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    Agenda Auditoría

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    El documento presenta el plan de auditoría de un sistema integrado de gestión. La auditoría se llevará a cabo durante dos días e incluirá la revisión de varias áreas y procesos como gestión comercial, logística, gestión humana, protección personal y patrimonial, supervisión y control, y gestión de la dirección. El equipo auditor visitará varias instalaciones para evaluar el cumplimiento con las normas ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001.

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    El documento presenta el plan de auditoría de un sistema integrado de gestión. La auditoría se llevará a cabo durante dos días e incluirá la revisión de varias áreas y procesos como gestión comercial, logística, gestión humana, protección personal y patrimonial, supervisión y control, y gestión de la dirección. El equipo auditor visitará varias instalaciones para evaluar el cumplimiento con las normas ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001.

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    Agenda Auditoría

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    El documento presenta el plan de auditoría de un sistema integrado de gestión. La auditoría se llevará a cabo durante dos días e incluirá la revisión de varias áreas y procesos como gestión comercial, logística, gestión humana, protección personal y patrimonial, supervisión y control, y gestión de la dirección. El equipo auditor visitará varias instalaciones para evaluar el cumplimiento con las normas ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001.

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    SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CÓDIGO: FR-SIG.

    006
    FORMATO: VERSIÓN Nº: 01
    FECHA: 21.12.12
    PLAN DE AUDITORÍA
    Página 1 de 2

    MIERCOLES 04 Y JUEVES 05 DE SETIEMBRE


    Auditoría N°: 2 AIC - 2013 Fecha Auditoría:
    2013
    Equipo Auditor Áreas / Procesos a Auditar

     ROGER TELLO (AUDITOR LIDER)  GESTION COMERCIAL


     SONIA LOPEZ  LOGISTICA
     EDWARD SAIRE  GESTION HUMANA
     HENRY MONTOYA  SUPERVISION Y CONTROL
     WILLY DONGO  GESTION DE LA DIRECCION
     JUAN FIESTAS  PROTECCION PERSONAL Y PATRIMONIAL (OPERACIONES)
     REPRESENTANTE DE LA DIRECCION

    NORMA ISO 9001:2008, NORMA ISO 14001:2004, NORMA OHSAS 18/001:2007


    Documentos de Referencia:
    MANUAL SIG, PROCEDIMIENTOS INTERNOS

    Hora Actividad Auditor

    MIERCOLES 04 DE SETIEMBRE 2013

    09:00 REUNION DE APERTURA AUDITORES Y AUDITADOS

    09:20 GESTION HUMANA EDWAR SAIRE / WILLY


    Responsabilidad y Autoridad / Competencia, formación y toma de DONGO
    conciencia.

    ISO 9001
    4.2.3, 4.2.4, 5.3 , 5.5.1, 6.2.1 , 6.2.2 , 8.2.3 , 8.4, 8.5.2, 8.5.3

    ISO 14001 Y OHSAS 18001:


    4.2, 4.3.1, 4.3.3, 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.5, 4.4.6, 4.5.1, 4.5.3, 4.5.4, 4.5.5.

    09:20 PROTECCION PERSONAL Y PATRIMONIAL – (OPERACIONES)


    HENRY MONTOYA / ROGER
    Planificación del Servicio.
    TELLO
    ISO 9001
    4.2.3, 4.2.4, 5.3, 6.3, 6.4, 7.1, 7.5.3, 7.5.5, 8.2.3, 8.2.4, 8.3, 8.4, 8.5.2, 8.5.3.

    ISO 14001 Y OHSAS 18001:


    4.2 , 4.3.1 , 4.3.3 , 4.4.1, 4.4.3, 4.4.5 , 4.4.6 , 4.4.7, 4.5.4, 4.5.5

    GESTION COMERCIAL
    12:00 Ventas - Reclamos - Satisfacción del Cliente EDWAR SAIRE / WILLY
    DONGO
    ISO 9001
    4.2.3 , 4.2.4 , 5.1 , 5.2 , 5.3 , 5.4 , 5.5.1 , 5.5.3 , 7.2.1 , 7.2.2 , 7.2.3 , 8.2.1 , 8.2.3 , 8.2.4 , 8.3 ,
    8.4.

    Facturación de Ventas
    7.1, 7.5.1, 8.2.3, 8.2.4, 8.3, 8.4

    ISO 14001 Y OHSAS 18001


    4.2 , 4.3.1 , 4.3.3 , 4.4.5 , 4.4.6 , 4.5.4, 4.5.5

    LOGISTICA
    12:00 Gestión de Compras / Almacenamiento / Resguardo y Disponibilidad de ROGER TELLO / JUAN
    Información / Mantenimiento Preventivo y Correctivo. FIESTAS
    .
    ISO 9001
    4.2.3, 4.2.4, 5.3, 6.4, 7.4.1, 7.4.2, 7.4.3, 7.5.3 , 7.5.5, 8.2.3, 8.4.

    ISO 14001 Y OHSAS 18001:


    4.2, 4.3.1, 4.3.3, 4.4.5, 4.4.6, 4.4.7, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4, 4.5.5

    REFRIGERIO

    ISO 9001/OHSAS 18001/ ISO 14001 / BASC


    SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CÓDIGO: FR-SIG.006
    FORMATO: VERSIÓN Nº: 01
    FECHA: 21.12.12
    PLAN DE AUDITORÍA
    Página 2 de 2

    Hora Actividad Auditor

    13:00 – 14:00 AUDITORES Y AUDITADOS


    SUPERVISION Y CONTROL
    Radio Operador – Seguimiento de los Servicios
    15:30 HENRY MONTOYA / JUAN
    ISO 9001 FIESTAS
    4.2.3, 4.2.4, 5.3, 6.3, 6.4, 7.5.1, 7.5.5, 8.2.3, 8.2.4, 8.3, 8.4, 8.5.2, 8.5.3.

    ISO 14001 / OHSAS 18001


    4.2, 4.3.1, 4.3.3, 4.4.5, 4.4.6, 4.4.7, 4.5.1, 4.5.3, 4.5.4, 4.5.5.

    GESTION DE LA DIRECCION (Gerencia General)


    Revisión por la dirección – Provisión de recursos – Mejora Continua – Uso
    15:30 de logo de Certificación. WILLY DONGO / ROGER
    TELLO
    ISO 9001
    4.1, 5.4.1, 5.4.2, 5.5.1, 5.6.1, 5.6.2, 5.6.3, 6.1, 8.4.

    ISO 14001 / OHSAS 18001


    4.1, 4.3.1, 4.3.3, 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.7, 4.5.1, 4.5.2; 4.5.3, 4.6

    JUEVES 05 DE SETIEMBRE 2013

    REPRESENTANTE DE LA DIRECCION
    Control de Documentos – Control de Registros - Política SIG – Objetivos
    SIG - Auditorías Internas – Acciones Correctivas y Acciones Preventivas,
    09:00 Investigación de incidentes, Control de Requisitos Legales – Mejora ROGER TELLO / HENRY
    Continua. MONTOYA

    ISO 9001
    4.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4, 5.3, 5.4.1, 5.4.2, 5.5.2, 7.2.1, 8.2.2, 8.5.2, 8.5.3, 8.5.

    ISO 14001 / OHSAS 18001


    4.1, 4.3.1, 4.3.2, 4.4.1, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.4.7, 4.5.1, 4.5.2; 4.5.3, 4.5.4, 4.5.5

    PROTECCION PERSONAL Y PATRIMONIAL – (OPERACIONES)


    (Visita a 16 Unidades de Servicio)

    09:00 ISO 9001 TODOS LOS AUDITORES


    4.2.3, 4.2.4, 5.3, 5.5.3, 6.3, 6.4, 7.5.4, 7.5.5, 8.22

    OHSAS 18001
    4.2, 4.3.1, 4.4.3, 4.4.5, 4.4.6, 4.4.7, 4.5.3, 4.5.4, 4.5.5,

    Sur:
    Unacem Planta Atocongo, Unacem Planta Condorcocha, Unicon San
    Juan, Unicon Conchan, Unicon Villa el Salvador, Firth Planta Villa, Firth
    Planta Lurín, Firth Cantera Lurín ,

    Centro:
    Unicon Ancieta, Basf, Edificio Inma.

    Norte:
    Unicon Oquendo, Unicon Collique, Unicon Materiales, Unicon Gambeta,
    Firth Planta Callao

    REFRIGERIO

    REUNION DE ENLACE
    13:00 – 14:00 TODOS LOS AUDITORES
    REUNION DE CIERRE
    14:30 TODOS LOS AUDITORES

    16:00 AUDITADOS Y AUDITORES

    ISO 9001/OHSAS 18001/ ISO 14001 / BASC

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