Manual de

Gestión de la
Calidad

Elaborado por Revisado por Aprobado por

Responsable de Calidad Responsable de Calidad Gerente

Firmado: Firmado: Firmado:

Fecha: Fecha: Fecha:

 Válido desde
Manual de Gestión de la 21/05/2012
GARCÍA-JUNCO Y CÍA., S.A. Revisión: 1
Calidad
MGC.1

Índice
Índice 2

0. Introducción 5

0.1 Declaración de la dirección 5

0.2 Compromiso de la organización con el sistema de gestión 6

0.3 Derechos de utilización 6

0.4. Descripción de la Empresa 7

1. Objeto y campo de aplicación 8

1.1 Exclusiones permitidas 8

2 Documentación de referencia 9

3 Términos, definiciones y abreviaturas 9

3.1 Definiciones importantes de la norma UNE-EN-ISO 9000:2005 9

3.2 Abreviaturas utilizadas (en orden alfabético) 12

4 Sistema de gestión de la calidad 13

4.1 Requisitos generales 13

4.2 Requisitos de la documentación del Sistema 14

4.3 Control de los documentos 15

4.4 Control de los registros 16

5 Responsabilidad de la dirección 17

5.1 Compromiso de la dirección 17

5.2 Enfoque al Cliente 18

5.3 Política de la calidad 18

5.4 Planificación 20
2
 Válido desde
Manual de Gestión de la 21/05/2012
GARCÍA-JUNCO Y CÍA., S.A. Revisión: 1
Calidad
MGC.1

5.4.1 Objetivos de la Calidad 21

5.5 Responsabilidad, autoridad y comunicación 22

5.5.1 Responsabilidad y autoridad 22

5.5.2 Representante de la dirección 23

5.5.3 Comunicación interna 23

5.6 Revisión por la Dirección 24

5.6.1 Generalidades 24

5.6.2 Información de entrada para la revisión 25

5.6.3 Resultados de la revisión 25

6 Gestión de los recursos 26

6.1 Provisión de recursos 26

6.2 Recursos humanos 27

6.3 Infraestructura 28

6.4 Ambiente de trabajo 28

7 Prestación del servicio 29

7.1 Planificación de la prestación del servicio 29

7.2 Procesos relacionados con el cliente 30

7.2.1 Determinación de los requisitos relacionados con el producto 30

7.2.2 Revisión de los requisitos relacionados con el producto 30

7.2.3 Comunicación con el cliente 31

7.3 Diseño y desarrollo 32

7.4 Compras 32

3
 Válido desde
Manual de Gestión de la 21/05/2012
GARCÍA-JUNCO Y CÍA., S.A. Revisión: 1
Calidad
MGC.1

7.5 Producción y prestación del servicio 33

7.5.1 Control de la producción y de la prestación del servicio 33

7.5.2 Validación de los procesos de la producción y de la prestación del servicio 34

7.5.3 Identificación y trazabilidad 34

7.5.4 Propiedad del cliente 35

7.5.5 Preservación del producto 35

7.6 Control de los equipos de seguimiento y de medición 35

8 Medición, análisis y mejora 36

8.1 Generalidades 36

8.2 Seguimiento y medición 37

8.2.1 Satisfacción del cliente 37

8.2.2 Auditoría interna 37

8.2.3 Seguimiento y medición de los procesos 38

8.2.4 Seguimiento y medición del producto 38

8.3 Control del producto no conforme 38

8.4 Análisis de datos 39

8.5 Mejora 40

8.5.1 Mejora continua 40

8.5.2 Acción correctiva 40

8.5.3 Acción preventiva 41

9 Anexos 42
– Anexo I: Declaración Oficial de la Política de Calidad
– Anexo II: Mapa de Procesos
– Anexo III: Organigrama
– Anexo IV: Datos de interés

4
 Válido desde
Manual de Gestión de la 21/05/2012
GARCÍA-JUNCO Y CÍA., S.A. Revisión: 1
Calidad
MGC.1

0. Introducción

0.1 Declaración de la dirección

En GARCÍA-JUNCO Y CÍA., S.A., somos conscientes de la trascendencia que tiene

la calidad a la hora de llevar a cabo nuestro trabajo y la tomamos como una constante
en nuestro quehacer diario.

El Sistema de Gestión de la Calidad que adopta GARCÍA-JUNCO Y CÍA., S.A. tiene

como finalidades principales las siguientes:

a) Elevar los estándares de calidad de nuestros productos de forma que las

necesidades tanto presentes como futuras de nuestros clientes queden
satisfechas.

b) Conferir a la organización una herramienta que especifique las

responsabilidades de cada área de trabajo con el fin de evitar indeseados
solapamientos.

c) Contar con una guía de actuación que, por un lado, evite la aparición, mediante
la prevención, de potenciales no conformidades y que, por otro, adopte las
medidas necesarias para resolver las no conformidades que efectivamente se
hayan podido generar.

d) Disponer de una descripción en detalle de GARCÍA-JUNCO Y CÍA., S.A. que

facilite la adopción de nuevas técnicas, procedimientos y personal que
contribuyan a la mejora continua no solo de los productos entregados por la
empresa, sino del global de la compañía

5
 Válido desde
Manual de Gestión de la 21/05/2012
GARCÍA-JUNCO Y CÍA., S.A. Revisión: 1
Calidad
MGC.1

Damos por supuesto que el seguimiento de los mencionados criterios no exime

del cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios aplicables al producto y a
la propia organización.

0.2 Compromiso de la organización con el sistema de gestión

El Sistema de Gestión de la Calidad de GARCÍA-JUNCO Y CÍA., S.A. se ha diseñado

acorde a la norma UNE-EN-ISO 9001:2008. Este sistema se ha establecido con la
finalidad de dar a nuestros clientes la garantía y confianza de que se van a cumplir los
requisitos respecto a la prestación del servicio y de que se va responder a sus propios
requisitos además de a los legales y reglamentarios.

Por ello, este sistema es de obligatorio cumplimiento para todas las personas
de GARCÍA-JUNCO Y CÍA., S.A.

0.3 Derechos de utilización

Este Manual de Gestión de la Calidad es propiedad de GARCÍA-JUNCO Y CÍA.,

S.A., por lo que toda la información que contiene es de su exclusiva propiedad. Por
ello, dicha información no podrá ser reproducida, parcial o totalmente, sin previa
autorización por escrito para ello.

Aquellos que posean una copia controlada de este Manual de Gestión de la

Calidad serán informados de los cambios producidos como consecuencia de las
revisiones que sobre el mismo se realicen.

En caso de que, por razones contractuales, este Manual se entregara a un

tercero, GARCÍA-JUNCO Y CÍA., S.A. se reserva el derecho a solicitar su devolución a la
terminación de dicho contrato, o bien en el momento en que así lo considere oportuno
si se produjera un uso inadecuado del mismo.

6
 Válido desde
Manual de Gestión de la 21/05/2012
GARCÍA-JUNCO Y CÍA., S.A. Revisión: 1
Calidad
MGC.1

0.4 Descripción de la Empresa

GARCÍA-JUNCO Y CÍA., S.A. es una empresa sevillana que mantiene su

estructura y carácter de empresa familiar. Con esta, ya son cinco las generaciones
dedicadas al servicio de la distribución de material siderúrgico.

El grupo GARCÍA-JUNCO tiene presencia en Sevilla y Huelva. Cuenta con un

punto de venta en la ciudad de Sevilla (junto al Puerto), otro en su área metropolitana
(en la localidad de Alcalá de Guadaíra) y otro más también en la provincia de Sevilla (en
el municipio de Los Corrales). Además, cuenta con un punto de venta en la localidad
onubense de Puebla de Guzmán). Las principales áreas de influencia comercial de
GARCÍA-JUNCO Y CÍA., S.A. son Andalucía y Extremadura.

La compañía posee, en cada uno de sus puntos de venta, naves donde se

elabora y almacena material siderúrgico. Para la elaboración de dicho material, cuenta
con máquinas dobladoras y cizallas eléctricas). Asimismo, tiene a su disposición una
flota de camiones para el transporte del hierro (camiones basculantes de tres ejes y 15
Tm de carga, camiones grúa de tres ejes y 15 Tm de carga y tráileres de 25 Tm de
carga).

La Empresa ofrece, principalmente, servicio de distribución de todo tipo de

material siderúrgico (aceros corrugados de distintos calibres, mallazos, vigas, tubos,
chapas, material ferrallado, etc.). También tiene, en su propio taller, un servicio de
corte de vigas y otro de elaboración de acero ferrallado, ambos a petición del cliente
que los requiera para, respectivamente, el corte o la elaboración de sus propios
materiales.

Podemos distinguir 6 departamentos bien definidos, todos bajo la Dirección de

GARCÍA-JUNCO Y CÍA., S.A. Estos son: Taller, Departamento comercial, Logística y
transporte, Almacén, Administración y Calidad (este último, aún por implantar).

7
 Válido desde
Manual de Gestión de la 21/05/2012
GARCÍA-JUNCO Y CÍA., S.A. Revisión: 1
Calidad
MGC.1

1. Objeto y campo de aplicación

El presente Manual de Gestión de la Calidad tiene como objetivo el realizar la

descripción del Sistema de Gestión de la Calidad de GARCÍA-JUNCO Y CÍA., S.A.
conforme a los requisitos de la norma UNE-EN-ISO 9001:2008.

Este manual constituye el documento básico del Sistema de Gestión de la

Calidad y su propósito esencial es el de establecerlo y describirlo de manera que sirva
como referencia permanente durante su implantación así como durante su
explotación.

El Sistema de Gestión de la Calidad descrito en el presente Manual y en el resto

de la documentación del Sistema es aplicable a todas las actividades llevadas a cabo
por la empresa GARCÍA-JUNCO Y CÍA., S.A.

Los procesos necesarios para el desarrollo de la actividad y el funcionamiento

del Sistema así como sus interrelaciones se describen gráficamente en el diagrama o
“Mapa de Procesos” de GARCÍA-JUNCO Y CÍA., S.A. que se adjunta como anexo al
presente Manual (Anexo II). Asimismo, este diagrama se encontrará expuesto en los
tablones de anuncio de la empresa.

En cuanto alcance del Sistema a implantar, este será el siguiente:

Almacenamiento y comercialización de material siderúrgico.

1.1 Exclusiones permitidas

Dadas las características de la compañía (características tales que le hacen no

participar en el diseño de los productos que entrega) y como más adelante se volverá a
mencionar en el correspondiente apartado del presente Manual, la actividad
establecida en el alcance más arriba indicado no implica en ningún caso el diseño.

Por tanto, se excluye este punto de la norma.

8
 Válido desde
Manual de Gestión de la 21/05/2012
GARCÍA-JUNCO Y CÍA., S.A. Revisión: 1
Calidad
MGC.1

2 Documentación de referencia

Para la elaboración del presente Manual de Gestión de la Calidad, se han tenido

en cuenta los siguientes documentos:

 UNE-EN-ISO 9000:2005 “Sistemas de gestión de la calidad. Fundamentos y

vocabulario.”.

 UNE-EN-ISO 9001:2008 “Sistemas de gestión de la calidad. Requisitos.”.

3 Términos, definiciones y abreviaturas

Al presente Manual de Gestión de la Calidad, le son aplicables los términos y

definiciones que aparecen en la Norma UNE-EN-ISO 9000:2005 “Sistemas de gestión
de la calidad. Fundamentos y vocabulario.”.

En cualquier caso, para facilitar su manejo, incluimos en él, a continuación, las

definiciones más frecuentes y útiles para nosotros presentes en dicha norma.

3.1 Definiciones importantes de la norma UNE-EN-ISO 9000:2005

Proceso:

Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las

cuales transforman elementos de entrada en resultados.

9
 Válido desde
Manual de Gestión de la 21/05/2012
GARCÍA-JUNCO Y CÍA., S.A. Revisión: 1
Calidad
MGC.1

Eficacia:

Grado en que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan los

resultados planificados.

Requisito:

Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria.

Característica:

Rasgo diferenciador. Una característica puede ser inherente o asignada.

Asimismo, una característica puede ser cualitativa o cuantitativa. Algunas clases de
características son las que se indican a continuación: físicas, sensoriales, de
comportamiento, de tiempo, ergonómicas, funcionales, etc.

Procedimiento:

Forma especificada para llevar a cabo una actividad o proceso.

Producto:

Resultado de un proceso. Existen cuatro categorías genéricas de productos:

servicios (por ejemplo, transporte), software (por ejemplo, programas de
computador), hardware (por ejemplo, parte mecánica de un motor), materiales
procesados (por ejemplo, lubricante). La mayoría de los productos contienen
elementos que pertenecen a diferentes categorías genéricas de producto.

Proveedor:

Organización o persona que proporciona un producto.

10
 Válido desde
Manual de Gestión de la 21/05/2012
GARCÍA-JUNCO Y CÍA., S.A. Revisión: 1
Calidad
MGC.1

Mejora continua:

Actividad recurrente que aumenta la capacidad para cumplir los requisitos.

Gestión de la calidad:

Actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización en lo relativo

a la calidad.

Calidad:

Grado en el que un conjunto de características inherentes cumple con los

requisitos.

Conformidad:

Cumplimiento de un requisito.

No conformidad:

Incumplimiento de un requisito.

Acción preventiva:

Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad potencial u otra

situación potencial indeseable.

Acción correctiva:

Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad detectada u otra

situación indeseable.

11
 Válido desde
Manual de Gestión de la 21/05/2012
GARCÍA-JUNCO Y CÍA., S.A. Revisión: 1
Calidad
MGC.1

Auditoría:

Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias y

evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar el grado en que se cumplen
determinados criterios.

Política de la calidad:

Intenciones globales y orientación de una organización relativas a la calidad tal

como se expresan formalmente por la alta dirección.

3.2 Abreviaturas utilizadas (en orden alfabético)

 F: Formato.

 GJC: GARCÍA-JUNCO Y CÍA., S.A.

 MGC: Manual de Gestión de la Calidad.

 N/A: No aplicable.

 PG: Procedimiento General.

12
 Válido desde
Manual de Gestión de la 21/05/2012
GARCÍA-JUNCO Y CÍA., S.A. Revisión: 1
Calidad
MGC.1

4 Sistema de gestión de la calidad

A continuación, se desarrolla el Sistema de Gestión de la Calidad de GARCÍA-

JUNCO Y CÍA., S.A. y su relación con los requisitos de la norma de referencia UNE-EN-
ISO 9001:2008 (la correspondencia entre los requisitos más importantes de dicha
norma y algunas de las secciones posteriores se indicará, entre paréntesis, junto al
título de la sección en cuestión).

4.1 Requisitos generales

GARCÍA-JUNCO Y CÍA., S.A. establecerá, documentará, implementará y

mantendrá un Sistema de Gestión de la Calidad y mejorará continuamente su eficacia
de acuerdo con los requisitos de la norma UNE-EN-ISO 9001:2008.

En concreto, la organización deberá:

 Llevar a cabo una determinación de los procesos necesarios para el Sistema de

Gestión de la Calidad.

 Determinar la secuencia de estos procesos y las interacciones entre ellos (ver el

Anexo II: “Mapa de Procesos”).

 Determinar los métodos y criterios necesarios para asegurarse de que tanto el

control como la operación de estos procesos sean eficaces.

 Asegurar una disponibilidad de información tal que sea posible lograr un buen
funcionamiento y seguimiento de los procesos.

 Seguir y analizar los procesos y medirlos cuando sea aplicable.

 Implantar las acciones necesarias para conseguir alcanzar los resultados

previstos en la planificación así como la mejora continua de los procesos.

13
 Válido desde
Manual de Gestión de la 21/05/2012
GARCÍA-JUNCO Y CÍA., S.A. Revisión: 1
Calidad
MGC.1

Todos los procesos serán gestionados siguiendo los criterios establecidos en la

Norma Internacional UNE-EN-ISO 9001:2008.

4.2 Requisitos de la documentación del Sistema

Para el desarrollo del Sistema de Gestión de la Calidad de GARCÍA-JUNCO Y

CÍA., S.A., se dispone de una organización documental que consta de los siguientes
documentos:

 Manual de Gestión de la Calidad (MGC)

Es el documento básico del Sistema de Gestión de la Calidad (en torno al

cual se estructura este) e incluye:

o el alcance del Sistema así como la exclusión o exclusiones permitidas

(ver apartados 1 y 1.1).

o referencias a los procedimientos y a los documentos en los que se da

respuesta a los requisitos de la norma UNE-EN-ISO 9001:2008.

o una descripción gráfica de la interacción e interrelación existente entre

los procesos del Sistema de Gestión de la Calidad de GARCÍA-JUNCO Y
CÍA., S.A. (Anexo II: “Mapa de Procesos”).

o la Política de Calidad de GARCÍA-JUNCO Y CÍA., S.A., sus objetivos

generales, las actividades necesarias para lograr su consecución y las
responsabilidades correspondientes.

o Un organigrama detallado de GARCÍA-JUNCO Y CÍA., S.A. (Anexo III:

“Organigrama”).

o Otros datos de interés relativos a la compañía (Anexo IV: “Datos de

Interés”).

14
 Válido desde
Manual de Gestión de la 21/05/2012
GARCÍA-JUNCO Y CÍA., S.A. Revisión: 1
Calidad
MGC.1

 Procedimientos generales

Los procedimientos generales son documentos complementarios al

Manual de Gestión de la Calidad en los que se describe, con el suficiente nivel
de detalle en cada caso, qué, cómo, cuándo, dónde, por qué, para qué, y con
qué se debe realizar una determinada actividad contemplada en el Manual.

Su objetivo es el de normalizar los procedimientos de actuación así

como el de evitar indefiniciones e improvisaciones que pudieran dar lugar,
posteriormente, a problemas o deficiencias en la realización de cada actividad.
Por tanto, tienen un carácter organizativo y funcional.

4.3 Control de los documentos (4.2.3 ISO 9001:2008)

En lo que respecta a la elaboración o revisión de la documentación, cuando el

departamento correspondiente lo considere oportuno, se estudiará un proceso
determinado para la elaboración de un nuevo documento o formato o bien para la
revisión de uno ya existente.

Las responsabilidades para la elaboración, revisión, aprobación, distribución y

modificación de los documentos se detallan en el procedimiento general PG-GJC-01.1,
“Gestión de la documentación”.

Cuando los cambios en la documentación afecten al cliente o a las autoridades,

se coordinarán estos cambios distribuyendo de nuevo los documentos afectados.

15
 Válido desde
Manual de Gestión de la 21/05/2012
GARCÍA-JUNCO Y CÍA., S.A. Revisión: 1
Calidad
MGC.1

4.4 Control de los registros (4.2.4 ISO 9001:2008)

Los registros de gestión de GARCÍA-JUNCO Y CÍA., S.A. son conservados para

demostrar la conformidad con los requisitos y el funcionamiento efectivo del Sistema
de Gestión de la Calidad.

GARCÍA-JUNCO Y CÍA., S.A. tiene establecido el Procedimiento PG-GJC-02.1,

“Gestión de los registros de calidad”, donde se describen los criterios y
responsabilidades asociadas al control de los registros de calidad.

La identificación, la fecha de archivo y los responsables de archivo se indican en

el procedimiento del cual deriva este.

Los registros de datos pueden estar en papel o en soporte informático.

Tanto en el caso de papel como en el de soportes informáticos, los archivos

serán tales que se minimice la pérdida o el daño por accidentes, condiciones
ambientales, etc., así como el acceso a personas no autorizadas (por ejemplo, los
registros en papel serán almacenados en carpetas o ficheros para protegerlos contra
su deterioro y, además, para que sean fácilmente recuperables).

Por otra parte, los registros en papel se archivan en orden cronológico inverso,
o siguiendo una codificación específica si esta existiera.

Los registros se mantienen y están accesibles para el cliente y/o autoridades

reguladoras correspondientes, de acuerdo con los contratos o requisitos
reglamentarios, por un período acordado (y como mínimo, de tres años) llamado
periodo de retención.

Una vez sobrepasado el tiempo de retención, y a menos que se indique lo

contrario, los registros serán destruidos por sus respectivos responsables.

16
 Válido desde
Manual de Gestión de la 21/05/2012
GARCÍA-JUNCO Y CÍA., S.A. Revisión: 1
Calidad
MGC.1

En el caso de los archivos en soporte informático, se mantendrá una copia de

seguridad de forma automatizada. El periodo de tiempo durante el que dicha copia de
seguridad deberá ser conservada por GARCÍA-JUNCO Y CÍA., S.A. será el mismo que el
de su correspondiente original.

5 Responsabilidad de la dirección (5 ISO 9001:2008)

5.1 Compromiso de la dirección (5.1 ISO 9001:2008)

La dirección de GARCÍA-JUNCO Y CÍA., S.A., consciente tanto de la importancia

que tiene la calidad como de los beneficios de llevar a cabo una mejora continua tanto
en los procesos como en los productos entregados, realizará una firme apuesta por un
Sistema de Gestión de la Calidad que garantice dicha Calidad y que sea motor de dicha
mejora continua.

El Responsable de Calidad tendrá la independencia y autoridad necesarias para

asegurar que los productos entregados a los clientes de GARCÍA-JUNCO Y CÍA., S.A.
cumplen con todos los requisitos contractualmente especificados y contribuyen a su
satisfacción.

La dirección se involucrará sin fisuras en la implantación, mantenimiento y

mejora del Sistema de Gestión de la calidad por lo que:

 Se comprometerá a comunicar a todos los miembros de la organización, la vital

importancia de satisfacer los requisitos de los clientes, los legales así como los
reglamentarios.

 Constituirá la Política de Gestión y Objetivos, tal como se establece en los

apartados 5.3 y 5.4.1 del presente Manual de Calidad.

17
 Válido desde
Manual de Gestión de la 21/05/2012
GARCÍA-JUNCO Y CÍA., S.A. Revisión: 1
Calidad
MGC.1

 Llevará a cabo revisiones del Sistema de Gestión de la Calidad tal y como se

indica en el apartado 5.6 del mismo Manual.

 Asimismo, garantizará la disponibilidad de los recursos necesarios según lo

descrito en el apartado 6 también del presente Manual.

5.2 Enfoque al Cliente (5.2 ISO 9001:2008)

La dirección de GARCÍA-JUNCO Y CÍA., S.A. se asegurará de que las necesidades

así como las expectativas de los clientes estén determinadas (además de las
obligaciones legales y reglamentarios referidas a los productos entregados), que estas
serán convertidas en requisitos y que estos requisitos siempre se cumplirán.

La finalidad de dicho cumplimiento no será otra que la de conseguir la

satisfacción por parte de los clientes de GARCÍA-JUNCO Y CÍA., S.A.

5.3 Política de la calidad (5.3 ISO 9001:2008)

A continuación, se detalla la política de calidad que se establecerá en GARCÍA-

JUNCO Y CÍA., S.A., la cual marcará los principios de organización de toda la compañía.

La política de calidad será imprescindible para el mantenimiento de la

competitividad de la empresa.

GARCÍA-JUNCO Y CÍA., S.A. tendrá un compromiso constante con el

cumplimiento de los requisitos de los productos que suministra, tanto de los definidos
por el cliente como de los legales y reglamentarios en caso de que los hubiere.

18
 Válido desde
Manual de Gestión de la 21/05/2012
GARCÍA-JUNCO Y CÍA., S.A. Revisión: 1
Calidad
MGC.1

Para GARCÍA-JUNCO Y CÍA., S.A., Calidad significa cumplir con los productos
suministrados, con las necesidades y expectativas de los clientes y mejorar
continuamente la satisfacción de estos últimos en lo que a los productos que se les
suministra se refiere.

Calidad significa mejorar continuamente la eficacia de los procesos definidos en

GARCÍA-JUNCO Y CÍA., S.A. mediante lo siguiente:

 El seguimiento de los procesos a través ciertos indicadores definidos.

 La prevención de potenciales problemas.

 El contacto continuo con los clientes con la finalidad de llegar a conocer en

detalle sus necesidades actuales y futuras y así conseguir alcanzar la
satisfacción de las mismas.

 La fijación de objetivos por parte de la organización así como las acciones

necesarias para alcanzarlos.

Además, para contribuir a la susodicha mejora, el ambiente de trabajo –algo

que en GARCÍA-JUNCO Y CÍA., S.A. se considera que posee una importancia crítica–
tiene que fomentar el desarrollo de productos de calidad y la comunicación entre
todos los integrantes de la empresa.

La consecución de la calidad solo será posible con la colaboración de todos los

empleados; por ello, es de extrema importancia la participación de estos tanto en la
consecución de los niveles de calidad previstos como en la mejora de los mismos.

Cada miembro integrante de la plantilla de GARCÍA-JUNCO Y CÍA., S.A., siempre,

deberá proceder en su cometido, como gestor de los recursos que maneja, orientando
su actuación hacia la consecución de los fines propuestos.

Solo aplicando los principios mencionados más arriba, podremos garantizar el

aumento de la satisfacción de los clientes de GARCÍA-JUNCO Y CÍA., S.A. y, como
consecuencia inmediata y directa de esto, estaremos en condiciones de asegurar el
futuro de la organización.

19
 Válido desde
Manual de Gestión de la 21/05/2012
GARCÍA-JUNCO Y CÍA., S.A. Revisión: 1
Calidad
MGC.1

La Dirección difundirá en la empresa su Política de Calidad a través de los

canales y medios que considere más adecuados en cada momento y de un modo tal
que se garantice tanto su llegada a todos los niveles de la organización como su
entendimiento por parte de cada uno de los miembros de la compañía.

Estos canales y medios podrán ser, entre otros, charlas con el personal,
exposición en los distintos tablones de la empresa, cartas personalizadas, etc.

Sobre la base de esta Política de Calidad y con una frecuencia anual, la

Dirección desarrollará este apartado propiamente dicho y aprobará los objetivos del
año en cuestión de modo que queden claramente definidas las líneas de mejora de la
organización para dicho periodo.

Se adjunta como anexo al presente Manual de Calidad la “Declaración Oficial de

la Política de Calidad” dentro de la empresa GARCÍA-JUNCO Y CÍA., S.A. (Anexo I). Esta
declaración deberá ser aprobada por la dirección y firmada por el gerente.

5.4 Planificación (5.4 ISO 9001:2008)

La Planificación de la Calidad se llevará a cabo con el fin de establecer el marco

que deberá regir y en el que se deberán desarrollar las actuaciones de mejora en lo
relativo a la Calidad.

La Dirección de GARCÍA-JUNCO Y CÍA., S.A., mediante las disposiciones del

Sistema de Gestión de la Calidad establecido, identificará y planificará los recursos
necesarios para:

 Alcanzar los objetivos relativos a la Calidad.

 Asegurar que los cambios organizativos se efectúan de manera controlada y

que el Sistema de Gestión de la Calidad mantiene su integridad durante estos
cambios.

20
 Válido desde
Manual de Gestión de la 21/05/2012
GARCÍA-JUNCO Y CÍA., S.A. Revisión: 1
Calidad
MGC.1

La Planificación de la Calidad tiene lugar, de forma ordinaria, en la Reunión

Anual de Revisión del Sistema (tal y como se indica en el apartado 5.6 del presente
Manual), y de forma extraordinaria siempre y cuando la Dirección de la compañía lo
estime oportuno.

En cualquier caso, la susodicha planificación quedará documentada en las actas

finales de dichas reuniones.

La información que será tenida en cuenta para llevar a cabo la Planificación

será:

 La información de la última revisión realizada por la Dirección.

 Las opciones tecnológicas, operacionales y de negocio, financieras, y

cualesquiera otras necesarias para satisfacer los requisitos de los productos y el
compromiso de Mejora Continua.

 La opinión de los clientes de GARCÍA-JUNCO Y CÍA., S.A.

5.4.1 Objetivos de la Calidad (5.4.1 ISO 9001:2008)

Como resultado de la planificación, la Dirección, de acuerdo con la Política de

Calidad definida, establecerá los objetivos de la organización en materia de calidad
para cualquier área relevante de la organización. Estos objetivos serán documentados
por el Responsable de Calidad y contendrán:

 Los objetivos en sí mismos.

 Las acciones a realizar para alcanzar dichos objetivos (se incluirán los
responsables y las fechas previstas).

21
 Válido desde
Manual de Gestión de la 21/05/2012
GARCÍA-JUNCO Y CÍA., S.A. Revisión: 1
Calidad
MGC.1

Los objetivos serán medibles y se establecerán y revisarán considerando los

medios necesarios para satisfacer los requisitos de los productos, el compromiso de
mejora continua y la opinión de los clientes.

Para evaluar el grado de cumplimiento y asegurar la eficacia del Sistema de

Gestión de la Calidad, los objetivos serán revisados en reuniones anuales por:

 El Gerente.

 El Responsable de Calidad.

 Los Directores de Departamento.

El seguimiento de los objetivos será registrado por el Responsable de Calidad,

el cual levantará actas de dichas reuniones.

5.5 Responsabilidad, autoridad y comunicación (5.5 ISO

9001:2008)

5.5.1 Responsabilidad y autoridad (5.5.1 ISO 9001:2008)

La dirección de GARCÍA-JUNCO Y CÍA., S.A. se asegurará de que las

responsabilidades y autoridades estén definidas y sean comunicadas dentro de la
organización.

22
 Válido desde
Manual de Gestión de la 21/05/2012
GARCÍA-JUNCO Y CÍA., S.A. Revisión: 1
Calidad
MGC.1

5.5.2 Representante de la dirección (5.5.2 ISO 9001:2008)

Para la adecuada gestión del Sistema, la Dirección de la compañía nombrará un

Representante (que será el Responsable de Calidad) al que conferirá la autoridad y
libertad organizativa necesarias para resolver los asuntos relativos a la calidad. Entre
ellos, destacan:

 Establecer, implantar y mantener los procesos necesarios para el

funcionamiento del Sistema de Gestión de la Calidad.

 Informar a la Dirección del funcionamiento del Sistema y las necesidades de

mejora detectadas.

 Asegurar la toma de conciencia sobre los requisitos de los clientes a todos los
niveles de la organización.

5.5.3 Comunicación interna (5.5.3 ISO 9001:2008)

GARCÍA-JUNCO Y CÍA., S.A. garantizará la ausencia de problemas relacionados

con la eficacia que sean derivados de deficiencias en la comunicación interna dentro
de la organización.

Para ello, se llevará a cabo el establecimiento de los siguientes canales de

comunicación:

 Reuniones interdepartamentales donde se establecerán las acciones a realizar.

 Utilización del correo electrónico corporativo: “@garciajunco.com”.

 Asimismo, existirán hojas de comunicación interna cuyo tratamiento se

describe en el Procedimiento General PG-GJC-03.1, “Comunicación interna”.

23
 Válido desde
Manual de Gestión de la 21/05/2012
GARCÍA-JUNCO Y CÍA., S.A. Revisión: 1
Calidad
MGC.1

 Por último, y en general, en todos los demás Procedimientos correspondientes

al Sistema de Gestión de la Calidad de GARCÍA-JUNCO Y CÍA., S.A., se incluyen
los criterios que regirán el flujo de información interna entre los distintos
niveles y funciones, incluido el cliente.

5.6 Revisión por la Dirección (5.6 ISO 9001:2008)

5.6.1 Generalidades (5.6.1 ISO 9001:2008)

La Dirección de GARCÍA-JUNCO Y CÍA., S.A., llevará a cabo reuniones de revisión

del Sistema de Gestión de la Calidad, al menos, una vez al año para analizar y tomar
decisiones acerca de dicho Sistema con el fin de que este tenga garantizada su
conveniencia, adecuación y eficacia continuas.

La revisión efectuada evaluará la necesidad de realizar cambios en el Sistema

de Gestión de la Calidad de la organización, incluidos los objetivos de la Política de
Calidad, así como otros elementos del Sistema que pudieran ser relevantes a la vista
de los resultados de las auditorías, las circunstancias cambiantes o el compromiso de
mejora continua.

A las reuniones anuales de revisión del Sistema, que, como ya se ha

comentado, se realizarán anualmente –o bien cuando las circunstancias así lo
aconsejen–, asistirán:

 La Dirección.

 El Responsable de Calidad.

 Los Responsables de Departamento.

24
 Válido desde
Manual de Gestión de la 21/05/2012
GARCÍA-JUNCO Y CÍA., S.A. Revisión: 1
Calidad
MGC.1

5.6.2 Información de entrada para la revisión (5.6.2 ISO

9001:2008)

Las revisiones incluirán, como información de entrada, el funcionamiento

actual y las oportunidades de mejora asociadas a:

 Los resultados de las auditorías.

 La retroalimentación del cliente

 El desempeño de los procesos y la conformidad del producto.

 El estado de las acciones correctivas y preventivas.

 El seguimiento de las acciones derivadas de las revisiones anteriores realizadas

por la Dirección.

 Las circunstancias cambiantes que podrían afectar al Sistema de Gestión de la

Calidad como, por ejemplo, la aparición de nuevas tecnologías, estrategias de
mercado, nuevos requisitos legales, etc.

 Las recomendaciones para la mejora.

5.6.3 Resultados de la revisión (5.6.3 ISO 9001:2008)

Los resultados de la revisión por parte de la Dirección deberán incluir todas las
decisiones y acciones relacionadas con:

 La mejora de la eficacia Sistema de Gestión de la Calidad y de sus procesos.

25
 Válido desde
Manual de Gestión de la 21/05/2012
GARCÍA-JUNCO Y CÍA., S.A. Revisión: 1
Calidad
MGC.1

 La mejora del producto en relación con los requisitos del cliente.

 Las necesidades de los recursos.

6 Gestión de los recursos (6 ISO 9001:2008)

6.1 Provisión de recursos (6.1 ISO 9001:2008)

La Dirección de GARCÍA-JUNCO Y CÍA., S.A. proporcionará los recursos tanto

materiales como humanos que sean necesarios para implantar y mantener el Sistema
de Gestión de la Calidad de manera continua garantizando, de este modo, la mejora
permanente de los procesos así como el aumento de la satisfacción de los clientes.

La identificación de los recursos se llevará a cabo:

 En las revisiones realizadas por la Dirección (en la que se determinan los

recursos necesarios para alcanzar los objetivos de calidad y conseguir la mejora
continua).

 Mediante la determinación de las necesidades formativas, según lo establecido

en el Procedimiento General PG-GJC-04.1, “Gestión de recursos humanos”.

26
 Válido desde
Manual de Gestión de la 21/05/2012
GARCÍA-JUNCO Y CÍA., S.A. Revisión: 1
Calidad
MGC.1

6.2 Recursos humanos (6.2 ISO 9001:2008)

Se definirá el perfil necesario del personal a través de las fichas de los puestos
tipo de trabajo (formato F.04.01.1 adjunto al ya más arriba mencionado Procedimiento
General PG-GJC-04.1).

El personal que ocupa un determinado puesto dentro de la organización deberá

cumplir con las exigencias y los requerimientos establecidos para el mismo. En caso
contrario, se planificará la formación necesaria para dicho puesto de trabajo dentro de
la compañía. Asimismo, si se considera conveniente, la empresa podrá planificar
formación complementaria si aparecen nuevos requerimientos o si se desean llevar a
cabo mejoras.

Esta formación podrá consistir en nuevos procedimientos de trabajo,

sistemáticas, aplicación de nuevas órdenes, etc.

Se mantendrá un archivo de formación que contendrá:

 Las fichas de los puestos tipo de trabajo (formato F.04.01.1).

 El plan de formación de los trabajadores.

 Registros de formación.

 Currículos (para los puestos que lo requieran).

En cualquier caso, si se desea obtener una información más detallada en lo

concerniente a la formación del personal en particular y a la gestión de los recursos
humanos en general, desde el presente Manual de Gestión de la Calidad, nos
remitimos al susodicho Procedimiento General PG-GJC-04.1, “Gestión de recursos
humanos”.

27
 Válido desde
Manual de Gestión de la 21/05/2012
GARCÍA-JUNCO Y CÍA., S.A. Revisión: 1
Calidad
MGC.1

6.3 Infraestructura (6.3 ISO 9001:2008)

La Dirección de GARCÍA-JUNCO Y CÍA., S.A. se comprometerá con la

implantación, mantenimiento y mejora del Sistema de Gestión de la Calidad, para lo
cual proporcionará y mantendrá las instalaciones y zonas de trabajo, las aplicaciones
informáticas y la maquinaria necesarias para lograr de forma eficiente la conformidad
del producto.

Los vehículos y las máquinas de GARCÍA-JUNCO Y CÍA., S.A. están sujetos a

mantenimiento.

El mantenimiento de los vehículos se realizará según establezca el fabricante

correspondiente por lo que la descripción de dicho mantenimiento queda fuera del
alcance del presente Manual de Calidad.

Sin embargo, sí se establece y describe el plan de mantenimiento preventivo de

las máquinas de la compañía, el cual se encuentra detallado en el Procedimiento
General PG-GJC-05.1, “Mantenimiento y housekeeping”.

6.4 Ambiente de trabajo (6.4 ISO 9001:2008)

Como ya se ha hecho mención en el presente Manual de Calidad, el ambiente

de trabajo es el de vital importancia para GARCÍA-JUNCO Y CÍA., S.A. Por ello, su
Dirección siempre velará por el cuidado y la optimización de los diversos factores
físicos y ambientales del entorno de trabajo (tales como el ruido, la temperatura, la
humedad, la iluminación, etc.).

Todos estos factores tienen una gran influencia e impacto sobre la consecución
o no de la conformidad del producto, de ahí la transcendencia que la empresa les
otorga.

28
 Válido desde
Manual de Gestión de la 21/05/2012
GARCÍA-JUNCO Y CÍA., S.A. Revisión: 1
Calidad
MGC.1

7 Prestación del servicio (7 ISO 9001:2008)

7.1 Planificación de la prestación del servicio (7.1 ISO 9001:2008)

La planificación para el suministro del hierro se realizará siguiendo los

siguientes criterios:

 Distancia al punto de destino (los pedidos más distantes se suministrarán

antes).

 Orden de entrada del pedido.

Esta planificación para el suministro se recoge en los albaranes de salida, que el

Responsable de Almacén entrega a los chóferes.

Por otro lado, la Planificación de la Calidad de GARCÍA-JUNCO Y CÍA., S.A.

comprenderá las siguientes actividades:

 El establecimiento de los objetivos de Calidad, según lo descrito en el apartado

5.4.1 de este Manual.

 La realización de planes de Calidad para obras o clientes concretos (cuando sea

requisito del cliente).

Esta Planificación de la Calidad se describe con más detenimiento en el

procedimiento homónimo: Procedimiento PG-GJC-06.1 (“Planificación de la calidad”),
al cual nos remitimos para mayor detalle.

29
 Válido desde
Manual de Gestión de la 21/05/2012
GARCÍA-JUNCO Y CÍA., S.A. Revisión: 1
Calidad
MGC.1

7.2 Procesos relacionados con el cliente (7.2 ISO 9001:2008)

7.2.1 Determinación de los requisitos relacionados con el

producto (7.2.1 ISO 9001:2008)

GARCÍA-JUNCO Y CÍA., S.A. determinará los siguientes requisitos:

 Los requisitos especificados por el cliente, incluyendo los requisitos para las
actividades de entrega y las posteriores a la misma.

 Los requisitos no establecidos por el cliente, pero necesarios para el uso

especificado o para el uso previsto, cuando este sea conocido.

 Los requisitos legales y reglamentarios aplicables al producto.

 Cualquier requisito adicional que la organización considere necesario.

7.2.2 Revisión de los requisitos relacionados con el producto

(7.2.2 ISO 9001:2008)

GARCÍA-JUNCO Y CÍA., S.A. revisará los requisitos relacionados con el producto.

Esta revisión deberá efectuarse antes de que la organización se comprometa a
proporcionar un producto al cliente (por ejemplo, envío de ofertas, aceptación de
contratos o pedidos, aceptación de cambios en los contratos o pedidos, etc.).
Asimismo, deberá asegurarse que:

30
 Válido desde
Manual de Gestión de la 21/05/2012
GARCÍA-JUNCO Y CÍA., S.A. Revisión: 1
Calidad
MGC.1

 Están definidos los requisitos del producto.

 Están resueltas las diferencias existentes entre los requisitos del contrato o
pedido y los expresados previamente.

 GARCÍA-JUNCO Y CÍA., S.A. tendrá la capacidad para cumplir con los requisitos
definidos.

Los registros de los resultados de la revisión y de las acciones originadas por la

misma serán mantenidos por GARCÍA-JUNCO Y CÍA., S.A.

Cuando el cliente no proporcione una declaración documentada de los

requisitos, GARCÍA-JUNCO Y CÍA., S.A. deberá confirmar los requisitos del cliente antes
de la aceptación.

Cuando se cambien los requisitos del producto, la organización deberá

asegurarse de que la documentación pertinente será modificada y de que el personal
correspondiente será consciente de los requisitos modificados.

7.2.3 Comunicación con el cliente (7.2.3 ISO 9001:2008)

Las responsabilidades en cuanto a la comunicación con los clientes y los temas

a tratar con los mismos se establecen a lo largo de los distintos procedimientos del
Sistema (a los cuales nos remitimos).

31
 Válido desde
Manual de Gestión de la 21/05/2012
GARCÍA-JUNCO Y CÍA., S.A. Revisión: 1
Calidad
MGC.1

7.3 Diseño y desarrollo (7.3 ISO 9001:2008)

La actividad establecida en el alcance del presente Manual de Calidad no afecta

en caso alguno al diseño. Por tanto, se excluye este apartado (sin perjuicio de la
capacidad de GARCÍA-JUNCO Y CÍA., S.A. para suministrar productos conformes).

7.4 Compras (7.4 ISO 9001:2008)

La compra del hierro es un aspecto clave para el negocio de GARCÍA-JUNCO Y

CÍA., S.A. Los proveedores de este bien son los que consideraremos en este apartado
del presente Manual y en su correspondiente Procedimiento General asociado:
Procedimiento PG-GJC-07.1 (“Compras y evaluación de proveedores”). La correcta
aplicación del susodicho procedimiento es decisiva a la hora de obtener un alto grado
de calidad en los productos que GARCÍA-JUNCO Y CÍA., S.A. suministra.

Todos aquellos proveedores de hierro han de ser evaluados de acuerdo con su

capacidad para cumplir con los requisitos exigidos por GARCÍA-JUNCO Y CÍA., S.A. (pues
sus provisiones tendrán impacto en la calidad del producto creado y suministrado por
la compañía).

Los proveedores que son evaluados de forma positiva se incluyen en la llamada

“Lista de proveedores homologados” (formato F.07.01.1 adjunto al ya más arriba
mencionado Procedimiento General PG-GJC-07.1), la cual se mantendrá actualizada
gracias al trabajo del Responsable de Calidad. En dicho Procedimiento, se describe, de
manera detallada, la forma de realizar tanto la evaluación de los proveedores como su
posterior seguimiento.

Todos aquellos registros de calidad relativos a evaluación y seguimiento de

proveedores serán mantenidos y archivados por el Responsable de Calidad.

32
 Válido desde
Manual de Gestión de la 21/05/2012
GARCÍA-JUNCO Y CÍA., S.A. Revisión: 1
Calidad
MGC.1

Asimismo, toda la información concerniente a las compras y relacionadas con la

calidad del producto aparece reflejada en el citado procedimiento. Para la realización
de dichas compras, tendrán preferencia los proveedores homologados.

Por último, la verificación de los productos adquiridos, que se realizará a la

recepción de los mismos, se describe también en el procedimiento PG-GJC-07.1,
“Compras y evaluación de proveedores”.

7.5 Producción y prestación del servicio (7.5 ISO 9001:2008)

7.5.1 Control de la producción y de la prestación del servicio

(7.5.1 ISO 9001:2008)

GARCÍA-JUNCO Y CÍA., S.A. llevará a cabo un control sobre las operaciones de

producción y servicio mediante:

 La disponibilidad de instrucciones y procedimientos de trabajo.

 La información específica acerca de las características del producto.

 El mantenimiento y uso apropiado del equipo necesario para las operaciones

de producción.

 La implantación de actividades de seguimiento.

 La disponibilidad de equipos de medición y seguimiento.

 La implantación de una serie de procesos definidos para la liberación y entrega.

GARCÍA-JUNCO Y CÍA., S.A. tiene establecidos unos procedimientos específicos

de acuerdo con los productos y con el control de calidad, con el objetivo de asegurar
todas las actividades más arriba mencionadas.

33
 Válido desde
Manual de Gestión de la 21/05/2012
GARCÍA-JUNCO Y CÍA., S.A. Revisión: 1
Calidad
MGC.1

7.5.2 Validación de los procesos de la producción y de la

prestación del servicio (7.5.2 ISO 9001:2008)

Existen procesos de producción en los que los productos resultantes no pueden

verificarse por medio de actuaciones de seguimiento o medición posteriores y, como
consecuencia, las deficiencias aparecen únicamente después de que el producto esté
siendo utilizado o se haya prestado el servicio. En estos casos, y con el objeto de
demostrar la capacidad para alcanzar los resultados planificados, se llevan a cabo las
actividades expuestas a continuación:

 Definición de criterios para la revisión y aprobación de procesos.

 Uso de métodos y procedimientos específicos.

 Aprobación de equipos y cualificación del personal.

 Revalidación.

 Establecimiento de requisitos para los registros.

Todos estos puntos garantizarán que los procesos se ejecuten de forma

controlada, así como una rápida detección de las deficiencias de calidad.

7.5.3 Identificación y trazabilidad (7.5.3 ISO 9001:2008)

Los componentes o materias primas pueden llegar a cambiar

considerablemente durante los procesos de elaboración de los productos finales que
suministra GARCÍA-JUNCO Y CÍA., S.A. Estos componentes son los que, en definitiva,
proporcionarán las características de dichos productos finales. Por ello, es muy
importante adoptar un sistema que permita que los materiales o componentes estén
identificados en cada una de las etapas de elaboración del producto.

34
 Válido desde
Manual de Gestión de la 21/05/2012
GARCÍA-JUNCO Y CÍA., S.A. Revisión: 1
Calidad
MGC.1

Esta identificación permitirá el “seguimiento” de las materias primas durante la

vida en uso del producto para análisis y evaluación de las mismas. Este sistema hace
“trazables” o “seguibles” a los productos.

Para mayor detalle en todo lo concerniente a identificación y trazabilidad, nos

remitimos al procedimiento PG-GJC-08.1, “Identificación y trazabilidad del producto”.

7.5.4 Propiedad del cliente (7.5.4 ISO 9001:2008)

Siempre que haya bienes propiedad del cliente que o bien estén bajo el control
de GARCÍA-JUNCO Y CÍA., S.A. o bien estén siendo utilizados por la misma, esta deberá
cuidar de ellos. La organización deberá verificar, identificar, proteger y salvaguardar los
bienes que son propiedad del cliente y que son suministrados para su utilización o
incorporación dentro del producto. Si algún bien propiedad del cliente se perdiera,
deteriorase o se considerase inapropiado para su uso, la Organización deberá informar
de ello al cliente y guardar registro de lo sucedido.

7.5.5 Preservación del producto (7.5.5 ISO 9001:2008)

Dadas las características de los productos con los que trata GARCÍA-JUNCO Y
CÍA., S.A., el almacén tiene más un carácter financiero y de seguridad que de
preservación.

7.6 Control de los equipos de seguimiento y de medición (7.6 ISO

9001:2008)

En este apartado, el alcance del presente Sistema de Gestión de Calidad se

limitará a la báscula para el pesaje de los camiones que entran y salen de las
instalaciones de la empresa con material siderúrgico.

35
 Válido desde
Manual de Gestión de la 21/05/2012
GARCÍA-JUNCO Y CÍA., S.A. Revisión: 1
Calidad
MGC.1

Esta báscula será calibrada por organismos autorizados por la Junta de

Andalucía de manera periódica con el fin de garantizar la correcta medida del peso de
los materiales.

La Organización deberá evaluar y registrar la validez de los resultados de

mediciones anteriores cuando se detecte que el equipo no está conforme a los
requisitos. En este caso, GARCÍA-JUNCO Y CÍA., S.A. deberá tomar las acciones
apropiadas sobre la balanza, así como sobre aquellos productos potencialmente
afectados.

8 Medición, análisis y mejora (8 ISO 9001:2008)

8.1 Generalidades (8.1 ISO 9001:2008)

El objeto de este último capítulo del presente Manual de Calidad es describir el

modo en que GARCÍA-JUNCO Y CÍA., S.A. gestiona sus procesos asociados a las medidas
y evaluaciones del producto, la capacidad de los procesos, la satisfacción de los
clientes y, en definitiva, cualquier otro elemento que pudieran requerir las partes
interesadas en el contexto de su sistema de gestión.

GARCÍA-JUNCO Y CÍA., S.A. tiene definidas –a través del presente manual y los
correspondientes procedimientos– las actividades de seguimiento, medición, análisis y
mejora necesarias para demostrar la conformidad del producto, asegurar la
conformidad del sistema de gestión y la consecución de la mejora continua.

36
 Válido desde
Manual de Gestión de la 21/05/2012
GARCÍA-JUNCO Y CÍA., S.A. Revisión: 1
Calidad
MGC.1

8.2 Seguimiento y medición (8.2 ISO 9001:2008)

8.2.1 Satisfacción del cliente (8.2.1 ISO 9001:2008)

GARCÍA-JUNCO Y CÍA., S.A. tiene establecido el procedimiento PG-GJC-09.1,

“Reclamaciones y satisfacción del cliente” en donde se describen los criterios
asociados al tratamiento de las reclamaciones y a la obtención, utilización y
seguimiento de la información sobre la satisfacción del cliente procedente de las
correspondientes mediciones que realiza la Organización.

8.2.2 Auditoría interna (8.2.2 ISO 9001:2008)

La Empresa GARCÍA-JUNCO Y CÍA., S.A. realiza de forma periódica auditorías

internas para comprobar que el Sistema de Gestión de la Calidad cumple las siguientes
condiciones:

 Que ha sido implantado de manera efectiva y se mantiene convenientemente

actualizado.

 Que es conforme con las actividades planificadas, con los requisitos del Sistema
de Gestión de la Calidad y con la norma UNE-EN-ISO 9001:2008.

De forma anual, se determinarán quiénes serán los responsables de realizar las

auditorías (que habrán de ser independientes de cada área auditada), los
departamentos a auditar y las fechas previstas para ello.

Los resultados de las auditorías se detallarán en un “Informe de auditoría

interna” (formato F.10.03.1), que será archivado por el Responsable de Calidad y del
que se entregará una copia al responsable del departamento auditado. En dicho
informe, se reflejarán aquellos aspectos que se han auditado, las deficiencias halladas
y las posibles acciones correctivas que se hubieran iniciado.

37
 Válido desde
Manual de Gestión de la 21/05/2012
GARCÍA-JUNCO Y CÍA., S.A. Revisión: 1
Calidad
MGC.1

En el procedimiento PG-GJC-10.1, “Auditorías internas”, se describe de forma

detallada la manera en que se planifican, se preparan, se documentan y se realizan las
auditorías internas de calidad.

8.2.3 Seguimiento y medición de los procesos (8.2.3 ISO

9001:2008)

GARCÍA-JUNCO Y CÍA., S.A. establecerá una sistemática para realizar el

seguimiento de aquellos procesos que se han definido. Con este propósito, se definirán
de forma anual los objetivos, la forma de obtenerlos, los responsables y la frecuencia
de seguimiento. La forma en que se realizará esta actividad se detalla en el
Procedimiento PG-GJC-06.1 (“Planificación de la calidad”).

8.2.4 Seguimiento y medición del producto (8.2.4 ISO 9001:2008)

GARCÍA-JUNCO Y CÍA., S.A. llevará a cabo un seguimiento de las características

del producto por medio de inspecciones y comprobaciones. Dicho seguimiento se
realizará en la recepción o recolección de materiales, así como en la fabricación o
creación del producto y en su entrega final.

8.3 Control del producto no conforme (8.3 ISO 9001:2008)

La Empresa GARCÍA-JUNCO Y CÍA., S.A. establecerá el procedimiento general

PG-GJC-11.1, “Control de las no conformidades” (al que nos remitimos para mayor
detalle), con el objetivo de asegurar que aquel material que no cumpla con los
requisitos no sea utilizado. En dicho procedimiento, se describe y se detalla la manera
de identificar y tratar todo material que incumpla los requisitos.

38
 Válido desde
Manual de Gestión de la 21/05/2012
GARCÍA-JUNCO Y CÍA., S.A. Revisión: 1
Calidad
MGC.1

Los materiales o productos no conformes detectados serán identificados

adecuadamente y se separarán o excluirán del proceso, apartándolos en una zona
claramente identificada hasta tomar una decisión respecto a ellos.

Aquellos productos que sean detectados como no conformes serán clasificados

en una de las siguientes categorías:

 Aprobados tras su reparación.

 Reclasificados para una aplicación diferente a la original.

 Rechazados.

Cualquier empleado que trabaje para la Empresa GARCÍA-JUNCO Y CÍA., S.A.

tendrá la posibilidad de detectar materiales o productos no conformes. Si fuera una
persona ajena al Departamento de Calidad quien lo detectara, lo comunicaría a dicho
departamento con el objeto de que este adoptara las medidas oportunas.

8.4 Análisis de datos (8.4 ISO 9001:2008)

GARCÍA-JUNCO Y CÍA., S.A. realizará una recopilación y análisis de los datos

apropiados con el fin de determinar y valorar la eficiencia del Sistema de Gestión de la
Calidad implantado y para identificar y señalar dónde podrían ejecutarse mejoras. Se
recabarán dichos datos de las siguientes fuentes de información:

 La conformidad con los requisitos del producto.

 Los proveedores (en concreto, del Procedimiento PG-GJC-07.1, “Compras y

evaluación de proveedores”).

 La satisfacción de los clientes (en concreto, del Procedimiento PG-GJC-09.1,

“Reclamaciones y satisfacción del cliente”).

 Las características y tendencias de los procesos y de los productos, así como las
oportunidades de llevar a cabo acciones preventivas.

39
 Válido desde
Manual de Gestión de la 21/05/2012
GARCÍA-JUNCO Y CÍA., S.A. Revisión: 1
Calidad
MGC.1

Para lograr todo esto, el Responsable de Calidad elaborará un informe anual en

el que se resumirán los cuatro apartados anteriores.

8.5 Mejora (8.5 ISO 9001:2008)

8.5.1 Mejora continua (8.5.1 ISO 9001:2008)

GARCÍA-JUNCO Y CÍA., S.A. logrará una Mejora Continua del Sistema de Gestión
de la Calidad mediante el uso de la política de calidad, los objetivos de la calidad, los
resultados de las auditorías, el análisis de los datos, las acciones preventivas y
correctivas y las revisiones realizadas por la Dirección.

8.5.2 Acción correctiva (8.5.2 ISO 9001:2008)

La Empresa GARCÍA-JUNCO Y CÍA., S.A. llevará cabo las acciones necesarias con
el fin de eliminar las causas que ha dado origen a no conformidades y, de este modo,
prevenir su reaparición. Las acciones correctivas deberán ser apropiadas a los efectos
de las no conformidades encontradas. Dentro del presente Sistema de Gestión de la
Calidad, se establece el Procedimiento General PG-GJC-12.1, “Acciones correctivas”,
que define los requisitos necesarios para:

 Revisar las no conformidades (incluyendo las quejas de los clientes).

 Determinar las causas de la no conformidad.

 Evaluar la necesidad de adoptar las correspondientes acciones correctivas para

evitar la reaparición de dichas no conformidades.

 Determinar e implementar las acciones correctivas necesarias.

 Conservar un registro de los resultados de las acciones correctivas tomadas.

 Realizar una revisión de la eficacia de las acciones correctivas tomadas.

40
 Válido desde
Manual de Gestión de la 21/05/2012
GARCÍA-JUNCO Y CÍA., S.A. Revisión: 1
Calidad
MGC.1

8.5.3 Acción preventiva (8.5.3 ISO 9001:2008)

GARCÍA-JUNCO Y CÍA., S.A. determinará las acciones necesarias a tomar para

eliminar las causas de las no conformidades potenciales y, de este modo, prevenir su
aparición. Las acciones preventivas deberán ser apropiadas a los efectos de las no
conformidades potenciales. Dentro del presente Sistema de Gestión de la Calidad, se
establece el Procedimiento General PG-GJC-13.1, “Acciones preventivas”, que define
los requisitos necesarios para:

 Identificar las no conformidades potenciales, así como sus causas.

 Evaluar la necesidad de adoptar las correspondientes acciones preventivas para

evitar la aparición de dichas no conformidades.

 Determinar e implementar las acciones preventivas necesarias.

 Conservar un registro de los resultados de las acciones preventivas tomadas.

 Realizar una revisión de la eficacia de las acciones preventivas tomadas.

41
 Válido desde
Manual de Gestión de la 21/05/2012
GARCÍA-JUNCO Y CÍA., S.A. Revisión: 1
Calidad
MGC.1

9. Anexos

Anexo I: Declaración Oficial de la Política de Calidad

Anexo II: Mapa de Procesos

Anexo III: Organigrama

Anexo IV: Datos de Interés

42
 POLÍTICA DE CALIDAD

GARCÍA-JUNCO Y CÍA., S.A., representada por su gerente y consciente de la

importancia que supone la Calidad en todos y cada uno de los productos que
proporciona a sus clientes, ha establecido en su organización un Sistema de Gestión de
la Calidad basado en la norma UNE-EN-ISO 9001:2008 orientado a la consecución de
las siguientes metas:

 Poner al alcance de sus Clientes productos cuya relación calidad/precio se

adapte a sus requisitos y expectativas.

 Ampliar el mercado y llegar a nuevos clientes.

 Potenciar la atención al Cliente que la ha elegido y conseguir su plena

satisfacción y fidelidad.

 Acrecentar el liderazgo con un aumento permanente de la cuota de mercado

utilizando el desarrollo tecnológico como arma de mejora competitiva.

 Implicar, motivar y comprometer al Personal integrante de la empresa con

objeto de buscar su participación en la gestión, desarrollo y aplicación del
Sistema de Gestión de la Calidad implantado y para lograr alcanzar los niveles
de Calidad requeridos por los clientes.

La dirección de GARCÍA-JUNCO Y CÍA., S.A. se compromete a respaldar la Política de

Calidad y a definir, revisar y mantener permanentemente un proceso de Mejora
Continua del Sistema para así conseguir los objetivos establecidos.

El obligado cumplimiento de lo establecido en el Sistema de Gestión de la Calidad es

responsabilidad de toda la organización GARCÍA-JUNCO Y CÍA., S.A., pero,
fundamentalmente, de las personas encargadas de la realización de las actividades
comprendidas dentro del citado Sistema.

Fdo. el Gerente, Ignacio García-Junco Gutiérrez

 MAPA DE PROCESOS MAPA DE PROCESOS

Revisión por parte Gestión de

Mejora
de la dirección recursos

Compras

Gestión Gestión del Logística y

comercial almacén transportes

Ferralla

Viabilidad Taller

Incidencias, Evaluación de la Medición y

Auditoría interna
sugerencias y satisfacción seguimiento de
quejas indicadores

Mantenimiento Gestión de Formación

Administración
de equipos e documentación interna
instalaciones

MAPA DE PROCESOS MAPA DE PROCESOS

 Dirección

Departamento Logística y
Administración Taller Almacén Calidad
comercial transporte

Resp. Admón. Coordinador Resp. Almacén Coordinador Resp. Calidad

comercial

Administrativos Comerciales Peones Chóferes

Datos de Interés

Nombre de la empresa: GARCÍA-JUNCO Y CÍA., S.A.

NIF: A41040239

Domicilio Social y Administrativo:

Carretera de la Esclusa Km. 0.6, CP 41011, Sevilla, (Sevilla)

Otros almacenes de venta al público:

Carretera Sevilla – Málaga Km. 8.5: Polígono Industrial la Red, Calle 17, Parcela 28,

CP 41500, Alcalá de Guadaíra, (Sevilla)

Calle Tartessos S/N, CP 41657, Los Corrales, (Sevilla)

Calle Patilla Mora S/N, CP 21520, Puebla de Guzmán, (Huelva)