Actividad

iseño de Lista de chequeo del decreto 1072

Grupo:
Karen Andrea Ramirez Garay ID:
ilva Palma Katherine Fernanda ID:630437

ión en Salud Ocupacional,Universidad Minuto de Dios

Diplomado

Gomez Melo Maria Del Prilar

20 de agosto del 2021

GRUPO BERNATE SOTO S.A.S
Fichatecnica

GRUP
GRUPO BERNATE SOTO S
Es una Empresa Tolimense con 16 años de experiencia , se dedica a
la importación, distribución y comercialización de motores y
repuestos Diésel.
Cuentan con un amplio stock de motores Diésel y sus repuestos, son
reconocidos a nivel nacional por la calidad de los productos que
estos ofrecen con su amplio portafolio.
SOTO S.A.S
se dedica a
res y

puestos, son
ctos que
Inspeccion (Observaciones gen
on (Observaciones generales)
ANALISIS
ANALISIS
 LISTA DE CHEQUEO PARA EL DIAGN
E

"El objeto de la presente lista de chequeo es realizar un diagnóstico técnico a la empresa con el fin de conocer e
Decreto 1072 de 2015, de obligatorio cumplimiento para todas las empresas sin importar el número de trabajad
Por favor en la columna cumplimiento marque la opción dada si la empresa dispone el documento especificadoy
En la casilla observaciones describa las aclaraciones que sean necesarias y las oportunidades de mejora a las que
En la columna requerimiento se describe el aparte del decreto 1072 que da a lugar al documento identificado.
Una vez finalice la revisión, se recomienda establecer un plan de acción que le permita cumplir con los requisitos
Empresa: GRUPO BERNATE SOTO S.A.S

CICLO
CAPÍTULO DESCRIPCIÓN
PHVA

Política en seguridad y salud en el

Planear Política SST
trabajo

Política en seguridad y salud en el

Hacer Política SST
trabajo

Organización del Sistema de

Obligación de los
Planear Gestión de la Seguridad y Salud en
empleadores
el Trabajo

Organización del Sistema de

Obligaciones de los
Hacer Gestión de la Seguridad y Salud en
empleadores
el Trabajo
 Organización del Sistema de
Obligaciones de los
Actuar Gestión de la Seguridad y Salud en
empleadores
el Trabajo

Organización del Sistema de

Obligaciones de los
Planear Gestión de la Seguridad y Salud en
empleadores
el Trabajo

Organización del Sistema de

Obligaciones de los
Planear Gestión de la Seguridad y Salud en
empleadores
el Trabajo

Organización del Sistema de

Obligaciones de los
Planear Gestión de la Seguridad y Salud en
empleadores
el Trabajo

Organización del Sistema de Obligaciones de los

Gestión de la Seguridad y Salud en empleadores
el Trabajo Documentación

Organización del Sistema de Obligaciones de los

Planear Gestión de la Seguridad y Salud en empleadores
el Trabajo Documentación

Obligaciones de los
Organización del Sistema de
empleadores
Hacer Gestión de la Seguridad y Salud en
Documentación
el Trabajo

Organización del Sistema de

Obligaciones de los
Planear Gestión de la Seguridad y Salud en
empleadores
el Trabajo
 Organización del Sistema de
Obligaciones de los
Planear Gestión de la Seguridad y Salud en
empleadores
el Trabajo

Organización del Sistema de

Hacer Gestión de la Seguridad y Salud en Capacitación en SST
el Trabajo

Organización del Sistema de

Hacer Gestión de la Seguridad y Salud en Capacitación en SST
el Trabajo

Organización del Sistema de

Planear Gestión de la Seguridad y Salud en Capacitación en SST
el Trabajo

Organización del Sistema de

Planear Gestión de la Seguridad y Salud en Documentación
el Trabajo

Organización del Sistema de

Planear Gestión de la Seguridad y Salud en Documentación
el Trabajo

Organización del Sistema de

Hacer Gestión de la Seguridad y Salud en Documentación
el Trabajo

Organización del Sistema de

Planear Gestión de la Seguridad y Salud en Documentación
el Trabajo

Organización del Sistema de

Hacer Gestión de la Seguridad y Salud en Documentación
el Trabajo

Organización del Sistema de

Hacer Gestión de la Seguridad y Salud en Documentación
el Trabajo
 Organización del Sistema de
Hacer Gestión de la Seguridad y Salud en Documentación
el Trabajo

Organización del Sistema de

Hacer Gestión de la Seguridad y Saluden Documentación
el Trabajo

Organización del Sistema de

Hacer Gestión de la Seguridad y Salud en Documentación
el Trabajo

Organización del Sistema de

Documentación
Hacer Gestión de la Seguridad y Salud en
Planificación
el Trabajo

Organización del Sistema de

Hacer Gestión de la Seguridad y Salud en Documentación
el Trabajo

Organización del Sistema de

Verificar Gestión de la Seguridad y Salud en Documentación
el Trabajo

Organización del Sistema de

Verificar Gestión de la Seguridad y Salud en Documentación
el Trabajo

Organización del Sistema de

Planear Gestión de la Seguridad y Salud en Conservación documentos
el Trabajo
Organización del Sistema de
Planear Gestión de la Seguridad y Salud en Comunicación
el Trabajo

Hacer Planificación Identificación PEVR

Evaluación inicial del

Hacer Planificación
SGSST
Planear Planificación Planificación del SGSST

Planear Planificación Planificación del SGSST

Planear Planificación Planificación del SGSST

Planear Planificación Planificación del SGSST

Hacer Planificación Planificación del SGSST

Planear Planificación Indicadores SG SST

Verificar Planificación Indicadores SG SST

Verificar Planificación Indicadores SG SST

Verificar Planificación Indicadores SG SST

Gestión de peligros y
Planear Aplicación
riesgo

Medidas de prevención y
Hacer Aplicación
control

Medidas de prevención y
Verificar Aplicación
control

Medidas de prevención y
Hacer Aplicación
control

Medidas de prevención y
Planear Aplicación
control

Medidas de prevención y
Hacer Aplicación
control

Prevención, preparación y
Hacer Aplicación respuesta ante
emergencias
 Prevención, preparación y
Hacer Aplicación respuesta ante
emergencias

Prevención, preparación y
Hacer Aplicación respuesta ante
emergencias

Prevención, preparación y
Planear Aplicación respuesta ante
emergencias

Prevención, preparación y
Verificar Capítulo V respuesta ante
emergencias

Prevención, preparación y
Hacer Aplicación respuesta ante
emergencias

Prevención, preparación y
Actuar Aplicación respuesta ante
emergencias

Prevención, preparación y
Planear Aplicación respuesta ante
emergencias

Prevención, preparación y
Hacer Aplicación respuesta ante
emergencias

Prevención, preparación y
Hacer Aplicación respuesta ante
emergencias

Planear Aplicación Gestión del cambio

Hacer Aplicación Adquisiciones

Planear Aplicación Contrataciones

Hacer Aplicación Contrataciones

Hacer Aplicación Contrataciones

Organización del Sistema de

Hacer Gestión de la Seguridad y Saluden Capacitación en SST
el Trabajo

Hacer Aplicación Contrataciones

Auditoría y Revisión de la Alta Auditoría de cumplimiento

Verificar
Dirección del SG

Auditoría y Revisión de la Alta Auditoría de cumplimiento

Verificar
Dirección del SG

Auditoría y Revisión de la Alta Auditoría de cumplimiento

Verificar
Dirección del SG

Auditoría y Revisión de la Alta Revisión por la alta

Actuar
Dirección dirección

Auditoría y Revisión de la Alta Revisión por la alta

Actuar
Dirección dirección

Investigación de
Auditoría y Revisión de la Alta
Planear accidentes de trabajo y
Dirección
enfermedades laborales

Investigación de
Auditoría y Revisión de la Alta
Actuar accidentes de trabajo y
Dirección
enfermedades laborales

Investigación de
Auditoría y Revisión de la Alta
Actuar accidentes de trabajo y
Dirección
enfermedades laborales

Acciones correctivas y
Actuar Mejoramiento
preventivas

Revisión de Gerencia y
Actuar Mejoramiento
ajuste
 Estado de la documentación del SG-SST frente al decre
CUMPLE
NO CUMPLE
Total requisitos
% Implementación
% NO Implementación

Estado de la documentación del SG-SST frente al dec

CUMPLE NO CUMPLE

12%

88%
CHEQUEO PARA EL DIAGNOSTICO DE LA DOCUMENTACIÓN DEL SG-SST SEGÚN
EL DECRETO 1072

nico a la empresa con el fin de conocer el estado de la documentación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Tra
resas sin importar el número de trabajadores o sus características.
resa dispone el documento especificadoy marca con un √ en la casilla CUMPLE, si no cuenta con el documentos se debe m
s y las oportunidades de mejora a las que haya lugar.
e da a lugar al documento identificado.
que le permita cumplir con los requisitos establecidos"
Elabora: KATHERINE SILVA - KAREN GARAY fecha: 20/08/21

CUMPLIMIENTO
ARTÍCULOS REQUISITO
CUMPLE NO
CUMPLE

2.2.4.6.5, 2.2.4.6.6, Documento escrito de

2.2.4.6.7 la Política de SST
√

2.2.4.6.5,
Cumunicación Política
2.2.4.6.6,2.2.4.6.7

2.2.4.6.8 Definición de
2.2.4.6.10 Responsabilidades

2.2.4.6.8 Comunicación de
2.2.4.6.10 Responsabilidades

√
2.2.4.6.8 Rendición de cuentas

2.2.4.6.8 Presupuesto para SST √

Definición de Talento
2.2.4.6.8
Humano para SST

2.2.4.6.8 Recursos Técnicos

Requisitos legales –
2.2.4.6.8
matriz requisitos
2.2.4.6.12
legales
√

2.2.4.6.8
Plan de trabajo anual
2.2.4.6.12
+  Cronograma
2.2.4.6.17
√

2.2.4.6.8
COPASST
2.2.4.6.12

2.2.4.6.8 Dirección de SST

√
 Integración con otros
2.2.4.6.8
Sistemas de Gestión
√

Capacitación en SST al
2.2.4.6.11 personal según
competencias

Socialización al
2.2.4.6.11 COPASS del plan
capacitación
√
Inducción y reinducción
2.2.4.6.11
en SST
√

2.2.4.6.12 Identificación de
2.2.4.6.14 peligros, evaluación y
2.2.4.6.15 valoración de riesgos

√
Condiciones de salud y
2.2.4.6.12
pérfil sociodemográfico
√

Estándares de
2.2.4.6.12 seguridad o operación √
segura

2.2.4.6.12 Registro entrega EPP

√

Reportes de
2.2.4.6.12 investigación de AT y √
EL

Identificación de
2.2.4.6.12 amenazas y
vulnerabilidad
√
 Procedimientos
2.2.4.6.12 Operativos
Normalizados
√
Plan de Evacuación +
Evaluación de
2.2.4.6.12
simulacros
2.2.4.6.25
Diseño de planes de
evacuación
√

Sistemas de vigilancia
2.2.4.6.12
epidemiológica
√

Evaluaciones
2.2.4.6.12
ambientales

Pérfiles
2.2.4.6.12 epidemiológicos del
SVE
√

Formatos de registros
2.2.4.6.12
de inspecciones
√

Registros gestión
2.2.4.6.12
riesgos
√
Conservación
2.2.4.6.13
documentos
√
Comunicaciones
2.2.4.6.14 internas y  externas y
canales √
Comunicación de las
2.2.4.6.15 evaluaciones
ambientales √

2.2.4.6.16 Autoevaluación
√
 Cumplimiento legal +
Fortalecer
2.2.4.6.17 componentes del
sistema + mejora
continua √
Objetivos de control de
2.2.4.6.17
riesgos √
Indicadores de
2.2.4.6.17 estructura, proceso y
resultado √

2.2.4.6.18 Metas anuales

√
Comunicación
2.2.4.6.18
objetivos √
Ficha de los
2.2.4.6.19 indicadores – matriz
indicadores √
Indicadores de
2.2.4.6.20
estructura √
2.2.4.6.21 Indicadores de proceso
√
Indicadores de
2.2.4.6.22
resultado √
Procedimiento de
2.2.4.6.23 gestión de peligros  y
riesgos √
Tratamiento a los
2.2.4.6.24
riesgos √

Administración EPP
2.2.4.6.24 que parte de la matriz
de EPP.
√
Socialización a partes
2.2.4.6.24
interesadas √
Plan de mantenimiento
2.2.4.6.24
correctivo y preventivo
√

Evaluaciones médicas
2.2.4.6.24
ocupacionales

√
Identificación de
amenazas y
2.2.4.6.25
vulnerabilidad por
centro de trabajo √
 Valoración de los
2.2.4.6.25 riesgos asociados a
amenazas
√
Procedimientos
2.2.4.6.25 Operativos
Normalizados
√
Plan de respuesta para
eventos
2.2.4.6.25
potencialmente
desastrosos √

Evaluación de
2.2.4.6.12
simulacros

Capacitación y
2.2.4.6.25 entrenamiento en plan
emergencias

√
Realización y
2.2.4.6.25 evaluación  de
simulacros anuales
√
Conformación y
2.2.4.6.25 funcionamiento de
brigadas emergencias
√

Inspección de equipos
2.2.4.6.25
de emergencia
√

2.2.4.6.25 Plan de ayuda mutua

√
2.2.4.6.26 Gestión del cambio √

Integración de
2.2.4.6.27 requisitos de SST en
las compras
√
 Procedimiento de
2.2.4.6.28 selección y evaluación
de contratistas √
Seguimiento a
2.2.4.6.28
contratistas √
Verificación afiliación a
2.2.4.6.28
la Seguridad Social √

Inducción y reinducción
2.2.4.6.11
en SST
√
Inducción y reinducción
2.2.4.6.28
a contratistas
√
Programa de auditoria
2.2.4.6.29
anual
√
Informe de resultados
2.2.4.6.29
auditoría
√

2.2.4.6.30 Alcance de la auditoría

√
Revisión de gerencia
2.2.4.6.31
anual
√
Socialización con el
2.2.4.6.31
COPASST
√
Procedimiento
investigación
2.2.4.6.32 incidentes, accidente y
enfermedades
laborales √

Socialización de
2.2.4.6.32
lecciones aprendidas
√

Informes periódicos a
2.2.4.6.32
la gerencia
√
Seguimiento a
2.2.4.6.33 acciones correctivas y
correctivas √
Revisión de gerencia
2.2.4.6.34
anual √
la documentación del SG-SST frente al decreto 1072 de 2014
√ 9
v 67
Total requisitos 75
% Implementación 12.00%
% NO Implementación 89.33%

ocumentación del SG-SST frente al decreto 1072 de 2015

CUMPLE NO CUMPLE

12%

88%
N DEL SG-SST SEGÚN

ón de Seguridad y Salud en el Trabajo frente a los requisitos establecidos por el

ta con el documentos se debe marcar en la casilla NO CUMPLE

cha: 20/08/21

OBSERVACIONES Y OPORTUNIDADES DE MEJORA

mejorar el compromiso de la organización sobre la implantación

de las politicas del SG-SST

difundir y sensibilizar los conceptos,documentos, políticas y

demás temas del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el
Trabajo todas las partes interesadas.

se surgiere la implementacion de requisistos, acorde con lo

establecido en la normatividad

No se evidencia comunicación a los trabajadores sobre sus

responsabilidades frente al SG-SST. Es importante incluir las
responsabilidades dentro del contenido del contrato de trabajo
No se evidencia dentro del personal, un encargado de SST en cual
haga la rendición de cuentas de la organización.se debe Establecer
una metodología para realizar la rendición de cuentas con el fin de
identificar oportunidades de mejora, necesidad de implementación
de acciones correctivas, preventivas y
de mejora.

se surgiere la implementacion de requisistos, acorde con lo

establecido en la normatividad

No se ha definido personal para la implementacion del SG-SST.

importante implementar el desarrollo del talento humano

la empresa no define los recursos financieros, técnicos y el

personal necesario para el diseño, implementación y revisión. Es
importante realizar la definicion de recuros para cumplir de
manera satifactoria deacuerdo a la normatividad.

no relecionana las leyes , de acuerdo a la actividad economica

No se cuenta con plan de trabajo anual, ni cronograma de acuerdo

a la normatividad

No se ha establecido el personal necesario para implementar el

COPASST, es importante organizar el comité buscando acuerdos
con las directivas y responsables con el fin de cumplir metas.
 Se requiere actualizacion de sistema de calidad, y diseño del los
sitemas de: Medicina Preventiva y del Trabajo , Higiene y
Seguridad Industrial, yMedio Ambiente.

No contiene diseño de capacitaciones segur el riesgo de la

empresa, es importante una Implemantación de
capacitaciones por areas asignadas, para discutir temas
especificos a corde a su labor.

No se ha establecido el personal necesario para

implementar el COPASST

Implementar la matriz de riesgos con la metodologia GTC

45, la cual se actualizara anualmente dependiendo según
la normatividad

Actualizacion de documentacion sobre las características sociales

y demográficos.

Adecuar un mejor formato sobre el registro e inspeccion de los

EPP

No se ha presentado reportes de investigacion de AT Y EL. Es

Importante socializar los aspectos necesarios teniendo en cuenta
la normatividad

es importante Identificar las amenazas naturales, sociales y

tecnológicas presentes en la empresa.
realizar funciones prácticos para la atención de la emergencia, y r
prioridades de actuación en el sitio de la emergencia o incidente.

realizar plan de emergencia acorde al tamaño de la empresa,

siguiendo la normatividad.

Actualizacion de documentacion, realizar un fomato de

recolección sistemática de información sobre problemas
específicos de salud.

contratacion con centros medicos ocupacional. Para un

seguimiento continuo sobre el estado de salud de los trabajadores

no presentan formatos de inspecciones, Adecuar formatos sobre

registros de inspecciones de acuerdo a los aspectos.

No se evidencia registros de cumplimiento

No cuenta con canales de divulgación, ni comunicación del SG-

SST

No cuenta con canales de divulgación

no cuenta con la autoevaluacion inicial, implementar la

autoevaluacion segun la normatividad vigente.
 No se ha implementado las acciones ni actualizado la
documentacion existente

No cuenta con indicadores de estructura, proceso y resultado, no

cotempla indicador de severidad de los accidentes laborales

No se encuentra conformado el sistema de gestion de

seguridad y salud en eltrabajo

Implementar la matriz de riesgos con la metodologia GTC 45, la

cual se actualizara anualmente dependiendo según la normatividad

no contiene  planes de mantenimiento programados para prevenir

fallos más complejos.

efectuar contratacion con centros medicos ocupacional. Para un

seguimiento continuo sobre el estado de salud de los trabajadores

Es importante enfatizar sobre las amenazas del origen natural

 Es importante enfatizar sobre las amenazas del origen natural

no contiene procedimientos ajustados al articulo.

Es importante enfatizar sobre las amenazas del origen natural y

realizar un programa y analisis de riesgo-

Realizar un registro de actividades acerca de cómo se debe actuar

en caso de una emergencia, siguiendo un plan previamente
establecido basado en procedimientos de seguridad y protección

Realizar un registro de actividades acerca de cómo se debe actuar

en caso de una emergencia, siguiendo un plan previamente
establecido basado en procedimientos de seguridad y protección

Realizar un formato correspondiente permitiendo evaluar y

retroalimentar los planes.

por la cantidad de trabajadores se requiere de un brigadista,se

realiza atraves de pruebas y exámen medicos.

Realizar un formato correspondiente

No se evidencia registros de cumplimiento

Determinar los requisitos para la adquisición de productos y

servicios que impactan el Sistema de Seguridad y Salud en el
Trabajo
 No se evidencia registros de cumplimiento

No se evidencia registros de cumplimiento

No se evidencia registros de cumplimiento

No se evidencia registros, la empresa no ha contando con

auditorias

No se ha establecido el personal necesario para

implementar el COPASST

No se ha presentado reportes de investigacion de AT Y EL. Es

Importante socializar los aspectos necesarios teniendo en cuenta
la normatividad

no se evidencia registros

no se evidencia resgistros
mejorar el compromiso de la organización sobre la implantación
SG-SST