MANUAL DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

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1. INTRODUCCIÓN
La empresa Rumi Ingenieros integrales SAC en miras de ser una empresa líder de mantenimiento, se
percató que una manera para seguir creciendo en el mercado nacional debía adoptar un sistema
integrado de gestión de acuerdo a las ISO 9001: 2015, 14001:2015 e ISO 45001:2018

2. DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA
Es una empresa Peruana, fundada con la filosofía de ser un socio estratégico de las empresas Mineras,
posicionarnos en el mercado de ejecución de servicios de instalaciones electromecánicas,
mantenimiento industrial y construcción de obras civiles en la industria minera. La característica principal
de la empresa es dar soluciones integrales, rápidas y eficientes, con mucha experiencia en lugares con
logística de difícil acceso, tanto en la selva peruana como en la cordillera de Los Andes.

3. MISIÓN
Somos una empresa que plantea soluciones a sus clientes en servicios de instalaciones
electromecánicas, mantenimiento industrial y construcción de obras civiles en la industria minera,
pensando en sus necesidades, cumpliendo los estándares de seguridad, calidad y medio ambiente.

4. VISIÓN
Ser una empresa líder en servicios de mantenimiento de plantas industriales y mineras, proyectos
electromecánicos, civiles y trabajos con soldaduras especiales. Aportando valor a nuestros clientes,
colaboradores y al entorno en el que se realizan nuestras actividades.

5. VALORES
- Seguridad Industrial: La tenemos presente en todas nuestras acciones y decisiones como
responsabilidad de cada uno, protegiendo proactivamente a personas y propiedad.
- Integridad: Somos nuestra palabra, honramos nuestros compromisos y cumplimos con las leyes y las
políticas.
- Responsabilidad: Somos responsables de nuestros actos y sus consecuencias como de la
administración eficiente de los recursos. Trabajando de manera responsable y promoviendo el desarrollo
sostenible.
- Respeto y reconocimiento: Respetamos a la persona y reconocemos los logros de creando una
oportunidad de personal y organizacional ideas y contribuciones se cada uno, desarrollo donde las
valoran.
- Mejora continua: Promovemos una cultura de aprendizaje y mejoramiento contínuo, generando valor
y posibilidades para nuestro equipo y para nuestros clientes, optimizando los procesos y el uso de la
tecnología.
- Excelente desempeño e innovación: Promovemos excelencia en todo lo que hacemos, creando un
ambiente donde surjan ideas y métodos innovadores para mejorar nuestros procesos.
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6. POLÍTICA INTEGRADA DE GESTIÓN

Los lineamientos de la empresa se plasman con los siguientes compromisos basados en nuestro
sistema de gestión integral, de acuerdo a nuestra política de sistema de gestión integral:

 Cumplir con los Normativas legales y otros requisitos suscritos de forma voluntaria tanto los
expresados por nuestros clientes como aquellos definidos en nuestro sistema integrado de
gestión.
 Satisfacer a nuestros clientes, tanto internos como externos, atendiendo sus necesidades y
cumpliendo con lo establecido en el sistema integrado de gestión.
 Identificar y controlar los aspectos ambientales en nuestras actividades desde la perspectiva del
ciclo de vida, para prevenir los impactos ambientales y hacer uso racional de los recursos.
 Formar al personal en el plano técnico de forma continua para obtener la calidad requerida de
nuestros servicios y productos, promoviendo el trabajo en equipo y el respeto personal.
 Implementar una gestión de riesgos en los procesos para poder prevenir posibles accidentes,
y/o no conformidades y fortaleciéndola mediante una mejora continua
 Proteger la salud y la seguridad de nuestros colaboradores y usuarios, visitantes y contratistas
partiendo de un sólido Sistema de Gestión Integrado.
 Tener en consideración la opinión de todos los colaboradores para realizar los cambios en
cuanto a la seguridad y salud ocupacional o en temas pertinentes de la organización.

7. ALINEAMIENTO DE POLÍTICA, OBJETIVOS, INDICADORES Y PLANES DE ACCIÓN SIG

De acuerdo a los compromisos de la política de sistema integral de gestión, se desarrollan los objetivos
a alcanzar como organización, con sus respectivos indicadores para poder cuantificar el cumplimiento de
los objetivos. Asimismo se deben trazar los planes a realizar para lograr alcanzar esos objetivos, de
acuerdo al documento adjunto de despliegues de objetivos y estrategias.

8. ANÁLISIS ESTRATÉGICO (CUESTIONES INTERNAS Y EXTERNAS - FODA)

Para poder determinar la política y objetivos se utiliza la herramienta FODA para realizar un análisis
estratégico de contexto de la organización de cuestiones internas y externas, de acuerdo al documento
Análisis FODA.

9. ESTRATEGIAS Y PLANES DE ACCIÓN QUE CONSIDEREN: OBJETIVO, ACTIVIDADES, FECHAS,

RESPONSABLES, RECURSOS, INDICADOR DE GESTIÓN.
Para poder cumplir los objetivos trazados se deben elaborar planes de acción, de acuerdo al documento
adjunto Planes de acción
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10. IDENTIFICACIÓN DE PARTES INTERESADAS, REQUISITOS Y PLANIFICACIÓN PARA

LOGRARLO.
Una forma de poder cumplir con todas las partes interesadas que afectan la organización, es identificar
cuáles son las que afectan, sus necesidades, pertinencia y como lograr satisfacer las partes interesadas
pertinentes, según documento adjunto de Partes interesadas.

11. MAPA DE PROCESOS DE LA ORGANIZACIÓN

Para un mejor entendimiento de los procesos y de acuerdo a los estándares internacionales de ISO
9001: 2015, 14001:2015 e ISO 45001:2018, se basan en los enfoques de procesos, por lo tanto se debe
realizar un mapeo de procesos de toda la organización, de acuerdo al documento adjunto Mapa de
Proceso

12. CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS

Para un mejor entendimiento de los procesos y de acuerdo a los estándares internacionales de ISO
9001: 2015, 14001:2015 e ISO 45001:2018, se basan en los enfoques de procesos, por la tanto se lleva
a cabo una caracterización es los procesos, según documentos adjuntos de Caracterizaciones de
Procesos
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13. ALCANCE DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN, INCLUYENDO LA NO APLICABILIDAD EN

CASO APLIQUE

El alcance de su Sistema de Gestión de calidad, medio ambiente y seguridad, a las siguientes funciones:

 Servicios de mantenimiento, que se llevan a cabo en las instalaciones de sus clientes estratégicos, los
cuales están ubicados a nivel nacional, siendo los sectores:
 Mecánico
 Eléctrico
 Civil
 Así mismo los Procesos estratégicos y de soporte que se desarrollan en su sede principal,
ubicado en Jr. Loma de las Gardenias Nro. 122 Int. 301 Urb. Prolongación Benavides -
Santiago de Surco, Lima.
La empresa controla los riesgos que se pueden presentar y mejora su desempeño cumpliendo con
las normas nacionales estipuladas.

14. PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE INFORMACIÓN DOCUMENTADA (SIG)

OBJETIVO

Establecer la metodología para el control de información documentada del Sistema Integral de la

Gestión de Rumi Ingenieros conforme a los requisitos ISO 9001:2015 y así mismo para el control de
documentos y registros establecidos ISO 14001

ALCANCE

Este procedimiento aplica para el control de registros, documentos internos y externos del sistema
Integrado de Gestión y comprende desde la identificación de la necesidad de crear o modificar el
documento, hasta la divulgación, distribución, implementación y disposición final del mismo.

DEFINICIONES

Las definiciones contenidas en este documento son tomadas de la Norma NTC- ISO 9001:2015
“Sistemas de Gestión de Calidad. Fundamentos y vocabulario” y capítulo 3 de las normas ISO
14001:2004 y ISO 45001 “Términos y definiciones”.

 Información: Datos que poseen significado

 Documento: Información y su medio de soporte
 Procedimiento: Forma especificada para llevar a cabo un proceso
 Proceso: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que
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interactúan, las cuales transforman elementos de entrada de resultados

 Registro: Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de
actividades desempeñadas
 Requisito: Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria.
 Retención: Es el tiempo de archivo de los registros tanto en el archivo activo como en el
inactivo.

RESPONSABLE

• Representante de la dirección
• Gerente de Bienestar Laboral, Calidad y Desarrollo Organizacional.
• Líderes de los procesos
DESARROLLO

GENERALIDADES

La protección de los registros físicos estará dividida en Archivo de proceso (lugar de trabajo y
responsable el líder de proceso) y Archivo Central (Teniendo en cuenta el proceso de Gestión
Documental).

En el archivo del Proceso de Mejoramiento Continuo donde reposan los documentos originales
firmados por los responsables, una vez la versión sea actualizada o eliminada se deberán marcar
con el sello de “DOCUMENTO OBSOLETO”.
Los registros deben protegerse contra la humedad, el polvo y cualquier otro factor que pueda
afectar su estado y durabilidad (TENER EN CUENTA EL PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL
PARA EL CASO DE ARCHIVO CENTRAL).

ELABORACION DE DOCUMENTOS

ESTRUCTURA DOCUMENTAL

1. Manual del SIG

2. Caracterizaciones
3. Procedimientos
4. Instructivo
5. Formatos

C PROCEDIMIENTO
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D A TITULO DEL DOCUMENTO

E G B F
SGI-PRO-001 Versión: Fecha de elaboración: Página

A.-Logotipo de la entidad: Debe estar ubicado en la esquina superior izquierda del documento

B.-Código del documento: Número de identificación del documento.

C.- Tipo de documento.- Esta ubicado en la parte superior el tipo de documento a implementar

D.- Título del documento: Nombre de identificación del documento.

E.- Versión: Versión actual del documento

F.- Fecha de emisión: Fecha desde la cual el documento entra en vigencia (a partir de la fecha de
aprobación)

G.- Página: Número de páginas con el total de páginas

 SE DESAROLLA AL DETALLE TODO EL PROCEDIMEINTO EN EL DOCUMENTO SGI-PRO-001

15. LISTADO DE INFORMACIÓN DOCUMENTADA

Listado de Información Documentada

Item Código Nombre del Documento
1 SGI-MC -001 Manual de Sistema integrado de gestión
2 - Política Integrada de Gestión
3 - Análisis Estratégico (FODA)
4 - Despliegue de Objetivos y estrategias
5 - Planes de Acción para alcanzar los objetivos
6 - Identificación de Partes Interesadas
7 SGI-MC -002 Mapa de Procesos de la Organización
SGI-FOR -001 Caracterización de Proceso de adjudicación de servicio
SGI-FOR -002 Caracterización de Proceso de gestión de documentos
8 SGI-FOR -003 Caracterización de Proceso de gestión de requerimiento
SGI-FOR -004 Caracterización de Proceso de ejecución del servicio
SGI-FOR -005 Caracterización de Proceso de cierre del servicio
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9 - Alcance del Sistema Integrado de Gestión, incluyendo la no aplicabilidad en caso aplique

10 SGI-PRO-001 Procedimiento de Control de Información Documentada (SIG)

11 - Listado de Información Documentada
12 SGI-PRO-002 Procedimiento de Gestión del Riesgo (SIG o puede ser separado)
13 SGI-FOR -006 Registros de la gestión de riesgos de calidad
14 SGI-FOR -007 Registros de la gestión de riesgos medio ambientales
15 SGI-FOR -008 Registros de la gestión de riesgos de seguridad y salud en el trabajo
16 SGI-PRO-003 Procedimiento de Identificación de Requisitos Legales y verificación del cumplimiento
17 SGI-FOR -008 Registro de Listado de Requisitos Legales aplicables al sector
18 SGI-PRO-006 Procedimiento de Control de Salidas No Conformes
19 SGI-PRO-007 Procedimiento de Acciones Correctivas
21 SGI-PRO-008 Procedimiento de Proceso Operativo
22 RH-FOR-001 Perfiles de Puesto considerando el SIG
23 SGI-PRO-009 Programa de Capacitación Integrado (seguridad, salud, medio ambiente y calidad)
24 SGI-PRO-010 Plan / Procedimiento de Comunicaciones SIG
25 SGI-PRO-011 Plan de Contingencia (SIG)
26 SGI-PRO-012 Procedimiento de Evaluación del Desempeño
27 SGI-PRO-013 Procedimiento de Auditoría Interna
28 SGI-PRO-014 Procedimiento de la Revisión por la Dirección Integrado

16. PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DEL RIESGO (SIG O PUEDE SER SEPARADO)

OBJETIVO

Contar con un procedimiento documentado que permita evaluar los riesgos que se pueden presentar
dentro de la organización.
– Identificar los riesgos a todo nivel de la organización
– Analizar y valorar los riegos, teniendo en cuenta su probabilidad y consecuencias
– Tratamiento del riesgo implementando medidas para disminuirlo o eliminarlo y valorando el
riesgo residual.

ALCANCE
Este procedimiento es aplicable a todo el Sistema Integrado de Gestión RUMI INGENIEROS S.A.C

RESPONSABILIDADES
- Las jefaturas de la empresa Rumi ingenieros son responsables de la identificación de los riesgos en
sus respectivas áreas junto con sus colaboradores
- Jefatura Sistema Integrado en colaboración de todas las jefaturas de la empresa Rumi Ingenieros
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son responsables de la evaluación de los riesgos

REFERENCIAS
- Norma ISO 31000:2018, Gestión del riesgo. Directrices (se toma como modelo para la elaboración del
presente documento)
-
DEFINICIONES
- Riesgo: Efecto de la incertidumbre sobre los objetivos.
- Evento: Ocurrencia o cambio de un conjunto particular de circunstancias.
- Fuente de riesgo: Elemento que, por si solo o en combinación con otros, tiene el potencial de
generar riesgo
- Consecuencia: Resultado del evento que afecta a los objetivos.
- Probabilidad: Posibilidad que ocurra algo.
- Oportunidad: Riesgo positivo

DESARROLLO

Identificación del riesgo

Análisis del riesgo

NIVEL PROBABILIDAD DESCRIPCION

5 Siempre Siempre ocurre en la actividad

4 Casi siempre Casi siempre ocurre en la actividad

3 A veces A veces sucede en la actividad

2 Pocas veces Pocas veces sucede en la actividad

1 Rara veces Raras veces sucede en la actividad

1.1. Valoración del riesgo

La valoración del riesgo se utiliza para apoyar la toma de decisiones, por lo tanto implica comparar
los resultados del análisis del riesgo con los criterios del riesgo establecido para determinar
cuándo se requiere una acción adicional

Todos los criterios de evaluación deben estar claramente definidos para darle a la evaluación del
riesgo las características de repetitividad y reproducibilidad. Por lo tanto se determina el valor del
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riesgo multiplicando la probabilidad por la consecuencia y de acuerdo al resultado se compara

dicho resultado para ver el grado de significancia y si se necesita alguna acción frente a este
riesgo.

Valor obtenido
Significancia
(Probabilidad x consecuencia)
Alto 16 - 25
Medio 9 - 15
Bajo 1-8

17. REGISTROS DE LA GESTIÓN DE RIESGOS (PODRÁ SER INDIVIDUAL CALIDAD, SEGURIDAD,

MEDIO AMBIENTE, NO ES NECESARIO QUE ESTÉN TODOS LOS PROCESOS)
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18. PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y VERIFICACIÓN DEL

CUMPLIMIENTO

OBJETIVO
Identificar y tener acceso a los requisitos legales aplicables y aquellos otros requisitos que la
organización crea conveniente adoptar y determinar cómo se aplican a nuestros servicios, los aspectos
ambientales y a riesgos a la salud y seguridad de los colaboradores previamente identificada.

ALCANCE Y APLICACIÓN DEL DOCUMENTO

Aplica a todos los requisitos legales obligatorios y voluntarios relacionados a los sistemas de gestión
implementados en RUMI INGENIEROS INTEGRALES S.A.C.

DEFINICIONES
 Requisitos Legales. Leyes y regulaciones promulgadas por el estado, gobiernos
regionales o locales. Son disposiciones que la empresa RUMI INGENIEROS
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INTEGRALES S.A.C. debe de adoptar obligatoriamente para el cumplimiento de sus

actividades, tales como normas leyes, certificaciones, licencias, autorizaciones entre otros.
 Usuario Legal. Persona que recibe de primera mano la información sobre la identificación
y/o actualización de los requisitos legales.

RESPONSABILIDADES:
 Asesoría jurídica
 Responsable SIG
 Gerencia de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente
 Responsable o coordinadores de las unidades y servicios implicados
DESARROLLO
IDENTIFICACIÓN DE LEGISLACIÓN, REQUISITOS LEGALES Y OTROS

COMPROMISOS
 Para determinar la normativa aplicable es necesario conocer las actividades, servicios, procesos
e instalaciones existentes en RUMI INGENIEROS INTEGRALES S.A.C., los cuales son
identificados y evaluados periódicamente.
 La identificación de la normativa es realizada por los responsables de asesoría jurídica que son
los encargados Obtener y compilar los textos completos de la legislación aplicable y realizar la
actualización de las disposiciones legales aplicables en lo que corresponde a calidad, medio
ambiente y SSO se refiere.
ACTUALIZACIÓN
 El responsable del SGI y responsables de jefaturas de áreas son los encargados de la
actualización del formato SGI-FOR-001 “Lista de requisitos legales y otros requisitos”, con
asistencia de la asesoría jurídica de RUMI INGENIEROS INTEGRALES S.A.C. quién deberá
determinar si dentro de las publicaciones de los boletines oficiales, alguna de ellas es aplicable a
las actividades, operaciones, instalaciones, etc., de RUMI INGENIEROS INTEGRALES S.A.C.
DISTRIBUCIÓN Y COMUNICACION
 Los responsables de SGI, deberán de comunicar a aquellos responsables o coordinadores que
por su actividad así lo requieran, el dictado o actualización de la legislación, requisitos legales u
otros voluntariamente asumidos. Cada uno de los responsables y coordinadores de las áreas
implicadas aportaran cuanta información sea necesaria para el cumplimiento de estos requisitos
legales para su seguimiento y evaluación del cumplimiento.
REFERENCIAS

- ISO 45001: 2018 Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo.

- ISO 9001: 2015 Sistema de Gestión de calidad
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- ISO 14001:2015 Sistema de Gestión Ambiental

- Ley 29783 – ley de seguridad y salud en el trabajo
 SE DESAROLLA AL DETALLE TODO EL PROCEDIMEINTO EN EL DOCUMENTO SGI-PRO-003

19. REGISTRO DE LISTADO DE REQUISITOS LEGALES APLICABLES AL SECTOR

Fecha de Vigencia Aplicación

20. PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE SALIDAS NO CONFORMES

OBJETIVO

Este Procedimiento nos permite establecer los lineamientos para la identificación, control y tratamiento
de Salidas no conformes (producto o servicio no conforme) que se entregan al cliente, para prevenir su
uso y/o entrega no internacional.

ALCANCE
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Este procedimiento aplica desde cuando se inicia con la identificación del hallazgo y el análisis de aplicación para
hacer materializado como no conformidad, servicio no conforme o producto no conforme, continua con la
formulación de un plan de acción que garantice que estos no se vuelvan a presentar y verificando el tratamiento
para eliminar la no conformidad continua con la aplicación de acciones correctivas, preventivas y de mejora, así
como el cierre de las no conformidades detectadas, y termina con la elaboración del informe de acciones correctivas

 SE DESAROLLA AL DETALLE TODO EL PROCEDIMEINTO EN EL DOCUMENTO SGI-PRO-006

21. PROCEDIMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS

OBJETIVO

Describir el método para realizar la gestión de las no conformidades y la sistemática para eliminar las
causas de las no conformidades de RUMI INGENIEROS INTEGRALES S.A.C. a través de la implantación
de acciones correctivas y su seguimiento de estas, en el ámbito de la calidad, medio ambiente,
seguridad y salud en el trabajo.

ALCANCE

Este procedimiento es de aplicación a todas las No Conformidades que afectan al Sistema de Gestión
Integrado de calidad, medio ambiente, seguridad y salud en el trabajo, detectadas en todos los
procesos realizados en RUMI INGENIEROS S.A.C

 SE DESAROLLA AL DETALLE TODO EL PROCEDIMEINTO EN EL DOCUMENTO SGI-PRO-007

22. PROCEDIMIENTO DE UN PROCESO OPERATIVO INTEGRANDO LOS ASPECTOS Y CONTROL DE

LAS NORMAS (CALIDAD, SEGURIDAD, MEDIO AMBIENTE).

OBJETIVO
Establecer la metodología para el control de información documentada del Sistema Integral de la
Gestión de Rumi Ingenieros conforme a los requisitos ISO 9001:2015 y así mismo para el control de
documentos y registros establecidos ISO 14001

ALCANCE

Este procedimiento aplica para el control de registros, documentos internos y externos del sistema
Integrado de Gestión y comprende desde la identificación de la necesidad de crear o modificar el
documento, hasta la divulgación, distribución, implementación y disposición final del mismo.
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Aplica sobre todos los documentos que forman parte del S.I.G.

 SE DESAROLLA AL DETALLE TODO EL PROCEDIMEINTO EN EL DOCUMENTO SGI-PRO-008

23. DETERMINACIÓN DE COMPETENCIAS (PERFILES DE PUESTO CONSIDERANDO EL SIG)

INFORMACIÓN GENERAL DEL PUESTO

Nombre del puesto Planner

Gerencia Operaciones y Servicios
Edad mínima 25 años

OBJETIVO DEL PUESTO

Garantizar la preparación de todos los trabajos mayores próximos a realizarse, asegurando que los alcances
de los trabajos, planes, herramientas y recursos necesarios sean definidos y documentados con antelación al
trabajo a realizar, y las actividades recurrentes sean definidas como Planes de Mantenimiento.

FUNCIONES DEL PUESTO

1. Planificar y controlar la ejecución de los programas de mantenimiento de los equipos e instalaciones de
planta.
2. Controlar y hacer seguimiento de los indicadores de gestión (KPI) de las actividades de mantenimiento
mecánico de los equipos e instalaciones de planta.
3. Actualizar los planes y programas de mantenimiento, en coordinación con el área usuaria.
4. Controlar los costos directos e indirectos de las actividades de los planes de mantenimiento preventivo y
predictivo.
5. Planificar y organizar en coordinación con el área usuaria, las paradas de planta para ejecutar los
programas de mantenimiento.
6. Elaborar, planificar y programar el mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo de los equipos e
instalaciones.
7. Mejorar y actualizar permanentemente el plan de mantenimiento.
8. Coordinar con los Supervisores de Mantenimiento la programación y ejecución de los distintos
mantenimientos.
9. Planificar y controlar la ejecución de los programas de mantención mecánica de los equipos e
instalaciones de unidad minera.
10. Proponer, controlar y hacer seguimiento de los indicadores de gestión de las actividades de mantención
mecánica en coordinación con las áreas operativas.
11. Cumplir y gestionar el cumplimiento de las normas de seguridad, salud ocupacional, calidad y medio
ambiente dentro del área basándose en el sistema implementado SIG.
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12. Elaborar los planes de trabajo o protocolos de mantenimiento por intervención.

13. Elaborar los reportes de ejecución del Plan de Mantenimiento y métricas en general.
14. Otras funciones y competencias que le asigne el Jefe de Mantenimiento Industrial.

REQUISITOS DEL PUESTO

Profesional titulado en Ingeniería Mecánica, Ingeniería
Formación Necesaria Eléctrica o afines.
Colegiatura vigente.
Experiencia Laboral No menor a 5 años
 Conocimiento en Gestión de Mantenimiento
 Legislación de energía eléctrica, instrumentación,
automatización.
 Conocimiento de Equipos e Instalaciones de Mina y
Planta.
Conocimientos Específicos  De preferencia tener conocimiento en seguridad y
salud ocupacional (ISO 45001) y medio ambiente (ISO
14001).
 Conocimiento básico de equipos de respaldo (UPS,
Generadores) de baja y mediana potencia.
 Manejo de Office Windows y de aplicativos.
Idiomas Inglés Técnico
Licencia de Conducir Categoría AII

24. PLAN DE CAPACITACIÓN INTEGRADO

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25. PROCEDIMIENTO DE COMUNICACIONES SIG

OBJETIVO

Establecer los lineamientos y las actividades que permitan una eficaz comunicación interna y externa
entre los diferentes niveles y funciones correspondientes al Sistema Integrado de Gestión (SIG), así
como las partes interesadas externas a la empresa en relación a temas de Calidad, Medio Ambiente,
Seguridad y Salud.
ALCANCE

Este procedimiento se aplica a aquellas comunicaciones internas y/o externas relacionadas con el
Sistema de Gestión Integrado de RUMI Ingenieros Integrales S.A.C.

5 RESPONSABILIDADES

1. Jefe de SIG

Es responsable de revisar, aprobar, ejecución, control y seguimiento del presente procedimiento.

 Verificar que las comunicaciones o consultas respectivas se desarrollen de acuerdo a lo
establecido en el presente documento.
 Adoptar las medidas adecuadas sobre las comunicaciones proporcionadas por el personal
de RUMI y/o partes interesadas.
 Mantener abiertos los canales de comunicación interna y externa establecidos.
 Recibir las comunicaciones internas recibidas relacionadas con los aspectos de Calidad,
Medio Ambiente, Seguridad y Salud.

Supervisores SSOMA

 Atender las comunicaciones internas recibidas relacionadas con los aspectos de Medio
Ambiente, Seguridad y Salud, en sus respectivos proyectos de responsabilidad.
 Informar al coordinador del SGI, las comunicaciones internas recibidas relacionadas con los
aspectos de Medio Ambiente, Seguridad y Salud, en sus respectivos proyectos de
responsabilidad.

DEFINICIONES
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 Comunicación externa: se define como el conjunto de operaciones de comunicación destinadas al

público externo de la empresa
 Comunicación interna: Aquella que se establezca cuando tanto emisor como receptor pertenezcan
a las áreas, divisiones, secciones o unidades de la misma empresa.
MEDIOS DE COMUNICACIÓN

EMPRESA, establece las formas o medios de comunicación satisfactoria con todas las áreas y centros
de trabajo de la empresa, la cual hace posible divulgar nuestra gestión interna (Políticas, Lineamientos,
estrategias, procedimientos, formatos, sanciones, circulares, llamados de atención y comunicados) a
todos los empleados y recibir llamados de mejora continua para la empresa.

 Correo Electrónico (Email) Pagina Web

 Red telefónica
 Fax
 Memorandum
 Carteles informativos
 Llamados de atención verbal y escrita
 Página de internet
 Folletos y cartas
 Buzón PQRS (preguntas, quejas, reclamos y sugerencias)
 Encuestas
 Comunicación Directa
 Informe escrito

QUE QUIEN DEBE A QUIEN

COMUNICAR COMUNICAR COMUNICAR COMO CUANDO

Personal nuevo Folletos y cartas, Inducción para el

carteles informativos , puesto,
-Política de
A todo el pagina web, correo Capacitaciones
integrada de Recursos
personal electrónico, intranet cuando exista
gestión Humanos
algún cambio en
Contratistas los documentos

Alta dirección Personal nuevo Anualmente

Objetivos y que ocupa Inducción verbal,
Metas alguna jefatura Correo electrónico, Cuando se
Jefe SIG Folletos y cartas, identifique la
Responsables de carteles informativos , necesidad
proceso pagina web, correo
electrónico, intranet Cuando existan
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Jefe de cada modificaciones

área Personal
Cuando ingrese
personal nuevo
Identificación Inducción verbal o Inducción para el
de peligros Todo el personal escrita, Correo puesto,
evaluación y electrónico, Folletos y Capacitaciones
control de Personal nuevo cartas, carteles cuando exista
Jefe SIG
Riesgos informativos , pagina algún cambio en
web, correo los documentos
Proveedores
IPER electrónico, intranet
Contrastistas
Identificación
de aspectos de
impactos
ambientales

Resultados de Jefe de SIG Jefe de áreas Informe de revisión de Durante las

la revisión por la alta dirección reuniones
la dirección

26. PLAN DE CONTINGENCIA (SIG)

El plan de contingencia tiene como objetivos.

OBJETIVO

 Proveer una respuesta efectiva frente a situaciones de emergencia de las instalaciones de

mantenimiento y servicios
 Mitigar adecuadamente los posibles impactos negativos ambientales.
 Minimizar los daños a la propiedad, a los equipos, y pérdidas en los procesos que resulten de las
emergencias.
 Minimizar el impacto ambiental en caso tener algún evento en relación a medio ambiente.

DEFINICIONES:

 Amago de Incendio: Etapa inicial del Fuego, fuego pequeño, el que es posible extinguir por
personal capacitado, con los extintores, antes de la llegada de Bomberos.
 Brigadas de Emergencia: Organización de personas debidamente motivadas, entrenadas y
capacitadas, que asumen la ejecución de procedimientos para prevenir o controlar la emergencia.
Actúan en forma oportuna y eficaz ante la emergencia, con el objeto de minimizar sus efectos.
 Evacuación: Acción que implica traslado hacia zonas más seguras, por efecto de alguna
emergencia o como parte del entrenamiento del personal para la emergencia.
 Incendios: Fuego descontrolado, de grandes proporciones, el cual no pudo ser extinguido en los
primeros minutos. Requiere urgente la presencia de los Bomberos.
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 Jefe de Brigada de Emergencia (JBE): Supervisor entrenado en Primeros Auxilios y Lucha Contra
Incendios, y capacitado en el contenido y alcances del Plan de Contingencia.

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES

Gerencia General
 Conocer y aprobar el presente Plan de Emergencias.
 Fiscalizar que cada una de las jefaturas involucradas tenga conocimiento del Plan de Emergencias.
 Verificar, apoyar y suministrar los recursos necesarios para que se ejecuten los simulacros y
cursos de capacitación.
Supervisor de Seguridad y Medio Ambiente
Durante la Emergencia

 Activar las brigadas de emergencias (Primeros Auxilios, rescate y contraincendios), según sea
necesario.
 Dirigir las acciones de control de la emergencia hasta la llegada del personal especializado
(Equipo de rescate, Bomberos, Defensa Civil, Personal Médico, etc.).
 Coordinará las acciones de respuesta con las Brigadas de Respuesta de Emergencia, y Equipo de
Rescate. Asimismo, mantendrá informada a la Gerencia General y demás Gerencias.

Jefe de Brigada de Respuesta a Emergencia

 La Brigada de Respuesta a Emergencias (BRE) está liderada por el Supervisor de Seguridad y
Medio Ambiente (SMA). Quien podrá pasar el cargo al prevencionista de turno en caso de
ausencia y se contará con una lista de suplentes en caso que el titular (Supervisor o
Prevencionista) no se encuentre en la empresa.

Brigada de Primeros Auxilios

 Conocer y entrenar los procedimientos del Plan de Emergencia.

 Asistir a las capacitaciones y reuniones programadas, para actualizarse en cuanto a respuestas
inmediatas de emergencia.
 Inspeccionar e informar sobre riesgos e impactos que ponen en peligro al personal, las
operaciones e instalaciones de la empresa.
 Identificar la distribución de los Equipos de Primeros Auxilios.
 Inspeccionar e informar sobre el estado los Equipos de Primeros Auxilios, ubicados en las
instalaciones del área de trabajo.
EMERGENCIAS
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Evento o suceso grave que surge debido a factores naturales o como consecuencia de procesos fuera
de control en el trabajo, que no fueron considerados en la gestión de seguridad y salud en el trabajo o
por incumplimiento de las normas y/o procedimientos de seguridad y medio ambiente del cliente y
normativa legal vigente. Las clasificamos de la siguiente manera:
TIPOS DE EMERGENCIAS
 Lesiones.
 Enfermedades Ocupacionales.
 Incendios.
 Explosiones.
 Derrame y Sustancias Químicas Peligrosas.

MATERIALES Y EQUIPOS DE RESPUESTA A EMERGENCIAS

Para los casos de emergencia se contará con los siguientes equipos

Contra Incendios

 Extintores presurizados PQS multipropósito (ABC) distribuidos en todas las áreas de trabajo.
Evacuación y Rescate

 02 Camilla portátil tipo de faja con correas.

 01 Linterna.
Primeros Auxilio

 10 Botiquines de Primeros Auxilios.

COMUNICACIÓ N
COMUNICACIÓ N EN CASO DE EMERGENCIA
Proporcione la siguiente información:

 Su nombre, área y empresa a la que pertenece.

 Ubicación de la emergencia
 Descripción de la emergencia
 Número de personas accidentadas (si lo hubiera) y su condición.
 Número del teléfono del cual usted está llamando.

PUNTOS DE REUNIÓ N
 Los Puntos de Reunión están ideados para ser usados por el personal durante una
evacuación por emergencias.
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 En general un Punto de Reunión se define como aquel que esta:

 A un mínimo de 15 m. de la instalación afectada.
 Localizado en contra del viento.
 Lejos de cables de tensión eléctrica, postes de alumbrado.

BUSQUEDA Y RESCATE
 Luego de evacuar las instalaciones comprometidas con la emergencia, el personal no
deberá reingresar en estas, para realizar labores de búsqueda y rescate o
procedimientos adicionales de cierre, hasta que la señal de cese de emergencia sea
dada por el Jefe de Brigada de Respuesta a Emergencias.
EN CASO DE SISMO O FENÓ MENOS NATURALES
 Se pondrá en práctica el plan de acción practicado previamente. Será importante que
cada empleado mantenga la calma, para actuar de manera segura, ordenada y rápida.
 Se instruirá al personal para alejarse de manera prudente de sitios peligrosos,
derivándolos a las zonas seguras previamente identificadas (patio central).
 Se apagarán todos los equipos susceptibles a sufrir fallos por el movimiento de tierra y el
jefe de la finca será responsable de desconectar la energía eléctrica de la finca, de
considerarse necesario.

SIMULACROS DE EMERGENCIA
 Su objetivo es evaluar, mejorar o actualizar el plan de emergencia existente, así como
detectar los puntos débiles o fallas en la puesta en marcha de éste, además sirve para
identificar la capacidad de respuesta del personal para afrontar una emergencia.
 Al realizar un simulacro se disminuye y optimiza el tiempo de respuesta ante una
situación de emergencia y a la vez promueve la difusión del plan entre el personal de la
empresa, preparándolos para afrontar una situación de emergencia.

 SE DESAROLLA AL DETALLE TODO EL PROCEDIMEINTO EN EL DOCUMENTO SGI-PRO-008

27. PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

1. OBJETIVO
Establecer las directrices necesarias para realizar el seguimiento, medición, análisis y evaluación del
desempeño y los factores claves del Sistema de Gestión

2. ALCANCE
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El presente estándar aplica a los aspectos claves que se debe hacer seguimiento respecto del Sistema
de Gestión que conforman las áreas de todos los procesos de servicios.

3. RESPONSABLES
3.1 Gerencia: Revisar los resultados de los análisis de indicadores del sistema de gestión de
seguridad que conforman las áreas de todos los procesos de servicios, seguridad y salud en el trabajo y
proponer la aplicación de acciones correctivas en caso de que el indicador o aspecto clave esté por
debajo de lo programado o cuando lo considere pertinente.
3.2 Gerencias de línea: Son los responsables de la aplicación de las acciones correctivas en caso de
que el indicador o aspecto clave esté por debajo de lo programado.
3.3 Jefes de proceso: Responsables del cumplimiento de los lineamientos del sistema de gestión de
que conforman las áreas de todos los procesos de servicios.
3.4 Área SSOMA: Es el responsable de realizar el seguimiento y supervisión para la correcta
evaluación de los indicadores y aspectos claves del sistema gestión
3.5 Área comercial: Es el responsable de realizar el seguimiento de los materiales a usar durante el
proceso
 SE DESAROLLA AL DETALLE TODO EL PROCEDIMEINTO EN EL DOCUMENTO SGI-PRO-011

28. PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍA INTERNA

OBJETIVO

Definir la metodología para planificar y desarrollar auditorías al Sistema Integrado de Gestión

Todos los documentos, procesos del Sistema Integrado de Gestión de RUMI INGENIEROS
INTEGRALES S.A.C.

DEFINICIONES

Auditoría: Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias de la auditoría y

evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar el grado en que se cumplen los criterios de
auditoría.

Auditor: Persona con competencia para efectuar auditorías del Sistema Integrado de Gestión (ver
anexo 1). Puede ser de nuestra organización o un auditor externo.

Auditor líder: Es el auditor que cuenta con conocimientos, experiencia y habilidades adicionales para
liderar al equipo auditor. (Ver anexo 1). Debe ser seleccionado por el Responsable SST.

Evidencia de la auditoría: Es la referencia o indicación de los hechos que se encontraron durante la

ejecución de la auditoria. Pueden ser registros, declaraciones de hechos o cualquier otra información
que sea pertinente para los criterios de auditoría y que son verificables.
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Equipo auditor: Es el equipo que forman uno o más auditores para llevar a cabo una auditoría.

Plan de auditoría: Descripción de las actividades acordadas para el desarrollo de la auditoria.

DOCUMENTOS DE REFERENCIA
 ISO 45001
 ISO 9501
 Ley 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo
 Ley 30222 ley que modifica la ley 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo
 ISO 14001

RESPONSABILIDADES

 El Responsable de SIG, debe elaborar, planificar, gestionar y obtener la aprobación del

Programa Anual de Auditorías por parte del Gerente General.

 El Auditor Líder es responsable de dirigir la auditoría, según el Plan de Auditoría

correspondiente.

 Los Auditores Internos son responsables de ejecutar la auditoría bajo la dirección del
Auditor Líder.

CONSIDERACIONES GENERALES

El Sistema Integrado de Gestión, deberá ser auditado por lo menos una vez al año, Las
auditorias se pueden programarse de manera combinada o individual. Para el caso de las
Auditorias correspondientes a la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, se contará con un
Auditor el cual debe figurar en la relación consolidada de auditores registrados para la
evaluación periódica del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo del Ministerio
de Trabajo y Promoción del empleo.

 SE DESAROLLA AL DETALLE TODO EL PROCEDIMEINTO EN EL DOCUMENTO SGI-PRO-010

29. PROCEDIMIENTO DE LA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN INTEGRADO

2. OBJETIVO
Establecer los lineamientos para revisar el sistema integrado de gestión a intervalos definidos para
asegurar su conveniencia, adecuación y eficacia continua.

3. ALCANCE
Este procedimiento aplica a la revisión de los sistemas de gestión de calidad, ambiental y de seguridad y
salud en el trabajo implementados en el Sistema Integrado de Gestión RUMI INGENIEROS S.A.C
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4. RESPONSABILIDADES
- Gerente General, responsable de la Revisión de los Sistemas de Gestión.
- Jefe de SIG, responsable de convocar a la reunión para la revisión de los sistemas de gestión.

30. CONTROL DE CAMBIOS

Revisión Fecha Descripción Del Cambio

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