Resumen Ejecutivo 23-09-2016

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS PERFIL DEL PROYECTO
INDICE
I. RESUMEN EJECUTIVO.
A. Información general
B. Planteamiento del Proyecto.
C. Determinación de la Brecha Oferta y Demanda.
D. Análisis Técnico del PIP.
E. Costos del PIP.
F. Evaluación Social.
G. Sostenibilidad del PIP.
H. Impacto Ambiental.
I. Gestión del
Proyecto. J. Marco
Lógico.
II. ASPECTOS GENERALES.
2.1 NOMBRE DEL PROYECTO Y LOCALIZACION.
2.2 INSTITUCIONALIDAD.
2.3 MARCO DE REFERENCIA.
III. IDENTIFICACION.
3.1 DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL.
3.1.1. Área de estudio y área de influencia.
3.1.2. La Unidad Productora de Bienes o Servicios (UP) en los que
intervendrá el PIP.
3.1.3. Los Involucrados en el PIP.
3.2 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA, SUS CAUSAS Y EFECTOS.
3.3 PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO.
IV. FORMULACION.
4.1 DEFINICIÓN DEL HORIZONTE DE EVALUACIÓN DEL PROYECTO.
4.2 DETERMINANCION DE LA BRECHA OFERTA – DEMANDA.
4.2.1. Analisis de la demanda
4.2.2. Análisis de la oferta.
4.2.3. Determinación de la brecha.
4.3 ANÁLISIS TECNICO DE LAS ALTERNATIVAS.
4.3.1. Aspectos técnicos.
4.3.2. Metas de productos.
ESTUDIO DE PRE- INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL: “MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA
CHULLUSH – CHALLHUAYACO EN EL CENTRO POBLADO DE CHALLHUAYACO , DISTRITO DE SAN
MARCOS – HUARAZ – ANCASH”
4.3.3. Requerimientos de recursos.
4.4 COSTOS A PRECIOS DE MERCADO.

4.4.1. Costos de inversión.
4.4.2. Costos de reposición.
4.4.3. Costos de operación y mantenimiento.
V. EVALUACIÓN.
5.1. EVALUACION SOCIAL
5.1.1. Beneficios Sociales.
5.1.2. Costos sociales.
5.1.3. Indicadores de rentabilidad social del Proyecto.
5.1.4. Análisis de sensibilidad.
5.2. EVALUACION PRIVADA.
5.3. ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD.
5.4. IMPACTO AMBIENTAL.
5.5. GESTION DEL PROYECTO.
5.5.1. Fase de ejecución.
5.5.2. Fase de Pos inversión.
5.5.3. Financiamiento.
5.6. MATRIZ DE MARCO LÓGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA.
VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
6.1. CONCLUSIONES.
6.2. RECOMENDACIONES.
VII. ANEXOS.

CAPITULO I
RESUMEN EJECUTIVO

A. INFORMACION GENERAL.
NOMBRE DEL PIP:
“MEJORAMIENTO DE LA C A R R E T E R A CHULLUSH – CHALLHUAYACO EN EL

CENTRO POBLADO DE CHALLHUAYACO, DISTRITO DE SAN MARCOS – HUARI - ANCASH”.
LOCALIZACION
IMAGEN N° 01: MAPA DE

UBICACION
INSTITUCIONALIDAD
CUADRO Nº 01
UNIDAD FORMULADORA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
SAN MARCOS
Sector Gobiernos Locales
Pliego Municipalidad Distrital de San Marcos
Nombre Sub Gerencia de Estudios de Pre inversión e
inversión.
Responsable Ing. Wilder Dimarco Chávez Celmi
Persona Responsable de Econ. YOVER OSCAR BLACIDO TOLEDO
Dirección Plaza de Armas de San Marcos S/N.

CUADRO Nº 02
UNIDAD EJECUTORA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS
Sector Gobiernos Locales
Pliego Municipalidad Distrital de San Marcos
Responsable Ing. Juan Carlos Ramírez Muro
Dirección Plaza de Armas de San Marcos S/N.
ORGANO TECNICO Gerencia de Acondicionamiento de Desarrollo
Urbano y Rural.
OPERACIÓN Y Distrital de Sandel
Beneficiarios Marcos,
Centro Poblado de Challhuayaco
MANTENIMIENTO y el caserío de Chullush.
B. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO
OBJETIVO DEL PROYECTO.
“ADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD EN LA CARRETERA

CHULLUSH – CHALLHUAYACO EN EL CENTRO POBLADO DE CHALLHUAYACO, DISTRITO
DE SAN MARCOS – HUARI – ANCASH”
MEDIOS FUNDAMENTALES:
1. Adecuada Superficie de rodadura.

2. Adecuado sistema de drenaje y obras de arte.
3. Existencia de señalización vial.
PROYECTO ALTERNATIVO Nº 1
- Construcción de 2545.97ml de pavimento flexible con un ancho de 5mts con un

espesor de sub base de 0.30m, base de 0.20m y carpeta asfáltica de 0.07m.
- Construcción de 03 alcantarillas tipo TMC de D=36”, Longitud útil de 5m, con
concreto f'c=175 kg/cm2 +30% p.m. en cimentación de cabezales, Concreto f'c=175
kg/cm2 en cabezales de alcantarillas, concreto f'c=140 kg/cm2 + 70% PG
emboquillado de piedra - entrada y salida de alcantarillas y suministro y
colocación alcantarilla TMC Ø = 36".
- Construcción de 2764.24ml de cuneta triangular revestida típica con concreto
f'c=175 kg/cm2 +30% P.M. con una junta de dilatación cada 3m espesor de 1”.
- Construcción de muro de contención de tipo T-01 y T-02, h=1.50, L=30m y h=2.50,
L=315m respectivamente. Con concreto ciclópeo de f'c=175 kg/cm2 +30% P.M. con
una junta de dilatación cada 5m y rellenado con material seleccionado granular.
- Instalación de las señalizaciones tanto 4 unidades de señales preventivas, 6
unidades de unidades de señales informativas, 8 unidades de señales
reglamentarias y 3 unidades de hitos kilométricos en cada 1000 m.
- Reposiciones de tuberías de línea colectoras de desagüe y agua potable existentes,

demolición y construcción de viviendas, muros secos existentes y saneamiento
físico de terrenos afectados.
- Implementación de protecciones personales, colectivas, señalizaciones temporales
y administrativas de seguridad y salud.
- Capacitaciones en seguridad, salud ocupacional mitigación de impacto ambiental
que consiste en revegetación y limpieza fina de la obra.
C. DETERMINACION DE LA BRECHA OFERTA – DEMANDA
Según el análisis presentado en el Ítem Demanda y en el Ítem Oferta, la brecha

existente son las características de infraestructura vial requerida para la demanda
del tráfico estimado. Que comprende Construcción de 2+545.97km de pavimento
flexible con un ancho de mts y con un espesor de sub base de 0.30m, base de
0.20m y carpeta asfáltica de 0.07m.
Los cuadros siguientes describen la necesidad del proyecto:
CUADRO Nº 03
BRECHA OFERTA-DEMANDA
OFERTA ACTUAL DEMANDA
CARRETERA
TRAMO UNICO TRAMO UNICO
1. Características de la Vía y Pavimento
Longitud (km) 2,54597 2,54597
IMD (Veh./día) …………. 22,00
Velocidad de diseño (km/h) ………….. 30
Tipo de material de Superfi cie Plano - afirmado Asfalto en Caliente
Ancho de Calzada (m) 3,8 5,00
Estado de Conservación Malo
Tipo de daño Ahuellamiento
Ancho de Berma (m) ……………… 0.50 c/l
Radio mínimo (m) ……………… 25
Radio mínimo Volteo (m) ……………… 13
Perlate Máximo (%) ……………… 9
Pendiente Máxima (%) 13.34 - 1.42 +10.54/1.47
Bombeo (%) 2.5 - 3
Plazoletas 0 0
Taludes 1:1.5
Señalización (Unid.) NO 21
. Carriles ……………… 1
Ancho de carriles (m) ……………… 4
2. Obras de Arte.
. Nº Puentes y luz (m) 2 (L=15m y L=12m) ……….
Estado de Conservación Bueno ………
.Pontones 0 0,00
Estado de Conservación No existe No Existe
. Badenes 0 0,00
Estado de Conservación No existe ………..
. Muros de Sostenimiento (h<3.10m) No existe 345 ml
Estado de Conservación ……….. ………….
Característica ……….. F'C=175 KG/cm2 + 30% PM
3. Drenaje
. Alcantarillas 8 unidades 8 unidaes
5 en Buenas condiciones y Construcción de 3
Estado de Conservación
3 en malas condiciones. alcantarillas
Característica ………………….. F'C=175 KG/cm2 + 30% PM
Tipo y Sección TMC 36" TMC 36"
. Tajeas ………………… …………………
Tipo y Sección (cm) ………………… …………………
. Cunetas ………………… 0.90m * 0.45m
Tipo y Sección (cm) ………………. triangular
Característica …………… F'C=175 KG/cm2 + 30% PM
. Canaleta de Coronación NO SI
Tipo y Sección (cm)
4. Impacto Ambiental
. Campamento SI Si
. Patio de Maquinaria NO Si
. Zona de Botaderos SI Si
Fuente: Elaboración Equipo Técnico

para ello se ha considerado el tráfico de vehículos de transporte de carga y

pasajeros quienes tienen la necesidad de desplazarse dentro del área de influencia
del proyecto y tener salida a otras ciudades de la región y de otras regiones,
como Lima, Huaraz y viceversa ya sea con fines turísticos, comercio, trabajo,
estudio, salud, gestiones y otros, así mismo para el transporte del excedente de
producción agropecuaria del área de influencia del proyecto hacia los
mercados de consumo Local, Regional y Nacional y viceversa los productos
manufacturados provenientes de otras ciudades a la zona del proyecto.
El número total de beneficiarios en el año 2016 (0) es de 498, esta población fue
calculada utilizando información fehaciente del Plan de Desarrollo Concertado del
Centro Poblado de Challhuayaco; y en promedio durante el horizonte de vida del
proyecto se beneficiaran 621 habitantes.
D. ANALISIS TÉCNICO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA
a.
Localización.
El ámbito del proyecto está ubicado al costado del rio Mosna, por donde
transita la carretera donde se ubican el centro poblado de Challhuayaco,
Distrito de San Marcos.
b. Tamaño.
Las alternativas propuestas están determinadas para prestar el servicio
óptimo de la carretera a las localidades beneficiadas con aproximadamente
2+545.97 k m de mejoramiento de esta infraestructura vial.
c.
Tecnología
Mejoramiento de la carretera que contempla 2+545.97 km. Comprende un
tramo único que tiene las siguientes características:
 TRAMO UNICO: CARRETERA PUENTE C H U L L U S H - C H A L L H U A Y A C O ,
- Construcción de 2+545.97km de pavimento flexible con un ancho de 5mt y

con un espesor de sub base de 0.30m, base de 0.20m y carpeta asfáltica de
0.07m.
- Construcción de 03 alcantarillas tipo TMC de D=36”, Longitud útil de 5m,
con concreto f'c=175 kg/cm2 +30% p.m. en cimentación de cabezales,
Concreto f'c=175 kg/cm2 en cabezales de alcantarillas, concreto f'c=140
kg/cm2 + 70% PG emboquillado de piedra - entrada y salida de alcantarillas

y suministro y colocación alcantarilla TMC Ø = 36".
- Construcción de 2764.24m lineales de cuneta triangular revestida típica con
concreto f'c=175 kg/cm2 +30% P.M. con una junta de dilatación cada 3m
espesor de 1”.
- Construcción de muro de contención de tipo T-01 y T-02, h=1.50, L=30m y
h=2.50, L=315m respectivamente. Con concreto ciclópeo de f'c=175 kg/cm2
+30% P.M. con una junta de dilatación cada 5m y rellenado con material
seleccionado granular.
- Instalaciones de las señalizaciones tanto 4 unidades de señales preventivas,
6 unidades de señales informativas, 8 unidades de señales reglamentarias y 3
unidades de hitos kilométricos en cada 1000 m.
Reposiciones de tuberías de línea colectoras de desagüe y agua potable
existentes, demolición y construcción de viviendas, muros secos existentes y
saneamiento físico de terrenos afectados.
Implementación de protecciones personales, colectivas, señalizaciones
temporales y administrativas de seguridad y salud.
- Capacitaciones en seguridad, salud ocupacional mitigación de impacto
ambiental que consiste en revegetación y limpieza fina de la obra.
Mejoramiento de la carretera que contempla 2+545.97 km, Comprende un tramo único

con las siguientes características:
 TRAMO UNICO: CARRETERA CHULLUSH-CHALLHUAYACO,
Construcción de 2+545.97km de pavimento flexible con un espesor de sub base de
0.30m, base de 0.20m y carpeta asfáltica de 0.07m.
Construcción de 03 alcantarillas tipo TMC de D=36”, Longitud útil de 5m, con
concreto f'c=175 kg/cm2 +30% p.m. en cimentación de cabezales, Concreto f'c=175
kg/cm2 en cabezales de alcantarillas, concreto f'c=140 kg/cm2 + 70% PG
emboquillado de piedra - entrada y salida de alcantarillas y suministro y colocación
alcantarilla TMC Ø = 36".
Construcción de 2764.24m lineales de cuneta triangular revestida típica con concreto
f'c=175 kg/cm2 +30% P.M. con una junta de dilatación cada 3m espesor de 1”.
Construcción de muro de contención reforzada con acero corrugado fy=4200kg/cm2

G-60, de tipo T-01 y T-02, h=1.50, L=30m y h=2.50, L=315m respectivamente. Con
concreto de f'c=175 kg/cm2. con una junta de dilatación cada 5m y rellenado con
material seleccionado granular.
Construcción de las señalizaciones tanto 4 unidades de señales preventivas, 6
unidades de unidades de señales informativas, 8 unidades de señales reglamentarias
y 3 unidades de hitos kilométricos en cada 1000 m.
Reposiciones de tuberías de línea colectoras de desagüe y agua potable existentes,
demolición y construcción de viviendas, muros secos existentes y saneamiento físico
de terrenos afectados.
Implementación de protecciones personales, colectivas, señalizaciones temporales y
administrativas de seguridad y salud.
Capacitaciones en seguridad, salud ocupacional mitigación de impacto ambiental que
consiste en revegetación y limpieza fina de la obra.
E. COSTOS DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA
Los costos e n la Situación CON PROYECTO, comprende los costos de

inversión en infraestructura de transporte y costos de operación y
mantenimiento, esta última será asumido por los beneficiarios según Acta.
CUADRO N° 04
PRESUPUESTO ALTERNATIVA 01 A PRECIOS PRIVADOS Y SOCIALES
ALTERNATIVA 01
ALTERNATIVA 01
CONCEPTO (PRECIOS
(PRECIOS PRIVADOS )
ITEM S OCIALES )
I Obras Civile s 2.580.754,39 2.038.795,97
1,1 Obras Generales 43.785,49 34.590,54
1,2 S eguridad y S alud Ocupacional 23.750,99 18.763,28
1,3 Demolición y Recons trucción de Es tructuras Exis tentes 232.442,83 183.629,84
1,4 S aneamiento Fis ico de Terrenos Afectados 132.932,62 105.016,77
1,5 Movimiento de Tierras 245.902,10 194.262,66
1,6 Bas e y S ub Bas e Granular 624.910,26 493.679,11
1,7 P avimentos 494.936,57 390.999,89
1,8 Trans porte en Planta 55.977,02 44.221,85
1,9 Obras de Arte y Drenaje 659.903,23 521.323,55
1,10 S eñalización 6.050,96 4.780,26
1,11 Flete 35.200,00 27.808,00
1,12 Mitigación de Impacto Ambiental 24.962,32 19.720,23
Cos to s Dire cto s 2.580.754,39 2.038.795,97
II Gas tos Generales (% CD) 9,07% 233.999,99 184.860,00
III Utilidad (% CD) 10,00% 258.075,44 203.879,60
S ub Total Ge ne ral 3.072.829,82 2.427.535,56
IGV 18,00% 553.109,37 436.956,40
Pre s upue s to de Obra 3.625.939,19 2.864.491,96
IV Expediente Técnico 2,00% 90.000,00 71.100,00
V S upervis ión de Obra 4,00% 150.000,00 118.500,00
To tal de Inve rs ión 3.865.939,19 3.054.091,96
Fuente: Elaboración Propia


CUADRO N° 05
PRESUPUESTO ALTERNATIVA 01 A PRECIOS PRIVADOS Y SOCIALES
A
ALTERNATIVA 02 (PRECIOS ALTERNATIVA 02
CONCEPTO L
PRIVADOS ) (PRECIOS S OCIALES)
ITEM T
I Obras Civile s 2.678.687,44 2.116.163,08
1,1 Obras Generales 43.785,49 34.590,54
1,2 S eguridad y S alud Ocupacional 23.750,99 18.763,28
1,3 Demolición y Recons trucción de Es tructuras Exis tentes 232.442,83 183.629,84
1,4 S aneamiento Fis ico de Terrenos Afectados 132.932,62 105.016,77
1,5 Movimiento de Tierras 245.901,74 194.262,37
1,6 Bas e y S ub Bas e Granular 624.910,26 493.679,11
1,7 P avimentos 494.936,57 390.999,89
1,8 Trans porte en P lanta 55.977,02 44.221,85
1,9 Obras de Arte y Drenaje 757.836,64 598.690,95
1,10 S eñalización 6.050,96 4.780,26
1,11 Flete 35.200,00 27.808,00
1,12 Mitigación de Impacto Ambiental 24.962,32 19.720,23
Cos to s Dire cto s 2.678.687,44 2.116.163,08
II Gas tos Generales (% CD) 9,07% 234.000,00 184.860,00
III Utilidad (% CD) 10,00% 267.868,74 211.616,30
S ub Total Ge ne ral 3.180.556,18 2.512.639,38
IGV 18,00% 572.500,11 452.275,09
Pre s upue s to de Obra 3.753.056,29 2.964.914,47
IV Expediente Técnico 2,00% 90.000,00 71.100,00 Fuente:
V S upervis ión de Obra 4,00% 150.000,00 118.500,00
To tal de Inv e rs ión 3.993.056,29 3.154.514,47
Elaboración
Propia
El monto de inversión de acuerdo al perfil se estima en S/. 3, 865,939.19 Nuevos

Soles a Precios de Mercado y en S/. 3, 0 5 4 , 0 9 1 . 9 6 Nuevos Soles a Precios de
Sociales de la alternativa seleccionada. Y S/. 3, 993,056.29 Nuevos Soles a Precios de
Mercado y en S/. 3, 154,514.47 Nuevos Soles a Precios de Sociales de la alternativa
secundaria.
CUADRO N° 06
CRONOGRAMA DE AVANCE FINACIERO
VALORIZACIONES
DESCRIPCION PRESPUESTO
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7
ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO 90.000,00 90000,00
COSTO DIRECTO DE OBRAS CIVILES 2.580.754,39 85939,121 343756,48 454728,92 598218,87 781968,58 315884,34
GASTOS GENERALES 233.999,99 7792,1998 31168,799 41230,799 54241,199 70901,998 28641,599
UTILIDAD 258.075,44 8593,9121 34375,648 45472,892 59821,887 78196,858 31588,434
I.G.V. 553.109,37 18418,542 73674,168 97457,871 128210,75 167592,14 67700,587
SUPERVISION DE OBRA 150.000,00 4995 19980 26430 34770 45450 18360
TOTAL 3.865.939,19 90000,00 125738,78 502955,1 665320,49 875262,7 1144109,6 462174,96

La etapa de Mantenimiento del proyecto estará a cargo de la Municipalidad Distrital de

San Marcos con participación de los pobladores beneficiarios.
CUADRO N° 07
COSTOS INCREMENTALES ALT. 01
S in Proye cto Co s to s de Alte rnativa 1
Ope racio n y Ope racion y Cos to s
Año Mante nimie nto Inve rs ió n Mante nimie nt Incre me ntale s
0 3.054.091,96 0 3.054.092
1 0,00 8.623,12 8.623,12
2 0,00 8.623,12 8.623,12
3 0,00 11.168,52 11.168,52
4 0,00 8.623,12 8.623,12
5 0,00 8.623,12 8.623,12
6 0,00 11.168,52 11.168,52
7 0,00 8.623,12 8.623,12
8 0,00 8.623,12 8.623,12
9 0,00 11.168,52 11.168,52
10 0,00 8.623,12 8.623,12
11 0,00 8.623,12 8.623,12
12 0,00 11.168,52 11.168,52
13 0,00 8.623,12 8.623,12
14 0,00 8.623,12 8.623,12
15 0,00 11.168,52 11.168,52
16 0,00 8.623,12 8.623,12
17 0,00 8.623,12 8.623,12
18 0,00 11.168,52 11.168,52
19 0,00 8.623,12 8.623,12
20 0,00 8.623,12 8.623,12
CUADRO N° 08
COSTOS INCREMENTALES ALT. 02

S in Proye cto Cos to s de Alte rnativ a 2

Ope racion y Ope racio n y Co s to s
Año Mante nimie nto Inv e rs ió n Mante nimie nto* Incre me ntale s
0 3.154.514,47 0 3.154.514,47
1 0,00 8.623,12 8.623,12
2 0,00 8.623,12 8.623,12
3 0,00 11.168,52 11.168,52
4 0,00 8.623,12 8.623,12
5 0,00 8.623,12 8.623,12
6 0,00 11.168,52 11.168,52
7 0,00 8.623,12 8.623,12
8 0,00 8.623,12 8.623,12
9 0,00 11.168,52 11.168,52
10 0,00 8.623,12 8.623,12
11 0,00 8.623,12 8.623,12
12 0,00 11.168,52 11.168,52
13 0,00 8.623,12 8.623,12
14 0,00 8.623,12 8.623,12
15 0,00 11.168,52 11.168,52
16 0,00 8.623,12 8.623,12
17 0,00 8.623,12 8.623,12
18 0,00 11.168,52 11.168,52
19 0,00 8.623,12 8.623,12
20 0,00 8.623,12 8.623,12
F. EVALUACION SOCIAL
BENEFICIOS DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA.
Los beneficios se determinan por el ahorro del Costo de Operación Vehicular (COV),
donde el tiempo de traslado de un lugar a otro disminuye (ahorro de horas
maquina), todo esto genera la disminución de operación vehicular como efecto del
mejoramiento de la carretera.
La concretización de la ejecución del proyecto garantizará las adecuadas
condiciones de transitabilidad de los vehículos de transporte de pasajeros y de
cargar durante la vida útil del proyecto, asegurando de esta manera la articulación e
integración permanente del centro poblado de Challhuayaco. Los beneficios
obtenidos son invariables para las dos alternativas definidas por tener el mismo
ámbito.
CUADRO Nº 09
EVALUACIÓN SOCIAL ALT. 01

Cos tos
Incre me ntale s de Be ne ficios
Año Inve rs ión Flujo Ne to
Ope ración y Incre me ntale s
Mante nimie nto
0 3.054.091,96 -3.054.091,96
1 8.623,12 933.736,86 925.113,74
2 8.623,12 937.088,93 928.465,81
3 11.168,52 937.088,93 925.920,41
4 8.623,12 942.835,35 934.212,23
5 8.623,12 430.794,79 422.171,67
6 11.168,52 951.933,84 940.765,32
7 8.623,12 955.285,91 946.662,79
8 8.623,12 957.680,25 949.057,13
9 11.168,52 964.144,97 952.976,45
10 8.623,12 967.497,05 958.873,93
11 8.623,12 933.736,86 925.113,74
12 11.168,52 937.088,93 925.920,41
13 8.623,12 937.088,93 928.465,81
14 8.623,12 942.835,35 934.212,23
15 11.168,52 430.794,79 419.626,27
16 8.623,12 951.933,84 943.310,72
17 8.623,12 955.285,91 946.662,79
18 11.168,52 957.680,25 946.511,73
19 8.623,12 964.144,97 955.521,85
20 8.623,12 967.497,05 958.873,93
Tas a de De s cue nto: 9,00% VAN 5.025.453,68

TIR 28,88%
B/C 2,60
CUADRO Nº 10
EVALUACIÓN SOCIAL ALT. 02

Cos to de Ope ración

Año Inve rs ión Be ne ficios Flujo Ne to
y Mante nimie nto
0 3.154.514,47 -3.154.514,47
1 8.623,12 933.736,86 925.113,74
2 8.623,12 937.088,93 928.465,81
3 11.168,52 937.088,93 925.920,41
4 8.623,12 942.835,35 934.212,23
5 8.623,12 430.794,79 422.171,67
6 11.168,52 951.933,84 940.765,32
7 8.623,12 955.285,91 946.662,79
8 8.623,12 957.680,25 949.057,13
9 11.168,52 964.144,97 952.976,45
10 8.623,12 967.497,05 958.873,93
11 8.623,12 933.736,86 925.113,74
12 11.168,52 937.088,93 925.920,41
13 8.623,12 937.088,93 928.465,81
14 8.623,12 942.835,35 934.212,23
15 11.168,52 430.794,79 419.626,27
16 8.623,12 951.933,84 943.310,72
17 8.623,12 955.285,91 946.662,79
18 11.168,52 957.680,25 946.511,73
19 8.623,12 964.144,97 955.521,85
20 8.623,12 967.497,05 958.873,93
Tas a de De s cue nto: 9,00% VAN 4.925.031,17

TIR 27,92%
B/C 2,52 Fuente:
Elaboración Propia
CUADRO N° 11
RESUMEN DE LA EVALUACION
A PRECIOS SOCIALES
INDICADORES
VAN TIR B/C
Alte rnativa N° 01 5.025.453,68 28,88% 2,60
Alte rnativa N° 02 4.925.031,17 27,92% 2,52 Fuente:
Elaboración Propia

Los resultados de la evaluación social, nos muestran la sostenibilidad del proyecto,

en la que el proyecto Alternativo N° 01 es mejor que la Alternativa N° 02, por las
siguientes razones:
El indicador del Valor Actual Neto a Precios Sociales para la Alternativa N°
01 S/. 5025,453.68, es mejor indicador que la de la Alternativa N° 02 S/.
4’925,031.17. En conclusión la alternativa N° 01 es la que proporciona mayor
rentabilidad que la alternativa N° 02.
La Tasa Interna de Retorno de la alternativa N° 01 es la más rentable, pues por cada

sol que se invierte para la ejecución del proyecto, con la implementación del
este proyecto se devuelve el 28.88% de la inversión, mientras que con la
alternativa N° 02 se devuelve el 27.92%.
El Indicador d e l Costo Beneficio de la alternativa N° 01 es la más rentable, pues por

cada sol que invierte el estado con la implementación del proyecto se devuelve S/.
2.60. Mientras que si implementamos la alternativa N° 02 se devuelve S/. 2.52.
En Conclusión: l o s indicadores de rentabilidad de la alternativa N° 01 son las más
rentables que los indicadores de la alternativa N° 02. Y por ende nos permite
optar por la segunda alternativa.
El análisis de sensibilidad del Proyecto se realiza debido a que todos los

proyectos de inversión están expuestos a riesgos, no necesariamente controlables
por los ejecutores u operadores de los mismos, lo que podría afectar su
funcionamiento normal a lo largo del horizonte contemplado. Es el parámetro
que medirá el efecto que podría ocasionar algún incremento en los costos de
inversión del proyecto. De acuerdo, al análisis realizado, se permite un
incremento máximo hasta 82.89% para la Alternativa I y de 62.40% para la
Alternativa II, en la inversión total, punto donde la TIR se iguala con la Tasa
Social de Descuento, donde estarían causando pérdidas al proyecto, declarándolo
inviable.

CUADRO Nº 12
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
ANALIS IS DE S ENS IBILIDAD - INVERS ION TOTAL
ALTERNATIVA N° 01 ALTERNATIVA N° 02
VARIACION (%)
VANS (S /.) TIR (%) VANS (S /.) TIR (%)
85,00% -65.830,83 8,74% -794.563,79 6,16%
82,89% 115,53 9,00% -720.305,94 6,40%
62,40% 640.514,03 11,78% 804,67 9,00%
45,00% 1.184.337,07 14,63% 613.167,99 11,65%
35,00% 1.496.879,04 16,53% 965.100,94 13,42%
25,00% 1.809.421,02 18,68% 1.317.033,88 15,41%
15,00% 2.121.962,99 21,15% 1.668.966,83 17,68%
5,00% 2.434.504,97 24,01% 2.020.899,77 20,31%
0,00% 5.025.453,68 28,88% 4.925.031,17 27,92%
-5,00% 2.747.046,94 27,39% 2.372.832,72 23,41%
-15,00% 3.059.588,92 31,46% 2.724.765,67 27,13%
-25,00% 3.372.130,89 36,51% 3.076.698,61 31,71%
-35,00% 3.684.672,87 42,97% 3.428.631,56 37,56%
-45,00% 3.997.214,84 51,94% 3.780.564,50 45,35%
-55,00% 4.309.756,82 63,99% 4.132.497,45 56,40%
-65,00% 4.622.298,79 83,22% 4.484.430,40 73,55%
G. SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA.
a) Compromisos i n s t i t u c i o n a l e s previstos para las fases de Pre

Inversión del proyecto.
En la etapa de Pre Inversión la Unidad Formuladora de la Municipalidad
Distrital de San Marcos está comprometido en el desarrollo del presente
estudio de pre inversión a nivel de Perfil.
b) Compromisos institucionales previstos para las fases de Inversión del

proyecto.
En la etapa de Inversión participará la Municipalidad Distrital de San

Marcos, brindando las facilidades para la ejecución de la obra y asumirán
la gestión para el financiamiento del costo total del proyecto, donde se
incluye gastos para la elaboración de los estudios definitivos.
c) Compromisos i n s t i t u c i o n a l e s previstos para las fases de post
Inversión del proyecto.
Para el mantenimiento de la infraestructura se ha considerado, según
corresponda el horizonte (20 años), que se realizará el mantenimiento
rutinario a través del aporte de mano de obra no calificada por parte de
los beneficiarios.
d) Participación de los Beneficiarios

La participación de los beneficiarios se hará a través de las faenas
comunales para realizar los mantenimientos rutinarios organizados en un
comité pro mantenimiento del proyecto a través de su gobierno local.
e) Medidas adoptadas para reducir la vulnerabilidad

Las medidas adoptadas para reducir la vulnerabilidad del proyecto, ya
que está expuesto a peligros naturales, son las construcciones de las
obras de arte, dichas obras han sido diseñadas de acuerdo al análisis de
los resultados.

H. IMPACTO AMBIENTAL.
CUADRO N° 13
IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES EN EL MEDIO FÍSICO, BIOLÓGICO Y
SOCIOECONÓMICO
Etapas del Proyecto Impacto Sobre el Medio
Físico Biológico Socioeconómico
Planificación:
- Fuente de generación de empleo
temporal a través del establecimiento de
instalaciones de lugares de venta de
comidas del lugar de obra y campamentos,
para el expendio de alimentos, bebidas,
-Contratación de mano de obra.
entre otros.
-Contaminación de áreas por
-Exploración e identificación de construcciones para uso de
canteras y botaderos. viviendas o indebidamente como
invernas dentro del derecho de
vía de la carretera.
- Movilización y desmovilización - Alteración a áreas -Riesgo de alteración

de equipos y maquinarias. sensibles e inestables. de las aguas
superficiales.
Etapa de Construcción:
-Alteración del paisaje,
pérdida de cobertura
- Construcción y operación de - Modificación del relieve vegetal por desbroce
campamentos. -Reducción de la
cobertura vegetal
-Movimiento de Tierras. -Incremento de la -Afectación a la salud pública.

erosión y socavación.
-Incremento de
sedimentación en los
-Extracción de material de canteras. - Perturbación de la
tranquilidad en la población. cursos de agua.
-Perturbación de la
fauna local.
- Incremento de los niveles de ruido.
-Contaminación por
- Transporte de material. -Interrupción parcial del tránsito
gases de Combustión.
vehicular local.
-Pérdida de calidad edáfica y de la
vegetación circundante, debido a
-Afectación de la salud del
-Conformación de pavimento. derrames de lubricantes, combustibles
y grasas de vehículos, maquinarias y personal de obra.
equipos.
- Impactos en la calidad del aire será
producido por la emisión de gases,
tales como: dióxido de azufre (SO2),
. Construcción de obras de arte y hidrocarburos, monóxido de carbono, - Contaminación de
drenaje (cunetas, badenes y dióxido de carbono (CO2) y óxidos de los cursos de agua
nitrógeno (NOx), provenientes del
alcantarillas). funcionamiento de las maquinarias y
vehículos diésel
Etapa de Mantenimiento:
.Limpieza de las obras de arte y
drenaje (alcantarillas, badenes, -Oportunidad de trabajo temporal.
cunetas, etc.) -Aumento de la capacidad
-Bacheo localizado. adquisitiva de personal.
-Mantenimiento de dispositivos
para el control del tránsito.
-Limpieza general.
Etapa de Abandono:
- Reacondicionamiento de
áreas de campamento y - Generación de empleo temporal.
patio de máquinas.
- Restauración de canteras.
- Revegetación de botaderos.
- Charlas de educación ambiental.
Fuente: Equipo Técnico

CUADRO N° 14
SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LAS MEDIDAS
Etapa del
Impactos Identificados Medidas Propuestas Responsable
Proyecto
1.- Alteración de la calidad de aire por emisiones
Revisión técnica periódica de la maquinaria a utilizar.
gaseosas de combustión.
No verter materiales ni efluentes en la ribera y cauce de las quebradas.
El movimiento de tierra en el cauce del rio, realizarlo en estiaje.
2.-Contaminación de la calidad del agua
Rodar sólo lo necesario por el cauce del rio.
Se prohíbe hacer el mantenimiento de máquinas y suministro de combustible fuera del patio.
Humedecimiento de la tierra y/o agregados de construcción.
3.- Alteración de la calidad de aire por emisiones de Cubrir con lona la parte posterior de los volquetes que transportan desmonte y material excedente.
material particulado. La velocidad de los vehículos será controlado y la velocidad permitida será de 30km/h.
Se instalara una malla perimetral de 4m de altura a fin de evitar contaminación de material particulado.
Se cumplirá a detalle las especificaciones técnicas del proyecto para evitar mayor alteración en la fauna y flora.
4.- Alteración de la flora y fauna, debido a la
Se implantara una rigorosa reforestación en las fajas marginales del camino vecinal y quebradas para mitigar los daños ocasionados con
deforestación por la apertura del camino a construir.
la naturaleza.
Mantenimiento preventivo de maquinarias livianas en talleres autorizados. Unidad Ejecutora, ingeniero
Utilización de protectores auditivos en áreas señaladas a requerir. residente de la obra.
Establecer horarios en consenso con la población.
Restringir actividades de mayor generación de ruido en el periodo diurno.
Construcción
5.- Incremento del nivel de ruido ambiental
Minimizar el nivel de ruido en las fuentes de generación de equipos y maquinarias que se empleen.
Se recomienda la señalización de prohibición del uso de la bocinas en zonas sensibles.
Mantenimiento preventivo de equipos y maquinarias

6.- Incremento de los niveles de vibración. El trabajador deberá de manipular los equipos de vibración protegiéndose con guantes adecuados y en lo posible no apoyar el equipo a su
cuerpo
7.- Generación de residuos líquidos domésticos. Alquiles de baños domiciliarios por encontrarse en una zona rural.
Implementar un programa de manejo de residuos sólidos para la etapa de construcción.
8.-Generación de residuos sólidos.
Acopio y almacenamiento de residuos sólidos en un lugar exclusivo dentro de las instalaciones del área del proyecto.
9.- Generación de desmonte Transporte de escombros y cargo de la unidad ejecutora en coordinación con la Municipalidad de San Marcos.
10.- Alteración del paisaje natural y modificación del
La construcción tratará de guardar armonía con la topografía del lugar.
relieve.
Dotar al personal a cargo de la obra de equipos de protección personal.
11.- Riesgo en la seguridad y salud de los trabajadores. La obra tendrá como mínimo un prevencioncita de riesgo. Prevencion de riesgo
Programa de capacitación y seguridad ocupacional
Los sueldos serán acorde al mercado
12.- Generación de empleo. Unidad ejecutora - Municipalidad
Se contratara mano de obra no calificada de la zona
de San Marcos
1.- Alteración de la calidad de aire por emisiones de Unidad ejecutora - Municipalidad

Realizar medición de control de opacidad.
gases de combustión proveniente del tránsito vehicular. de San Marcos
Operación y
Unidad ejecutora - Municipalidad
Mantenimiento 2.- Leve incremento del nivel de ruido ambiental Mantenimiento preventivo de maquinarias y equipos
de San Marcos.
Se implementaran los contenedores por el código de colores para su fácil segregación. Unidad ejecutora - Municipalidad
3.- Generación de residuos sólidos.
de San Marcos.
La disposición de los residuos sólidos será por la unidad ejecutora en coordinación con la Municipalidad d San Marcos.
Fuente: Equipo Técnico
PROPUESTAS


I. GESTIÓN DEL PROYECTO.
En la fase de inversión, el Proyecto estará a cargo de la Unidad Ejecutora de la

Municipalidad Distrital de San Marcos a cargo de la UNIDAD DE
INFRAESTRUCTURA, GESTIÓN DE PROYECTO DE DESARROLLO URBANO Y RURAL.
El cual tiene la capacidad técnica, operativa, administrativa y financiera para
cumplir las funciones de ejecución del proyecto. En este sentido tiene la función
de entregar el proyecto en óptimas condiciones con el cumplimiento del 100% de
los componentes de la inversión considerados en la formulación del proyecto.
Asimismo con relación al financiamiento del proyecto será financiada por la
Municipalidad Distrital de San Marcos a través a través del Canon y
Sobrecanon, ya que el proyecto se encuentra validada y priorizada en el
Presupuesto participativo.
UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA, GESTIÓN DE PROYECTO DE DESARROLLO URBANO

Y RURAL
Es el órgano de línea encargado de dirigir, ejecutar, supervisar y evaluar la
ejecución de obras y/o proyectos en su correspondiente ámbito, de conformidad
con las normas técnicas y las políticas fijadas para el desarrollo local; velar por
el adecuado mantenimiento de la infraestructura pública; así como es
responsable de ejercer las funciones específicas sectoriales en materia de
vialidad, transportes, comunicaciones, telecomunicaciones y construcción.
Modalidad de Ejecución:
La modalidad de ejecución que se recomienda es por contrata, para agilizar la
ejecución; debido a que el monto de inversión es de S/. 3’865,939.19 Nuevos Soles.
Además de ello, por esta modalidad se cumplirán los plazos establecidos, habrá
mejores controles de calidad y eficiente registro de información, con lo cual se
garantizara una adecuada administración y control de los proyectos por parte de
las instituciones involucradas con su financiamiento.

CUADRO N° 15
CRONOGRAMA FINANCIERA.
VALORIZACIONES
ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO 90.000,00 90000,00
COSTO DIRECTO DE OBRAS CIVILES 2.580.754,39 85939,121 343756,48 454728,92 598218,87 781968,58 315884,34
GASTOS GENERALES 233.999,99 7792,1998 31168,799 41230,799 54241,199 70901,998 28641,599
UTILIDAD 258.075,44 8593,9121 34375,648 45472,892 59821,887 78196,858 31588,434
I.G.V. 553.109,37 18418,542 73674,168 97457,871 128210,75 167592,14 67700,587
SUPERVISION DE OBRA 150.000,00 4995 19980 26430 34770 45450 18360
TOTAL 3.865.939,19 90000,00 125738,78 502955,1 665320,49 875262,7 1144109,6 462174,96
CUADRO N° 16
CRONOGRAMA FISICA.
VALORIZACIONES
ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO 4,04% 100% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
COSTO DIRECTO DE OBRAS CIVILES 65,43% 3,33% 13,32% 17,62% 23,18% 30,30% 12,24%
GASTOS GENERALES 7,20% 3,33% 13,32% 17,62% 23,18% 30,30% 12,24%
UTILIDAD 6,54% 3,33% 13,32% 17,62% 23,18% 30,30% 12,24%
I.G.V. 14,25% 3,33% 13,32% 17,62% 23,18% 30,30% 12,24%
SUPERVISION DE OBRA 2,53% 3,33% 13,32% 17,62% 23,18% 30,30% 12,24%
TOTAL 1,00 4,04% 3,20% 12,78% 16,91% 22,24% 29,07% 11,75%
J. MARCO LÓGICO.

CUADRO Nº 17: MARCO LÓGICO


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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS PERFIL DEL PROYECTO

4.3.3. Requerimientos de recursos.

4.4 COSTOS A PRECIOS DE MERCADO.

ESTUDIO DE PRE- INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL: “MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA

ESTUDIO DE PRE- INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL: “MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA

NOMBRE DEL PIP:

“MEJORAMIENTO DE LA C A R R E T E R A CHULLUSH – CHALLHUAYACO EN EL

IMAGEN N° 01: MAPA DE

ESTUDIO DE PRE- INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL: “MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA

B. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO

OBJETIVO DEL PROYECTO.

“ADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD EN LA CARRETERA

1. Adecuada Superficie de rodadura.

- Construcción de 2545.97ml de pavimento flexible con un ancho de 5mts con un

- Reposiciones de tuberías de línea colectoras de desagüe y agua potable existentes,

C. DETERMINACION DE LA BRECHA OFERTA – DEMANDA

Según el análisis presentado en el Ítem Demanda y en el Ítem Oferta, la brecha

ESTUDIO DE PRE- INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL: “MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA

para ello se ha considerado el tráfico de vehículos de transporte de carga y

D. ANALISIS TÉCNICO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA

- Construcción de 2+545.97km de pavimento flexible con un ancho de 5mt y

kg/cm2 + 70% PG emboquillado de piedra - entrada y salida de alcantarillas

Mejoramiento de la carretera que contempla 2+545.97 km, Comprende un tramo único

ESTUDIO DE PRE- INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL: “MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA

E. COSTOS DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA

Los costos e n la Situación CON PROYECTO, comprende los costos de

ESTUDIO DE PRE- INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL: “MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA

ESTUDIO DE PRE- INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL: “MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA

El monto de inversión de acuerdo al perfil se estima en S/. 3, 865,939.19 Nuevos

ESTUDIO DE PRE- INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL: “MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA

La etapa de Mantenimiento del proyecto estará a cargo de la Municipalidad Distrital de

COSTOS INCREMENTALES ALT. 02

ESTUDIO DE PRE- INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL: “MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA

S in Proye cto Cos to s de Alte rnativ a 2

Fuente: Elaboración Propia

BENEFICIOS DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA.

ESTUDIO DE PRE- INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL: “MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA

Tas a de De s cue nto: 9,00% VAN 5.025.453,68

Fuente: Elaboración Propia

ESTUDIO DE PRE- INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL: “MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA

Cos to de Ope ración

Tas a de De s cue nto: 9,00% VAN 4.925.031,17

ESTUDIO DE PRE- INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL: “MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA

Los resultados de la evaluación social, nos muestran la sostenibilidad del proyecto,

La Tasa Interna de Retorno de la alternativa N° 01 es la más rentable, pues por cada

El Indicador d e l Costo Beneficio de la alternativa N° 01 es la más rentable, pues por

El análisis de sensibilidad del Proyecto se realiza debido a que todos los

ESTUDIO DE PRE- INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL: “MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA

G. SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA.

a) Compromisos i n s t i t u c i o n a l e s previstos para las fases de Pre

b) Compromisos institucionales previstos para las fases de Inversión del

En la etapa de Inversión participará la Municipalidad Distrital de San

d) Participación de los Beneficiarios

e) Medidas adoptadas para reducir la vulnerabilidad

ESTUDIO DE PRE- INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL: “MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA

- Movilización y desmovilización - Alteración a áreas -Riesgo de alteración

-Movimiento de Tierras. -Incremento de la -Afectación a la salud pública.

ESTUDIO DE PRE- INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL: “MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA

Se recomienda la señalización de prohibición del uso de la bocinas en zonas sensibles.