

INTERNACIÓN Y
URGENCIAS CONSULTA
Hospitalizacion Adultos EXTERNA
Hospitalizacion Pediatriaca Medicina General
Urgencias Odontologia General
Transporte asistencial básico Psicologia
Fisioterapia
DIAGNOSTICO Y Nutricion y Dietetica
APOYO
Laboratorio y toma de PY P
muestras Vacunación
Servicio Farmaceutico Atención del parto
Imagenes Diagnosticas Toma de muestra de
citologías
 RESULTADOS DE PRODUCCION
1.938 Nutrición – 491 Psicología

26.720 Consultas medicas 4.085 Consultas y urgencias

Odontológicas

312 Hospitalizaciones
12.778 Consultas Urgencias

18023 Controles medicos

83012 Apoyo diagnóstico Y de enfermería programas PF y DT
(RX y Lab Clínico)

5.621 Fisioterapias
GESTION DEL TALENTO
HUMANO
RIESGO PSICOSOCIAL
PLAN DE INTERVENCIÓN 2022-2023
•Reunió •Reto •Asesorí
n mar la a
mensu psicoló
al con activi gica al
el dad person
person “café al
al con el (volunt
•Pausas aria)
gerent •Orienta
activas
grupale
e ción
s •Espac nutricio
•Realiza ios nal y
r buenos
periód hábitos
espaci icos alimenti
os de
difusió
de cios
•Taller
ny capac
de
particip itació
juegos
ación n mental
mensu grupal es
al
 EJECUCIÓN PLAN DE
CAPACITACIÓN A DICIEMBRE 2023

Se gestionaron capacitaciones a los servidores, contribuyendo al mejoramiento de las

competencias laborales , individuales y grupales, cumpliendo la misión institucional, los planes
estratégicos y política de calidad, permitiéndonos ser cada vez más eficientes en la prestación
de los servicios.
TEMAS DE CAPACITACIÓN
Capacitaciones realizadas TOTAL
TOTAL GENERAL CALIDAD 4
GESTION DOCUMENTAL 0
SG-SST
ORDEN ASEO Y DESEG DE RESIDUOS
CLIMA LABORAL 6
PROCESOS DE GESTIÓN INTEGRAL PREPARACIÓN PARA JUBILICIÓN 0
EN SALUD
PROCESO DE COMPETENCIAS
PROCESO DE COMPETENCIAS 0
PREPARACIÓN PARA JUBILICIÓN
CLIMA LABORAL PROCESOS DE GESTIÓN INTEGRAL EN SALUD 30
GESTION DOCUMENTAL ORDEN ASEO Y DESEG DE RESIDUOS 3
CALIDAD
SG-SST 16
0 10 20 30 40 50 60 70

TOTAL GENERAL 59
 EJECUCIÓN PLAN DE BIENESTAR 2023
BIENESTAR
Se ha creado, mantenido y mejorado el SOCIAL 2023
ACTIVIDAD INVERSIÓN
ambiente laboral de los empleados de la No.
BENEFICIARIOS
E.S.E y su núcleo familiar, a través de la TARDE RECREATIVA
AUXILIO FUNERARIO
7.460.340
4.916.600
90
46
implementación de un plan de estímulos AUXILIO ESTUDIANTIL (HIJOS) 2.784.000 24
que incluye actividades lúdicas, culturales y
recreativas que favorezcan al desarrollo DÍA DEL GENERO 3.477.000 90

DÍA DEL NIÑO Y LA FAMILIA 9.047.909 250

integral y profesional de cada uno.
DÍA DE LA SALUD 0 90

DÍA AMOR Y AMISTAD 4.160.000 90

Para el mes de noviembre de 2023 se lleva AUXILIO POR NACIMIENTO DE 386.667
ejecutado del plan $26.766.216 HIJOS
AUXILIO ESTUDIANTIL 1.060.000
1
1

JORNADA DE INTEGRACIÓN 9.608.824 77

INTEGRACIÓN NAVIDEÑA 21.800.000 120

TOTAL INVERSIÓN 64.701.340

 CONVENIOS DOCENCIA SERVICIO
A través de los convenios Docencia Servicios se logró realizar una gran labor
social brindando a los estudiantes la oportunidad de poner en práctica los
conocimientos adquiridos durante el proceso de formación.
CONVENIO DOCENTE ASISTENCIALES PROGRAMA ROTACION
Medicina, Nutriciòn y Dietetica, psicologia y
UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA enfermeria 9
UNIVERSIDAD CATÓLICA Enfermeria, Psicologia, Nutriciòn 11
SAN RAFAEL Tecnica Auxiliar de enfermeria 1
Auxiliar enfermeria,Tecnologo Gestion
SENA Documental 0
Tecnica administracion en salud, auxiliar
CEDES higene oral, auxiliar de farmacia 3
UNIVERSIDAD CES Odontologo 3
COLEGIO MAYOR Bacteriologo 1
UNIMINUTO Psicologia 1
REMIGTON Medicina 11
CENSA Tecnica Auxiliar de enfermeria 1
SAN MARTIN Medicina 2

TOTAL ROTACIÒN A LA FECHA 43

 PERSONAL PLANTA
46 EMPLEADOS ENERO 2024
PERSONAL ASISTENCIAL TOTAL
PERSONAL ADMINISTRATIVO TOTAL
SUBDIRECTOR CIENTÍFICO 1
GERENTE 1
MEDICO GENERAL 9
SUBGERENTE 1 MEDICO SERVICIO SOCIAL OBLIGATORIO 2

PROFESIONAL UNIVERSITARIO 2 ODONTÓLOGO 2

TÉCNICO ADMINISTRATIVO 2 PROFESIONAL UNIVERSITARIO ÁREA SALUD 3

TÉCNICO ÁREA DE LA SALUD (REGENTE) 1
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 6
AUXILIAR ÁREA DE SALUD (ODONTOLOGÍA) 1
AUXILIAR ÁREA SALUD (ENFERMERÍA) 9
AUXILIAR ÁREA DE SALUD (HIGIENISTA) 2
AUXILIAR ÁREA DE SALUD ENFERMERÍA 4

TOTAL PERSONAL ADMINISTRATIVO 12

TOTAL PERSONAL ASISTENCIAL 34
 PERSONAL TERCERIZADO
68 EMPLEADOS A ENERO DE
2024
PERSONAL ASISTENCIAL TOTAL
PERSONAL ADMINISTRATIVO TOTAL AUXILIAR DE ENFERMERIA 14
ASESORA JURIDICA 1 AUXILIAR DE FARMACIA 2
COORDINADOR PLANEACIÓN ESTRATEGICA 1 ODONTOLOGO GENERAL 2
ASISTENTE DE GERENCIA 1 REGENTE DE FARMACIA 3
GESTION EN TALENTO HUMANO 1 AUXILIAR DE HIGIENE ORAL 1
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 15 MEDICO GENERAL 5
SERVICIOS GENERALES 6 TECNOLOGO EN RX 1
CONDUCTORES 3 APH 1
OFICIOS VARIOS 1 NUTRICIONISTA 1
TECNOLOGA EN GESTION DOCUMENTAL 1 ENFERMERO PROFESIONAL 5
TOTAL 30 PSICOLOGA 1
FISIOTERAPEUTA 1
BACTERIOLOGA 1
TOTAL 38
 PERSONAL CERTIFICADO
EN HUMANIZACIÓN DE SERVICIOS EN SALUD

TOTAL PERSONAL CAPACITADO

N°PERSONAL 96%
PERSONAL CONSOLIDADO PORCENTAJE
CAPACITADO
95%
94%
PERSONAL ADMINISTRATIVO 43 41 95%
93%
PERSONAL ASISTENCIAL 72 65 90%
92%
91%
TOTAL PERSONAL
CAPACITADO 115 106 92% 90%
89%
88%
87%
PERSONAL ADMINISTRATIVO PERSONAL ASISTENCIAL TOTAL PERSONAL CAPACITADO
CONTRATACIÓN 2023
INFORME CONTRATACIÓN ENERO - DICIEMBRE 2023

E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS EL CARMEN DE VIBORAL

NOMBRE VALOR No. DE CONTRATOS

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS $ 4,050,043,669

50
CONTRATO DE SUMINISTROS $ 878,173,911
10
CONTRATO DE OBRA $ 1,028,510,660 1
GESTION FINANCIERA
Diciembre 2023-2022-2021-2020-2019
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL
Activos Comparativos Cifras en miles de pesos

2023 2022 2021 2020 2019

Efectivo 735250 8952 488085 926359 720685
CXC 3641446 2253882 2630156 2450517 2163049
Inventario 276349 317330 292496 196189 106701
Propiedad, P Y E 10666759 10650678 10532843 9882775 9046310
Otros Activos 2900206 1850996 195424 266762 148700

El valor con mayor representación es la propiedad, planta y equipo con un promedio

de 58%, seguido de las cuentas por cobrar con el 20%, causada por mayores ventas
durante el ultimo semestre de 2023, en tercer lugar están otros activos 15% como
consecuencia de anticipo entregado para la construcción y los seguros pagados por
anticipado
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
INDIVIDUAL
Efectivo y equi-
valente al efec-

Cifras en miles
de pesos
tivo

2023 2022 2021 2020 2019

Caja 15431 7344 7613 2879 5152
Bancos 719203 991 478292 923480 174702
Equivalente al efectivo 617 617 2179 0 830

Con corte a diciembre de 2023, la ESE posee

un efectivo total por valor de $735.250.792
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Cifras en miles de pesos
Cuentas por cobrar

2023 2022 2021 2020 2019

Servicios de Salud 1364163 925503 1527280 1451353 1177741
Subvenciones 301099 9108 0 0 0
Dificil Recaudo 3003882 2346969 1681429 1423257 1562343
Otras CXC 0 0 119796 140653 0
Deterioro -1027698 -1027698 -698349 -564746 -577035

Las cuentas por cobrar suma a diciembre de 2023 $4.669 millones donde las
cuentas de difícil recaudo corresponde al 64 % y se estima un deterioro de estas
por valor de $1.027 millones equivalente al 34%
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Cifras en miles de pesos

Pasivos comparativos

2023 2022 2021 2020 2019

Cuentas por pagar 1101430 1447780 2531627 2625106 2604581
Beneficios a Empleados 516698 428334 425041 412642 825406
Provisiones 1671464 940282 940282 872943 338915
Otros pasivos 956109 238419 214113 209194 206434

Las cuentas por pagar han venido disminuyendo, pasando de $2.604 millones en
el 2019 a $1.101 millones en el 2023, en cuanto a los beneficios de empleados no
se tiene personal con cesantías retroactivas, las provisiones por procesos
judiciales no son exigibles al corto plazo
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Patrimonio Institucional Cifras en miles de pesos

2023 2022 2021 2020 2019

Capital fiscal 1553856 1553857 1553857 1553857 1553857
Resultado ejercicios anteriores 9601525 8474084 8048860 6656252 6213438
Resultado del ejercicio 2818927 1126594 425224 1392608 442814

La Empresas Social del Estado Hospital San Juan de Dios , muestra utilidad
definitiva en cada una de las vigencias
 ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL
Cifras en miles de pesos
Ingresos Comparativos

2023 2022 2021 2020 2019

Venta de Servicios 11520451 9655316 9428899 7845724 7593939
Transferencias 1908338 2878177 756650 2166753 804810
Otros Ingresos 42863 26749 106414 108691 596398

Las ventas de servicios crece en el ultimo año en 19.31%, pasando de $9.655

millones en el 2022 a $11.520 millones en el 2023
 ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL
Cifras en miles de pesos
Costos y gastos

2023 2022 2021 2020 2019

Costos 8264397 8353920 7929926 6307985 6358468
Gastos Administrativos 2154184 1749333 1677585 1520442 1220758
Depreciaciones y amostizacion 47745 1093277 226351 610020 261455
Otros Gastos 186398 26749 32878 290113 722203
Mientras que los costos y gastos han crecido en un 24% de la vigencia 2019 a
2023, las ventas de servicios de salud muestran un aumento del 51%,
evidenciando una recuperación del 27% de los ingresos por venta de servicios
de salud con relación al total costos y gastos, reflejando como consecuencia
utilidad en la operación
 ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL
Cifras en miles de pesos

Resultado del ejercicio

2023 2022 2021 2020 2019

Utilidad o perdida Operativa 1054125 2878177 -404963 -592723 -246741
Utilidad o perdida del ejerci- 2818926 1126593 425225 1392608 442815
cio

Se observa como en las vigencias 2019 a la 2021 , el estado de resultado nuestra

una perdida operativa, pero en el 2022 y 2023 se muestra una utilidad de $2.878
millones y $1.054 millones respectivamente
LOGROS
NUESTROS PRINCIPALES LOGROS

EL CARMEN CUIDA A SUS

MAESTROS DE VIDA PROYECTO DE SALUD
PIC
“Convenio adulto mayor” MENTAL

PROYECTO
CERTIFICADOS DE PROYECTOS APROBADOS
ENFERMEDADES
DISCAPACIDAD POR LA SSYPSA
HUERFANAS
PROYECTOS APROBADOS POR LA SSYPSA

SALUD TECNOLOGIAS DE
INFORMACION Y TELEMEDICINA
INFRAESTRUCTURA
URGENCIAS Y
MENTAL COMUNICACIONES HOSPITALIZACION
PROYECTOS APROBADOS POR LA SSYPSA

25´000.000
SALUD PARA ADECUACIÓN Y
DOTACIÓN DE UN ESPACIO
MENTAL ADECUADO PARA TENER LOS
PACIENTES CON ALTERACIONES
MENTALES EN TRANSITO A
NIVELES SUPERIORES
 PROYECTOS APROBADOS POR LA SSYPSA

22´000.000
TELEMEDICINA PARA CONSULTORIO DE
TELEMEDICINA
PROYECTOS APROBADOS POR LA SSYPSA Y MUNICIPIO

1.134´000.000
SALA DE para la construcción de sala
ESPERA DE de espera de urgencias y 5
habitaciones de
URGENCIAS hospitalización
PROYECTO DE AGENDAMIENTO
MEJORA DEL PROCESO FINANCIERO
• Fortalecimiento del
componente de facturación y
cartera
• Recaudos pendientes con EAPB
(Nueva Eps)
• Recuperación de cartera de
2016 con Nueva Eps
• Contratación de cápita y
evento con Sura
Fortalecimiento del componente de
Facturación y Cartera
Fortalecimiento del componente de
Facturación y Cartera
 Gestión de Glosas
Columna1 VALOR CONCILIADO VALOR LIQUIDADO VALOR GLOSADO VALOR DEVOLUCION
91,187 91,187
AUTORIZACION -
214,523 214,523
RIPS
7,863,737 281,890 7,032,574
AUTORIZACION 549,273
398,990 398,990 En la gestión de la
CANCELADA
154,000 154,000 recuperación de las Glosas
CONTRATACION
ENTIDAD 1,062,224 - 842,229 del Hospital San Juan de
ERRONEA 219,995
694,475 - 572,650
Dios, se han identificado:
INACTIVO
50,522 -
121,825
26,822 23,700
* Subregistros
NO FACTURABLE
4,541,604 476,262 1,927,183 2,138,159
* Archivos engavetados
PERTINENCIA * Desconocimiento del
14,000 14,000
RADICACION proceso de cobro
482,828 482,828
RIPS
48,622,374 976,491 7,173,259 40,472,657
SOPORTE
20,209,735 493,748 19,486,734
SOPORTES 434,953
20,377,143 17,320,003 1,579,170 1,477,970
TARIFAS
206,300 206,300
TOPE
2,664 2,664
VENCIDA
 NUEVOS PROYECTOS

• Dotación de equipamiento
biomédico para todas las áreas
de la Institución
• Red de sistemas de
información en fibra óptica
• Estudio de vulnerabilidad
sísmica y resistencia
PREGUNTAS
Gracias