FORMATO N° 07-A

Fecha de registro: 14/11/2019 01:59:54 p.m. - Fecha de viabilidad: 18/11/2019 06:36:59 a.m.

Estado: ACTIVO Situación: VIABLE

Nombre del proyecto de inversión (generada en función al servicio y a los datos registrados en los numerales 1.2, 1.3 y 1.4)
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD EN EL TRAMO CUADRA 1 AV. LAS AMÉRICAS - AA.HH TORRES DE SAN BORJA DEL DISTRITO DE MOCHE - PROVINCIA DE TRUJILLO -
DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
Código único de inversiones 2469452
¿El proyecto pertenece a un programa de inversión? NO
¿El proyecto pertenece a un conglomerado autorizado? NO
¿El proyecto corresponde a un Decreto de
NO
Emergencia?

A. Alineamiento a una brecha prioritaria

Función 15 TRANSPORTE
División funcional 036 TRANSPORTE URBANO
Grupo funcional 0074 VÍAS URBANAS
Sector responsable VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO
Tipología de proyecto PISTAS Y VEREDAS
Servicio Público con Brecha identificada y
Indicador de brechas de acceso a servicios Unidad de medida Espacio geográfico Año Valor Contribución de cierre de brechas
priorizada
PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN URBANA SIN
SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA ACCESO A LOS SERVICIOS DE MOVILIDAD PERSONAS DISTRITAL 100
URBANA A TRAVÉS DE PISTAS Y VEREDAS

B. Institucionalidad

1 OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES (OPMI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MOCHE
Nombre de la OPMI: OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MOCHE
Responsable de la OPMI: SHERLIE GIOVANA GAMBINI AGUILAR

2 UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (UF)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MOCHE
Nombre de la UF UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MOCHE
Responsable de la UF FABIOLA EVELIN TRUJILLO CUBAS

3 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MOCHE
Nombre de la UEI UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MOCHE
Responsable de la UEI LUIS YONEL CARRERA NORIEGA

4 Unidad Ejecutora Presupuestal (UEP)

Nombre de la UEP 301133 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MOCHE

C. Formulación y Evaluación
Identificación

Código Nombre
Unidad Productora:
SERVICIO DE TRANSITABILIDAD
Naturaleza de intervención: MEJORAMIENTO
Servicio a intervenir: del servicio de transitabilidad
Indique convenio del proyecto
Departament Provinci Distrit
Latitud/Longitud Centro poblado
o a o
Localización geográfica de la unidad productora
-8.1655680299527680 / - TRUJILL MOCH EN EL TRAMO CUADRA 1 AV. LAS AMÉRICAS - AA.HH TORRES DE SAN
LA LIBERTAD
79.02261408198324 O E BORJA

Ámbito de influencia
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
-8.1653237683921830 / -79.02348311770413 LA LIBERTAD TRUJILLO MOCHE EN EL TRAMO CUADRA 1 AV. LAS AMÉRICAS - AA.HH TORRES DE SAN BORJA

2. Justificación del proyecto de inversión:

2.1. Objetivo del proyecto de inversión
ADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD EN EL TRAMO CUADRA 1 AV. LAS AMÉRICAS -
Descripción del objetivo central del proyecto
AAHH TORRES DE SAN BORJA
Nombre del indicador para la medición del objetivo central servicio de transitabilidad
Unidad de medida del indicador PERSONAS
Línea de base (año) 2020 Valor del año base 0.00
Meta (número de año de cumplimiento, luego del
Año de cumplimiento 2030 100.00
inicio de funcionamiento del proyecto)
Fuente de información Dirección Nacional de Censos y Encuestas del INEI

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 2.2. Beneficiarios directos
los beneficiarios directos se dedican a las actividades comerciales y pesca. cuentan 19 instituciones
Denominación de los beneficiarios directos
educativas. su densidad poblacional es de 1177.31 hab/km2.
Unidad de medida de los beneficiarios directos PERSONAS
Último año del horizonte de evaluación 2019 Valor en el último del horizonte de evaluación 2187
Sumatoria de beneficiarios de todo el horizonte de evaluación 20,287.00

3. Alternativas del proyecto de inversión:

Descripción de alternativas
Ítem Descripción
Medio Fundamental 01: Infraestructura Vial en adecuadas condiciones • Adoquinado: Sub Base con Over e=20 cm C/maquinaria m2 12485 BASE DE AFIRMADO
E=0.20 m C/MAQUINARIA m2 12485 CAMA DE ARENA GRUESA H = 4CM F/MANUAL m2 12485 ADOQUINES DE CONCRETO E=8CM, TIPO II m2 12485 •
Sardineles • CONCRETO f'c=175 kg/cm2 PARA SARDINELES SUMERGIDOS, INC. ADITIVO IMPERMEABILIZANTE m3 238 • ENCOFRADO Y
DESENCOFRADO DE SARDINEL SUMERGIDO 681M2 • ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 951 kg ¿ Medio Fundamental 02: Señalización
Alternativa 1 (Recomendada)
Horizontal y Vertical • MARCAS EN EL PAVIMENTO (LINEAS) 2270 ML • MARCAS EN EL PAVIMENTOS (LETRAS Y SIMBOLOS) 12 und ¿ Medio Fundamental
03: Mobiliario Urbano adecuado • NIVELACION DE TECHOS DE BUZONES EXISTENTES 18 und • CAMBIO DE TECHO DE BUZONES EXISTENTES 10 und •
REUBICACION DE POSTES DE LUZ 8 und • TRANSPORTE Y TRANSPLANTE INTERNO DE ARBOLES 3 und • SUMINISTRO E INSTALACION DE PLANTAS
ORNAMENTALES 20 und • SUMINISTRO E INSTALACION DE PARADEROS DE MADERA 2 und

4. Balance Oferta Demanda (Contribución del proyecto de inversión al cierre de brechas o déficit de la oferta de servicios públicos):

Horizonte de evaluación (años) 10

Servicios con brecha Unidad de medida Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Servicio de transitabilidad Usuario/año 1,591.00 1,648.00 1,708.00 1,769.00 1,833.00 1,899.00 1,967.00 2,038.00 2,111.00 2,187.00

5. Componentes* (productos), acciones, costos de inversión y cronograma de inversión:

5.1 Metas físicas, costos y plazos
Tamaño, volumen u otras Expediente técnico / doc.
Unidad física Ejecución física
Tipo de factor unidades representativas Costo a precio equivalente
Descripción de producto/acciones
productivo de mercado Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de
U.M. Meta U.M. Meta
inicio término inicio término
INFRAESTRUCTURA VIAL
Construccion de pista : ADOQUIN Infraestructura Espacios fisicos 12,485.00 M2 1,248.00 2,014,750.13 11/2019 12/2019 01/2020 03/2020
SEÑALIZACIÓN
Implementacion de señales de tráfico :
Número de
SEÑALES VERTICALES Y Equipamiento 12.00 Metros lineales 2,270.00 49,384.49 11/2019 12/2019 01/2020 03/2020
equipamiento
HORIZONTALES
MOBILIARIO URBANO Y AREAS VERDES
Implementacion de paradero : Número de
Mobiliario 2.00 2.00 26,223.93 11/2019 12/2019 01/2020 03/2020
pAREDEROS Y OTROS mobiliario

5.2 Cronograma de inversión según componentes

Fecha prevista de inicio de ejecución
Tipo de periodo Meses
Número de períodos (meses) 4
Períodos Costo estimado de
Tipo de factor productivo inversión a precios
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 de mercado (soles)
Infraestructura 0.00 606,500.00 704,125.13 704,125.00 2,014,750.13
Equipamiento 0.00 0.00 0.00 49,384.49 49,384.49
Mobiliario 0.00 0.00 0.00 26,223.93 26,223.93
Subtotal 0.00 606,500.00 704,125.13 779,733.42 2,090,358.55
Gestion del proyecto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Expediente técnico 32,000.00 0.00 0.00 0.00 32,000.00
Supervisión 0.00 27,871.00 27,871.00 27,871.00 83,613.00
Liquidación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Subtotal 32,000.00 27,871.00 27,871.00 27,871.00 115,613.00
Costo de inversión total 32,000.00 634,371.00 731,996.13 807,604.42 2,205,971.55

5.3 Costos de inversión financiados con recursos públicos

¿El proyecto tiene aporte de beneficiarios? SÍ
Aporte de los beneficiarios (soles) 0.00

5.4 Cronograma de metas físicas

Períodos
Tipo de factor productivo Unidad de medida representativa Total meta
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4
Infraestructura M2 0.00 4,162.00 4,162.00 4,162.00 12,486.00
Equipamiento Metros lineales 0.00 0.00 0.00 2,270.00 2,270.00
Mobiliario Número de mobiliario 0.00 0.00 0.00 2.00 2.00

6. Operación y mantenimiento:

Fecha prevista de inicio de operación 01/2021

Horizonte de evaluación (años) 10

Costos (soles) Periodos

Pág. 2
 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Sin Proyecto
Operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Con Proyecto
Operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mantenimiento 48,883.79 48,883.79 48,883.79 48,883.79 48,883.79 48,883.79 48,883.79 48,883.79 48,883.79 48,883.79

7. Costo de inversion a precios sociales:

Alternativa 1 (Recomendada)
Costo de inversión a precios sociales (S/) 1,884,326.00

8. Criterios de decisión de inversión:

Tipo Alternativa 1 (Recomendada)

Costo / Beneficio
Valor Actual Neto (VAN) 0.00
Tasa Interna de Retorno (TIR) 0.00
Valor Anual Equivalente (VAE) 0.00
Costo / Eficiencia
Valor Actual de Costos (VAC) 2,163,138.00
Costo Anual Equivalente (CAE) 18,752.00
Costo por capacidad de producción 0.00
Costo por beneficiario directo 115.35

8. Análisis de sostenibilidad de la alternativa recomendada

La sostenibilidad está asociada a la capacidad del proyecto para generar sin interrupciones los beneficios esperados a lo largo de su horizonte de evaluación, en
8.1 Análisis de sostenibilidad
ese sentido, las instituciones tanto públicos, como privadas y población vinculada juegan un rol importante para el cumplimiento del objetivo.
Peligros Nivel (bajo, medio, alto) Medidas de reducción de riesgos
8.2 ¿Qué medidas de reducción de riesgos se están
Sismos Medio Charlas de prevención
incluyendo en el proyecto de inversión?
Vientos fuertes Medio Medidas de seguridad
8.3 Costos de inversión asociados a las medidas de
13,728.84
reducción de riesgos (S/)
8.4 Unidad Ejecutora presupuestal que asumirá el
Código: 301133 Nombre: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MOCHE
financiamiento de la operación y mantenimiento:
8.5 En caso una organización privada asumirá el
financiamiento de la operación y mantenimiento:

9. Modalidad de ejecución prevista:

ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA

10. Fuente de financiamiento (dato referencial):

5 - RECURSOS DETERMINADOS
4 - DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
2 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

11. Documento Técnico

COMPETENCIA EN LAS QUE SE ENMARCA LA INTERVENCIÓN EN INVERSIONES DE ESTAS NATURALEZAS. La Unidad Formuladora declara que la presente inversión es competencia de su nivel de Gobierno.
Nota:

Documentos electrónicos
Tipo de documento Archivo Ver
FORMATO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN FIRMADO FORMARO7ASANBORJA.pdf Descargar
ANEXOS PRESUPUESTO TORRES DE SAN BORJA.xlsx Descargar
FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA FORMATO6ASANBORJA.pdf Descargar
RESUMEN EJECUTIVO DE PREINVERSION RESUMENEJECUTIVOSANBORJA.pdf Descargar

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