Actv 02 Matriz Iso 9001 de 2015

Tema.
Actividad 2 Matriz ISO 9001 2015.
Presentado por:
Nury Adriana Carrillo Gelvez ID: 708453
Alexis Sandoval Vasquez ID: 708730
Docente:
David Soto Peñaranda
NRC: 10437
Sistemas Integrados de Gestión

Cúcuta, Norte de Santander
2021
MATRIZ: CAPITULOS 4 AL 7 N
Norma Descripción de la norma
Esta norma internaciona promueve

la adopcion de un enfoque a
procesos al desarrollar, implementar
ISO 9001:2015 y mejorar la eficacia de un sistema
de gestion de la calidad, para
aumentar la satisfacion de las partes
interesadas.
Compresion de la organizacon y su
4.1
contexto
compresion de las necesidades y

4.2 expectativas de las partes
interesadas
Determinacion del sistema de

4.3
gestion de la calidad
Sistema de gestion de la calidad y

4.4
sus procesos
5.1 Liderazgo
5.2 Politica
5.3 Roles
Acciones paraabordad riesgos y

6.1
oportunidades
Objetivos de la calidad y
6.2
planificación para lograrlos
6.3 Planificación de los cambios
7. Apoyo
7.1.1 Generalidades
MATRIZ: CAPITULOS 4 AL 7 NORMA ISO 9001:2015 "EMPR
Debe
Debe cumplir con lo reglamentdo en la norma y La organización debe

determinar las cuestiones externas e internas que son pertinentes para su
propósito y su dirección estratégica, y que afectar la capacidad para lograr los
resultados previstos del sistema de gestión de calidad.Debido al potencial en
la capacidad de la organización y de proporcionar regularmente productos
y servicios que satisfagan los requisitos del cliente y los legales y
reglamentarios aplicables.
La organización debe determinar las cuestiones externas e internas que son

pertinentes para su proposito y su dirección estrategica, y que afectan a su
capacidad para lograr los resultados previstos de su sistema de gestión de
calidad.
Analizar e identificar los grupos de interes que hacen parte de la organización,

con el fin de comprender las necesidades.
Determinar el alcance de su sistema de gestion de calidad, para quien aplica el

grupo de interes y partes inetresadas en el proceso.
La organización debe determinar los aspectos de la gestion, de procesos y

resposabilidades, metodos, riesgos, evaluacion y mejoras.
Debe mantener la documentacion organizada de las diferentes partes
interesadas y dar cumplimiento a los requisitos que el mismo requisito
establece.
Debe mostrar liderazgo y compromiso con respecto al sistema de gestion de
calidad asumiendo la responsabilidad y obligacion de rendir cuentas,
asegurandose de que se establezca la politica de la calidad y los objetivos para
el sistema de gestion, promiviendo el uso y enfoque a procesos y el
pensamiento del riesgo, comunicando la importancia de una gestion de calidad
eficaz y de conformidad,promoviendo mejoras,manteniendo el enfoque del
aumento demsastifacion del cliente.
Debe establecer e implementar y mantener una politica de calidad

proporcionar una marco de dirferencia para el establecimiento de los
objetivos, e incluir un compromiso de cumplir los requisitos aplicables y un
compromiso de moejora continua del sistema de gestion de calidad.
La alta dirección debe asegurarse de que las responsabilidades y autoridades

para los roles pertinentes se asignen, se comuniquen y se entiendad en toda la
organización
Al planificar el sistema de gestión de la calidad, la organización debe

considerar las cuestiones referidas en el apartado 4.1 y los requisitos referidos
en el apartado 4.2, y determinar los riesgos y oportunidades que es necesario
abordar con el fin de asegurar que el sistema de gestión de la calidad pieda
lograr sus resultados previstos.
La organización debe establecer objetivos de calidad para las funciones y

niveles pertinentes y los procesos necesarios para el sistema de gestión de la
calidad.
Cuando la organización determine las necesidades de cambios en el sistema de

gestión de la calidad, estos cambios se deben llevar a cabo de manera
planificada.
La organización debe determinar y proporcionar las personas necesarias para

el establecimiento, implementación y mejora del sistema de gestión de la
calidad.
A ISO 9001:2015 "EMPRESA MINA LA GITANA".
Debería
La empresa deberia actualizar permanentemente todos los formatos y procesos

que llevan y pedir ayuda a las entidades publicas que prestan este apoyo para
guiar el sistema de gestión de calidad.
La organización deberia establecer las cuestiones tanto externas como internas

que son pertinentes para su propósito y su dirección estratégica, y que pueden
afectar a su capacidad para lograr los resultados previstos de su Sistema de
Gestión de la Calidad
La organización deberia determinar los contextos externos e internos que son

relevantes para su propósito y que afectan su capacidad de lograr el resultado
deseado por su Sistema de Gestión de Seguridad de la Información.
La organización debe aplicar todos los requisitos de esta Norma Internacional

si son aplicables en el alcance determinado de su sistema de gestión de la
calidad.
La organización deberia establecer, implementar, mantener y mejorar

continuamente un sistema de gestión de la calidad, incluidos los procesos
necesarios y sus interacciones, de acuerdo con los requisitos de esta Norma
Internacional.
La alta dirección debe demostrar liderazgo y compromiso con respecto al
sistema de gestión de la calidad asumiendo la responsabilidad y obligación de
rendir cuentas con relación a la eficacia del sistema de gestión de la calidad
,asegurándose de que se establezcan la política de la calidad y los objetivos de
la calidad para el sistema de gestión de la calidad, y que éstos sean
compatibles con el contexto y la dirección estratégica de la organización .
La Política de Calidad es una herramienta viva, y como tal deberia

ser revisada periódicamente y actualizada en el caso de considerarse
necesario. Adaptándose a los cambios internos de la organización, y de
su contexto en cada momento. Un buen momento para ser revisada es dentro
de la Revisión del Sistema de Gestión por la Dirección, o justo antes de
definir los nuevos Objetivos de Calidad para un nuevo periodo. Debemos
guardar evidencias de que dicha revisión se ha realizado, y que está
procedimentada.
a alta dirección debe asignar la responsabilidad y autoridad para asegurarse de

que el sistema de gestión de la calidad es conforme con los requisitos de esta
norma internacional
Las acciones tomadas para abordar los riegos y oportunidades deben ser
proporcionales al impacto potencial en la conformidad de los productos y los
servicios.
La empresa debe trabajar en la ejecución de estos objetivos y seguir con el

mejoramiento y actualización de sus metas
debe considerar el proposito de los cambios y sus consecuencias potenciales.
Deberia contactar empresas como ICONTEC para recibir apoyo.

GITANA".
Puede
La empresa puede contactar estas entidades para que

capaciten al personal a cargo de estos procesos y lograr asi
implementalos con excelencia.
Las cuestiones pueden incluir factores positivos y

negativos o condiciones para su consideración.
Puede apoyarse con su equipo de trabajo de los profesiones

en sistema de gestión de calidad y ambiental, ya que
poseen el conocimiento y la información necesaria para
resolver las necesidades de la empresa.
La conformidad con esta Norma Internacional solo se

puede declarar si los requisitos determinados como no
aplicables no afectan a la capacidad o a la responsabilidad
de la organización de asegurarse de la conformidad de sus
productos y servicios y del aumento de la satisfacción del
cliente.
Se puede destacar que es un documento que se debe aplicar
y adecuar al contexto de la empresa, no solamente al
propósito de ésta.
Se puede destacar que es un documento que se debe aplicar

y adecuar al contexto de la empresa, no solamente al
propósito de ésta.
nes para su personal y asi socializar y divulgar los roles pertinentes a cada integrante del sistema o miembro de la misma.
Las opiniones para abordar los riesgos pueden incluir:

evitar riesgos, asumir riesgos para perseguir una
oportunidad, eliminar la fuente de riesgo, cambiar la
´probabilidad o las consecuencias, compartir el riesgo o
mantener riesgos mediantes decisiones informarles.
La empresa puede apoyarse con su equipo de profesionales

generando responsabilidades y designar a una persona que
fiscalice su cumplimiento ya sea interior o exterio de la
organización.
n puede divulgar y solicitar aprovación de dichos cambios para poderlos implementar con éxito.
Apoyarse con su equipo de trabajo de gestión de la calidad.

o miembro de la misma.
Columna
Norma
Descripción de la norma
Debe
Debería
Puede
Instrucción
Ubiquen el respectivo numeral de la norma e identifíquelo
Redacten el "debe" de cumplimiento identificado en el respectivo capítulo.
Expliquen de forma argumentada como la empresa seleccionada cumple con

el "debe" que consignaron en la columna anterior. Tengan en cuenta la
posición del debe para la respectiva explicación.
Redacten de forma argumentada y con sus propias palabras la explicación del

"debe", detallado en la columna anterior. Del mismo modo, incluyan algunas
sugerencias, para que la empresa seleccionada las tenga en cuenta. (Este ítem
es opcional; sin embargo, es de utilidad en la evaluación de la estructura de la
matriz).
Expliquen qué aspectos se deben tener en cuenta para que la empresa

seleccionada cumpla a cabalidad con el debe previamente identificado y
detallado. (Este ítem es opcional; sin embargo, es de utilidad en la evaluación
de la estructura de la matriz).

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Norma Descripción de la norma

Esta norma internaciona promueve

compresion de las necesidades y

Determinacion del sistema de

Sistema de gestion de la calidad y

Acciones paraabordad riesgos y

6.3 Planificación de los cambios

Debe cumplir con lo reglamentdo en la norma y La organización debe

La organización debe determinar las cuestiones externas e internas que son

Analizar e identificar los grupos de interes que hacen parte de la organización,

Determinar el alcance de su sistema de gestion de calidad, para quien aplica el

La organización debe determinar los aspectos de la gestion, de procesos y

Debe establecer e implementar y mantener una politica de calidad

La alta dirección debe asegurarse de que las responsabilidades y autoridades

Al planificar el sistema de gestión de la calidad, la organización debe

La organización debe establecer objetivos de calidad para las funciones y

Cuando la organización determine las necesidades de cambios en el sistema de

La organización debe determinar y proporcionar las personas necesarias para

La empresa deberia actualizar permanentemente todos los formatos y procesos

La organización deberia establecer las cuestiones tanto externas como internas

La organización deberia determinar los contextos externos e internos que son

La organización debe aplicar todos los requisitos de esta Norma Internacional

La organización deberia establecer, implementar, mantener y mejorar

La Política de Calidad es una herramienta viva, y como tal deberia

a alta dirección debe asignar la responsabilidad y autoridad para asegurarse de

La empresa debe trabajar en la ejecución de estos objetivos y seguir con el

debe considerar el proposito de los cambios y sus consecuencias potenciales.

Deberia contactar empresas como ICONTEC para recibir apoyo.

La empresa puede contactar estas entidades para que

Las cuestiones pueden incluir factores positivos y

Puede apoyarse con su equipo de trabajo de los profesiones

La conformidad con esta Norma Internacional solo se

Se puede destacar que es un documento que se debe aplicar

Las opiniones para abordar los riesgos pueden incluir:

La empresa puede apoyarse con su equipo de profesionales

Apoyarse con su equipo de trabajo de gestión de la calidad.

Redacten el "debe" de cumplimiento identificado en el respectivo capítulo.

Expliquen de forma argumentada como la empresa seleccionada cumple con

Redacten de forma argumentada y con sus propias palabras la explicación del

Expliquen qué aspectos se deben tener en cuenta para que la empresa

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