Unidad 2 - Fase 4 – factibilidad del proyecto

Dilson Camilo Rojas

Jessica Paola Espitia

Mónica Andrea Ruiz

Yeni Paola Murillo

Yineth Natalia Olarte

Curso:

102058_7

Presentado a:

Jairo Chavera

Escuela de Ciencias Administrativas Contables, Económicas y de negocios-

ECACEN

Diseño de Proyectos, U. Nacional Abierta y a Distancia

Bogotá agosto 2021

 Introducción

Con el siguiente trabajo podemos dar los resultados sobre el proyecto way gym en el cual
fue simulado mediante un programa llamado compañy game en el cual se tuvieron que
cumplir unos ítems para lograr el resultado final del proyecto en la cual se evaluó los
ingresos, resultados, mediante este estudio se evalúa que way gym es un proyecto no
viable ya que no cumple los requisitos para el inicio de un proyecto en el cual nuestra
inversión no cumple con su totalidad del distrito # 4 para cubrir los 5.400 m2 se
necesitan $ 6.857.000 y la inversión fue de $ 6.000.000 mediante esta resultado se
identifica el problema en el cual se buscó que su resultado fuera exitoso
1. Ingresos:

Nuestro centro deportivo busca tener un nivel de precios adecuado que permiten el
crecimiento del Gimnasio Way Gym, con ello plantea estrategias para garantizar el
incremento de los ingresos.

Ocupación y demanda distrito.

Para el indicador de ocupación y demanda distritos / segmentos, debemos elegir la

estimación de tasa ocupación adecuada para cada año y poder asegurar la rentabilidad

del negocio, el equipo de trabajo Way Gym analiza y decide que para el primer año el

centro deportivo tendrá un 87% de ocupación, teniendo en cuenta que la competencia

tiene un 90% de ocupación en el distrito 4, y con ello tenemos una guía de como

ingresaremos a este mercado, para el segundo año proyectamos tener una tasa de 91%

sobrepasando a la competencia 2, puesto que para este año el centro deportivo ya será

reconocido y aumentaremos en los usuarios por la alta tecnología que manejaremos,

aunque para el tercer año proyectamos una tasa de ocupación del 96% llegando a más

clientes porque nuestra marca se posiciona y los clientes hablan muy bien de centro

deportivo por todas las actividades y tecnología que se tiene, para llevar acabo su

entrenamiento deportivo.
Estimación demanda segmento / distrito.

Para la distribución demanda por distritos analizamos que para el distrito 4 hay
350.000 habitantes, este distrito es una zona residencial y la gente tiene un mayor
nivel económico, también observamos que el distrito 2 y 3 se encuentran muy cerca y
es punto a favor porque podemos aumentar nuestra tasa de ocupación.
Para la distribución demanda por segmento decidimos que nuestro mercado principal

será los deportistas por su alto grado de participación tanto en lo social como en lo

deportivo, seguido del mercado de los sénior como cliente potencial por su nivel

económico por su disponibilidad de tiempo y por el deseo del mejorar su estado de

salud, luego elegimos con puntuación de 15 el mercado ejecutivo porque son clientes

que disponen de poco tiempo, por ultimo elegimos con una puntuación de 10 los

aficionado y de recuperación porque son usuarios que no van con tanta frecuencia y

nuestro centro deportivo se centrara mucho en los clientes deportista por su constante

participación en el gimnasio.

Precio cuotas

Para este indicador el equipo de Way Gym decide que las cuotas mensuales para el
centro deportivo en el segmento de los deportistas y de los Sénior debe ser mayor que
el resto de segmentos porque es el mercado donde nos estamos enfocando, analizamos
que los Sénior no se fijan tanto en el precio, pero los deportistas si, aunque tengamos
como preferencia estos mercados porque toda nuestra infraestructura y actividades se
concentran en los deportistas y sénior, por otro lado los de recuperación los
catalogamos como un segmento bajo, por eso el valor de la cuota es mínima a
comparación de los demás.
Matriculas

En este indicador de matrículas analizamos que como nuestro centro deportivo tiene
competidores, decidimos no eliminar el precio de matrícula porque necesitamos ser
competitivos en el mercado, el equipo analiza que es conveniente poner un precio ara
el pago de matrícula por concepto de inscripción y gastos administrativos, así las
cosas nuestro precio medio de matrícula para el primer año será de 55 euros, para el
segundo año decidimos proyectar que cobraremos 60 y para el tercer año seguiremos
aumentando y proyectamos un precio de 65.
Para el porcentaje de socios con matrícula decidimos que para el primer año será de
60, en el segundo de 70 y para el tercero de 80, ya que como conocen nuestras
instalaciones y conocen todas las actividades que se realizan los socios se van a
mantener.

Precio servicios

Con la finalidad de obtener más ingresos para el centro deportivo decidimos cobrar
los servicios adicionales de taquillas y toallas, en este caso proyectamos que la
estimación de ingreso de taquillas será de 60 y el precio medio de la taquilla es de 10.

Para la estimación de ingreso toallas, estimamos una clientela de 60 y el precio

elegido por este servicio es de 5, valor mínimo y cómodo para los usuarios.
Estimación ingresos.

En el centro deportivo Way Gym los ingresos totales, proyectamos que mes a mes se
debe aumentar, es por ello que para el primer año el total de ingreso será de
2.913.117, para el segundo 3.308.940 y en el tercero de 3.769.759, en este orden de
ideas, podemos notar que en el indicador de ingreso su comportamiento es favorable
ya que el crecimiento del centro deportivo será beneficio y rentable y es factible la
construcción de este gimnasio en este sector.
2. Resultados:

De acuerdo a las decisiones tomadas en los pasos anteriores, se evidencia los resultados
previstos, en primer lugar, tenemos los costes de ventas que de clasifican en tres artes:

 Costes de suministro, que hace referencia al pago de servicios, y costes por número de
socios.
 Coste de actividades, que como su nombre lo indica son los costos del total de
actividades que incluimos en nuestro centro deportivo y la prioridad para cada uno de
ellos de acuerdo a nuestro segmento poblaciones fijado.
 Coste de lavandería, mantenimiento y limpieza.
Inversion Prevista:

En los resultados tambien podemos evidenciar la inversion prevista, de acuerdo a los

metros cuadrados asignados para cada sala de actividad, teniendo como resultado un total
de 5.400 que equivale a un total de 6.857.000 euros

En la planificacion de la financiacion, se estima una aportacion de capitalde los fondos

propios, con un total de 6.000.000 de euros frente a la inversion total que corresponde a
6.857.000 euros.
Costes operacionales:

Por otro lado, tenemos los costes operacionales, los cuales incluye aquellos gastos de
marketing para el reconocimiento y publicidad del centro deportivo, tambien se
contemplan los gastos de personal, teniendo en cuenta el total de asesores, personal
administrativo, personal de aseo que se incluyen a la nomina mensual, en los gastos de
personal tambien se tiene previsto las capacitaciones y formacion constante, y finalmente
los gastos de mantenimiento.
Balance General:

En el balance general se evidencia los activos de la empresa y los ingresos por matriculas
y por cuotas de acuerdo tambien al nivel de ocupacion del centro deportivo, frente al
total de gastos generados, con el fin de estima si es factible o no nuestro proyecto.

Teniendo en cuenta lo anterior se evidencia que el total de activos, va aumentando en

cada periodo (año), al igual que la proyeccion del nivel de ocupacion, lo que quiere decir
que el numero de acividades programadas incrementa junto con el nivel de ingresos.
3. Evaluacion:

En la evaluación que se realizó en el proyecto se plantearon las posibles amenazas y

fortalezas que la este lleva consigo, y encaminándolo a un proyecto totalmente sostenible
con algunos evidencias de cambios futuros que se perciben en ale análisis.

Se evalua la propuesta de valor planteada inicialmente en el proyecto reflejando que se

esta cumpliemdo en un 60% dando cumplimiento a la que se quiere llegar a con el
servicio de esta gimnasio y que los objetivos propuestos dan un excelente comienzo con
proyeccion de ingresar al amercado con posibilidad de crecer y mantenerse en el mismo.
Continunado con las lineas de actuacion los objetivos planteados son claros y van
efocados en una misma direccion que pueden llegar a tener un desarrollo positivo en el
poryecto para llegar a la realizacion del gimnasio, sin embargo esta claro que los gastos y
los costes deben ser mucho menores al inicio del proyecto para minimizar la inversion.
Se analiza que el diatrito elejido para la realizacion del proyecto tiene un mayor poblacion
que permite abarcar un mayor segmento de la pobacion y generar mayor ingresos de
usuarios al gimnasio, pero no hay que confiarce del competidor que se tiene serca ya que
este tiene un 80% de ocupacion lo caul se ve que esta creciento año a año.
Sin embargo las intalaciones que el proyecto plantea estan bien distribuidas en cada una
de las actividades para los usuarios y el segmento seleccionado, pero se anaiza que se
sugiere bajar un poco a los costos de manteanimiento de cada una de las areas que se
estan utilizando para las actividades que se plantearon en el poryecto.
En cuanto a las actividades que se plantearon en el proyecto, el analizis muestra en la
grafica que año a año se va incrementando la ocupacion de cada actividad y que los
socios tambien estan estan incrementando lo cual quiere decir que las actividdaes estan
dando su favorabilidad de los usuarios y que la tecnica del servicio y la innivacion atrae
mas ingresos.
Así las actividades tengan un excelente auge o llamen mucho la atención no son lo
suficiente para llegar a la ocupación estimada requerida, entonces se debe trabajar más en
marketing y medios masivos para que muchos más usuarios los identifiquen y los tomen
como opción.
El ratio de personal es el mas optimo lo cula permite alcanzar unos costes optimos y que
no llegasen a afectar al inicio del proyecto siendo este lo ultimo por preocuparse.
En el marketing se ve que esta en condiciones para el proyecto pero analizando las sifras
el presupuesto es muy corto para llegar a desarrollar todo el objetivo palteado en este iten.
Para finalizar este analisis de evaluacion del proyecto de ginmsio, vemos que se tiene que
generar un endeudamiento en este caso un prestamos para llegar a todos los retos
planteados anteriormente, ya que solo el capital inicial no es suficiente en este caso para
obgetivos tan de alto alcance.
4. Factibilidad:

Teniendo en cuenta los resultados del proyecto mostrado en el simulador, definen entre el
grupo la factibilidad en la ejecución o no del proyecto, analizando e identificando los
errores en la toma de decisiones y registro de información en el simulador que impidieron
que el proyecto no fuera factible.

Nuestro proyecto del centro deportivo Way Gym el cual cuenta con 5.400 m2 con un
enfoque en los segmentos deportistas y sénior, ubicado en el distrito 4 y de acuerdo con
los datos suministrados al simulador en común acuerdo se puede evidenciar en los
resultados que nuestro proyecto no es factible, ya que contamos con un capital de
6.000.000 y nuestra inversión total es de 6.857.000.
Como equipo sabemos que teníamos la opción de préstamo, pero en su momento
llegamos al acuerdo que iniciaríamos los proyectos sin deudas, y no tomamos en cuenta el
resultado de la inversión total.
5. Conclusiones.

 Con la información anterior dada se deduje que el proyecto tiene un problema

de costos de inversión por eso no es viable.

 Con este trabajo de planeación podemos concluir que las diferentes programas
son necesarios en el distrito 4 y alrededores.

 El proyecto tiene la capacidad de dar solución y atención a los deportistas

que deseen entrar a way gym.

 Para poder llegar al propósito de way gym se deben tomas decisiones y trabajo
en equipo y eso les ayudara a mejorar el proyecto.

 Luego de realizar la evaluación sobre way gym se sugiere cambios en su

entorno económico ya que no es el adecuado y es importante tomar acciones
prontas para futuros problemas.
6. Referencias bibliográficas.

 Córdoba, P. M. (2011). Selección del proyecto. Formulación y evaluación de

proyectos. (pp. 1-47). Recuperado de https://elibro-
net.bibliotecavirtual.unad.edu.co/es/ereader/unad/69169
 Ortegón, E., Pacheco, J., & Prieto, A. (2015). Metodología del marco lógico para la
planificación, el seguimiento y la evaluación de proyectos y programas. Serie
Manuales. CEPAL, (pp. 13-82). Recuperado
de https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/5607/S057518_es.pdf
 Gallardo, D (2016). Proyectos organizacionales, Editorial Maipue, (pp. 9-30).
Recuperado de https://elibro-net.bibliotecavirtual.unad.edu.co/es/ereader/unad/77336

 Mendoza (2020). [OVI]. Metodología del marco lógico – Unidad 1. [Archivo de

video]. Recuperado de; https://repository.unad.edu.co/handle/10596/31666