Caracterización Control de Calidad

CARACTERIZACIÓN
CONTROL DE CALIDAD
CARACTERIZACIÓN
MACROPROCESO: PROCESO: PROCESO SUBPROCESO:
OPERATIVOS OPERATIVO CONTROL DE CALIDAD
RESPONSABLE DEL SUBPROCESO: : PARTICIPAN EN EL SUBPROCESO:
Gerente de operaciones, Supervisor QA/QC Gerente de operaciones, Gerente
comercial, Jefe de diseño, Asistente de
diseño, Coordinador HSEQ, Brigadas de
emergencia.
Recursos: Requisitos a cumplir:

Puesto de trabajo NTC-ISO 9001:2015:
Computador 4.1 Comprensión de la organización y de su contexto
4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las
Teléfono partes interesadas
Impresora 4.3 Determinación del alcance del sistema de gestión de
Software Priority calidad
4.4 Sistemas de gestión de calidad y sus procesos
6.1 Acciones para abordar los riesgos y oportunidades
6.2. Objetivos para la calidad y planificación para lograrlos
6.3. Planificación de los cambios.
7.1.4. Ambiente para la operación de los procesos.
7.1.5.1. Generalidades
7.1.5.2. Trazabilidades de las mediciones
7.5 Información documentada
8.1. Planificación y control operacional
8.2. Requisitos de los productos y servicios
8.5. Producción y prestación del servicio
8.6. Liberación de los productos y servicios
8.7. Control de las salidas no conformes
9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación
10 Mejora
NTC-OHSAS 18001:2007: 4.1; 4.2; 4.3.1; 4.4.2;

4.3.3; 4.4.6; 4.4.7; 4.5.5.
NTC-ISO 14001:2015
4.1 Comprensión de la organización y de su contexto
4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las
partes interesadas
4.3 Determinación del alcance del sistema de gestión
ambiental.
4.4. Sistema de gestión ambiental
6.1 Acciones para abordar los riesgos y oportunidades
OBJETIVO DEL SUBPROCESO:

Supervisar y controlar los procesos en todas sus etapas para verificar que se cumplan
los requisitos establecidos por el cliente disminuyendo las acciones AC/AP y PNC
generados por Producción.
ALCANCE:
Aplica desde la recepción de materia prima hasta la entrega del producto terminado.
Versión: 5 Fecha: Agosto de 2017 Aprobado por: Gerencia

CARACTERIZACIÓN
CONTROL DE CALIDAD
SUBPROCES
SUBPROCESOS
ENTRADAS SALIDAS OS DE
DE ENTRADA
SALIDA
Planos para
Planos con
revisión del DISEÑO
errores
producto
Planos para
PLANEACIÓN Y revisión del Sellar planos con
LOGÍSTICA producto en la verificación, PLANEACIÓN
recepción, Anotaciones del Y LOGÍSTICA
SUBPROCESO
proceso y producto
DE CONTROL
terminado
DE CALIDAD
Piezas
Piezas que se
verificadas PRODUCCIÓ
están
aprobadas o N
ensamblando
rechazadas
PRODUCCIÓ
Entrega de
PRODUCCIÓN Piezas N
producto
aprobadas o
terminado con RECEPCIÓN,
rechazadas
las ALMACENAMI
como producto
especificacion ENTO Y
terminado
es de cliente CONTROL DE
INVENTARIO
S
Materia prima PRODUCCIÓ
Materia prima aprobada N
RECEPCIÓN, para
ALMACENAMIE inspección de RECEPCIÓN,
NTO Y proveedores ALMACENAMI
CONTROL DE de Materia prima ENTO Y
INVENTARIOS mecanizados rechazada CONTROL DE
INVENTARIO
S
Acciones de
mejoramiento Desempeño del GESTIÓN
GESTIÓN HSEQ y control del proceso
SUBPROCESO HSEQ
SIG DE CONTROL
Requerimiento DE CALIDAD
Comunicaciones
COMUNICACIO s de aplicadas COMUNICACI
NES información ONES

CARACTERIZACIÓN
CONTROL DE CALIDAD
Recurso
humano
calificado y
GESTIÓN con Necesidad de GESTIÓN
HUMANA competencias recurso humano HUMANA
para el
desarrollo del
proceso
Requerimientos
Verificación
GESTIÓN de equipos
de equipos de COMPRAS
CALIDAD calibrados y des
medición
calibrados
ACTIVIDADES PROPIAS DEL SUBPROCESO
1. ACTIVIDADES DE PLANEACIÓN:
El Supervisor QA/QC debe identificar las variables de producto y proceso: Producción y
planeación y logística, Recomendaciones: Control calidad y producción, Control del
producto no conforme, Entrega de piezas de producto terminado.
2. ACTIVIDADES DE EJECUCIÓN:
El Supervisor QA/QC es quien debe aprobar o rechazar el producto en recepción,
proceso y producto terminado.
El Supervisor QA/QC debe realizar, emitir y controlar los reportes de producto no

conforme en cada una de las etapas del proceso y del cliente.
3. ACTIVIDADES DE VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO:

 El Supervisor QA/QC es quien debe realizar seguimiento a la transformación de
la materia prima en cada una de las etapas del proceso y su liberación que estos
estén de acuerdo a los requerimientos del cliente.
4. ACTIVIDADES DE MEJORA CONTINUA:
El Supervisor QA/QC deberá identificar el producto no conforme, para cumplir con la

mejora continua.
Documentos asociados al subproceso:
Formato de producto no conforme
Matriz de elementos de protección personal por cargo
Requerimientos de cliente (planos o especificaciones).
Riesgos asociados al subproceso: Aspectos e impactos asociados al
subproceso:
Ver matriz de riesgos por cargo Ver matriz de aspectos e impactos
ambientales
Aspectos a controlar: Indicadores:
Estado de las órdenes de trabajo Ver tablero de indicadores
Reporte de tiempo.

CARACTERIZACIÓN
CONTROL DE CALIDAD
CONTROL DE CAMBIOS
Versión Fecha Modificación

Se incluye el logo de la certificación en ISO 14001:2004 y
1 20/12/08
de Dismet con la nueva imagen
Se actualizan los logos de la certificación ISO
2 14/06/11
14001:2004, ISO 9001:2008, OHSAS 18001:2007. 2011
Se actualizan los logos de la certificación ISO
14001:2004, ISO 9001:2008, OHSAS 18001:2007, con
3 24/09/13
los códigos asignados por el ICONTEC para la empresa.
Se actualiza la caracterización incluyendo el uso el ERP
Se realiza revisión y actualización de la versión del
4 22/07/15
documento.
Se incluyen nuevos numerales ISO 9001:2015, ISO
5 01/08/2017
14001:2015

Caracterización Control de Calidad

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

Caracterización Control de Calidad

Cargado por

Información del documento

Descripción original:

Título original

Derechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

Opciones para compartir

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Copyright:

Formatos disponibles

Caracterización Control de Calidad

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

CARACTERIZACIÓN

Recursos: Requisitos a cumplir:

NTC-OHSAS 18001:2007: 4.1; 4.2; 4.3.1; 4.4.2;

OBJETIVO DEL SUBPROCESO:

Versión: 5 Fecha: Agosto de 2017 Aprobado por: Gerencia

Versión: 5 Fecha: Agosto de 2017 Aprobado por: Gerencia

El Supervisor QA/QC debe realizar, emitir y controlar los reportes de producto no

3. ACTIVIDADES DE VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO:

El Supervisor QA/QC deberá identificar el producto no conforme, para cumplir con la

Versión: 5 Fecha: Agosto de 2017 Aprobado por: Gerencia

Versión Fecha Modificación

Versión: 5 Fecha: Agosto de 2017 Aprobado por: Gerencia

También podría gustarte