Módulo 7.

Operaciones del SGSST ISO 45001:2015

Presentado por
Geison Emidio Gutierrez Lozano
1.122.133.131

Presentado a:
Pedro Javier Parra Mesa
Tutor

Universidad Nacional Abierta y a Distancia - UNAD

Consejo Colombiano De Seguridad - CCS
Diplomado En Gerencia Del Sistema Integrado De Gestión En Seguridad, Salud,
Ambiente Y Calidad – HSEQ
Noviembre del 2020
 Tarea Modulo 7 Sistema Gestión De Seguridad y Salud en el Trabajo ISO 45001:2015

Identificación de Requisitos Normativos Sistema de Gestión Ambiental

Numeral Que Tiene La Empresa Iso 14001:2015
La empresa establece algunas cuestiones pero no tiene en La empresa debe establecer las cuestiones internas y
cuenta algunas cuestiones internas entre ellas los externas con el propósito, objetivos y metas entre los cuales
trabajadores de la empresa, calidad del servicio y otras. se identifica, analiza y evalúa cada uno de los aspectos para
Además no cuenta con el análisis de su contexto de proteger la salud e integridad de sus trabajadores resultado
4.1
organización conforme lo definen las normas de las actividades desarrolladas en cada uno de los
procesos administrativos y operativo de la empresa; junto al
liderazgo, compromiso y participación en todos los niveles y
funciones de la organización.
Se recibe un informe de planeación estratégica el cual Análisis de la eficacia de las acciones propuestas en el
incluye la política, objetivos y directrices que se desean Sistema HSEQ. No determina otras partes interesadas
4.2 alcanzar. como los aliados y clientes que son de importancia para la
La empresa determina áreas operativas y administrativas gestión de la SST
cuenta con centro de monitoreo de los vehículos.
Al establecer la comunicación previa con la empresa donde La empresa debe establecer límites, determinar el alcance,
se revisa el alcance solicitado para la certificación en ISO considerar cuestiones externas e internas, obligaciones de
9001:2015, 14001:2015 e ISO 45001:2018; mediante un cumplimiento, actividades productos y servicios para la
listado de proyectos vigentes donde se definen las realización de actividades y poder cumplir el alcance que se
4.3 actividades que se realizan, numero de contrato, nombre de proponga dentro del SST.
la contratante, número de personas expuestas y porcentaje Se sugiere crear un grupo de trabajo donde participen todas
de ejecución del proyecto. las áreas con el objetivo razonar la interacción de los
procesos de la organización y conseguir la idoneidad de su
aplicación.
El mapa de procesos no evidencia que hayan incluido los La empresa debe contar con el SST, para establecer,
procesos de apoyo relacionados con liderazgo y implementar, mantener y mejorar de forma continua dicho
compromiso gerencial. sistema para ello el SG HSEQ debe contener los procesos
4.4
de liderazgo y compromiso gerencial para garantizar el
funcionamiento del sistema y así poder crear el plan de
prevención de riesgos laborales.
 La empresa tiene definido roles, funciones e importancia de La dirección debe mostrar liderazgo y compromiso para el
cada uno de los miembros pero no evidencia compromiso ni SST para ejercer la responsabilidad con eficacia que
5.1 liderazgo con el SST debido a que la política no se encuentra garanticen la una política que proteja la integridad, salud
firmada física y mental de los trabajadores y los recursos necesarios
para el SST.
Los objetivos están asociados a disminuir los accidentes de Debe establecerse dentro de la política el compromiso para
trabajo y enfermedades laborales, reducir el consumo de dar condiciones seguras y saludables de trabajo
agua y energía y satisfacer las necesidades de sus clientes
en los servicios prestados.
La política que fue divulgada hace una semana solo al área Para que una política exista debe estar firmada ya que con
administrativa y no se encuentra firmada. la firma se está diciendo que fue puesta en marcha y
5.2
aprobada y es deber que todos los trabajadores la
conozcan.
La política no contempla el compromiso con el cumplimiento Compromiso de cumplimiento para la identificación de
de requisitos legales ni con la identificación de peligros, peligros, evaluación, valoración de los riesgos y
evaluación, valoración de los riesgos y determinación de determinación de controles.
controles.
La alta dirección tiene establecido los roles, La empresa debe asegurar de que se asuman
5.3 responsabilidades y autoridades de la organización responsabilidades asignadas y comunicadas dentro de la
empresa, garantizando que el SST cumple los requisitos.
La empresa presenta perfiles de cargo, la asignación de Es deber tanto de la empresa y sus trabajadores constituir y
funciones y responsabilidades y el programa de participar en las reuniones del COPASST los cuales están
capacitación, de 6 trabajadores ya 4 faltan por actualizar la encargados de promover y vigilar que se cumplan las
5.4 documentación. normatividad de seguridad y salud de cada uno de los
Al revisar la planeación de la auditoría interna se evidencia trabajadores; esta Información debe estar escrita para ser
que no hubo participación del COPASST, consulta y ver la participación de los trabajadores e
integración en las actividades preventivas de la empresa.
Tiene el procedimiento para la investigación de incidentes de Debe establecer los criterios para la investigación de los
trabajo, ambientales y enfermedades laborales llamado incidentes, accidentes y enfermedades relacionado en
Paso a Paso para investigar los Accidentes de Trabajo PR- función del trabajo.
6.1 HSE-19 versión 1 de 1 de enero de 2018. La empresa no La empresa tiene que establecer, implantar y mantener los
tiene evidencia de los registros, de las acciones que se procesos para cumplir los requisitos del SST por eso es
llevan para abordar riesgos y oportunidades. La empresa necesario establecer condiciones de emergencia que
determina áreas operativas y administrativas; realiza generen daño parcial o total a la salud de los trabajadores.
 exámenes de enfermedades laborales; Los objetivos están Se identifican algunos riesgos más no el riesgo prioritario en
asociados a disminuir los accidentes de trabajo y la SST, pero no se realiza seguimiento y mejora continua de
enfermedades laborales, reducir el consumo de agua y los mismos.
energía y satisfacer las necesidades de sus clientes en los
servicios prestados
Dentro de la matriz de riesgos, evaluación de riesgos y Se debe conocer y evaluar el riesgo principal para conocer
6.1.2 determinación de controles no se tiene identificado el riesgo en que entorno se encuentra si puede controlarse o mitigar.
prioritario de la empresa.
La matriz de requisitos legales evidencia que se identifican No contempla el mecanismo de cumplimiento, ni la
6.1.3 requisitos de los clientes identificación de los requisitos de seguridad, salud en el
trabajo y ambiental.
El procedimiento de acciones correctivas y preventivas PR- La empresa cuenta con una matriz de riesgo donde falta
HSE 022 versión 3 de 7 de agosto de 2013 establece la puntualizar su principal riesgo y requiere que se elabore y
metodología de análisis causal para dar tratamiento a las AC ejecute el plan de prevención de riesgos laborales,
6.1.4 /AP pero no se ha implementado porque se está trabajando evaluación de riesgos y planificación de la actividad
en la matriz de análisis en donde se hace seguimiento a las preventivas ya que no cuentan con el personal necesario y
desviaciones. se está generando sobre carga laboral donde el coordinador
de HSE puede enfermarse de estrés laboral.
Los objetivos se asocian solo a algunos temas sin abarcar Se necesita integrar más objetivos relacionado con el SST
6.2
otros aspectos relevantes en cada una de las áreas
No se tiene un presupuesto asignado pero la gerencia Los recursos deben estar plasmado dentro de la política del
7.1 asigna los recursos de acuerdo a las necesidades para lo sistema.
que se necesite con el fin de que no generen PQR´s.
La empresa tiene el personal capacitado para el desempeño No se determina la competencia necesaria para cada
para la gestión del sistema HSEQ. persona que realiza el trabajo y se hace necesario más
Se ha actualizado la documentación de 4 conductores, personal para disminuir la carga laboral y poder llevar
7.2 proporciona el procedimiento de auditorías PR-HSE-021 registros estadísticos de accidentalidad y
versión 7 de 12 de abril de 2016 en donde se evidencia el Programa de inspecciones.
programa de auditorías, las competencias del auditor
interno.
 En el certificado de aptitud 3 trabajadores tienen Se debe tomar conciencia de que son trabajadores que
recomendaciones médicas a las cuales no se les ha llevan años en su labor y que deben ser capacitados para
realizado seguimiento pero que son los más antiguos en la su reubicación o en su caso mejorarle la condición de vida
empresa que siempre lo han hecho y que hasta ahora no ha para que puedan adaptarse al trabajo siempre y cuando el
7.3
pasado nada. PVE para el control de enfermedades de trabajo sea apto para ejercer la labor.
origen cardiovascular y afectaciones por DME se encuentra
un trabajador de 36 años con pérdida de capacidad auditiva
certificada la ARL y quien informo a la empresa.2012.
Al solicitar los registros estadísticos de accidentalidad el Se debe establecer una comunicación asertiva con el fin de
coordinador HSEQ informa no ha tenido tiempo de hacer los tener un buen entorno laboral y quitar la sobre carga laboral
registros ni la investigación de los eventos debido a que se para que sea puedan cumplir con las funciones y todo el
7.4
encuentra con muchos proyectos y no cuenta con suficiente trabajo.
personal para implementar los controles. La empresa debe establecer y mantener comunicación
interna y externa dentro del SST.
La empresa cuenta con información documental de las Se debe crear y actualizar la información documentada de
actas de reuniones gerenciales y el Paso a Paso para la la empresa, asegurando el control de la información
7.5 realización de investigación de Accidentes de Trabajo PR- documentada.
HSE-19 versión 1 de 1 de enero de 2018, especificando la
metodología a utilizar para la investigación.
No han realizado la investigación del accidente grave de La empresa debe investigar y tener los análisis estadísticos
hace dos meses y que a la ARL reporto hace dos semanas; de los incidentes y accidentes reportados con el fin de
7.5.3 donde la ARL emitió un certificado con fecha del último día mitigarlos y preservar la salud de los trabajadores.
del mes anterior. Se debe llevar un control de la documentación para
conservar el orden y una actualización a tiempo para el SST.
La empresa cuenta con un árbol de procesos donde no se La empresa debe establecer, implementar, controlar y
evidencia que hayan incluido los procesos de apoyo mantener los procesos necesarios para cumplir con los
8.1 relacionados con liderazgo y compromiso gerencial; además requisitos del Sistema de Gestión de gestión de SST y
no realiza un control de la planificación y revisar las mantener la información documentada y que procesos se
consecuencias de los cambios no deseados. han actualizado.
La matriz de riesgos, evaluación de riesgos y determinación No hay evidencia donde se demuestre que se ha eliminado
de controles no tiene identificado el riesgo prioritario y las los peligros y reducido los riesgos para la SST.
8.1.2 evidencias de los registros de capacitación y competencias La empresa no ha establecido, implementado y mantenido
de los conductores faltan 6 de 10 trabajadores. los procesos para la SST con controles para eliminar el
peligro, sustituir el proceso o el equipo por unos menos
 peligrosos y le falta poner controles de ingeniería y
reorganización de trabajo tanto administrativo como
operacional.
En el registro de mantenimiento, lavado, programa de orden La empresa debe establecer el proceso de registro del
y aseo de los vehículos, no se tienen control sobre la mantenimiento, lavado, programa de orden y ase de los
disposición de los vertimientos, cambio de llantas y aceites. vehículos para ejercer un control de los cambios temporales
8.1.3
y permanentes para el conocimiento de los peligros y
riesgos para el SST y a los que pueden verse expuesto el
personal operativo y el personal que se transporta en dicho
vehículo.
El procedimiento de selección, evaluación, monitoreo y La empresa debe implementar y mantener los procesos de
seguimiento para contratistas y proveedores de compra y servicios de forma segura e informar los
EPS SANATE, contratista eventual de soldadura SOLDAR resultados de la evaluación para que ellos pueden cumplir
SAS, Transportes CARGAR y al depositador de residuos con los requisitos que exige el SST y puedan ser
8.1.4
ECO LTDA, y de acuerdo con los servicios y riesgos que se controlados para el cumplimiento de los requisitos legales.
ven expuestos lo maneja el representante de compras le
cual no informa a los contratistas- proveedores
seleccionados el resultado de la evaluación y seguimiento
Los registros estadísticos de accidentalidad son del año Se debe preparar y dar respuesta a las emergencias y
anterior que en el transcurso del presente año no ha tenido mantener los procesos necesarios para responder ante
tiempo de hacer los registros ni la investigación de los situaciones de emergencia además se deben evaluar
8.2.
eventos debido a que se encuentra con muchos proyectos y periódicamente.
no cuenta con suficiente personal para implementar los
controles.
Se solicita a los representantes de compras las evidencias Él debe dar a conocer el resultado ya que el procedimiento
de los registros, evidenciando que al realizar la evaluación de compra establece que deben establecer planes de acción
de desempeño no informan a los contratistas proveedores de acuerdo con los resultados.
9.1
seleccionados los resultados de la evaluación y que su
seguimiento se realizará en el periodo siguiente que es
dentro de seis meses.
Revisa posteriormente el proceso de auditorías internas se La empresa debe implementar y llevar a cabo auditorías
solicita el procedimiento de auditorías PR-HSE-021 versión internas planificadas para proporcionar información sobre si
9.2.2 7 de 12 de abril de 2016 en donde se evidencia el programa el Sistema de Gestión Ambiental y verificar si cumple todos
de auditorías, las competencias del auditor interno. los requisitos del SGA.
 La política se encuentra que no contempla el compromiso La empresa debe revisar el SST para asegurarse de su
con el cumplimiento de requisitos legales ni con la adecuación y eficiencia continua; así poder realizar las
identificación de peligros, evaluación, valoración de los respectivos controles y mejoras a las falencias que ha tenido
9.3
riesgos y determinación de controles. el sistema y sobre todo el representante de la empresa
tomar conciencia, conocer el SST y poder firmar la política
para que pueda ser reconocida como tal.
El procedimiento de acciones correctivas y preventivas PR- La empresa tiene que identificar y determinar las
HSE 022 versión 3 de 7 de agosto de 2013 en donde oportunidades de mejora y poner en marcha acciones
10.1
establece metodología de análisis causal para dar necesarias para alcanzar los resultados esperados del SGA.
tratamiento a las AC /AP, no se ha implementado.
La empresa tiene falencias en la mejora continua la La organización debe mejorar continuamente la idoneidad,
10.2 idoneidad, adecuación y eficacia del sistema de gestión de adecuación y eficacia del sistema de gestión ambiental.
HSEQ
La empresa cuenta con un sistema de gestión HSEQ sin Se debe mejorar continuamente la adecuación de manera
10.3
embargo tiene falencias eficaz y eficiente la eficacia del SGA.
 BIBLIOGRAFÍA

Consejo Colombiano de Seguridad. (2020). Módulo 01 ISO 45001:2018Archivo. Obtenido

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