Plan de negocios

Mejoramiento de la productividad y comercialización de rocoto fresco de la

Asociación de Productores Agropecuarios Cruz Loma de Pucajaga – distrito
de Molino – Pachitea – Huánuco.

Formulador.

Alfredo, Ponciano Nateros.

DNI: 40625391
RUC: 10406253916
Correo: alpa_4@hotmail.com
Cel. 976089241

Representante legal.

Elías Alejo Beraun Aliaga.

DNI: 41433584
Correo: alkejhama2020@gmail.com
Cel. 962669895

Caserío de Pucajaga
enero – 2022

1
 Índice
1. RESUMEN EJECUTIVO................................................................................................................2
2. DATOS GENERALES DE LA ORGANIZACIÓN................................................................4
3. PROBLEMÁTICA E INDICADORES....................................................................................5
4. OBJETIVOS Y METAS..........................................................................................................9
4.1 Objetivo general..............................................................................................................9
4.2 Objetivo especifico..........................................................................................................9
2.3 Metas del PNT...............................................................................................................11
5. PROCESO PRODUCTIVO Y ADOPCION DE TECNOLOGIA......................................12
5.1 Descripción de los procesos.......................................................................................12
5.2 Solución tecnológica a implementar...........................................................................18
5.3 Requerimiento de bienes o servicios.........................................................................20
5.4 Factibilidad de la instalación y funcionamiento de los Bienes y Servicios............25
5.4.1 Factibilidad de la instalación y funcionamiento de los Bienes y Servicios..........25

6. ESTUDIO DE MERCADO E IDENTIFICACION DEL CLIENTE....................................34

6.1 Análisis de la demanda.....................................................................................................34
6.2 Análisis de oferta................................................................................................................37
6.3 Análisis de pecios..............................................................................................................39
6.4 Marco regulatorio...............................................................................................................40
6.4.1 Licencias y Permisos..................................................................................................40

6.4.2 Normas de la Industria...............................................................................................40

6.4.3 Aspectos tributarios y laborales................................................................................40

6.4.4 Aspectos Ambientales................................................................................................40

6.5 Identificación del mercado................................................................................................42

6.6 Características del producto.............................................................................................42
7. EVALUACION ECONOMICA FINANCIERA.....................................................................43
7.1 Plan de producción.......................................................................................................43
7.2 Plan de ventas....................................................................................................................45
7.3 Presupuesto........................................................................................................................46
7.4 Detalle de cofinanciamiento........................................................................................47
7.5 Estado de resultados proyectado....................................................................................48
7.6 Flujo de caja........................................................................................................................48
7.7 Análisis de sensibilidad................................................................................................50
8. Anexo.....................................................................................................................................51

2
1. RESUMEN EJECUTIVO
La Asociación de Productores Agropecuarios “Cruz Loma de Pucajaga” (APACLP),
tiene como centro de operaciones al caserío de Pucajaga, comprensión del distrito
de Molino, provincia de Pahitea, departamento de Huánuco. Se fundó con 25
socios, quienes tienen como actividad principal la producción y comercialización de
rocoto fresco; todos participan del plan de negocios de adopción de tecnología: 15
varones y 10 mujeres.
El diagnostico participativo permite conocer que la asociación cuenta con cuatro (4)
aliados estratégicos, con las siguientes intervenciones: 1) la Municipalidad distrital
de Molino, con el asesoramiento técnico de campo y talleres de capacitación de
manera permanente, para fortalecer las capacidades productivas de los asociados,
a través de la Gerencia de Desarrollo Económica de la mencionada entidad; 2)
Agencia Agraria Panao, apoya en las gestiones necesarias para la búsqueda de
cofinanciamiento con entidades del estado, para la implementación de proyectos; 3)
Sierra y Selva Exportadora, entidad del estado que apoya a la asociación en la
articulación con el mercado y exhibición de sus productos con estand instalados en
cada feria local y regional; 4) Programa AGROIDEAS, cuya articulación permite la
gestión de recursos para financiar el presente plan de negocios de adopción de
tecnología.
El problema principal en la actividad, constituye: bajo nivel de productividad y
comercial en el cultivo de rocoto fresco en la Asociación de Productores
Agropecuarios “Cruz Loma de Pucajaga”. Siendo las principales causas; baja
productividad de rocoto fresco, actualmente su productividad es de 6,400.00
kg/ha/año, inadecuada calidad de rocotos frescos para su comercialización, primera
y bola, bajos ingresos obtenidos por la venta de rocoto fresco por año S/
156,640.00,
la propuesta de solución que se plantea implementar con el PNT. Propone como
objetivo general; incrementar la productividad y comercial en el cultivo de rocoto
fresco en la Asociación de Productores Agropecuarios “Cruz Loma de Pucajaga”,
siendo los objetivos específicos; incrementar la productividad de rocoto fresco de
6,400.00 kg/ha/año en el año base a 9,713.66 kg/ha/año en el año 5; mejorar la
calidad de rocotos frescos para su comercialización, de primera y bola a súper
extra, extra, primera y bola; incrementar los ingresos por la venta de rocoto fresco
de S/ 156,640.00 año base a S/ 290,681.40 al año 5.

La inversión total del plan de negocios asciende a S/ 256,280.00; el programa

AGROIDEAS cofinanciará el 80%, que representa S/ 205,024.00; siendo el aporte
de la OA el 20%, que representa S/ 51,256.00, para el pago del segundo año del
coordinador técnico la OA aportará S/ 600.00 soles mensuales que hace un total de
S/ 3,600.00 soles por seis meses. De la evaluación de los flujos de caja
proyectados para cinco años del PNT se tiene que el VANE incremental de S/
61,425.72; y se obtendría una TIRE incremental de 22.64%.

3
 2. DATOS GENERALES DE LA ORGANIZACIÓN

Tabla 1: Datos generales

ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS “CRUZ LOMA DE

Razón social
PUCAJAGA” CASERIO DE PUCAJAGA.
RUC 20607852651
 NRO. S/N CAS. LA LINDA (AL FRENTE DE LA PLAZA PRINCIPAL) HUANUCO -
Domicilio legal
PACHITEA - MOLINO
Representante Elías alejo Beraun Aliaga DNI. Nª 41433584 PRESIDENTE
Legal Período de vigencia 12 DE MARZO 2021 12 DE MARZO 2023
Teléfonos CELULAR Nª 962669895
Distrito (s) Provincia Departamento
Sede Productiva
Molino Pachitea Huánuco
PRINCIPALES PRODUCTOS Y/O SERVICIOS DE LA "OA"
Cultivo principal; Producción y Comercialización de rocoto fresco
Inicio de
23 de abril del 2021
actividades
Nº inicial de Hombres: 16 Hombres: 15
socios (a la fecha Mujeres: 11 Nº actual de socios Mujeres: 10
de constituida) Total: 27 Total: 25
Área inicial (ha) 43.06 Área actual (ha) 25
Nº inicial de
No cuentan Nº actual de cabezas 1/ No cuenta
cabezas 1/
DATOS DE LA SOLICITUD DE APOYO
Nº de socios Hombres: 15 Bajo riego: 43.06
elegibles para el Área considerada en el
Mujeres: 10 Secano: 00
Programa Plan de Negocios (ha)
AGROIDEAS Total: 25 Total: 43.06
Nº de cabezas en
el Plan de
Negocios 1/
Costo Total Programa AGROIDEAS -
Aporte “OA".
Financiamiento Proyecto Minagri.
Solicitado Monto RNR. Efectivo
( S/ ) (%) Efectivo S/. Porcentaje (%)
de la ST (S/.) (S/.)
256,280.00 100,00% 54,856.00 20.00% 205,024.00 80.00%
Teléfono de
Presidente 962669895 Coordinador Técnico 920138016
contacto
Correo
Correo electrónico alpa_4@hotmail.com
electrónico

4
3. PROBLEMÁTICA E INDICADORES

Tabla 2: Definición de la problemática

PROBLEMÁTICA Bajo nivel de productividad y comercial en el cultivo de rocoto fresco en
CENTRAL la Asociación de Productores Agropecuarios “Cruz Loma de Pucajaga”
Las principales causas que determinan la situación señalada son:
- baja productividad de rocoto fresco, actualmente su productividad es
de 6,400.00 kg/ha/año.
CAUSAS - Inadecuada calidad de rocotos frescos para su comercialización,
primera y bola.
- Bajos ingresos obtenidos por la venta de rocoto fresco por año S/
156,640.00
- Poco conocimiento en el cultivo de rocoto por parte de los socios.
EFECTOS - Bajos precios de rocotos frescos para la venta en el mercado.
- Ganancias desfavorables obtenidos por parte de los socios por año.

Tabla 3: Principales indicadores actuales

Tipo de Indicadores de base en la

Análisis
Indicador situación actual
De producción Los rendimientos de la producción El volumen de Producciones
de rocoto fresco, reportados por la actual de la OA: 6,400.00
Asociación de Productores es kg/ha/año, el resultado de la
6,400.00 kg/ha/año sin PNT, en producción se debe a que se
comparación a otras regiones de tiene de 0.6 Kg/planta, esta
nuestro Perú, (Pasco), donde la producción es de manera
producción es de 12,370 a tradicional, sin ninguna
16,769.00 kg/ha/año. Existe la asistencia técnica, sin manejo
disminución de rendimiento adecuado y con riegos
(cosecha) entre los meses de esporádicos.
agosto y setiembre, debido a las Realizando un manejo
bajas temperaturas, el riego es agronómico, con abonamiento,
continuo y se riega con agua que distanciamiento adecuado y
viene por las acequias y por realizando un tutorado, se
inundación. estaría cosechando de
Los abonamientos que utiliza, para 0.94kg/planta, lo cual
la instalación de plantones en incrementaría el volumen de
campo definitivo son los guanos de producción y anual se estaría
corral en una dosis de 0.7 kg/planta llegando a un volumen de
en la mayoría de los productores y 9,713.66kg/ha/año al quinto
en el desarrollo de las plantas. año.
La OA, tiene un rendimiento de
6,400.00 kg/ha/año, esta
producción
es baja puesto que tienen
dificultades en el manejo
agronómico y no realizan el
tutorado.

5
 El área de producción es de 25
Has, ubicados en distintos lugares
del
Distrito, y el área de cosecha es la
misma área, los distanciamientos
que manejan los productores son
variados y van entre plantas varían
de 1m a 1.2 m. entre plantas.
Haciendo una densidad de
3,000.00 a 6,000.00 plantas/Ha. Las
edades de los plantones de rocoto
fresco, en las diferentes parcelas
tienen diferentes edades desde 01
mes instalados hasta 2 años en
producción.
La productividad a nivel de la
Región, está en un promedio de
La Productividad de rocoto fresco es
10,000.00 kg/ha/año, lo cual
variado dependiendo del riego,
indica que la comparación de
época de siembra y también influye
otras regiones la selva central
la presencia de la lluvia, la
es de 16,000.00 hg/ha/año.
productividad en la actualidad es
En la región existen
6,400.00 kg/ha/año sin PNT, el
organizaciones que estén
precio en esta época es de S/.
De comercializando rocoto fresco
1.00/kilo, en cambio en la época de
productividad en pequeña escala, con
estiaje los rendimientos bajan debido
rendimiento de 8,000.00
a las bajas temperaturas y la
kg/ha/año con precios de S/.
dormancia que tiene la planta; y en
1.30 soles.
esta época por la baja producción
La comercialización que realizan
los precios son más elevados
los socios es el mercados
llegando a costar no menos de S/.
locales, ferias locales,
1.50 a S/. 2.00 soles/kg.
regionales al menudeo,
directamente al consumidor.
El rocoto fresco es importante al
poseer calorías / calorías 318 kcal
agua / water 8 g carbohidratos /
carbohydrates 56.63 g proteínas /
proteínas 12.01 g.
La Organización no cuenta con
La calidad del rocoto fresco es
certificaciones de calidad u otro tipo
natural ecológico, se produce
relacionado con los procesos y el
De calidad sin ningún pesticida, y el
producto (orgánico, comercio justo,
abonamiento lo realizan con el
HACCP, BPA, BPM, etc.). Además,
estiércol de oveja.
existe la selección manual de los
productos dañados y la
comercialización actual es a granel,
en la producción existe una merma
de 5%, debido mal manejo
agronómico en la producción.

6
 El costo de producción de rocoto El costo de producción es un
fresco sin plan de negocios poco elevado debido al costo de
asciende la suma de S/. insumos agrícolas,
4,452.00/ha, y la comercialización herramientas, los gastos y
del rocoto fresco es a granel por costos mencionados sin PNT,
kilos y se transporta en jabas; el son asumidos por cada socio y
costo unitario que se vende es a S/. no cuentan con asesor técnico
De costos
1.00 soles y a S/ 0.50 la categoría en la etapa de la producción.
bola. Los insumos tienen costos muy
El costo de producción es sin PNT, elevados puesto que se
que el productor lo realiza y esto adquiere en forma individual; el
es según información de los mismos costo de la mano de obra aún
productores, se detalla con más se mantiene en la zona.
precisión en el cuadro de costos y
gastos
En los de
tresproducción.
últimos años analizados
S/ 148,800.00; por la
los precios son variados: en el año comercialización de
2018 con respecto a los siguientes 148,800.00kg de rocoto
años se incrementaron en 10% a 30 fresco/año, para la categoría
De ingresos %; en año 2020. primera y S/ 7,840.00 por la
Según el cuadro, la asociación tiene comercialización de 11,200 kg
ingresos desde el año 01 hasta el año de la calidad bola/año, haciendo
05, en forma homogénea, puesto que un total de S/ 156,640.00 soles.
la producción es en 25 has.
De generación S/ 45,340; que representa una
Margen de utilidad
de utilidades rentabilidad neta del 29%.
S/ 0.00; la asociación al
Financiamiento Préstamo bancario momento no tiene
financiamientos bancarios.
1,737 jornales entre costos
directos e indirectos, en la zona
donde se ejecutará el proyecto
Empleo Nº de jornales/ha/año
abunda la mano de obra y el
costo de jornal se mantiene con
el precio.

7
Situación Organizacional:
La Asociación se encuentra formalmente constituida, inscrita en la Partida Registral
Nº 11127155 de la Oficina Registral de Huánuco; su estructura orgánica tiene como
órgano supremo a la asamblea general de asociados, la directiva está conformado
por siete integrantes: presidente, vicepresidente, secretario (a), tesorero (a), fiscal y
2 vocales. El presidente tiene a su cargo el manejo operativo.

Figura 1: Organigrama actual de la Asociación de Productores Agropecuarios “Cruz

Loma de Pucajaga”.

ASAMBLEA GENERAL
DE SOCIOS

JUNTA
DIRECTIVA

PRESIDENTE VICE SECRETARIO TESORERO FISCAL 1° VOCAL 2° VOCAL

PRESIDENTE

Figura 2: Organigrama propuesto con la adopción de tecnología del PNT.

ASAMBLEA GENERAL
PRESIDENTE (Socios)

VICE
PRESIDENTE

CONSEJO CONTADOR
DIRECTIVO EXTERNO
SECRETARIO

TESORERO GERENTE

FISCAL
COORDINADOR
TÉCNICO DEL PNT
2 VOCALES

AREA DE PRODUCCIÓN AREA DE

COMERCIALIZACIÓN

8
 Los asociados tienen como actividad principal la producción y comercialización de
rocoto fresco, 25 de ellos participan del PNT; el 100% son netos de la zona; la
producción de rocoto fresco lo realiza con sus propios recursos, utilizando la mano
de obra familiar. Constituyeron la asociación para realizar esfuerzos conjuntos para
mejorar en forma colectiva sus condiciones de vida, por ello se proponen realizar
esfuerzos para mejorar la productividad del cultivo de rocoto y con ellos la
rentabilidad de la actividad. Tienen como estrategia las alianzas con entidades de
apoyo del estado peruano, entre ellos la municipalidad distrital de Molino, con el
asesoramiento técnico de campo y talleres de capacitación de manera esporádica,
para fortalecer las capacidades productivas de los asociados, a través de la
gerencia de desarrollo económica de la mencionada entidad; agencia agraria
Panao, apoya en las gestiones necesarias para la búsqueda de cofinanciamiento
con entidades del estado, para la implementación de proyectos; sierra y selva
exportadora, entidad del estado que apoya a la asociación en la articulación con el
mercado y exhibición de sus productos con estand instalados en cada feria local y
regional; programa AGROIDEAS, cuya articulación permite la gestión de recursos
para financiar el presente plan de negocios de adopción de tecnología.
La asociación es joven desde la formación tiene importantes logros mediante
esfuerzo conjuntos de sus asociados, están liderados por una directiva de siete
integrantes que reciben el apoyo permanente de los socios, están dispuestos a
aportar en forma individual para el co-financiamiento del PNT y, de otra parte, a
gestionar en forma conjunta el financiamiento de recursos, de ser necesario.

4. OBJETIVOS Y METAS
4.1 Objetivo general
Incrementar la productividad y comercial en el cultivo de rocoto fresco en la
Asociación de Productores Agropecuarios “Cruz Loma de Pucajaga”
4.2 Objetivo especifico
Incrementar la productividad de rocoto fresco de 6,400.00 kg/ha/año en el
año base a 9,713.66 kg/ha/año en el año 5.
La implementación del PNT permitirá el incremento de la productividad de rocoto
fresco, a través de la adquisición de insumos agrícolas para un sistema de
fertilización de (dos dosis/año) a un sistema de fertilización (cuatro dosis/año),
basado en los análisis de suelo realizado en las parcelas de la asociación,
adquisición de tijeras podadoras y cosechadora, adquisición de moto fumigadora
para el control fitosanitario durante el cultivo del rocoto (plagas y enfermedades),
para lograr este objetivo específico también se contará con el apoyo del
coordinador técnico, quien será el responsable de acompañar en el cumplimiento
del objetivo mencionado.

mejorar la calidad de rocotos frescos para su comercialización de primera y

bola a súper extra, extra, primera y bola.
La implementación del PNT permitirá mejorar la calidad, donde se tendrá en
cuenta los rocotos frescos por calidad de la siguiente manera: súper extra, extra,
primera y bola, con esto se pretende realizar la venta diferenciado en precio, donde
en la actualidad tiene baja rentabilidad de la actividad que se dedican.
Para el cumplimiento del objetivo en descripción se va a adquirir balanza de 200kg,
jabas cosecheras y moto furgoneta para el acopio del rocoto fresco.

9
 incrementar los ingresos por la venta de rocoto fresco de S/ 156,640.00 año
base a S/ 290,681.40 al año 5.
La implementación del PNT permitirá a la asociación incrementar las ventas en el
año 5 que es S/ 290,681.40, en base a la mejora de la calidad y categoría súper
extra, extra, primera y bola, para lo cual se está fijando los precios de la siguiente
manera:
Super extra a S/ 1.30 soles/kg
Extra a S/ 1.20 soles/kg
Primera a S/ 1.00 soles/kg.
Bola a S/ 0.70 céntimos/kg.

Tabla 4: Objetivos y estrategias

Objetivo específico
Estrategia
Área ¿Qué se plantea
¿Cómo se plantea lograrlo?
lograr?
Producción La implementación del PNT permitirá el incremento de
1. incrementar la productividad de rocoto, a través de la adquisición
la productividad de de insumos agrícolas para un sistema de fertilización
rocoto fresco de de (dos dosis/año) a un sistema de fertilización (cuatro
6,400.00 kg/ha/año dosis/año), basado en los análisis de suelo realizado
en el año base a en las parcelas de la asociación, tales insumos son:
9,713.66 kg/ha/año - Gallinaza 400 sacos de 50 kg
en el año 5. - Nitrato de amonio 160 saco de 50kg
- Fosfato Di amónico 183 saco de 50kg
- Cloruro de potasio 95 saco de 50kg
- Foliar (Agrostemin)100 litros
- Cal agrícola 200 saco de 25kg.
Además, se va a adquirir tijeras para podar y cosechar
(25 unidades), adquisición de moto fumigadora (25
unidades), para el control fitosanitario (plagas y
enfermedades), para lograr este objetivo específico
también se contará con el apoyo del coordinador
técnico, quien será el responsable de acompañar en el
cumplimiento del objetivo mencionado, para 25 has a
2. mejorar la
mejorar.
calidad de rocotos
frescos para su
La implementación del PNT permitirá mejorar la
comercialización de
calidad, donde se tendrá en cuenta los rocotos frescos
primera y bola a
por calidad de la siguiente manera: súper extra, extra,
súper extra, extra,
primera y bola, con esto se pretende realizar la venta
primera y bola.
diferenciado en precio, donde en la actualidad tiene
baja rentabilidad de la actividad que se dedican.
Para el cumplimiento del objetivo en descripción se va
a adquirir balanza de 200kg, jabas cosecheras y moto
furgoneta para el acopio del rocoto fresco.

Nota: la maquina moto fumigadora, realizara los

trabajos sobre el control fitosanitario 6 aplicaciones por
toda la campaña, sabiendo que la planta de rocoto
tiene una duración de 2 años, luego se renueva las

10
 parcelas y se requiere las plántulas para dicha
renovación, por ello la moto fumigadora es muy útil
para cada agricultor porque van a reducir la mano de
obra en el control fitosanitario de 5 jornales con
mochila fumigadora/ha a 2 jornales con moto
fumigadora/ha.
El precio de los jornales es de S/ 35.00 soles en la
zona de pucajaga, que sigue vigente, por momento no
hay incremento en el costo del jornal, de acuerdo a la
información del presidente de esta asociación.
Procesamiento /
transformación
La implementación del PNT permitirá a la asociación
incrementar las ventas en el año 5 que es S/
290,681.40, en base a la mejora de la calidad y
categoría súper extra, extra, primera y bola, para lo
cual se está fijando los precios de la siguiente manera:
incrementar los
Super extra a S/ 1.30 soles/kg
ingresos por la venta
Gestión Extra a S/ 1.20 soles/kg
de rocoto fresco de
comercial / Primera a S/ 1.00 soles/kg.
mercadotecnia S/ 156,640.00 año
Bola a S/ 0.70 céntimos/kg.
base a S/
Nota: la maquina moto furgoneta, realizara los
290,681.40 al año 5.
trabajos casi todos los meses del año, empezando del
sembrío que dura dos meses (traslado de insumos
agrícolas y plántulas), en seguida acopio de la
cosecha que dura entre los meses de diciembre a julio
(8 meses duración de la cosecha).

2.3 Metas del PNT

Tabla 5: Metas del PNT
Nivel Meta al
Objetivo Específico Indicadores actual Meta año 1 Meta año 5 final del
(base) PNT
incrementar la
productividad de rocoto
fresco de 6,400.00
Kg/ha 6,400.00 7,936.00 9,713.66 9,713.66
kg/ha/año en el año base a
9,713.66 kg/ha/año en el
año 5..
Categoría
(primera y
mejorar la calidad de
bola C1)
rocotos frescos para su
(Categoría
comercialización de C1 C2 C2 C2
súper extra,
primera y bola a súper
extra,
extra, extra, primera y bola.
primera y
bola C2)
incrementar los ingresos
por la venta de rocoto Rentabilidad
fresco de S/ 156,640.00 neta del 29% 44% 45% 45%
año base a S/ 290,681.40 ejercicio
al año 5.

11
 5. PROCESO PRODUCTIVO Y ADOPCION DE TECNOLOGIA

5.1 Descripción de los procesos

Tabla 6: Descripción de procesos

PROCESO / ¿Proceso mejorado? (Sí / No)
Proceso actual sin Pnt.
ACTIVIDAD comentar la mejora
La organización realiza compras de
plántulas de la Municipalidad de Molino,
quien a su vez cuenta con viveros con
diversas plántulas a un precio de S/. 0.20
por unidad, puesto en las instalaciones de
la asociación y estas son distribuidos a
Si. Con la implementación de PNT las
los socios que están realizando la
compras de insumos agropecuarios,
siembra del rocoto, además cada socio
equipos y herramientas se realizarán en
adquiere abonos orgánicos de forma
forma conjunta con la finalidad de
individual de las casas agropecuarias a
Abastecimiento reducir costos por el volumen de
un precio de S/. 60.00 soles por saco de
de materias compra; esto ayudara a la Asociación
50 kilos, el volumen adquirido es de 3 a 5
primas, en minimizar los costos y gastos de
sacos, no utilizan fungicidas ni
insumos, transporte.
insecticidas, para el control de plagas y
etc. La OA se encuentra cercana a la ciudad
enfermedades aplican en pequeñas
de Huánuco por lo que es accesible y
cantidades plaguicidas y en gran cantidad
se puede adquirir los insumos en forma
el zumo o agua del tarwi, el abonamiento
semanal o cuando el productor lo
lo realizan con abonos naturales de los
requiera.
corrales de los animales domésticos, en
un volumen de 5 sacos por productor.
Proveedores de abonos: Casas
Agropecuarias.
Proveedor de plántulas: Municipalidad
distrital de Molino.
Siembra Fecha de Siembra: La mejor época son Si, Con el PNT, para el recalce de la
los meses de agosto y setiembre debido a siembra se tendrá plantones
su proximidad al periodo de lluvias. Sin garantizados y adquiridos por parte de
embargo, se puede sembrar en cualquier los socios y de la misma zona porque
época del año. las plántulas que vienen de otras
En camas de almácigo diseñadas de 10 x provincias, vienen con muchas
1 m. se trazan surquitos de 10 cm y una enfermedades que a veces no se puede
profundidad de 2.0 cm, donde luego cada controlar, lo cual garantizará la siembra
1.0 cm. se deposita la semilla y enseguida en los hoyos previamente preparados.
se cubre con arena de río el surquito. Se manejará un solo distanciamiento
Durante 30-45 días se realiza el manejo entre planta de 30 cm y la densidad que
(riego, deshierbo, fertilización). se sugiere para la plantación por
Las semillas de rocoto para la producción hectárea será de 10,000.00 plantones
de almácigos, son provenientes de Agro de rocoto/ha.
Falcón S.R.L ubicado en jirón Ayacucho También se trabaja con la participación
N° 555 – ciudad de Huánuco. de la familia en la producción de rocoto
Trasplante: Las plantitas a los 30-45 días fresco. Los aspectos que se mejorará
o cuando tienen 3 a 5 hojitas se con el PNT son el desarrollo de
trasplantan. Es importante desinfectar las capacidades en todo el proceso de la
plantitas con fungicida y un enraizador. producción y productividad
Suelo y preparación del terreno acompañado de un coordinador técnico
definitivo: Tanto el pimiento morrón, ají en el proceso productivo.
páprika, el piquillo y el rocoto son Nota: todo este proceso será

12
 moderadamente sensible a la salinidad,
prefiriendo para ello suelos franco-
arenosos que retengan la humedad en
capacidad de campo. La preparación del
terreno debe realizarse tal como se hace
en un campo comercial como es la
incorporación de materia orgánica (10-15
t/ha), dándose las siguientes labores en el asesorado por el coordinador técnico
campo: Arado, gradeo, mullido, nivelado del PNT.
del terreno y surcado a un
distanciamiento adecuado.
La asistencia técnica lo realizan los
mismos productores, pero algunos
buscan el apoyo de la municipalidad de
Molino para el asesoramiento técnico,
donde apoyan de 01 a 02 días en este
proceso por año.
El agua de riego viene por un canal de
riego abierto desde Shihuapampa
Yanapozo a Ushun Huarichaca, pasando
por las cabeceras de las chacras y/o
parcelas que se encuentran los cultivos
de rocoto. El tipo de riego es por Si, El riego debe ser oportuno, pero no
aspersión. excesivo, el rocoto es muy susceptible a
La frecuencia de riego generalmente es Ralstonia solanacearum, a
cada 8 a 12 días, y en tiempos de la Phythophthora y a Phytium, si falta
siembra el periodo de frecuencia se agua se caerán los frutos y se perderá
alarga de 14 a 16 días. producción, si el riego es excesivo se
La fuente de captación es a través de una expone la planta a la asfixia radical.
zanja que viene de los ríos de Un plan de riegos recomendado para el
Riego rocoto puede ser el siguiente
Shihuapampa y Yanapozo a Ushun
Cantidad de
Huarichaca. Etapa de
agua (L/m2 y Nº riegos
El riego generalmente es controlado, se desarrollo
semana)
puede usar riegos con alta frecuencia, Desarrollo inicial 0-5 0-1
pero ligeros. Inicio floración 5-Oct 1-Feb
El costo de agua es de S/ 5.00 soles por Floración 5-Oct 1-Feb
Cuajado fruto 5-Oct 1-Feb
todo el año, y se realiza el pago al
Desarrollo fruto 15-20 3-Abr
tesorero de la junta de regantes del canal Recolección 25-30 5-Jun
de riego, a la ves los socios realizan el
mantenimiento constante del canal de
riego, realizando faenas y otros que
concierne al mantenimiento del canal de
riego.
Fertilización El abonamiento lo realizaban sin cálculo, Si, a la preparación del terreno no se
aplicando compost y guano de corral de incorporó materia orgánica, debe
los animales domésticos. incorporarse entre las plantas
Al inicio de la plantación se deposita un mezclados con los fertilizantes la
pequeño puño de guano en los hoyos que cantidad de 5 t/ha. La cantidad de
están aperturados. fertilizantes químico depende del
El depósito del guano se realiza de 20 a análisis del suelo, recomendándose
30 días antes de la siembra y la aplicar el primer abonamiento con el
aplicación se realizará en forma directa y fertilizante compuesto de N-P-K-Ca-Mg
manual. a la dosis de 120-150-100 100-100
Posteriormente algunos productores de la kg/ha.
OA el abonamiento lo realizan alrededor  Primera: A los 15 días del trasplante
de la copa de la planta y cantidades o del prendimiento.
desconocidos es decir de distintas dosis  Segunda: A los 30 días de la primera
como 0.56 kg./ planta y otros hasta 0.90 fertilización.
13
  Tercera: A los 45 días en formación
de ramas o inicio de floración.
Kg./planta. Lo realizan en forma directa.
 Cuarta: A los 60 días en desarrollo de
fruto.
Si. Con la implementación del PNT se
desarrollará esta actividad con la
finalidad de evitar la competencia por
nutrientes y dar espacio a la planta para
su desarrollo normal, se realiza cuando
las plántulas tienen 20 cm de altura (30
a 45 días después de la siembra), luego
cada dos meses.
Esta actividad es desarrollada sin el
Deshierbo Consiste en remover el suelo aledaño a
asesoramiento técnico.
la planta, retirando las malezas para
impedir la competencia por nutrientes,
agua, principalmente.
En caso de que el sistema de
producción sea labranza mínima, debe
hacerse un plateo (círculo) de 1.20
metros de diámetro, libre de malezas,
alrededor de la planta.

14
 Si. En general, la poda de rocoto
permite definir si queremos tener 2 o 3
brazos (tallos principales) a partir de la
formación de la cruz. Básicamente, con
menos brazos conseguiremos menor
cantidad de frutos, pero mayor tamaño
y con 3 brazos, más producción de
frutos y, por ello, menor tamaño de
cada uno de ellos. Esto es lo que se
conoce como poda de formación.

Para esta actividad se contará con

tijeras podadora para cada socio.

Posteriormente, la poda se reduce a

limpiar hojas afectadas, facilitar una
correcta aireación y eliminar tallos
Esta actividad es realizado por cada socio torcidos, rotos o envejecidos.
a criterio personal sin el asesoramiento
Podas profesional, de tal manera que En cualquier caso, no se tiene que tener
desconocen esta actividad de poda a miedo con eliminar los tallos que se
profundidad. considera innecesarios, ya que esto
hace que el rocoto produzca nuevos y
renueve brotes.

Con la poda asesorada se va a obtener

los siguientes beneficios:

Recolección más rápida y eficaz

(ámbito profesional)
Fruto con mayor tamaño y mejor
formado.
Mayor aireación reduce la presencia de
hongos y bacterias.
Las aplicaciones foliares son más
efectivas.
La mayor entrada de luz permite una
maduración más homogénea de los
frutos.
Control En las parcelas de los productores de Si. Con el PNT, Los aspectos que se va
fitosanitario rocoto del distrito de Molino aún existe tener en la producción de rocoto, es
poca incidencia de plagas y tener cuidado con las enfermedades y
enfermedades, por lo que la producción plagas y las recomendaciones que se
es en forma ecológica sin aplicaciones de dan:
productos químicos. Control de plagas:
No se planifica el control fitosanitario, ante Para combatir esta serie de insectos, el
la ausencia de plagas y enfermedades. mejor tratamiento en ecológico es la
No es asistido por ningún técnico. aplicación foliar de jabón potásico a
No se emplean controles biológicos. dosis altas (10 cc/L). se tiene que tener
Existen informaciones la existencia de las paciencia porque es probable que no
siguientes enfermedades y plagas que a eliminemos toda la población en la
continuación detallo: primera aplicación. Se Necesita varias
Plagas: aplicaciones con 3-5 días de separación
Ácaros, Mosca Blanca, Trips, Pulgones, para limpiar por completo el rocoto.
Orugas. Control de enfermedades:
Enfermedades: Botritis y sclerotinia: para controlar
Phytoptora capsici esta enfermedad se necesita que la
Botritis y sclerotinia tierra este regulado no tener alta
15
 humedad, esta actividad se realizará
cpn el asesoramiento técnico del
Coordinador del PNT.
Oidiopsis (Leveiulla taurica): esta
enfermedad se previene con azufre.
Bacteriosis: causado por las bacterias
Xantomonas campestris, Clavibacter
michiganensis y Erwinia caratovora. El
uso de cobre y aumentar la aireación es
Oidiopsis (Leveiulla taurica la fórmula tradicional más efectiva.
Bacteriosis
Nota: para esta actividad se contará
Nota: Sin PNT, se demanda 1,000 con motofumigadora por socio, quienes
jornales en 4 aplicaciones, con el uso de tendrán el beneficio de reducir los
mochilas manuales, para los 25 has. jornales de:

- Con PNT, se demandará 600 jornales

para 6 aplicaciones por año, con el
uso de motofumigadora donde a cada
socio le corresponderá 1 equipo y
esta cantidad de jornales es para los
25 has.
Con la adquisición de
motofumigadora se reducirá 400
jornales para esta actividad.
Cosecha A los 80 días de la siembra se inicia la Si. En la zona de producción de
cosecha y se realiza los 8 meses del año, nuestro distrito la cosecha y pos
en donde se extrae el rocoto fresco. La cosecha del rocoto, se realiza en forma
cosecha es manual utilizando tijeras. manual, siendo uno de los problemas
Cada socio realiza esta actividad sin un el transporte, desde los campos de
asesoramiento técnico, teniendo el 10% recolección de los frutos hasta el
de perdida al momento de la cosecha, centro de acopio. La cosecha se
como también se realiza un traslado realizará cuando presente una
inadecuado a lomo de bestia que no es coloración de fruto verde o maduro. El
muy adecuado para su comercialización. fruto es una baya seca, aunque son
Nota: el número de jornales para esta frecuentes las variedades provistas de
actividad es: pulpa algo jugosas; en cuanto a forma,
- Sin PNT, se demanda 300 jornales por tamaño y color de los frutos, es muy
los 25 has. variable según sus características
genéticas.
Esta cosecha se realizará en costales,
no en javas de plástico o cajones de
madera, porque ocasionan problemas
de daños físicos como magulladuras,
cortes etc. reflejando una pérdida de
10 a 20 % del total de la cosecha,
afectando la calidad de la materia
prima, y un bajo precio, los rocotos
frescos cosechadas se puede
almacenar de 5 a 7 días al medio
ambiente, de 2 a 3 semanas de 10 a
15ºC y 90% de HR.

Nota: para esta actividad se tendrá en

cuenta lo siguiente:
- Con PNT, se demandará 400 jornales
para el primer año y los años 2 a 5 de
500 jornales por las 8 cosechas que
16
 se realiza por año en los 25 has.
El incremento de los jornales en esta
actividad es por el incremento de la
productividad por año que se realiza
después de la aplicación de la
tecnología propuesto, haciendo una
diferencia de 100 jornales para el
primer año y una diferencia de 200
jornales para los años 2 a 5.
Si. En esta post cosecha se deberá
implementar capacitaciones en la
selección, para ofrecer productos de
calidad de acuerdo a la categoría y va
desde el momento de la recolección
Los rocotos frescos cosechados se hasta que llegue para su
depositan en bandejas plásticas con comercialización a la empresa.
capacidad de hasta quince kilos, hay que Es importante contar con personal
tener en cuenta que demasiado peso capacitado y experimentado, el cual
puede partir el rocoto fresco. debe laborar en lugares apropiados
En condiciones de la zona y las para realizar las labores post cosecha.
condiciones climáticas ayudan a Las categorías a tener serán:
conservar el producto sin refrigeración. Súper Extra
Post cosecha
Para el depósito del rocoto fresco, la Extra
asociación cuenta con un pequeño local Primera
de acopio para realizar las labores de Bola
post cosecha, en este local se realizará Nota: para esta actividad se
los trabajos de Selección del producto demandará 75 jornales en el año 1 y
cosechado. desde el año 2 hasta el año 5 se
Nota: en la actualidad para esta actividad demandará 100 jornales por el
se demanda 125 jornales para los 25 has. incremento en la productividad, la
diferencia se debe a que con el PNT
se tendrá una motofurgoneta para el
acopio del producto, desde las
unidades productivas hasta el centro
de acoipio.
La comercialización generalmente se
realiza en forma individual entregando el
Si. La comercialización se realizará con
producto en jabas de 15 a 20 kg al
una carta de intención de compra, es
comprador o a los acopiadores, en otras
importante tener el envase y empaque
veces cada productor lo vende a un
adecuado porque es determinado por
acopiador en la ciudad de molino, los
las exigencias del cliente, sin embargo,
costos lo asumen cada productor hasta el
es preciso buscar envases que
depósito, el kilo lo comercializan a un
contribuyan a preservar el rocoto fresco
precio S/. 1.00 soles para primera y S/
y que den una mejor presentación; Otro
0.50 soles para bola; el pago
aspecto a tener en cuenta al momento
Comercializació generalmente es contra entrega. En otros
de elegir un empaque sea de
n casos el presidente de la Asociación
transportar Fácil y ocupar mínimo
vende al público al menudeo en los
espacio cuando esté vacío; en el
puestos de venta de ferias locales (puesto
momento de transportar la ventilación
de venta casa del campesino), también se
es un factor a tener en cuenta, para
vende en ferias agropecuarias.
evitar la acumulación de calor y de
La comercialización a los acopiadores se
dióxido de carbono.
vende en jabas de 15 a 20 kg en el mismo
La transacción comercial se realizará en
distrito de Molino de la Provincia
la misma localidad de Molino, en donde
Pachitea; hasta la fecha no se tiene
el comprador recogerá el producto.
ninguna marca, ni logotipo de la
Asociación.

17
18
5.2 Solución tecnológica a implementar

Tabla 7: Adopción de tecnología con PNT

Ítem Detalle
Nombre de la
Incrementar la productividad de rocoto fresco de 6,400.00
solución tecnológica
kg/ha/año en el año base a 9,713.66 kg/ha/año en el año 5.
(componente)
 La implementación del PNT permitirá el incremento de la
productividad de rocoto, a través de la adquisición de insumos
agrícolas para un sistema de fertilización de (dos dosis/año) a un
sistema de fertilización (cuatro dosis/año), basado en los análisis
de suelo realizado en las parcelas de la asociación, tales
insumos son:
-    Gallinaza 400 sacos de 50 kg
-    Nitrato de amonio 160 saco de 50kg
-    Fosfato Di amónico 183 saco de 50kg
-    Cloruro de potasio 95 saco de 50kg
Justificación de la
Solución tecnológica -    Foliar (Agrostemin) 100 litros
-    Cal agrícola 200 saco de 25kg.
Además, se realizará la adquisición de tijeras para podar y
cosechar (25 unidades), adquisición de moto fumigadora (25
unidades), para el control fitosanitario de rocoto (plagas y
enfermedades), para lograr este objetivo específico también se
contará con el coordinador técnico, quien será el responsable de
acompañar en el cumplimiento del objetivo mencionado, para 25
has a mejorar.
Son los factores claves que permite alcanzar de manera gradual
en el segundo año la nueva tecnología de producción.

En el distrito de Villa Rica, provincia Oxapampa departamento de

Referencias de su
Pasco, los agricultores realizan la fertilización que se está
viabilidad o
considerando para este PNT, donde tienen como resultado la
validación
productividad de hasta 16,000.00kg/ha.
 Ítem Detalle
Nombre de la
Mejorar la calidad de rocotos frescos para su comercialización de
solución tecnológica
primera y bola a súper extra, extra, primera y bola.
(componente)
La implementación del PNT permitirá mejorar la calidad, donde se
tendrá en cuenta los rocotos frescos por calidad de la siguiente
manera: súper extra, extra, primera y bola, con esto se pretende
realizar la venta diferenciado en precio, donde en la actualidad tiene
baja rentabilidad de la actividad que se dedican.
Para el cumplimiento del objetivo en descripción se va a adquirir
balanza de 200kg, jabas cosecheras y moto furgoneta para el
acopio del rocoto fresco, desde las UP hasta el centro de acopio.
Nota: la maquina moto fumigadora, realizara los trabajos sobre el
Justificación de la control fitosanitario 6 aplicaciones por toda la campaña, sabiendo
solución tecnológica que la planta de rocoto tiene una duración de 2 años, luego se
renueva las parcelas y se requiere las plántulas para dicha
renovación, por ello la moto fumigadora es muy útil para cada
agricultor porque van a reducir la mano de obra en el control
fitosanitario de 5 jornales con mochila fumigadora/ha a 2 jornales
con moto fumigadora/ha.
El precio de los jornales es de S/ 35.00 soles en la zona de
Pucajaga, que sigue vigente, por momento no hay incremento en el
costo del jornal, de acuerdo a la información del presidente de esta
asociación.
En el distrito de Villa Rica, provincia Oxapampa departamento de
Referencias de su
Pasco, los agricultores reciben asesoramiento constante en post
viabilidad o
cosecha de rocoto, por parte de la municipalidad y ONGs, por ello
validación
tuvieron buenas ventas por seleccionar los rocotos por categoria.

Ítem Detalle
Nombre de la
Incrementar los ingresos por la venta de rocoto fresco de S/
solución tecnológica
156,640.00 año base a S/ 290,681.40 al año 5.
(componente)
La implementación del PNT permitirá a la asociación incrementar las
ventas en el año 5 que es S/ 290,681.40, en base a la mejora de la
calidad y categoría súper extra, extra, primera y bola, para lo cual se
está fijando los precios de la siguiente manera:
Super extra a S/ 1.30 soles/kg
Extra a S/ 1.20 soles/kg
Justificación de la Primera a S/ 1.00 soles/kg.
solución tecnológica Bola a S/ 0.70 céntimos/kg.

Nota: la maquina moto furgoneta, realizara los trabajos casi todos

los meses del año, empezando del sembrío que dura dos meses
(traslado de insumos agrícolas y plántulas), en seguida acopio de la
cosecha que dura entre los meses de diciembre a julio (8 meses
duración de la cosecha), desde de las UP hasta el centro de acopio.
Referencias de su Toda producción dado valor agregado incrementa el precio de
viabilidad o venta, con la implementación del PNT, la asociación va a
validación seleccionar los rocotos frescos de acuerdo a la categoría para su
 venta y contara con las siguientes categorías:
Súper extra, extra, primera y bola
5.3 Requerimiento de bienes o servicios
Tabla 8: Características de los Bienes y servicios

Bien, Nombre SOLUCION

Especificaciones técnicas
y Cantidad TECNOLOGICA
Cindraje: 350cc/4t/ ohv
Tolva: Movible/1.40m x 2.40 m
Llantas del/post.: 5.00-12 (opcional)
Sistema de enfriamiento: Radiador y disipador de aire
Mejorar la calidad Asientos: 3 (conductor y 2 pasajeros)
de rocotos frescos Carga máxima: 1500 Kg
Freno: Tambor delantero/ post.
1 unidad de para su
Hidráulicos
moto comercialización de
Capacidad de tanque: 3.8 Galones
furgoneta primera y bola a Encendido: Automático y pedal
súper extra, extra, Velocidades: 5 velocidades + retroceso
primera y bola. Potencia: 15.6 @9600
Transmisión posterior: Corona y cardan
Suspensión delantera: Telescópica reforzada
Suspensión posterior: 22 muelles + resorte y brazos
oscilantes
Presentación:
Incrementar la - Bolsa de polipropileno, granulado en sacos de 50 Kg
183 sacos de productividad de Características.
Fosfato Di rocoto fresco de - Aspecto: granulado opaco, oscuro, pardo, negro o gris
amónico 6,400.00 kg/ha/año - Solubilidad (aprox.): 66k en 100 litros de agua a 20°C
(DAP) saco de en el año base a - Formula molecular: (NH4)2HPO4
50 Kg 9,308.16 kg/ha/año - 18 % Nitrógeno (N)
en el año 5. - 46% Fosforo (P2O5)
- Fertilizante para aplicación directa al suelo
Presentación:
- Bolsa de polipropileno, granulado en sacos de 50 Kg
Incrementar la Características.
productividad de Composici6n: Kcl
95 sacos de
rocoto fresco de Aspecto: Granulos rojos y cristalinos.
Cloruro de
6,400.00 kg/ha/año Solubilidad (aprox.): 32kg en 100 litros de agua a 20°
Potasio saco
en el año base a C. Potasio (K20): 60%.
de 50kg Presentaci6n: Estandar y Granular.
9,308.16 kg/ha/año
en el año 5. Bolsa polietileno de 50kg.
Uso: Fertilizante para aplicación
directa al suelo
Incrementar la
productividad de Presentación:
160 sacos de - Bolsa de polipropileno, granulado en sacos de 50 Kg
rocoto fresco de
Nitrato de Características.
6,400.00 kg/ha/año
amonio saco - 33% Nitrógeno total (N)
en el año base a
de 50kg - 16.5% Nitrógeno Nítrico (NO3-)
9,308.16 kg/ha/año - 16.5% Nitrogeno Amoniacal (NH4+)
en el año 5.
400 sacos de Incrementar la 1. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS
gallinaza productividad de Aspecto sólido
 Color marrón
Olor intensidad
media
Ignición incombustible
Inflamabilidad no inflamable
Explosividad no explosivo
Humedad 18%
Densidad 0.409 g/cm3
Cap. intercambio catiónico 57.1 meq/100g
Cap. de retención humedad 253%
2. COMPOSICIÓN QUÍMICA
Ph 7.6
Conductividad eléctrica 9.61 ds/m
rocoto fresco de Cenizas 24.5%
6,400.00 kg/ha/año Carbono orgánico oxidable total
sacos de 50kg en el año base a Coox 21.1%
9,308.16 kg/ha/año Relación carbono/nitrógeno 13
en el año 5. Nitrógeno total 2.67%
Fósforo total (p2o5) 374%
Potasio total (k2o) 2.19%
Calcio total (cao) 9%
Magnesio total (mgo) 0.757%
Azufre total (s) 2.450%
Hierro total (fe) 599 mg/kg
Manganeso total (mn) 323 mg/kg
Cobre total (cu) 41.8 mg/kg
Zinc total (zn) 250 mg/kg
Boro total (b) 34.8 mg/kg
Sodio total (na) 0.276%
Silicio (soluble en hf) (sio2) 4.03%
Residuo insolubles en ácido 4.38%
Características.
Altura del Producto 20 cm
Incrementar la Ancho del Producto 5.5 cm
productividad de Profundidad del producto 3 cm
25 unidades
rocoto fresco de Despacho 24 horas Sí
de tijera para
6,400.00 kg/ha/año Modelo Curva
podar y
en el año base a Tipo de producto Tijera
cosechar Material Acero/Plástico
9,308.16 kg/ha/año
en el año 5. Color Rojo
Número de piezas 1
Capacidad de corte 3/4 "
100 litros de Incrementar la CARACTERÍSTICAS GENERALES
foliar productividad de Nombre del producto: Agrostemin-GL
(agrostemin) rocoto fresco de Grupo: Bioestimulante
6,400.00 kg/ha/año Composición(p/v):
en el año base a Materia Seca…………………..……24 %
9,308.16 kg/ha/año Materia Orgánica…………….....….11 – 14 %
en el año 5. Ceniza ………………………………11 - 14 %
Nitrógeno Total ……………….……0.25 – 0.5 %
Fósforo ………………………...……0.25 – 0.75 %
Potasio Soluble (KO)………….……3.5 – 4.0 %
Magnesio (Mg) ………………..……0.12 – 0.19 %
 Calcio (Ca) ………………….………0.03 – 0.05 %
Boro (B) ……………………..………325 - 350 ppm
Hierro (Fe) ………………….………413 - 475 ppm
Manganeso (Mn) …………....…..…377 - 379 ppm
Cobre (Cu) ………………………… 33 - 40 ppm
Zinc (Zn) ………………………….…513 - 525 ppm
Cobalto (Co) ………………………..0.75 ppm
Molibdeno (Mo) ……………….……25 ppm
Níquel (Ni) ………………….………0.75 ppm
Formulación: Líquido soluble
Distribuidor: Serfi S.A.
Presentaciones del producto: 0.25 L, 0.5 L y 1 L
PROPIEDADES FISICOQUÍMICAS
Aspecto: Líquido
Color: Marrón oscuro
Olor: Característico
Densidad: 1.16 g/mL
Presentación:
Saco de polietileno de 25 Kg
Composición:
Oxido de calcio (CaO) 95.0
Características:
- 50 a 60% de Ca(OH) Disponible
- 30 a 40% CaO Disponible
Incrementar la
Descripción:
productividad de
Estado Físico : Polvo fino
rocoto fresco de
200 sacos Color : Blanco
6,400.00
de Cal Olor : Característico
kg/ha/año en el
Agrícola, Densidad (g/ml) a 20°C : No aplica
año base a
bolsa x 25kg pH : 8.0 +/- 10
9,308.16
Solubilidad en agua : Soluble
kg/ha/año en el
Inflamabilidad : No inflamable
año 5.
Explosividad : No explosivo
Corrosividad : No corrosivo
Estabilidad de almacenamiento: Estable 3 años
Uso:
se una como regulador de PH, para suelos, nutriente
vegetal, abonos, destructor de hongos, bacterias, entre
otros usos.
Especificaciones técnicas:
Incrementar la
Tipo de motor GX35T – SD
productividad de
Potencia máxima 1.6 HP
rocoto fresco de
25 Unidades Potencia nominal 1.3 HP
6,400.00
de Moto Capacidad de tanque de fumigación (Litros) 25 L
kg/ha/año en el
fumigadoras Capacidad de tanque de combustible (Litros) 0.63 L
año base a
20 Lt Capacidad de tanque de aceite (Litros) 0.10 L
9,308.16
Consumo de combustible (Litros/Hora) 0.49
kg/ha/año en el
Tipo combustible Gasolina
año 5.
de 90
1 Balanza de Mejorar la calidad Especificaciones técnicas
200 Kg de de rocotos Pantalla: 3 pantallas LCD
Capacidad frescos para su Capacidad: 200kg
comercialización Precisión: 1/3500 SE
 Resolución: 200gr
OTROS PARÁMETROS:
Unidades: kg
Configuración: N/A
Clase: III
Tara Máxima: 100% de su
capacidad
Máxima carga segura: 120% de su
capacidad
de primera y bola Bandeja o plataforma: Acero inoxidable
a súper extra, recubierto con material anti - resbalante.
extra, primera y Medida de bandeja o plataforma: 60 x 80 cm
bola. Voltaje: 220v
60Hz/6VDC –
500mA
Batería interna: 4V/4Ah
Tiempo de batería: 72 horas
Tiempo de carga: 6 a 8 horas
Peso producto: 39.5kg
Peso paquete: 41kg
Temperatura de trabajo: -10°C-40°C
Humedad de trabajo: <=85% a 20°C
Especificaciones técnicas:
DIMENSIONES:
LARGO: 60.2 cm
ANCHO: 40.2 cm
ALTO: 21.2 cm
PESO: 1.54 kg.
CAPACIDAD: 34.3 Lt.
GRADO: Alimenticio
Mejorar la calidad PRODUCCIÓN: Inyección
de rocotos frescos CARACTERISTICAS:
200 para su Elaborado en Polietileno de alta densidad (HDPE), de
Unidades de
comercialización de uso industrial con aditivos UV. Acorde con normas FDA
jabas para
primera y bola a para contacto con alimentos.
cosechar
súper extra, extra, Tienen una estructura especialmente diseñada para una
primera y bola. máxima resistencia al impacto y a la deformación.
Posee asas laterales para su fácil manipulación.
Refuerzos extras en cada canaleta.
Ideal para frutas grandes y/o delicadas.
Ranuras más estrechas para una mejor protección de
materia prima.
Posee una zona para aplicaciones en alto relieve.
Son apilables.
Base reforzada.

Caracteristicas de los Servicios

Servicio: Solución
Términos de referencia
nombre y Tecnológica a
 que
cantidad
corresponde
Perfil: se requiere la contratación de un ingeniero
agrónomo y/o Administración, con conocimiento y
experiencia en la formulación de planes de negocios o
proyectos productivos.
Principales funciones:
 Preparar y presentar el expediente de elegibilidad
y el plan de negocios con las condiciones y
Servicio de
requisitos que exige el programa.
formulación
Implementación  Levantar las observaciones que se formulen en el
del plan de
de la solución proceso de evaluación.
negocios de
tecnológica.  Presentación de la versión final del PNT que se
adopción
aprueba a nivel de consejo directivo.
tecnológica.
Plazo de contratación: comprende desde la
presentación del plan de negocios al Programa
AGROIDEAS formulación hasta la aprobación a nivel
del consejo directivo.
Honorario: S/ 12,900.00 (doce mil novecientos con
00/100 soles), a todo costo.
 Se adjunta el TDR por cada servicio en el anexo.
Mejorar la Perfil:
calidad de Ingeniero Agrónomo y/o a fines, con experiencia
rocotos frescos comprobada en el manejo agronómico del cultivo de
para su rocoto.
comercialización Conocimiento en el proceso productivo de rocoto y
1 de primera y conocimiento en la gestión.
Coordinado bola a súper Experiencia:
r técnico del extra, extra, Trabajo con organizaciones agropecuarios y
PNT, 18 primera y bola. conocimiento pleno del cultivo de rocoto con enfoque
meses de incremento en la productividad mayor a 5 años
Funciones:
- Se encargará de la adecuada ejecución de las
actividades señaladas en el PNT, diseñara el plan
operativo anual de la OA, coordinará y realizara para
tratos comerciales con el comprador, colocará el 95%
del producto de la OA a clientes definidos que
ofrecen buena rentabilidad para el negocio,
capacitará y Asesorará a los directivos de la OA en
los pasos, costos y procesos de comercialización de
su producto, así como en la adecuada aplicación de
la adopción tecnológica cumpliendo los objetivos y
metas establecidos en cada paso crítico.
- Capacitará y asesorará al 100% a los socios de la
OA en todos los procesos productivos, cosecha y
post cosecha del cultivo de rocoto (Abonamiento,
control fitosanitario, labores culturales, cosecha, post
cosecha y comercialización), Así como manejo de
registros e historiales de producción.
- 100% de metas y objetivos propuestos en el PNT,
cumplidos de manera satisfactoria.
- 07 miembros del consejo directivo, capacitados y
 asesorados en todos los pasos, costos, procesos de
comercialización y logística para el producto de la
OA, así como en la operación del negocio, y en la
ejecución adecuada del PNT (manejo de
proveedores, cartera de clientes, mercadotécnica del
negocio, cumplimiento de tratos y contratos de
comercialización, y todo lo concerniente al
funcionamiento del negocio).
- El plazo de ejecución es de 12 meses efectivos
durante la ejecución del PNT.
- El proveedor debe correr con los costos logísticos
que demanda la ejecución del servicio.

IMPORTANTE: Para sustentar la disponibilidad de los bienes y servicios, se deberá anexar al

menos una (1) cotización por cada bien requerido y una (1) propuesta económica de cada
servicio requerido, las que deberán estar visadas con el sello y firma del representante legal
de la Organización. En el caso de obras civiles, tales como la construcción de almacenes,
centros de empaque, etc. se deberá adjuntar la memoria descriptiva de la obra, el
presupuesto a todo costo y un plano (vista en planta).

5.4 Factibilidad de la instalación y funcionamiento de los Bienes y Servicios

5.4.1 Factibilidad de la instalación y funcionamiento de los Bienes y Servicios
a) Para la operación de la maquinaria y equipos agrícola
Los proveedores de los bienes con características de equipo agrícola, serán
personas jurídicas seleccionados considerando el aspecto de formalidad (RUC
en condición de activo y habido), se tendrá en cuenta la experiencia de la
empresa en el rubro, capacidad de stock del bien a adquirirse y de repuestos, así
mismo la disponibilidad de servicio de mantenimiento se encuentra en el ámbito
del departamento de Huánuco; el proveedor seleccionado tendrá el compromiso
formal de brindar instrucción a un núcleo de cinco personas seleccionadas entre
los socios o hijos de socios para cada equipo agrícola, a quienes se les formará
en su operación y mantenimiento, de entre ellos, se seleccionarán a los
operadores de los equipos; esta estrategia es bajo un manejo empresarial de los
bienes a adquirirse con el PNT; permitirá el desarrollo de capacidades locales y
la generación de oportunidades de empleo.
Nota. - los costos de mantenimiento de equipos y furgoneta serán asumidos por
la empresa proveedora por 1 año de acuerdo a las garantías que ofrecen, desde
el segundo año el costo del mantenimiento será asumido por la organización.
b) Para el suministro de insumos agrícolas
Los proveedores de insumos agrícolas (fertilizantes), serán personas jurídicas
formalmente establecidas con centro de operaciones en el departamento de
Huánuco. El aspecto de formalidad será verificado evaluando el RUC en
condición de activo y habido, se tendrá en cuenta la experiencia de la empresa
en el rubro, capacidad de stock de los insumos requeridos y la disponibilidad
inmediata; la entrega de los insumos deberá ser puesto en el almacén de la
asociación, ubicado en el Caserío de Pucajaga, distrito de Molino, provincia de
Pachitea – Huánuco.
c) Para los servicios
 Contratación de un coordinador para el PNT; será necesario disponer del
curriculum vitae del o los postulantes al puesto, se tomará en cuenta el perfil
profesional de acuerdo a las especificaciones técnicas establecidos en la tabla 8
y los TDR (ver en los anexos).
a) Características climáticas de la zona (altitud, precipitación pluvial, horas sol,
época de heladas, humedad relativa, etc.). ¿Estas condiciones son favorables
para el cultivo?, ¿Existen elementos de riesgo?
- La altitud promedio de las parcelas de los asociados se encuentra entre los 2,850
msnm a más.

Precipitación

Un día mojado es un día con por lo menos 1 milímetro de líquido o precipitación

equivalente a líquido. La probabilidad de días mojados en Molino varía durante el
año.
La temporada más mojada dura 3.9 meses, de 2 de diciembre a 31 de marzo, con
una probabilidad de más del 7 % de que cierto día será un día mojado. La
probabilidad máxima de un día mojado es del 13 % el 7 de marzo.
La temporada más seca dura 8.1 meses, del 31 de marzo al 2 de diciembre. La
probabilidad mínima de un día mojado es del 0 % el 5 de junio.
Entre los días mojados, distinguimos entre los que tienen solamente
lluvia, solamente nieve o una combinación de las dos. En base a esta
categorización, el tipo más común de precipitación durante el año es solo lluvia, con
una probabilidad máxima del 13 % el 7 de marzo.

Lluvia
Para mostrar la variación durante un mes y no solamente los totales mensuales,
mostramos la precipitación de lluvia acumulada durante un período móvil de 31 días
centrado alrededor de cada día del año. Molino tiene una variación ligera de lluvia
mensual por estación.
La temporada de lluvia dura 2.0 meses, del 15 de enero al 16 de marzo, con un
intervalo móvil de 31 días de lluvia de por lo menos 13 milímetros. La mayoría de la
lluvia cae durante los 31 días centrados alrededor del 24 de febrero, con una
acumulación total promedio de 16 milímetros.
 El periodo del año sin lluvia dura 10 meses, del 16 de marzo al 15 de enero. La
fecha aproximada con la menor cantidad de lluvia es el 3 de junio, con una
acumulación total promedio de 0 milímetros.

Sol
- La duración del día en Molino no varía considerablemente durante el año,
solamente varía 49 minutos de las 12 horas en todo el año. En 2021, el día más
corto es el 20 de junio, con 11 horas y 26 minutos de luz natural; el día más largo es
el 21 de diciembre, con 12 horas y 49 minutos de luz natural.

La salida del sol más temprana es a las 05:26 el 19 de noviembre, y la salida del sol
más tardía es 56 minutos más tarde a las 06:22 el 11 de julio. La puesta del sol más
temprana es a las 17:43 el 29 de mayo, y la puesta del sol más tardía es 50 minutos
más tarde a las 18:33 el 24 de enero.
Luna
La siguiente figura es una representación compacta de los principales datos de la
luna en el 2021. El eje horizontal es el día, el eje vertical es la hora del día y las
áreas sombreadas indican cuándo está la luna sobre el horizonte. Las barras grises
verticales (luna nueva) y las barras azules (luna llena) indican las fases de la luna.

Humedad
Basamos el nivel de comodidad de la humedad en el punto de rocío, ya que éste
determina si el sudor se evaporará de la piel enfriando así el cuerpo. Cuando los
puntos de rocío son más bajos se siente más seco y cuando son altos se siente
más húmedo. A diferencia de la temperatura, que generalmente varía
considerablemente entre la noche y el día, el punto de rocío tiende a cambiar más
lentamente, así es que aunque la temperatura baje en la noche, en un día húmedo
generalmente la noche es húmeda.
El nivel de humedad percibido en Molinos, medido por el porcentaje de tiempo en el
cual el nivel de comodidad de humedad es bochornoso, opresivo o insoportable, no
varía considerablemente durante el año, y permanece prácticamente constante en 0
%.

Viento
Esta sección trata sobre el vector de viento promedio por hora del área ancha
(velocidad y dirección) a 10 metros sobre el suelo. El viento de cierta ubicación
depende en gran medida de la topografía local y de otros factores; y la velocidad
instantánea y dirección del viento varían más ampliamente que los promedios por
hora.
La velocidad promedio del viento por hora en Molino tiene variaciones estacionales
leves en el transcurso del año.
La parte más ventosa del año dura 3.6 meses, del 24 de julio al 12 de noviembre,
con velocidades promedio del viento de más de 10.1 kilómetros por hora. El día
más ventoso del año en el 11 de setiembre, con una velocidad promedio del viento
de 11.2 kilómetros por hora.
El tiempo más calmado del año dura 8.4 meses, del 12 de noviembre al 24 de julio.
El día más calmado del año es el 30 de mayo, con una velocidad promedio del
viento de 8.9 kilómetros por hora.
La mejor época del año para visitar
Para describir qué tan agradable es el clima en Molino durante el año, calculamos
dos puntuaciones para viajar.

La puntuación de turismo favorece los días despejados y sin lluvia con

temperaturas percibidas entre 18 °C y 27 °C. En base a esta puntuación, las
mejores épocas del año para visitar Molino para las actividades turísticas generales
a la intemperie son desde mediados de abril hasta mediados de junio y desde
mediados de julio hasta finales de noviembre, con una puntuación máxima en la
última semana de agosto.
La puntuación de playa/piscina favorece días despejados, sin lluvia, con
temperaturas percibidas entre 24 °C y 32 °C. En base a esta puntuación, la mejor
época del año para visitar Molino para actividades de clima caluroso es desde
finales de octubre hasta finales de noviembre, con una puntuación máxima en la
primera semana week de noviembre.

Metodología
Para cada hora entre 08:00 y 21:00 del día en el período de análisis (1980 a 2016),
se calculan las puntuaciones independientes de temperatura percibida, nubosidad y
precipitación total. Esas puntuaciones se combinan en una sola puntuación
compuesta por hora, que luego se agregan por día y se promedian todos los años
del periodo de análisis y se suavizan.
Nuestra puntuación de nubosidad es 10 cuando el cielo está despejado y baja
linealmente a 9 cuando el cielo está mayormente despejado y a 1 cuando el cielo
está totalmente nublado.
Nuestra puntuación de precipitación, que se basa en la precipitación de tres horas
centrada en la hora en cuestión, es 10 si no hay precipitación y baja linealmente a 9
si hay vestigios de precipitación y a 0 si hay 1 milímetro o más de precipitación.
Nuestra puntuación de turismo es 0 si las temperaturas percibidas son inferiores a
10 °C, sube linealmente a 9 si son 18 °C, a 10 si son 24 °C y baja linealmente a 9 si
son 27 °C y a 1 si son superiores 32 °C o superiores.
Nuestra puntuación de playa/piscina es 0 si las temperaturas percibidas son
inferiores a 18 °C, aumenta linealmente a 9 si son 24 °C, a 10 si son 28 °C, y baja
linealmente a 9 si son 32 °C y a 1 si son 38 °C o superiores.

Periodo de cultivo
Las definiciones del periodo de cultivo varían en todo el mundo, pero para fines de
este informe, lo definimos con el periodo continuo más largo de temperaturas sin
heladas (≥ 0 °C) del año (el año calendario en el hemisferio norte o del 1 de julio al
30 de junio en el hemisferio sur).
 El periodo de cultivo en Molino normalmente dura 11 meses (338 días), desde
aproximadamente el 29 de julio hasta aproximadamente el 2 de julio, rara vez
comienza después del 27 de agosto o termina antes del 9 de junio.

Los grados día de crecimiento son una medida de la acumulación de calor anual
que se usan para predecir el desarrollo de las plantas y los animales y se define
como la integral térmica por encima de una temperatura base, descartando el
exceso por encima de una temperatura máxima. En este informe usamos una base
de 10 °C y un tope máximo de 30 °C

Topografía
Para fines de este informe, las coordenadas geográficas de Molino son latitud: -
11.736°, longitud: -75.444°, y elevación: 3,449 m.
La topografía en un radio de 3 kilómetros de Molino tiene variaciones muy grandes
de altitud, con un cambio máximo de altitud de 535 metros y una altitud promedio
sobre el nivel del mar de 3,574 metros. En un radio de 16 kilómetros contiene
variaciones muy grandes de altitud (1,476 metros). En un radio de 80 kilómetros
también contiene variaciones extremas de altitud (5,021 metros).
El área en un radio de 3 kilómetros de Molino está cubierta de arbustos (56 %),
tierra de cultivo (19 %) y árboles (12 %), en un radio de 16 kilómetros de arbustos
(48 %) y tierra de cultivo (22 %) y en un radio de 80 kilómetros de arbustos (35 %) y
pradera (27 %).
Todas las condiciones antes descritas generan condiciones favorables de desarrollo
productivo para el desarrollo del cultivo de rocoto, no existiendo elementos de
riesgos en el desarrollo del cultivo.
b) Tipo de suelo (textura, salinidad, etc.). ¿Estas condiciones son favorables
para el cultivo?, ¿Existen elementos de riesgo?
El rocoto puede crecer en casi todos los tipos de suelo, salvo donde son zonas
frígidas y salinos o alcalinos, la zona de Pucajaga tiene suelos profundos, franco
arcilloso con un pH entre 4.35, con buena materia orgánica, aunque el contenido de
nitrógeno no es suficiente para satisfacer la demanda de este cultivo.
 Los elementos de riesgo son la baja fertilidad de los suelos de cultivo que
actualmente vienen cultivando la OA, afecta la producción del cultivo de rocoto e
incrementa los costos de producción. Para poder solucionar este elemento de
riesgo se requiere fertilizar los terrenos de cultivo con abono orgánico y ampliar
nuevas instalaciones de rocoto en tierra virgen para poder rotar los cultivos
actuales.
c) Características topográficas del terreno (caso de vehículos especializados
para labores agrícolas, instalación de infraestructura de riego, etc.). ¿La
topografía complica la aplicación de la tecnología (pendientes, terrazas, etc.)?
¿cuál es la solución que se ha previsto?
Las características topográficas de los terrenos donde se ubica la OA, son lomas,
llanas y pequeños cerros cubiertos de pastos naturales. El rocoto exige un suelo
que este bien estructurado, suelto y no tenga niveles compactos, esto asegura
suficiente oxígeno, retención de humedad y drenaje del exceso de agua lo cual
favorece para un buen crecimiento de raíces, estolones; todo esto se logrará con la
ampliación de parcelas de 25 Has, la cual dará mayor rentabilidad a los socios.
d) Disponibilidad de recurso hídrico (fuente de agua, volumen disponible, tipo de
riego, calidad, época de estiaje, etc.). ¿Se cuenta con derecho de uso del agua
para toda el área destinada al PNT? En caso de pozos, deberá señalar el aforo
realizado con una antigüedad no mayor a un año, presentando el documento
expedido por la Autoridad Local del Agua (ALA).
En el ámbito de la OA el 100% se cultiva bajo riego y el 00% en secano que a la fecha
no están siendo explotadas por diversos factores como los insumos, se tiene que
implementar acciones para la siembra en secano.
La localidad de Pucajaga tiene derecho de uso de agua de los ríos shihuapampa y
yanapozo.
e) Requerimiento de agua por el cultivo (volumen de agua requerido para el
adecuado riego de las plantaciones nuevas que se instalarán con el PNT, de
ser el caso).
Se recomienda para un cultivo de este tipo un riego cada 10 a 12 días con consumo de
600 a 700 mm de agua del canal artezanal, la producción se reduce si se agota
más del 50 % del total del agua disponible en el suelo durante el período de
crecimiento.
f) Disponibilidad de servicios básicos en el inmueble donde se instalarán las
máquinas, equipos y/o infraestructura productiva, de ser el caso. Precisar si
se cuenta con conexión eléctrica trifásica, el material del que está construido
el local, así como sus dimensiones. ¿Las condiciones actuales del inmueble
permiten la instalación y funcionamiento de las máquinas y/o equipos?, ¿Se
requerirán modificaciones? De ser así, se deberá haber costeado estas
modificaciones o habilitación y estar expresamente considerado dicho costo
en el presupuesto del PNT.
- NO APLICA.
g) Previsiones para el mantenimiento de los equipos (abastecimiento y servicio
técnico en puntos cercanos). ¿Existe servicio técnico para las máquinas,
equipos, vehículos, etc. considerados en el PNT? ¿Cuál es el plan de acción?
Las consideraciones para el mantenimiento y reparación de las balanzas y moto
fumigadoras, Moto Furgón, para el primer año están previstas en las garantías de
 los proveedores, en los siguientes años la OA considerará un presupuesto para el
mantenimiento de equipos los cuales se desarrollarán en empresas de servicios
ubicados en la ciudad de Molino.

h) Disponibilidad de infraestructura para el almacenaje de insumos y productos.

¿Se cuenta con almacenes adecuados para el volumen de producción
previsto en el PNT? ¿para los insumos, herramientas y equipos? ¿cuál es el
plan de acción?
La asociación dispone de un pequeño local en la localidad de Pucajaga, para la
custodia de las herramientas agrícolas adquiridas, además el local es amplio para
el resguardo de algunos insumos agrícolas.

i) Disponibilidad de infraestructura para el estacionamiento y resguardo de

vehículos y maquinarias.
NO APLICA.

j) Disponibilidad de servicios de transporte de insumos y productos desde y

hacia la zona de producción.
Los contratos de adquisición de insumos y equipos se harán con condición de
puesto en obra. Se coordinará con los proveedores de insumos para contratar el
servicio de transporte desde sus almacenes hasta las instalaciones de la asociación
de productores Pucajaga, garantizando el traslado y minimizando el sobre precio
por cambio de fletes.

Debe considerarse que los planes de acción para garantizar la viabilidad de la

instalación, funcionamiento y/o provisión de los bienes y/o servicios involucrados en
la implementación del PNT, deben haber sido adecuadamente costeados y estar
expresamente incluidos en el presupuesto respectivo.

6. ESTUDIO DE MERCADO E IDENTIFICACION DEL CLIENTE

6.1 Análisis de la demanda

Demanda mundial

En el cuadro líneas abajo se podría describir países demandantes de rocoto

fresco y/o refrigerados, tales países son: Estados Unidos de América, con
2,714.967, Tn/año; Alemania, con 905.008 tn/año; Reino Unido, con 683.250
tn/año; Francia, con 628.006 tn/año; Canadá, con 506.346 tn/año; Países Bajos,
con 365.059 tn/año; Japón, con 152.323 tn/año; Bélgica, con 215.375 tn/año;
Rusia, con 258.233 tn/año; Italia, con 192.179 tn/año; China, con 196.018 tn/año;
Suiza, con 103.429 tn/año y otros.
 Demanda internacional de rocoto fresco

Demanda nacional

La empresa líder en el ranking de exportadores peruanos de rocoto fresco es Mapa

Logística Internacional SAC; durante el año 2020 exportó 19,305.15 tn/año; en
segundo lugar, figura la empresa Agromania SAC con 13,200.44 tn/año y en tercer
lugar FIGGINI Mogollón Rigoberto exportando durante el año 2020 7,006.62 tn/año;
cabe resaltar que la empresa Mapa logística internacional S.A.C y la empresa
Lamas trading esport S.A.C, egistran movimiento comercial a partir del año 2016,
así sucesivamente.
Empresa exportadora de rocoto fresco tn/año
N° EMPRESA ACOPIADORA 2016 2017 2018 2019 2020
Mapa logística internacional
1 4,814.12 11,412.79 11,724.12 18,345.00 19,305.15
S.A.C
2 Agromania S.A.C         13,200.44
3 FIGGINI Mogollón Rigoberto         7,006.62
4 Lamas Trading Export S.A.C 358.24   4,018.82 7,574.41 5,400.29
5 Industrias Sisa S.A.C         1,177.65
M & C Inversiones Generales
6
S.A.C
        755.15
7 Lamas Import Export S.A.C         662.94
Total 5,172.36 11,412.79 15,742.94 25,919.41 47,508.24
Fuente: Sunat
Elaboración ADEX Lambayeque

Proyección de la demanda nacional:

Siguiendo el mismo método de estimación de la demanda actual,

tenemos la demanda futura:

En el cuadro siguiente se muestra la demanda futura nacional de rocoto fresco

PROYECCIÓN DE LA DEMANDA NACIONAL/TN

EMPRESA ACOPIADORA CAPACIDAD DE 2021 2022 2023 2024 2025
 ACOPIO TM/AÑO
Mapa logística internacional S.A.C 19,305.15 21,235.66 23,359.23 25,695.15 28,264.67 31,091.13
Agromania S.A.C 13,200.44 14,520.49 15,972.53 17,569.79 19,326.77 21,259.44
FIGGINI Mogollón Rigoberto 7,006.62 10,509.93 11,560.92 12,717.01 13,988.71 15,387.58
Lamas Trading Export S.A.C 5,400.29 5,940.32 6,534.36 7,187.79 7,906.57 8,697.23
Industrias Sisa S.A.C 1,177.65 1,295.41 1,424.95 1,567.45 1,724.19 1,896.61
M & C Inversiones Generales S.A.C 755.15 830.66 913.73 1,005.10 1,105.61 1,216.17
Lamas Import Export S.A.C 662.94 729.24 802.16 882.37 970.61 1,067.67
Total 47,508.24 55,061.71 60,567.88 66,624.66 73,287.13 80,615.84
Fuente: elaboración propia (crecimiento de 10% al año: fuente- diaria Gestión 2020)

Regiones

El rocoto es acopiado por los mercados de Huánuco, de acuerdo a su capacidad adquisitiva

el mercado más grande es Mercado mayorista Señor de Puelles, de ahí el producto es
distribuido a pequeños mercados y al final llega al consumidor final para su consumo en
fresco.

Demanda regional de rocoto fresco

Demanda local actual

CAPACIDAD CAPACIDAD CAPACIDAD
MERCADOS
DE ACOPIO DE ACOPIO DE ACOPIO 2016 2017 2018 2019 2020
ACOPIADORES
TM/DIA TM/MES TM/AÑO
MERCADO SEÑOR
17,820.0 19,602.0 21,562.2 23,718.4
DE PUELLES - 45 1,350.00 16,200.00 16,200.00
0 0 0 2
HUÁNUCO
    17,820.0 19,602.0 21,562.2 23,718.4
Total 16,200.00 16,200.00
0 0 0 2
Fuente: DRA - Huánuco

Proyección de la demanda:

Siguiendo el mismo método de estimación de la demanda actual,

tenemos la demanda futura:

En el cuadro siguiente se muestra la demanda futura regional de rocoto fresco

Demanda local actual

CAPACIDAD DE
MERCADOS
ACOPIO 2021 2022 2023 2024 2025
ACOPIADORES
TM/AÑO
MERCADO SEÑOR DE
23,718.42 28,462.10 31,308.31 34,439.15 37,883.06 41,671.37
PUELLES - HUÁNUCO
Total 23,718.42 28,462.10 31,308.31 34,439.15 37,883.06 41,671.37
Elaboración equipo técnico del consultor

Características de la demanda actual

Actualmente la demanda de rocoto fresco se realiza en el mercado de la ciudad de

Huánuco, tal mercado se describe a continuación; mercado señor de puelles,
vendedores ambulantes del mercado modelo de la ciudad de Huánuco, recreo
campestre el Rinconcito Huanuqueño, recreo Falco, recreo la Estancia, recreo
tradiciones Huanuqueñas, recreo jacarando, recreo la olla de barro, todos ubicados
en la ciudad de Huánuco, que demandan el rocoto fresco como insumo para la
preparación de platillos.
Sin embargo, desde la óptica actual el mercado para el producto de rocoto se
puede identificar en el contexto local y provincial y se describe como la cadena
productiva de rocoto fresco a nivel local, en donde los productores comercializan
como rocoto fresco.

Características de la Empresa que va adquirir la producción de la OA

La demanda de rocoto fresco se realizará a través de la empresa Agronegocios

Eugenio S.A.C, para ellos se cuenta con una carta de intención de compra donde
menciona la compra de la totalidad de la producción de rocoto fresco de la
asociación y el precio de acuerdo a l categoría del producto.

La Empresa Agronegocios Eugenio S.A.C, inicia sus actividades el 01 de setiembre

del 2013, en la actividad de compra y venta de tubérculos andinos, con domicilio
legal en la Av. La Cultura s/n Interior D049, Coop. Santa Aurelia, Lima – gran
mercado mayorista Santa Anita, pabellón “D” puesto 049. Con una amplia
experiencia en el rubro.

La empresa Agronegocios Eugenio S.A.C. es proveedor de diversos productos,

uno de ellos la compra de rocotos frescos para los diversos mercados de la ciudad
de Lima, por ellos en los años siguientes la empresa mencionada demando
Tn/año. En el año 2019 15,000 tn/año; en el año 2020 demando 3,000 tn/año; y en
el 2021 demando 7,000 tn/año, los dos últimos años tuvieron baja demanda por la
crisis sanitaria que afecto al País.

6.2 Análisis de oferta

Oferta mundial de rocoto

En el siguiente cuadro se detalla la producción mundial de capsicum cuyo género

comprende a los ajíes (incluido el rocoto), chiles, guindillas o pimientos; siendo el
país de China el principal productor, seguido por México y Turquía.

País 2016 2017 2018 2019 2020

China 22,535.25 24,788.78 27,267.66 29,994.42 32,993.87
México 3,503.34 3,853.67 4,239.04 4,662.95 5,129.24
Turquía 2,980.05 3,278.06 3,605.86 3,966.45 4,363.09
Indonesia 1,332.36 1,465.60 1,612.16 1,773.37 1,950.71
Estados Unidos 1,398.87 1,538.76 1,692.63 1,861.90 2,048.09
Total 31,749.87 34,924.86 38,417.35 42,259.08 46,484.99
Fuente: FAO

Oferta nacional

En el informe de la oferta nacional Pasco lidera en la producción de rocoto fresco,

desde el año 2016 a 2020 con una producción promedio de 19,968 tn de los 5 años
anteriores.
Con respecto a la producción nacional de rocoto se observa un crecimiento sostenido entre
los últimos 5 años, manteniendo la producción en niveles positivos pasando de exportar
aproximadamente 16,870 toneladas el 2016 a las 41,460 toneladas para el 2020. El año que
tuvo el mayor crecimiento dentro del periodo estudiado fue el 2017 con 43.7% respecto al
 año anterior. Asimismo, la tasa de crecimiento promedio anual entre los años 2016 y 2020
es de 25.2%.
Por otro lado, las principales regiones productoras están detalladas en la siguiente tabla.

Producción nacional de Rocoto (t) entre 2016-2020

Producción
Región 2016 2017 2018 2019 2020
promedio (t)
Amazonas 254 414 307 294 335 318
Apurímac 55 38 34 27 25 38
Cuzco 837 841 611 750 815 785
Huánuco 644 732 831 1,106 1,214 854
Junín 1,551 1,746 2,172 2,695 2,741 2,054
La Libertad 1,278 104 84 165 235 425
Lima -- -- -- 20 -- 20
Pasco 10,981 15,009 21,224 32,233 33,451 19,968
Puno 1,055 1,205 1,380 1,383 1,385 1,260
Tacna 216 406 425 264 286 398
Fuente: Minagri – Perú

Oferta Regional

Huánuco es una región productora de rocoto fresco, la producción se concentra

en las provincias de Ambo, Dos de Mayo, Huánuco y Pachitea; son los
principales abastecedores de rocoto fresco a los mercados mayoristas de
Huánuco y Lima.

Características de la oferta actual:

Oferta regional de rocoto fresco
CAPACIDAD DE
PROVINCIAS PRODUCCION 2016 2017 2018 2019 2020
TM/AÑO
Ambo 22,000.00 24,200.00 26,620.00 29,282.00 32,210.20 35,431.22
Dos de Mayo 12,000.00 13,200.00 14,520.00 15,972.00 17,569.20 19,326.12
Huánuco 16,000.00 17,600.00 19,360.00 21,296.00 23,425.60 25,768.16
Pachitea 22,500.00 24,750.00 27,225.00 29,947.50 32,942.25 36,236.48
Total 72,500.00 79,750.00 87,725.00 96,497.50 106,147.25 116,761.98
Fuente: Dirección Regional de Agricultura Huánuco

Proyección de la oferta:
 Proyección de la oferta regional de rocoto fresco
CAPACIDAD DE
PROVINCIAS PRODUCCION 2021 2022 2023 2024 2025
TM/AÑO
Ambo 35,431.22 38,974.34 42,871.78 47,158.95 51,874.85 57,062.33
Dos de Mayo 19,326.12 21,258.73 23,384.61 25,723.07 28,295.37 31,124.91
Huánuco 25,768.16 28,344.98 31,179.47 34,297.42 37,727.16 41,499.88
Pachitea 36,236.48 39,860.12 43,846.13 48,230.75 53,053.82 58,359.21
Total 116,761.98 128,438.17 141,281.99 155,410.19 170,951.21 188,046.33
Elaboración Equipo consultor

Brecha demanda y oferta: En el marco de la estructura de mercado existente;

con el propósito de evaluar la viabilidad de mercado, teniendo en cuenta los
riesgos existentes.

DETERMINACION DE LA BRECHA DEMANDA-OFERTA

AÑO DEMANDA OFERTA BRECHA
2021 55,062 26,381 28,681
2022 60,568 26,645 33,923
2023 66,625 26,911 39,713
2024 73,287 27,181 46,107
2025 80,616 27,452 53,163
Fuente: elaboración equipo consultor

6.3 Análisis de pecios

Nivel nacional
El precio establecido por GMML por Kg a nivel nacional es la siguiente:
Precio
Mercado
S/. 1.50 S/. 1.60 S/. 1.80 S/. 1.80 S/. 2.30 S/. 1.80
Mayorista
Lima
*Fuente: SISAP
Precio promedio región Huánuco
PRECIO/ Año Promedio
CALIDAD 2016 2017 2018 2019 2020
Súper extra S/. 1.00 S/. 1.20 S/. 1.50 S/. 1.30 S/. 1.50 S/. 1.30
Extra S/. 1.00 S/. 1.10 S/. 1.20 S/. 1.20 S/. 1.50 S/. 1.20
Primera S/. 0.60 S/. 1.00 S/. 0.90 S/. 1.10 S/. 1.40 S/. 1.00
Bola S/. 0.50 S/. 0.60 S/. 0.60 S/. 0.90 S/. 0.90 S/. 0.70
Fuente: Dirección Regional de Agricultura - Huánuco
(DRA)

6.4 Marco regulatorio

6.4.1 Licencias y Permisos
La Organización deberá identificar todo trámite o gestión institucional que sean
necesarios para la adecuada operatividad del negocio que se plantea
 desarrollar en el PNT (Por ejemplo, Licencia Municipal, Defensa Civil y otros).
Deberá señalarlos uno a uno y especificar su costo precisando además si es anual,
mensual o por única vez.

6.4.2 Normas de la Industria.

Contenido:

- Competencias sectoriales del mercado de frutos frescos

6.4.3 Aspectos tributarios y laborales
La OPA por encontrarse en la amazonía goza de las exoneraciones establecidas en
la Ley N° 27037 – Ley de la Amazonia que establece como 10% de pago de
impuesto a la renta. Además los servicios contratados para asistencia técnica del
PNT se efectuarán a todo costo por locación de servicios.

6.4.4 Aspectos Ambientales

En la instalación de cultivos de rocoto no se generará ningún efecto negativo en el
ambiente, más lo contrario el cultivo a través de sus hojas captará el carbono
existente en el medio ambiente, así mismo creará un oxigeno adecuado para la
zona y también formará un micro clima adecuado y también evitará la erosión
permanente del suelo por la acción de las lluvias, viento y factor humano.
Entre los impactos negativos se encuentra el empobrecimiento del suelo
principalmente por un deficiente manejo de la fertilización del suelo. En caso de un
manejo convencional el impacto negativo radica en la contaminación del suelo,
fuentes de agua y aire; además de los riesgos que significa el uso de agroquímicos
tanto para el productor y consumidor.
Otro aspecto importante a resaltar es la incorporación de sectores y grupos sociales
excluidos a mercados y tecnologías que permiten su superación y mejorar sus
condiciones de vida. Esto se puede evidenciar en aquellos productores que están
organizaciones asociados o agrupados y obtienen certificaciones tales como BPA,
Orgánico, Fair trade, etc.

Tabla 9: Plan de manejo ambiental

Actividad Indicador de impacto ambiental Factores que posibilitan el

 logro de las metas

Descripción Sin PNT Con PNT

Volumen Se utilizará abono gallinaza.
Uso de (Tm./Ha) Además la implementación de
80 sacos/
fertilizantes aplicado en una 8 sacos/ha un plan de fertilización de
ha acuerdo al análisis de suelo,
orgánicos hectárea de se aplicará en función a las
cultivo. necesidades nutricionales.
La definición de umbrales de
aplicación y la contratación de
un Coordinador técnico,
permitirán tomar decisiones a
tiempo sobre el tratamiento de
las plagas y enfermedades,
priorizando siempre, aquellas
Manejo % de uso de que representan un menor
integrado de control integrado 0% 100% impacto para el medio
plagas y de plagas ambiente y la salud de los
enfermedades trabajadores.
Nota: esta actividad se
realizara en cuatro
aplicaciones, de manera
adecuada y controlada
asesorado por el coordinador
técnico.
Prácticas de triple lavado de
envases de plaguicidas,
inutilizarlos y disponerlos con
disposición temporal en sitios
adecuados hasta la
recolección, sujeto al
Residuos de compromiso de las empresas
envases y practica de productoras e importadoras
empaques de disposiciones de de plaguicidas a realizar
plaguicidas; envases y No Si recolección disposición y
destrucción de dichos
almacenamiento empaques de desechos.
y transporte de plaguicidas No enterrar, quemar ni
insumos reutilizar los empaques y
envases de plaguicidas.
Nota: esta actividad se
realizara cada vez que se
realiza la actividad en cada
parcela de los socios a través
de una faena.

6.5 Identificación del mercado

Dado que la presente propuesta se dirige a atender la demanda de la Empresa
Agronegocios Eugenio S.A.C, con domicilio legal en la Av. La Cultura s/n Interior
D049, Coop. Santa Aurelia, Lima – gran mercado mayorista Santa Anita,
pabellón “D” puesto 049
 Características de la Empresa demandante

Empresa Agronegocios Eugenio S.A.C, con Ruc: 20554111409.

Actividad

Es una empresa dedicada a la compra y venta de: papa comercial, papa nativa,
rocoto fresco, cereales andinos, arveja, verduras en general, entre otros, para
luego realizar la venta a mercados de los conos de la ciudad de Lima.

Clientes Identificados

Empresa Agronegocios Eugenio S.A.C, con Ruc: 20554111409, quien posee un

puesto Av. La Cultura s/n Interior D049, Coop. Santa Aurelia, Lima – gran mercado
mayorista Santa Anita, pabellón “D” puesto 049 (se anexará las cartas de
intención de compra de clientes o contratos suscritos, de ser el caso).

6.6 Características del producto

En el marco del proyecto de innovación tecnológica es necesario, marcar un hito,
hasta donde fue la calidad del producto EX – ANTE y POST EVALUACION, ello
trae una implicancia de los cambios sustanciales con la aplicación del presente
PNT. El conjunto de los medios de acción y los métodos de aplicación en cada uno
de los eslabones de las fases de la fenología en proceso de producción.

Tabla 13: Características del producto

FACTORES EN DESCRIPCION DEL
DESCRIPCION DEL PRODUCTO MEJORADO
ANALISIS PRODUCTO ACTUAL
Nombre
Rojos, amarillos, anaranjados. Grandes y carnosos en
genérico del Rocoto fresco
los mercados, más pequeños y picantes..
producto
Se realizará la selección en Súper Extra, Extra, Primera
y Bola para su venta.
Es un arbusto de un metro a metro y medio, posible de
sembrar durante todo el año y su producción de frutos
es permanente. Este producto tiene forma de manzana
y puede ser de color rojo, amarillo o verde, hay el que
Las calidades de rocoto combina verde y rojo. No conocemos rocoto muy chico,
fresco no son homogéneos su piel es carnosa y su pungencia dulzona.
por sus cualidades Otra particularidad es que el mayor fuego se halla en las
Calidades
genotípicas varían y tiene venas y en sus pepas de color muy oscuro casi negras.
poca demanda por la Se caracteriza, y de ahí su nombre, por tener las hojas
agroindustria pubescentes (vellosas), además de flores de color
violeta.
Además, es un alimento bajo en calorías y aporta
vitamina C y vitamina A a la dieta diaria.
El locoto contiene los 16 aminoácidos más importantes
para el cuerpo, altos niveles de proteínas, carbohidratos
y fibras; complejo B y vitamina C.
 El producto se presenta El producto se presenta al mercado en envases
como oferta al mercado garantizados con jabas de plástico, empaques al gusto
consumidor, producto a del consumidor de los niveles de mercado, variantes de
Presentación granel, en costales de 15kg a 20kg, así estandarizar, categorizados en súper
polietileno con peso de 50kg, extra, extra, primera, bola, rocotos limpios, libre de
si selección al barrer de impurezas y con bajo nivel de incidencia de plagas y
forma empírica enfermedades
Se considera un producto con las siguientes
características agronómicas:
Altura: 156.0cm
Habito de crecimiento: intermedia compacta
Las variedades misceláneas
Numero de frutos por planta: 26
no tienen homogeneidad de
Peso total de frutos por planta: 2.3 kg
características agronómicas,
Rendimiento: 23.5 tn/ha
hay similitud, pero hay
Color: rojo, amarillo y verde
varianza, unos son más
Forma del fruto: acampanulado y en bloque
Características precoces en su desarrollo,
Longitud del fruto: 74.8 mm
agronómicas otros son susceptibles a las
Diámetro del fruto: 64.4 mm
del rocoto plagas y enfermedades,
Peso del fruto: 90.2kg
otros son resistentes, otros
Carotenoides totales: 100.3 mg B – caroteno/100g
macollan bien y mientras
fresco
existe varianzas entre eco
Humedad: 92.3
tipos, no hay credibilidad de
Proteínas: 15.5
calidad para el mercado.
Grasa: 1.8
Carbohidratos: 66.0
Fibra: 11.1
Ceniza: 5.5
FUENTE: Equipo técnico del plan de negocios.

7. EVALUACION ECONOMICA FINANCIERA

7.1 Plan de producción

Tomando en cuenta como unidad agraria la hectárea, se establece el rendimiento
esperado, considerando desde el año 0 hasta el horizonte de 5 años del PNT. Se
proyecta el incremento gradual del rendimiento en la producción de rocoto fresco
hasta el tercer año, donde se establece la producción como producto de la adopción
de tecnología que asumirán los productores, alcanzando un nivel estándar a partir del
año 3 y durante el horizonte del PNT. Los factores de incremento tomados en cuenta
en base al rendimiento del año 0 son los siguientes:

Productividad en el año 0

Producto: Rocoto fresco 2018 2019 2020

Kg/cosecha 800.00 800.00 800.00
Nª de cosechas/año 8.00 8.00 8.00
Rendimiento/ha/año 6,400.00 6,400.00 6,400.00
 Productividad desde el año 01 al año 5
Producto: Rocoto
2021 2022 2023 2024 2025
fresco
Kg/cosecha 992.00 1,190.40 1,214.21 1,214.21 1,214.21
Nª de cosecha/año 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00
Rendimiento/ha/año 7,936.00 9,523.20 9,713.66 9,713.66 9,713.66

Para el presente plan de producción se ha diferenciado lo siguiente:

Actualmente la OA cuenta con 25 Has de cultivo de rocoto fresco, con un rendimiento

promedio de producción de 6,400.00 kg/Ha.

Con la implementación del PNT, se va a mejorar 1 Ha/socio, en conjunto haciendo un

total de 25 has, para ellos se está considerando la aplicación de un plan de
fertilización (04 abonamientos por año), que en conjunto permitirá elevar la
productividad en campo hasta 9,713.66 kg/Ha, del mismo modo el coordinador
técnico será el responsable directo durante su permanencia en el cumplimiento del
objetivo general (mejorar la ampliación e incrementar la productividad).

La producción esperada para el año 01 será 111,104.00 kg/año para súper extra,
43,648.00 kg/año para extra, 33,728.00 kg/año para primera, 9,920.00 kg/año como
bola, haciendo un total de 198,400.00 kg/año de producción en 25 has.

La producción esperada para los años 02 será 133,324.80 kg/año para categoría
súper extra, 52,377.60 kg/año para categoría extra, 40,473.60 kg/año para categoría
primera, 11,904.00 kg/año de categoría bola, teniendo en totalidad 238,080.00
kg/año de 25 has en conjunto.

La producción esperada para los años 03, 04 y 05 será 135,991.30 kg/año para
categoría súper extra, 53,425.15 kg/año para categoría extra, 41,283.07 kg/año para
categoría primera, 12,142.08kg/año para bola, teniendo en totalidad 242,841.60
kg/año de 25 has en conjunto.

Tabla 11: Plan de Producción con PNT

Producción
Unidades
Rendimiento total
productivas Nº de
Año esperado por estimada en
(Has totales cosechas/año
ha (kg/Ha) año
para el PNT)
(kg/Ha/año)
0 25 800.00 8.00 160,000.00
1 25 992.00 8.00 198,400.00
2 25 1,190.40 8.00 238,080.00
3 25 1,214.21 8.00 242,841.60
4 25 1,214.21 8.00 242,841.60
5 25 1,214.21 8.00 242,841.60
 Área 25 has con plantaciones de rocoto para su mejoramiento

Actualmente estas áreas se encuentran con plantaciones de diferentes edades.

beneficios del cultivo de rocoto:

Valor nutricional por cada 100 g

Calorías : 36 kcal
Proteínas : 1,20 gr
Grasas : 0,5 gr
Hidratos de carbono : 8,20 gr
Fibra : 1,5 gr
Hierro : 0,5 mg

7.2 Plan de ventas

Tomando en cuenta la producción total anual de rocoto fresco establecido en la tabla
11, el precio de venta por kilogramo de producto, cuyo valor en el año 0 es de S/ 1.00
para rocoto fresco y S/ 0.70 para calidad bola, establecido en el diagnóstico
participativo; a partir del año 1 y durante el horizonte del proyecto se considera el
precio mejorado de venta de rocoto fresco aplicando criterio un conservador por el
valor de S/ 1.30/kg para categoría súper extra, S/. 1.20/kg para categoría extra S/
1.00/kg para categoría primera y S/ 0.70 para categoría bola, debido a dos factores:
i) mejora en la capacidad de negociación de precios, la asociación comercializará el
producto en cuatro categorías súper extra, extra, primera y bola precio de por mayor,
lo cual mejora de una parte los márgenes de ganancia; ii) mejora en el rendimiento
de la producción y productividad en la mejora tecnológica por la implementación del
PNT (de 3% a 43% de obtención de supe restra, extra, primera y bola). El producto
de ambas variables genera las ventas totales durante el horizonte de cinco años del
PNT, información que se presenta en la tabla 12.
Tabla 12: Plan de ventas
Unidad Histórico AÑO
Descripción de
medida 0 1 2 3 4 5
Súper extra Kg 111,104.00 133,324.80 135,991.30 135,991.30 135,991.30
Extra Kg 0.00 43,648.00 52,377.60 53,425.15 53,425.15 53,425.15
Primera Kg 148,800.00 33,728.00 40,473.60 41,283.07 41,283.07 41,283.07
Bola Kg 11,200.00 9,920.00 11,904.00 12,142.08 12,142.08 12,142.08
Súper extra S/ x kg 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30
Extra S/ x kg   1.20 1.20 1.20 1.20 1.20
Primera S/ x kg 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Bola S/ x kg 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70
Súper extra S/ 144,435.20 173,322.24 176,788.68 176,788.68 176,788.68
Extra S/   52,377.60 62,853.12 64,110.18 64,110.18 64,110.18
Primera S/ 148,800.00 33,728.00 40,473.60 41,283.07 41,283.07 41,283.07
Bola S/ 7,840.00 6,944.00 8,332.80 8,499.46 8,499.46 8,499.46
Ingreso
S/ 156,640.00 237,484.80 284,981.76 290,681.40 290,681.40 290,681.40
total
 7.3 Presupuesto
El presupuesto referido al cofinanciamiento del PNT está conformado por tres
conceptos generales: i) bienes, entre ellos: balanza (1), moto fumigadora (25), tijera
para podar y cosechar (25), moto furgoneta (1), jaba cosechera (200); ii) insumos
(fertilizantes), establecidos tomando en cuenta el requerimiento de fertilizantes con la
aplicación de la tecnología mejorada de producción de rocoto fresco y las referencias
de análisis de suelo de la zona para el cultivo de rocoto (ver entre los anexos),
considerando como factor 1 hectárea para cada uno de los 25 socios productores
que participan del PNT; iii) servicios, que considera la contratación de un
Coordinador Técnico del PNT por 18 meses. considera el requerimiento por la
formulación del PNT, para la formulación del PNT y conformará el equipo de trabajo
junto con el Coordinador del PNT.

Tabla 13: Presupuesto

Costo
Concepto Cantidad Total (S/) Año base Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Unitario
Inversión
1. Bienes     88,300.00   88,300.00        
Balanza de 200 kg 1 2,000.00 2,000.00   2,000.00        
tijera para podar y
25 32.00 800.00   800.00        
cosechar
Motofurgoneta 1 13,000.00 13,000.00   13,000.00        
jaba cosechera 200 25.00 5,000.00   5,000.00        
Motofumigadora 25 2,700.00 67,500.00   67,500.00        
2. Insumos     104,680.00   104,680.00        
Gallinaza 400 20.00 8,000.00   8,000.00        
Nitrato de amonio
160 150.00 24,000.00   24,000.00        
saco de 50kg
Fosfato Di amónico
183 210.00 38,430.00   38,430.00        
saco de 50kg
Cloruro de potasio
95 150.00 14,250.00   14,250.00        
saco de 50kg
Foliar (Agrostemin) 100 140.00 14,000.00   14,000.00        
Cal agrícola saco de
200 30.00 6,000.00   6,000.00        
25kg
3. Servicios     66,900.00   66,900.00        
Coordinador del PNT
12 3,000.00 36,000.00   36,000.00        
año 01
Coordinador del PNT
6 3,000.00 18,000.00   18,000.00        
año 02
Formulación PNT 1 12,900.00 12,900.00   12,900.00        
Sub total Inversión     259,880.00   259,880.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Costo de Operación y Mantenimiento
Labores Culturales y mantenimiento de maquinaria
Costo directo       108,255.00 107,130.00 111,505.00 115,005.00 115,005.00 115,005.00
Costo indirecto       12,920.00 36,420.00 19,420.00 19,920.00 19,920.00 19,920.00
                   
Sub Total Costos       121,175.00 143,550.00 130,925.00 134,925.00 134,925.00 134,925.00
Gastos
Comercialización de
        1,984.00 2,380.80 2,428.42 2,428.42 2,428.42
rocoto fresco
Administración         1,440.00 1,440.00 1,440.00 1,440.00 1,440.00
Ambiental                  
Financiero         0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Otros gastos
        14,128.00 14,128.00 14,128.00 14,128.00 14,128.00
(depreciación)
Sub Total Operación   0.00 0.00 0.00 17,552.00 17,948.80 17,996.42 17,996.42 17,996.42
TOTALES       121,175.00 420,982.00 148,873.80 152,921.42 152,921.42 152,921.42
 La depreciación se determinó considerando el valor de adquisición de los bienes
considerados en el PNT, se estableció un valor residual equivalente al del 20% del
valor de adquisición de cada uno de ellos, siendo la base determinación la diferencia
entre ambos estableciendo una vida útil de los activos en diez años.

Depreciación de los activos fijos (bienes) que serán adquiridos con el PNT
Vida
Valor de Valor de Valor de Depreciaci
útil
Descripción adquisició recuperaci depreciaci ón anual
(año
n (S/.) ón (S/.) ón (S/.) (S/)
s)
Balanza de 200 kg 2,000.00 400.00 1,600.00 5 320.00
tijera para podar y cosechar 800.00 160.00 640.00 5 128.00
Motofurgoneta 13,000.00 2,600.00 10,400.00 5 2,080.00
jaba cosechera 5,000.00 1,000.00 4,000.00 5 800.00
Motofumigadora 67,500.00 13,500.00 54,000.00 5 10,800.00
Total depreciación de
88,300.00 17,660.00 14,128.00
activos fijos

7.4 Detalle de cofinanciamiento

El presupuesto total de cofinanciamiento del PNT asciende a S/ 256,280.00; la
contrapartida del programa AGROIDEAS es 80% por un monto de S/ 205,024.00; la
OA aportará el 20% que asciende a S/ 51,256.00; para el pago del segundo año , la
asociación será responsable de S/ 600.00 soles mensuales por seis meses con un
total de S/3,600.00 soles, en total la asociación aportará S/ 54,856.00 soles, este
presupuesto cofinancia la adquisición de bienes, insumos y contratación de servicios,
detalle de los cuales se presenta en la tabla 14.

Tabla 14: Detalle de bienes y/o servicios a cofinanciar

Precio Aporte de
Costo total Aporte de la OPA
Rubro Unidad Cantidad Unitario AGROIDEAS
(S/.)
(S/.) (S/.) % (S/.) %
1. Bienes       88,300.00 70,640.00 17,660.00
Balanza de 200 kg Unidad 1 2000 2,000.00 1,600.00 400.00
tijera para podar y cosechar Unidad 25 32 800.00 640.00 160.00
Motofurgoneta Unidad 1 13000 13,000.00 10,400.00 2,600.00
jaba cosechera Unidad 200 25 5,000.00 4,000.00 1,000.00
Motofumigadora Unidad 25 2700 67,500.00 54,000.00 13,500.00
2. Insumos       104,680.00 83,744.00 80% 20,936.00 20%
Gallinaza Sacos 400 20.00 8,000.00 6,400.00 1,600.00
Nitrato de amonio saco de 50kg Sacos 160 150.00 24,000.00 19,200.00 4,800.00
Fosfato Di amónico saco de 50kg Sacos 183 210.00 38,430.00 30,744.00 7,686.00
Cloruro de potasio saco de 50kg Sacos 95 150.00 14,250.00 11,400.00 2,850.00
Foliar (Agrostemin) Litros 100 140.00 14,000.00 11,200.00 2,800.00
Cal agrícola saco de 25kg Sacos 200 30.00 6,000.00 4,800.00 1,200.00
3. Servicios       63,300.00 50,640.00   12,660.00  
Coordinador del PNT año 01 Mes 12 3,000.00 36,000.00 28,800.00 7,200.00
Coordinador del PNT año 02 Mes 6 2,400.00 14,400.00 11,520.00 80% 2,880.00 20%
Formulación PNT Servicio 1 12,900.00 12,900.00 10,320.00 2,580.00
 Totales Bienes y Servicios       256,280.00 205,024.00   51,256.00  
Tipo de cambio venta promedio SUNAT (al
23/05/2022) 3.76

Inversión OA       3,600.00 0.00 0.00

0% 0%
Coordinador del PNT año 02 Mes 6 600 3,600.00 0.00 0.00
Total OA 0.00 0.00 0.00
 Nota. - Para la contrapartida que corresponde a la asociación, cada uno de socios
aportaran de acuerdo al monto, para ello los socios entraron de acuerdo a través de
una asamblea realizada el mes de enero, donde se comprometen a aportar cada uno
hasta juntar la contrapartida estipulada.

7.5 Estado de resultados proyectado

Las ventas se generan por la comercialización de rocoto fresco, producido en ocho
cosechas al año, información que tiene como base lo indicado en la tabla 12. Los
costos tienen como base a la información indicada en la tabla 13, de los conceptos:
“costos de operación/mantenimiento” y “gastos”. Los resultados proyectados para
cada ejercicio se muestran en la tabla al pie.

Tabla 15: Estado de ganancias y pérdidas

Año
Descripción Año base
1 2 3 4 5
156,640.0 237,484.8 284,981.7 290,681.4 290,681.4 290,681.4
(+) Ventas 0 0 6 0 0 0
122,775.0 145,534.0 133,305.8 137,353.4 137,353.4 137,353.4
(-) Costo de ventas 0 0 0 2 2 2
33,865.00 91,950.80 151,675.9 153,327.9 153,327.9 153,327.9
(=) Utilidad bruta 6 8 8 8
(-) Gasto administrativo 1,840.00 1,440.00 1,440.00 1,440.00 1,440.00 1,440.00
(-) Depreciación 0.00 14,128.00 14,128.00 14,128.00 14,128.00 14,128.00
(-) Gasto financiero 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(-) Otros gastos            
32,025.00 76,382.80 136,107.9 137,759.9 137,759.9 137,759.9
(=) Utilidad operativa 6 8 8 8
(=) Utilidad neta antes de 136,107.9 137,759.9 137,759.9 137,759.9
32,025.00 76,382.80
impuestos 6 8 8 8
(-) impuestos (10%) 0.00 0.00 13,610.80 13,776.00 13,776.00 13,776.00
32,025.00 76,382.80 122,497.1 123,983.9 123,983.9 123,983.9
(=) Utilidad neta 6 8 8 8

Año
Indicadores Año base
1 2 3 4 5
Margen Operativo 20% 32% 48% 47% 47% 47%
Margen Neto 20% 32% 43% 43% 43% 43%

7.6 Flujo de caja

Se presenta el flujo de caja sin PNT (tabla 16) y con PNT (tabla 17); en este último
se considera en el año cero la inversión que se realizará con la implementación del
PNT que asciende a S/ 259,880.00. Utilizando la información de ambas tablas se
obtienen el flujo de caja incremental que se muestra en la tabla 18, que permite
establecer el flujo económico incremental del PNT. A estos resultados se aplicaron
dos coeficientes: el Valor Actual neto incremental (VANI), para lo cual se utilizó una
tasa de actualización del 14% obteniendo un valor = 61,425.72; y la Tasa Interna de
retorno incremental (TIRE) = 22.64%; estos resultados nos demuestran que el PNT
es viable, por lo que se recomienda su implementación.
 Tabla 16: Flujo de caja sin PNT
Proyectado
FLUJO DE CAJA (S/.) AÑO 0
1 2 3 4 5
(+) Ingresos por ventas   156,640 156,640 156,640 156,640 156,640
(-) Costos y gastos operativos   124,615 124,615 124,615 124,615 124,615
(-) Impuestos (10%)   0 0 0 0 0
(=) Flujo de caja operativo ( A )   32,025 32,025 32,025 32,025 32,025
(-) Inversión en activos 0          
(=) Flujo de inversión ( B )            
(=) Flujo de financiamiento ( C )            
   
FLUJO DE CAJA ECONÓMICO
0 32,025 32,025 32,025 32,025 32,025
(A+B)
FLUJO DE CAJA FINANCIERO
0 32,025 32,025 32,025 32,025 32,025
(A+B+C)

Tabla 17: Flujo de caja con PNT

Proyectado
FLUJO DE CAJA (S/.) AÑO 0
1 2 3 4 5
(+) Ingresos por ventas   237,485 284,982 290,681 290,681 290,681
(-) Costos y gastos operativos   146,974 134,746 138,793 138,793 138,793
(-) Impuestos (10%)   0 13,611 13,776 13,776 13,776
(=) Flujo de caja operativo ( A )   90,511 136,625 138,112 138,112 138,112
(-) Inversión en activos 259,880          
(=) Flujo de inversión ( B ) -259,880 0        
(=) Flujo de financiamiento ( C )   0 0      
   
FLUJO DE CAJA ECONÓMICO
-259,880 90,511 136,625 138,112 138,112 138,112
(A+B)
FLUJO DE CAJA FINANCIERO
-259,880 90,511 136,625 138,112 138,112 138,112
(A+B+C)

Tabla 18: Flujo de caja incremental

Años
Rubro
0 1 2 3 4 5
FFCC económico con PNT (A) -259,880 90,511 136,625 138,112 138,112 138,112
FFCC económico sin PNT (B) 0 32,025 32,025 32,025 32,025 32,025
Flujo de caja económico 106,08
-259,880 58,486 104,600 106,087 106,087
incremental 7

Tabla 19: Indicadores de rentabilidad

Indicador Resultado
VANE Económico S/ 61,425.72
TIRE Económico % 22.64%
7.7 Análisis de sensibilidad
El análisis de sensibilidad se realizó aplicando tres variables: a) Nivel de productividad
de rocoto fresco en sus cuatro categoría súper extra, extra, primera y bola (Kg/Ha),
considerando las posibilidades de tener limitaciones en alcanzar los niveles de
rendimiento proyectados a partir de este periodo, las variaciones fueron: 0%; -2%;-
4%;-6%; y -6.50%; b) Costos y gastos totales (S/ x Ha x año), considerando que los
niveles de rendimiento puedan generar incremento de los costos directos e indirectos
a partir de este periodo; las variaciones fueron: 0%; 2%;4%;6%;8%;10%;12%;14%; y
16%; c) precio de venta de las categorías súper extra, extra, primera y bola; estas
variables fueron: 0%;-2%;-4%;-6%; y -6.50%.
En todos los casos, los últimos valores de sensibilización, genera aun valor positivo
del VANEI, en consecuencia, la TIREI alcanza valores también positivos a la tasa de
actualización aplicada en el VANEI, que fue del 14%.
Los resultados muestran que la variable más sensible es el precio de venta de rocoto
fresco, lo cual se tendrá en cuenta durante la ejecución del proyecto a fin de prever
situaciones adversas que pongan en riesgo la actividad que desarrollan los
productores que participan del PNT.
Tabla 20: Indicadores de sensibilidad

Variable Resultados
Variación
afectada VANE TIRE
0.00% 61,425.72 22.64%
-2.00% 43,965.18 20.24%
Precio Venta -4.00% 26,504.63 17.80%
-6.00% 9,044.09 15.31%
-6.50% 4,678.96 14.68%
0.00% 61,425.72 22.64%
2.00% 52,755.34 21.44%
4.00% 44,084.96 20.24%
Costo de 6.00% 35,414.59 19.03%
producción 8.00% 26,744.21 17.81%
10.00% 18,073.83 16.59%
12.00% 9,403.46 15.35%
14.00% 733.08 14.11%
16.00% 4,936.48 14.76%
0.00% 61,425.72 22.64%
-2.00% 44,111.04 20.26%
Productividad -4.00% 26,796.37 17.84%
-6.00% 9,481.70 15.37%
-6.50% 5,153.03 14.75%
8. Anexo