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    depresicacionFORMATO 7

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    Este documento presenta un resumen del registro de activos fijos de la empresa Tello SAC para el año 2023. Incluye detalles sobre la descripción, valor histórico, depreciación acumulada y ajustes por inflación de varios activos como terrenos, edificaciones, maquinarias, vehículos, mobiliario y equipos. También presenta cuentas contables relacionadas con la depreciación y valuación de dichos activos.

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    FORMATO 7.

    1: "REGISTRO DE ACTIVOS FIJOS - DETALLE DE LOS ACTIVOS FIJOS"

    PERÍODO: 2023
    RUC: 20958476783
    APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: TELLO SAC

    CÓDIGO CUENTA DETALLE DEL ACTIVO FIJO

    NÚMERO DE
    RELACIONADO CONTABLE MARCA MODELO
    SERIE

    CON EL DEL DESCRIPCIÓN DEL DEL Y/O PLACA DEL

    ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO

    331010101 33101 TERRENO

    331010101
    33211 EDIFICACIONES

    331010101
    33311 MAQUINARIAS

    334010101
    33411 VEHICULOS MOTORIZADOS

    334010102
    33411 VEHICULOS MOTORIZADOS

    335010101
    33511 MOBILIARIO

    3360101 33611 EQUIPOS DIVERSOS


    342010101 34211 PANTENTES T PROPIEDAD INDUSTRIAL

    343010101 34411 PROGRAMA DE COMPUTADORAS

    TOTALES
    VALOR

    SALDO ADQUISICIONES MEJORAS RETIROS OTROS HISTÓRICO AJUSTE POR

    DEL ACTIVO
    INICIAL ADICIONES Y/O AJUSTES INFLACIÓN
    FIJO
    BAJAS

    3,000,000.00 3,000,000.00

    5,000,000.00 5,000,000.00

    3,500,000.00 3,500,000.00

    600,000.00 600,000.00

    750,000.00 750,000.00

    600,000.00 600,000.00

    950,000.00 950,000.00
    5,000,000.00 5,000,000.00

    750,000.00 750,000.00
    VALOR FECHA DE INICIO DEPRECIACIÓN

    AJUSTADO FECHA DE DEL USO MÉTODO N° DE DOCUMENTO PORCENTAJE

    DEL ACTIVO FIJO ADQUISICIÓ DEL ACTIVO FIJO APLICADO DE DE


    N
    AUTORIZACIÓN DEPRECIACIÓN

    3,000,000.00

    5,000,000.00
    3%

    3,500,000.00
    10%

    600,000.00
    20%

    750,000.00
    20%

    600,000.00
    10%

    950,000.00
    15%

    -
    5,000,000.00
    10%

    750,000.00
    10%

    20,150,000.00
    DEPRECIACIÓN DEPRECIACIÓN DEPRECIACIÓN DEPRECIACIÓN

    ACUMULADA AL DEPRECIACIÓN DEL EJERCICIO RELACIONADA ACUMULADA

    RELACIONADA CON
    AL CIERRE DEL DEL EJERCICIO CON OTROS HISTÓRICA
    LOS
    EJERCICIO ANTERIOR RETIROS Y/O BAJAS AJUSTES

    580,000.00 150,000.00 730,000.00

    400,000.00 350,000.00 750,000.00

    220,000.00 120,000.00 340,000.00

    62,500.00 62,500.00

    150,000.00 60,000.00 210,000.00

    425,000.00 142,500.00 567,500.00

    - -
    800,000.00 500,000.00 1,300,000.00

    150,000.00 75,000.00 225,000.00

    1,460,000.00 1,460,000.00

    -
    AJUSTE POR DEPRECIACIÓN

    INFLACIÓN ACUMULADA
    33111 1,500,000.00

    DE LA AJUSTADA POR
    5712 1,500,000.00

    DEPRECIACIÓN INFLACIÓN

    68 1,460,000.00

    39 1,460,000.00
    CODIGO CTA NOMBRE DE CUENTA
    68 VALUACION Y DETERIORO DE ACTIVO Y PROVISIONES
    68411 EDIFICAIONES 150,000.00
    68412 MAQUINARIA Y UND.EXPLOT. 350,000.00
    68413 UNIDADES DE TRANSPORTE 182,500.00
    68414 MUEBLES Y ENSERES 60,000.00
    68415 EQUIPOS DIVERSOS 142,500.00
    68612 PATENTES Y PROPIEDAD INDUSTRIAL 500,000.00
    6861 PROG. COMP (SOFTWARE) 75,000.00
    39 DEPRECIACION Y AMORTIZACION ACUMULADAS
    39521 EDIFICAIONES 150,000.00
    39524 MAQUINARIA Y UND.EXPLOT. 350,000.00
    39525 UNIDADES DE TRANSPORTE 182,500.00
    39526 MUEBLES Y ENSERES 60,000.00
    39527 EQUIPOS DIVERSOS 142,500.00
    39612 PATENTES Y PROPIEDAD INDUSTRIAL 500,000.00
    39613 PROG. COMP (SOFTWARE) 75,000.00

    94 GASTOS DE ADMINISTRACION
    95 GASTOS DE VENTAS
    79 CARGAS IMPUTABLES
    DEBE HABER
    1,460,000.00

    1,460,000.00

    876,000.00
    584,000.00
    1,460,000.00

    2,920,000.00 2,920,000.00

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