Diseño y Construccion SMUEAPYR V2

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS 1
DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE MANEJO USO EFICIENTE AGUA

POTABLE Y RESIDUAL
KAROLL VANESSA QUIROGA MORENO
JAVIER ANTONIO RODRIGUEZ SAAVEDRA
RICHARD ALEXANDER SANTACRUZ WALLES
UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y EMPRESARIALES
ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA DE PROYECTOS
BOGOTA D.C. SEGUNDO SEMESTRE - 2021

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN SISTEMAS 2
DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE MANEJO USO EFICIENTE AGUA

POTABLE Y RESIDUAL
KAROLL VANESSA QUIROGA MORENO
JAVIER ANTONIO RODRIGUEZ SAAVEDRA
RICHARD ALEXANDER SANTACRUZ WALLES
Trabajo de grado para obtener el título de
Especialista en Gerencia de Proyectos
Asesor: DIANA PATRICIA GARCÍA OCAMPO
UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y EMPRESARIALES
ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA DE PROYECTOS
BOGOTA D.C SEGUNDO SEMESTRE - 2020

Dedicatoria
A mis queridos Padres por su apoyo, amor incondicional y la fortaleza que siempre me dan
en los momentos que he querido rendirme.
Karoll Vanessa Quiroga Moreno
Dedico este trabajo de grado principalmente a Dios y a San Judas Tadeo, por haberme
dado la vida y regalarme una familia maravillosa, así mismo a mis padres por creer en mí y a mi
esposa y mis hijas por apoyarme y brindarme todo su amor, sus palabras que me impulsaron a
superarme cada día más y así poder luchar para que la vida nos depare un mejor futuro.
Javier Antonio Rodríguez Saavedra
A mi amada Hija y Esposa que con su apoyo y paciencia me han ayudado a cumplir cada
meta propuesta en mi vida.
Richard Alexander Santacruz Walles

Agradecimientos
A Dios y nuestras familias por darnos la fortaleza para continuar con nuestra
formación profesional, a la docente Diana García por guiar el desarrollo de este
proyecto a satisfacción y por las enseñanzas recibidas.
A la Universidad Piloto de Colombia por darnos la oportunidad de formar

conocimientos en su resigno académico lleno de valores y grandes metas.
Tabla de contenido
Resumen ................................................................................................................ 16
Introducción ............................................................................................................ 17
Objetivos ................................................................................................................. 19
1. Antecedentes organizacionales .......................................................................... 20
1.1. Descripción de la organización ejecutora ..................................................... 20
1.2. Objetivos estratégicos de la organización .................................................... 20
1.3. Misión, visión y valores ................................................................................ 21
1.4. Mapa estratégico .......................................................................................... 22
1.5 Cadena de valor de la organización. ............................................................. 22
1.6. Estructura organizacional. ............................................................................ 23
2. Evaluación del proyecto a través de la Metodología del Marco Lógico .............. 24
2.1. Descripción del problema o necesidad ......................................................... 24
2.2. Árbol de problemas ...................................................................................... 24
2.3. Árbol de objetivos ......................................................................................... 25
2.4. Árbol de acciones ......................................................................................... 25
2.5. Determinación de alternativas ...................................................................... 25
2.6. Evaluación de alternativas ........................................................................... 26
2.7. Descripción de alternativa seleccionada ...................................................... 27
3. Marco metodológico para realizar trabajo de grado ............................................ 27
3.1. Tipos y métodos de investigación ................................................................ 27
3.2. Herramientas para la recolección de información ........................................ 28
3.3. Fuentes de información ................................................................................ 28
4. Estudio técnico ................................................................................................... 29

4.1. Diseño conceptual de la solución ................................................................. 29
4.2. Análisis y descripción del proceso................................................................ 29
4.3. Definición del tamaño y localización en del proyecto ................................... 30
4.4. Requerimiento para el desarrollo del proyecto ............................................. 30
5. Estudio de mercado ............................................................................................ 31
5.1. Población ..................................................................................................... 31
5.2. Dimensionamiento de la demanda ............................................................... 32
5.3. Dimensionamiento de la oferta ..................................................................... 32
6. Estudio de viabilidad financiera .......................................................................... 33
6.1. Estimación de costos de inversión del proyecto ........................................ 33
6.2. Definición de costos de operación y mantenimiento del proyecto.............. 33
6.3. Análisis de tasas de interés para costos de oportunidad ........................... 33
6.4. Análisis de tasas de interés para costos de financiación ........................... 34
6.5 Tablas de amortización y/o capitalización .................................................. 34
6.6 Flujo de caja............................................................................................... 36
6.7 Evaluación financiera y análisis de indicadores ......................................... 37
7. Estudio ambiental y social ................................................................................ 38
7.1. Análisis y categorización de riesgos .......................................................... 38
7.2. Análisis ambiental del ciclo de vida de proyecto ........................................ 42
7.3. Responsabilidad social-empresarial (RSE) ................................................ 48
8. Gestión de la integración del proyecto ................................................................ 53
8.1. Acta de constitución de proyecto.................................................................. 53
8.2. Registro de supuestos y restricciones .......................................................... 53
8.3. Plan de gestión de beneficios ...................................................................... 53

8.4 Plan de gestión de cambios ....................................................................... 55
8.4.1 Comité de Control de Cambios - CCB ................................................. 55
8.4.2 Descripción del proceso y diagrama de flujo del control de cambios .. 56
9. Gestión de los interesados del proyecto........................................................... 58
9.1. Registro de los interesados ....................................................................... 58
9.2. Plan de involucramiento de los interesados ............................................... 58
10. Gestión del alcance del proyecto ...................................................................... 59
10.1. Plan de gestión del alcance ....................................................................... 59
10.2. Plan y matriz de trazabilidad de requisitos ................................................. 59
10.3. Enunciado del alcance ............................................................................... 60
10.3.1. Enunciado del alcance ......................................................................... 60
10.3.2. Descripción del producto. .................................................................... 60
10.3.3. Entregables del producto ..................................................................... 61
10.3.4. Entregables del proyecto ..................................................................... 61
10.3.5. Criterios de aceptación del proyecto .................................................... 62
10.3.6. Exclusiones.......................................................................................... 62
10.4. Estructura de descomposición del trabajo .................................................. 62
10.5. Diccionario de la EDT ................................................................................. 63
11. Gestión del cronograma del proyecto ........................................................... 67
11.1. Plan de gestión del cronograma ............................................................. 67
11.2. Listado de actividades con análisis PERT .............................................. 68
11.3. Diagrama de red del proyecto ................................................................ 69
11.4. Línea base del cronograma .................................................................... 69
11.5. Técnicas de desarrollar el cronograma aplicadas .................................. 69

12. Gestión de costos del proyecto ..................................................................... 70
12.1 Plan de gestión de costos....................................................................... 70
12.2. Estimación de costos en MS Project ...................................................... 71
13. Gestión de recursos del proyecto .................................................................. 71
13.1. Plan de gestión de recursos ................................................................... 72
13.1.1 Generalidades del Plan de Gestión de los Recursos ......................... 72
13.1.2 Visión.................................................................................................. 72
13.1.3 Requerimientos .................................................................................. 73
13.1.4 Beneficios Esperados ......................................................................... 73
13.1.5 Estrategia ........................................................................................... 73
13.1.6 Objetivo del Plan de Gestión de los Recursos ................................... 74
13.1.7 Alcance del Plan de Gestión de los Recursos .................................... 74
13.1.8 Factores críticos de éxito .................................................................... 75
13.1.9 Organigrama ...................................................................................... 76
13.1.10 Roles y Responsabilidades .............................................................. 77
13.2. Estimación de los recursos ..................................................................... 78
13.3. Estructura de desglose de recursos (EDRe) .......................................... 79
13.4. Asignación de recursos .......................................................................... 80
13.5. Calendario de recursos........................................................................... 80
13.6. Plan de capacitación y desarrollo del equipo .......................................... 80
13.6.1 Desarrollo de Equipo .......................................................................... 80
14. Gestión de comunicaciones del proyecto ...................................................... 83
14.1. Plan de gestión de las comunicaciones .................................................. 83
14.1.1. Canales de comunicación ................................................................. 83

14.1.2. Sistema de información de las comunicaciones ................................ 84
14.1.3. Diagramas de flujo............................................................................. 84
14.1.4. Matriz de comunicaciones ................................................................. 84
14.1.5 Estrategia de comunicaciones ............................................................ 85
15. Gestión de la calidad del proyecto ................................................................ 85
15.1. Plan de gestión de la calidad .................................................................. 85
15.1.1 Política de la calidad del proyecto ...................................................... 86
15.1.2 Objetivos de la calidad del proyecto ................................................... 86
15.1.3 Especificaciones técnicas del proyecto y los entregables (estándares

de calidad) 86
15.1.4 Roles y responsabilidades de calidad ................................................ 87
15.1.5 Herramientas y técnicas de planificación ........................................... 87
15.2. Métricas de calidad del proyecto y del producto ..................................... 88
15.3. Documentos de prueba y evaluación...................................................... 88
15.4. Entregables verificados .......................................................................... 88
16. Gestión de riesgos del proyecto .................................................................... 89
16.1. Plan de gestión de riesgos ..................................................................... 89
16.1.1 Estrategia de Riesgos ........................................................................ 89
16.1.2 Metodología de la Gestión de Riesgos ............................................... 89
16.1.3 Roles y responsabilidades de Gestión de Riesgos ............................ 90
16.1.4 Financiamiento ................................................................................... 90
16.1.5 Calendario .......................................................................................... 91
16.1.6 Categorías de Riesgo ........................................................................ 91
16.1.7 Apetito al riesgo del interesado .......................................................... 91
16.2. Matrices de probabilidad – impacto (inicial y residual)............................ 92

16.2.1 Definiciones de la probabilidad e impactos de los riesgos ................. 92
16.2.2 Matriz de probabilidad e impacto ........................................................ 93
16.3. Matriz de riesgos .................................................................................... 95
17. Gestión de las adquisiciones del proyecto .................................................... 97
17.1. Plan de gestión de las adquisiciones ...................................................... 97
17.1.1 Análisis hacer o comprar .................................................................... 97
17.1.2 Financiamiento y Criterios de selección de Proveedores ................... 97
17.1.3 Tipo de contrato ................................................................................. 98
17.1.4 Estrategia de Adquisiciones ............................................................... 99
17.1.5 Restricciones ...................................................................................... 99
17.1.6 Acciones en caso de incumplimiento.................................................. 99
17.2. Matriz de adquisiciones .......................................................................... 99
17.3 Cronograma de compras ........................................................................ 99
18. Gestión de valor ganado ............................................................................. 100
18.1. Indicadores de medición del desempeño ............................................. 100
18.2. Análisis de valor ganado y curva S ....................................................... 101
18.2.1 Seguimiento del 12 de agosto del 2021 ........................................... 101
18.2.2 Seguimiento del 09 de octubre del 2021 .......................................... 103
19. Informe de avance de proyecto ................................................................... 104
19.1 Avance del cronograma y estado de los entregables. .......................... 104
19.2 Costos incurridos .................................................................................. 105
19.3 Avance del cronograma. ....................................................................... 106
Conclusiones ........................................................................................................ 106
Recomendaciones ................................................................................................ 108

Referencias........................................................................................................... 109
Anexos .................................................................................................................. 113
Anexo A Acta de constitución de proyecto. ..................................................... 113
Anexo B Supuestos y restricciones del proyecto ............................................. 116
Anexo C Árbol de problemas .......................................................................... 118
Anexo D Árbol de objetivos ............................................................................. 119
Anexo E Árbol de acciones ............................................................................. 120
Anexo F Tasas efectivas anuales con corte al 2021-05-07 ............................. 121
Anexo G Plan y matriz de trazabilidad de requisitos (Ver PDF) ....................... 122
Anexo H Flujo de caja (Ver PDF) ..................................................................... 122
Anexo I Análisis PESTLE .................................................................................. 122
Anexo J Matriz RAM....................................................................................... 126
Anexo K Calculo huella de carbono ................................................................. 130
Anexo L Matriz P5 del proyecto ...................................................................... 133
Anexo M Estrategias de sostenibilidad ............................................................ 148
Anexo N Indicadores ........................................................................................ 150
Anexo P Matriz de identificación de los interesados ........................................ 154
Anexo Q Matriz de registro de interesados ...................................................... 155
Anexo R Matriz de estrategias de involucramiento de interesados. ................. 156
Anexo S Listado de actividades con análisis PERT ........................................ 158
Anexo T Listado de actividades ruta critica ..................................................... 163
Anexo U Diagrama de red ................................................................................ 165
Anexo V Línea base del cronograma .............................................................. 166
Anexo W Estimación de costos en MS Project ................................................. 169

Anexo X Sobreasignación de recursos ............................................................ 172
Anexo Y Estimación ascendente y determinación del presupuesto ................. 176
Anexo Z Cronograma con Nivelación de Recursos ......................................... 179
Anexo AA Plan de gestión de los recursos humanos ......................................... 183
Anexo BB Recursos por actividad ...................................................................... 184
Anexo CC Calendario de recursos (Ver PDF) .................................................... 187
Anexo DD Matriz de comunicaciones ................................................................. 187
Anexo EE Requisitos de calidad de los entregables .......................................... 192
Anexo FF Roles y responsabilidades de calidad ............................................... 193
Anexo GG Métricas de calidad del proyecto y del producto ............................... 197
Anexo HH Documentos de prueba y evaluación _ Lista de verificación ............. 200
Anexo II Diagrama de flujo control de la calidad de entregables ..................... 202
Anexo JJ Formato registro de acciones correctivas y preventivas .................... 203
Anexo KK Entregables verificados ..................................................................... 204
Anexo LL Categorías de riesgo ......................................................................... 205
Anexo MM Matriz de análisis de riesgos Cualitativos ......................................... 207
Anexo NN Matriz de análisis de riesgos Cuantitativo ......................................... 218
Anexo OO Estrategias y Plan de respuesta a los riesgos ................................. 223
Anexo PP Valoración probabilidad-impacto en función del plan de respuesta (Ver

PDF) 229
Anexo QQ Matriz de adquisiciones .................................................................... 230
Anexo RR Plan de configuración ........................................................................ 230
Anexo SS Índices de desempeño ...................................................................... 232
Anexo TT Otros Indicadores de desempeño .................................................... 234
Anexo UU Resultados Fecha de corte 12 de agosto de 2021 ............................ 235

Anexo VV Curva S Fecha de corte 12 de agosto de 2021 ................................. 236
Anexo WW Resultados Fecha de corte 09 de octubre de 2021 ......................... 237
Anexo XX Curva S Fecha de corte 09 de octubre de 2021 ................................ 238
Anexo YY Tabla Índices de desempeño ........................................................... 239
Anexo ZZ Registro de lecciones aprendidas ..................................................... 240
Anexo AAA Control de Costos Ejecutados por actividad .................................... 243
Anexo BBB Microsoft Project proyecto ejecutado a fecha 09 de octubre de 2021

con ruta critica 248
Anexo CCC Diagrama de flujo............................................................................ 253
Índice de tablas
Tabla 1 Evaluación de alternativas ...................................................................... 26
Tabla 2 Dimensionamiento de la demanda ......................................................... 32
Tabla 3 Amortización préstamo Banco Coopcentral............................................ 34
Tabla 4 Tabla de capitalización ........................................................................... 36
Tabla 5 Indicadores financieros ........................................................................... 37
Tabla 6 Ecología Municipio de La Calera, Cundinamarca ................................... 38
Tabla 7 Resumen riesgos evaluados .................................................................. 41
Tabla 8 Plan de gestión de beneficios. Beneficio 1 ............................................. 54
Tabla 9 Plan de gestión de beneficios. Beneficio 2 ............................................. 54
Tabla 10 Plan de gestión de beneficios. Beneficio 3 .......................................... 54
Tabla 11 Comité de Control de Cambios - CCB ................................................. 55
Tabla 12 Cálculo de probabilidad ....................................................................... 69
Tabla 13 Roles y responsabilidades................................................................... 77
Tabla 14 Estimación de recursos ....................................................................... 78

Tabla 15 Recompensas ..................................................................................... 80
Tabla 16 Metodología para la gestión de riesgos. .............................................. 89
Tabla 17 Roles y Responsabilidades ................................................................. 90
Tabla 18 Periodicidad de la Gestión de los riesgos............................................ 91
Tabla 19 Apetito al riesgo de los interesados ..................................................... 91
Tabla 20 Definición de probabilidades de ocurrencia ......................................... 92
Tabla 21 Definición de magnitudes de impacto de riesgos ................................ 92
Tabla 22 Definición de magnitud de impacto de oportunidades ......................... 92
Tabla 23 Estimación impacto de oportunidades ................................................. 93
Tabla 24 Estimación impacto de amenazas ....................................................... 93
Tabla 25 Acciones para oportunidades .............................................................. 94
Tabla 26 Acciones para amenazas .................................................................... 95
Tabla 27 Estimación del costo del plan de respuesta ........................................ 96
Tabla 28 Análisis para selección de proveedores .............................................. 97
Tabla 29 Cronograma de compras ................................................................... 100
Índice de figuras
Figura 1 Mapa estratégico de TORORTIZ S.A.S............................................... 22
Figura 2 Cadena de valor de TORORTIZ S.A.S. ............................................... 23
Figura 3 Estructura Organizacional ................................................................... 23
Figura 4 Definición de Alternativas .................................................................... 25
Figura 5 Descripción del proyecto ..................................................................... 29
Figura 6 Localización del Proyecto .................................................................... 30
Figura 7 Flujo de entradas y salidas .................................................................. 43

Figura 8 Fuentes de consumo de energía eléctrica y combustibles .................. 44
Figura 9 Objetivos del desarrollo sostenible – ODS .......................................... 49
Figura 10 EDT/WBS ........................................................................................... 62
Figura 11 Organigrama del Plan de gestión de recursos ................................... 76
Figura 12 Estructura de desglose de recursos (EDRe) ....................................... 79
Figura 13 Formato de evaluación de desempeño .............................................. 82
Figura 14 Diagrama de fujo de las comunicaciones del proyecto. ...................... 84
Figura 15 Matriz de probabilidad e impacto para oportunidades ........................ 94
Figura 16 Matriz de probabilidad e impacto para amenazas ............................... 94

Resumen
El deficiente manejo del agua potable y especial del agua residual en las áreas rurales
del Municipio de La Calera, obligó a la empresa constructora TORORTIZ S.A.S a idear
mecanismos que disminuyeran el impacto causado por las aguas residuales domésticas
vertidas directamente al Río Teusaca; el diseño y construcción de los sistemas de
ahorro y uso eficiente de agua y tratamiento primario de aguas residuales dio como
resultado la reducción de la carga orgánica en un 40%, lo cual permitió entre otros
beneficios el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de la Vereda San
José de la Concepción ya que este río es su principal fuente de abastecimiento.
Palabras clave: Agua potable, agua residual, construcción, diseño, tratamiento primario.
Abstract
The deficient management of potable water and special wastewater in rural areas of the
Municipality of La Calera, forced the construction company TORORTIZ S.A.S to devise
mechanisms to reduce the impact caused by domestic wastewater discharged directly
into the Teusaca River; The design and construction of systems for saving and efficient
use of water and primary wastewater treatment resulted in a 40% reduction in the
organic load, which allowed, among other benefits, the improvement of the quality of life
of the inhabitants from the Vereda San José de la Concepción since this river is its main
source of supply.
Keywords: Drinking water, waste water, construction, design, primary treatment

Introducción
Según el último Informe Nacional sobre la Gestión del Agua de la CEPAL, El

consumo básico de agua potable en Colombia es de 20 m3/vivienda-mes, lo que
equivale a un per Cápita de 133 litros/habitante-día, por lo que el consumo promedio de
los hogares urbanos con servicio de agua potable es de 200 litros/habitante-día y de
120 litros/habitante-día para los rurales, cifras que superan el volumen de 80 litros
mínimo necesarios para la calidad de vida razonable (CEPAL, 2015), el origen de este
consumo tan desmedido de agua se debe a que los habitantes en general aun en
tiempo de sequía no realizan procesos de ahorro y uso eficiente del agua, sumado esto
los diseños de las redes hidrosanitarias de las viviendas solo han evolucionado en
disminuir el tanque de almacenamiento de los sanitarios, además las nuevas
construcciones no tienen en cuenta diseños novedosos que ayuden a disminuir el
consumo exagerado del preciado líquido.
Si bien es cierto debido a su ubicación geográfica y condiciones de relieve

Colombia cuenta con una riqueza importante de recursos hídricos, dado que su oferta
del agua dulce está representada en una precipitación media anual de 3.000 mm y una
escorrentía superficial con caudal de 58 l/s/km 2 (CEPAL, 2015), esto no la exenta de
que en su mayoría las fuentes hídricas superficiales tengan efluentes contaminantes
que impactan la calidad de este recurso, pues aun cuando el gobierno nacional ha
realizado diferentes proyectos para aumentar la cobertura de los servicios públicos
muchos de los sistemas de alcantarillado de las poblaciones no cuenta con procesos de
manejo de aguas residuales al final de este, lo que ocasiona que la carga orgánica
generada en cada vivienda sea vertida directamente a los ríos, quebradas o cualquier
fuente hídrica cercana. Este problema aumenta en zonas rurales pues la disponibilidad
de fuentes hídricas sobre todo en la zona andina del país es más alta y la construcción
de sistemas de tratamiento de aguas residuales es más difícil dado que la población se
encuentra dispersa, lo que equivale a que el costo del sistema de redes de
interconexión sea más elevado que en el área urbana.
Una de las alternativas más viables para esta problemática, es la individualización

de sistemas de tratamiento de aguas residuales que sean igual de efectivas a las PTAR
utilizadas en el área urbana, pues por economía de escala esto disminuiría los costos
de construcción y operación ya que no se necesitarías redes de interconexión lo cual es
el costo más elevado de los sistemas de alcantarillado en la zona rural, y prestaría de
igual manera un servicio en pro al desarrollo sostenible de esta área y por ende a la
conservación de las fuentes hídricas y al complejo hídrico de la regiones en las que se
implemente este tipo de sistemas primarios, sumado a esto se prevé que las nuevas
construcciones contemplen dentro de sus diseños hidrosanitarios procesos de
recirculación de agua grises y almacenamiento de agua lluvia al interior de la vivienda,
así como colectores de agua residuales individuales que eviten la mezcla de las
mismas ya que cada tipo de agua generada se encuentra en una escala de
contaminación diferente dependiendo de su origen.
A nivel nacional el segundo reporte de economía circular del DANE especifica que
para el tercer trimestre del año 2020 solo 21 edificaciones cuentan con sistemas de
tratamiento de aguas residuales y de reciclaje de agua en el área urbana, sin embargo
del área rural no reporta un valor especifico.
En la literatura a nivel investigativo se tienen varios estudios de evaluación del uso

de tratamiento primario de aguas residuales domesticas rurales en la cual se analiza el
uso de materiales convencionales en la disminución de la carga orgánica del agua
residual generada, en lo que se refiere a la implementación de este tipo de sistemas se
conoce en el área aledaña al proyecto que la comunidad utiliza mecanismos de
almacenamiento de agua lluvia y reutilización de agua, en lo que se refiere al
tratamiento de aguas residuales no se conocen sistemas de este tipo en
funcionamiento.
Objetivos
Objetivo general
Construir un sistema de redes hidrosanitarias que separe las aguas residuales

generadas y un sistema de tratamiento primario para dichos residuos en una de las
viviendas del condominio Macadamia del Río ubicado en el municipio de La Calera –
Cundinamarca.
Objetivos específicos
Diseñar un sistema de redes hidrosanitarias separando las aguas provenientes de

duchas, lavamanos, cocina y lavadero, un sistema de almacenamiento de aguas lluvia y
un sistema de tratamiento primario de las aguas residuales domesticas generadas.
Construir el sistema hidrosanitario y sistema de tratamiento primario de aguas

residuales diseñado, en la vivienda definida por la empresa TORORTIZ S.A.S.
Recopilar información sobre las características fisicoquímicas de las aguas

residuales en el municipio de La Calera – Cundinamarca.
1. Antecedentes organizacionales
1.1. Descripción de la organización ejecutora
TORORTIZ S.A.S es una empresa colombiana con más de 34 años de experiencia,

en los que miles de familias han disfrutado de su hogar diseñado y construido por esta.
Además, desde 1982 ha comercializado apartamentos, casas, lotes y locales
comerciales con grandes beneficios que contribuyeron al sueño de vivienda propia en el
país.
TORORTIZ S.A.S, es una constructora dedicada a la Gerencia, Interventoría y/o

Control de Calidad y Promoción y Comercialización e Inmuebles. La ejecución de obras
de ingeniería en especial en el sector familiar, en los últimos años se ha caracterizado
por entregar productos con altos estándares de calidad a sus clientes, en especial en
estratos altos.
TORORTIZ S.A.S desde el año 2009 cuenta con la certificación ISO-9001 y el

premio Fiabci, los cuales fueron obtenidos con el desarrollo al mejor proyecto de
vivienda de interés social en Bogotá, Oviedo Apartamentos.
1.2. Objetivos estratégicos de la organización
Para TORORTIZ S.A.S, la mejora de la eficiencia del gasto, aumento de la

productividad, incrementar el crecimiento sostenible, aumento de contratos, Crecer en
unidades nuevas de negocios, aumentar la participación en el mercado, ser
reconocidos como mejor empresa constructora, estrategias para disminuir riesgos en
etapas de construcción, mejora en la calidad de los procesos, gestionar de manera
eficiente los recursos, incrementar la productividad, manejo integral de la rentabilidad,
colaboración interna entre departamentos, cultura de calidad de servicio, mejora de
calidad de vida de empleados y agilidad en toma de decisiones, enmarcado dentro de
los siguientes parámetros:
Cumplimiento de requisitos
Confiabilidad
Optimización de procesos y recursos
Competencia y desarrollo de los colaboradores
Obtener una tasa de rentabilidad de inversión de 40% EA
Generar una nueva fuente de ingresos para la compañía
Desarrollar al año 2021 nuevas viviendas campestres.
Contribuir con el desarrollo del país para el año 2022.
1.3. Misión, visión y valores
a) Misión
TORORTIZ S.A.S, es una Organización dedicada a la Gerencia,
Interventoría y/o Control de Calidad y Promoción y Comercialización de
proyectos inmobiliarios mediante mecanismos de asociación con los
mejores inversionistas y firmas de construcción del mercado para
lograr la satisfacción de sus clientes, de las personas vinculadas a la
Organización y la rentabilidad de los Socios
b) Visión
A través de la mejora continua en los procedimientos y apoyados en el
Sistema de Gestión de la Calidad, lograr para el año 2040 proyectos
exitosos no solo a nivel de socios y de rentabilidad sino también
proyectos que sean percibidos por el comprador final como proyectos
excelentes en el mercado para lograr un mayor número de proyectos
con los mismos socios y a través de los compradores lograr que sean
no solo de una vez sino repetitivos que hacia el futuro es lo que le
permitirá crecer a TORORTIZ S.A.S
c) Valores
1. Integridad: Actúa con conciencia de responsabilidad y
confidencialidad de la información de los clientes.
2. Diligencia: Hace siempre lo mejor posible poniéndole empeño y
dedicación para tener proyectos exitosos.
3. Trabajo en Equipo: Sabe que sus clientes son sus compañeros

de trabajo, por eso facilita el desarrollo de las actividades
resolviendo las necesidades con actitud positiva.
1.4. Mapa estratégico
El Mapa estratégico detalla cuales son los resultados esperados desde las
perspectivas financiera, del cliente, interna y de aprendizaje respecto al éxito del
proyecto, como se muestra en la Figura 1.
MEJORA DE LA INCREMENTAR EL
AUMENTO DE LA AUMENTO DE
FINANCIERA EFICIENCIA DEL CRECIMIENTO
PRODUCTIVIDAD CONTRATOS
GASTO SOSTENIBLE
ESTRATEGIAS PARA
CRECER EN AUMENTAR LA RECONOCIDOS COMO
DISMINUIR RIESGOS
CLIENTES UNIDADADES PARTICIPACION EN EL MEJOR EMPRESA
EN ETAPAS DE
NUEVOS NEGOCIOS MERCADO CONSTRUCTORA
CONSTRUCCION
MEJORA EN LA GESTIONAR DE
INCREMENTAR LA MANEJO INTEGRAL
PROCESOS CALIDAD DE LOS MANERA EFICIENTE
PRODUCTIVIDAD DE LA RENTABILIDAD
PROCESOS LOS RECURSOS
MEJORA DE CALIDAD
COLABORACION
APRENDIZAJE Y CULTURA DE CALIDAD DE VIDA DE AGILIDAD EN TOMA
INTERNA ENTRE
CRECIMIENTO DE SERVICIO NUESTROS DE DESICIONES
DEPARTAMENTOS
EMPLEADOS
Figura 1 Mapa estratégico de TORORTIZ S.A.S
Fuente: elaboración propia.
1.5 Cadena de valor de la organización.
La cadena de valor de TORORTIZ S.A.S presenta las dependencias asociadas a la

generación de valor de los productos ofrecidos y su interdependencia como soporte de
la consecución del margen esperado, como se muestra en la Figura 2.
Figura 2 Cadena de valor de TORORTIZ S.A.S.
1.6. Estructura organizacional.
La estructura de TORORTIZ S.A.S es matricial y está compuesta por la junta

directiva y las gerencias general y ejecutiva de las cuales se desprenden todas las
dependencias en igualdad de importancia con sus interdependencias inferiores, como
se muestra en la Figura 3.
Figura 3 Estructura Organizacional
Fuente: TORORTIZ S.A.S

2. Evaluación del proyecto a través de la Metodología del Marco Lógico
2.1. Descripción del problema o necesidad
El Municipio de la Calera, ubicado a 18 km de la capital de la Republica está

caracterizado por albergar extensiones de condominios campestres que dada su
cercanía a la ciudad se encuentra en constante tránsito de personas, en la actualidad la
empresa constructora TORORTIZ S.A.S se encuentra en la planificación del proyecto
Macadamia del Río el cual pretende verter el agua proveniente de actividades de tipo
domestico a la Cuenca del Río Teusaca, una de las fuentes hidrográficas principales del
municipio.
Este proyecto contempla la construcción de 142 casas con lotes entre los 110m 2 y
4500m2 lo cual generaría gran cantidad de aguas residuales domesticas que irán al
cuerpo de agua sin ningún tipo de tratamiento, afectado así la composición natural del
agua superficial y subterránea que se pueda encontrar en la zona y el riesgo de origen
de procesos de eutrofización dada la carga orgánica del vertimiento, adicional a esto,
cabe recalcar que esta cuenca es fuente de abastecimiento de comunidades locales
que pueden con el tiempo enfrentarse a problemas de salud pública pues la calidad del
agua que consumen no está cumpliendo con los parámetros de la normatividad vigente.
Es importante tener en cuenta que en este municipio se encuentra ubicado en

cercanías a uno de los ecosistemas estratégicos más importantes del departamento, el
Páramo de Chingaza es el hábitat de especies de fauna y flora importantes para la
conservación de las fuentes hídricas de la zona, sin bien es cierto el río no se encuentra
en esta área el agua de los efluentes que se vierten al a este pueden afectar aguas
abajo todo el sistema hídrico del municipio.
2.2. Árbol de problemas
Teniendo en cuenta la problemática descrita se presentan el árbol de problemas el

cual presenta el análisis de las causas y efectos de dicha situación. Ver Anexo C.
2.3. Árbol de objetivos
En el árbol de objetivos se describen las soluciones propuestas para las causas y

efectos identificados. Ver Anexo D.
2.4. Árbol de acciones
Se identifican las acciones concretas con las cuales se pueden llegar a cumplir los
objetivos propuestos como posible solución a la problemática identificada. Ver Anexo E.
2.5. Determinación de alternativas
Una vez analizadas las posibles soluciones se plantean las siguientes alternativas:
Figura 4 Definición de Alternativas

2.6. Evaluación de alternativas
Para la evaluación de las alternativas se usó un método cuantitativo en el cual se

califica de 1 a 5 cada uno de los elementos que componente el factor de análisis donde
1 representa la menor importancia y 5 la mayor, y este a su vez es multiplicado por un
porcentaje el cual refleja la importancia dentro del proyecto.
Tabla 1 Evaluación de alternativas
Factor de Elementos de
Ponderación Alt 1 Alt 2 Alt 3
análisis análisis
Necesidad de la
10% 5 5 5
población
Pertinencia
Desafíos del
10% 5 5 5
desarrollo
Relación entre
2,0% 4 5 3
problema y la solución
Relación entre el fin y
2,0% 4 5 2
Coherencia el propósito
Relación entre
propósito y los 2,0% 4 5 2
resultados
Comprensible en el
5% 5 5 5
entorno cultural
Deseable en los
5% 5 4 4
aspectos sociales
Manejable en
Viabilidad
términos de la 5% 3 4 3
organización existente
Factible en sus
aspectos técnicos y 10% 2 5 3
económicos
Económica 8% 3 5 2
Ambiental 8% 5 5 5
Sostenibilidad
Social 8% 5 5 3
Política 5% 3 5 3
Contribuirá a mejorar
la calidad de los 10% 5 5 3
Impacto involucrados
El impacto que
10% 5 5 4
genera es significativo
TOTAL 100% 4,28 4,90 3,69
Fuente: Autoría Propia basado en MML
2.7. Descripción de alternativa seleccionada
La alternativa con mejor puntuación y la que se considera más apropiada en

concordancia con los factores evaluados, corresponde a la alternativa 2, en la cual se
prevé que los diseños hidráulicos de las viviendas del condominio Macadamia del Río
contemplen el ahorro y uso eficiente del agua del acueducto prestado por la empresa
ACUEDUCTO RURAL DE TRESQUEBRADAS, mediante sistemas de recirculación de
aguas grises jabonosas y almacenamiento de aguas lluvias que serán insumo de las
baterías sanitarias de la vivienda, el objetivo de este proceso es disminuir la cantidad de
aguas residuales domesticas generadas, de igual manera se contempla que en cada
vivienda se instalé un sistema primario o de pretratamiento que reciba las aguas
residuales generadas de manera separada de acuerdo con su uso en donde se
neutralicen contaminantes como grasas, detergentes y materia orgánica.
De igual manera se deberán implementar campañas de educación ambiental a los

habitantes del condominio con el fin de crear conciencia del impacto ambiental que
genera la descarga de aguas residuales domesticas a las fuentes de agua superficial,
además de esto se impartirán talleres para el uso adecuado del sistema para prevenir el
arrojo de residuos sanitarios y restos de comida, ya que el proceso de tratamiento
primario solo se diseñara para el manejo de residuos líquidos.
Finalmente, y en concordancia con la normatividad de la CAR se efectuarán

monitoreos continuaos que determinen la calidad del agua de la Cuenca del Río
Teusaca con el fin de demostrar la apropiada gestión de los vertimientos, estos serán
realizados por laboratorios certificados y avalados por la autoridad ambiental.
3. Marco metodológico para realizar trabajo de grado
3.1. Tipos y métodos de investigación
En el presente proyecto utilizará el tipo de investigación factible, ya que ofrece una

alternativa al uso eficiente del agua, diseñando sistemas de agua residual doméstica.
La recopilación de información en la investigación de los diferentes proyectos

encontrados y verificando su óptimo funcionamiento, nos permite evidenciar la
importancia de la implementación de este tipo de sistemas de control residual

doméstico en las viviendas, como prototipo inicial una vivienda en el proyecto de
construcción de 142 casas.
3.2. Herramientas para la recolección de información
Las herramientas de recolección utilizadas son:
Análisis documental: Se realizará a partir del análisis de la información de las

diferentes fuentes de información para el desarrollo del proyecto y la mejor alternativa.
Recolección de información: Se consultan las diferentes fuentes de información

de proyectos ya puestos en marcha en diferentes países.
3.3. Fuentes de información
Para la información que requiere el proyecto se tiene:
Información de diseños puestos en marcha para determinar la viabilidad del

proyecto.
Mapas de localización determinado el lugar donde se realizará el proyecto, con el

fin de poder determinar la magnitud del beneficio aportado.
El Reglamento Técnico para el Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico -

R.A.S, con el fin de conocer los requisitos técnicos que se deben cumplir en las etapas
de diseño construcción, puesta en marcha, operación, mantenimiento y rehabilitación
de la infraestructura relacionada con los servicios públicos de acueducto y
alcantarillado.
Fichas de Caracterización Territorial, siendo el objetivo de este instrumento contar

con indicadores estandarizados y comparables que den cuenta de los resultados en
diversas dimensiones socioeconómicas del país.
4. Estudio técnico
4.1. Diseño conceptual de la solución
Realizar los diseños y construcción de las redes hidrosanitarias internas de

viviendas en el proyecto Macadamia del Río , en la cual se obtengan de manera
separadas los sistemas de desagües provenientes de los sanitarios, duchas,
lavamanos, lavadero y lavadora, y de esta forma poder efectuar un tratamiento primario
de las aguas de acuerdo con su uso, logrando la disminución de cantidad de agua que
se vierte a la red de aguas residuales de la urbanización. Estos diseños se contratarán
con empresas especializadas en diseños hidráulicos y su construcción se realizará
utilizando materiales de tuberías y accesorios certificados de alta calidad tipo PVC. La
separación de las aguas conducirá a los tanques de almacenamiento, cajas de
inspección y pozos, los cuales serán construidos en mampostería y concreto de 3000
PSI.
4.2. Análisis y descripción del proceso
El proceso de ejecución de este proyecto se enfocará en las siguientes fases:
Figura 5 Descripción del proyecto

4.3. Definición del tamaño y localización en del proyecto
Según información de la Alcaldía municipal, el área rural del Municipio de La Calera

tiene una superficie de 31.541,72 km2 de los cuales el proyecto Macadamia del Río
ocupará 44,12 km2 es decir un estimado del 0,14% de la superficie total del área rural,
sin embargo, en este proyecto se realizará un piloto del producto es decir se
propondrán los diseños de una vivienda, por lo que el tamaño del proyecto es pequeño.
Esta superficie se encuentra ubicada en la Vereda San José de la concepción en el

kilómetro 4 vía Sopo-La Calera a una altitud aproximada de 2.663 msnm como se
muestra a continuación:
Figura 6 Localización del Proyecto
Fuente: Autores mediante Google Earth
4.4. Requerimiento para el desarrollo del proyecto
Recursos Técnicos.
Fase de investigación: Identificar las tecnologías utilizadas en el tratamiento de

aguas residuales domiciliarias.
Como información preliminar tomamos la ficha de caracterización del Departamento

Nacional de Planeación (DNP) con respecto al censo de población, demanda de agua
potable, dotación tipos de fuentes, sistemas de almacenamiento del drenaje sanitario,
población con servicio sanitario, número de descargas en la localidad, dotación de
aguas servidas, los pronósticos respectivos publicados en la ficha de caracterización y
plano topográfico, urbanístico del sistema sanitario y de localización de la estructura
existente.
Con el fin de corroborar la existencia de los colectores primarios y secundarios

existentes, se realizará un seguimiento general de la red de distribución, tanto primaria
como secundaria determinando de esta manera de manera oficial la información para
efectuar el diseño e implementación del sistema de tratamiento primario.
Con lo anterior la necesidad del recurso humano lo podemos clasificar así:
Recurso Humano.
Director de Proyectos
Director de diseño
Ingeniero Requerimientos.
Técnico de Soporte y Pruebas
Analista de Datos.
Personal de apoyo técnico y operativo.
5. Estudio de mercado
5.1. Población
Teniendo en cuenta el Titulo J Numeral 5.5.5.3 del R.A.S la densidad de población

para los centros condominiales es calculada mediante la relación: Densidad por
vivienda o lote = 6 habitantes, en ese orden de ideas y teniendo en cuenta que el
condominio prevé la construcción de 142 viviendas se tiene una población de 852

habitantes.
5.2. Dimensionamiento de la demanda
Es necesario, cuantificar la extensión territorial y el caudal mínimo de la fuente

receptora para el diseño del PTAR y se inicia verificando el número de habitantes y el
promedio índice de riesgo de calidad de agua por medio de la ficha de caracterización
territorial suministrada por el Departamento Nacional de Planeación (DNP).
Tabla 2 Dimensionamiento de la demanda
Dimensionamiento de la demanda
Población conocía
Año Extensión Habitantes Densidad de la Vivienda, agua potable y
territorial por km2 población por saneamiento básico
km2
2011 3%
2012 7%
2013 4%
2014 340 km2 27.159 81
5.3. Dimensionamiento de la oferta
El diseño y construcción de este sistema de separación de aguas residuales en una

vivienda puede ser implementado y beneficiar a todos los 142 propietarios de las casas
en el condominio Macadamia del Río, de igual manera puede llegar a ser implementado
en todos los proyectos de características similares en cualquiera de los 32
departamentos de país, adicional a esto la empresa TORORTIZ S.A.S realizará
procesos de capacitación a las unidades residenciales que decidan implementar los
sistemas, así como revisión del funcionamiento cada 6 meses durante 2 años
consecutivos y mantenimiento del sistema de tratamiento primerio en caso tal se
evidencie un aumento de materia orgánica del Río Teusaca en los monitoreos de
calidad de agua.
6. Estudio de viabilidad financiera
6.1. Estimación de costos de inversión del proyecto
Los costos asociados a la ejecución del proyecto son estimados a través del
análisis de costos de proyectos similares ejecutados en el último año en la empresa
constructora, el proyecto cuenta con un presupuesto total de $ 311.741.483,00.
6.2. Definición de costos de operación y mantenimiento del proyecto
Una vez concluida la etapa de cierre del proyecto, los sistemas en funcionamiento
serán entregados a los habitantes de la vivienda modelo del condominio, durante los
primeros 2 años de funcionamiento los costos de mantenimiento serán cubiertos por la
empresa, estos se estiman en un valor de $ 2.000.000 /año, para el caso de la
operación estos serán cubiertos por los habitantes de la vivienda ya que los sistemas
estas conectados directamente al servicio de agua potable, por lo que este costo está
directamente relacionado con el consumo de agua de las personas.
6.3. Análisis de tasas de interés para costos de oportunidad
Una vez analizado la opción de depositar el monto total del proyecto en un

Certificado de Deposito a Termino – CDT con la entidad financiera Bancolombia por un
plazo de 384 días (plazo del proyecto) se podría obtener una ganancia de
$ 5.110.282,29 con una tasa efectiva de 1,60%, Retención en la fuente total de
$ 212.928,43 y un periodo de gracias de 10 días calendario.
En el caso de que el CDT se realizara con el Banco Bogotá se tendría unos

rendimientos estimados en $8.105.279, con una tasa efectiva E.A del 2,60%, una
retefuente sobre los rendimientos de 4%, es decir $324.211., por lo que al final del
periodo se recibiría un monto total de $ 319.522.551.
Una vez comparados los beneficios económicos que se recibirían con esta
actividad, en definitiva los beneficios sociales y ambientales del proyecto están muy por
encima de los valores descritos anteriormente, ya que se espera mejorar la calidad de
vida de la comunidad del área rural del Municipio de La Calera y por ende el estado del
Río Teusaca, beneficios que a largo plazo además impulsarían el desarrollo económico
y social del municipio.
6.4. Análisis de tasas de interés para costos de financiación
El monto total del proyecto deberá ser financiado mediante un préstamo con una de
las entidades financieras nacionales a nombre del Sponsor que para el caso es el
gerente de la empresa constructora TORORTIZ S.A.S el Dr. José Alberto Zapata
Morales.
Para esto se realizó una investigación de las tasas efectivas anuales activas a la
fecha en la plataforma de la Superintendencia Financiera de Colombia con el fin de
conocer los cobros de los establecimientos financieros por realizar un crédito comercial
ordinario. Las tasas de interés efectiva anual se describen en el Anexo F.
6.5 Tablas de amortización y/o capitalización
La financiación para el proyecto se hará a un plazo de 12 meses (misma duración

del proyecto) por lo que de la tabla anexa se analizará la columna que presenta un
plazo entre 31 y 365 días, al realizar la comparación de las tasas disponibles se tiene
que las tres más bajas son el Banco Cooperativo Central, Banco Bogotá y ITAÚ con
tasas efectivas anuales de 5,30%, 5,82% y 6,03% respectivamente. Para el caso de la
financiación del monto se toma como TEA las más baja correspondiente al Banco
Coopcentral, la tabla de amortización se muestra a continuación.
Tabla 3 Amortización préstamo Banco Coopcentral
Valor $ 311.741.483
Plazo 12 Conversión de tasas
Tasa de interés
0,431% EA 5,300%
EM
Tipo 0 NMV 5,175%
Valor Cuota $ 26.712.474,89 EM 0,431%
Periodo Capital Interés Cuota Saldo
0 $ 311.741.483
1 $ 25.367.972,35 $ 109.408,93 $ 26.712.474,89 $ 286.373.510,65
2 $ 25.477.381,29 $ 109.880,80 $ 26.712.474,89 $ 260.896.129,36
3 $ 25.587.262,09 $ 110.354,70 $ 26.712.474,89 $ 235.308.867,27
Periodo Capital Interés Cuota Saldo

4 $ 25.697.616,79 $ 110.830,65 $ 26.712.474,89 $ 209.611.250,48
5 $ 25.808.447,44 $ 111.308,65 $ 26.712.474,89 $ 183.802.803,04
6 $ 25.919.756,09 $ 111.788,71 $ 26.712.474,89 $ 157.883.046,95
7 $ 26.031.544,80 $ 112.270,84 $ 26.712.474,89 $ 131.851.502,16
8 $ 26.143.815,64 $ 112.755,05 $ 26.712.474,89 $ 105.707.686,52
9 $ 26.256.570,69 $ 113.241,35 $ 26.712.474,89 $ 79.451.115,84
10 $ 26.369.812,03 $ 113.729,74 $ 26.712.474,89 $ 53.081.303,80
11 $ 26.483.541,78 $ 114.220,25 $ 26.712.474,89 $ 26.597.762,02
12 $ 26.597.762,02 $ 114.712,86 $ 26.712.474,89 $ -
De acuerdo con el análisis anterior se tiene que durante los 12 meses la empresa
deberá efectuar una cuota mensual de $26.712.474,89 que al redondear la cifra da un
valor de $26.712.475 millones mensuales con un interés promedio de $112.042.
El mayor beneficio de la ejecución del proyecto denominado DISEÑO Y

CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE MANEJO Y USO EFICIENTE DE AGUA
POTABLE Y RESIDUAL EN UNA DE LAS VIVIENDAS DEL CONDÓMINO
MACADAMIA DEL RÍO, es evaluar la opción de que la empresa TORORTIZ S.A.S
puede incluir a su portafolio de servicios el diseño y construcción de viviendas
sostenibles, en especial ahorro y uso eficiente de agua potable esto teniendo en cuenta
que según el último Informe Nacional sobre la Gestión del Agua de la CEPAL, El
consumo básico de agua potable en Colombia es de 20 m3/vivienda-mes, lo que
equivale a un per Cápita de 133 litros/habitante-día, por lo que el consumo promedio de
los hogares urbanos con servicio de agua potable es de 200 litros/habitante-día y de
120 litros/habitante-día para los rurales, cifras que superan el volumen de 80 litros
mínimo necesarios para la calidad de vida razonable (CEPAL, 2015); adicional a esto
se debe tener en cuenta que la implementación de sistema del sistema de tratamiento
primario permite disminuir la carga orgánica del agua residual que luego será sometida
un tratamiento de agua residual en la PTAR del condominio.
Según información de un proyecto de la misma empresa ejecutado en el municipio

de Sopo en el año 2020 se pagó a la corporación ambiental un total de $52.203.120
millones por el concepto tasa retributiva por vertimientos puntuales de aguas residuales
domésticas, este valor se toma como referencia teniendo en cuenta que el condominio
Monte Violeta cuenta con un total de 140 viviendas y se implementa para la disminución
de la carga orgánica una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales PTAR. En este
sentido se usa el valor como uno de los montos a capitalizar.
Por otro lado según el diseño de los sistemas se espera ahorrar hasta un 10% del
consumo mensual de agua potable lo cual al hacer el cálculo con la tarifa de la empresa
prestadora del servicio los Andes S.A E.S.P representa un total de $ 10.625.155,68 al
año. A continuación de muestra la tabla de capitalización.
Tabla 4 Tabla de capitalización
Valor ahorrado $ 62.828.276,00

Plazo 12
Tasa de interés 0,43%
Tipo 0
Total ahorrado $ 66.158.174,63
Periodo Cuota interés Capitalización Saldo K ahorrado

1 $ 62.828.276,00 $ 270.970,60 $ 63.099.246,60 $ 63.099.246,60
2 $ 63.099.246,60 $ 272.139,26 $ 63.371.385,86 $ 63.371.385,86
3 $ 63.371.385,86 $ 273.312,96 $ 63.644.698,83 $ 63.644.698,83
4 $ 63.644.698,83 $ 274.491,73 $ 63.919.190,55 $ 63.919.190,55
5 $ 63.919.190,55 $ 275.675,58 $ 64.194.866,13 $ 64.194.866,13
6 $ 64.194.866,13 $ 276.864,53 $ 64.471.730,67 $ 64.471.730,67
7 $ 64.471.730,67 $ 278.058,62 $ 64.749.789,28 $ 64.749.789,28
8 $ 64.749.789,28 $ 279.257,85 $ 65.029.047,13 $ 65.029.047,13
9 $ 65.029.047,13 $ 280.462,25 $ 65.309.509,38 $ 65.309.509,38
10 $ 65.309.509,38 $ 281.671,85 $ 65.591.181,24 $ 65.591.181,24
11 $ 65.591.181,24 $ 282.886,67 $ 65.874.067,90 $ 65.874.067,90
12 $ 65.874.067,90 $ 284.106,72 $ 66.158.174,63 $ 66.158.174,63
Se tiene que al final de los 12 meses un valor ahorrado de $66.158.174.63 millones

de pesos.
6.6 Flujo de caja
La viabilidad financiera del proyecto esta analizada sobre tres indicadores

principales, los cuales son los revisados por los inversionistas a la hora de considerar
realizar inversiones sobre un proyecto específico que además determinan si una

inversión es o no rentable en el tiempo, para esto en el Anexo G se presenta el flujo de
caja del proyecto.
6.7 Evaluación financiera y análisis de indicadores
Es importante recalcar que este proyecto se desarrolla bajo el principio de cumplir

con las estrategias de economía circular del gobierno nacional y en especial con el fin
de mitigar la contaminación del Río Teusaca en el Municipio de La Calera por lo que la
Empresa TORORTIZ. S.A.S considera dentro de los componentes de este proyecto
más relevante el área ambiental que la misma económica y financiera, aun así se debe
tener en cuenta que como se muestra en el capítulo anterior se prevé para la inversión
tramitar un préstamo con el Banco Coopcentral, ya que a la fecha del presente análisis
cuenta con la tasa de interés más baja del mercado.
El cálculo de los indicadores financieros se muestra a continuación:
Tabla 5 Indicadores financieros
INDICADOR VALOR CRITERIO

VAN $ 117.897.981,32 VIABLE
TIR 5% VIABLE
B/C 1,04 VIABLE
PRC 1 AÑO
De lo anterior se tiene que el Valor Neto Actual es de $ 117.897.981,32 lo cual lo

hace un criterio viable, por otra parte la Tasa Interna de Retorno es del 5% y finalmente
la Relación Beneficio-Costo da un valor de 1,04 lo cual cumple que permite que el
proyecto sea del todo viable y hace conveniente hacer unas inversiones en este una
vez se decida incluir el diseño de sistemas de ahorro y uso eficiente de agua dentro del
portafolio de servicios de la empresa.
7. Estudio ambiental y social
7.1. Análisis y categorización de riesgos
Dentro del proyecto DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE MANEJO Y

USO EFICIENTE DE AGUA POTABLE Y RESIDUAL EN UNA DE LAS VIVIENDAS
DEL CONDÓMINO MACADAMIA DEL RÍO se hará la construcción de un sistema de
redes hidrosanitarias que separe las aguas residuales generadas y un sistema de
tratamiento primario para dichos residuos en una de las viviendas del condominio
Macadamia del Río, ubicado en zona rural del municipio de La Calera.
Las vías del trayecto que conecta al municipio con la capital del país se encuentran
pavimentadas, el recorrido para llegar al condominio inicia desde la calle 85 con carrera
7 de la ciudad de Bogotá, de allí se toma la vía Bogotá – La Calera hacía el Alto de
Patios hasta recorrer una distancia de 18km; según datos de la administración
municipal, el municipio tiene una extensión total de 31.686,06 km 2 de la cual el 99,5%
corresponde al área rural con 31.541,72 km 2 y solo el área de 144,34 km2 corresponde
a su área urbana , la temperatura media es de 14°C (Alcaldía, 2021) y la altura del
casco urbano se encuentra a 2.718 metros sobre el nivel del mar.
En lo que respecta a la ecología del municipio se conoce la siguiente información:
Tabla 6 Ecología Municipio de La Calera, Cundinamarca
Orografía El Municipio se caracteriza por su ubicación dentro del valle sobre el río
Teusacá, su territorio de sur a norte está surcado por la cordillera oriental
que presenta numerosas ramificaciones, entre ellas la de cruz verde que lo
cobija por los costados oriental y occidental, dando un aspecto quebrado,
alternando valles, colinas y elevaciones, originándose un contraste
maravilloso, haciendo que su topografía sea muy admirada por los turistas.
Hidrografía La hidrografía de La Calera pertenece a las Vertientes del Magdalena y
del Meta. Dos ríos surcan el municipio El Teusacá y El Río Blanco.
Río Teusacá: Nace en la Laguna del Verjón situada en el cerro de
Monserrate y desemboca en el río Funza o Bogotá. Numerosas quebradas
aumentan su caudal, siendo las más importantes la del Hato, Marmaja, Cara
de perro, Carrizal, Chocolatero, Cirujano, San Isidro, Siecha, Simayá y
Aguas Claras.
Río Blanco: Nace en la laguna de Buitrago en límites con el Municipio
de Guasca, recibiendo en su trayecto quebradas bastante caudalosas como
son: La Marmaja, La Ramada, Calostros, Jaboncillo que se forma por la

unión de las quebradas Chocolatero y Palacio, además de la quebrada
Blanca que recibe en los límites con Choachí. El río Blanco da sus aguas al
río Negro en el sitio de la Unión. En la quebrada Jaboncillo se presenta una
caída, que podría ser aprovechada para dotar de energía eléctrica a las
Veredas de Mundo Nuevo y La Polonia.
Lagunas: Se encuentran entre las más importantes la de Buitrago, La
Brava y la de los Patos.
Geología La formación de materiales útiles del suelo y el subsuelo de la Sabana
de Bogotá y sus alrededores pertenece a las formaciones de Guaduas. Se
divide en tres conjuntos de los cuales el superior está formado de gredas
rojizas, azulosas, verdosas y moradas, entre las cuales hay mantos
inexplotables de carbón y bancos de areniscas no estables, de grano más o
menos grueso.
En el sudoeste de La calera suele haber mantos de carbón hacia la
base del conjunto superior, que son explotables. La parte media o
productiva contiene los mantos de carbón y se distingue por la presencia de
areniscas, de las cuales la superior se denomina "lajosa" y la inferior "la
guía". Las arcillas intermedias, grises oscuros son compactas o franjeadas y
muchas veces carbonáceas.
Fuente: Alcaldía de La Calera, 2021
Adicionalmente se estima que la población total del municipio es de 34.224 hab de

los cuales 17.276 hab se encuentran en el área rural (DANE, 2018); en la actualidad su
economía está basada en la extracción de materia prima para construcción, las
empresas más grandes que funcionan en el territorio son Manantial, Winter,
Tecnoconcreto, Cemex, Pasteurizadora La Pradera, Flores El Cortijo y una serie de
pequeñas Microempresas domésticas (Alcaldía, 2021). Teniendo en cuenta la
descripción del entorno realizado en el Anexo H Flujo de caja (Ver PDF)
Anexo I se adjunta el análisis PESTLE en el cual se estudian los factores del

entorno y su nivel de incidencia en las etapas del proyecto.
Luego del análisis se evidencia que la mayoría de los factores se desarrollan con
más frecuencia durante la fase de implementación del proyecto lo cual es bastante
lógico, dado que es en la fase de construcción es donde el entorno puede incidir de
manera más directa en el proyecto en especial por temas que el contratista no puede
controlar o mitigar como es el caso de la temperatura y la precipitación; los factores de
tipo económico son quizá uno de los motivos por los que se ejecuta este proyecto por
parte de la empresa TORORTIZ S.A.S pues uno de los motivos principales es disminuir
el costo que le genera el tratamiento de las aguas residuales del condominio y los
comparendos ambientales por el vertimiento del agua sin ninguna clase de tratamiento
previo, así mismo los sistemas complementarios permiten que la generación de
residuos líquidos sea menor ya que se prioriza la reutilización de algunas aguas
residuales antes de su salida por la red del alcantarillado.
Los factores de tipo político y legal se espera que no sean tan incidentes en el
proyecto ya que algunas de las características de este fueron concertadas con la
administración municipal y la autoridad ambiental, por lo que en la actualidad los
profesionales se encuentran en proceso de trámites y permisos necesarios para la
ejecución, cabe resaltar que en caso que no se cuente con estos permisos en la fase de
construcción esto puede acarrear incidencias negativas que incluso pueden afectar su
construcción.
Finalmente el componente social, en lo que respecta al factor cultural se evidencia

que el objetivo del proyecto ha contado con una percepción positiva dentro de la
comunidad del área de influencia directa, ya que lo que busca es mejorar la calidad de
vida de los habitantes de la zona al mitigar el vertimiento de aguas residuales en la
principal fuente de abastecimiento de agua potable de la vereda, adicional a esto la
empresa prioriza dentro de su política de RSE la contratación de mano de obra
calificada y no calificada en la zona donde se desarrolla el proyecto, de igual manera el
análisis tuvo en cuenta un factor impredecible como el orden público ya que en muchos
casos puede no depender de la comunidad aledaña al proyecto.
Para el caso puntual del proyecto se recomienda que este análisis se efectué
nuevamente con la ayuda de las partes interesadas ya que es posible que lo que se
pensó internamente como un factor negativo alto para el concepto de los demás
profesionales puede ser mucho más significativo o no, de igual manera es importante
que se establezcan estrategias de manejo que permitan contrarrestar las incidencias
negativas del proyecto y mantener aquellas positivas, estrategias que deberán contar
con una meta y objetivos fácilmente cuantificables.
La Matriz de evaluación de riesgos para el proyecto realiza un análisis de los riegos

más relevantes durante el desarrollo de las 4 fases de este, aunque en su mayoría los
riesgos se pueden presentar en la fase construcción y pruebas, a raíz que es en estas
dos donde se afecta directamente el entorno. Luego del análisis en el Anexo J se
adjunta los resultados de la Matriz RAM.
Luego de la valoración de los riesgos se tienen los siguientes resultados:
Tabla 7 Resumen riesgos evaluados
Valoración
Categoría Riesgos Impacto / Severidad
Probabilidad
Marco regulatorio
o normatividad
13 Bajo
aplicable al
POLÍTICO
proyecto
Inter
18 Medio
institucionalidad
Economía de Insignific
9
ECONÓMICO escala ante
Costos 16 Medio
Orden público 13 Bajo
SOCIAL
Cultural 22 Alto
Fuentes de
13 Bajo
energía
TECNOLÓGICO
Redes de
18 Medio
conexión
Permisos y
Tramites 13 Bajo
ambientales
LEGAL Tramite permisos
vertimientos ante
18 Medio
la autoridad
ambiental CAR
Clima 18 Medio
ECOLÓGICO
Precipitación 18 Medio
De los riesgos evaluados que son trasversales a las 4 fases del proyecto se
evidencia que la severidad del 50% de ellos se evalúan como Medio, el 33% como bajo,
el 8% insignificante y el 8% restante como alto; de los riegos de severidad media se
destaca que la mayoría mediante planes de respuestas pueden ser eliminados o
mitigados por lo que se prevé que estos riegos con la implementación de actividades
puedan ser fácilmente contrarrestados evitando que puedan llegar afectar el
desempeño optimo del proyecto.
El único riesgo calificado con severidad alto es positivo y se refiere al aumento de

la percepción favorable del proyecto en la comunidad aledaña pese a esto el plan de
respuesta prevé realizar actividades que sigan manteniendo este aspecto dentro de la
comunidad.
Para este análisis especifico se recomienda que al comienzo de cada fase se

actualice la matriz de acuerdo con las actividades propias a desarrollar, esto con el fin
de que sean monitoreados constantemente los riesgos y prevenir que estos afecten el
desarrollo normal de proyecto, que puede concluir en sobrecostos, aumento del plazo o
incluso la no terminación.
Para este análisis especifico se recomienda que al comienzo de cada fase se

actualice la matriz de acuerdo con las actividades propias a desarrollar, esto con el fin
de que sean monitoreados constantemente los riesgos y prevenir que estos afecten el
desarrollo normal de proyecto, que puede concluir en sobrecostos, aumento del plazo o
incluso la no terminación.
7.2. Análisis ambiental del ciclo de vida de proyecto
Para el desarrollo de las actividades previstas en el proyecto objeto de estudio se

hace necesario el uso o adquisición de materiales y equipos los cuales generan una
serie de emisión o residuos, a continuación se presenta el flujo de entradas y salidas
del proyecto diseñado mediante la agrupación de las fases a desarrollar.
Figura 7 Flujo de entradas y salidas

Con base en el flujo de entradas y salidas del proyecto a continuación se relacionan

las fuentes de consumo de combustibles fósiles y energía eléctrica por cada fase:
Figura 8 Fuentes de consumo de energía eléctrica y combustibles
Los 5 computadores relacionados son usados durante el plazo total del proyecto, al
igual que la impresora y el escáner, como se muestra en la figura anterior el proyecto
consta de 4 fases las cuales se realizarán en un plazo de 384 días así: Gerencia de
proyectos (trasversal) 60 días, Diseño 100 días, Construcción 140 días y Pruebas y
puesta en marcha 84 días. Teniendo en cuenta este factor se calcula la huella de
carbono ver Anexo K.
Luego de los cálculos de la huella de carbono se puede deducir que es la fase de

construcción la que más genera emisiones de gases a la atmosfera, pues es allí donde
se utiliza la maquinaria con mayor factor de emisión teniendo en cuenta que funcionan
a base de combustibles fósiles como gasolina y Diesel.
Se estima que el proyecto en general generaría un total de 702.400,17kgCO2 e de

los cuales 702,40Ton CO2 e son emitidos en la fase de construcción es decir el 99,58%
de las emisiones totales.
El valor de emisiones permite a la empresa TORORTIZ S.A.S conocer cuál es la

emisión de gases que genera su proyecto, con base a esto se prevé realizar procesos
de optimización del tiempo de uso de la maquinaria con el fin de reducir este factor, así
como calcular la compensación en número de árboles que la empresa debe sembrar
con el fin de equilibrar el factor de emisión.
Luego del análisis de los insumos y equipos necesarios para la realización de los
productos previstos en las 4 fases del proyecto se tiene que estos pueden generar los
siguientes impactos:
Fase: Gerencia de proyectos
Aspectos ambientales: Generación de residuos de papel, RAEE y tipo RESPEL.
Consumo de energía eléctrica.
Impactos:
Ambientales: Contaminación del suelo por mal manejo de los residuos sólidos.
Sociales: Generación de empleo de mano de obra calificada.
Económicos: Aumento de los índices de productividad del municipio
Disposición final de productos y equipo: Programas de recolección de este tipo de

residuos como visión 30/30 (con organizaciones de recicladores de oficio) y Eco
computo e Implementación de programas de ahorro y uso eficiente de energía eléctrica
dentro de la empresa.
Fase: Diseños
Aspectos ambientales: Consumo de Energía Eléctrica Residuos Reciclables
Residuos peligrosos (tintas y tonner)
Impactos:
Ambientales: Contaminación del suelo y agua

Sociales: Generación de Empleo
Económicos: Aumento de los índices de productividad del municipio y Bienestar de

la comunidad
Disposición final de productos y equipo: Implementar programas de medidas

ambientales para el ahorro de energía y políticas de “cero papel” y Campañas de para
adecuado manejo de los residuos peligrosos, alianzas con programas posconsumo
como Ecocomputo.
Fase: Construcción
Aspectos ambientales: Consumo de materias primas y agua dulce, generación de

RCD, y polietileno de alta densidad, consumo de combustibles fósiles, procesos de
adecuación del que considera eliminación de cobertura vegetal y compactación de
suelo.
Impactos:
Ambientales: Emisión de Gases de Efecto Invernadero GEI, material particulado,

Afectación de escorrentía superficial, Generación de Residuos de Construcción y
Demolición RCD, Ruido, Contaminación de agua y suelo y Deterioro del paisaje y
afectación de hábitat por extracción de materias primas.
Sociales: Generación de Empleo
Económicos: Disminución de costos del tratamiento de aguas residuales en la

PTAR y Aumento de los índices de productividad del municipio.
Disposición final de productos y equipo: Disposición final de RCD en el sitio

autorizado más cercano, implementación protocolos de transporte y uso de equipos con
el fin de prevenir el derrame de combustibles fósiles en el suelo.
Fase: Pruebas y Puesta en marcha
Aspectos ambientales: Consumo de agua dulce, utilización de cloro como

mecanismo de tratamiento de agua.
Impactos:
Ambientales: Disminución de la carga orgánica vertida al Río Teusaca, Tratamiento

de aguas residuales domésticas, Disminución del consumo de agua potable y
Generación de lodos contaminados.
Sociales: Mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad.
Económicos: Disminución de costos del tratamiento de aguas residuales en la

PTAR.
Disposición final de productos y equipo: Disposición final de lodos contaminados

producto de procesos de mantenimiento del sistema, se debe prever un proceso de
composta para los mismos y Vertimiento de aguas residuales con menor carga orgánica
a la de su origen.
Uno de las situaciones que evidencia este análisis de impactos es que la

comunidad de la zona rural del municipio de La Calera solo cuenta con una fuente de
abastecimiento de agua potable el Río Teusacá al cual además se vierten las aguas
residuales doméstica, es por esta razón que el uso de este sistema permitirá disminuir
la carga orgánica vertida al río, así como el ahorro y uso eficiente del recurso agua y
por ende la disminución de costos potabilización agua y tratamiento de aguas
residuales.
Adicionalmente a esto se prevé el mejoramiento de la calidad de vida de los

habitantes de la zona rural, aumento en la generación de empleo en el área de
influencia y el acrecentamiento de los indicadores de productividad del municipio.
Los impactos ocasionados por las actividades del proyecto se prevé sean
disminuidos mediante la garantización del cierre total del ciclo de cada insumo, material
y equipo utilizado, es por esta razón que la disposición final bajo criterios de seguridad
se realiza con los mantenimientos preventivos, el seguimiento y verificación de los
derrames de aceite, desechos naturales y materias primas sobrantes que se presenten
durante las fases implementadas en el proyecto, el control y manejo de los residuos
sólidos, ordinarios y especiales, radicara en la implementación de prácticas operativas
que integren en cada una de las actividades llevadas a cabo, el concepto de reciclaje
de algunos materiales presentes en los residuos, los cuales se separan, recogen,
clasifican y almacenan para reincorporarlos como materia prima al ciclo productivo, en
el momento de la realización del proyecto se llevará una trazabilidad de la disposición
final de los productos con el fin de obtener datos numéricos comparables con diferentes
proyectos ya implementados.
7.3. Responsabilidad social-empresarial (RSE)
La aplicación de la herramienta El Estándar P5™ de GPM para La Sostenibilidad

en la Dirección de Proyectos permite, como su nombre lo indica, realizar un mapeo de
las fases previstas dentro del proyecto para conocer así la sostenibilidad financiera,
ambiental y social del mismo, con la posibilidad adicional de proponer acciones de
mejora sobre aquellos aspectos que se identifiquen negativos.
A continuación se realiza el análisis de sostenibilidad de la fase 1 y 4 del proyecto

en las cuales se prevé la gerencia de proyectos y las pruebas y puesta en marcha
respectivamente, es importante especificar que dentro del proyecto se debe evaluar las
4 fases completas y realizar un seguimiento periódico de las acciones contempladas
para que así la valoración de los elementos negativos se disminuya y los positivos
puedan sostenerse durante el plazo total del mismo.
Otros de los beneficios de este ejercicio es conocer el proyecto en general con

cuales de los objetivos de desarrollo sostenibles tienen más afinidad y puede contribuir
a su cumplimiento en el país, los ODS se describen en la siguiente imagen:
Figura 9 Objetivos del desarrollo sostenible – ODS
Fuente: Fuente: GPM Global, 2019
La alineación del proyecto con este concepto se presenta en el Anexo L.
Teniendo en cuenta que los valores totales superan la valoración de la matriz se

puede interpretar que las fases y el total de esta cuenta con un valor positivo de -3, del
cual se puede concluir que el proyecto tiene un impacto positivo alto en sus dos fases.
Luego de la valoración de matriz de sostenibilidad P5 se puede evidenciar que el

proyecto cuenta con valoración positiva en lo que respecta a los aspectos de
sostenibilidad económica, la mayor calificación se presenta en los elementos de
beneficios directos dado que el proyecto contempla con su ejecución una disminución
en los costos de potabilización de agua por parte de la empresa ACUEDUCTO RURAL
DE TRESQUEBRADAS y tratamiento de aguas residuales en la PTAR del Condominio
Macadamia.
Aun cuando el proyecto está enfocado en mejorar la calidad ambiental del área de
influencia del mismo se tiene que solo su construcción genera impactos que pueden ser
negativos para el ambiente, en especial debido al uso de energía eléctrica para la
realización de las actividades en las fases evaluadas, esto está acorde incluso con la
huella de carbono calculada para el proyecto, puesto que se evidencia alto consumo de
energía eléctrica y combustibles fósiles y ni una posibilidad del uso de energías

alternativas, en primera instancia debido a que el alto costo de las mismas haría
inviable económicamente el proyecto.
Finalmente en lo que respecta a la sostenibilidad social existen algunos elementos

que no se contemplan dentro de las fases previstas para el proyecto en especial por
que este se da como un piloto que permitirá a la empresa tomar decisiones sobre la
inclusión de este sistema de ahorro y uso eficiente de agua dentro de su portafolio de
servicios en las construcciones futuras, por lo que por ahora se está evaluando el
funcionamiento netamente técnico.
En general el DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE MANEJO Y USO

EFICIENTE DE AGUA POTABLE Y RESIDUAL EN UNA DE LAS VIVIENDAS DEL
CONDÓMINO MACADAMIA DEL RÍO es sostenible en los tres aspectos evaluados, en
algunos elementos se deben implementar acciones de mejora que permitan disminuir la
valoración, sin embargo se tratan de mecanismos que puede desarrollarse desde la
gerencia de proyectos y en pro al alcance de este; otro de los resultados importante es
conocer que las actividades pueden contribuir a varios de los 17 objetivos planteado
para el desarrollo sostenible del país, en especial al ODS 12- Producción y consumo
responsable.
Para el diseño de estrategias, objetivos, metas e indicadores de sostenibilidad del

proyecto se presentan a continuación los lineamientos generales para orientar en un
marco de gestión ambiental las actividades previstas para el desarrollo del proyecto
antes descrito.
La sostenibilidad del proyecto será una prioridad en términos de recursos, calidad

de materiales, origen de estos, disposición final adecuada de los diferentes tipos de
residuos sólidos generados de tipo ordinarios y posconsumo y que en general
respondan a la visión ambiental de la empresa y las estrategias de economía circular
del gobierno nacional.
Todas las entidades privadas que sean proveedores de la empresa deberán contar
con sistemas de gestión ambiental que permitan garantizar el desarrollo de estrategias
en pro al desarrollo sostenible del país y en especial a contribuir al cumplimiento de los

17 objetivos de la ONU
En sinergia con los planes y programas producto de la gestión ambiental de la

empresa TORORTIZ S.A.S dentro del proyecto se dará prioridad a la implementación
de estrategias que permitan el reciclaje de papel y la comunicación digital.
Según el tipo de residuos sólidos generados en las 4 fases del proyecto se deberán
identificar terceros que realicen la disposición final o tratamiento de los residuos con el
fin de garantizar el cierre del ciclo de cada material, para esto se deberá contar con un
certificado que así lo confirme e internamente se llevarán los registros que permitirán
conocer la trazabilidad de los residuos generados, por esta razón se realizará un
seguimiento a los acuerdos realizados con la organización de recicladores, programas
posconsumo y convenio de Sitio de disposición final de RCD.
Durante la fase construcción de los sistemas de ahorro y uso eficiente del recurso
agua, alcance principal del proyecto, se prevé el ahorro y uso eficiente de energía
eléctrica mediante la utilización de energías alternativas como paneles solares para
iluminación de interiores, contribuyendo así a la disminución de la huella de carbono del
proyecto la cual luego de una revisión se estima que es del orden de 702,40 Ton CO 2
e , en esta misma línea, la disminución de emisiones de CO2 por el uso de combustibles
fósiles será prevenida mediante el diseño y ejecución del plan de mantenimiento de los
equipos y maquinarias, para el caso de los vehículos se garantizará que estos cuente
con la revisión técnico mecánica al día.
Adicional a los recursos identificados para la realización de las actividades

previstas en las 4 fases del proyecto se prevé realizar el seguimiento de su licencia
ambiental desde su obtención hasta su cumplimiento.
Con base a los lineamientos anteriormente descritos en el Anexo M se describen

las estrategias que permitirán proyectar un desarrollo sostenible del proyecto.
Con la definición de lineamientos y estrategias para la sostenibilidad del proyecto

se identificaron las medidas que deben ser implementadas con el fin de contribuir a la
preservación de medio ambiente y en general al consumo responsable de los recursos

sin ver afectado el alcance del proyecto, es importante aclarar que varias de las
estrategias se estructuraron con base al Plan de Gestión Ambiental de la Empresa
TORORTIZ S.A.S, ya que esta reconoce su Responsabilidad Social Empresarial y la
aplica en cada proyecto ejecutado.
Varias de las situaciones de incumplimiento a la normatividad ambiental aplicable

identificada, pueden mejorarse a través del cambio de hábitos de consumo del personal
que labora en la empresa, ya que mecanismos como la separación en la fuente, el uso
de elementos reutilizables y la creación de conciencia ambiental que permita identificar
los impactos del exceso de consumo de agua potable y energía eléctrica permiten
lograr que las acciones de manejo de los recursos naturales y las metas trazadas sean
cumplidas de manera satisfactorias.
Teniendo en cuenta que luego del cálculo de la huella de carbono del proyecto se
identificó que la principal fuente de emisión de dióxido de carbono es debido al uso de
combustibles fósiles, una de las estrategias más importantes a implementar es controlar
que los vehículos de transporte cumplan con los requisitos de revisión tecno - mecánica
y que se ejecute rigurosamente el plan de mantenimiento preventivo de la maquinaria y
de los diferentes equipos.
Finalmente las estrategias planteas permiten el trazado de metas que desde el

punto de vista técnico pueden ser cumplidas fácilmente, pese a esto se prevé dentro de
la fase de gerencia del proyecto habilitar espacios a lo largo del plazo total de ejecución
de este, que permita discutir el avance de estas metas con los profesionales del equipo
de trabajo y de ser necesarios con los Stakeholders.
Por otra parte el Departamento Nacional de Planeación – DNP en su Guía

Metodológica para la formulación de indicadores, los define como como una
representación cuantitativa, verificable objetivamente a partir de la cual se puede medir
el avance o retrocesos de un objetivo determinado; estos cumplen dos funciones
básicas: una de carácter cuantitativo centrada en medir el esta del avance y la de
carácter cualitativo cumple una función valorativa a partir de afirmaciones calificativas.
Los indicadores pueden ser de tres tipos:
De gestión: Cuantificación de recursos físicos, humanos, financieros utilizados en el

desarrollo de las acciones.
De producto: Cuantificación de los bienes y servicios producido y/o provisionados a

partir de una determina inversión.
De efecto: medición de los cambios resultantes en el bienestar de la población

objetivo como consecuencia de la entrega de los productos.
En vista de lo anterior en el Anexo N se relacionan los indicadores previstos para

medir el avance de las estrategias previstas en el marco de la gestión ambiental del
proyecto
8. Gestión de la integración del proyecto
8.1. Acta de constitución de proyecto
El acta de constitución de proyecto se puede apreciar en el Anexo A.
8.2. Registro de supuestos y restricciones
Para la planeación del proyecto de identificaron supuestos y restricciones (ver

Anexo B).
8.3. Plan de gestión de beneficios
Los beneficios ocurrirán una vez entre en funcionamiento los sistemas diseñados,
los cuales serán tangibles, es necesario que para que estos beneficios sean sostenibles
a través del tiempo realizar una adecuada operación y uso adecuado de los mismo,
además de esto se deberán realizar mantenimientos periódicos, con este beneficio se
pretende la diminución del impacto por efluentes contaminantes al Río Teusaca el cual
se cuantificará mediante los monitoreos a la calidad el agua del sistema hídrico exigidos
por la autoridad ambiental, finalmente la responsabilidad del seguimiento y medición de
los beneficios estarán a cargo del cliente.
Tabla 8 Plan de gestión de beneficios. Beneficio 1
BENEFICIO 1:
Disminución de la carga orgánica contaminante, vertida
Beneficios objetivo
al Río Teusaca
Implementar criterios de diseño y construcción sostenible
Alineación estratégica
en cada una de las obras que desarrolle la compañía.
Plazo para obtener los beneficios Un año
Dueño de los beneficios Compañía y Clientes
Disminución 50% de la carga orgánica vertida a la fuente
Métricas
hídrica.
Supuestos Uso del sistema de tratamiento primario en las viviendas
El manejo del proceso de pretratamiento no es el
adecuado.
Riesgos
El caudal real del sistema es mayor al estimado en
diseño.
BENEFICIO 2:
Recirculación de las aguas proveniente de duchas y
Beneficios objetivo agua lluvia en baterías sanitarias y aspersores de
jardines respectivamente.
Alineación estratégica Estrategias de Ahorro y uso eficiente de agua potable
Plazo para obtener los beneficios Un año
Dueño de los beneficios Compañía y Clientes
Rehusar el 40% del volumen de agua consumida en los
Métricas
sanitarios y en jardinería dentro de la vivienda.
El uso del sistema disminuirá el consumo de agua
Supuestos
potable y por ende la generación de aguas residuales
Riesgos Los usuarios realizan un manejo inadecuado del sistema.
BENEFICIO 3:
Logró de nuevos negocios de diseño y construcción de
Beneficios objetivo
sistemas primarios de tratamiento de aguas residuales
Alineación estratégica Implementación de negocios verdes
Plazo para obtener los beneficios 2 años
Dueño de los beneficios Compañía
Aumento de la demanda de los sistemas diseñados
Métricas
dentro del condominio
La efectividad de los sistemas permite una mayor
Supuestos cobertura dentro del condominio y en otras
construcciones del cliente.
Incremento en los costos de ejecución de obra en

Riesgos comparación con los sistemas de acueducto y
alcantarillado convencionales.
8.4 Plan de gestión de cambios
Realizar el Control Integrado de Cambios es el proceso de revisar todas las

solicitudes de cambio; aprobar y gestionar cambios a entregables, documentos del
proyecto y al plan para la dirección del proyecto; y comunicar las decisiones (PMI,
2017), por tal razón el plan de gestión de cambios del proyecto tiene como objetivo
definir la ruta y el procedimiento de gestión de las solicitudes de cambio que se
presente ante el director del proyecto por parte de los interesados.
8.4.1 Comité de Control de Cambios - CCB
El comité de control de cambios – CCB se define como el grupo que es constituido

formalmente, responsable de revisar, evaluar, aprobar, retrasar o rechazar las
solicitudes de cambios al proyecto y finalmente comunicar las decisiones que se tomen
con respecto a los interesados, como es de conocimiento general, el Plan de gestión de
cambios es transversal al desarrollo del proyecto por lo que este grupo estará en
funcionamiento el mismo plazo previsto para la ejecución del proyecto.
Teniendo en cuenta lo anterior, a continuación se describen la composición del

CCB, sus miembros, roles y responsabilidades y su grado de autoridad sobre la toma
de las decisiones:
Tabla 11 Comité de Control de Cambios - CCB
Nivel de
ID Nombre Rol Responsabilidad
Autoridad
Tomar la decisión definitiva sobre solicitudes de
José Alberto cambio cuya discusión quede empatada dentro
1 Zapata Sponsor del comité. Alta
Morales Firma del acta de respuesta a solicitud de
cambio.
Garantizar el cumplimiento del proceso
Javier Líder de
2 implementado para el control de cambios. Media
Rodríguez calidad
Asistir a las reuniones del CCB.
3 Richard Líder de Desarrollar el informe donde se analice de Alta
Nivel de
ID Nombre Rol Responsabilidad
Autoridad
Santacruz proyectos manera preliminar los costos, riesgo, variación
de cronograma y alcance, de los cambios
solicitados.
Revisar la documentación del proyecto e
identificar cuál de estos se modificaría con el
cambio solicitado o por el contrario conceptuar
por qué no se ajustaría.
Convocar las reuniones del comité de control de
cambios.
Firma del acta de respuesta a solicitud de
cambio.
Comunicar a los interesados el concepto de la
solicitud de cambio.
Recoger, organizar, formalizar y archivar las
solicitudes de cambio de los interesados.
Redacción preliminar del acta de respuesta a la
solicitud de cambio.
Garantizar que el cambio solicitado cumpla con
Coordinad
la normatividad vigente en referencia a los
4 Pilar Zafra ora de Baja
diseños.
diseños
Coordinad Garantizar que el cambio solicitado cumpla con
Daniel or de los procesos constructivos, en caso contrario
5 Baja
Salinas construcci conceptuar los cambios ocasionado en este.
ón Asistir a las reuniones del CCB.
Fuente: elaboración propia
8.4.2 Descripción del proceso y diagrama de flujo del control de cambios
Para que el proceso de control integrado de cambio del proyecto se cumpla el

interesado debe seguir el siguiente proceso:
Al momento de que se emita la solicitud de cambio el Líder de proyectos deberá

entrevistar al interesado y levantar la información detallada sobre lo que se desea, en
especial de los motivos que lo llevó a dicha solicitud, así mismo se encargará de
formalizar la iniciativa de cambio y presentársela a la Directora del proyecto.
La Directora de proyectos realizará un análisis de la solicitud, en especial de los

motivos de esta, redactará el informe preliminar de análisis de impactos de costos,
riesgo, variación de cronograma y alcance producto que la solicitud pueda generar
sobre el desarrollo del proyecto, el cual tendrá que dar a conocer al Comité de Control
de Cambios- CCB en una reunión que deberá convocar 2 días después de haber
recibido la solicitud.
El CCB deberá evaluar los impactos calculados por la directora de proyectos,

definir el tipo de solicitud a la que se enfrentan (Acción correctiva, Acción preventiva o
Reparación de defectos) y tomar una decisión al respecto, es decir, si se aprueba,
rechaza o difiere total o parcialmente.
Para los casos en que no se pueda llegar a un acuerdo la decisión recaerá sobre el
Sponsor, el cual comunicará su decisión a la Directora del proyecto y esta a su vez a
los demás miembros.
Al conocer la decisión el líder de proyectos deberá redactar un acta en la cual se

defina el cambio a realizar y los documentos del proyecto que deberán ser actualizados,
la cual deberá ir firmada por la directora y el sponsor, una vez se cuente con el acta
firmada el líder de calidad deberá garantizar que el proceso de control integrado de
cambio se cumplió correctamente y dar su visto bueno para que este sea comunicado a
los interesados, para lo cual se deberán usar los canales de comunicación previstos
para cada uno de ellos o en su defecto una circular.
Una vez comunicado el cambio el equipo de trabajo deberá ejecutar la nueva

versión del plan del proyecto y reportar al CCB el estado de las acciones y resultados
producto del cambio, el cual deberá ser aprobado por la directora y el líder de calidad.
El líder de proyectos estará encargado de actualizar los documentos, registros y

archivos a lo que haya lugar .
La directora se encargará de generar las lecciones aprendidas y actualizar el

estado de la solicitud de cambio en el listado de control de solicitudes de cambio del
proyecto.
En el Anexo CCC se muestra el diagrama de flujo del proceso de que deberá

cumplir la solicitud de cambio al interior del proyecto. El formato que deberá
diligenciarse para la solicitud de cambio se muestra en el Anexo O.
9. Gestión de los interesados del proyecto
9.1. Registro de los interesados
Para la obtención del registro de interesados del proyecto se llevó a cabo junto con
el equipo de profesionales, un proceso de identificación periódica de interesados, así
como el análisis y documentación de información primaria y secundaria relevante con el
fin de identificar el enfoque adecuado para el involucramiento de cada interesado a lo
largo de la ejecución de las tres fases previstas del proyecto.
Otra de las razones por la cual se realiza esta actividad es la necesidad de conocer
el grado de influencia y apoyo que tendrá cada uno de los interesados durante el plazo
de ejecución previsto del proyecto. La matriz de identificación de los interesados se
muestre en el Anexo P.
Al realizar el análisis de la matriz influencia (poder)/interés se evidencia que la

mayoría de los interesados se encuentran en el cuadrante superior derecho, el cual si
se compara con los demás es el que requiere de mayor gestión, por lo que se tendrá
que generar lazos estrechos de comunicación y retroalimentación; es importante
además del proceso anterior determinar el grado de injerencia una vez el proyecto se
ejecute, teniendo en cuenta que a medida que desarrolla la ejecución del proyecto
algunos interesados puede perder o ganar participación, este y otros factores se
describen en el Anexo Q.
9.2. Plan de involucramiento de los interesados
La guía del Project Management Body of Knowledge (PMBOK, 2017), especifica

que la matriz de estrategias para involucrar a los interesados sirve como herramienta
para monitorear el involucramiento de cada uno de los interesados mediante el
seguimiento de los cambios en el nivel de participación de cada uno de los interesados.
Ver Anexo R.
10. Gestión del alcance del proyecto
10.1. Plan de gestión del alcance
La gestión del alcance del proyecto se va llevar a cabo teniendo en cuenta los
requerimientos iniciales del acta de constitución del mismo, una vez se tenga claridad
de estos requerimientos se procederá a recopilar los requisitos a través de reuniones de
trabajo con todos los Stakeholders, este listado de requisitos se llevarán a una matriz
donde se hará una priorización de los más importantes, a partir de los cuales se
redactará el alcance del proyecto de forma definitiva incluyendo exclusiones y
entregables del proyecto de ser necesario.
Una vez se tenga claridad del alcance del proyecto se construirá la EDT que servirá
para gestionarlo de manera adecuada, cuando se defina el alcance se realizarán
actividades para su control de manera trasversal a la ejecución del proyecto con el fin
de verificar que este se esté cumpliendo, al final se validará el alcance mediante su
aceptación formal por parte del cliente.
10.2. Plan y matriz de trazabilidad de requisitos
Para el proceso de documentación de requisitos se realizarán reuniones de trabajo

con todos los Stakeholders del proyecto dentro de los cuales se destaca la empresa
constructora TORORTIZ S.A.S como cliente directo de este, la Corporación Autónoma
Regional de Cundinamarca-CAR quien es la autoridad ambiental en esta jurisdicción, la
Administración Municipal de La Calera y la población aledaña al proyecto, en esta
reunión se espera conocer las necesidades de cada uno, luego de esto se construirá
una matriz de trazabilidad en la cual se priorizarán los requisitos más significantes para
las partes anteriormente mencionadas.
La gestión de los requisitos estará a cargo del Director de proyecto designado en el

Acta de constitución, de igual manera realizará el monitoreo y control de estos mediante
la verificación del cumplimiento del alcance en cada uno de los productos del proyecto,
en el caso de que sea necesario realizar cambios estos se harán mediante el ajuste de
las actividades que den como resultado un producto y deberán ser aprobados por el
cliente.
La priorización de los requisitos se hará de acuerdo con las necesidades del cliente
y a lo que el DP consideré más pertinente ya que se debe tener en cuenta que el
alcance debe estar acorde con los recursos que se designados para llevarlo a cabo, por
otra parte la estructura de trazabilidad de los requisitos estará compuesta por la
identificación de los mismos donde se cuenta con el ID, la actividad, su descripción y
tipo, luego de este se describirá el estado del requisito donde se evidencie la versión,
estado, fechas y responsable, finalmente se mencionarán las características del cada
requisito en el cual se enuncia la prioridad, complejidad, grado de cumplimiento a la
fecha y el tipo de gestión, la matriz de trazabilidad se muestra en el Anexo G.
10.3. Enunciado del alcance
10.3.1. Enunciado del alcance
Diseño y construcción de sistemas de manejo y uso eficiente de agua potable y

agua residual en una de las casas del condominio Macadamia del Río, ubicado en el
municipio de La Calera – Cundinamarca. el proyecto incluirá diseño de sistemas de
recirculación de aguas grises jabonosas y almacenamiento de aguas lluvias con el fin
de reducir el consumo de agua potable, la generación de aguas residuales y el costo de
su tratamiento.
10.3.2. Descripción del producto.
Se contempla el diseño y construcción de un sistema hidrosanitario que separe las

aguas residuales según su origen y un sistema primario de tratamiento de aguas
residuales en una de las viviendas del Condominio Macadamia del Río, con capacidad
para atender la generación de agua residual de 6 habitantes y un caudal aproximado de
2,50 L/s.
Las redes hidrosanitarias estarán diseñadas según las especificaciones del RAS,
en tubería de PVC de ½'' para el servicio de acueducto y para alcantarillado 4'', se
pretende crear un sistema de recirculación de las aguas provenientes del área de
lavandería la cual surtirá las cisternas de las baterías sanitarias y una red de
almacenamiento de aguas lluvia que surtan los aspersores de los jardines.
El sistema de tratamiento primario de las aguas residuales estará dirigido aquellas

que dado su origen no puedan tener ningún uso interno como el caso de la cocina y los
baños, este proceso iniciara con el almacenamiento de estas aguas residuales en un
tanque séptico en el cual se realizaran proceso de decantación y desinfección con el fin
de disminuir la carga orgánica que será vertida en el Río Teusaca, estos dos sistemas
estarán acompañados de un manual de buen uso para cada uno de los usuarios.
10.3.3. Entregables del producto
Diagnóstico del sistema de agua potable y saneamiento básico en el área del

proyecto.
Diseño de los sistemas hidráulico y sanitario de la vivienda bajo el principio de

ahorro y uso eficiente del agua.
Diseño y descripción del sistema de tratamiento primario de aguas residuales

domésticas.
Construcción del sistema primario de tratamiento de aguas residuales domésticas.
Monitoreo de los parámetros de calidad de agua en el Río Teusaca.
Manual de operación de los sistemas de la vivienda.
10.3.4. Entregables del proyecto
Plan de gestión del proyecto
Plan de gestión de alcance
Plan de gestión del tiempo
Plan de gestión de calidad
Plan de gestión de recursos humanos
Plan de gestión de las comunicaciones
Plan de gestión de riesgos

Plan de gestión de las adquisiciones
Plan de gestión de los interesados
10.3.5. Criterios de aceptación del proyecto
Sistema hidrosanitario con recirculación de agua
Sistema de almacenamiento de aguas lluvia para alimentación de aspersores
Sistema de tratamiento primario de aguas residuales con caudal de 2,50 L/s
Manual de operación y uso adecuado de los sistemas diseñados
Manual de mantenimiento de los sistemas diseñados
10.3.6. Exclusiones
No se incluyen el diseño y construcción para las 141 casas restantes del

Condómino Macadamia del Río.
10.4. Estructura de descomposición del trabajo
Figura 10 EDT/WBS

10.5. Diccionario de la EDT
Es un documento que entrega información detallada sobre los entregables,

actividades y programación de cada componente de la EDT junto con su nivel, código,
responsables y actividad. El diccionario de la EDT se encuentra a continuación:
ID EDT Cuenta de Control Actualización Responsable cuenta control

1.1
Nombre del paquete de trabajo Gerencia de proyecto
Elaboración de planes necesarios para la dirección del
Descripción proyecto, organización y diseño de estrategias que permitan
el cumplimiento de la triple restricción según lo contractual.
Planes de gestión de proyecto como: Plan de gestión
del alcance, Plan de gestión de cronograma, Plan de
Entregable gestión de costos, Gestión del presupuesto, plan de calidad,
plan de gestión de recursos y plan de gestión de
interesados.
Gerente general, Director del proyecto, Coordinador de
Recursos asignados
construcción, Coordinador de diseño.
Costo $22.590.000

1.2 Director del proyecto
Nombre del paquete de trabajo Diseños
Elaboración de diseños a nivel de factibilidad para
construcción. Planos con diseños de red de acueducto, red
sanitaria, red de almacenamiento de aguas lluvia, red de
Descripción
recirculación de agua residual, red sanitaria y sistema de
tratamiento primario de aguas residuales con sus
respectivas memorias de cálculo y cantidades de obra.
Planos, memorias de cálculo y cantidades de obra de
Entregable
la red diseñada.
Director del proyecto, Diseñador componente
Recursos asignados hidráulico, Coordinador de diseño, Dibujante, Coordinador
de construcción, Diseñador componente sanitario.
Costo $95.748.000

1.2.1 Director del proyecto
Nombre del paquete de trabajo Diseño red de acueducto
Elaboración del diseño de la red del servicio de
Descripción acueducto de la vivienda, en el cual se especifique su
ubicación con respecto a los demás sistemas previstos.
Entregable
la red diseñada.
Recursos asignados
hidráulico, Coordinador de diseño.
Costo $ 21.256.800

Nombre del paquete de trabajo Diseño red sanitaria
Elaboración del diseño de la red sanitaria de la
vivienda, en el cual se defina el grado de inclinación, zonas
Descripción
de excavaciones y tiempos de instalación de la red
sanitaria.
Entregable
la red diseñada.
Director del proyecto, Diseñador componente sanitario,
Recursos asignados Coordinador de diseño, Coordinador de construcción,
Dibujante.
Costo $18.256.800

Nombre del paquete de trabajo Diseño red de almacenamiento de agua lluvia
Elaboración del diseño de la red almacenamiento de
agua lluvia para alimentación de aspersores, en el cual se
Descripción
defina caudal de entrada y salida de la capacidad de
almacenamiento.
Entregable
la red diseñada.
Director del proyecto, Coordinador de diseño,
Recursos asignados Diseñador componente sanitario, Dibujante, Coordinador de
construcción.
Costo $18.549.600

Nombre del paquete de trabajo Diseño red de recirculación de agua residual
Elaboración del diseño de la red de recirculación de
agua residual dentro de la vivienda, en el cual se defina las
Descripción fuentes de emisión y recepción de esta sin afectar la calidad
del agua potable y cumpliendo con los parámetros de
calidad de agua necesarios para el uso de esta.
Entregable
la red diseñada.
Recursos asignados Diseñador componente sanitario, Dibujante, Coordinador de
construcción.
Costo $18.256.800

Diseño sistema de tratamiento primario de aguas
Nombre del paquete de trabajo
residuales
Elaboración del diseño del sistema de tratamiento

primario de aguas residuales con un caudal máximo de 2,50
L/s, donde se defina ubicación de la caja de inspección de
Descripción
entrada con rejilla, trampa de grasas, tanques sépticos, caja
de inspección de salida con conexión con la tubería de
rebose.
Planos, memorias de cálculo, cantidades de obra del
Entregable
sistema diseñado y balance de materia orgánica.
Recursos asignados
Diseñador componente sanitario, Dibujante.
Costo $19.428.000

Nombre del paquete de trabajo Construcción
Ejecución de los diseños teniendo en cuenta las
Descripción especificaciones de obra, cumpliendo con las normas
constructivas y de seguridad y salud en el trabajo.
Entregable Sistemas construidos
construcción, Coordinador de diseño, Ingeniero residente de
obra, Cuadrilla mano de obra, Topografía, Inspector de
Recursos asignados
obra, Retroexcavadora, Volqueta, Inspector de obra,
Cemento, Concreto, Mampostería, Otros materiales
sanitarios.
Costo $123.075.450

Nombre del paquete de trabajo Red hidrosanitaria
Ejecución de los diseños hidrosanitario de manera
separada teniendo en cuenta las especificaciones de obra,
Descripción
cumpliendo con las normas constructivas y de seguridad y
salud en el trabajo.
Entregable Sistema hidrosanitario construidos
Ingeniero residente de obra, Cuadrilla mano de obra,
Topografía, Inspector de obra, Retroexcavadora, Volqueta,
Recursos asignados Tubería sanitaria, Tubería ALL, Accesorios sanitarios, Otros
materiales sanitarios, Tubería acueducto, Accesorios
hidráulicos, Equipo de pruebas de presión y estanqueidad.
Costo $31.051.050

Nombre del paquete de trabajo Sistema de tratamiento primario
Ejecución de los diseños del sistema de tratamiento
Descripción primario de aguas residuales, cumpliendo con las normas
Entregable Sistema de tratamiento primario

construcción, Coordinador de diseño, Ingeniero residente de
obra, Cuadrilla mano de obra, Topografía, Inspector de
Recursos asignados
obra, Retroexcavadora, Volqueta, Inspector de obra,
Cemento, Concreto, Mampostería, Otros materiales
sanitarios.
Costo $92.024.400

Nombre del paquete de trabajo Pruebas
Validación del funcionamiento de los sistemas
Descripción cumpliendo con las normas constructivas y de seguridad y
Entregable Informe de ejecución de pruebas
Gerente general, Director de proyectos, Coordinador
Recursos asignados de construcción, Equipo de pruebas de presión y
estanqueidad.
Costo $28.548.000

Nombre del paquete de trabajo Manual de operación de los sistemas
Documento explicativo dirigido a los usuarios que
Descripción operarán los sistemas, cumpliendo con las normas
Entregable Documento aprobado por los ingenieros de diseño
Director de proyectos, Ingeniero residente de obra,
Recursos asignados
Equipo de pruebas de presión y estanqueidad.
Costo $15.900.000

Nombre del paquete de trabajo Manual de mantenimiento de los sistemas
Descripción Documento explicativo dirigido a los usuarios
Documento aprobado por los ingenieros de diseño,
Entregable cumpliendo con las normas constructivas y de seguridad y
Recursos asignados de construcción, Equipo de pruebas de presión y
estanqueidad.
Costo $12.648.000
11. Gestión del cronograma del proyecto
11.1. Plan de gestión del cronograma
En vista de que el plan de gestión de cronograma es un componente mediante el

cual se establecen los criterios y las actividades a desarrollar, monitorear y controlar en
el proyecto (PMI, 2017), a continuación se establen algunas características para el
cumplimiento de este:
En primera instancia se deberá definir y establecer la programación de las fases las

cuales se definirán de acuerdo con el acta de constitución del proyecto previamente
determinada, el plan de dirección del proyecto, factores ambientales de la empresa
TORORTIZ S.A.S y los activos de los procesos de la organización.
En lo que respecta a las herramientas y técnicas a utilizar se llevarán a cabo

reuniones de trabajo semanales en donde se debata mediante el juicio de expertos el
estado del cronograma previsto para el desarrollo del proyecto. Estas se planearán para
los lunes en la primera jornada laboral con la participación del gerente del proyecto, el
coordinador de diseño, coordinador de construcción y el inspector de obra, los acuerdos
y compromisos deberán ser consignados en un acta de reunión la cual deberá ser
revisada en la siguiente con el fin de conocer el cumplimiento de estos y de lo contrario
implementar el plan de acción con el fin de prevenir un riesgo mayor para el proyecto.
Como producto del proceso descrito se tendrá el siguiente plan de gestión del
cronograma:
La metodología empleada para la programación del proyecto es la obtención del

diagrama de Gantt mediante el uso de la herramienta tecnológica Microsoft Project
Profesional, el cual estará alimentado con las actividades descritas por cada profesional
para el desarrollo de cada fase la cuales son producto de una descomposición detallada
del ultimo nivel de la EDT. La duración de dichas actividades la serán calculadas
mediante la técnica PERT, la cual permite a través de tres estimaciones de duración
optimista espera y pesimista definir un rango aproximado de la duración total; la misma
herramienta tecnológica será utilizada para registrar el avance de las actividades
programadas y actualizado la fecha de avance del proyecto.
Con el fin de monitorear el desempeño del cronograma se define un umbral de

control del 5% el cual se considera un retraso estimado tolerable, para el caso de no
lograr sobre llevar dicho retraso en termino de 3 semanas, al comienzo de la siguiente
se deberá aplicar una técnica de compresión del cronograma que deberá garantizar que
se recupere el retraso en el término de una semana, en caso contrario se deberá
explorar la implementación de una técnica de ejecución rápida o en el peor de los casos
un intensificación del mismo.
Para poder medir el desempeño del proyecto se implementará una de las reglas
para la medición del desempeño propuestas por el PMI, la gestión del valor ganado
(EVM), mediante el cálculo del porcentaje completado, el cual podrá ser definido por el
gerente de proyectos y su equipo de trabajo mediante la técnica de juicio de expertos.
Los informes semanales y las actas de reunión previstas serán realizados en

formatos de reporte empleados por la empresa TORORTIZ S.A.S.
11.2. Listado de actividades con análisis PERT
Una vez definidas las actividades de último paquete de trabajo de la EDT se tiene
que estas se desarrollan en un plazo total de 384 días calendario, la estimación de la
duraciones, optimista, pesimista y esperada se hace mediante el juicio de los expertos,
las cuales se utilizaron para calcular la duración PERT. Ver Anexo S.
Siguiendo con la aplicación de la técnica PERT, a continuación se realiza el cálculo

de la duración de la ruta crítica con una probabilidad del 84,1%, con base a la ruta
crítica identificada, la cual se define tiene como objetivo (Lledó, 2017) identificar cuáles
son las actividades críticas que forman el camino más largo del proyecto, por lo que
tienen la capacidad de que si alguna de estas actividades se retrasa, la duración del
proyecto se retrasa, adicionalmente a esto se caracteriza por contar con HOLGURA=0.
Ver Anexo T.
Tabla 12 Cálculo de probabilidad
Probabilidad de
Desviación estándar Probabilidades finalizar el
proyecto
3,78 50% 384
384+3,78 84,1%= (50%+34,1%) 388
En este sentido se tiene que la duración de la ruta crítica con una probabilidad del
84,1% es 388 días o menos.
11.3. Diagrama de red del proyecto
Una vez realizado el cálculo de la duración de las actividades mediante la técnica

PERT en el Anexo U se presenta el diagrama de red del proyecto.
En concordancia con el diagrama de red el proyecto tiene una duración total de 384
días, en general a las actividades previstas en la fase de diseño pueden realizarse de
manera paralela, pero en su mayoría todas las actividades son de tipo final-comienzo.
11.4. Línea base del cronograma
Con base en el cálculo de la duración de las actividades mediante la técnica PERT

y la designación de actividades predecesoras, se estableció la línea base del
cronograma del proyecto usando el software Microsoft Project Profesional, este se
adjunta en el Anexo V.
11.5. Técnicas de desarrollar el cronograma aplicadas
En vista que luego de la asignación de los recursos se evidencia una

sobreasignación algunos perfiles como el Director del Proyectos, Diseñador
Componente Sanitario y Cuadrilla de mano de obra . Ver Anexo X.
La Nivelación de los recursos fue determinada a través del equilibrio de cargas y

basado en el juicio de expertos, por lo que a los perfiles mencionados anteriormente se
les realizo una asignación de más días de trabajo con el fin de eliminar el fenómeno de
sobreasignaciones, finalmente se evidencia que el número de días aumenta de 384
días a 396 días sin embargo el costo del proyecto no se ve afectado. Ver Anexo Z.
12. Gestión de costos del proyecto
12.1 Plan de gestión de costos
La Gestión de Costos del proyecto está basada en la técnica de juicio de Expertos

y estimación análoga, a través de la experiencia a lo largo de años de TORORTIZ
S.A.S en proyectos similares desarrollados, el director del proyecto será el encargado
de la gestión y la retroalimentación al equipo de trabajo del estado de los costos del
proyecto durante el plazo de su ejecución.
Al igual que para algunos otros temas durante la reunión semanal se habilitará un
espacio en el cual se realice la revisión y presentación del desempeño de los costos
según las actividades programadas para cada semana, en caso de necesitar realizar
cambios en la base inicial del presupuesto este deberán ser solicitados y aprobados por
el gerente general de la empresa, los cambios realizados deberán formalizarse
mediante una solicitud por escrito.
En caso de que el proyecto necesite un financiamiento adicional esto deberá ser

definido por el director de proyecto en compañía del gerente general, sin embargo esta
decisión será tomada como último recurso.
El avance de la línea base de los costos semana a semana será un factor de

información de desempeño del trabajo programado, utilizando la técnica de valor
ganado el director hará la comparación de la cantidad de trabajo completado con la
estimación realizada en el cronograma del proyecto; el director puede estimar si los
recursos que se emplearán al finalizar el proyecto mantienen sus condiciones iniciales o
por el contrario considera que deben ser ajustados, este deberá ser autorizado por el
gerente general de la empresa.
En lo que respecta a los formatos de reporte de gestión de costos estos deberán

ser especificados en el plan de gestión de calidad y son la base de organización del
informe mensual del estado del proyecto en donde se presentará el balance de los
recursos utilizado y los pendientes; en caso de presentarse variaciones de costos por
temas de precios de mercado se deberán aplicar las estrategias de mitigación de
riesgos.
12.2. Estimación de costos en MS Project
Con base en la definición y asignación de los recursos a cada una de las

actividades del proyecto, se estima el costo de cada actividad y la tarea resumen con el
costo total del proyecto incluyendo la reserva de contingencia para establecer la línea
base de costo, este se adjunta en el Anexo W.
12.3. Estimación ascendente y determinación del presupuesto
Se realiza la sumatoria ascendente de los costos de las actividades, con lo cual se

obtiene los costos de los paquetes de trabajo, y las cuentas de control. A la sumatoria
de todas las cuentas de control, se le suma la reserva de contingencia con lo cual se
determinó la línea base de costos. A la línea base de costos se le suma la reserva de
gestión para así obtener el presupuesto total del proyecto, este se adjunta en el Anexo
Y.
13. Gestión de recursos del proyecto
La estimación, adquisición, gestión y utilización de los recursos físicos y del equipo

es uno de los pasos más representativos para el éxito del proyecto, ya que (PMI,2017)
establece el enfoque y el nivel del trabajo de gestión necesarios para gestionar los
recursos del proyecto en base al tipo y complejidad del mismo, adicional a esto es un
proceso realizado al inicio del proyecto en un único momento, por lo que se necesita la
completa participación del Director de proyectos y los que considere de su equipo,
además de esto se deben especificar cómo, cuándo y dónde se deberán tener
disponibilidad de los recursos para evitar que en el futuro se tengan retrasos en las
actividades a ejecutar por cosas tan simples como no tener la maquinaria en la zona del
proyecto, o que los materiales necesarios para su construcción no hayan sido aun
comprados, por estas y más situación este plan pretende planificar la gestión de los
recursos necesarios para la terminación del proyecto según lo previsto.
13.1. Plan de gestión de recursos
13.1.1 Generalidades del Plan de Gestión de los Recursos
TORORTIZ SAS es una empresa que gracias a la calidad de sus productos cuenta
con varios proyectos en ejecución de manera simultánea, pese a esto el proyecto
Condominio Macadamia del Río es uno de los más importantes a la fecha por lo ya
cuenta con un equipo de trabajo multidisciplinar y un presupuesto asignado desde el
año 2019 el cual incluye un rubro específico para este estudio, dado que este proyecto
está pensado para mejorar uno ya existente, la empresa ha designado a profesionales
especializados de su mismo equipo de trabajo, los cuales se encargarán del diseño de
los sistemas de la vivienda dado que son los responsables de los sistema de acueducto
y alcantarillado dentro de proyectos convencionales; para la fase de construcción aún
no se cuenta con el personal designado, sin embargo cabe la posibilidad de que esta se
dará de manera simultánea en la fase de construcción de las primeras 10 casas del
condominio por lo que al igual que con los especialistas se contaría con una comisión
de construcción de la misma empresa.
Finalmente la importancia de este proyecto radica en que representa un punto de

partida dentro de la empresa hacia un desarrollo de construcciones sostenibles
inicialmente, dada la problemática a raíz del manejo de aguas residuales domésticas en
la zona rural del municipio de La Calera y conociendo los antecedentes del mal manejo
de vertimiento en el Río Bogotá, dependiendo de los resultados que se obtengan en
esta construcción la empresa deliberará si incluir dentro de su paquete de servicios el
manejo sostenible del recurso agua teniendo en cuenta su importancia en la
conservación del ambiente.
13.1.2 Visión
A través de la mejora continua en los procedimientos, apoyados en el Sistema de

Gestión de la Calidad y en vista de que este está ligado a un proyecto principal, se
prevé identificar, adquirir, gestionar y controlar los recursos necesarios de manera
adecuada que permita luego de un proceso la conclusión exitosa de los sistemas
sostenibles de manejo de acueducto y alcantarillado de una de las viviendas del
condominio, sean percibidos por el comprador final como proyecto excelente en el

mercado y que está comprometido con las estrategias de economía circular que
pretende implementar el gobierno nacional.
13.1.3 Requerimientos
Habida cuenta de que el presupuesto de este proyecto es un rubro dentro del

presupuesto oficial del diseño y construcción del condominio, se debe planear de
manera precisa los recursos necesarios y el costo de estos, así como desarrollar al pie
de la letra de lo descrito en el plan de adquisiciones, puesto que de su resultado final,
es decir su funcionamiento técnico y rentabilidad, depende el éxito de que sea
implementado en un número mayor de viviendas del condominio e inclusive ser incluido
en el paquete de servicios de la empresa como mecanismo de construcción sostenible
necesario para encaminar la visión más allá de excelentes producto a la implantación
de estrategias de economía circular.
13.1.4 Beneficios Esperados
Realizar el plan de gestión de los recursos es de vital importancia para el desarrollo

del proyecto, teniendo en cuenta que la empresa tiene distintos proyectos en marcha,
esto hace que planear la gestión de los recursos físicos sea uno de los procesos más
importantes que debe desarrollar el gerente de proyectos, dado que debe garantizar
que el proyecto cuente con los recursos necesarios y se ejecute en el tiempo
programado.
La gestión de los recursos humanos genera un beneficio a la organización, puesto

que esta planificación tiene en cuenta todos los profesionales y personal necesario para
desarrollar las actividades planificadas; por otro lado, la organización puede hacer uso
de personal anteriormente contratado teniendo como base los activos propios de la
organización.
13.1.5 Estrategia
El plan de gestión de recursos será dirigido por el Director de Proyecto en apoyo de

los especialistas, los cuales harán las veces de coordinación de cada subgrupo
especificado más adelante en el organigrama, se prevé realizar semanalmente una

reunión entre coordinadores y DP con el fin de evaluar el estado del proyecto y los
recursos necesarios para su avance, además de monitoreos de primera línea la
disponibilidad de recursos físicos y de equipo, así como del presupuesto.
13.1.6 Objetivo del Plan de Gestión de los Recursos
Determinar los recursos físicos y de equipo necesarios para el desarrollo exitoso

del presente proyecto con el presupuesto y plazo especificado por el sponsor.
13.1.7 Alcance del Plan de Gestión de los Recursos
Planificación de la gestión de los recursos definidos para el diseño y construcción

de los sistemas de manejo y uso eficiente de agua en una de las 142 viviendas
proyectadas en el Condominio Macadamia del Río , teniendo en cuenta el rubro inicial
presupuestado por la empresa TORORTIZ SAS.
Entregas
Definición de perfiles y contratos de los profesionales del equipo de trabajo del

proyecto.
Documento del plan de gestión de los recursos socializado con el sponsor.
Reunión de socialización de la matriz de asignación de roles y responsabilidades.
Cantidades de materiales para la construcción de los sistemas hidrosanitarios,

recirculación de agua potable y tratamiento primario de aguas residuales.
Listado de maquinaria equipos a utilizar.
Plan de obra de la construcción el cual especifique la programación de las

actividades y el tipo de recursos a utilizar.
Cronograma de reuniones periódicas para analizar el cumplimiento del plan.
Informe de evaluación de desempeño donde se identifique el grado de

cumplimiento y calidades de las responsabilidades del personal propuesto.
Acta del equipo donde se incluirá entre otros elementos la guía de comunicación
entre los miembros del equipo y la definición del conducto regular para quejas y
reclamos.
Medidas
Periódicamente se evaluará el desempeño del equipo según los requerimientos

asignados y entregados.
Periódicamente se evaluará la calidad de las entregas del equipo de acuerdo con

los recursos físicos y según su disponibilidad
Exclusiones
Capacitaciones en desarrollo o herramientas asociadas para la ejecución de

actividades.
Costos administrativos.
Costos asociados al mantenimiento y soporte de los insumos físicos.
Certificados de las capacitaciones impartidas al personal del proyecto.
Planeación de los tiempos dedicados a cada actividad desarrollada en el proyecto.
Las responsabilidades del personal de apoyo no serán descritas en el presente

plan.
13.1.8 Factores críticos de éxito
Se han definido los siguientes elementos como factores críticos de éxito:
Incluir un plan de gestión de las áreas no abarcadas en este trabajo, para cubrir
completamente cada etapa de la vida del proyecto.
Documentar y procesar el estilo de manejo de la empresa para así mejorar los

resultados en el desarrollo de sus labores.
El gerente debe dar a conocer la guía (plan de gestión) a quien crea necesario,
para cumplir con los requisitos del proyecto ya que está dirigida a los interesados
internos que tienen contacto con la gestión de las áreas abarcadas.
Actualizar el plan de gestión a lo largo del desarrollo del proyecto según sus
necesidades para así lograr mejores resultados y disminuir el riesgo de que se
presenten en el futuro problemas en la ejecución y cierre.
Para implementar el plan presentado primero debe ser revisado y socializado con el
experto en administración de proyectos para su evaluación.
13.1.9 Organigrama
El organigrama que se presenta a continuación describe la organización básica del

plan de gestión de los Recursos (Equipo).
Figura 11 Organigrama del Plan de gestión de recursos

13.1.10 Roles y Responsabilidades
Con la finalidad de cumplir con los objetivos trazados, se establecen los siguientes
roles y responsabilidades dentro del equipo del proyecto:
Tabla 13 Roles y responsabilidades
Diagrama de RACI Persona
Cuadrilla mano de
Inspector de obra
Patrocinador del
Coordinador de
Coordinador de
construcción
construcción
componente
componente
residente de
Director del
Diseñador
Diseñador
hidráulico
Dibujante
Ingeniero
Proyecto
Sanitario
proyecto
diseño
obra
Actividad
Creación Acta de constitución del

I R I I I I I I I I
proyecto
Aprobación de solicitudes de
I A I I I I I I I I
cambio
Asignar personas al proyecto C R R I I I R I I I
Mejorar los procesos I R R I I I R I I I
Fijar prioridades dentro del
C R R I I I R I I I
proyecto
Otorgar recursos económicos R I I I I I I I I I
Convocar las reuniones de
seguimiento del plan de gestión I R R I I I R I I I
de recursos
Realizar la revisión y ajuste de
C C R I I A R I I I
diseños
Aprobación de cambios con
C C R I I I R I I I
respecto al diseño
Creación y manejo del sistema
I R I I I I I I I I
de control de cambios
Fijar las prioridades dentro de las
I R A I I I A I I R
actividades propuestas
Verificar la disponibilidad de los
C R A I I I A I I I
recursos
Informar la necesidad de
I C R I I I R I I I
recursos adicionales
Dónde: Lledó P. (2017). Responsable (R): Quien realiza la tarea. Debería existir un
solo encargado (R) por cada tarea; si existe más de uno, entonces el trabajo debería
ser subdividido en menores niveles (uno para cada R).
Accountable (A): Responsable de que la tarea se realice y de rendir cuentas sobre

su ejecución. Debe existir una sola persona que rinda cuentas (A) sobre la tarea
ejecutada por su encargado (R).
Consulted (C): Posee alguna información o capacidad necesaria para realizar la

tarea.
Informed (I): Debe ser informado sobre el avance de la tarea.
13.2. Estimación de los recursos
La estimación de recursos se realizó mediante el juicio de expertos y la información

de proyectos similares ejecutados por la empresa TORORTIZ S.A.S, el proceso
utilizado consiste en la definición de los recursos de equipo humano y recursos físicos
por cada uno de los paquetes de trabajo previstos en el EDT del proyecto que fueron
definidos de manera preliminar con base en las lecciones aprendidas de procesos
constructivos de viviendas de la empresa, como resultado de esta actividad se
construye la EDRe, en la siguiente tabla se muestra los recursos de cada paquete de
trabajo.
Tabla 14 Estimación de recursos
Paquete de trabajo Recursos

Gerente general, Director del proyecto, Coordinador
1.1 Gerencia de proyecto
de construcción, Coordinador de diseño.
1.2.1 Diseño red de acueducto
hidráulico, Coordinador de diseño
1.2.2 Diseños red sanitaria sanitario, Coordinador de diseño, Coordinador de
construcción, Dibujante.
1.2.3 Diseño red de almacenamiento
Diseñador componente sanitario, Dibujante,
de agua lluvia
Coordinador de construcción.
1.2.4 Diseño red de recirculación de
Diseñador componente sanitario, Dibujante,
agua residual
Coordinador de construcción.
1.2.5 Diseño sistema de tratamiento Director del proyecto, Coordinador de diseño,
primario de aguas residuales Diseñador componente sanitario, Dibujante
Ingeniero residente de obra, Cuadrilla mano de obra,
Topografía, Inspector de obra, Retroexcavadora,
1.3.1 Red hidrosanitaria
Volqueta, Tubería sanitaria, Tubería ALL, Accesorios
sanitarios, Otros materiales sanitarios, Tubería
Paquete de trabajo Recursos

acueducto, Accesorios hidráulicos, Equipo de pruebas
de presión y estanqueidad.
Gerente general, Director del proyecto, Coordinador
de construcción, Coordinador de diseño, Ingeniero
1.3.2 Sistema de tratamiento primario residente de obra, Cuadrilla mano de obra, Topografía,
de aguas residuales Inspector de obra, Retroexcavadora, Volqueta,
Inspector de obra, Cemento, Concreto, Mampostería,
Otros materiales sanitarios.
1.4.1 Manual de operación de los Director de proyectos, Ingeniero residente de obra,
sistemas Equipo de pruebas de presión y estanqueidad.
1.4.2 Manual de mantenimiento de los
de construcción, Equipo de pruebas de presión y
sistemas
estanqueidad.
13.3. Estructura de desglose de recursos (EDRe)
En esta sección se identifican los tipos y cantidades de recursos necesarios para

llevar a cabo a satisfacción las actividades propuestas dentro del proyecto:
Figura 12Estructura de desglose de recursos (EDRe)

13.4. Asignación de recursos
Con la finalidad de cumplir los objetivos trazados se asignan luego del proceso de
juicio de expertos los recursos a las actividades previstas durante el plazo del proyecto.
Ver Anexo BB
13.5. Calendario de recursos
Los recursos asignados deberán ser implementados según la designación del

director del proyecto, quien hace las veces del responsable del equipo de trabajo. El
calendario de recursos presenta en el Anexo CC.
13.6. Plan de capacitación y desarrollo del equipo
El desarrollo del plan de capacitaciones descrito a continuación busca atender las

necesidades de los empleados que integran el equipo de trabajo, con el fin de que
adquieran las habilidades necesarias para realizar eficientemente las actividades
previstas para cada cargo dentro del desarrollo del proyecto. El plan de capacitación y
desarrollo del equipo se describe en el Anexo AA.
13.6.1 Desarrollo de Equipo
Recompensas
Se incluye el plan de Beneficios establecido por la Empresa para todos sus

colaboradores:
Tabla 15 Recompensas
La organización otorga a sus colaboradores que lleven un 1 año de

antigüedad, un auxilio del 50% para estudios en nivel de pregrado y del
20% para posgrado o especializaciones. (Para estudios formales es
condición mantener promedio de calificaciones por encima de 3.5, y
contar con previa autorización de la Gerencia).
BIENESTAR DE Bono de Cumpleaños otorgado a cada colaborador por motivo de su
LOS cumpleaños. Además se enviará tarjeta virtual de felicitaciones
COLABORADORES Con ocasión del cumpleaños cada empleado podrá disfrutar de un
permiso de medio día (remunerado) para salir de su lugar de trabajo y
realizar la actividad que desee, este permiso deberá ser aprobado por
el jefe inmediato e informado al Jefe de Recursos Humanos
Mensualmente se realiza la celebración de los cumpleañeros del mes,
con los demás compañeros.
Día de la Familia, se planean una actividad semestral en donde los

colaboradores puedan compartir con sus familias
Llegada de nuevo bebe, otorgando bono a la madre o padre.
Bono Matrimonio
Bono Casa Nueva
Torortiz ofrece orientación al empleado y sus familias según sea el
requerimiento. Puede darse en dos vías: Apoyo psicológico o Coaching
Ontológico
Mensualidad para el Gimnasio bodytech a los colaboradores, pasados
2 meses después del ingreso a la compañía y con la condición de
DEPORTES Y
asistir mínimo 2 veces a la semana, de lo contrario perderán el
RECREATIVOS;
beneficio.
PROMOCION Y
Actividad Deportiva Institucional “Run Tour”, realizada en el mes de
PREVENCION EN
Marzo de cada año.
SALUD
Juego de Bolos realizado en el mes de Septiembre
Pausas Activas y Mentales los Viernes
Celebración Día del Hombre y Mujer, otorgando detalle y mensaje a los
colaboradores.
Celebración Día del Niño, mediante bono de Play Land, Multiparque o
PROMOCION DE actividad recreativa similar.
CALIDAD DE Celebración Halloween, realizando actividad de integración premiando
VIDA LABORAL a los mejores disfraces con bono económico; se envía dulces a los
hijos de los empleados
Celebración Navidad, realizando fiesta de fin de año, enviando regalo a
hijos de empleados menores de 12 años.
Bonos Big Pass para los trabajadores que realizan desplazamientos en
los diferentes proyectos.
Sábado Flexible, para el personal de obra quienes deberán organizar
las actividades con sus compañeros para obtener sábado de descanso
PROMOCION DE
al mes.
CALIDAD DE VIDA
LABORAL Área protegida (EMI) en todos los proyectos del área urbana
SEGURO DE VIDA: La empresa anualmente tomara un seguro de vida
grupo para todos los empleados, tiene como finalidad el amparo ante
los posibles riesgos de muerte, invalidez. La entrada en vigencia de la
póliza está sujeta a la gestión efectiva del corredor ante la aseguradora
Evaluación de desempeño
La Evaluación del desempeño de los empleados se va a realizar dos veces al año,

en los meses de Mayo y Noviembre, se desarrollará a través de entrevista con el jefe
directo y siguiendo lo establecido por la empresa en el siguiente formato de evaluación:
Evaluación de desempeño equipo de trabajo
PUESTO DE TRABAJO__________________________________
DEPARTAMENTO______________________________________
RESPONSABLE________________________________________
FECHA DE EVALUACIÓN________________________________
Calificación : 1= cumple 0= no cumple

Escucha y evalúa antes de reaccionar en situaciones conflictivas
Se adapta y mantiene el control en situaciones nuevas
Es tolerante con personas que piensan diferente
Asume responsabilidades de sus errores
Acepta críticas constructivas
Cumple las normas de la empresa
Llega puntual a la empresa
Demuestra compromiso con las metas de la empresa
Muestra interés por aprender cosas nuevas
Cumple con las tareas que se les asigna
Su rendimiento es adecuado durante toda la jornada
Se preocupa por conseguir los resultados esperados de su equipo
Ofrece ayuda sin solicitársela
Tiene iniciativa
No Requiere supervisión frecuente
Muestra compromiso y trabajo en equipo
Aporta ideas para la consecución de objetivos
Hace uso adecuado del equipo de protección individual
Cuida los equipos y herramientas asignados
Mantiene ordenada y limpia la zona de trabajo
Figura 13 Formato de evaluación de desempeño
Control y gestión de recursos
Los criterios para controlar los recursos que serán utilizados para el control y
gestión de los recursos son:
Evaluación de desempeño
Ausentismo
Accidentalidad
Acciones preventivas y correctivas.

14. Gestión de comunicaciones del proyecto
14.1. Plan de gestión de las comunicaciones
El plan de gestión de las comunicaciones es un componente del plan para la

dirección del proyecto que describe la forma en que se va a planificar, estructurar,
monitorear y controlar las comunicaciones del proyecto con el fin de que esta se
afectiva entre el equipo de trabajo interno y los interesados.
El resultado del presente plan reside en la identificación objetiva dentro del registro
de interesados de quienes deben recibir información y quien debe hacer la correcta
gestión del mensaje que se quiere enviar, además debe existir un puente de
comunicación directo de doble vía entre estas entidades y el equipo de trabajo del
proyecto.
14.1.1. Canales de comunicación
Por medio de los canales de comunicación se podrá determinar lo complejo de las

comunicaciones del proyecto, para este proceso se tomó el registro de interesados
consignado en el Plan de gestión de los interesados para luego calcular el número de
canales con los cuales se construirá la matriz de comunicaciones, utilizando la
siguiente formula:
n ∗ (n − 1)
Número de Canales =
2
Donde n es el número de interesados del proyecto, para este caso es siete (7), en
este orden de ideas se tiene:
7 ∗ (7 − 1)
Número de Canales =
2
Obteniendo así, que el número de canales de comunicación para el proyecto

denominado DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE MANEJO USO EFICIENTE
AGUA POTABLE Y RESIDUAL es de 21.
14.1.2. Sistema de información de las comunicaciones
Los sistemas de información de las comunicaciones son herramientas utilizadas

para definir el procedimiento de distribución y gestión de la información, para el caso del
presente proyecto se presentan las siguientes restricciones y supuestos que influyen en
la correcta gestión de las comunicaciones.
14.1.3. Diagramas de flujo
Mediante el diagrama de flujo que se muestra a continuación se explica el

procedimiento a seguir por los interesados y el equipo de trabajo del proyecto al
momento que necesite comunicar alguna información del proyecto.
Figura 14Diagrama de fujo de las comunicaciones del proyecto.
Fuente: Elaboración propia
14.1.4. Matriz de comunicaciones
Para establecer las vías de comunicación entre todos los interesados del proyecto
se establece la matriz de las comunicaciones. Ver Anexo DD
14.1.5 Estrategia de comunicaciones
Con el fin de lograr optimizar las comunicaciones en el proyecto se plantean las

siguientes estrategias.
Implementar un sistema de comunicación ágil que permite tenerlo informado del

avance del proyecto, entrega de informes mensuales e invitación a reuniones
semanales de avance.
Solicitar espacios de socialización del proyecto donde se explique que otros

impactos positivos tiene el proyecto, adicionales a la generación de empleo y desarrollo
económico del municipio.
Mantener informado del avance del proyecto, desarrollar un estimado de flujo de

caja del acueducto en donde se demuestren los beneficios que tiene la empresa al
implementarse el proyecto.
Presentar el documento final del proyecto donde se demuestre la eficiencia de los

sistemas, en especial el factor de remoción de carga orgánica en el efluente.
Habilitar espacios de discusión y socialización del proyecto con la comunidad

aledaña de la vereda, con el fin de dar a conocer los beneficios del proyecto.
Dar a conocer el cronograma de adquisiciones del proyecto.
Evidenciar mediante entrega de productos e informes el cumplimiento del plan de

trabajo contractual.
15. Gestión de la calidad del proyecto
15.1. Plan de gestión de la calidad
El proceso de planificación de la calidad permite la identificación de los requisitos

de calidad para el proyecto denominado DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE
MANEJO USO EFICIENTE AGUA POTABLE Y RESIDUAL y los productos previstos
dentro de su desarrollo, el principal beneficio de este proceso es la estructuración de
una guía sobre la gestión y verificación de la calidad a lo largo del plazo previsto del
proyecto.
15.1.1 Política de la calidad del proyecto
En TORORTIZ S.A.S., se dedica al desarrollo de proyectos de ingeniería civil,

garantizando la satisfacción de los clientes por medio del cumplimiento de las normas
técnicas, legales, ambientales y los requisitos y necesidades de cada uno de los
proyectos. Con un compromiso de mejora constante que permite crecer cada vez más
en la industria nacional.
15.1.2 Objetivos de la calidad del proyecto
Conocer y garantizar el nivel de satisfacción de los interesados y el cumplimiento

del alcance del proyecto.
Promover el desarrollo de procesos de mejora continua al interior de la empresa

constructora TORORTIZ S.A.S.
Establecer estándares de calidad internos que permitan garantizar la calidad de los

entregables producto del presente proyecto.
15.1.3 Especificaciones técnicas del proyecto y los entregables

(estándares de calidad)
Normatividad y reglamentación aplicable al proyecto y a sus

entregables y requisitos técnicos.
En Colombia el sector de la construcción está reglamentado bajo normatividad que

garantiza que su diseño y construcción no afecte de manera irreparable los recursos
naturales no renovables, adicional a la normatividad aplicable descrita anteriormente se
tienen los siguientes en cuento al diseño y construcción de los sistemas:
Decreto 1575 de 2007: Por el cual se establece el Sistema para la Protección y

Control de la Calidad del Agua para Consumo Humano.
Resolución 2115 de 2007: Por medio de la cual se señalan características,

instrumentos básicos y frecuencias del sistema de control y vigilancia para la calidad del
agua para consumo humano.
Resolución 631 de 2015: Por la cual se establecen los parámetros y los valores
límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales a cuerpos de aguas
superficiales y a los sistemas de alcantarillado público y se dictan otras disposiciones.
Decreto 1077 de 2015: Por medio del cual se expide el Decreto Único
Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio.
Resolución 330 de 2017: Por el cual se adopta el Reglamento Técnico para el

Sector de Agua potable y Saneamiento Básico – RAS y se derogan las resoluciones
1096 de 2000, 0424 de 2001, 0668 de 2003, 1459 de 2005, 1447 de 2005 y 2320 de
2009.
NSR-10: Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente.
Requisitos de calidad por paquete de trabajo (EDT) / entregable,

incluyendo los requisitos técnicos.
Con respecto a los entregables del proyecto estos deben cumplir con los requisitos
técnicos descritos en el Anexo EE
15.1.4 Roles y responsabilidades de calidad
Los roles y responsabilidades de calidad se describen en el Anexo FF

15.1.5 Herramientas y técnicas de planificación
Para el proceso de planificación de la gestión de la calidad de usaran las siguientes

herramientas y técnicas:
Estudios comparativos: se usarán estudios realizados sobre proyectos similares

que permita identificar las buenas prácticas de la construcción para este tipo de
sistemas.
Tormenta de ideas: se habilitarán espacios con los coordinadores de cada área con
el fin de identificar las principales métricas de calidad internas y si estas se ajustan a la
política de calidad de la empresa TORORTIZ S.A.S.
Reuniones: Semanalmente se llevará a cabo reuniones de seguimiento que

permitan evaluar el avance del proyecto y la calidad con la cual se están ejecutando las
actividades.
15.2. Métricas de calidad del proyecto y del producto
Las métricas de calidad son definidas como la descripción de un atributo del

proyecto o del producto y de la manera en que se mide dicho atributo (PMI, 2017), en
vista de lo anterior las métricas aplicables al proyecto se describen en Anexo GG.
15.3. Documentos de prueba y evaluación
En vista de que los documentos de prueba y evaluación se utilizan para evaluar el

logro de los objetivos de la calidad para lo cual se plantea el uso de una lista de
verificación, la cual se planifica como uno de los mecanismos que permite conocer si
los productos previstos cumplen con la normatividad, los requerimientos especificados
en los términos de referencia del contrato y con las solicitudes de los clientes (Anexo
HH), el proceso que describe la secuencia de pasos y posibilidades que se pueden
presentar durante la gestión de la calidad de los productos del proyecto se muestra el
diagrama de flujo adjunto en el Anexo II.
Finalmente para el registro de acciones correctivas y preventivas se propone el

diligenciamiento de un formato en el cual quede registro de la acción. Ver Anexo JJ.
15.4. Entregables verificados
La trazabilidad de los entregables verificados por el equipo de trabajo deberá

llevarse hasta que estos sean entregados a los interesados y que estos emitan un
concepto de aprobación o recibo a satisfacción, el formato propuesto para esta
actividad se adjunta en el Anexo KK.
16. Gestión de riesgos del proyecto
16.1. Plan de gestión de riesgos
16.1.1 Estrategia de Riesgos
Como estrategia se usarán los procesos de Gestión de Riesgos del PMBOK.
16.1.2 Metodología de la Gestión de Riesgos
Para el Plan de Gestión de Riesgos se realizará como estrategia la implementación

de los procesos establecidos en el PMBOK y se buscará disminuir de manera constante
y significativa los riesgos negativos de mayor impacto sobre el proyecto, realizando
identificaciones tempranas y diseñando planes de respuesta en reuniones conjuntas
con todas las partes interesadas del proyecto.
Tabla 16 Metodología para la gestión de riesgos.

FUENTES DE
PROCESO DESCRIPCION HERRAMIENTAS
INFORMACION
Elaborar el Plan de Gestión de Análisis Costo Sponsor, Equipo de
PLANIFICAR
los Riesgos Beneficio Trabajo
Reuniones, Juicio de
Identificar que riesgos pueden
Expertos, Talleres, Equipo de Trabajo,
IDENTIFICAR afectar el proyecto y
Análisis DOFA y Interesados
documentar sus características
Análisis de supuestos
Determinación de Recolección de
probabilidades e impactos, Información, Interesados, director del
ANALISIS
clasificación de los riesgos Reuniones, Matriz de proyecto y Equipo de
CUALITATIVO
según su nivel de afectación en probabilidades de Trabajo
el proyecto impactos
Identificar de manera asertiva
las afectaciones en tiempo y
ANALISIS Reuniones, recolección Director del proyecto y
costo que pueden generar los
CUANTITATIVO de información. Equipo de trabajo
riesgos en el desarrollo del
proyecto
Definir los planes de respuesta Estrategias de
a los riesgos encontrados y a prevención,
PLANIFICACION Interesados, director del
las contingencias que se Estrategias de
DE LAS proyecto y Equipo de
puedan desarrollar a lo largo contingencias, Análisis
RESPUESTAS Trabajo
del proyecto, realizando a su de datos y Juicio de
vez planes de prevención. Expertos.
16.1.3 Roles y responsabilidades de Gestión de Riesgos
A continuación, se definirán los miembros del equipo del proyecto que se

encargarán de la gestión de los riesgos, así como el rol y las responsabilidades en cada
uno de los procesos descritos en el plan de gestión del riesgo.
Tabla 17 Roles y Responsabilidades
PROCESO ROLES RESPONSABILIDADES

Planificación de la Utilizar habilidades de dirección técnica de
Gestión de los Director del proyecto proyectos para dirigir y determinar el plan
Riesgos para la gestión de riesgos del proyecto
Por medio del análisis interno de los
Identificación de los entregables y el análisis del entorno, se deben
Equipo del proyecto
Riesgos identificar y registrar los riesgos asociados al
proyecto.
Con la identificación y registro de los riesgos
Análisis Cualitativo Especialista en
se procede a calificarlos con la probabilidad
de los Riesgos riesgos
de ocurrencia y el posible impacto al proyecto.
Se debe cuantificar individualmente cada uno
Análisis Cuantitativo Especialista en de los riesgos para determinar el valor
de los Riesgos riesgos esperado, es decir el costo promedio que
ocasionara cada riesgo.
Teniendo en cuenta la evolución de los
Planificación de la Especialista en
riesgos, junto con el equipo del proyecto se
respuesta a los riesgos y director del
determinarán las contingencias y
riesgos proyecto
responsables para cada riesgo
Debe hacerse cargo de los riesgos una vez se
Implementación de la Especialista en
evidencie el inicio de uno de ellos, con los
respuesta a los riesgos y Equipo del
planes de contingencia y con las acciones
riesgos proyecto
preventivas y correctivas
Registrar los resultados de las actividades
Especialista en realizadas sobre la gestión de los riesgos del
Monitoreo de los
riesgos y Equipo del proyecto y realizar reuniones para comunicar
Riesgos
proyecto a los demás interesados como parte del
proceso de monitoreo y control.
16.1.4 Financiamiento
Por decisión del sponsor y director del proyecto se determina para el proyecto una
reserva de gestión máximo del 5% y una reserva de contingencia del 10%, dicha
reserva será administrada por el director del proyecto.
16.1.5 Calendario
Tabla 18 Periodicidad de la Gestión de los riesgos
Periodicidad De
Proceso Momento De Ejecución Entregable Del EDT
Ejecución
Planificación de Fase de Gerencia de
la Gestión de los Al inicio del proyecto Proyectos y Fase de Una Vez
Riesgos Diseños
Al inicio del proyecto, En Fase de Diseños y
Identificación de
cada reunión del equipo Fase de Una Vez Semanal
los Riesgos
del proyecto Construcción
Análisis Al inicio del proyecto, En Fase de Diseños y
Cualitativo de los cada reunión del equipo Fase de Una Vez Semanal
Riesgos del proyecto Construcción
Planificación de Al inicio del proyecto, En Fase de Diseños y
la respuesta a cada reunión del equipo Fase de Una Vez Semanal
los riesgos del proyecto Construcción
Implementación
En cada reunión del En todas las Fases
de la respuesta a Una Vez Semanal
equipo del proyecto del proyecto
los riesgos
Monitoreo de los
En cada fase del proyecto Fase de Pruebas Semanal
Riesgos
16.1.6 Categorías de Riesgo
La categoría de los riesgos se presenta en el Anexo LL.
16.1.7 Apetito al riesgo del interesado

Tabla 19 Apetito al riesgo de los interesados
Interesados Perfil Apetito

Dispuesto a elaborar planes de mitigación
Alcaldía de La Calera Buscador que busquen afectar poco el tiempo y los
costos del proyecto.
No les genera importancia el riesgo
CAR Buscador relacionado con el tiempo de entrega, si
se cumple con los estándares de calidad
No aceptan riesgos que afecten los
Acueducto rural Tres Quebradas Adverso tiempos de entrega a la calidad del
producto
Comunidad de la vereda San No aceptan riesgos que afecten los
Buscador
José de la Concepción tiempos de entrega a calidad del producto
16.2. Matrices de probabilidad – impacto (inicial y residual)
16.2.1 Definiciones de la probabilidad e impactos de los riesgos
Tabla 20 Definición de probabilidades de ocurrencia
Probabilidad Descripción Índice Valor numérico

Es razonable esperar que el evento no ocurra
Muy Baja <10% <0,10
durante el proyecto
Baja Ha ocurrido alguna vez en proyectos similares 11-30% 0,11-0,30
Condiciones excepcionales pueden permitir
Media 31-50% 0,31-0,50
que el evento ocurra
Alta Condiciones pueden facilitar que el evento ocurra 51-80% 0,51-0,65
Condiciones propias del proyecto facilitan que el
Muy Alta >80% >0,80
evento ocurra
Tabla 21 Definición de magnitudes de impacto de riesgos
Consecuencia Tiempo Costo Alcance Valor numérico

<1 Requiere ajustes en
Muy Bajo: 2 < 5% 0,05
semana tareas
1a2 Control de cambios en
Bajo: 4 5 a 10% 0,10
semanas área secundarias
2a3 Control de cambios en
Medio: 6 10 a15% 0,20
semanas objetivos principales
Detiene el proyecto o
3a5
Alto: 8 15 a 20% requiere decisiones de alto 0,40
semanas
nivel
>5 Cancela el proyecto o inutiliza
Muy Alto: 10 >20% 0,80
semanas el producto del proyecto
Tabla 22 Definición de magnitud de impacto de oportunidades
Consecuencia Tiempo Costo

Muy Bajo: 2 < 1 semana < 5%
Bajo: 4 1 a 2 semanas 5 a 10%
Medio: 6 2 a 3 semanas 10 a 15%
Alto: 8 3 a 5 semanas 15 a 20%
Muy Alto: 10 > 5 semanas >20%
16.2.2 Matriz de probabilidad e impacto
Para el proyecto se tendrán en cuenta las siguientes definiciones y escalas en la

matriz de probabilidad e impacto para oportunidades y amenazas.
Tabla 23 Estimación impacto de oportunidades
Objetivo Impacto Impacto Muy

Impacto bajo Impacto bajo Impacto alto
del moderado alto
proyecto Menor al 20% 21% - 40% 61% -80%
41-60% Mas del 81%
Ahorro del Ahorro del Ahorro del Ahorro del
Ahorro menor
4% al 6,9% 6% al 7,9% 8% al 10 % 11% al 20%
del 2% al 3,9%
Tiempo del del del del
del cronograma
cronograma cronograma cronograma cronograma
de ejecución
de ejecución de ejecución de ejecución de ejecución
Beneficio menor Beneficio del Beneficio del Beneficio del Beneficio del
Costo al 5% del 5-9,9% del 10- 14,9% del 15-19,9% del 20-25% del
presupuesto presupuesto presupuesto presupuesto presupuesto
Tabla 24 Estimación impacto de amenazas

del moderado alto
41-60% Mas del 81%
Atraso del 4% Atraso del 6% Atraso del 8% Atraso del
Atraso
del del del 10% del
Tiempo manejable,
cronograma cronograma cronograma cronograma
menor al 4%
de ejecución de ejecución de ejecución de ejecución
Detiene el
Detiene el
Control de proyecto se
Se requiere Control de proyecto se
cambios en requiere
Alcance ajustes en cambios área requiere
objetivos decisiones o
algunas tareas secundaria decisiones de
principales cambios a lo
alto nivel
previsto
Sobrecosto Sobrecosto
Sobrecosto Sobrecostos Sobrecosto
entre el 21% y
Costo manejable entre dentro entre entre el 5% y entre el 11% y
el 20% el 30%
el 0 – 2% 2,9 – 4,9% el 10%
Requiere
Requiere cambios
Requiere
Degradación Afectación en cambios mayores al
Calidad aprobación
manejable requisitos mayores al proyecto de
del Sponsor
proyecto alcance,
tiempo y

del moderado alto
41-60% Mas del 81%
costo
IMPACTO
Muy
OPORTUNIDAD Bajo Medio Alto Muy Alto
Bajo
(2) (4) (6) (8) (10)
Muy alta
PROBABILIDAD
1,5 3,1 4,7 6,3 8

(80%)
Alta (65%) 1,2 2,5 3,8 5,1 6,4
Media (50%) 1 2 3 4 5
Baja (30%) 0,5 1,1 1,7 2,3 3
Muy Baja
0,1 0,3 0,5 0,7 1
(10%)
Figura 15 Matriz de probabilidad e impacto para oportunidades
Tabla 25 Acciones para oportunidades
GRADO RANGO RESPUESTA PROPUESTA

Máximo >5 Planear acciones para asegurar o concretar la
oportunidad
Bueno 3 a 4,9 Planear acciones para impulsar o potenciar condiciones
que elevan la probabilidad
Medio 1,1 a 2 Monitorear periódicamente para decidir si se aprovecha
la oportunidad
Menor <1 No es requerida ninguna acción adicional
IMPACTO
Muy
AMENAZAS Bajo Medio Alto Muy Alto
Bajo
(2) (4) (6) (8) (10)
Muy alta
PROBABILIDAD
1,5 3,1 4,7 6,3 8

(80%)
Alta (65%) 1,2 2,5 3,8 5,1 6,4
Media (50%) 1 2 3 4 5
Baja (30%) 0,5 1,3 1,7 2,3 3
Muy Baja
0,1 0,3 0,5 0,7 1
(10%)
Figura 16Matriz de probabilidad e impacto para amenazas

Tabla 26 Acciones para amenazas
Grado Rango Respuesta Propuesta

Se requiere acciones de prevención y plan de
Severo >5
contingencia
Critico 3 a 4,9 Se requiere acciones de prevención
Medio 1,1 a 2,9 Monitorear periódicamente por cambios
Leve <1 No es requerida ninguna acción
16.3. Matriz de riesgos
Luego del proceso de identificación de los riesgos asociados a los objetivos del
proyecto se hace necesario realizar el análisis cualitativo de los mismos, proceso que
tiene como beneficio reconocer según la calificación de la probabilidad e impacto, los
riegos a los que se le debe asignar alta prioridad dentro del proyecto con el fin de
disminuir la probabilidad de materialización o en el caso la mitigación de su impacto.
Para el análisis cualitativo de los riesgos individuales se usó como principal herramienta
el juicio de los expertos clave del proyecto, así como la consulta de lecciones
aprendidas de otros proyectos ejecutados por la empresa TORORTIZ S.A.S, a
continuación se describe la metodología empleada (Ver Anexo MM).
El análisis cuantitativo de los riesgos permite al equipo de trabajo cuantificar la

exposición al riesgo del proyecto en general para lo cual la guía del PMI describe una
serie de herramientas y técnicas que pueden ser utilizadas para tal fin, en el caso
específico se optó por la técnica de Valor Monetario Esperado o EVM por sus siglas en
inglés, la cual define unos posibles escenarios en donde se analiza que impacto
monetario tendría la probabilidad de ocurrencia del riesgo. Según el cálculo realizado la
reserva de contingencia tiene un valor de $21.585.485 más el costo estimado para el
plan de respuesta. (Ver Anexo NN).
El plan de respuesta a los riesgos debe diseñarse de acuerdo con la importancia

del riesgo y ser de alguna manera rentable dentro del contexto del proyecto, es decir
acorde con el recurso asignado, para el caso específico de la actividad se optó por el
juicio de expertos del equipo de trabajo y la consulta de lecciones aprendidas de
proyectos similares ejecutados por la empresa TORORTIZ S.A.S. el plan de respuesta

se presenta en el Anexo OO.
El monitoreo y seguimiento de los riesgos es importante que sea realizado durante

la ejecución del proyecto ya que así se baja la probabilidad de que el riesgo resurja aun
cuando se han aplicado las estrategias y plan de respuesta al riesgo, pese a esto según
juicio de expertos se cree que luego de la implementación del plan de respuestas la
probabilidad e impacto es menor a la inicialmente asignada. Los resultados se muestran
en el Anexo PP.
La mayoría de las estrategias del plan de respuesta a los riesgos están diseñadas
dentro del alcance de las actividades de los profesionales del equipo de trabajo, a
continuación se describe la estimación de precios para algunas estrategias de
respuesta.
Tabla 27 Estimación del costo del plan de respuesta

Pesos
Costo
N° Actividad Unidad Cantidad Colombianos
unitario
($)
Elaboración de estudio de mercado
1 en el área de influencia directa del Gl $ 400.000 1 $ 400.000
proyecto
Construcción de estructuras
2 Gl $ 300.000 2 $ 600.000
temporales para el control de lluvias
Estudio de calidad del agua luego de
3 Gl $ 1.675.000 2 $ 3.350.000
la puesta en marcha del sistema
Cálculo del caudal vertido al Rio
4 Teusaca luego de la puesta en Gl $ 100.000 3 $ 300.000
marcha del proyecto
Implementación de equipos de
bombeo para evacuación de agua
5 Gl $ 500.000 1 $ 500.000
lluvia estancada en área de estudio
de suelos
Cálculo del caudal de entrada a la
6 Gl $ 199.715 1 $ 199.715
PTAR
Total $ 5.349.715
En este sentido se tiene que la reserva de contingencia tiene un total de

26.935.200.
17. Gestión de las adquisiciones del proyecto
17.1. Plan de gestión de las adquisiciones
17.1.1 Análisis hacer o comprar
Por medio del análisis hacer o comprar relacionaremos las actividades que se
deben adquirir, Establecer la viabilidad técnica y ambiental de la construcción de los
sistemas de ahorro y uso eficiente de agua potable y en especial del sistema primario
de tratamiento de aguas residuales, está enfocado en la materialización de las
estrategias adoptadas por la empresa constructora TORORTIZ S.A.S en pro a la
implementación de las disposiciones del gobierno nacional hacia una economía circular,
así mismo asegura el mejoramiento de la calidad de las fuentes hídricas del municipio y
la vida de las comunidades cercanas, así se establece la contratación de un proveedor
fabricante con las características requeridas para el presente proyecto.
17.1.2 Financiamiento y Criterios de selección de Proveedores
Para Construir un sistema de redes hidrosanitarias que separe las aguas residuales
generadas y un sistema de tratamiento primario para dichos residuos en una de las
viviendas del condominio Macadamia del Río ubicado en el municipio de La Calera –
Cundinamarca, la financiación es realizada por el patrocinador la empresa constructora
TORORTIZ S.A.S, quien cuenta con políticas y procedimientos de adquisición, que
como exigencia se debe evaluar un mínimo de tres propuestas para adquirir bienes o
servicios, en las cuales se puedan evidenciar diferentes variables como equipos y
suministros reconocidos por su experiencia y comercialización en el país con servicio a
la post venta, calidad certificada de los productos, tiempos de entrega, garantía y costo.
Tabla 28 Análisis para selección de proveedores
Características PROVEEDOR 1 PROVEEDOR 2 PROVEEDOR 3

% Calificación Total Calificación Total Calificación Total
Calidad Y
20% 8 1.6 8 1.6 8 1.6
Tiempos
Diseño
15% 8 1.2 6 0.9 9 1.35
(Dimensiones)
Características PROVEEDOR 1 PROVEEDOR 2 PROVEEDOR 3

% Calificación Total Calificación Total Calificación Total
Consumo De
10% 6 0.6 9 0.9 7 0.7
Recursos
Experiencia Del
10% 7 0.7 8 0.8 8 0.8
Proveedor
Garantía 20% 7 1.4 8 1.6 9 1.8
Costo 25% 9 2.25 7 1.75 8 2

Total 100% 7.75 7.55 8.25
Fuente: Elaboración Propia
Se determina como proveedor de la línea al Proveedor 3, realizando el debido

proceso de selección, evaluación y aprobación, la cual presenta experiencia quien es
una empresa que ya ha desarrollado este tipo de proyectos, adicionalmente ofrecen
capacitaciones a los equipos de trabajo, prestan servicios de ensamble, instalación,
asistencia y mantenimiento en este tipo de equipos.
17.1.3 Tipo de contrato
Para la adquisición de los diferentes productos (equipos y accesorios) el Proveedor

3 es seleccionado con el fin de celebrar el contrato de tipo Precio Fijo Cerrado ya que
las especificaciones técnicas están bien definidas y existe suficiente competencia para
determinar un precio fijo justo y razonable antes de que se inicie el proyecto.
Con lo anterior se maneja bajos riesgos de costos para la organización, ya que en

caso de ser necesario el proveedor debe asumir los costos adicionales, para los
recursos contratados, el contrato a celebrar es de tipo Tiempo y Materiales, en donde el
pago se realiza por hora o por articulo adquirido, ya que el nivel de esfuerzo no puede
definirse con claridad. El proveedor seleccionado es reconocido por su experiencia y
calidad en proyectos, demostrando gran efectividad y cumplimiento de los objetivos en
contrataciones similares.
17.1.4 Estrategia de Adquisiciones
Con respecto al pago se acordó con el proveedor en 2 partes, el 45% del valor
como anticipo, el 55% al momento de la finalización de la instalación del sistema. Fecha
de entrega del proyecto 20 de diciembre del 2021.
Para la implementación y operación, se utiliza como herramienta de evaluación la

lista de verificación de cumplimiento de criterios de calidad y cumplimiento de
cronograma y operatividad de los entregables. Para el proveedor 3 seleccionado la
periodicidad de seguimiento con respecto a los tiempos de ensamble será semanal
mediante reuniones ágiles con los grupos primarios donde se presente el estado de
avance en tiempos y actividades
17.1.5 Restricciones
Torortiz S.A.S dentro de sus políticas organizacionales establece que no se

aceptará ningún riesgo que pueda afectar el alcance y la calidad de los entregables del
proyecto. Por otro lado, desde la dirección del proyecto se concede un margen de 30
días para su entrega con respecto al cronograma estipulado y los costos se deben
alinear según los márgenes establecidos en las reservas de contingencia y de gestión.
17.1.6 Acciones en caso de incumplimiento
En caso de incumplimiento del contrato se procede a aplicar las garantías y apelar

a los servicios de soporte, el respaldo de los proveedores y las alianzas establecidas
previamente en los contratos, donde se busca la ejecución del proyecto con el
cumplimiento al 100% del alcance, lo que implica cierta flexibilidad en los tiempos a fin
se ejecute con éxito el proyecto en términos de calidad
17.2. Matriz de adquisiciones
La matriz de adquisiciones del proyecto se describe en el Anexo QQ.
17.3 Cronograma de compras
En la siguiente tabla se presenta el cronograma de compras preliminares del

proyecto.
Tabla 29 Cronograma de compras
Paquete de Presupuesto Mes

ID
trabajo Estimado Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct
1.2 Diseños $95.747.136
Diseños de red
1.2.1 $21.256.800
de acueducto
Diseños de red
1.2.2 $18.256.800
sanitaria
Diseños de red
de
1.2.3 $18.548.736
almacenamiento
de agua lluvia
Diseños de red
de recirculación
1.2.4 $18.256.800
de agua
residual
Diseños de
sistema de
1.2.5 tratamiento de $19.428.000
aguas
residuales
1.3 Construcción $123.075.450
Red
1.3.1 $31.051.050
hidrosanitaria
Sistema de
1.3.2 tratamiento $92.024.400
primario
En el Anexo RR se presenta le plan de configuraciones del proyecto.
18. Gestión de valor ganado
18.1. Indicadores de medición del desempeño
medición de los indicadores de desempeño para llevar a cabo el control de los

costos del proyecto se realizará mediante el sistema de gestión del Valor Ganado, se
definirán los indicadores y políticas de seguimiento y control para el proyecto.
Esta estrategia se revisará en comités semanales con el equipo de trabajo en

donde se estudiarán las situaciones que puedan afectar el proyecto con el seguimiento
de los indicadores. Estas reuniones serán lideradas por el Director del Proyecto con el
fin de conocer las novedades que impactan de forma positiva o negativa el avance del
cronograma.
Teniendo en cuenta la guía del PMBOK, se ha definido que los indicadores de

medición de desempeño aplicables al proyecto son los que se relacionan en el Anexo
SS.
Otros Indicadores de medición del desempeño
Para el proyecto, hemos definido tres indicadores adicionales que nos servirán para
el control del desarrollo del proyecto en diferentes áreas, a continuación se describen
en la tabla del Anexo TT.
Con estos criterios y en caso de que sea necesario, se analizarán en las reuniones
de comité, donde se analizarán y se tomarán decisiones como cambio de proveedores
o medidas efectivas para el control de accidentalidad y reducción del riesgo.
Estos indicadores aplican para diversas áreas donde se requiera alguna métrica de
gestión y seguimiento a situaciones de riesgo en el proyecto.
18.2. Análisis de valor ganado y curva S
Tal y como lo define el PMI, el análisis de valor ganado permite comparar la línea
base con el desempeño real del cronograma y del costo, para la aplicación de esta
técnica se realiza un ejercicio del estado del proyecto con corte a 12 de agosto de 2021,
se revisan los porcentajes de avance ejecutados y los costos reales invertidos.
Aplicando la herramienta del valor ganado en el software Microsoft Project se

calcularon los indicadores, estos resultados se muestran en el Anexo UU,
Adicionalmente se elaboró el informe para graficar la curva S Anexo VV.
18.2.1 Seguimiento del 12 de agosto del 2021
Para esta fecha se tiene que el Valor planeado PV es de $217.194.383,88 es decir

que al día de corte este es el valor que se tenía que haber ejecutado, sin embargo a
hoy el valor estimado de trabajo EV que he realizado es de $174.881.850,00, el costo
actual AC es de $176.304.000,00.
Con respeto a la variación del cronograma SV se tiene un retraso en la ejecución

de un valor de -$42.312.533,33, lo cual se debe principalmente a que a la fecha no se
han obtenidos los permisos pertinentes por parte de la autoridad ambiental para
ejecutar la obra, ante eso se prevé realizar mesas de trabajo conjuntas con la autoridad
ambiental y la administración municipal que permita a más tardar en fecha 01 de
octubre de 2021 contar con los permisos necesarios e iniciar con la fase de ejecución
de las obras ya que el resto de actividades como contratación y compra de materiales
ya se tiene listo.
En referencia a la variación del costo CV es de -$1.422.150,00 es decir se ha

gastado este valor por encima del presupuesto lo cual, tal y como lo explica el PMI es
difícil de recuperar para el proyecto, la causa de esta situación se atribuye directamente
a la pandemia por el Covid 19 ya que los tramites virtuales duplico el tiempo de
respuesta por parte de la autoridad ambiental para la obtención de los permisos y la
evaluación de la documentación por parte de los funcionarios no ha sido ágil debido a
trabajo en casa y a las tardanzas en la emisión de observaciones a los documentos,
pese a esta situación se han llevado mesas de seguimiento con el sponsor el cual ha
comprendido la situación del proyecto por lo que se ha tomado la decisión que este
valor sea descontado de sueldo de la directora del proyecto, la cual fue una propuesta
consensuada con todo el equipo de trabajo.
El EAC del proyecto da como resultado un valor de $299.311.031,89 lo cual explica

que de seguir con la misma ejecución no se cumplirá con el BAC proyectado de
$296.896.650,00 si no con este valor, es decir se presentará un sobre costo de la línea
base especificada de $2.414.381,89 es decir el VAC, los cuales si no se cuenta con los
permisos a la fecha descrita anteriormente deberán ser descontados de los pagos del
equipo de trabajo.
El SPI da un valor de 0,81 lo cual lógicamente está acorde con los anteriores
indicadores analizados y el CPI aun cuando es muy cercano a 1 es menor que este
indica un costo superior al planificado con respecto al trabajo completado a la fecha
aunque el valor no es del todo significativo.
El TCPI da como resultado un valor de 1,01 es decir el esfuerzo adicional que se

necesita para poder completar el proyecto en el plazo previsto, para el caso se necesita
un 10% de trabajo adicional al actual lo cual se prevé en una hora extra diaria de todo el
equipo de trabajo hasta que los índices sean favorables. En lo que respecta al ETC se
obtiene un valor de $123.007.031,89 es decir que a partir de la fecha se tendrá un gasto
adicional de este valor.
18.2.2 Seguimiento del 09 de octubre del 2021
Con el fin de realizar seguimiento al comportamiento esperado de los indicadores

del proyecto, se realiza un análisis con corte a 09 de octubre 2021, los resultados
obtenidos de los indicadores se muestran en la Anexo WW y la gráfica de la curva S se
muestra en la Anexo XX.
Para esta fecha proyectada se tiene que el Valor planeado PV debería estar por el
orden de $264.427.926,19 es decir que al día de corte este es el valor que se proyecta
tener ejecutado, al igual que un valor estimado de trabajo EV de $ 232.531.070,00, y un
costo actual AC para esa fecha de $ 232.126.620,00.
Con respeto a la variación del cronograma SV se estima en la proyección que se

tendrá una pequeña recuperación, que sin embargo continuará con un retraso en la
ejecución por un valor de -$ 31.896.856,19. De acuerdo a las acciones que se
definieron hacer en el anterior corte, realizando las mesas de trabajo conjuntas con la
autoridad ambiental y la administración municipal para que a 01 de octubre de 2021 se
cuente con los permisos necesarios, en este corte se estima que la fase de ejecución
de las obras ya inicio y se estaría ejecutando de manera normal.
En referencia a la variación del costo CV es de $ 404.450,00 es decir que como

resultado de las acciones que se implementarán, se proyecta que a esa fecha se ha
gastado este valor por debajo del presupuesto.
El EAC proyectado para el proyecto da como resultado un valor de

$ 296.380.246,54 lo cual nos muestra que efectivamente las acciones que se plantean
para esta fecha son totalmente favorables y satisfactorias, ya que comparándolo contra
el BAC de $296.896.650,00 presentará un ahorro sobre el costo de la línea base

especificada de $ 516.403,46, es decir el VAC.
El SPI da un valor de 0,88 lo cual nos muestra una mejora contra el obtenido en el
corte anterior, con lo cual vemos que refleja el mejoramiento del proyecto con las
acciones que se plantean para la mejora. Al igual podemos observar en la mejora de
indicador del CPI que para esta proyección es igual a 1.
El TCPI da como resultado un valor de 0,99 es decir que el esfuerzo adicional que
se requiere para poder completar el proyecto está dentro de los rendimientos esperados
y no requerirá de otras acciones adicionales, importante continuar con el control de
ejecución de las actividades para mantener este indicador por debajo de 1.
El ETC de este corte proyectado $ 64.253.626,54, nos indica el costo real

necesario para finalizar el proyecto.
La matriz comparativa entre los resultados es analizada por el equipo de trabajo y

se establecen las conclusiones obtenidas y de definen las acciones a tomar para el
proyecto. Los resultados obtenidos de los indicadores se resumen en el Anexo YY.
19. Informe de avance de proyecto
19.1 Avance del cronograma y estado de los entregables.
A la fecha de entrega de este informe 09 de octubre de 2021, han trascurrido un

total de 312 días calendario que resulta en un avance general del 79,8% del plazo total
del proyecto representando en los siguientes entregables:
Gerencia de Proyecto: Se tiene un avance general del 100%, representado en

actividades ejecutadas y completadas como lo son: elaboración del plan de gestión y
definición de los roles y responsabilidades del equipo de trabajo y la obtención de los
permisos y licencias necesarias para la construcción.
Diseños: Este entregable se cuenta ejecutado en al 100%, a la fecha se encuentran

concluidos y entregados todos los diseños de Red de Acueducto, Red Sanitaria, Red de
almacenamiento de agua lluvia, Red de recirculación de agua residual y el Diseño del

sistema de tratamiento primario de aguas residuales.
Construcción: Esta actividad tiene un avance general del 89% de todo el capítulo.
Dentro de las actividades se tiene la ejecución del 100% de la construcción de la Red
Hidrosanitaria. De la Construcción de Sistema de tratamiento primario de aguas
residuales, se tiene un avance general del 82%, de las cuales se ha logrado terminar la
revisión de los permisos, la demarcación y ejecución de las excavaciones, y la
instalación de la caja de inspección. En ejecución se están adelantado las actividades
de Instalación de tanque séptico y tanques de retención de aguas grises y jabonosas, al
igual que las cajas de inspección y los detalles menores para el cierre de la
construcción. A la fecha no se ha dado inicio a la actividad de Instalación de la Trampa
de grasas, la cual está prevista iniciar la próxima semana.
Pruebas: Avance del 0%, Esta actividad está prevista iniciar una vez se concluyan
las actividades de construcción.
El resultado de los porcentajes de ejecución se puede observar en el corte de

programación elaborado en Microsoft Project, el cual se encuentra en el Anexo BBB de
este informe.
19.2 Costos incurridos
A la fecha de acuerdo con los porcentajes de ejecución y a los valores de costo de

inversión se presentan las siguientes variaciones:
Gerencia de Proyectos: Este capítulo tiene un presupuesto de $22.590.000 de los

cuales se tiene una ejecución del 100%, con un valor invertido de $22.990.000. lo cual
nos arroja una desviación negativa de $ 400.000.
Diseños: Para los diseños se tiene un presupuesto de $95.748.000, estos ya se

encuentran ejecutados al 100%. La inversión total de estos diseños es de $96.384.000
lo cual nos arroja una desviación negativa de $636.000.
Construcción: A la fecha de este corte, tenemos una ejecución acumulada del 89%,
El presupuesto inicial es de $123.075.450 y se tiene una inversión a la fecha de
$112.752.620. De acuerdo con las actividades ejecutadas y a las que se tiene

pendiente de ejecución se tiene proyectado que al final de la actividad de construcción
se termine sin sobrecostos e incluso arrojando una desviación positiva.
Pruebas: Para este corte, no se han inicio de ejecución de estas actividades, el

presupuesto disponible es de $28.548.000.
Las reservas de contingencia y reserva de gestión no se han requerido de

inversión, por cuanto están disponibles en el presupuesto, suma que corresponde a
$26.935.200 y $14.844.833 respectivamente:
Con lo anterior tenemos que en el proyecto se han invertido a la fecha un total de

$232.126.620 lo cual corresponde al 74,46% del total del presupuesto aprobado por
$311.741.483.
Lo anterior con referencia a los costos del proyecto se observa y se resume en el

Anexo AAA.
19.3 Avance del cronograma.
Se presenta el avance de ejecución del proyecto el cual se analiza en el corte de

programación de Microsoft Project en el Anexo BBB
Conclusiones
La construcción del sistema de tratamiento primario para el agua residual generada

en la vivienda logra la disminución del impacto generado por la descarga de efluentes
contaminantes al río Teusaca, el cual es la principal fuente de abastecimiento de agua
potable de la comunidad aledaña al proyecto, parte del éxito del sistema es la
instalación de redes hidrosanitarias que separan el agua generada de las duchas,
cocina y lava manos para que estas sean reutilizadas en distintos espacios de la
vivienda, el agua del lavaplatos de la cocina es reutilizada en el sistema de riego de
jardines exteriores, el agua del lavamanos y ducha es la que alimenta el tanque del
baño.
Al realizar el diseño un sistema de redes hidrosanitarias separando las aguas

provenientes de duchas, lavamanos, cocina y lavadero y un sistema de tratamiento
primario de las aguas residuales domesticas en una de las viviendas del condominio
Macadamia del Río se evidencia como resultado la reducción de la carga orgánica en
un 40%, lo cual permitió entre otros beneficios el mejoramiento de la calidad de vida de
los habitantes de la Vereda San José de la Concepción ya que este río es su principal
fuente de abastecimiento. igual manera se contempla que en cada vivienda se instalé
un sistema primario o de pretratamiento que reciba las aguas residuales generadas de
manera separada de acuerdo con su uso en donde se neutralicen contaminantes como
grasas, detergentes y materia orgánica.
Realizando la construcción del sistema hidrosanitario y sistema de tratamiento

primario de aguas residuales ayudaremos a mitigar la contaminación directa de uno de
los ecosistemas estratégicos más importantes del departamento, el Páramo de
Chingaza ya que es el hábitat de especies de fauna y flora muy importantes, así mismo
ayudaremos a la conservación de las fuentes hídricas de la zona.
Al recopilar información sobre las características fisicoquímicas de las aguas

residuales en el municipio de La Calera – Cundinamarca, por medio de un análisis
logramos obtener las características del servicio de agua potable, zonas de captación,
condiciones climáticas y zona de desfogue del agua residual del municipio, realizando
visitas de inspección y verificación a la localidad para la obtención de datos e
información para la elaboración del diseño.
Establecer la viabilidad técnica y ambiental de la construcción de los sistemas de

ahorro y uso eficiente de agua potable y en especial del sistema primario de tratamiento
de aguas residuales, está enfocado en la materialización de las estrategias adoptadas
por la empresa constructora TORORTIZ S.A.S en pro a la implementación de las
disposiciones del gobierno nacional hacia una economía circular, así mismo asegura el
mejoramiento de la calidad de las fuentes hídricas del municipio y la vida de las
comunidades cercanas, si es que se decide la implementación de los sistemas de
manera masiva.
La planificación de los recursos es un mecanismo que permite definir desde la

construcción del proyecto como se van a gestionar los materiales, maquinaria, equipos
y recurso humano necesario para que este se lleve a cabo de manera exitosa, la
planeación de este aspecto además permite disminuir el margen de riesgo existente a
que el proyecto fracase, ya que desde un inicio se define los implementos necesarios
para desarrollar cada actividad.
En cualquier tipo de empresa sin importar su denominación, naturaleza o tamaño, y

con el fin de lograr su permanencia y crecimiento dentro del sector productivo debe
estar alerta a los cambios, para ello deben contar con un plan y un control de la gestión
de los recursos humanos procurando que este sea eficiente y eficaz. La naturaleza
compleja de las personas depende de factores internos y externos por lo que es muy
importante contar con una motivación continua y dinámica.
Los recursos afectan a la planificación de costos y el cronograma , lo que implica

que estos procesos deben ejecutarse de forma iterativa hasta llegar a una solución que
sea viable y cumpla con las limitaciones del proyecto.
La materialización de la guía del PMBOK en el desarrollo de proyectos permite al

director del proyecto tener una visión más amplia de su ejecución y del cumplimiento de
la triple restricción según lo definido inicialmente.
Recomendaciones
El desarrollo del proyecto impacta de manera positiva las características

ambientales y sociales del entorno en el cual se implementa, sin embargo si la empresa
constructora desea incluir este producto dentro de su paquete de servicio se debe
realizar una reestructuración del diseño que lo permita hacer más asequible para
poblaciones más vulnerables que son en su mayoría las que habitan en las áreas
rurales de Colombia.
La empresa TOROTIZ S.A.S debería implementar con mayor frecuencia la guía del
PMBOK para el desarrollo de proyectos futuras, ya que esta permite planificar de
manera ordena y programada la ejecución y cierre de los proyectos, además de pensar
desde el inicio en cumplir con el alcance definido en concordancia con lo especificado

por los interesados del proyecto. Teniendo en cuenta lo anterior en el Anexo ZZ se
presenta el registro de lecciones aprendidas.
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Anexos
Anexo A Acta de constitución de proyecto.

1. Descripción del proyecto (Qué, Quién, Cómo, Cuando y Donde)
Consiste en realizar el diseño y construcción de un piloto de sistema primario para el
tratamiento de aguas residuales domesticas en una de las viviendas ubicadas en el
condominio Macadamia del Río que será llevado a cabo por la constructora TORORTIZ
S.A.S como parte de su programa de venta.
Mediante la elaboración de los diseños y construcción de redes sanitarias internas de
una casa, con el objeto de obtener de manera separadas de los sistemas de desagües
provenientes de los sanitarios, duchas, lavamanos, lavadero y lavadora, y de esta forma
poder efectuar un tratamiento primario de las aguas de acuerdo con su uso, logrando la
disminución de cantidad de agua que se vierte a la red de aguas residuales de la
urbanización
Se prevé que el proyecto inicie a ser ejecutado en el mes de diciembre de 2020 hasta
diciembre 2021, en el Condominio de casas campestres Macadamia del Río ubicado en el
municipio de la Calera - Cundinamarca.
2. Objetivos del proyecto
(Principalmente en términos de costo, tiempo, alcance y calidad)
Concepto Objetivos Métrica Indicador de
éxito
Lograr la Disminución
construcción de los de mínimo el 40%
sistemas de ahorro y de la carga
Caudal de
uso eficiente de agua orgánica vertida
entrada- Caudal de
potable que reduzcan salida en una vivienda
1. Alcance la carga orgánica sin el sistema.
vertida en un 40% y la DQO Disminuir
disminución de mínimo el
consumo de agua
DBO consumo mensual
potable mensual de un de agua potable
10% en un 10%.
Ejecución del
Fecha
Lograr el alcance 100% de las
2. Tiempo ejecutada/ Fecha
en el 2021 actividades en el
pactada
plazo pactado.
Lograr el alcance Valor Ejecución de
3. Costo del proyecto con el ejecutado/valor un valor ≤ al
recurso asignado pactado recurso asigando
Por lo menos
Cumplimiento de Métricas
un cumplimiento
4. Calidad los estándares de cumplidas/métricas
del 90% de las
calidad especificados. incumplidas
métricas.
Aceptación del Inclusión del
5. Satisfacción proyecto por parte de proyecto en el Aceptación
del cliente la empresa TORORTIZ portafolio de del 90%
S.A.S servicios
3. Definición de requerimientos del proyecto

(Productos entregables intermedios o finales que se generar cada fase del proyecto)
Necesidades, deseos, Entregable del
Interesado
expectativas proyecto
Garantizar el mejoramiento de Sistema de
la calidad de vida de los habitantes tratamiento primario de
Alcaldía de La Calera aguas residuales
del Municipio de La Calera.
construido
Garantizar que se resguarde
Sistema de
el desarrollo sostenible de la
tratamiento primario de
CAR cuenca del Río Teusaca y el aguas residuales
hábitat natural del municipio de La construido
Calera.
Garantizar a los usuarios del Sistema de
ACUEDUCTO RURAL DE servicio de acueducto agua tratamiento primario de
TRESQUEBRADAS potable. aguas residuales
construido
Acceder a la prestación de Sistema de
Comunidad de la vereda San servicios públicos de calidad. tratamiento primario de
José aguas residuales
construido
TORORTIZ S.A.S Garantizar la implementación Sistema de
de estrategias de economía tratamiento primario de
circular . aguas residuales
construido
4. Cronograma preliminar del proyecto
El proyecto tendrá como fecha de inicio el 01 de diciembre de 2020 y fecha de fin el 20 de
diciembre de 2021.
5. Hitos del proyecto
Hito Fecha del hito
Iniciado del Proyecto 01/12/20
Entregado de diseños técnicos 30/01/21
Iniciado de la Construcción de las redes 15/02/21
Terminado Construcción Redes 10/12/21
Entregado final del Proyecto 20/12/21
6. Riesgos de alto nivel
1-C-N Demoras en la obtención de permisos, licencias y/o autorizaciones para la
ejecución del contrato
2-D-N Retrasos en la revisión del anexo técnico del proyecto por parte de la oficina
de planeación municipal, en el marco del POT (Acuerdo 011, 2010)
8-C-P Disminución de la carga orgánica vertida al Río Teusaca
25-D-N Cliente final que no utiliza las aguas residuales para reusó en su propiedad.
12-C-P Asistencia del sponsor en la ejecución de los diseños del proyecto
7. Presupuesto preliminar
Concepto Monto ($)
1. Personal $ 12.500.000,00
2. Materiales $ 47.852.000,00
3. Maquinaria $ 173.000.000,00
4. Otros $ 36.609.450,00
5. Reserva de contingencia $ 26.935.200,00

Total Línea Base $ 296.896.650,00
6. Reserva de gestión $ 14.844.833,00
Total Presupuesto $ 311.741.483,00
8. Lista de interesados (stakeholders)
Clasificación
Nombre Rol
Interno / Externo Apoyo / Neutral / Opositor
Alcaldía de La
Beneficiario Externo Neutral
Calera
CAR Interesado Externo Neutral
ACUEDUCTO
RURAL DE Interesado Externo Apoyo
TRESQUEBRADAS
Comunidad de la
Beneficiario Externo Apoyo
vereda San José
TORORTIZ S.A.S Interesado Interno Apoyo
9. Niveles de autoridad
Área de autoridad Descripción del nivel de autoridad

Decisiones de personal Dirige al personal del proyecto, crea grupos de trabajo
(Staffing) según cada una de las actividades.
El Director del proyecto decide en qué momento se

Gestión de presupuesto y de ejecutan y se pagan las actividades y revisa las variaciones
sus variaciones del presupuesto y reporta al Sponsor de proyecto.
Analiza y Evalúa las especificaciones de los diseños y

Decisiones técnicas toma decisión de procesos constructivos del proyecto.
Coordina el personal para hacerse cargo de diferentes

causales de conflictos, toma decisiones de acuerdo con
Resolución de conflictos impactos negativos, analiza y toma decisiones de acuerdo
con un comité con los involucrados.
Ruta de escalamiento y Realiza el manejo de personal a su cargo y determina

limitaciones de autoridad las limitaciones de autoridad.
10. Designación del director de proyecto

KAROLL VANESSA QUIROGA
Nombre NIVEL DE AUTORIDAD
MORENO
GERENTE DE LA EMPRESA TOMA DECISIONES SOBRE
Reporta a
TORORTIZ S.A.S LOS RECURSOS DESIGNADOS
JAVIER RODRÍGUEZ PARA EL PROYECTO.
Supervisa a
RICHARD SANTACRUZ
11. Sponsor
Nombre JOSÉ ALBERTO ZAPATA MORALES
Anexo B Supuestos y restricciones del proyecto

Supuesto Restricciones
Uso del sistema de tratamiento primario en Solo se cuenta con 4m2 para la
las viviendas del Condominio Macadamia de construcción del sistema primario de
Río. aguas residuales.
Los propietarios de las viviendas dispondrán El diseño solo será construido en una de
del terreno para la construcción del proceso las 142 casas de las cuales está
de pretratamiento de aguas residuales constituido el condominio.
domésticas.
La selección de la vivienda en la cual se
El caudal estimado del sistema será de 2,50 construirán los sistemas no estará a
L/s. cargo de los estructuradores del
proyecto.
El agua del cuerpo superficial cumplirá con
los parámetros establecidos en la La construcción de los sistemas se hará
normatividad vigente para vertimiento de de acuerdo con el cronograma de
aguas residuales domésticas. ejecución de obras de la empresa
TORORTIZ S.A.S.
La calidad del agua residual producto del
proceso de pretratamiento no generará La empresa cuenta con otros proyectos
procesos de eutrofización del Río Teusaca. de construcción de urbanización en
Colombia, por lo tanto, deberá cumplir
El equipo de trabajo designado al proyecto
con otros compromisos.
posee los conocimientos y experiencia
requeridos para la ejecución de sus Gran parte de los trabajos de
actividades. construcción son realizados por expertos
en talleres especializados
Los recursos físicos serán adquiridos en
modalidad de compra. Las comunicaciones con los interesados
están directamente relacionadas con el
La maquinaria necesaria para el proceso de
plan de gestión del cronograma; dentro
construcción será la misma utilizada en la
del equipo de trabajo el director del
ejecución de las demás viviendas del
proyecto será el responsable de realizar
condominio, por lo que está disponible en el
las actividades de comunicación
sitio.
previstas en el plan, con el apoyo de
La mayoría de los interesados cuentan con alguno de los especialistas si así lo
las herramientas tecnológicas para dar requiere.
cumplimiento al plan de comunicaciones.
El presupuesto para las comunicaciones
El método de comunicación implementado no podrá superar el 50% del rubro
con cada interesado deberá estar acorde con previsto para la actividad “Elaborar el
las características de cada uno. plan de gestión del proyecto”, es decir
Se establecerán sistemas de comunicación $ 4.050.000,00.
individuales con algún interesado, en caso Teniendo en cuenta las estrategias de
de que el desarrollo del proyecto se esté ahorro y uso eficiente de papel mediante
afectando, siempre y cuando este sistema no el programa “Papel cero” se priorizarán
afecte el cronograma del proyecto. las comunicaciones digitales, para las
cuales se hará uso de un correo
institucional propio del proyecto, desde
cual se realizarán las interacciones a los
correos institucionales de los
interesados.
Todos los comunicados físicos o

magnéticos deberán tener una
codificación asignada por el proyecto, la
cual inicia en DCSAUEA N°0001.
En caso de que el interesado no cuente
con disponibilidad de canales virtuales
se priorizará el envío de la comunicación
por correo físico certificado.
Las comunicaciones internas no podrán
ser enviadas a los interesados sin previa
autorización del director del proyecto, en
caso de que el comunicado sea
proyectado por algún especialista este
deberá indicarse al final del oficio
mediante una marca de verificación.
Se deberán cumplir con las frecuencias
establecidas en el cronograma del
proyecto para las actividades de
comunicación, dado que el cambio de
estas puede ocasionar retrasos.
Anexo C Árbol de problemas

Anexo D Árbol de objetivos

Anexo E Árbol de acciones

Anexo F Tasas efectivas anuales con corte al 2021-05-07

Crédito comercial ordinario
Entidad Entre 1 y 30 Entre 31 y Entre 366 y Entre 1096 y A más de
días 365 días 1095 días 1825 días 1825 días
"BANCO COLPATRIA",
--- 10.69 % 9.76 % --- ---
"SCOTIABANK"
Av Villas 7.57 % 11.41 % 9.63 % 6.80 % ---
BANCO CAJA SOCIAL --- --- 8.37 % 13.86 % 8.65 %
BANCO SERFINANZA S.A. 12.70 % 9.56 % 12.70 % 9.28 % 9.28 %
BANCO W S.A. --- --- 20.53 % 15.62 % ---
BBVA Colombia --- 15.06 % 14.44 % 14.13 % ---
Banagrario --- 10.18 % 11.59 % 17.88 % 15.48 %
Bancamía S.A. --- 25.83 % 25.83 % --- ---
Banco Davivienda 18.87 % 8.13 % 9.02 % 10.76 % 8.57 %
Banco Mundo Mujer S.A. --- 25.83 % 25.62 % 23.27 % ---
Banco Pichincha S.A. --- --- --- 11.30 % ---
Banco Popular --- 6.37 % 8.53 % 9.62 % 11.54 %
Banco de Bogotá 7.35 % 5.82 % 7.99 % 5.48 % 8.46 %
Banco de Occidente 4.09 % 4.44 % 5.29 % 6.32 % 7.09 %
Bancoldex --- 12.53 % 4.74 % 12.70 % ---
Bancolombia 6.69 % 7.75 % 6.41 % 6.23 % 7.83 %
Bancoomeva --- --- 12.10 % --- ---
CREZCAMOS (en lo
--- --- 25.83 % 25.83 % 19.49 %
sucesivo, la "Sociedad").
Citibank 5.05 % --- --- --- ---
Coltefinanciera 10.91 % 13.71 % --- --- ---
Confiar Cooperativa
--- 12.12 % 12.55 % --- ---
Financiera
Coofinep Cooperativa
--- --- --- 21.86 % ---
Financiera
Coopcentral --- 5.30 % 4.96 % 7.81 % ---
Cooperativa Financiera de
25.83 % 8.26 % 12.52 % 9.00 % 7.36 %
Antioquia
Cotrafa Financiera --- 19.56 % --- --- ---
Financiera Dann Regional 10.19 % 15.58 % 16.00 % --- ---
Finandina --- --- --- 18.23 % 11.61 %
GM FINANCIAL
COLOMBIA S.A.
--- 6.80 % --- 18.54 % ---
COMPAÑÍA DE
FINANCIAMIENTO
ITAÚ; BANCO
--- 6.03 % 7.60 % 4.15 % ---
CORPBANCA;
JFK Cooperativa Financiera --- --- 15.60 % 14.56 % 14.52 %
Mibanco S.A. --- 25.78 % 24.69 % 24.11 % ---
RCI COLOMBIA S.A. --- 6.79 % --- 14.56 % 14.15 %
Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia, mayo 2021.
Anexo G Plan y matriz de trazabilidad de requisitos (Ver PDF)
Anexo H Flujo de caja (Ver PDF)
Anexo I Análisis PESTLE
Fase de análisis Nivel de incidencia ¿Cómo potenciaría los

Descripción del factor
¿Describa cómo efectos positivos y
Componente Factor en el entorno del
incide en el proyecto? disminuiría los
proyecto I P Im C Cr Mn N I P Mp negativos?
Generar y utilizar canales

Retrasos en la revisión En vista de la
de comunicación virtuales
Marco del anexo técnico del emergencia sanitaria
con los funcionarios para
regulatorio o proyecto por parte de la nacional por el COVID-
lograr avanzar en la
normatividad oficina de planeación X X 19 la oficina de la
revisión de
aplicable al municipal, en el marco alcaldía no cuenta con
documentación y
proyecto del POT (Acuerdo 011, atención abierta al
aprobación de los
2010) público.
trámites.
Realizar mesas de
Político trabajo interinstitucionales
que permitan a la entidad
La falta de coordinación
territorial conocer el
Afectación de la interinstitucional genera
objeto del proyecto, de
ejecución del contrato demoras en la revisión
Inter igual manera mantener
por falta de X X por parte de los
institucionalidad un control y seguimiento
coordinación funcionarios y retrasos
a las revisiones de
interinstitucional. en las demás
documentación por parte
actividades del contrato.
de los funcionarios
encargados en las
entidades.
Aumento en el costo de Al ser muy bajo el Buscar alternativa de

Económico Economía de la infraestructura de la X X volumen de agua a diseñar una PTAR que
escala PTAR y el tratamiento tratar, se genera trabaje con volúmenes

debido al volumen bajo aumento en la espera más bajos.

de agua residual para que la PTAR inicie
generado su tratamiento de las
aguas residuales
Dentro del presupuesto

del proyecto se
Sobrecostos en la encuentran incluidos
Suscribir contratos de
ejecución del proyecto precios de mercado que
suministros con
Costos debido al alza X X al momento de ejecutar
proveedores con precio
inesperada de insumos la obra pueden haber
global fijo de mercado.
no regulados sufrido modificaciones
significativas al valor
final.
En vista de que el
Afectación o retrasos
proyecto se realizará en
en la ejecución del Diseño de un plan de
área rural los casos de
proyecto por contingencia junto con la
orden público tanto en
alteraciones de orden fuerza pública de la
Orden público X X la zona como en las
público en la región región para el
vías de acceso pueden
(paros, revueltas, acompañamiento de las
ocasionar retrasos en
huelgas, grupos al actividades del proyecto.
las actividades
margen de la ley.)
previstas.
Social Al ser una obra

diseñada con el objetivo
de disminuir el
Diseño de un plan de
vertimiento de agua
Aumento en la comunicaciones con las
residual en el Rio
percepción positiva de entidades territoriales que
Cultural X X X X X Teusaca se tendrá una
la población sobre el permita exponer los
mayor aceptación del
proyecto beneficios del proyecto a
proyecto por parte de la
la comunidad aledaña.
población y las
autoridades
ambientales.

La falta a conexión de
Aumento del consumo Se implementarán
energía eléctrica
de combustibles fósiles actividades de manejo y
retrasará actividades de
Fuentes de debido al uso de plantas transporte adecuado del
X X construcción de los
energía generadoras de energía combustible fósil con el
sistemas, dejando como
eléctrica para el uso de fin de prevenir derrames
alternativa el uso de
equipos. dentro de la obra.
plantas generadoras.
Tecnológico
Al no tener facilidad en Se buscará mecanismo
Aumento de la dificultad las comunicaciones se de mejora de la calidad
de comunicación debido dificulta la coordinación de la señal celular y de
Redes de
a la limitación al acceso X X X X de actividades, internet a través de
conexión
de redes de conexión generando atrasos en convenio con operadores
de celular e internet. las mismas. locales.
El permiso de
vertimientos de agua
Tramite permisos Se llevará a cabo
residuales lo deberá
vertimientos ante la seguimiento a la
tramitar el Promotor
autoridad ambiental aprobación del permiso
Constructor de la
CAR Anexar por parte de la CAR, de
X X X X Urbanización. El no
documentación de ser necesario se
tener este permiso de
acuerdo con la Ley 99 realizarán mesas técnicas
vertimientos puede
de 1993 y Decreto 1076 para la presentación del
retrasar las actividades
de 2015 proyecto y su objeto.
Permisos y de puesta en marcha
Legal Tramites del proyecto y su cierre.
ambientales
Vertimientos y reúso de El permiso de
aguas residuales - La vertimientos de agua
norma de vertimientos, la residuales lo deberá
Se llevará a cabo
Resolución 0631 de 2015 tramitar el Promotor
seguimiento a la
reglamenta el artículo 28 X X X X Constructor de la
del Decreto 3930 de 2010
aprobación de los
Urbanización. El no
y actualiza el Decreto permisos
tener este permiso de
1594 de 1984 (vigente vertimientos puede
desde hace 30 años) retrasar las conexiones

respondiendo a la nueva de aguas residuales a la

realidad urbana, industrial PTAR del condominio.
y ambiental del país.
De acuerdo con la
Tener en cuenta de la
temperatura ambiental
estimación del tiempo de
Retrasos en la obra relativamente baja, se
construcción y puesta en
Clima debido a las bajas X X X debe tener cuidado en
marcha la climatología de
temperaturas. la operación de los
la zona en la que se
sistemas de
encuentra el proyecto.
tratamiento.
Ecológico Se incluirá dentro de los

Las precipitaciones planes de manejo
Aumento del riesgo de pueden aumentar el operativo de los sistemas,
mal funcionamiento de riesgo del colapso de actividades de
Precipitación los sistemas debido al X X X los sistemas de contingencia y prevención
aumento de la almacenamiento de del colapso de los
precipitación en la zona. agua lluvia y tratamiento sistemas los cuales serán
de aguas residuales. socializados con los
habitantes de la vivienda.
Categoría: Fase: Nivel de incidencia:
Político I: Iniciación Mn: Muy negativo
Económico P: Planificación N: Negativo
Social Im: Implementación I: Indiferente
Tecnológico C: Control P: Positivo
Ambiental Cr: Cierre Mp: Muy positivo

Anexo J Matriz RAM

≥
VH
28/12/2021
H 24 - 27
DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE KAROLL VANESSA QUIROGA ESTIMADO
$ 311.101.
PROYECTO
SISTEMAS DE MANEJO Y USO GERENCI MORENO DE COSTOS M 17 - 23

560
EFICIENTE DE AGUA POTABLE Y A DEL JAVIER ANTONIO RODRIGUEZ ($COP)
RESIDUAL EN UNA DE LAS PROYECT SAAVEDRA
DURACIÓN
VIVIENDAS DEL CONDÓMINO O RICHARD ALEXANDER 384 L 6 - 16
(DÍAS)
MACADAMIA DEL RIO SANTACRUZ WALLES
PLAN DE TRATAMIENTO N 1-5
VALORACIÓN DE IMPACTO Y PROBABILIDAD
A LOS RIESGOS
CATEGORÍA
INSTALACIONES
INSTALACIONES
PROBABILIDAD
TRATAMIENTO
ECONÓMICOS
ECONÓMICOS
VALORACIÓN
VALORACIÓN
RESPUESTA
AMBIENTAL
AMBIENTAL
PERSONAS
PERSONAS
ACCIÓN DE
IMPACTO /
IMAGEN Y
CLIENTES
IMAGEN Y
CLIENTES
(COSTOS)
(COSTOS)
DAÑOS A
DAÑOS A
PLAN DE
GLOBAL
RIESGO
TIEMPO
TIEMPO
OTROS
OTROS
Factor: Marco regulatorio o Generación de canales
normatividad aplicable al de comunicación
proyecto virtuales con los
Eliminar
Retrasos en la revisión del funcionarios de la
anexo técnico del proyecto 0 0 0 2C 1C 1C 0 13 L entidad territorial para 0 0 0 13 9 9 0
por parte de la oficina de avanzar en la revisión
POLÍTICO
planeación municipal, en el de la información del

marco del POT (Acuerdo 011, proyecto y su
2010) aprobación.
Implementación de
mesas de trabajo
Factor: Inter institucionalidad
Mitigar interinstitucionales que
Afectación de la ejecución del
0 0 0 2B 3C 2C 0 18 M permita a los demás 0 0 0 12 18 13 0
contrato por falta de
actores conocer el
coordinación interinstitucional.
alcance del proyecto y
sus objetivos.
Factor: Economía de escala

Aumento en el costo de la Buscar alternativa de
Aceptar
infraestructura de la PTAR y diseñar una PTAR que
0 0 0 2A 1C 1C 0 9 L 0 0 0 5 9 9 0
el tratamiento debido al trabaje con volúmenes
ECONÓMICO
volumen bajo de agua más bajos.

residual generado .
Suscrición de
Factor: Costos
contratos de
Sobrecostos en la ejecución
Mitigar
suministros con
del proyecto debido al alza 0 0 0 2C 0 3B 0 16 L 0 0 0 13 0 16 0
proveedores con
inesperada de insumos no
precio global fijo de
regulados.
mercado.
Factor: Orden público
Afectación o retrasos en la Implementación de un
ejecución del proyecto por plan de contingencia
Mitigar
alteraciones de orden público 1B 2B 0 2C 1C 2C 0 13 L de estas amenazas 4 12 0 13 9 13 0
en la región (paros, revueltas, con el apoyo de la
huelgas, grupos al margen de fuerza pública.
la ley.)
SOCIAL
Implementación de un
plan de
comunicaciones con
Factor: Cultural
Aceptar
las entidades
Aumento en la percepción
0 0 0 0 0 4C 0 22 M territoriales que 0 0 0 0 0 22 0
positiva de la población sobre
permita exponer los
el proyecto
beneficios del proyecto
a la comunidad
aledaña.
Ejecución de
Factor: Fuentes de energía
actividades de manejo
Aumento del consumo de
Aceptar
y transporte adecuado
combustibles fósiles debido al
0 0 2C 1C 0 1C 0 13 L del combustible fósil 0 0 13 9 0 9 0
TECNOLÓGICO
uso de plantas generadoras

con el fin de prevenir
de energía eléctrica para el
derrames dentro de la
uso de equipos.
obra.
Factor: Redes de conexión Diseño de
Aumento de la dificultad de Mitigar mecanismos de mejora
comunicación debido a la en la calidad de la
0 0 0 2C 3C 1C 0 18 M 0 0 0 13 18 9 0
limitación al acceso de redes señal de celular e
de conexión de celular e internet con los
internet. operadores locales.
Factor: Permisos y Tramites

ambientales Acciones de
Tramite permisos vertimientos seguimiento al proceso
Mitigar
ante la autoridad ambiental 0 0 1C 2C 2C 0 0 13 L de aprobación del 0 0 9 13 13 0 0
CAR Anexar documentación permiso por parte de la
de acuerdo con la Ley 99 de autoridad ambiental.
1993 y Decreto 1076 de 2015
Factor: Permisos y Tramites
ambientales
LEGAL
Vertimientos y reúso de
aguas residuales - La norma Se llevará a cabo
de vertimientos, la Resolución seguimiento a la
Eliminar
0631 de 2015 reglamenta el aprobación de los
artículo 28 del Decreto 3930 2B 0 3B 1C 3C 0 0 18 M permisos y de ser 12 0 16 9 18 0 0
de 2010 y actualiza el necesario la gestión
Decreto 1594 de 1984 necesaria con los
(vigente desde hace 30 años) funcionarios.
respondiendo a la nueva
realidad urbana, industrial y
ambiental del país.
Tener en cuenta
dentro de la estimación
del tiempo de
Factor: Clima
Mitigar
construcción y puesta
Retrasos en la obra debido a 2C 2C 3C 2C 2C 2C 0 18 M 13 13 18 13 13 13 0
en marcha la
las bajas temperaturas.
climatología de la zona
en la que se encuentra
ECOLÓGICO
el proyecto.
Se incluirá dentro de
los planes de manejo
operativo de los
Factor: Precipitación sistemas, actividades
Eliminar
Aumento del riesgo de mal de contingencia y
funcionamiento de los 2C 2C 3C 2C 2C 2C 0 18 M prevención del colapso 13 13 18 13 13 13 0
sistemas debido al aumento de los sistemas los
de la precipitación en la zona. cuales serán
socializados con los
habitantes de la
vivienda
MATRIZ DE EVALUACIÓN SEMI-CUANTITATIVA (IMPACTO Y PROBABILIDAD) DE RIESGOS PARA

EJERCICIO ACADEMICO
PROYECTOS
DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE MANEJO Y KAROLL VANESSA QUIROGA MORENO
GERENCIA DEL
PROYECTO USO EFICIENTE DE AGUA POTABLE Y RESIDUAL EN UNA JAVIER ANTONIO RODRIGUEZ SAAVEDRA
PROYECTO
DE LAS VIVIENDAS DEL CONDÓMINO MACADAMIA DEL RIO RICHARD ALEXANDER SANTACRUZ WALLES
ESTIMADO DE PROGRAMA DE PROBABILIDAD DE OCURRENCIA
$ 311.101.560,00 384
COSTOS ($COP) EJECUCIÓN: A B C D E
OTRA
<1% 1%-5% 5%-25% 25%-50% >50%
Insignifican
HSE y SEG. FÍSICA ALCANCE Bajo Medio Alto Muy Alto
te
IMAGEN Y OTR
SEVERIDAD Daños a ECONÓMIC Programaci Ocurre en Ocurre en Ocurre en Ocurre Ocurre en
CLIENTES A
Personas instalacion Ambiente OS (COSTO) ón (días 1 de 100 1 de 20 1 cada 4 en 1 de 3 1 cada 2
es ($) cronograma) proyectos proyectos proyectos proyectos proyectos
>10%
Contaminaci Impacto
Una o más Daño Catastrófica Programa
5 Muy Alto ón Internacion 23 26 27 29 30
fatalidades Total Ejecución
Irreparable al
10% o más 38,4
Incapacida 6->10%
d Grave Programa
Contaminaci
permanent Daño Ejecución Impacto
4 Alto ón 20 21 22 25 28
e Mayor Nacional
Mayor
(parcial o 8% 23,0
total)
Incapacida 2->6%
Contaminaci
d Daño Severo Programa Impacto
3 Medio ón 15 16 18 19 24
temporal Localizado Ejecución Regional
Localizada
(>1 día) 5% 7,7
Lesión 1->2%
menor Importante Programa
Daño Efecto Impacto
2 Bajo (sin Ejecución 5 12 13 14 17
Menor Menor Local
incapacida
4% 3,8
d)
<1%
Lesión leve
Insignifican Daño Efecto Marginal Programa Impacto
1 (primeros 3 4 9 10 11
te leve Leve Ejecución Interno
auxilios)
2% 0,0
0%
Ningún Ningún Ningún Ninguna Programa Ningún
0 Nulo 1 2 6 7 8
Incidente Daño Efecto Ejecución Impacto
0 0

Anexo K Calculo huella de carbono

Factor Consumo en el
N Consumo Tiempo de Consum Total
Dispositiv de Consum Proyecto Cálculo de
ú Fuente uso o emisió Unidad Referencia
o emisió Can o diario Consum emisión
m Uni. evaluado mensual Días n
n t o Total
Agencia
Internacional
0,0512
de Energía –
8h
En uso 0,41 12,29 4.718,59 641,73
IEA (por sus
Energí
3.229,95
Computa siglas en
Kwh
a KgCO2
dor 5 0,136 384 inglés), que
eléctric e/KWh
portátil corresponde al
a 0,00017 promedio de
16 h
En
0,00 0,08 31,33 4,26 los años 2007
Reposo
al 2009.
Agencia
Internacional
0,019
de Energía –
8h
En uso 0,15 4,56 1.751,04 238,14
IEA (por sus
Energí
273,24
Impresora siglas en
Kwh
a KgCO2
Epson 1 0,136 384 inglés), que
eléctric e/KWh
L1300 corresponde al
a
0,0014
promedio de
16 h
En
0,02 0,67 258,05 35,09 los años 2007
Reposo
al 2009.
Agencia
Internacional
0,12
11.059,2 de Energía –
8h
En uso 0,96 28,80 1.504,05

0 IEA (por sus
Energí
1.679,52
Plotter HP siglas en
Kwh
a KgCO2
Designjet 1 0,136 384 inglés), que
eléctric e/KWh
T790 corresponde al
a
0,007
promedio de
16 h
En
0,11 3,36 1.290,24 175,47 los años 2007
Reposo
al 2009.
n t o Total
Agencia
Internacional
0,012
de Energía –
8h
En uso 0,10 2,88 1.105,92 150,41
IEA (por sus
Escaner Energí
288,28
siglas en
Kwh
Epson V a KgCO2
1 0,136 384 inglés), que
3000 eléctric e/KWh
corresponde al
Photo a
0,0055
promedio de
16 h
En
0,09 2,64 1.013,76 137,87 los años 2007
Reposo
al 2009.
Agencia
Internacional
de Energía –
Energí IEA (por sus
411,26
0,15
24 h
Kwh
Bomba de a KgCO2 siglas en
1 0,136 En uso 1,2 36 84 3.024 411,26
presión eléctric e/KWh inglés), que
a corresponde al
promedio de
los años 2007
al 2009.
http://www.up
me.gov.co/Cal
culadora_Emis
88.020,00
iones/aplicacio
Vibro
Gal/h
Gasolin 10.800,0 kgCO2 n/calculadora.h

1,5
8h
compacta 1 8,15 En uso 12 360 30 88.020,00

a 0 e/gal tml-
dora
https://www.ca
r.gov.co/uploa
ds/files/5ade1b
0319769.pdf
n t o Total
http://www.up
me.gov.co/Cal
culadora_Emis
8.800.128,07
iones/aplicacio
120,43
Gal/h
Minicarga 28903,10 867.093, 8.800.128, kgCO2 n/calculadora.h
1h
1 Diesel 10,149 En uso 963,4368 30
dor 4 12 07 e/gal tml-
https://www.ca
r.gov.co/uploa
ds/files/5ade1b
0319769.pdf
http://www.up
me.gov.co/Cal
culadora_Emis
140.832,00
iones/aplicacio
Mezclador Gasolin Gal/h 17.280,0 kgCO2 n/calculadora.h
2,4
8h
1 8,15 En uso 19,2 576 30 140.832,00
a a 0 e/gal tml -
https://www.ca
r.gov.co/uploa
ds/files/5ade1b
0319769.pdf
http://www.up
me.gov.co/Cal
culadora_Emis
292.291,20
iones/aplicacio
Gal/h
Volqueta 28.800,0 kgCO2 n/calculadora.h

8h
1 Diesel 10,149 En uso 32 960 30 292.291,20

4
Sencilla 0 e/gal tml -

https://www.ca
r.gov.co/uploa
ds/files/5ade1b
0319769.pdf
702.400,17 kgCO2 e
Total proyecto
702,4001702 Ton CO2 e

Anexo L Matriz P5 del proyecto

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE MANEJO Y USO EFICIENTE DE AGUA POTABLE Y RESIDUAL EN UNA DE LAS VIVIENDAS
Proyecto:
DEL CONDÓMINO MACADAMIA DEL RIO
Fecha de
28/03/2021
elaboración:
Elaborado
KAROLL VANESSA QUIROGA MORENO, JAVIER ANTONIO RODRIGUEZ SAAVEDRA y RICHARD ALEXANDER SANTACRUZ WALLES
por:
Versión: 0
Fase
Categorías de Fase 1 Acciones de
Integradores del P5 Indicadores
sostenibilidad
Sub Categorías Elementos Justificación 2 Justificación Total ODS
mejora/respuesta
INICIO CIERRE
Luego del cálculo
del indicador
Durante esta beneficio costo se
fase solo se tiene que el
No se justifica la
Vida útil contempla la proyecto es
ampliación de
del inversión en viable, ya se
una acción de
producto Beneficios recurso cumple el objetivo
mejora dado que
Servicio financieros 0 humano, por -2 de reducir costos -2
el proyecto
posventa directos lo que no se en el tratamiento
contempla el
del tienen de aguas
beneficio costo
producto beneficios residuales y la
esperado
financieros disminución de
Objetivo Sostenibili cuantificables costos por
Retorno de
sy dad consumo de agua
la
Producto: metas económic potable.
inversión
a
DISEÑO Y 1.
CONSTRUC Conocer El VPN del No se hace
CIÓN DE el aporte Madurez proyecto es necesaria la
Una vez
SISTEMAS del del positivo durante implementación
cuantificado
DE MANEJO proyecto proceso todas las etapas de una acción de
Valor el VPN del
Y USO a los Eficiencia del proyecto pues mejora dado que
presente -1 proyecto el -1 -2
EFICIENTE objetivos y al traer el valor el VPN es positivo
neto resultado da
DE AGUA de estabilida futuro a un valor según los
que este es
POTABLE Y sostenibi d del actual este es cálculos
positivo
RESIDUAL lidad de proceso similar este es financieros
EN UNA DE la positivo- realizados.
LAS empresa
Fase
sostenibilidad
mejora/respuesta
INICIO CIERRE
VIVIENDAS Torortiz. En esta fase
DEL 2. del proyecto En esta fase el
CONDÓMIN Identifica se cuenta proceso
O r a que con replantear
MACADAMI objetivos flexibilidad estrategias Implementación
A DEL RIO de para llevar a iniciales puede de estrategias de
Desarroll Flexibilidad cabo ajustes afectar el éxito del planificación de
o / a los planes proyecto, planes de acción
-2 +2 0
Sostenib opción en de gestión de principalmente en contribución al
le el proyecto este en pro al porque puede ODS 17- Alianzas
docume mejoramiento aumentar el para lograr los
ntados de los tiempo provisto objetivos
en la beneficios para su desarrollo
Agenda sociales y y por ende el
2030 ambientales costo.
contribu Agilidad estimados.
Proceso ye el del Esta fase el
proyecto negocio proyecto
Realización dispondrá a
de diseños la empresa
acorde con La fase inicial del Desarrollo e
constructora
la proyecto otorga implementación
TOROTIZ
normatividad una metodología de planes que
una
vigente, Flexibilidad de gerencia de involucren a todas
metodología
aprobación creciente las partes las partes del
-1 de gerencia -1 -2
de diseños, del involucradas que proyecto en
de las partes
construcción negocio permite aumentar contribución al
involucradas
de los la flexibilidad del ODS 17- Alianzas
que le
sistemas proyecto en esta para lograr los
permitirá
para el etapa. objetivos
desarrollar
ahorro y uso con menor
eficiente del rigidez las
recurso demás fases.
agua,
finalmente se Impactos En esta fase En esta fase se Materialización de
realizarán del proyecto cuenta con los los impactos
pruebas a el proceso de impactos económicos del
Estimulaci Impacto
los sistemas 1. Disminución en gerencia materializados, proyecto que
ón local -1 -3 -3
y diseño de los costos de permite como el aumento contribuyen al
económica económico
manuales de tratamiento de conocer los del índice de ODS 8 - Trabajo
operación y aguas residuales en posibles empleo en la decente y
mantenimien la PTAR del impactos, sin zona aledaña al crecimiento
Fase
sostenibilidad
mejora/respuesta
INICIO CIERRE
to condominio. embargo proyecto y la económico
dada la fase disminución de
2. Disminución de la temprana los costos de
dificultad en el estos aun no potabilización de
proceso de pueden ser agua.
potabilización de materializado
agua. s
Dado que el
3. Aumento de la
proyecto se
calidad de vida de la
realiza como
comunidad aledaña
implementación
al proyecto.
de estrategias de
En esta fase
4. Aumento de los economía
se prevé el
indicadores de circular, desde su
origen de
productividad del origen contempla
varios
municipio beneficios
beneficios La materialización
indirectos que el
5. Disminución de la indirectos, del proyecto
ahorro y uso
contaminación por sin embargo traerá consigo
eficiente del
vertimientos en el Beneficios dada la fase dinámicas que
-1 -2 recurso agua -3
Rio Teusaca indirectos tan contribuyen al
puede ocasionar,
prematura cumplimiento del
como disminución
estos aún no ODS 3- Salud y
de costo de
se pueden bienestar
potabilización y
materializar
tratamiento de
en el área de
agua, así como
influencia del
menor inversión
proyecto.
en tratamiento de
enfermedades por
el consumo de
agua
contaminada.
Fase
sostenibilidad
mejora/respuesta
INICIO CIERRE
En esta fase
dentro del
plan de La adquisición de
Los proveedores
adquisiciones materiales con
locales luego de
de contempla proveedores
la definición de
la compra de locales permite
acuerdos y
materiales apoyar el
Proveedor suscripción de
-1 pétreos en la -2 -3 crecimiento de la
es locales contratos
zona y la economía local y
subintran los
contratación contribuir al ODS
servicios
de mano de 12- producción y
necesarios y su
obra en la consumo
calidad es alta
comunidad responsable
aledaña al
proyecto.
En esta fase
se planifica el Implementación
Sostenibili uso de de las estrategias
dad Transporte estrategias planificadas en la
ambiental que permitan fase inicial con el
minimizar el fin de ahorrar
papel tiempo y costo
utilizados en por reducción de la implementación
las tiempo en las de canales de
comunicacio comunicaciones, comunicación
Comunicac nes a través sin embargo se digital permite
-2 -1 -3
ión digital de hace necesarias contribuir al ODS
comunicació las visitas de la 9-Industria,
n digital entre mano de obra Innovación e
el equipo de calificada al lugar infraestructura
trabajo por de desarrollo del
medio de proyecto con el fin
grupos de de evidenciar el
mensajería adecuado
instantánea y funcionamiento
reuniones del sistema.
virtuales.
Fase
sostenibilidad
mejora/respuesta
INICIO CIERRE
Debido a la
importancia
de la Promover que los
planificación viajes de
del proyecto materiales sean
se prevé que Los limitados y que lo
el equipo de desplazamientos profesionales
trabajo deba del equipo de necesarios se
reunirse de trabajo en hospeden cerca a
manera especial de los las instalaciones
Viajes +2 +3 +3
presencial diseñadores son del proyecto
con el fin de esencial para durante la fase de
debatir el garantizar el buen cierre con el fin
alcance de la funcionamiento de disminuir el
gestión el del sistema. número de viajes
mismo y la y por ende a la
definición de reducción de la
roles y emisión de CO2
responsabilid
ades.
Aun cuando Dada las
en esta fase cantidades bajas
La
no se prevé de materiales, se
implementación
el transporte realizará el
de las acciones
de transporte de
mencionadas
materiales, estos de manera
anteriormente
se debe conjunta sin ser
está acorde con
planificar que mezclados, para
las políticas de
estos sean el caso del
las empresas en
en el menor transporte de
cuento al uso de
número personal se
Transporte +1 +1 +2 transportes
posible motivará a que
amigables con el
teniendo en los trabajadores
ambiente, lo cual
cuenta que de zonas
contribuye al ODS
las aledañas al
13- acción por el
cantidades proyecto se
clima, pues con
de materiales transporten de
esto se busca
no son altas, manera conjunta
reducir las
para el caso o incentivar a que
emisiones por
del estos usen
CO2
transporte de medios amigables
personal se con el ambiente
Fase
sostenibilidad
mejora/respuesta
INICIO CIERRE
prevé que como la bicicleta
este se haga
de manera
conjunta o en
su defecto
incentivar al
uso de
transportes
sostenibles
como la
bicicleta, así
como la
adecuación
de las
instalaciones
para este tipo
de transporte
Se implementarán
estrategias de
ahorro y uso
eficiente de
energía como
utilización de
La energía
En vista de que bombillas
usada en
esta fase ahorradoras,
esta fase del
contempla las desconexión de
proyecto se
pruebas y diseño equipos en
Energía prevé sea
Energía +2 +1 de manuales de +3 desuso y uso de
usada alta dado que
operación y equipos solo en
todos los
mantenimiento, la horarios
equipos son
energía eléctrica laborales, estas
de tipo
usada es menor actividades
electrónicos
permitirán
contribuir al ODS
13- Acción por el
clima, ya que se
busca reducir la
emisión de CO2
Fase
sostenibilidad
mejora/respuesta
INICIO CIERRE
En la fase de
Todos los
cierre para el
equipos
proceso de
usados en la Esta fase no se
pruebas se
fase inicial contempla la
promoverá el uso
contemplan utilización de
de paneles
Emisiones el uso de fuentes alternas
solares solo para
/CO2 por energía de energía que
+2 +2 +2 la iluminación de
la energía eléctrica y contribuyan a la
interiores, esto
usada dentro de la reducción de
con el fin de
organización emisiones o el
reducir el
no se prevé fomento de
consumo de
el uso de energías limpias
energía eléctrica
energías
y las emisiones
alternativas
de CO2.
Se propondrán
dentro de las
políticas de la
NO se
empresa el uso
contempla la
NO se contempla de paneles
implementaci
Retorno de la implementación solares para la
ón de
energía 0 0 de estrategias de 0 iluminación de
estrategias
limpia fuentes alternas interiores como
de fuentes
de energía mecanismo que
alternas de
contribuya al ODS
energía
7- Energías
asequibles y no
contaminante
Definición e
implementaci
Implementación
ón de
de estrategias
políticas
que permitan el
internas de Se prioriza el uso
reciclaje de papel
cero papel, de papel reciclado
y la comunicación
Residuos Reciclaje -3 priorizar a las -3 de ser necesario -3
digital lo cual
comunicacio y comunicaciones
contribuye al ODS
nes digitales digitales
12- producción y
y programas
consumo
de vida
responsable
prolongada
de los equipo
Fase
sostenibilidad
mejora/respuesta
INICIO CIERRE
con la
estrategia de
aumentar la
vida útil del
equipo con
reparaciones
Se
efectuarán
convenios
con las
Se efectuarán Se realizará un
organizacion
convenios con las seguimiento a los
es de
organizaciones de acuerdos
recicladores
recicladores con realizados con la
con el fin de
el fin de entregar organización de
entregar los
los residuos recicladores,
residuos
potencialmente programas
potencialmen
Disposició reciclables, para posconsumo y
-2 te -2 -2
n final el caso de RAEE convenio de Sitio
reciclables,
se realizarán de disposición
para el caso
entregas final de RCD lo
de RAEE se
controladas al cual contribuye al
realizarán
programa ODS 12-
entregas
posconsumo ECO producción y
controladas
COMPUTO y consumo
al programa
LUMINA responsable
posconsumo
ECO
COMPUTO y
LUMINA
Implementaci Implementación
ón de Implementación de estrategias
estrategias de estrategias de que permitan la
de reutilización de reutilización de
Reusabilid reutilización papel y papel y
-3 -2 -3
ad de papel y prevalencia de prevalencia de la
prevalencia reparación antes reparación de
de de la disposición quipos
reparación final electrónicos antes
antes de la que su DF lo cual
Fase
sostenibilidad
mejora/respuesta
INICIO CIERRE
disposición contribuye al ODS
final 12- producción y
consumo
responsable
Se propondrán
dentro de las
políticas de la
NO se
empresa el uso
contempla la
NO se contempla de paneles
implementaci
Energía la implementación solares para la
ón de
incorporad 0 0 de estrategias de 0 iluminación de
estrategias
a fuentes alternas interiores como
de fuentes
de energía mecanismo que
alternas de
contribuya al ODS
energía
7- Energías
asequibles y no
contaminante
El PGIRS
contempla el
manejo de
integral de los
El manejo
residuos
integral de El manejo integral
potencialmente
residuos de residuos
reciclable, RCD y
Residuos -1 sólidos se -1 sólidos se hará -2
posconsumo , lo
hará según el según el PGIRS
cual contribuye al
PGIRS de la de la empresa
cumplimento del
empresa
ODS 12-
producción y
consumo
responsable
Fase
sostenibilidad
mejora/respuesta
INICIO CIERRE
Aun cuando el
proyecto está
enmarcado en el
pilar de ahorro y
uso eficiente del
agua para la
En esta
etapa de las
etapa solo se
Para las pruebas pruebas se prevé
contempla el
de el consumo de
uso de agua
funcionamiento agua potable, el
Calidad del potable para
+1 +2 del sistema se +3 cual no es
agua las
necesita el relevante frente el
actividades
consumo de agua ahorro que se
de limpieza
potable prevé con la
del equipo de
implementación
trabajo
de sistema con el
fin de contribuir al
ODS 12-
producción y
consumo
responsable
Agua
Aun cuando el
proyecto está
enmarcado en el
pilar de ahorro y
uso eficiente del
agua para la
En esta
etapa de las
etapa solo se
Para las pruebas pruebas se prevé
contempla el
de el consumo de
uso de agua
funcionamiento agua potable, el
Consumo potable para
+1 +2 del sistema se +3 cual no es
del agua las
necesita el relevante frente el
actividades
consumo de agua ahorro que se
de limpieza
potable prevé con la
del equipo de
implementación
trabajo
de sistema con el
ODS 12-
producción y
consumo
responsable
Fase
sostenibilidad
mejora/respuesta
INICIO CIERRE
El proyecto
En esta prioriza dentro de
etapa se su equipo de
Se prevé dentro
planificará el trabajo personal
del equipo contar
proceso de de la zona como
con la mano de
Empleo -1 convocatoria -2 -3 contribución al
obra de personal
en el área de cumplimiento del
de la zona, el
influencia ODS 8- Trabajo
número total es 8
directa del decente y
proyecto crecimiento
económico
Diseño de Implementación
planes de de los planes de
comunicacio comunicaciones y Verificación de
nes y gestión gestión de que las
de conflictos conflictos estrategias
lo cuales diseñados para el propuestas por el
serán proyecto. gerente de
Prácticas implementad proyectos y la
Relaciones
Sostenibili laborales y -1 os de -2 Contratación de -3 empresa se
laborales
dad social trabajo manera personal idóneo cumplan con el fin
decente transversal para el de contribuir al
con las cumplimiento del cumplimiento del
políticas de objeto del ODS 10-
la empresa proyecto acorde Reducción de las
en materia con la desigualdades
salarial y normatividad
judicial laboral vigente.
Seguimiento y
control a la
Monitorear de
Incorporación implementación
manera periódica
al proyecto de las actividades
la implementación
de las previstas en el
de lo previsto en
Salud y estrategias SG SST como el
-1 -2 -3 el SG SST de la
seguridad del Sistema uso de EPP,
empresa con el
de Seguridad Afiliación a al
y Salud en el ARL, entre otras
ODS 3- Salud y
trabajo con la ayuda de
bienestar
un profesional de
SG SST en obra
Fase
sostenibilidad
mejora/respuesta
INICIO CIERRE
Se define
dentro del
plan de
Fortalecimiento
recursos los
del conocimiento
perfiles
del equipo y los
necesarios Capacitación de
involucrado del
para el los involucrados
proyecto como en
Educación desarrollo del en el proyecto
pro al
y proyecto que con el fin de que
-1 -1 -2 cumplimiento de
capacitació cuenten con conozcan el
los objetivos del
n la funcionamiento
mismo, es
experiencia y del sistema y sus
permite contribuir
formación beneficios
al ODS 4-
requerida
Educación de
para el
calidad
cumplimiento
del objeto del
proyecto.
En esta
etapa se Realizar un
realiza las seguimiento de
recopilacione las fallas dentro
s de del proyecto con
lecciones el de fomentar el
Aprendizaj aprendidas Recopilación de diseño de
e de proyectos lecciones estrategias que
-2 -2 -2
organizaci donde se aprendidas del permitan las
onal hayan proyecto buenas prácticas
construido con el fin de
sistemas de contribuir al ODS
agua potable 17- Alianzas para
y lograr los
saneamiento objetivos
básico
Fase
sostenibilidad
mejora/respuesta
INICIO CIERRE
La empresa
cuenta con
políticas que
Seguimiento a la
permiten la
Implementación implementación
igualdad de
Diversidad de políticas que de política de
oportunidade
e igualdad permiten la igual dad de
s para
de -1 -1 igualdad de -2 oportunidades
hombres y
oportunida oportunidades que contribuye al
mujeres,
des para hombres y cumplimiento de
siempre y
mujeres 10- Reducción de
cuando estos
las desigualdades
cumplan con
el perfil
requerido
El proyecto y
la empresa
contemplan
políticas de Seguimiento a las
inclusión de políticas de
personas, inclusión de
No Ejecución de
por lo que los personas con el
discriminac -1 -1 políticas de -2
profesionales fin de contribuir al
ión inclusión
no son ODS 10-
discriminado Reducción de las
s, por raza, desigualdades
religión o
identificación
Derechos sexual.
humanos
Libre
0 No aplica 0 No aplica 0 No aplica
asociación
EL proyecto
se regirá bajo
las políticas Seguimiento a
de Implementación que las políticas
contratación de políticas que de contratación
Trabajo
-1 de la -1 eviten la -2 se realicen
infantil
empresa lo contratación de acorde con la
cual previene menores de edad normatividad
la vigente
contratación
de menores
Fase
sostenibilidad
mejora/respuesta
INICIO CIERRE
de edad
Trabajo
forzoso y 0 No aplica 0 No aplica 0 No aplica
obligatorio
En esta fase
no se
Apoyo de
contempla
la 0 0 No aplica 0 No aplica
apoyo directo
comunidad
a la
comunidad
Monitoreo del
En esta etapa se funcionamiento
El proyecto
contarán con la del sistema que
se contempla
evaluación de los permita
como
beneficios de la corroborar que
Políticas cumplimiento
implementación contribuye a las
públicas/ a las
-1 -2 del sistema, el -3 estrategias
cumplimie estrategias
cual puede en un nacionales de
nto de economía
Sociedad y futuro extenderse economía circular
circular del
consumid a otras y al ODS 12-
gobierno
ores comunidades del producción y
nacional
área rural consumo
responsable
Salud y
seguridad
del
consumidor
Etiquetas de
productos y 0 No aplica 0 No aplica 0 No aplica
servicios
Mercadeo y
publicidad
Privacidad
del 0 No aplica 0 No aplica 0 No aplica
consumidor
Esta actividad no
Prácticas Este proyecto hace parte del
Este proyecto no
Comporta de no prevé proyecto pero
prevé prácticas
miento inversión y 0 prácticas de 0 0 deberá darse
inversión o de inversión o cuando se cuente
ético abastecimi
bastecimiento bastecimiento con el
ento
funcionamiento de
Fase
sostenibilidad
mejora/respuesta
INICIO CIERRE
este
Dentro de la
planificación
Monitorear que
del proyecto La empresa
las políticas
se implementa
establecidas con
contemplan políticas
Soborno y el fin de contribuir
-2 las políticas -2 anticorrupción -3
corrupción al ODS- 16 - Paz,
de aplicables incluso
Justicia e
anticorrupció a los involucrados
instituciones
n previstas del proyecto
solidas
en la
empresa
Dentro de la
fase de Seguimiento a la
planificación implementación
del proyecto se Implementar el
del código ético
prevé los código ético de la
de la empresa en
Comporta planes de empresa en
pro al
miento -1 acción ante -1 procesos de -2
comportamient cumplimiento del
antiético contratación de
o antiéticos y ODS 16- Paz,
personal y
la aplicación Justicia e
proveedores
del código instituciones
ético de la solidas
empresa
-24 -26 -43
TOTAL
-3 -3 -3
Valoración
+3 Impacto negativo alto
+2 Impacto negativo medio
+1 Impacto negativo bajo
0 No aplica o Neutral
-3 Impacto positivo alto
-2 Impacto positivo medio
-1 Impacto positivo bajo
Fuente: GPM Global, 2019

Anexo M Estrategias de sostenibilidad

Nombre de la Principales actividades de la
Objetivo Meta
estrategia estrategia
Manejo 1. Capacitación del personal de la Contribuir al manejo Durante la fase de
eficiente del fase de construcción sobre manejo eficiente del recurso agua Construcción se
recurso agua eficiente del recurso agua. mediante la prevención de debe tener
2. Identificación de los cuerpos de vertimiento de residuos capacitado a la
agua, canales y redes que puedan líquidos a los cuerpos de totalidad del
verse afectados por las obras agua del área de influencia personal y tener
del proyecto. protegidos el 100%
de los cuerpos de
agua identificados.
Ahorro de 1.Identificación de las fuentes de Disminuir el consumo de Conservar el
agua potable mayor consumo de agua potable agua potable dentro de las consumo de agua
en las instalaciones administrativas instalaciones de la de la sede principal
y de campo de la empresa empresa TORORTIZ S.A.S de TORORTIZ en
2. Implementación de hábitos y 20 L por persona
mecanismos internos que permitan por día
disminuir el consumo de agua
potable
Manejo 1.Viabilizacion de un sitio al interior Garantizar el manejo Al finalizar la fase
Integral de de la construcción para el integral de los Residuos de de construcción se
RCD almacenamiento de Residuos de Construcción y Demolición deberán haber
Construcción y Demolición – RCD. - RCD generados en la manejado de
2. Adecuación técnica del sitio con fase de construcción del manera adecuada
el fin de prevenir la contaminación proyecto. el 100% de los RCD
del suelo por lixiviación. generados.
3. Identificación un sitio de
disposición final de RCD cercano al
área de influencia del proyecto.
4. contratación del servicio de
disposición final garantizando el
aprovechamiento de este.
5. Capacitación del personal para
el manejo integral de los residuos
dentro de las instalaciones de la
obra.
Manejo 1. Implementación de las Gestionar integralmente los Gestionar
integral de actividades previstas en el plan de residuos generados integralmente el
residuos gestión ambiental de la empresa durante el desarrollo del 100% de los
sólidos TORORTIZ S.A.S. proyecto con el fin de residuos generados
2. Capacitación del personal para controlar y mitigar los durante las 4 fases
garantizar el manejo integral de los impactos negativos del proyecto.
residuos sólidos de tipo ordinario y causados.
posconsumo generados.
3. Socialización del programa de
gestión de residuos a todos los
profesionales tanto en la sede
administrativa como en la de
campo.
4. Diligenciamiento de base de
datos que permita conocer la
trazabilidad de la cantidad de
residuos sólidos generados y
Nombre de la Principales actividades de la

Objetivo Meta
estrategia estrategia
gestionados.
Consumo 1. Utilización de vehículos de Realizar el mantenimiento Lograr que el 100%
sostenible de modelos recientes durante la fase preventivo y correctivo de de los vehículos
combustibles de construcción con el objeto de todos los equipos, usados en el
disminuir las emisiones vehículos y maquinaria al proyecto sean de
atmosféricas y la huella de carbono servicio de la obra modelos inferiores
del proyecto. permanezcan en a 5 años.
2. Consideración del uso de las condiciones óptimas para Disminuir en un
tecnologías más limpias y el uso de su operación, cumpliendo 30% el uso de
combustibles amigables con el las normas ambientales equipos que
ambiente, así como, procurar el con el fin garantizar un funcionen con
uso eficiente de los mismos. consumo sostenible de combustible fósil.
3. Consulta constante de los combustibles fósiles y la Realizar el 100%
instructivos y manuales de disminución de emisión de de los
operación suministrados por los CO2 mantenimientos
fabricantes. preventivos
4. Programación de inspecciones acuerdo a las
preoperacionales y calibraciones recomendaciones
para ajustar la maquinaria, equipos de los manuales de
y vehículos. operación y
mantenimiento de
los fabricantes.
Optimización 1.Identificación de las actividades Realizar un control de las Reducir el consumo
de recursos. en las que se puede optimizar el materias primas usadas en de materias primas
uso de materias primas. el proyecto por medio de dentro del proyecto
2. Capacitación al recurso humano formatos o bitácoras. en un 10% con el
para la definición de técnicas de fin de disminuir la
optimización de materias primas. contaminación por
residuos de
materias primas y
los costos
Consumo 1.Diseño de mecanismos de Contribuir a la disminución Disminuir en un
sostenible de comunicación digital. de los índices de 50% el uso de
papel 2. Priorización del manejo de deforestación del país, e papel dentro de las
documentos en archivo digital, en incentivar el uso de instalaciones
caso de ser necesaria su impresión material reciclado. administrativas y de
realizarla en papel ecológico. campo.
3. Socialización de estas medidas
con proveedores y empresas
asociadas
Reducción de 1.Diseño de medidas de reducción Optimizar el uso eficiente Realizar
consumo del consumo energía eléctrica de energía eléctrica dentro seguimientos al
energético aportando a la disminución de de las instalaciones del 100% de los
emisiones de gases efecto proyecto, a través del equipos y
invernadero. monitoreo, control y herramientas con el
2. Capacitación de los empleados mantenimiento a la fin de reducir
en las medidas de reducción de infraestructura del recurso consumos
consumo eléctrico. eléctrico y los equipos que energéticos
la consumen.
Anexo N Indicadores
Unidad
Nombre del Periodicida Tipologí
Descripción de Fórmula
indicador d a*
medida
Este indicador permitirá conocer el
porcentaje de personas que han sido
capacitadas con respecto al total del
Número de # 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠
personal contrato, la importancia de este
personas % ∗ 100 Semestral E
indicador radica en garantizar que las # 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠
capacitadas
personas conocen las estrategias de
manejo eficiente de agua de la empresa y
la importancia de su implementación.
Este indicador permitirá garantizar que los
ecosistemas acuáticos del área de
Cuerpos de # 𝐶𝑢𝑒𝑟𝑝𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑡𝑒𝑔𝑖𝑑𝑜𝑠
influencia del proyecto no se están siendo
agua % ∗ 100 Trimestral E
afectados por la ejecución de este, este # 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑢𝑒𝑟𝑝𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎
protegidos
indicador es importante para contribuir al
ODS 12 Producción y consumo sostenible
Este indicador permitirá el monitoreo,
Agua potable m3/ 𝑚3 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎𝑑𝑜
control y mantenimiento a la infraestructura
mensual persona/dí 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎 Mensual G
del recurso agua en cumplimiento de la ∗ 1000
ahorrada a 𝑑í𝑎
normatividad ambiental vigente.
Este indicador permitirá conocer el
porcentaje de Residuos de Construcción y
Demolición RCD que han sido gestionados
Kilogramo de 𝐾𝑔 𝑑𝑒 𝑅𝐶𝐷 𝑔𝑒𝑠𝑡𝑖𝑜𝑛𝑎𝑑𝑜𝑠
adecuadamente, este indicador es
RCD % ∗ 100 Mensual E
importante para conocer el avance de la 𝐾𝑔 𝑑𝑒 𝑅𝐶𝐷 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠
gestionados
gestión ambiental de la empresa y para
garantizar el cierre del ciclo de los
materiales
Kilogramos de 𝐾𝑔 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑎 𝑔𝑒𝑠𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠
residuos Estos indicadores permitirán conocer el
% 𝐾𝑔 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑜𝑟𝑑𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠 Mensual E
ordinarios avance de las estrategias previstas para el
gestionados ∗ 100
manejo integral de los residuos sólidos y es
Kilogramos de importante inicialmente para conocer cuál 𝐾𝑔 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑎 𝑔𝑒𝑠𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠
residuos es la generación de residuos de tipo
% 𝐾𝑔 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑠𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠 Mensual E
posconsumo ordinarios y posconsumo
gestionados ∗ 100
Unidad
Nombre del Periodicida Tipologí
Descripción de Fórmula
indicador d a*
medida
Estos indicadores permitirán conocer el
Nuevos # 𝑉𝑒ℎí𝑐𝑢𝑙𝑜𝑠 𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙𝑜𝑠 2015 − 2020
avance en la implementación de medidas # de
vehículos Trimestral G
en fuentes de emisión de CO2 como vehículos # 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑣𝑒ℎí𝑐𝑢𝑙𝑜𝑠
integrados
vehículos, máquinas y herramientas, se
hace importante conocer el resultado de
Nuevos estos indicadores ya que a través de ellos # 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝𝑜𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑓𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑛 𝑐𝑜𝑛 𝑐𝑜𝑚𝑏𝑢𝑠𝑡𝑖𝑏𝑙𝑒
# de
equipos se conocerá el avance en la disminución Trimestral G
equipos # 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝𝑜𝑠
integrados de la huella de carbono calculada.
Este indicador será calculado según las
entradas y salidas de la fase de
Mensual,
Kilogramos de construcción del proyecto y en especial en 𝐾𝑔 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑐𝑢𝑟𝑠𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎𝑠 durante la
recursos el uso de materias primas, la cuantificación Kg G
𝐾𝑔 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠 fase de
disminuidos de este avance permite a la empresa
construcción
conocer si sus procesos son eficientes o
requieren de una mejora
En vista en que en las 4 fases del proyecto
es común el uso de papel, este indicador
permitirá medir el cumplimiento de la meta
Kilogramos de
de disminución de consumo del material 𝐾𝑔 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑝𝑒𝑙 𝑎𝑟𝑐ℎ𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑎𝑑𝑜
residuos de
como estrategia para contribuir a la Kg Mensual G
papel 𝐾𝑔 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑝𝑒𝑙 𝑎𝑟𝑐ℎ𝑖𝑣𝑜 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜
disminución de la deforestación, es
generados
importante aclarar que cuando sea
necesario el uso de papel este será de tipo
ecológico o reciclado.
KW de El indicador permitirá el monitoreo del
energía consumo energético y por ende la medición KW/mes/ 𝐾𝑊 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠
Mensual G
eléctrica de la eficiencia de las estrategias de persona 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎
ahorrados disminución de energía eléctrica
(*) E: Efecto, G: Gestión, P: Producto

Anexo O Formato de solicitud de cambio

Fuente: elaboración propia basado en Plantilla de solicitud de cambios en proyectos, PMO

infromatica.com
Anexo P Matriz de identificación de los interesados

Clasificación de
Información de identificación
los interesados
Puesto en la Datos de Rol en el Nivel de Interno/
ID Nombre Ubicación apoyo Externo
organización contacto proyecto
José Gerente
Alberto General Bogotá (+57) Muy
01 Sponsor Interno
Zapata TORORTIZ D.C 3832249 Alto
Morales S.A.S
Ana Lucía Municipio
Alcaldesa (+57) Muy
02 Escobar de La Interesado Externo
Municipal 8600721 Alto
Vargas Calera
Representante
Libardo legal Municipio (+57)
03 Almeciga Acueducto de La 8751694 - Interesado Medio Externo
Martínez Rural de Calera 8602898
Tresquebradas
Directora
Operativa
María DRBC- (+57)
Órgano de
Fernanda Corporación Bogotá 5607321 -
04 control y Alto Externo
Zuluaga Autónoma D.C 5602569
Supervisión
Martínez Regional de Ext:
Cundinamarca
- CAR
Presidente
JAC vereda
San José de la
Nellyda Municipio
Concepción (+57) 1
05 Cristina de La Beneficiado Alto Externo
(en 8756678
Roa Calera
representación
de la
comunidad)
Asociación
asociacion
de Bogotá
06 Proveedores @gmail.co Interesado Bajo Externo
comerciant D.C
m
es
Salazar
Compañía Contacto
Ferro Bogotá Interventoría
07 Interventora de @sfisas.c Medio Externo
Ingenieros D.C del contrato
obra om
S.A.
Anexo Q Matriz de registro de interesados

Información de identificación* Información de evaluación
Fase del ciclo de
Potencial
vida del proyecto
para influir en
I Puesto en la Rol en el Requisitos en la que el
Nombre Expectativas los
D organización proyecto principales interesado tiene la
resultados
mayor influencia o
del proyecto
impacto
Inclusión en el
Óptimo paquete de
funcionamie servicios
José Gerente Todas las Fases
nto de los prestados
Alberto General En especial Fase 1:
01
Sponsor sistemas de construcciones Alta

Zapata TORORTIZ Gerencia de
ahorro y uso sostenibles
Morales S.A.S proyectos
eficiente de con manejo de
agua agua potable y
residual
Aumento de la
Cumplimient Fase 2: Diseño,
Ana generación de
o de la Fase 3:
Lucía Alcaldesa Interesad empleo y
02
normatividad Media Construcción y

Escobar Municipal o desarrollo
vigente y Fase 4: Pruebas y
Vargas económico del
aplicable Puesta en marcha
municipio
Representante Disminución
Cumplimient Fase 2: Diseño,
legal de la
Libardo o de la Fase 3:
Acueducto Interesad contaminación
03
Almeciga normatividad Media Construcción y

Rural de o por aguas
Martínez ambiental Fase 4: Pruebas y
Tresquebrada residuales en
aplicable Puesta en marcha
s el Rio Teusaca
Cumplimiento
Directora Realización de las
Operativa de trámites especificacion
Órgano Fase 2: Diseño,
María DRBC- de licencias es, técnicas,
de Fase 3:
Fernanda Corporación y permisos legales y
04
control y Alta Construcción y

Zuluaga Autónoma necesarios ambientales
Supervisi Fase 4: Pruebas y
Martínez Regional de para el especificadas
ón Puesta en marcha
Cundinamarca desarrollo como
- CAR del proyecto autoridad
ambiental.
Cumplimient
o de la
Presidente normatividad
JAC vereda ambiental Contar con
San José de la aplicable disponibilidad Fase 3:
Nellyda
Concepción Beneficia de fuentes Construcción y
05
Cristina Alta
(en do Priorización hídricas libres Fase 4: Pruebas y
Roa
representación de de Puesta en marcha
de la contratación contaminación
comunidad) de la
comunidad
aledaña
Asociació
Plan de
n de Interesad Contratos con Fase 3:
06
Proveedores adquisicione Baja

comercia o forme a la ley Construcción
s
ntes
Información de identificación* Información de evaluación

Fase del ciclo de
Potencial
vida del proyecto
para influir en
I Puesto en la Rol en el Requisitos en la que el
Nombre Expectativas los
D organización proyecto principales interesado tiene la
resultados
mayor influencia o
del proyecto
impacto
Diseño y
Salazar Cumplimiento Fase 3:
Compañía Intervent entrega del
Ferro del plan de Construcción y
07
Interventora oría del plan de Media

Ingeniero trabajo Fase 4: Pruebas y
de obra contrato trabajo y
s S.A. contractual Puesta en marcha
presupuestal
(*)Nota: para datos de ubicación y contacto ver tabla 14, Fuente: elaboración propia.
Anexo R Matriz de estrategias de involucramiento de interesados.

Puesto en la Situación Razones Situación Situación Estrategias para alcanzar
ID
organización actual actual deseada la situación deseada
Implementar un sistema de
Comprometido con el comunicación ágil que
avance del proyecto y permite tenerlo informado
Gerente General es el que dispone del del avance del proyecto,
01 Líder Líder
TORORTIZ S.A.S recurso humano y de entrega de informes
equipos para su mensuales e invitación a
ejecución reuniones semanales de
avance.
Aunque tiene
conocimiento del
proyecto aún no
Solicitar espacios de
conoce el efecto real
socialización del proyecto
que este pueda tener
donde se explique que
sobre el Río Teusaca,
Alcaldesa otros impactos positivos
02 Neutral aun así conoce del Partidario
Municipal tiene el proyecto,
beneficio económico y
adicionales a la generación
social ya que se prevé
de empleo y desarrollo
la generación de
económico del municipio.
empleo y desarrollo
económico del
municipio
Aunque el proyecto
puede generar la
disminución de
insumos para la Mantener informado del
potabilización del avance del proyecto,
Representante agua, a su vez desarrollar un estimado de
legal Acueducto generaría menor flujo de caja del acueducto
03 Neutral Líder
Rural de ingreso de dinero por en donde se demuestren
Tresquebradas pago de tarifa, ya que los beneficios que tiene la
el proyecto prevé la empresa al implementarse
disminución del el proyecto.
consumo de agua
potable y estos dos
factores son
Puesto en la Situación Razones Situación Situación Estrategias para alcanzar

ID
organización actual actual deseada la situación deseada
directamente
proporcionales
Directora Aunque el proyecto es
Presentar el documento
Operativa DRBC- netamente ambiental
final del proyecto donde se
Corporación genera desconfianza
demuestre la eficiencia de
04 Autónoma Reticente el hecho de que la Partidario
los sistemas, en especial el
Regional de CAR desconoce el
factor de remoción de carga
Cundinamarca - funcionamiento técnico
orgánica en el efluente.
CAR del este.
Habilitar espacios de
Presidente JAC La JAC de la vereda
discusión y socialización
vereda San José no conoce
del proyecto con la
de la Concepción Desconoc técnicamente el
05 Partidario comunidad aledaña de la
(en edor proyecto, ni cuál es su
vereda, con el fin de dar a
representación de ventaja de
conocer los beneficios del
la comunidad) implementación
proyecto.
Tiene conocimiento
Dar a conocer el
del proyecto, pero no
06 Proveedores Neutral Neutral cronograma de
tiene injerencia en la
adquisiciones del proyecto.
formulación de este.
Evidenciar mediante
Tiene conocimiento
Compañía entrega de productos e
del proyecto, pero no
07 Interventora de Neutral Partidario informes el cumplimiento
tiene injerencia en la
obra del plan de trabajo
formulación de este.
contractual.
Anexo S Listado de actividades con análisis PERT
(O+4M+P)/6
Pesimista
Optimista
Esperada
Duración
Duración
Duración
Duración
PERT
Último nivel de la
(M)
(O)
(P)
ID
Nombre de la Actividad Predecesora
EDT
1.1 Gerencia de
1
Elaborar Plan de gestión del proyecto - 23 24 32 25
proyecto Definir roles y responsabilidades del
1 3 5 7 5
2
equipo de trabajo ya contratado

Obtener los permisos y licencia
2 28 30 32 30
3
necesarias para la construcción

1.2.1 Diseño red de Determinar los parámetros y criterios de
2;3 5 7 9 7
4
acueducto diseño de la red de acueducto

Realizar los diseños definitivos de la red
4 48 50 52 50
5
de acueducto
Desarrollar memorias de cálculo y
cantidades de obra de la red de 5 8 10 12 10
6
acueducto
Revisar y aprobar los diseños de la red
6 14 21 23 20
7
de acueducto
Imprimir planos de los diseños definitivos
7 3 5 7 5
8
aprobados de la red de acueducto

1.2.2 Diseños red Determinar los parámetros y criterios de
2;3 5 7 9 7
9
sanitaria diseño de la red sanitaria

10
9 48 50 52 50
sanitaria
11
10 8 10 12 10
cantidades de obra de la red sanitaria
12
11 18 20 22 20
sanitaria
13
12 3 5 7 5
aprobados de la red sanitaria
(O+4M+P)/6
Pesimista
Optimista
Esperada
Duración
Duración
Duración
Duración
PERT
Último nivel de la
(M)
(O)
(P)
ID
EDT
1.2.3 Diseño red de

almacenamiento de Determinar los parámetros y criterios de
14
agua lluvia diseño de la red de almacenamiento de 2;3 5 7 9 7
agua lluvia

15
14 50 52 54 52
de almacenamiento de agua lluvia

16

almacenamiento de agua lluvia
17
16 18 20 22 20

18
aprobados de la red de almacenamiento 17 3 5 7 5

de agua lluvia
1.2.4 Diseño red de Determinar los parámetros y criterios de
recirculación de
19
diseño de la red de recirculación de agua 2;3 5 7 9 7

agua residual residual

20
19 49 48 56 50
de recirculación de agua residual

21

recirculación de agua residual

22
21 18 20 22 20
(O+4M+P)/6
Pesimista
Optimista
Esperada
Duración
Duración
Duración
Duración
PERT
Último nivel de la
(M)
(O)
(P)
ID
EDT
23
aprobados de la red de recirculación de 22 3 5 7 5
agua residual
1.2.5 Diseño sistema 24
Determinar los parámetros y criterios de
de tratamiento diseño sistema de tratamiento primario 2;3 5 7 9 7
primario de aguas de aguas residuales
residuales
Realizar los diseños definitivos del
25
sistema de tratamiento primario de aguas 24 56 58 60 58

residuales

26
cantidades del sistema de tratamiento 25 8 10 12 10

primario de aguas residuales

27
del sistema de tratamiento primario de 26 18 20 22 20

aguas residuales

28
aprobados del sistema de tratamiento 27 3 5 7 5

1.3.1 Red
29
hidrosanitaria Demarcar la excavación 3;8;13;18;23;28 1 3 5 3

30
Realizar excavación 29 6 3 5 4
Replantear y nivelar la excavación para

31
30 1 3 5 3
definición de pendiente
32
Instalar tubería red sanitaria 31 1 3 5 3

(O+4M+P)/6
Pesimista
Optimista
Esperada
Duración
Duración
Duración
Duración
PERT
Último nivel de la
(M)
(O)
(P)
ID
EDT
33
Replantear la red Hidráulica 32 1 3 5 3
34 Instalar tubería red hidráulica 33 1 3 5 3
Realizar pruebas de presión y

35
34 28 30 32 30
estanqueidad a la tubería
Realizar detalles menores de adecuación
36
para cierre de construcción de las redes 35 5 7 9 7

hidrosanitarias
1.3.2 Sistema de Revisar que los permisos de planeación
37
tratamiento primario municipal y autoridad ambiental estén 36 13 15 17 15

de aguas residuales vigentes
38
Demarcar la excavación 3;8;13;18;23;28;37 5 7 9 7

39
Realizar la excavación 38 13 15 17 15
Instalar caja de inspección de entrada

40
32;39 5 7 9 7
con rejilla
41
Instalar trampa de grasas 40 5 7 9 7

42
Instalar Tanque séptico de 2000 Litros 40 8 10 12 10
Instalar tanque de retención de aguas

grises jabonosas de 600 litros y tanque
43
42 13 15 17 15
de retención de aguas grises detergentes
con plantas macrofitas
Instalar caja de inspección de salida con
44
43 6 8 10 8
conexión a tubería de rebose
(O+4M+P)/6
Pesimista
Optimista
Esperada
Duración
Duración
Duración
Duración
PERT
Último nivel de la
(M)
(O)
(P)
ID
EDT
45
para cierre de construcciones del sistema 44 5 7 9 7
de tratamiento primario
1.4.1 Manual de
Probar el funcionamiento de sistema de
operación de los
agua potable, red sanitaria, recirculación
46
sistemas 36; 45 23 25 27 25
de aguas residuales, almacenamiento de
agua lluvia
Probar el Funcionamiento de sistema de

47
46 23 25 27 25
tratamiento primario
1.4.2 Manual de
48
mantenimiento de Realizar pruebas de Tratabilidad 46; 47 18 20 22 20

los sistemas
Diseñar y construir los manuales de 7;12;17;22;27;46;4
49
5 7 9 7
operación y mantenimiento 8
Realizar proceso de Monitoreo y
50
45;49 5 7 9 7
seguimiento

Anexo T Listado de actividades ruta critica
(O+4M+P)/6
((P-O)/6)^2
Pesimista
Optimista
Esperada
Duración
Duración
Duración
Duración
Varianza
PERT
(M)
(O)
(P)
ID
Nombre de la Actividad
Elaborar Plan de gestión del

23 24 32 25 2,25
1
proyecto
Definir roles y responsabilidades
del equipo de trabajo ya 3 5 7 5 0,44
2
contratado
28 30 32 30 0,44
3

Determinar los parámetros y
criterios de diseño sistema de
24
5 7 9 7 0,44
tratamiento primario de aguas
residuales
Realizar los diseños definitivos
25
del sistema de tratamiento 56 58 60 58 0,44

Desarrollar memorias de cálculo
y cantidades del sistema de
26
8 10 12 10 0,44
residuales
Revisar y aprobar los diseños de
27
la red del sistema de tratamiento 18 20 22 20 0,44

Imprimir planos de los diseños
definitivos aprobados del sistema
28
3 5 7 5 0,44
de tratamiento primario de aguas
residuales
29
Demarcar la excavación 1 3 5 3 0,44

30
Realizar excavación 6 3 5 4 0,03

Replantear y nivelar la
31
excavación para definición de 1 3 5 3 0,44

pendiente
32
Instalar tubería red sanitaria 1 3 5 3 0,44

33
Replantear la red hidráulica 1 3 5 3 0,44

34
Instalar tubería red hidráulica 1 3 5 3 0,44

35
28 30 32 30 0,44
(O+4M+P)/6
((P-O)/6)^2
Pesimista
Optimista
Esperada
Duración
Duración
Duración
Duración
Varianza
PERT
(M)
(O)
(P)
ID
Nombre de la Actividad
Realizar detalles menores de

adecuación para cierre de
36
5 7 9 7 0,44
construcción de las redes
hidrosanitarias
Revisar que los permisos de
37
planeación municipal y autoridad 13 15 17 15 0,44

ambiental estén vigentes
38
Demarcar la excavación 5 7 9 7 0,44

39
Realizar la excavación 13 15 17 15 0,44
Instalar caja de inspección de

40
5 7 9 7 0,44
entrada con rejilla
Instalar Tanque séptico de 2000
42
8 10 12 10 0,44
Litros
Instalar tanque de retención de
aguas grises jabonosas de 600
43
litros y tanque de retención de 13 15 17 15 0,44

aguas grises detergentes con
plantas macrofitas
44
salida con conexión a tubería de 6 8 10 8 0,44

rebose
45
5 7 9 7 0,44
construcciones del sistema de
Probar el funcionamiento de
sistema de agua potable, red
46
sanitaria, recirculación de aguas 23 25 27 25 0,44

residuales, almacenamiento de
agua lluvia
47
23 25 27 25 0,44
sistema de tratamiento primario
48
Realizar pruebas de Tratabilidad 18 20 22 20 0,44
Diseñar y construir los manuales

49
5 7 9 7 0,44
de operación y mantenimiento
Realizar proceso de Monitoreo y
50
5 7 9 7 0,44
seguimiento
Suma de varianza 14,28
Desviación estándar 3,78
Anexo U Diagrama de red

Anexo V Línea base del cronograma


Anexo W Estimación de costos en MS Project


Anexo X Sobreasignación de recursos


Anexo Y Estimación ascendente y determinación del presupuesto

Costo por
Cuenta de Costo por cuenta
Paquete de trabajo ID Actividad Costo por actividad paquete de
Control de Control
trabajo
Elaborar Plan de gestión del proyecto $ 8.100.000
1.1 Gerencia de Definir roles y responsabilidades del equipo de trabajo ya
CC1 $ 1.890.000 $ 22.590.000 $ 22.590.000
proyecto contratado
Obtener los permisos y licencia necesarias para la construcción $ 12.600.000
Determinar los parámetros y criterios de diseño de la red de
$ 604.800
acueducto
Realizar los diseños definitivos de la red de acueducto $ 10.320.000
1.2.1 Diseño red de Desarrollar memorias de cálculo y cantidades de obra de la red de $ 1.200.000
acueducto $ 21.256.800
acueducto
Revisar y aprobar los diseños de la red de acueducto $ 8.400.000
Imprimir planos de los diseños definitivos aprobados de la red de
$ 732.000
acueducto
Determinar los parámetros y criterios de diseño de la red sanitaria $ 604.800
Realizar los diseños definitivos de la red sanitaria $ 7.320.000
Desarrollar memorias de cálculo y cantidades de obra de la red
1.2.2 Diseños red $ 1.200.000,00
sanitaria $ 18.256.800
sanitaria
Revisar y aprobar los diseños de la red sanitaria $ 8.400.000
Imprimir planos de los diseños definitivos aprobados de la red
$ 732.000
sanitaria
CC2 $ 604.800 $ 95.748.000
Realizar los diseños definitivos de la red de almacenamiento de
$ 7.612.800
agua lluvia
Desarrollar memorias de cálculo y cantidades de obra de la red de
almacenamiento de $ 1.200.000 $ 18.549.600
agua lluvia
Revisar y aprobar los diseños de la red de almacenamiento de
$ 8.400.000
agua lluvia
$ 732.000
$ 604.800
Realizar los diseños definitivos de la red de recirculación de agua
1.2.4 Diseño red de $ 7.320.000
residual
recirculación de agua $ 18.256.800
Desarrollar memorias de cálculo y cantidades de obra de la red de
residual $ 1.200.000
Revisar y aprobar los diseños de la red de recirculación de agua
$ 8.400.000
residual
Costo por
Control de Control
trabajo
$ 732.000
Determinar los parámetros y criterios de diseño sistema de
$ 604.800
tratamiento primario de aguas residuales
Realizar los diseños definitivos del sistema de tratamiento primario
$ 8.491.200
1.2.5 Diseño sistema de aguas residuales
de tratamiento Desarrollar memorias de cálculo y cantidades del sistema de
$ 1.200.000 $ 19.428.000
primario de aguas tratamiento primario de aguas residuales
residuales Revisar y aprobar los diseños de la red del sistema de tratamiento
$ 8.400.000
Imprimir planos de los diseños definitivos aprobados del sistema
$ 732.000
de tratamiento primario de aguas residuales
Demarcar la excavación $ 907.200
Realizar excavación $ 12.288.000
Replantear y nivelar la excavación para definición de pendiente $ 907.200
Instalar tubería red sanitaria $ 1.411.700
1.3.1 Red
Replantear la red Hidráulica $ 907.200 $ 31.051.050
hidrosanitaria
Instalar tubería red hidráulica $ 1.897.750
Realizar pruebas de presión y estanqueidad a la tubería $ 9.792.000
Realizar detalles menores de adecuación para cierre de
$ 2.940.000
construcción de las redes hidrosanitarias
Revisar que los permisos de planeación municipal y autoridad
$ 23.940.000
ambiental estén vigentes
CC3 $ 123.075.450
Demarcar la excavación $ 2.116.800
Realizar la excavación $ 36.360.000
Instalar caja de inspección de entrada con rejilla $ 4.842.000
1.3.2 Sistema de Instalar trampa de grasas $ 3.960.000
tratamiento primario Instalar Tanque séptico de 2000 Litros $ 5.457.200 $ 92.024.400
de aguas residuales Instalar tanque de retención de aguas grises jabonosas de 600
litros y tanque de retención de aguas grises detergentes con $ 7.947.200
plantas macrofitas
Instalar caja de inspección de salida con conexión a tubería de
$ 4.461.200
rebose
Realizar detalles menores de adecuación para cierre de
$ 2.940.000
construcciones del sistema de tratamiento primario
1.4.1 Manual de Probar el funcionamiento de sistema de agua potable, red
CC4 $ 7.950.000 $ 15.900.000 $ 28.548.000
operación de los sanitaria, recirculación de aguas residuales, almacenamiento de
Costo por
Control de Control
trabajo
sistemas agua lluvia
Probar el Funcionamiento de sistema de tratamiento primario $ 7.950.000

1.4.2 Manual de Realizar pruebas de Tratabilidad $ 7.440.000
mantenimiento de los Diseñar y construir los manuales de operación y mantenimiento $ 1.470.000 $ 12.648.000
sistemas Realizar proceso de Monitoreo y seguimiento $ 3.738.000
Sumatoria cuentas de control $ 269.961.450
Reserva de contingencia $ 26.935.200
Línea base de costos $ 296.896.650
Reserva de gestión $ 14.844.833
PRESUPUESTO $ 311.741.483

Anexo Z Cronograma con Nivelación de Recursos


Anexo AA Plan de gestión de los recursos humanos

Responsabl
Capacitación Dirigido a Duración Tema Estrategia Meta Indicador Costo Cronograma
e
Instalaciones Equipo Director de 8 Horas Manejo de Mantener al personal Optimizar el Tubería Viáticos para Una vez al
hidráulicas Técnico de RH Tuberías y técnico de manejo del Solicitada / asistencia al año
sanitarias y Instalaciones sistemas instalaciones material y evitar Tubería curso
de gas de Tuberías Pavco hidrosanitarias desperdicios Utilizada = <
actualizado a los 3%
nuevos manejos de
tuberías y accesorios
De ingreso a Personal Director de 2 Horas Conocimie A través de esta Nuevo personal Conocer la No tiene Fecha de
la Empresa nuevo RH nto de las capacitación lograr la conozca más a empresa y costo Ingreso del
políticas, sensibilización y fondo la su línea de Trabajador
objetivos, conocimiento de la empresa negocios >=
visión, empresa 90%
misión de
la
Empresa
Comunicación Todo el Director de 4 Horas Como Charla de aprendizaje Lograr que las Tareas Capacitador Una vez al
asertiva Personal RH comunicar con actividad grupal personas de la asignadas/T en año
nos y empresa tengan areas comunicacio
validar el una mejor entendidas nes
mensaje comunicación
Manejo del Todo el Director de 4 Horas Aprender Charla de aprendizaje Que los Personal de Capacitador Una vez al
Estrés Personal RH a manejar con actividad grupal trabajadores la empresa / año
las logren controlar Personal con
actividade sus emisiones y Estrés
s que me niveles de
generen estrés
estrés
Trabajo bajo Todo el Director de 3 Horas Aprender Charla de aprendizaje Lograr que el Cantidad de Capacitador Una vez al
Presión Personal RH a trabajar con actividad grupal trabajo bajo tareas año
bajo presión se asignadas /
presión pueda controlar tiempo de
emocionalmente entrega
Trabajo en Todo el Director de 3 Horas Como Charla de aprendizaje Buscar mejor Tiempos Capacitador Una vez al
Equipo Personal RH lograr un con actividad grupal desempeño de asignados a año
mejor las personas una tarea /
trabajo en trabajando en cumplimient
equipo equipo o del tiempo
de ejecución

Anexo BB Recursos por actividad
ID Nombre de la Actividad Recursos

Gerente General, Director del Proyecto y
1 Elaborar Plan de gestión del proyecto
Coordinador de Construcción.
Gerente General, Director del Proyecto,
Definir roles y responsabilidades del
2 Coordinador de Diseño y Coordinador de
equipo de trabajo ya contratado
Construcción.
Obtener los permisos y licencia Director del Proyecto, Coordinador de Diseño y
3
necesarias para la construcción Coordinador de Construcción.
Determinar los parámetros y criterios de Director del Proyecto, Diseñador Componente
4
diseño de la red de acueducto Hidráulico y Coordinador de Diseño.
5 Diseñador Componente Hidráulico y Dibujante.
de acueducto
6 Diseñador Componente Hidráulico
cantidades de obra de la red de acueducto
Revisar y aprobar los diseños de la red de Director del Proyecto, Coordinador de Diseño y
7
acueducto Coordinador de Construcción.
8 Diseñador Componente Hidráulico y Dibujante.
aprobados de la red de acueducto
Determinar los parámetros y criterios de Director del Proyecto, Coordinador de Diseño y
9
diseño de la red sanitaria Diseñador Componente Sanitario.
10 Diseñador Componente Sanitario y Dibujante.
sanitaria
11 Diseñador Componente Sanitario
cantidades de obra de la red sanitaria
Revisar y aprobar los diseños de la red Director del Proyecto, Coordinador de Diseño y
12
sanitaria Coordinador de Construcción.
13 Diseñador Componente Sanitario y Dibujante
aprobados de la red sanitaria
Director del Proyecto, Coordinador de Diseño y
14 diseño de la red de almacenamiento de
Diseñador Componente Sanitario.
agua lluvia
16 cantidades de obra de la red de Diseñador Componente Sanitario
17
almacenamiento de agua lluvia Coordinador de Construcción
18 aprobados de la red de almacenamiento Diseñador Componente Sanitario y Dibujante.
de agua lluvia
19 diseño de la red de recirculación de agua
residual

21 cantidades de obra de la red de Diseñador Componente Sanitario
22
recirculación de agua residual Coordinador de Construcción.
23 aprobados de la red de recirculación de Diseñador Componente Sanitario y Dibujante.
agua residual
24 diseño sistema de tratamiento primario de
aguas residuales
Realizar los diseños definitivos del
25 sistema de tratamiento primario de aguas Diseñador Componente Sanitario y Dibujante.
residuales
26 cantidades del sistema de tratamiento Diseñador Componente Sanitario
Revisar y aprobar los diseños de la red del
27 sistema de tratamiento primario de aguas
Coordinador de Construcción.
residuales
28 aprobados del sistema de tratamiento Diseñador Componente Sanitario y Dibujante.
Ingeniero residente de obra, Cuadrilla mano de
29 Demarcar la excavación
obra, Topografía e Inspector de obra.
Retroexcavadora, Volqueta, Ingeniero
30 Realizar excavación residente de obra, Cuadrilla mano de obra e
Inspector de obra
Replantear y nivelar la excavación para Topografía, Ingeniero residente de obra,
31
definición de pendiente Cuadrilla mano de obra e Inspector de obra
Ingeniero residente de obra, Tubería sanitaria,
32 Instalar tubería red sanitaria Tubería ALL, Accesorios sanitarios, Otros
materiales sanitarios y Cuadrilla mano de obra.
Topografía, Ingeniero residente de obra,
33 Replantear la red Hidráulica
Cuadrilla mano de obra e Inspector de obra.
Ingeniero residente de obra, Tubería
34 Instalar tubería red hidráulica acueducto, Accesorios hidráulicos, Cuadrilla
mano de obra e Inspector de obra
35 obra, Inspector de obra, Equipo de pruebas de
presión y estanqueidad.
36 para cierre de construcción de las redes
obra e Inspector de obra.
hidrosanitarias
Revisar que los permisos de planeación Gerente General, Director del Proyecto,
37 municipal y autoridad ambiental estén Coordinador de Diseño y Coordinador de
vigentes Construcción.
38 Demarcar la excavación Topografía, Ingeniero residente de obra,

Cuadrilla mano de obra e Inspector de obra.
Retroexcavadora, Volqueta, Ingeniero
39 Realizar la excavación residente de obra, Cuadrilla mano de obra e
Inspector de obra
Ingeniero residente de obra, Cemento,
Instalar caja de inspección de entrada con
40 Concreto, Mampostería, Cuadrilla mano de
rejilla
41 Instalar trampa de grasas Concreto, Mampostería, Cuadrilla mano de
Concreto, Mampostería, Ingeniero residente de
42 Instalar Tanque séptico de 2000 Litros obra, Cemento, Concreto, Mampostería,
Cuadrilla mano de obra, Inspector de obra y
Instalar tanque de retención de aguas
grises jabonosas de 600 litros y tanque de
43 obra, Cemento, Concreto, Mampostería,
retención de aguas grises detergentes con
plantas macrofitas
Instalar caja de inspección de salida con
44 obra, Cemento, Concreto, Mampostería,
conexión a tubería de rebose
45 para cierre de construcciones del sistema
de tratamiento primario
Probar el funcionamiento de sistema de
Director de proyectos, Ingeniero residente de
agua potable, red sanitaria, recirculación
46 obra, Equipo de pruebas de presión y
de aguas residuales, almacenamiento de
estanqueidad.
agua lluvia
Director de proyectos, Ingeniero residente de
Probar el Funcionamiento de sistema de
47 obra, Equipo de pruebas de presión y
estanqueidad.
Director de proyectos, Coordinador de
48 Realizar pruebas de Tratabilidad Construcción y Equipo de pruebas de presión
y estanqueidad.
Diseñar y construir los manuales de Director de proyectos, Coordinador de
49
operación y mantenimiento Construcción
Realizar proceso de Monitoreo y Gerente general, Director de proyectos y
50
seguimiento Coordinador de Construcción
Anexo CC Calendario de recursos (Ver PDF)
Anexo DD Matriz de comunicaciones

PROYECTO: DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE MANEJO USO EFICIENTE AGUA POTABLE Y RESIDUAL
ORGANIZACIÓN: CONSTRUCTORA TORORTIZ S.A.S
SPONSOR: José Alberto Zapata Morales
GERENTE DE
Karoll Vanessa Quiroga Moreno
PROYECTO:
COMUNICACIÓN ROL- NOMBRE CONTROL
TIP FRECUE CONTENIDO / URGEN SENSIBILI DESTINAT AUTORIZ ASISTENT SEGUIMIEN OBSERVACI
METODO MOTIVO EMISOR REGISTROS
O NCIA ANEXOS CIA DAD ARIO A ES TO ONES
Será una
opción
Confide
solo en el
Planificació Por Temas Alta, ncial -
LLAMADAS Registro caso que
n, demand hacia el media No N/A N/A N/A
TEL telefónico otros
emergencia a proyecto baja confiden
canales no
cial
sean
efectivos
Será una
opción
Confide Chat,
INTERACTIVA
Equipo Equipo solo en el

Planificació Por Temas Alta, ncial - reunione
de de caso que
CHAT n, demand hacia el media No N/A N/A Chat s,
trabajo/ trabajo/ otros
emergencia a proyecto baja confiden informes,
Interesad Interesad canales no
cial bitácoras
os del os del sean
proyecto proyecto efectivos
Confide
De ser
Por Temas Alta, ncial - Chat,
TELECONFERE Planificació Plataform posibles
demand hacia el media No N/A N/A reunione
NCIA n a digital serán
a proyecto baja confiden s, Acta
grabadas
cial
Confide Equipo
Gerente Plataform De ser
Por Temas Alta, ncial - de
VIDEOCONFER Planificació del Plataform a digital, posibles
demand hacia el media No trabajo o
ENCIA n proyect a digital reunione serán
a proyecto baja confiden interesad
o s grabadas
cial o
Reuniones Gerente
lectura
Planificació Seman de Gerente del De ser
REUNIÓN Alta, Gerente Equipo acta
n, al y por planificació Confide del proyecto Actas de posibles
EQUIPO media del del anterior-
seguimient demand n de ncial proyect / Equipo reunión serán
PROYECTO baja proyecto proyecto seguimie
o a actividades o de grabadas
nto
a ejecutar proyecto
Equipo
Reuniones Gerente Interesad
Confide Gerente del lectura
Seman de del os del De ser
COMITÉ Control, Alta, ncial - del proyecto Actas de acta
al y por planificació proyect proyecto posibles
SEGUIMIENTO seguimient media No proyecto / seguimien anterior -
demand n de o/ /Equipo serán
PROYECTO o baja confiden / Director Interesad to seguimie
a actividades Director de grabadas
cial de obra os del nto
a ejecutar de obra proyecto
proyecto
Control, Miembro Miembro Miembro
seguimient Informes, Alta, s / Junta s / Junta Junta s / Junta Actas de lectura
JUNTA DE Mensua Confide Actas de
o, actas y media / Gerente / Gerente /Presid / Gerente junta de acta
SOCIOS l ncial reunión
solicitudes reuniones baja del del ente del socios anterior
de cambio proyecto proyecto proyecto
Contratis Contratis
Se deberá
Confide ta, ta,
llevar la
Por Comunicaci Alta, ncial - intervent intervent Consecuti lectura
OFICIOS Comunicaci Gerente trazabilida
demand ones media No oría, oría, N/A vo de acta
CODIFICADOS ones general d de la
a requeridas baja confiden entidade entidade reuniones anterior
codificació
cial s s
n
publicas publicas
Equipo
de Después
Gerente
proyecto, de 3
de Miembro Consecuti
Control, Por Comunicaci Alta, intervent lectura memorand
PUSH
Confide proyecto s equipo vo de

MEMORANDOS seguimient demand ones media N/A oría, acta os se
ncial y de memoran
o a requeridas baja supervis anterior eleva a
directore proyecto dos
or del Director de
s de área
contrato, proyecto
sponsor
Equipo Después
Gerente
Confide de de 3
de Miembro Consecuti
Control, Por Comunicaci Alta, ncial - proyecto, lectura memorand
CORREO proyecto s equipo vo de
seguimient demand ones media No N/A intervent acta os se
CERTIFICADO y de memoran
o a requeridas baja confiden oría, anterior eleva a
directore proyecto dos
cial supervis Director de
s de área
or del proyecto
contrato,
sponsor
Sponsor, Sponsor,
Correos
miembro miembro Emails
que se Confide
s del s del enviados
Comunicaci Por requieran Alta, ncial - Consecuti lectura
CORREO equipo, equipo, desde
ones vía demand entre los media No N/A N/A vo de acta
ELECTRÓNICO contratist contratist correos
web a participante baja confiden email anterior
as, as, institucion
s del cial
intervent intervent ales
proyecto
oría oría
Sponsor,
Generar Miembro
miembro
Informes de comunicad Confide s del
s del Informes
INFORME Estado del os a todos Alta, ncial - equipo, Consecuti lectura
Mensua equipo, de avance
ESTADO Y proyecto y los media No contratist N/A N/A vos de acta
l contratist del
PRONÓSTICO proyección miembros baja confiden as, informes anterior
as, proyecto
de este del cial intervent
intervent
proyecto oría
oría
Equipo
Sponsor,
de
miembro
proyecto,
s del Actas
Control, Comunicaci Alta, intervent Consecuti lectura
COMUNICADO Mensua Confide equipo, generadas
seguimient ones media oría, N/A N/A vos de acta
INTERESADOS l ncial contratist en el
o requeridas baja supervis informes anterior
as, informe
or del
intervent
contrato,
oría
sponsor
Equipo
Sponsor,
de
miembro
proyecto, Registro
s del
Control, Comunicaci Alta, No intervent Consecuti Seguimie fotográfico
Mensua equipo,
PERIFONEO seguimient ones media confiden oría, N/A N/A vos de nto de la y de audio
l contratist
o requeridas baja cial supervis informes actividad de la
as,
or del actividad
intervent
contrato,
oría
sponsor
Reunión Confide Miembro Equipo Equipo
Alta, lectura
ACTA COMITÉ Seguimient Seman seguimient ncial - s, Junta , de de Acta de Actas
media N/A acta
PROYECTO o al oy No Gerente proyecto, proyecto, comité generadas
baja anterior
verificación confiden de intervent intervent
de avance cial proyecto oría, oría,
supervis supervis
or del or del
contrato, contrato,
sponsor sponsor
Miembro Miembro Miembro
Control, Informes, Alta, s, Junta , s, Junta , Preside s, Junta , lectura Actas
Mensua Confide Acta junta
ACTA SOCIOS seguimient actas y media Gerente Gerente nte, Gerente acta generadas
l ncial de socios
o reuniones baja de de Junta de anterior en la junta
proyecto proyecto proyecto
Toda
información
Gerente
producto
Seman de Gerente Actualiza Se deberá
del Informaci Listado de
REPOSITORIO Seguimient al o por Confide proyecto del ción de hacer
proyecto y Alta ón N/A informació
INTRANET o demand ncial y proyect base de backup
la interna n
a directore o datos diario
interacción
s de área
con los
interesados
Reuniones Gerente Se
Seman de de Gerente Trazabilid publicará
No Comunid
PAGINA DE Seguimient al o por planificació proyecto del Publicacio ad de las informació
Media confiden ad en N/A
INTERNET o demand n de y proyect nes publicaci n general
cial general
a actividades directore o ones del
a ejecutar s de área proyecto
PULL
Toda
información
Gerente
producto
Seman de Gerente Actualiza Se deberá
BASE DE del Informaci Listado de
Seguimient al o por Confide proyecto del ción de hacer
DATOS DEL proyecto y Alta ón N/A informació
o demand ncial y proyect base de backup
PROYECTO la interna n
a directore o datos diario
interacción
s de área
con los
interesados
Toda Sponsor, Equipo El gerente
Gerente Seguimie
información Confide miembro de del
Seman de Gerente nto al
E-LEARNING producto ncial - s del proyecto, Consecuti proyecto
Seguimient al o por proyecto del plan de
DEL del Media No equipo, intervent vos de estará en
o demand y proyect trabajo y
PROYECTO proyecto y confiden contratist oría, informes cargado
a directore o cronogra
la cial as, supervis de hacer
s de área ma
interacción intervent or del el
con los oría contrato, seguimient
interesados sponsor o
Fuente: Elaboración Propia

Anexo EE Requisitos de calidad de los entregables
Paquete de trabajo Requisitos de calidad
Cumplimiento de la guía del PMI para la estructuración

1.1 Gerencia de proyecto de proyectos, firma del acta de constitución del proyecto
y definición de recursos, alcance y plazo de ejecución
Cumplimiento de especificaciones técnicas de la
normatividad vigente como: diámetro de tubería, tipo de
1.2.1 Diseño red de acueducto
tubería, inclinaciones y distribución en el área de la
vivienda.
normatividad vigente como: diámetro de tubería, tipo de
tubería, inclinaciones y distribución en el área de la
1.2.2 Diseños red sanitaria
vivienda.
Definir de acuerdo con el ordenamiento territorial el
caudal de salida del sistema.
Cumplir con el caudal de diseño y la normatividad de
1.2.3 Diseño red de almacenamiento
sismo resistencia, capacidad y material del tanque de
de agua lluvia
almacenamiento.
1.2.4 Diseño red de recirculación de normatividad vigente como: diámetro de tubería, tipo de
agua residual tubería, inclinaciones y distribución en el área de la
vivienda.
Cumplimiento de las especificaciones técnicas de diseño,
1.2.5 Diseño sistema de tratamiento caudal de entrada y salida, dosificación de cloro,
primario de aguas residuales capacidad de almacenamiento, construcción de trampa
de grasas.
Construcción de acuerdo con las especificaciones
1.3.1 Red hidrosanitaria técnicas constructivas, normatividad ambiental aplicable
y ordenamiento territorial del municipio
Construcción de acuerdo con las especificaciones
1.3.2 Sistema de tratamiento
constructivas del equipo de profesionales en especial la
definición del caudal de salida y su carga orgánica.
1.4.1 Manual de operación de los Definición del proceso de operación de los sistemas en
sistemas un lenguaje claro para los habitantes de la vivienda
Descripción del proceso de mantenimiento de los
1.4.2 Manual de mantenimiento de sistemas de ahorro y uso eficiente de agua potable y
los sistemas residual en un lenguaje claro para los habitantes del
proyecto.
Anexo FF Roles y responsabilidades de calidad

ROLES PARA L A GESTIÓN DE LA CALIDAD: ESPECIFICAR LOS ROLES QUE SERÁN
NECESARIOS EN EL EQUIPO DE PROYECTO PARA DESARROLLAR LOS ENTREGABLES Y
ACTIVIDADES DE GESTIÓN DE LA CALIDAD. PARA CADA ROL
ESPECIFICAR: OBJETIVOS, FUNCIONES, NIVELES DE AUTORIDAD, A QUIEN REPORTA, A QUIEN
SUPERVISA, REQUISITOS DE CONOCIMIENTOS, HABILIDADES, Y EXPERIENCIA PARA DESEMPEÑAR EL
ROL.
Objetivos del rol: Dirigir la ejecución de las actividades del proyecto
de tal manera que se garantice el cumplimiento de los tiempos de
entrega de los productos y su rentabilidad.
Funciones del rol: Cumplir con los requerimientos contractuales del
proyecto, con la calidad, plazo y características definidas por el
sponsor, cumpliendo con el manejo ambiental exigido con la autoridad
ambiental.
Niveles de autoridad: Alta, Planificación de recursos asignados,
ROL NO 1: decisiones sobre la planeación, control del cronograma del proyecto.
Directora del Reporta a: Sponsor
proyecto Supervisa a: Equipo de trabajo
Requisitos de conocimientos: Ingeniero ambiental, Civil o afines con
posgrado en el área de Gerencia de proyectos o Gestión ambiental.
Requisitos de habilidades: Liderazgo, motivación, trabajo en equipo,
negociación, comunicación.
Requisitos de experiencia: 8 años de experiencia general y
experiencia especifica en al menos 5 proyectos en el área de agua
potable y saneamiento básico como Director del proyecto.
Objetivos del rol: Garantizar el cumplimiento de los requisitos de los
términos de referencia del alcance con respecto a los productos
Funciones del rol: Revisar el contenido final de los productos
contractuales y garantizar que estos cumplan con los requerimientos
de los términos de referencia.
Niveles de autoridad: Media
ROL NO 2 : Líder Reporta a: Sponsor
de calidad Supervisa a: Director del proyecto
Requisitos de conocimientos: Abogado, posgrado en derecho
administrativo.
Requisitos de habilidades: Liderazgo, Proactividad
Requisitos de experiencia: 5 años de experiencia general y
experiencia especifica en asesorías jurídicas en dos proyectos en el
área de agua potable y saneamiento básico.
Objetivos del rol: Garantizar que los diseños de la red hidráulica,
sanitaria y el sistema primario cumplan con las normas técnicas
ROL NO 3 : nacionales.
Coordinador de
diseño Funciones del rol: Revisar el cumplimiento técnico de los diseños
Reporta a: Director del proyecto
Supervisa a: Diseñador del componente hidráulico, Diseñador

Componente Sanitario, Dibujante.
Requisitos de conocimientos: Ingeniero civil con posgrado en
ingeniería hidráulica.
Requisitos de habilidades: Liderazgo, Trabajo en equipo
Requisitos de experiencia: 5 años de experiencia general y mínimo
3 proyectos como coordinador de diseños en proyectos de acueducto
y alcantarillado.
Objetivos del rol: realizar los diseños del sistema hidráulico de la
vivienda y almacenamiento de agua lluvia.
Funciones del rol: Diseñar el sistema hidráulico y de
almacenamiento de la vivienda.
Niveles de autoridad: Baja
ROL NO 4 : Reporta a: Coordinador de diseño
Diseñador
Supervisa a: Dibujante
componente
hidráulico Requisitos de conocimientos: Ingeniero civil
Requisitos de habilidades: Trabajo en equipo, comunicación

asertiva, compromiso
y alcantarillado.
Objetivos del rol: realizar los diseños del sistema sanitario y
recirculación de aguas residuales de la vivienda.
Funciones del rol: Diseñar el sistema sanitario y de recirculación de
aguas residuales.
Niveles de autoridad: Baja
ROL NO 5 : Reporta a: Coordinador de diseño
Diseñador
Supervisa a: Dibujante
componente
sanitario Requisitos de conocimientos: Ingeniero civil
asertiva, compromiso
y alcantarillado.
Objetivos del rol: digitalizar los diseños de los sistemas de ahorro y
uso eficiente de agua potable y aguas residuales
Funciones del rol: Apoyar el diseño de los sistemas de ahorro y uso
eficiente de agua potable y aguas residuales y estructurar la versión
ROL NO 6 : final e impresión de estos
Dibujante Niveles de autoridad: Baja
Reporta a: Diseñador componente hidráulico, Diseñador
componente sanitario
Supervisa a: N/A
Requisitos de conocimientos: Ingeniero civil

asertiva, compromiso, atención al detalle
Requisitos de experiencia: un año de experiencia general i como
ingeniero civil
Objetivos del rol: Garantizar que la construcción se haga de

acuerdo con las especificaciones constructivas del diseño
Funciones del rol: Dirigir el trabajo de campo de la construcción de
los sistemas
ROL NO 7 : Reporta a: Director de proyectos
Coordinador de Supervisa a: Ingeniero residente
construcción Requisitos de conocimientos: Ingeniero civil
Requisitos de habilidades: Seguimiento y control de recursos,
Cumplimiento de cronograma
2 proyectos como coordinador de construcción en proyectos de
acueducto y alcantarillado.
Objetivos del rol: Ejecutar actividades asignadas de acuerdo con la
programación de la construcción, cumpliendo con el proceso
constructivo y las especificaciones técnicas,
Funciones del rol: Planear, ejecutar y controlar las actividades
relacionadas con la obra.
ROL NO 8 : Niveles de autoridad: Media
Ingeniero residente Reporta a: Coordinador de construcción
Supervisa a: Inspector de obra
Requisitos de conocimientos: Ingeniero civil
Requisitos de habilidades: liderazgo, Manejo de personal,
comunicación asertiva, atención al detalle
Requisitos de experiencia: experiencia general de 3 años y
especifica como mínimo en un proyecto como residente de obra
Objetivos del rol: Supervisar el avance de la obra de la cuadrilla, los
procedimientos de calidad y seguridad establecidos.
Funciones del rol: Liderar la ejecución de las actividades
programadas
ROL NO 9 : diariamente
Reporta a: Ingeniero residente
Inspector de obra Supervisa a: Cuadrilla mano de obra
Requisitos de conocimientos: Tecnólogo en construcción, Lectura
de planos, conocimiento técnico y en calidad de materiales.
Requisitos de habilidades: Comunicación asertiva, manejo de
personal
Requisitos de experiencia: experiencia mínima de 5 años
Objetivos del rol: Realizar el proceso constructivo de las obras

Funciones del rol: Ejecutar la instalación de los sistemas de manejo
y uso adecuado de agua potable y residual.
ROL NO 10 : Reporta a: Inspector de obra
Cuadrilla mano de Supervisa a: N/A
obra Requisitos de conocimientos: Lectura de planos, manejo de
materiales, atención al detalle
Requisitos de habilidades: Compromiso, comunicación asertiva
Requisitos de experiencia: Experiencia mínima de tres años como
técnico de obras de construcción.

Anexo GG Métricas de calidad del proyecto y del producto

METRICAS DE CALIDAD (PROYECTO)
Nombre de la Cumplimiento del Desempeño del equipo Satisfacción de las partes Cumplimiento de la Cumplimiento en la
métrica: cronograma de trabajo interesadas normatividad aplicable ejecución de recursos
Objetivo de la
métrica: Medir el cumplimiento de Medir el desempeño del Medir el cumplimiento de los
Medir la satisfacción de
(Especificar las actividades definidas en equipo de trabajo sobre las criterios normativos local, Medir la ejecución de
todas las partes interesadas
para que se la línea base del tareas asignadas regional y nacional recursos del proyecto
identificadas
desarrolla la cronograma del proyecto semanalmente. aplicables al proyecto
métrica).
Factor de
calidad
Niveles de satisfacción:
(Especificar
100% - 85% alta Cumplimiento del 100% de Ejecución del total de los
cuál es el factor El cumplimiento deberá ser El cumplimiento deberá ser
84%-70% media alta los criterios normativos recursos asignados por
de calidad mayor al 95% mayor al 80%
69%-30% Baja aplicables identificados actividad
relevante que
Menor al 30% Nula
da origen a la
métrica)
Método de
medición Se medirá por Se medirá por interesado Se medirá por actividad
(Definir los # 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠 profesional # 𝐶𝑟𝑖𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑠 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑑𝑜𝑠
pasos y 𝑥100
consideracione # 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑒𝑎𝑑𝑎𝑠 # 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠 # 𝑠𝑜𝑙𝑖𝑐𝑖𝑡𝑢𝑑𝑒𝑠 𝑎𝑡𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 # 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑟𝑖𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑠 𝑒𝑥𝑖𝑔𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑
# 𝑟𝑒𝑐𝑢𝑟𝑠𝑜𝑠 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠
𝑥100 𝑥100
s para efectuar # 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑎𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑑𝑎𝑠 # 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑙𝑖𝑐𝑖𝑡𝑢𝑑𝑒𝑠 # 𝑟𝑒𝑐𝑢𝑟𝑠𝑜𝑠 𝑎𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑑𝑜𝑠
la medición)
Frecuencia de
Semanal Semanal Trimestral Mensual Mensual
medición
Meta Cumplimiento del 100% de Cumplimiento del 100% de Cumplimiento hasta de un Cumplimiento del 100% de
(Resultado Ejecutar el monto total
las actividades planeadas las tareas asignadas al 90% en las solicitudes de los criterios normativos
deseado para en la línea base establecido por actividad
profesional semanalmente los interesados aplicables identificados
la métrica)
Responsable
del factor de Director del proyecto Director del proyecto Director del proyecto Director del proyecto Director del proyecto
calidad
METRICAS DE CALIDAD (PRODUCTO) PARTE 1

Diseño red de
Nombre de Efectividad de la gerencia Diseño red de recirculación
Diseño red de acueducto Diseño red sanitaria almacenamiento de agua
la métrica: del proyecto de agua residual
lluvia
Objetivo de
Medir la capacidad de
la métrica: Medir el cumplimiento de la Medir que la capacidad
Medir la efectividad de Medir el cumplimiento de la recirculación de agua dentro
(Especificar normatividad aplicable en el de almacenamiento este
la gerencia del proyecto normatividad aplicable en el de la vivienda con el fin de
para que se diseño de la red de acorde con el caudal de
sobre su ejecución diseño de la red sanitaria disminuir la generación de
desarrolla la acueducto entrada
aguas residuales
métrica).
Factor de
calidad
(Especificar
cuál es el Garantizar que la aguas
Cumplimiento del 100% de Cumplimiento del 100% de Garantizar que el 100%
factor de El cumplimiento deberá jabonosas y grises sean
los criterios establecidos en los criterios establecidos en del caudal de entrada sea
calidad ser del 100% recirculadas al interior de la
la norma la norma almacenado
relevante vivienda
que da
origen a la
métrica)
Método de
medición
(Definir los
pasos y Seguimiento y control de la # 𝑐𝑟𝑖𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑠 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑑𝑜𝑠 # 𝑐𝑟𝑖𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑠 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑑𝑜𝑠 Capacidad ≥ caudal 𝐶𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑎𝑙
𝑥100 𝑥100
consideraci triple restricción # 𝐶𝑟𝑖𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑠 𝑒𝑥𝑖𝑔𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎 de entrada
# 𝐶𝑟𝑖𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑠 𝑒𝑥𝑖𝑔𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎 − 𝐶𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑝𝑜𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒
ones para
efectuar la
medición)
2 semanas antes del plazo 2 semanas antes del plazo 2 semanas antes del 2 semanas antes del plazo
Frecuencia
Semanal establecido para la entrega establecido para la entrega plazo establecido para la establecido para la entrega
de medición
del diseño del diseño entrega del diseño del diseño
Garantizar que el agua

Meta potable sea reutilizada al
Garantizar que la
(Resultado Avance del proyecto de Garantizar que el 100% del Garantizar que el 100% del interior de la vivienda antes
acuerdo con el cronograma, capacidad de diseño este
deseado diseño cumple con la diseño cumple con la de ser llevada a la red
acorde con el caudal de
para la plazo y costo especificados normatividad aplicable normatividad aplicable sanitaria.
entrada establecido
métrica)
Responsabl
e del factor Director del proyecto Coordinador de diseño Coordinador de diseño Coordinador de diseño Coordinador de diseño
de calidad
METRICAS DE CALIDAD (PRODUCTO) PARTE 2

Diseño sistema de
Nombre de Construcción de la red Sistema de tratamiento Manual de operación de Manual de mantenimiento
la métrica: hidrosanitaria primario de aguas residuales los sistemas de los sistemas
aguas residuales
Objetivo de
la métrica: Socializar el
Medir el cumplimiento de la Medir el avance de la Garantizar la remisión de la
(Especificar funcionamiento de los Socializar los criterios de
normatividad aplicable en el construcción de la red carga orgánica hasta en un
para que se sistemas con los mantenimiento del sistema
diseño hidrosanitaria 50%
desarrolla la habitantes de la vivienda
métrica).
Factor de
calidad
(Especificar
cuál es el Cumplimiento del 100% de
Cumplimiento del 100% de Disminuir la carga orgánica Cumplimiento del 100% Garantizar el óptimo
factor de la construcción de acuerdo
los criterios establecidos en de las aguas residuales de las capacitaciones funcionamiento del sistema
calidad con los diseños y la
la norma vertidas el Río Teusaca previstas a lo largo del tiempo
relevante normatividad vigente
que da
origen a la
métrica)
Método de
medición
(Definir los
pasos y # 𝑐𝑟𝑖𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑠 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑚 𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑎𝑑𝑜𝑠 Estudio de calidad de # 𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠
# 𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠
𝑥100 𝑥100 𝑥100
consideraci # 𝐶𝑟𝑖𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑠 𝑒𝑥𝑖𝑔𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎 𝑚 𝑐𝑜𝑠𝑛𝑡𝑟𝑢𝑖𝑑𝑜𝑠 agua # 𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑒𝑎𝑑𝑎𝑠# 𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑒𝑎𝑑𝑎𝑠
ones para
efectuar la
medición)
Por lo menos 1 mes
2 semanas antes del plazo
Frecuencia después de la construcción
establecido para la entrega Semanal Semanal Semanal
de medición del sistema y puesta en
del diseño
marcha
Meta
(Resultado Garantizar que el 100% del
deseado diseño cumple con la Construcción total de la red Remoción de hasta el 50% Ejecución del 100% de Ejecución del 100% de las
hidrosanitaria de la carga orgánica vertida las capacitaciones capacitaciones
para la normatividad aplicable
métrica)
Responsabl
e del factor Coordinador de diseño Coordinador de construcción Equipo de trabajo Director del proyecto Director del proyecto
de calidad

Anexo HH Documentos de prueba y evaluación _ Lista de verificación

Lista de verificación
Entregable Criterio de aceptación Validación Chequeo
Socialización de los
planes de dirección del
Cumplimiento de la guía del
proyecto al equipo de
PMI para la estructuración de
trabajo e interesados.
Gerencia de proyectos, firma del acta de
proyecto constitución del proyecto y
Aprobación del planes y
definición de recursos, alcance
firma del acta de
y plazo de ejecución
constitución del proyecto
y equipo.
Cumplimiento de
Planos firmados y
especificaciones técnicas de
aprobados.
los profesionales como:
Diseño red de
diámetro de tubería, tipo de
acueducto Memoria de cálculo y
tubería, inclinaciones y
cantidades obra firmada
distribución en el área de la
por especialista.
vivienda.
Cumplimiento de
Planos firmados y
aprobados.
los profesionales como:
Diseños red
sanitaria Memoria de cálculo y
por especialista.
vivienda.
Planos firmados y
aprobados.
Diseño red de Definir de acuerdo con el
almacenamiento de ordenamiento territorial el
Memoria de cálculo y
agua lluvia caudal de salida del sistema.
por especialista.
Planos firmados y
Cumplir con el caudal de
aprobados.
Diseño red de diseño y la normatividad de
recirculación de sismo resistencia, capacidad y
agua residual material del tanque de
almacenamiento.
por especialista.
Planos firmados y
Cumplimiento de
aprobados.
Diseño sistema de los profesionales como:
tratamiento primario diámetro de tubería, tipo de
de aguas residuales tubería, inclinaciones y
por especialista.
Garantizar caudal de
vivienda.
2.5l/s
Cumplimiento de las Garantizar que la
Red hidrosanitaria
especificaciones técnicas de recirculación de aguas
Lista de verificación
Entregable Criterio de aceptación Validación Chequeo
diseño, caudal de entrada y residuales al interior de la
salida, dosificación de cloro, vivienda disminuya el
capacidad de almacenamiento, caudal de salida de la
construcción de trampa de red.
grasas.
Construcción de acuerdo con
las especificaciones técnicas
Sistema de 50% de remoción de
constructivas, normatividad
tratamiento primario carga orgánica en caudal
ambiental aplicable y
de aguas residuales de salida.
ordenamiento territorial del
municipio
Socialización del manual
las especificaciones
con los habitantes de la
Manual de operación constructivas del equipo de
vivienda.
de los sistemas profesionales en especial la
definición del caudal de salida y
Puesta en marcha
su carga orgánica.
Definición del proceso de
Manual de Socialización del manual
operación de los sistemas en
mantenimiento de con los habitantes de la
un lenguaje claro para los
los sistemas vivienda.
habitantes de la vivienda
Anexo II Diagrama de flujo control de la calidad de entregables

Anexo JJ Formato registro de acciones correctivas y preventivas

Proceso: Gestión de Calidad Página: 1 de
2
FORMATO Código:
REGISTRO DE ACCIONES CORRECTIVAS Y PGC01
PREVENTIVAS Versión: 00
1. DESCRIPACIÓN DE LA ACCIÓN
PROCESO/PROYECTO: FECHA:
CONSECUTIVO
GESTIÓN DE
CALIDAD No.
_____
Acción correctiva (No conformidad real) ____________________________________________

Acción preventiva (No conformidad potencial)________________________________________
FUENTE: Auditorias ____ Servicio No conforme ____ Indicadores ____ Queja___

Análisis de datos_____ Otro (Cuál?)______________
2. DESCRIPACIÓN DEL HALLAZGO

(Para el caso de las No Conformidades Potenciales, describir el riesgo a prevenir)
NOMBRE Y CARGO DE LA PERSONA QUE REALIZA EL REPORTE:
IMPACTO DE LA NO CONFORMIDAD (REAL O POTENCIAL) IDENTIFICADA:

CALIDAD ______ SEGURIDAD Y SALUD _____ AMBIENTE _____
IMPACTO ECONÓMICO (VALORAR EL PROBLEMA REAL O POTENCIAL EN DINERO):
3. ANÁLISIS DE CAUSAS
(Usando la metodología de los 5 porqués, espina de pescado, entre otras, establecer la causa
raíz de la no conformidad)
4. PLAN DE ACCIÓN
CORRECCIÓN PARA REALIZAR
(Solo aplica correcciones para las No Conformidades Reales, y para los casos en los que se
pueda realizar una corrección inmediata, en caso contrario dejar en blanco)
PLAN DE ACCIÓN
SEGUIMIENTO
A LA
RESPONSAB FECHA DE
EJECUCIÓN CUMPLIDO
ACTIVIDAD LE DE EJECUCIÓ
(FECHA Y SI / NO
EJECUCIÓN N
COMENTARIOS
)
ACCIÓN EFICAZ: SI ______ NO _____
ACCIÓN REVISADA POR (NOMBRE Y CARGO):

Anexo KK Entregables verificados

Proceso: Gestión de Calidad Página: 1 de 2
FORMATO DE ENTREGABLES Código: PGC02
VERIFICADOS Versión: 00
CUMPLE
ENTREGABLE REQUISITO DE CALIDAD OBSERVACIONES
SI NO
Cumplimiento de la guía del
PMI para la estructuración de
proyectos, firma del acta de
1.1 Gerencia de proyecto
constitución del proyecto y
definición de recursos, alcance
y plazo de ejecución
Cumplimiento de
especificaciones técnicas de la
normatividad vigente como:
acueducto
vivienda.
Cumplimiento de
normatividad vigente como:
1.2.2 Diseños red sanitaria
vivienda.
Definir de acuerdo con el
ordenamiento territorial el
caudal de salida del sistema.
1.2.3 Diseño red de Cumplir con el caudal de
almacenamiento de agua diseño y la normatividad de
lluvia sismo resistencia, capacidad y

material del tanque de
almacenamiento.
Cumplimiento de
1.2.4 Diseño red de normatividad vigente como:
recirculación de agua diámetro de tubería, tipo de
residual tubería, inclinaciones y
vivienda.
Cumplimiento de las
1.2.5 Diseño sistema de diseño, caudal de entrada y
tratamiento primario de salida, dosificación de cloro,
aguas residuales capacidad de almacenamiento,
construcción de trampa de
grasas.
las especificaciones técnicas
constructivas, normatividad
1.3.1 Red hidrosanitaria
ambiental aplicable y
ordenamiento territorial del
municipio
las especificaciones
1.3.2 Sistema de
constructivas del equipo de
profesionales en especial la
aguas residuales
definición del caudal de salida
y su carga orgánica.
Definición del proceso de
1.4.1 Manual de operación operación de los sistemas en
de los sistemas un lenguaje claro para los
habitantes de la vivienda
Descripción del proceso de
mantenimiento de los sistemas
1.4.2 Manual de
de ahorro y uso eficiente de
mantenimiento de los
agua potable y residual en un
sistemas
lenguaje claro para los
habitantes del proyecto.
Anexo LL Categorías de riesgo

CATEGORIAS DE RIESGO
RBS NIVEL 0 RBS NIVEL 1 RBS NIVEL 2
0. Todas las 1.1 Definición del Alcance
fuentes de riesgo 1. Riesgo Técnico 1.2 Definición de los Requisitos
del proyecto 1.3 Estimaciones, supuestos y restricciones
CATEGORIAS DE RIESGO
RBS NIVEL 0 RBS NIVEL 1 RBS NIVEL 2
1.4 Procesos técnicos
1.5 Tecnología
1.6 Interfaces técnicas
Etc
2.1 Dirección de proyectos
2.2 Dirección de programas / portafolio
2.3 Gestión de operaciones
2. Riesgo de Gestión 2.4 Organización
2.5 Dotación de recursos
2.6 Comunicaciones
Etc
3.1 Términos y condiciones contractuales
3.2 Contratación interna
3. Riesgo Comercial 3.3 Proveedores
3.4 Subcontratos
Etc
4.1 Legislación
4.2 Tasa de cambio
4.3 Sitios / Instalaciones
4. Riesgo Externo 4.4 Ambiente / Clima
4.5 Competencia
4.6 Normativo
Etc
Anexo MM Matriz de análisis de riesgos Cualitativos

Estimación
Código
Descripción del Entregable de Objetivo Estimación Prob x Tipo de
del Riesgo Causa Raíz Detonante
Riesgo s Afectados Probabilida Afectado de impacto Impacto Riesgo
Riesgo
d
Debido a la mala Alcance 0,65 0,42
gestión por parte
Cronogram
del equipo de 0,70 0,46
a
trabajo del
proyecto falta de Costo 0,40 0,26
Acumulación de
permisos Calidad 0,35 0,23
Demoras en la Fallas en la procesos en
ambientales,
obtención de gestión de los Secretaria de 1.3.1 Red
licencias de
permisos, permisos, planeación hidrosanitaria
construcción o 1.3.2 Sistema
licencias y/o licencias y/o Municipal.
1-C-N autorizaciones de tratamiento 0,65 MUY ALTO
autorizaciones autorizaciones primario de
necesarias para
para la por parte del Retrocesos entre aguas
la ejecución de residuales
ejecución del equipo del observaciones Total Probabilidad x
construcción por 1,37
contrato proyecto emitidas por la Impacto
parte de
entidad y ajustes
Secretaria de
Planeación
Municipal o
Autoridades
ambientales.
la construcción Alcance 0,59 0,38
de los sistemas
Cronogram
Retrasos en la debe estar 0,70 0,46
Acumulación de a
revisión del avalado por la
procesos en Costo 0,10 0,07
anexo técnico secretaria de
Ubicación en el Secretaria de 1.3.1 Red
del proyecto planeación del Calidad 0,20 0,13
área rural del planeación hidrosanitaria
por parte de la municipio y la 1.3.2 Sistema
municipio. Municipal.
2-D-N oficina de autoridad de tratamiento 0,65 MUY ALTO
planeación ambiental, ya primario de
Cercanía de la Retrocesos entre aguas
municipal, en que esta debe residuales
construcción observaciones Total Probabilidad x
el marco del definir que la 1,03
emitidas por la Impacto
POT (Acuerdo construcción
entidad y ajustes
011, 2010) está acorde con
el uso de suelo
previsto.
Disminución El sistema Construcción Puesta en 1.3.1 Red Alcance 0,48 0,31
8-C-P hidrosanitaria 0,65 MUY ALTO
de la carga permite hacer un del sistema de marcha del 1.3.2 Sistema Cronogram 0,40 0,26
Estimación
Código
Riesgo
d
orgánica tratamiento in tratamiento sistema primario de tratamiento a
primario de
vertida al Río situ al agua primario de de tratamiento aguas
Teusaca residual antes de agua residual de aguas Costo 0,20 0,13
residuales
ser vertido al Río residuales Calidad 0,45 0,29
o llevado a la domesticas Total Probabilidad x
PTAR 0,99
Impacto
Clientes que Alcance 0,3 0,17
prefieren
Cliente final Cronogram
continuar Sistema de 0,8 0,46
que no utiliza 1.3.1 Red a
utilizando agua reusó de aguas No hacer uso del Hidrosanitaria,
las aguas Costo 0,5 0,29
25-D-N potable del que no se utiliza sistema de reúso 1.3.2 Sistema 0,5 MUY ALTO
residuales de tratamiento
acueducto para por parte de de aguas Calidad 0,1 0,06
para reusó en primario
todas sus propietario final
su propiedad. Total Probabilidad x
disposiciones en 0,99
la casa Impacto
1.1 Gerencia de
proyecto
Alcance 0,48 0,28
El 1.2.1 Diseño red Cronogram
de acueducto 0,20 0,12
acompañamient a
1.2.2 Diseños
o técnico red sanitaria Costo 0,15 0,09
permanente al 1.2.3 Diseño red
SPONSOR de Calidad 0,80 0,46
almacenamiento
durante la de agua lluvia
ejecución de los Seguimiento 1.2.4 Diseño red
Asistencia del Aprobación de
diseños puede cercano del de recirculación
sponsor en la ejecución de de agua
minimizar los sponsor en el
12-C-P ejecución de diseños por residual 0,58 MUY ALTO
tiempos de diseño y 1.2.5 Diseño
los diseños del parte del
resolución de ejecución de sistema de
proyecto Sponsor tratamiento
problemas en obras Total Probabilidad x
ajustes o
primario de 0,95
aguas Impacto
modificaciones residuales
necesarios para 1.3.1 Red
hidrosanitaria
disminuir en un
1.3.2 Sistema
15% la ejecución de tratamiento
de las obras. primario de
aguas
residuales
Aumento de la El buen Inclusión del Cumplimiento a 1.3.2 Sistema Alcance 0,40 0,28
de tratamiento
9-C-P competencia funcionamiento sistema de satisfacción del primario de 0,70 Cronogram MUY ALTO
empresarial de del sistema tratamiento cliente 0,05 0,04
aguas a
Estimación
Código
Riesgo
d
la empresa permite a la primario al residuales
Costo 0,10 0,07
empresa portafolio de
competir en el servicios de la Calidad 0,70 0,49
sector empresa
constructivo ya TORORTIZ
que incluye S.A.S
estrategias de Total Probabilidad x
0,88
economía Impacto
circular a su
portafolio de
servicios
Por condiciones Alcance 0,3 0,20
atmosféricas no Cronogram
se pueden 0,65 0,42
a
realizar estudios
Condiciones Costo 0,3 0,20
de suelo
Estudios de climáticas por Calidad 0,1 0,07
retrasando la Aumento de la 1.3.1 Red
suelo para mucha Hidrosanitaria,
entrega de los pluviosidad en la
15-C-N diseños de presencia de 1.3.2 Sistema 0,3 MUY ALTO
diseños zona del de tratamiento
cimentación lluvias en la
hidrosanitarios, proyecto primario
de tuberías zona del
presentando un Total Probabilidad x
proyecto 0,88
retraso en la Impacto
ejecución de los
diseños
técnicos.
Si se presentan Alcance 0,1 0,07
demoras en la
Cronogram
obtención de los 0,8 0,52
a
desembolsos de
las actas de Costo 0,3 0,20
cobro Calidad 0,1 0,07
Recursos Demora en los 1.3.1 Red
mensuales, Falta de Hidrosanitaria,
insuficientes pagos a
22-C-N podrían recursos 1.3.2 Sistema 0,7 MUY ALTO
por parte del proveedores y de tratamiento
presentarse económicos
Sponsor contratistas primario
disminución en
el capital Total Probabilidad x
0,85
disponible para Impacto
adquisición y
compra de los
materiales y
Estimación
Código
Riesgo
d
equipos
necesarios para
la ejecución de
los entregables,
lo que generaría
demoras no
previstas en el
cronograma
El sistema Alcance 0,1 0,05
permite hacer un Cronogram
Disminución Construcción 1.4.1 Manual de 0,3 0,15
tratamiento in operación de los a
de la carga del sistema de Facilidad en la
situ al agua sistemas, 1.4.2
31-C-P orgánica tratamiento toma de Manual de
0,5 Costo 0,5 0,25 ALTO
residual antes de
vertida al Río primario de muestras mantenimiento Calidad 0,65 0,33
ser vertido al Río
Teusaca agua residual de los sistemas
o llevado a la Total Probabilidad x
PTAR 0,78
Impacto
Aumento en los Alcance 0,40 0,20
costos previstos
1.3.1 Red Cronogram
inicialmente para 0,20 0,10
Sobrecostos hidrosanitaria a
la compra de Alza inesperada Aumento de la 1.3.2 Sistema
en la Costo 0,80 0,40
4-C-N materiales de de insumos no tasa de tratamiento 0,50 ALTO
adquisición de primario de
construcción por regulados. representativa Calidad 0,10 0,05
materiales aguas
alzas residuales
inesperadas en Total Probabilidad x
0,75
el mercado. Impacto
La variación en Alcance 0,1 0,05
los precios de
Cronogram
los materiales de 0,8 0,40
Materiales que a
construcción Aumento del
tienen un alza Aumento 1.3.1 Red
Costo 0,3 0,15
puede modificar presupuesto por Hidrosanitaria,
de precios por desmedido de
18-D-N el costo cambio de 1.3.2 Sistema 0,5 Calidad 0,3 0,15 ALTO
fuera de las los precios de de tratamiento
estimado dentro precios de
estimaciones materiales primario
de la lista de materiales
iniciales Total Probabilidad x
precios unitarios 0,75
definida para el Impacto
proyecto.
Aumento de la La sede Limitación al Deficiente 1.1 Gerencia de Alcance 0,40 0,20
proyecto
6-C-N dificultad de administrativa acceso de cobertura de 1.2.1 Diseño red 0,50 Cronogram ALTO
comunicación del proyecto se redes de telefonía móvil o 0,45 0,23
de acueducto a
Estimación
Código
Riesgo
d
entre el área encuentra en conexión de de red 1.2.2 Diseños
Costo 0,20 0,10
red sanitaria
administrativa Bogotá por lo celular e inalámbrica 1.2.3 Diseño red
y operativa del que la distancia internet Calidad 0,40 0,20
de
proyecto. y la dificultad de almacenamiento
acceder a de agua lluvia
1.2.4 Diseño red
internet o señal de recirculación
de teléfono de agua
aumenta el residual
1.2.5 Diseño
tiempo de la sistema de
emisión y tratamiento Total Probabilidad x
recepción de primario de 0,73
aguas
Impacto
comunicaciones.
residuales
1.3.1 Red
hidrosanitaria
1.3.2 Sistema
de tratamiento
primario de
aguas
residuales
Diferencias entre Alcance 0,60 0,18
Si los diseños planos
Cronogram
hidráulicos y definitivos, 0,50 0,15
a
sanitarios no cantidades de
contemplarán las obra y Costo 0,80 0,24
1.3.1 Red
Cambio de especificaciones Diseños especificaciones hidrosanitaria Calidad 0,40 0,12
diseños necesarias del técnicos con técnicas de 1.3.2 Sistema
10-D-N durante la proyecto, bajas construcción. de tratamiento 0,30 ALTO
ejecución del generando un especificacione primario de
aguas
proyecto sobrecosto por s Desaprobación residuales
modificaciones de los diseños Total Probabilidad x
0,69
fuera del tiempo definitivos por Impacto
específico del parte de Sec.
proyecto. Planeación
municipal.
Disminución Del Río Teusaca Construcción y Alcance 0,50 0,28
en el costo de se capta el agua Disminución en puesta en 1.3.2 Sistema
Cronogram
operación y para la PTAP del la carga funcionamiento de tratamiento 0,20 0,11
3-D-P primario de 0,55 a MEDIA
mantenimiento acueducto del orgánica vertida del sistema de aguas Costo 0,10 0,06
de la PTAP y área rural del al Río Teusaca. tratamiento residuales
el tratamiento municipio, por primario de Calidad 0,32 0,18
Estimación
Código
Riesgo
d
del agua tanto al disminuir aguas
debido al la carga residuales.
volumen bajo orgánica vertida
Total Probabilidad x
de agua se disminuyen 0,62
Impacto
residual los costos de
generado potabilización
del agua.
Al no encontrar Alcance 0,3 0,09
un laboratorio
Cronogram
certificado con 0,8 0,24
a
No contar con No poner en disponibilidad
laboratorios marcha el en las fechas Falta de 1.4.1 Manual de Costo 0,2 0,06
certificados proyecto en el programadas, empresas de operación de los
sistemas, 1.4.2
Calidad 0,65 0,20
28-C-N para la toma y momento de su podrían laboratorios Manual de 0,5 MEDIA
análisis de finalización de presentarse técnicos de mantenimiento
muestras de obras civiles e retrasos en los aguas de los sistemas
aguas hidrosanitarias resultados de Total Probabilidad x
0,59
los ensayos de Impacto
calidad del agua
tratada.
Debido a los Alcance 0,1 0,03
cambios en las
Cronogram
disposiciones del 0,8 0,24
a
gobierno
Disposiciones Costo 0,3 0,09
nacional por los
de cuarentena 1.3.1 Red
temas de Hidrosanitaria, Calidad 0,1 0,03
o cambio de Pandemia del Alto nivel de
21-C-N pandemia 1.3.2 Sistema 0,5 BAJA
horarios en la COVID-19 contagios de tratamiento
COVID-19, se
ejecución de primario
podrían
obras Total Probabilidad x
presentar 0,39
retrasos en la Impacto
ejecución de las
obras.
Si las Falta de Desaprobación 1.2.1 Diseño red Alcance 0,50 0,05
Incumplimient de acueducto
especificaciones conocimiento de de los diseños 1.2.2 Diseños Cronogram
o de 0,80 0,08
registradas en especificacione definitivos por red sanitaria a
11-D-N Normatividad 1.2.3 Diseño red 0,10 BAJA
los planos no s técnicas por parte de Sec.
técnica de Costo 0,80 0,08
contemplan la parte de los Planeación
hidrosanitaria almacenamiento
calidad exigida, diseñadores municipal y de agua lluvia Calidad 0,90 0,09
Estimación
Código
Riesgo
d
los sponsor 1.2.4 Diseño red
de recirculación
procedimientos y de agua
detalles residual
constructivos 1.2.5 Diseño
relevantes para sistema de
tratamiento
el proceso de primario de
construcción, se aguas
omitirán residuales
Total Probabilidad x
aspectos de 0,30
Impacto
calidad críticos
en la ejecución
de la obra,
incumpliendo
Normatividad
legal y la no
aceptación de
los diseños.
1.1 Gerencia de
Alcance 0,90 0,09
proyecto
1.2.1 Diseño red Cronogram
de acueducto 0,60 0,06
a
1.2.2 Diseños
red sanitaria Costo 0,80 0,08
1.2.3 Diseño red
de Calidad 0,90 0,09
La tasa de almacenamiento
de agua lluvia
generación per 1.2.4 Diseño red
Los diseños
cápita de agua de recirculación
previstos dentro
Incumplimient residual es de agua
del proyecto no Incumplimiento residual
o del alcance diferente a la
14-C-N cumplen con el del alcance del 1.2.5 Diseño 0,10 BAJA
de los diseños calculada para sistema de
alcance proyecto
del proyecto el diseño del tratamiento
solicitado por el primario de
sistema de Total Probabilidad x
cliente. aguas 0,32
tratamiento residuales Impacto
primario 1.3.1 Red
hidrosanitaria
1.3.2 Sistema
de tratamiento
primario de
aguas
residuales
1.4.1 Manual de
operación de los
Estimación
Código
Riesgo
d
sistemas
1.4.2 Manual de
mantenimiento
de los sistemas
La falta de Alcance 0,1 0,07
gestión ante la Cronogram
alcaldía Desconocimient 0,3 0,20
Falta de la a
municipal para el Tramites de o previo de los 1.1 Gerencia de Costo 0,1 0,07
16-C-N licencia de Proyecto 0,1 BAJA
trámite y licencia tardíos trámites ante la
construcción Calidad 0,1 0,07
obtención de la alcaldía
licencia de Total Probabilidad x
construcción. 0,39
Impacto
Demora en la Alcance 0,3 0,17
topografía para Cronogram
Carencia del 0,3 0,17
Demoras en el el replanteo y 1.3.1 Red a
levantamiento No contratar a Hidrosanitaria,
replanteo de localización de Costo 0,1 0,06
17-C-N topográfico del tiempo la 1.3.2 Sistema 0,1 BAJA
las obras a las tuberías, de tratamiento
área del topografía Calidad 0,1 0,06
ejecutar cajas y pozos de primario
proyecto
inspección de Total Probabilidad x
redes sanitarias. 0,44
Impacto
Si uno de los Alcance 0,1 0,03
integrantes del
Cronogram
equipo del 0,8 0,24
a
Personal de proyecto
Renuncia del 1.3.1 Red Costo 0,3 0,09
obra que renuncia, podría Procesos de Hidrosanitaria,
personal
23-D-N renuncia por la tardarse la selección de 1.3.2 Sistema 0,3 Calidad 0,1 0,03 BAJA
operativo del de tratamiento
ubicación del contratación de personal
proyecto primario
proyecto su reemplazo,
ocasionando Total Probabilidad x
0,39
retrasos en el Impacto
proyecto.
Si los recursos Alcance 0,1 0,05
definidos por el Cronogram
Aumento de proyecto no Falta de 1.3.1 Red 0,1 0,05
Deficiencia en a
Hidrosanitaria,
los costos y cumplen las conocimientos Costo 0,3 0,15
20-C-N experiencia de 1.3.2 Sistema 0,3 BAJA
baja calidad competencias, el técnicos de tratamiento
los profesionales Calidad 0,1 0,05
de las obras proyecto puede hidrosanitarios primario
tener un Total Probabilidad x
rendimiento bajo 0,30
Impacto
Estimación
Código
Riesgo
d
reflejado en el
aumento de los
costos y la
calidad esperada
en el desarrollo
del proyecto.
Los resultados Alcance 0,1 0,01
de la ejecución
Cronogram
de las obras 0,8 0,08
a
civiles e
hidrosanitarias Costo 0,3 0,03
pueden generar Calidad 0,1 0,01
mitigación,
Utilización del Ahorro en costos 1.3.1 Red
funcionamiento Obras civiles Hidrosanitaria,
reusó de de acueducto
19-C-P óptimo de los ejecutadas y en 1.3.2 Sistema 0,3 MUY BAJA
aguas por reúso de de tratamiento
sistemas de funcionamiento.
residuales. aguas residuales primario
reutilización de
aguas, Total Probabilidad x
0,13
impactando Impacto
positivamente a
la población en
el desarrollo del
proyecto.
Alteraciones de Alcance 0,20 0,02
Las alteraciones
orden público 1.3.1 Red Cronogram
en el orden 0,20 0,02
Afectación en en la región hidrosanitaria
a
público pueden Desacuerdos en 1.3.2 Sistema
la ejecución (paros,
5-D-N causar la ejecución del de tratamiento 0,10 Costo 0,20 0,02 MUY BAJA
normal del revueltas, primario de
dificultades en la proyecto Calidad 0,10 0,01
proyecto. huelgas, grupos aguas
ejecución normal residuales
al margen de la Total Probabilidad x
de contrato. 0,07
ley.) Impacto
Alcance 0,05 0,02
El clima de la
zona aumenta el Disminución de 1.3.1 Red Cronogram
Retrasos en el hidrosanitaria 0,25 0,08
tiempo previsto la temperatura 1.3.2 Sistema
a
proceso de Bajas
7-C-N para el secado en la zona de de tratamiento 0,30 Costo 0,20 0,06 MUY BAJA
secado de la temperaturas primario de
de la ejecución del Calidad 0,06 0,02
obra. aguas
infraestructura proyecto residuales
de concreto Total Probabilidad x
0,17
Impacto
Estimación
Código
Riesgo
d
la falta de 1.2.1 Diseño red
Alcance 0,60 0,06
de acueducto
comunicación 1.2.2 Diseños Cronogram
asertiva y red sanitaria 0,20 0,02
a
archivo del 1.2.3 Diseño red
material de de Costo 0,10 0,01
Incumplimiento almacenamiento
Perdida de los trabajo en el Dificultades en de agua lluvia Calidad 0,90 0,09
al plan de
diseños espacio digital y la trazabilidad 1.2.4 Diseño red
13-C-N configuración de de recirculación 0,10 MUY BAJA
definitivos del físico del de las versiones
la información de agua
proyecto proyecto de los diseños
del proyecto residual
aumenta la 1.2.5 Diseño Total Probabilidad x
probabilidad de sistema de 0,18
Impacto
perdida de los tratamiento
primario de
diseños aguas
definitivos. residuales
Materiales de Alcance 0,1 0,01
construcción que
Cronogram
no cumplen con 0,8 0,08
a
la norma de
calidad del Costo 0,3 0,03
Problemas
producto, Calidad 0,1 0,01
Baja calidad detectados en 1.3.1 Red
ocasionando Bajas Hidrosanitaria,
de los materiales con
24-D-N reprocesos de especificaciones 1.3.2 Sistema 0,1 MUY BAJA
materiales de deficiencias de de tratamiento
compra y de los materiales
construcción especificacione primario
devolución y
s de calidad Total Probabilidad x
cambio de los 0,13
proveedores, lo Impacto
cual genera
atraso en la
ejecución
Alcance 0,3 0,03
Por Aumento de la Cronogram
Inestabilidad de 0,8 0,08
movimientos pluviosidad y 1.3.1 Red a
los terrenos de Hidrosanitaria,
Inestabilidad sísmicos se movimientos Costo 0,65 0,07
26-D-N construcción por 1.3.2 Sistema 0,3 MUY BAJA
del terreno desplazan y sísmicos en la de tratamiento
remociones en Calidad 0,1 0,01
fallan las zona del primario
masa o sismos
tuberías proyecto Total Probabilidad x
0,19
Impacto
27-D-N Robo de Por tratarse de Perdida de Inseguridad 1.3.1 Red 0,3 Alcance 0,1 0,01 MUY BAJA
Estimación
Código
Riesgo
d
materiales de un proyecto materiales de social Hidrosanitaria, Cronogram
1.3.2 Sistema 0,8 0,08
construcción ubicado en un construcción de tratamiento
a
sitio rural, está por robos en la primario Costo 0,5 0,05
muy vulnerable a zona del
perdida de proyecto Calidad 0,3 0,03
materiales por Total Probabilidad x
0,17
robo Impacto
Resultados de Alcance 0,1 0,01
las pruebas de
Cronogram
campo son 0,3 0,03
a
entregados
Demora en la fuera del plazo Costo 0,5 0,05
Falta de 1.4.1 Manual de
toma de Que los establecido, no operación de los Calidad 0,65 0,07
empresas de
decisiones de resultados se podrán sistemas, 1.4.2
29-C-N laboratorios Manual de 0,7 MUY BAJA
acciones finales no sean ejecutar
técnicos de mantenimiento
preventivas y los esperados acciones
aguas de los sistemas
correctivas preventivas y Total Probabilidad x
correctivas para 0,16
Impacto
mejorar los
sistemas
hidrosanitarios.
El desinterés al Alcance 0,1 0,01
interior de las
Cronogram
entidades 0,1 0,01
a
territoriales
dilata la Costo 0,3 0,03
obtención de Calidad 0,8 0,08
información Falta de 1.4.1 Manual de
Desinterés de operación de los
Dificultades en la secundaria de conocimiento de
las entidades sistemas, 1.4.2
30-C-N recopilación de las las entidades en Manual de 0,6 MUY BAJA
locales por el
información. características este tipo de mantenimiento
proyecto
fisicoquímicas sistemas de los sistemas
de las aguas Total Probabilidad x
0,13
residuales Impacto
vertidas al Río
Teusaca esto
como parte del
PSMV

Anexo NN Matriz de análisis de riesgos Cuantitativo

OPORTUNIDAD AMENAZA RESERVA
Códig
Descripción del Tipo de PROBABILI PROBABILID OPORTUNIDA
o del Riesgo DAD
IMPACTO AD
IMPACTO D
AMENAZA
Riesgo Riesgo
Riesgo
Debido a la mala
gestión por parte
del equipo de
trabajo del
proyecto falta de
permisos
Demoras en
ambientales,
la obtención
licencias de
de permisos,
construcción o
licencias y/o MUY -
1-C-N autorizaciones 10% $ 630.000 65% $ 63.000 -$ 1.228.500
autorizaciones ALTO $ 1.890.000
necesarias para
para la
la ejecución de
ejecución del
construcción por
contrato
parte de
Secretaria de
Planeación
Municipal o
Autoridades
ambientales.
la construcción
de los sistemas
Retrasos en la debe estar
revisión del avalado por la
anexo técnico secretaria de
del proyecto planeación del
por parte de la municipio y la
MUY -
2-D-N oficina de autoridad 10% $ 491.400 80% $ 49.140 -$ 1.008.000
ALTO $ 1.260.000
planeación ambiental, ya
municipal, en que esta debe
el marco del definir que la
POT (Acuerdo construcción
011, 2010) está acorde con
el uso de suelo
previsto.
Disminución El sistema
MUY
8-C-P de la carga permite hacer un 80% $ 7.137.000 $ 5.709.600 $0
ALTO
orgánica tratamiento in

Códig
o del Riesgo DAD
IMPACTO AD
IMPACTO D
AMENAZA
Riesgo Riesgo
Riesgo
vertida al Río situ al agua
Teusaca residual antes
de ser vertido al
Río o llevado a
la PTAR
Clientes que
prefieren
Cliente final
continuar
que no utiliza
utilizando agua
las aguas MUY -
25-D-N potable del 10% $ 318.000 90% $ 31.800 -$ 2.146.500
residuales ALTO $ 2.385.000
acueducto para
para reusó en
todas sus
su propiedad.
disposiciones en
la casa
El
acompañamient
o técnico
permanente al
SPONSOR
durante la
ejecución de los
Asistencia del
diseños puede
sponsor en la
minimizar los MUY
12-C-P ejecución de 50% $ 23.937.000 10% -$ 957.480 $ 11.968.500 -$ 95.748
tiempos de ALTO
los diseños
resolución de
del proyecto
problemas en
ajustes o
modificaciones
necesarios para
disminuir en un
15% la ejecución
de las obras.
El buen
funcionamiento
Aumento de la
del sistema
competencia MUY
9-C-P permite a la 80% $ 934.500 $ 747.600 $0
empresarial ALTO
empresa
de la empresa
competir en el
sector

Códig
o del Riesgo DAD
IMPACTO AD
IMPACTO D
AMENAZA
Riesgo Riesgo
Riesgo
constructivo ya
que incluye
estrategias de
economía
circular a su
portafolio de
servicios
Por condiciones
atmosféricas no
se pueden
realizar estudios
de suelo
Estudios de
retrasando la
suelo para
entrega de los MUY -
15-C-N diseños de 10% $ 777.120 20% $ 77.712 -$ 1.359.960
diseños ALTO $ 6.799.800
cimentación
hidrosanitarios,
de tuberías
presentando un
retraso en la
ejecución de los
diseños
técnicos.
Si se presentan
demoras en la
obtención de los
desembolsos de
las actas de
cobro
mensuales,
Recursos podrían
insuficientes presentarse MUY
22-C-N 2% $ 677.700 80% -$ 677.700 $ 13.554 -$ 542.160
por parte del disminución en ALTO
Sponsor el capital
disponible para
adquisición y
compra de los
materiales y
equipos
necesarios para
la ejecución de

Códig
o del Riesgo DAD
IMPACTO AD
IMPACTO D
AMENAZA
Riesgo Riesgo
Riesgo
los entregables,
lo que generaría
demoras no
previstas en el
cronograma
El sistema
permite hacer un
Disminución
tratamiento in
de la carga
situ al agua
31-C-P orgánica ALTO 50% $ 12.424.500 50% -$ 451.800 $ 6.212.250 -$ 225.900
residual antes
vertida al Río
de ser vertido al
Teusaca
Río o llevado a
la PTAR
Aumento en los
costos previstos
inicialmente para
Sobrecostos
la compra de
en la
4-C-N materiales de ALTO 20% $ 1.660.765 30% $ 16.617 $ 332.153 $ 4.985
adquisición de
construcción por
materiales
alzas
inesperadas en
el mercado.
La variación en
los precios de
Materiales los materiales de
que tienen un construcción
alza de puede modificar
18-D-N precios por el costo ALTO 15% $ 569.325 60% -$ 569.325 $ 85.399 -$ 341.595
fuera de las estimado dentro
estimaciones de la lista de
iniciales precios unitarios
definida para el
proyecto.
Aumento de la La sede
dificultad de administrativa
comunicación del proyecto se
6-C-N ALTO 25% $ 810.000 40% -$ 810.000 $ 202.500 -$ 324.000
entre el área encuentra en
administrativa Bogotá por lo
y operativa que la distancia

Códig
o del Riesgo DAD
IMPACTO AD
IMPACTO D
AMENAZA
Riesgo Riesgo
Riesgo
del proyecto. y la dificultad de
acceder a
internet o señal
de teléfono
aumenta el
tiempo de la
emisión y
recepción de
comunicaciones.
Si los diseños
hidráulicos y
sanitarios no
contemplarán
las
Cambio de
especificaciones
diseños
necesarias del
10-D-N durante la ALTO 15% $ 9.771.840 70% $ 119.328 $ 1.465.776 $ 83.530
proyecto,
ejecución del
generando un
proyecto
sobrecosto por
modificaciones
fuera del tiempo
específico del
proyecto.
Disminución Del Río Teusaca
en el costo de se capta el agua
operación y para la PTAP del
mantenimient acueducto del
o de la PTAP área rural del
y el municipio, por
3-D-P tratamiento tanto al disminuir MEDIA 80% $ 1.987.500 $ 1.590.000 $0
del agua la carga
debido al orgánica vertida
volumen bajo se disminuyen
de agua los costos de
residual potabilización
generado del agua.
No contar con No poner en
28-C-N laboratorios marcha el MEDIA 25% $ 1.167.000 70% -$ 102.000 $ 291.750 -$ 71.400
certificados proyecto en el

Códig
o del Riesgo DAD
IMPACTO AD
IMPACTO D
AMENAZA
Riesgo Riesgo
Riesgo
para la toma y momento de su
análisis de finalización de
muestras de obras civiles e
aguas hidrosanitarias
$ 28.840.734 -$ 7.255.248 $ 21.585.485*
(*) a este costo se le suma el Estimación del costo del plan de respuesta para un total de reserva de contingencia de $26.935.200.
Anexo OO Estrategias y Plan de respuesta a los riesgos
Códig Responsab
Descripción del Tipo de Responsabl Respuestas Tipo de Fecha Plan de
o del Riesgo le de la
Riesgo Riesgo e del riesgo planificadas respuesta planificada contingencia
Riesgo respuesta
Debido a la mala Planificación de

gestión por parte mesas de trabajo con Director de
Mitigar 15/01/2020
del equipo de las entidades Proyecto Teniendo en cuenta
trabajo del involucradas que a nivel municipal
proyecto falta de Definición de enlace y las entidades
permisos medios de identificadas son las
Demoras en la
ambientales, comunicación únicas que pueden
obtención de
licencias de constante con las otorgar los permisos,
permisos,
construcción o entidades y el equipo autorizaciones y
licencias y/o MUY Coordinador Coordinador
1-C-N autorizaciones de trabajo del Mitigar 6/01/2020 licencias, se debe
autorizaciones ALTO de diseño de diseño
necesarias para proyecto, para realizar garantizar un
para la
la ejecución de constante seguimiento seguimiento
ejecución del
construcción por al estado de los constante al estado
contrato
parte de permisos, licencias y/o de la obtención de
Secretaria de autorizaciones permisos dado que
Planeación son entidades
Revisión y
Municipal o Coordinador Autónomas
retroalimentación del Mejorar 3/01/2020
Autoridades de diseño
estado actual de la
ambientales.
Códig Responsab
Riesgo respuesta
obtención de
permisos,
autorizaciones y
licencias.
Ejecución de mesas
la construcción de trabajo para Director de
Mejorar 1/01/2020
de los sistemas revisión de anexo Proyecto
Retrasos en la debe estar técnico del proyecto
revisión del avalado por la Retroalimentación en
anexo técnico secretaria de el contenido del anexo Reuniones de
del proyecto planeación del técnico del proyecto Director de seguimiento
Mitigar 18/01/2021
por parte de la municipio y la que permita disminuir Proyecto constante entre el
MUY Director de
2-D-N oficina de autoridad la probabilidad de Director del proyecto
ALTO Proyecto
planeación ambiental, ya solicitud de ajustes y el Alcalde del
municipal, en que esta debe Definición de tiempos Municipio de La
el marco del definir que la de respuestas a Calera
POT (Acuerdo construcción observaciones cortos
Director de
011, 2010) está acorde con por parte del equipo Compartir 1/01/2020
Proyecto
el uso de suelo de trabajo para
previsto. disminuir el tiempo del
retraso
Estudio de calidad del
agua luego de la Director de
Aceptar 15/12/2021
El sistema puesta en marcha del Proyecto
permite hacer un sistema
Disminución
tratamiento in Cálculo del caudal
de la carga Definición de
situ al agua MUY Equipo de vertido al Rio Teusaca Coordinador
8-C-P orgánica Aceptar 15/12/2021 cumplimiento del
residual antes de ALTO trabajo luego de la puesta en de diseño
vertida al Río alcance del proyecto
ser vertido al Río marcha del proyecto
Teusaca
o llevado a la Definición de la
PTAR Viabilidad técnica,
Explotar Sponsor 15/12/2021
económica y
ambiental del proyecto
Clientes que Llevar a cabo con los Ejecución de talleres
Cliente final
prefieren habitantes de la ambientales permitan
que no utiliza
continuar vivienda jornadas de dar a conocer los
las aguas MUY Director del Coordinador
25-D-N utilizando agua capacitación para el Transferir 25/12/2021 beneficios
residuales ALTO proyecto de diseño
potable del uso adecuado del ambientales del
para reusó en
acueducto para sistema primario de ahorro y uso eficiente
su propiedad.
todas sus tratamiento de aguas de agua potable y
Códig Responsab
Riesgo respuesta
disposiciones en residuales residual a nivel local

la casa
Explicación de los
beneficios económicos
y ambientales de la Director de
Compartir 25/12/2021
reutilización de aguas Proyecto
residuales dentro de la
vivienda
Explicación técnica de
las ventajas y Director de
Compartir 25/12/2021
desventajas del reúso Proyecto
de aguas residuales
El Ejecución de mesas
acompañamient de trabajo conjuntas Coordinador
Mitigar 15/05/2021
o técnico con el sponsor para de diseño
permanente al seguimiento al diseño
SPONSOR Retroalimentación y
durante la ajuste a
Coordinador
ejecución de los observaciones Mitigar 15/05/2021
Asistencia del de diseño
diseños puede emitidas por el Presentación
sponsor en la
minimizar los MUY Director del sponsor detallada al Sponsor
12-C-P ejecución de
tiempos de ALTO proyecto del diseño de los
los diseños
resolución de sistemas
del proyecto
problemas en
ajustes o Aprobación de los
modificaciones diseños por parte del Aceptar Sponsor 22/05/2021
necesarios para sponsor
disminuir en un
15% la ejecución
de las obras.
El buen Elaboración de Inclusión de los
funcionamiento estudio de mercado sistemas de ahorro y
Aumento de la Director del
del sistema en el área de Mitigar 15/12/2021 uso eficiente de agua
competencia MUY Director del proyecto
9-C-P permite a la influencia directa del potable y residual en
empresarial ALTO proyecto proyecto
empresa el portafolio de
de la empresa
competir en el Cuantificación del Director del servicios de la
Aceptar 15/12/2021
sector beneficio monetario proyecto empresa TOROTIZ
Códig Responsab
Riesgo respuesta
constructivo ya del diseño final S.A.S

que incluye
estrategias de
economía Presentación del
circular a su sistema de ahorro y
Aceptar Sponsor 15/12/2021
portafolio de uso eficiente de agua
servicios a clientes potenciales
Por condiciones Construcción de
atmosféricas no estructuras Director del
Mitigar 3/02/2021
se pueden temporales para el proyecto
Dificultades realizar estudios control de lluvias
Priorización de
en la de suelo Implementación de
ejecución de
realización de retrasando la equipos de bombeo
actividades de
Estudios de entrega de los MUY Director del para evacuación de Director del
15-C-N Aceptar 3/02/2021 estudio de suelos
suelo para diseños ALTO proyecto agua lluvia estancada proyecto
con el fin de evitar
diseños de hidrosanitarios, en área de estudio de
retrasos en la
cimentación presentando un suelos
ejecución de diseños
de tuberías retraso en la Programación de
ejecución de los estudios de suelos en Director del
Evitar 2/12/2020
diseños periodos de poca proyecto
técnicos. pluviosidad
Si se presentan Ejecución de las
demoras en la actividades de
Director del
obtención de los acuerdo con el Aceptar 22/05/2021
proyecto
desembolsos de presupuesto
las actas de disponible
cobro Contratación de apoyo
mensuales, administrativo que se
podrían encargue solo de la Director del Obtención de
Recursos Mitigar 22/05/2021
presentarse gestión de cuentas de proyecto financiamientos
insuficientes MUY Director del
22-C-N disminución en cobro y pago a adicionales para la
por parte del ALTO proyecto
el capital proveedores terminación del
Sponsor
disponible para contrato
adquisición y
compra de los Diseño de un
materiales y cronograma de pagos Director del
Mitigar 22/05/2021
equipos y paso de cuentas de proyecto
necesarios para cobro
la ejecución de
los entregables,
Códig Responsab
Riesgo respuesta
lo que generaría
demoras no
previstas en el
cronograma
Coordinador
Ejecución de pruebas
de
de funcionamiento del Mitigar 9/10/2021
construcció
sistema
n
Coordinador
Coordinador Estructuración de
Construcción de
Disminución de de manuales de Validación del
del sistema de construcció
la carga construcción operación y Mitigar 9/10/2021 beneficio técnico,
31-C-P tratamiento ALTO ny
orgánica vertida y mantenimiento del económico y
primario de Coordinador
al Río Teusaca Coordinador sistema ambiental esperado
agua residual de diseño
de diseño
Socialización del
funcionamiento del
Coordinador
sistema al sponsor y Mitigar 28/12/2021
de diseño
beneficiarios del
proyecto
Contratación de los
Director de
materiales con mayor Mitigar 2/12/2020
Proyecto
tiempo de anticipación
Aumento en los Anticipación de los
costos previstos recursos hasta del
Director de Evaluación del
inicialmente para 50% para separar Mitigar 3/02/2021
Sobrecostos Proyecto impacto.
la compra de materiales y asegurar
en la Director de Revisar los
4-C-N materiales de ALTO costo actual
adquisición de Proyecto materiales que se
construcción por Invitación a más Residente
materiales afectan por los
alzas número de Mitigar Administrati 2/12/2020
sobrecostos
inesperadas en proveedores vo
el mercado. Implementación de
cambio de Director de
Evitar 22/05/2021
especificación con los Proyecto
diseñadores
Materiales La variación en Contratación de Analizar causas y
Director de Director de
18-D-N que tienen un los precios de ALTO materiales con mayor Mitigar 3/02/2021 realizar acciones
Proyecto Proyecto
alza de los materiales de tiempo de anticipación correctivas de
Códig Responsab
Riesgo respuesta
precios por construcción Anticipación de los acuerdo a las nuevas

fuera de las puede modificar recursos hasta del condiciones
Director de
estimaciones el costo 50% para separar Mitigar 2/12/2020 comerciales del
Proyecto
iniciales estimado dentro materiales y asegurar mercado.
de la lista de costo actual
precios unitarios Invitación a más Residente
definida para el número de Mitigar Administrati 2/12/2020
proyecto. proveedores vo
La sede Implementación de la
administrativa conectividad de Director de
Mitigar 22/05/2021
del proyecto se internet y celular en el Proyecto
encuentra en proyecto
Aumento de la Bogotá por lo Planeación de
dificultad de que la distancia reuniones de Evaluación del
Director de
comunicación y la dificultad de seguimiento Mitigar 18/01/2021 impacto y de la
Director de Proyecto
6-C-N entre el área acceder a ALTO presenciales cada ocurrencia de la falla
Proyecto
administrativa internet o señal semana de las
y operativa del de teléfono comunicaciones.
Investigación de
proyecto. aumenta el
alternativas de otros
tiempo de la Director de
operadores de Aceptar 18/01/2021
emisión y Proyecto
telefonía celular e
recepción de
internet
comunicaciones.
Reunión de
coordinación de
Si los diseños diseños con todo el Director de
Mitigar 22/05/2021
hidráulicos y equipo de diseñadores Proyecto
sanitarios no y equipo de
contemplarán las construcción
Evaluar si los
Cambio de especificaciones Invitación a los
cambios son
diseños necesarias del involucrados para que
Director de significativos para
10-D-N durante la proyecto, ALTO los cambios de diseño Director de
Proyecto Mitigar 22/11/2021 solicitar ajuste de
ejecución del generando un se incluyan en los Proyecto
tiempos de ejecución
proyecto sobrecosto por planos récord del
del proyecto.
modificaciones proyecto
fuera del tiempo Con planos récord
específico del actualizar la
Director de
proyecto. información de Mitigar 22/05/2021
Proyecto
entrega final del
proyecto
Códig Responsab
Riesgo respuesta
Disminución Del Río Teusaca Cuantificación de los

en el costo de se capta el agua costos de operación y
operación y para la PTAP del mantenimiento de la Coordinador
Mitigar 15/10/2021
mantenimient acueducto del PTAR luego de la de diseño
o de la PTAP área rural del puesta en marcha de Definición de las
y el municipio, por los sistemas mejoras operativas y
Director de
3-D-P tratamiento tanto al disminuir MEDIA Cuantificación de la técnicas de la PTAR
Proyecto
del agua la carga calidad del agua luego de la puesta en
Coordinador
debido al orgánica vertida potable luego de la Mitigar 15/10/2021 marcha del sistema
de diseño
volumen bajo se disminuyen puesta en marcha de
de agua los costos de los sistemas
residual potabilización Cálculo del caudal de Coordinador
Mejorar 15/10/2021
generado del agua. entrada a la PTAR de diseño
Implementación de un
listado de laboratorios Director de
Mitigar 18/01/2021
alternos que tengan Proyecto
este servicio
No contar con No poner en
Verificación con
laboratorios marcha el
anticipación que el Evaluar
certificados proyecto en el
Director de laboratorio cuente con Director de incumplimiento.
28-C-N para la toma y momento de su MEDIA Mitigar 18/01/2021
Proyecto los certificados de Proyecto Tomar medidas
análisis de finalización de
análisis antes de correctivas.
muestras de obras civiles e
contratarlo
aguas hidrosanitarias
Invitación a otra firma
de laboratorio para Director de
Mejorar 22/05/2021
contratación de los Proyecto
análisis requeridos
Anexo PP Valoración probabilidad-impacto en función del plan de respuesta (Ver PDF)

Anexo QQ Matriz de adquisiciones

Servicio Fechas Estimadas
Paquete de Tipo de Presupuesto
ID que Proveedor
trabajo Contrato INICIO FIN Estimado
Adquirir
Precio fijo Ingeniería y
1.2 Diseños Planos 30-01-2021 20-05-2021 $95.747.136
cerrado diseños
Diseños de red de Precio fijo Ingeniería y
1.2.1 Planos 30-01-2021 02-05-2021 $21.256.800
acueducto cerrado diseños
Diseños de red Precio fijo Ingeniería y
1.2.2 Planos 30-01-2021 02-05-2021 $18.256.800
sanitaria cerrado diseños
Diseños de red de
1.2.3 almacenamiento Planos 30-01-2021 20-05-2021 $18.548.736
cerrado diseños
de agua lluvia
Diseños de red de
1.2.4 recirculación de Planos 30-01-2021 02-05-2021 $18.256.800
cerrado diseños
agua residual
Diseños de
sistema de Precio fijo Ingeniería y
1.2.5 Planos 30-01-2021 20-05-2021 $19.428.000
tratamiento de cerrado diseños
aguas residuales
Productos
1.3 Construcción y 22-05-2021 16-10-2021 $123.075.450
cerrado diseños
servicios
Productos
Tiempo y Ingeniería y
1.3.1 Red hidrosanitaria y 30-01-2021 17-07-2021 $31.051.050
materiales diseños
servicios
Sistema de Productos
Tiempo y Ingeniería y
1.3.2 tratamiento y 17-07-2021 16-10-2021 $92.024.400
materiales diseños
primario servicios
Anexo RR Plan de configuración

Página: 1 de
2
PLAN DE GESTIÓN DE LA CONFIGURACIÓN Código:
PGC1
Versión: 00
CÓDIGO IDENTIFICACIÓN PROYECTO:

TITULO DEL PROYECTO DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE
MANEJO USO EFICIENTE AGUA POTABLE Y
RESIDUAL
Director / Persona
Responsable del
Departamento
proyecto
Aprobación Persona
Firma
ROLES DE LA GESTIÓN DE LA CONFIGURACIÓN:
Nombre del rol Persona asignada Responsabilidades Niveles de
autoridad
PLAN DE DOCUMENTACIÓN
Disponibil Recuperaci Retenció
Acceso Seguri
Forma idad ón n
Documentos rápido dad
to amplia Informació informac
necesario acceso
necesaria n ión
ÍTEM DE CONFIGURACIÓN
Objetos del proyecto sobre los cuales se establecerán y mantendrán descripciones línea base
de los atributos funcionales y físicos, con el fin de mantener control de los cambios que los
afecta
Fuente
Categoría P=proyect
Nombre 1=físico o Formato
Código del ítem Formato (software
del ítem de 2=docume C=contrati (software +
de + versión
configuraci nto sta versión
configuración plataforma)
ón 3=formato V=provee plataforma)
4=registro dor E=
empresa
Gestión del cambio:

Especificar el proceso de gestión del cambio o anexar el plan de gestión del cambio.
Contabilidad de estado y métricas de configuración:

Especificar el repositorio de información, el reporte de estado y métricas a usar
Contabilidad de estado y métricas de configuración:

Especificar el repositorio de información, el reporte de estado y métricas a usar

Anexo SS Índices de desempeño
Sigla Indicador Descripción Formula Criterio de Aceptación o Umbral
Es el presupuesto autorizado que

VALOR
PV se ha asignado al trabajo - Valor planificado
PLANIFICADO
programado
Es la medida del trabajo realizado
EV VALOR GANADO en términos del presupuesto para - Valor ganado según el avance del proyecto
dicho trabajo.
Refleja el costo total en que se ha
incurrido realmente y que se ha
AC COSTO REAL registrado durante la ejecución del - Costo real del proyecto
trabajo para una actividad o
componente de la EDT.
PRESUPUESTO
La línea base de costos es la
HASTA LA
versión aprobada del presupuesto
BAC CONCLUSION - Presupuesto determinado una vez inicia el proyecto
del proyecto pero no incluye las
(Línea Base de
reservas de gestión.
coso)
Esta fórmula calcula el desempeño real a la fecha más el
presupuesto restante modificado por el desempeño. Se utiliza
cuando las variaciones actuales se consideran típicas con relación
AC + ((BAC-EV) /
EAC al futuro y cuando las restricciones del cronograma del proyecto
(CPI*SPI))
influirán en la finalización del esfuerzo restante. Estima el
presupuesto necesario para ejecutar las actividades restantes se
alerta cuando exista una variación atípica.
Es una proyección del valor total Esta fórmula calcula los costos reales a la fecha más el
más probable basada en el presupuesto restante. Se utiliza cuando las variaciones actuales se
EAC ESTIMACION A LA rendimiento del proyecto, tenemos AC + (BAC - EV) consideran atípicas con relación al futuro. Esencialmente es el AC
CONCLUSION 4 formas de estimarla de acuerdo más el valor restante del trabajo a realizar. se alerta cuando exista
con las condiciones específicas del una variación atípica.
proyecto. Se basa en los costos reales a la fecha más un estimado revisado
EAC= AC+ETC para el trabajo restante. Se utiliza cuando el estimado original
EAC
ASCENDENTE presenta defectos fundamentales. se alerta cuando exista una
variación atípica.
Esta fórmula se usa si no ha ocurrido ninguna variación del BAC o
si continuará con la misma tasa de gasto (como la calculada en el
EAC BAC / CPI
CPI acumulado o en base a las tendencias que llevaron al CPI
actual). se alerta cuando exista una variación atípica.
ETC ESTIMACION Es igual a lo que ya nos hemos ETC= EAC –AC. Suponiendo que el trabajo está progresando de acuerdo con el
HASTA LA gastado (AC) más el dinero que nos plan, el costo de completar el trabajo autorizado restante puede ser
CONCLUSION gastaremos en completar el resto calculado.
del proyecto. Es la estimación hasta
la conclusión. Costo previsto para
terminar todo el trabajo restante del
ETC ETC = EAC-AC Volver a estimar el trabajo restante desde abajo hacia arriba.
proyecto, es decir responde a la
pregunta de cuanto más costará el
proyecto?
Proyección del monto de déficit o
superávit presupuestado,
VARIACION A LA expresada como la diferencia entre ¿cuánto por encima o por debajo del presupuesto estaremos al
VAC VAC= BAC-EAC
CONCLUSION el presupuesto al concluir y la final del proyecto?
estimación al concluir. Responde a
la pregunta
Es una medida del desempeño del
costo en un proyecto. Es igual al
valor ganado(EV) menos los costos
VARIACION DEL reales (AC). La variación del costo Negativo por encima del presupuesto, positivo por debajo del
CV EV-AC
COSTO al final del proyecto será la presupuesto.
diferencia entre el que presupuesto
hasta la conclusión (BAC) y la
cantidad realmente gastada.
Es una medida del desempeño del
cronograma en un proyecto. Es Negativo es retrasado respecto al cronograma, positivo es
igual al valor ganado (EV) menos el adelantado respecto al cronograma. <0,80 superávit >1,20 déficit,
VARIACION DEL valor planificado (EV). En la EVM, este rango nos indica que el presupuesto se está ejecutando
SV EV-PV
CRONOGRAMA la variación del cronograma es una acorde al cronograma, en caso de tener un valor fuera de este será
métrica útil, ya que puede indicar necesario convocar un comité para realizar seguimiento y de ser
retraso del proyecto con la línea necesario definir cambios.
base del cronograma.
Es una relación que mide la eficacia Mayor que 1 es bueno, menor que 1 es malo, Si el índice es menor
INDICE DEL financiera de un proyecto al dividir a 0,80 se realizará una convocatoria con participación del sponsor
CPI DESEMPEÑO DEL el costo presupuestado del trabajo EV/AC y el equipo de trabajo para analizar medidas correctivas, si es
COSTO realizado por el costo real del mayor a 1,20 se hará comité para ajustar el costo. si el índice se
trabajo realizado. mueve en este rango el desempeño del proyecto es bueno.
Es una medida de qué tan bien está
avanzando el trabajo respecto del < a 0,80, deficiente > 1,2 desarrollo acelerado, si el índice se
INDICE DEL
cronograma planificado. res encuentra entre el rango 0,80 -1,20, el desempeño del cronograma
SPI DESEMPEÑO DEL EV/PV
basados en esta metodología con es el adecuado, en caso de ser menor o mayor a este se deberá
CRONOGRAMA
gran capacidad de predicción de la convocar un comité que permita analizar el tema y dar solución.
duración.
Índice del desempeño del trabajo

por completar: es una medida de La eficiencia que debe ser mantenida al fin de finalizar de acuerdo
desempeño del costo que se debe TCPI= (BAC-EV) / con lo planificado: Mayor de 1,0 = Más difícil de completar
TCPI Exactamente 1,0= Lo mismo para completar
alcanzar con los recursos restantes (BAC-AC)
INDICE DEL a fin de cumplir con un determinado Menos de 1,0 = Más fácil de completar.
DESEMPEÑO DEL objetivo, se expresa como la tasa < 0,85 el trabajo de hace muy rápido y esto puede causar que
TRABAJO POR entre el costo para culminar el hallan errores. > 1,20 el trabajo se desarrolla muy lento y puede
COMPLETAR trabajo pendiente y el presupuesto aumentar el plazo inicial, por lo tanto el desempeño adecuado debe
restante. Responde a la pregunta TCPI= (BAC-EV) / estar entre 0,85-1,20.si el índice esta por fuera de este umbral se
TCPI
¿para mantenernos dentro del (EAC- AC) convocará un comité con el sponsor donde se evalué la situación y
presupuesto que ritmo necesitamos se definan estrategias para su mejoramiento.
seguir para el trabajo restante?
Anexo TT Otros Indicadores de desempeño

Unidad de Periodicidad
Indicador Descripción Formula Meta Responsable
Medida de Medida
Se medirán situaciones
de riesgo o inseguridad
Número de
con el objetivo de
Índice de accidentes / Director de
corregirlas y ofrecer un % Quincenal 98%
Accidentalidad Número de días Proyectos
ambiente de trabajo
trabajados
seguro a los
funcionarios
Permite medir la Cantidad de
cantidad de material material
Cumplimiento
recibido a tiempo por % entregado a Quincenal 95% Director de Obra
de Proveedores
parte de los tiempo / material
proveedores solicitado
Unidad de Periodicidad
Indicador Descripción Formula Meta Responsable
Medida de Medida
Cantidad de
Permite medir la
material con
cantidad de material
solicitud de
Calidad del con problemas de
cambio o Director de
material calidad y que fue % Quincenal 95%
devolución del Proyectos
recibido necesario solicitar
dinero / Cantidad
cambio o devolución del
de material
pago
solicitado
Anexo UU Resultados Fecha de corte 12 de agosto de 2021

Nombre de TCP
PV EV AC SV CV EAC BAC VAC CPI SPI ETC
tarea I
DISEÑO Y
CONSTRUCCI
ÓN SISTEMAS
DE MANEJO $ 217.194.383, $ 174.881.85 $ 176.304.00 ($ 42.312.533, ($ 1.422.150 $ 299.311.031, ($ 2.414.381,8 0,9 0,8 $ 123.007.031,
USO $ 296.896.650 1,01
EFICIENTE 33 0 0 33) ) 89 9) 9 1 89
AGUA
POTABLE Y
RESIDUAL
1.1
0,9
Gerencia de $ 22.590.000 $ 22.590.000 $ 22.990.000 $ 0,00 ($ 400.000) $ 22.990.000 $ 22.590.000 ($ 400.000) 1 -0 $ 0,00
8
proyecto
0,9
1.2 Diseños $ 95.748.000 $ 95.748.000 $ 96.384.000 $ 0,00 ($ 636.000) $ 96.384.000 $ 95.748.000 ($ 636.000) 1 -0 $ 0,00
9
1.3
$ 71.921.183,3 $ 56.543.850, $ 56.930.000, ($ 15.377.333, ($ 386.150,0 $ 123.915.958, $ 123.075.450, ($ 840.508,47 0,9 0,7 $ 66.985.958,4
Construcció 1,01
3 00 00 33) 0) 47 00 ) 9 9 7
n
$ 28.548.000,0 $ 28.548.000,0 $ 28.548.000,0
1.4 Pruebas $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 0 0 1
0 0 0
Reserva de
$ 26.935.200,0 ($ 26.935.200, $ 26.935.200,0 $ 26.935.200,0 $ 26.935.200,0
Contingenci $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 0 0 1
0 00) 0 0 0
a
Fuente: elaboración propia mediante herramienta Microsoft Project

Anexo VV Curva S Fecha de corte 12 de agosto de 2021

Anexo WW Resultados Fecha de corte 09 de octubre de 2021

Nombre de TCP
PV EV AC SV CV EAC BAC VAC CPI SPI ETC
tarea I
DISEÑO Y
CONSTRUCCIÓ
N SISTEMAS DE $ $ $ -$ $ $ $
$ $ 0,8
MANEJO USO 264.427.926,1 232.531.070,0 232.126.620,0 31.896.856,1 296.380.246,5 296.896.650,0 1 0,99 64.253.626,5
404.450,00 516.403,46 8
EFICIENTE 9 0 0 9 4 0 4
AGUA POTABLE
Y RESIDUAL
1.1 Gerencia de $ $ $ -$ $ $ -$ 0,9
$ 0,00 1 -0 $ 0,00
proyecto 22.590.000,00 22.590.000,00 22.990.000,00 400.000,00 22.990.000,00 22.590.000,00 400.000,00 8
$ $ $ -$ $ $ -$ 0,9
1.2 Diseños $ 0,00 1 -0 $ 0,00
95.748.000,00 95.748.000,00 96.384.000,00 636.000,00 96.384.000,00 95.748.000,00 636.000,00 9
$ $ $ $ $ $ $
-$ 1,0 0,9 $
1.3 Construcción 119.140.592,8 114.193.070,0 112.752.620,0 1.440.450,0 121.522.956,2 123.075.450,0 1.552.493,7 0,86
4.947.522,86 1 6 8.770.336,21
6 0 0 0 1 0 9
$
$ $
1.4 Pruebas $ 14.133,33 $ 0,00 $ 0,00 -$ 14.133,33 $ 0,00 $ 0,00 0 0 1 28.548.000,0
28.548.000,00 28.548.000,00
0
-$ $
Reserva de $ $ $
$ 0,00 $ 0,00 26.935.200,0 $ 0,00 $ 0,00 0 0 1 26.935.200,0
Contingencia 26.935.200,00 26.935.200,00 26.935.200,00
0 0

Costo
Anexo XX
0
100000000
150000000
200000000
250000000
300000000
50000000
Semana 49
Semana 50
T4
Semana 51
2020
Semana 52
Semana 53
Semana 53
Semana 1
Semana 2
Semana 3
Semana 4
Semana 5
Semana 6
T1
Semana 7
Semana 8
DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS
Semana 9
Semana 10
Valor Ganado
Semana 11
Semana 12
Semana 13

Semana 13
Curva S Fecha de corte 09 de octubre de 2021
Semana 14
Semana 15
Semana 16
Semana 17
Semana 18
Valor planeado
T2 Semana 19
Semana 20
2021 Semana 21
Semana 22
238
Semana 23
Semana 24
Semana 25
Costo Actual
Semana 26
Semana 26
Semana 27
Informe de horas extra del valor acumulado
Semana 28
Semana 29
Semana 30
Semana 31
Semana 32
T3
Semana 33
Semana 34
Semana 35
Semana 36
Semana 37
Semana 38
Semana 39
Semana 39
T4
Semana 40
Anexo YY Tabla Índices de desempeño

Corte a 12 de Ago de Corte a 09 de Oct de
Sigla Indicador Acciones a Tomar
2021 2021
Este es valor planeado que a fecha de corte el proyecto se debería haber
PV VALOR PLANEADO $ 217.194.383 $ 264.427.926
gastado.
Este es el valor estimado de trabajo que a fecha de corte realmente he
EV VALOR GANADO $ 174.881.850 $ 232.531.070
realizado
AC COSTO REAL $ 176.304.000 $ 232.126.620 Este es el valor de costo real que a la fecha se ha invertido en el proyecto
VARIACION DEL Comparando con el corte del 12 de agosto y la estimación de avance para el
SV $ (42.312.533) $ (31.896.856)
CRONOGRAMA 09 de octubre observamos una menor variación del cronograma.
Este resultado indica que el proyecto con corte a 12 de agosto ha gastado
más de lo que a la fecha se ha ejecutado. Con la propuesta de realizar un
VARIACION DEL
CV $ (1.422.150) $ (404.450) cambio de proveedor de tuberías de PVC, de tanques sépticos y realizar
COSTO
negociación con el contratista hidrosanitario se estima para el 09 de octubre
una recuperación de la desviación del costo.
ESTIMACION A LA
EAC $ 299.311.031 $ 296.380.246 Proyección del valor final del proyecto a la fecha de corte.
CONCLUSION
PRESUPUESTO
HASTA LA
BAC $ 296.896.650 $ 296.896.650 Línea base del Costo inicial del proyecto.
CONCLUSION (Línea
Base de costo)
El proyecto con corte a 12 de agosto de 2021 tiene una proyección de
sobrecosto, pero teniendo en cuenta las acciones que se plantean
VARIACION A LA
VAC $ (2.414.381) $ 516.403 implementar, el resultado estimado para el 09 de octubre de 2021 en el
CONCLUSION
proyecto arroja un ahorro en el valor final EAC, con lo cual tendremos un
valor favorable del VAC.
INDICE DEL
Este indicador nos muestra que el presupuesto se está ejecutando muy
CPI DESEMPEÑO DEL 0,99 1,00
cercano a la línea base del costo y que su desviación es muy pequeña.
COSTO
Del corte inicial del 12 de agosto comparado con la proyección a 09 de
INDICE DEL
octubre vemos que hemos mejorado en un 6% a la taza originalmente
SPI DESEMPEÑO DEL 0,81 0,88
planteada. Esto quiere decir que las acciones de mejora que se pretenden
CRONOGRAMA
implementar si mejoraran el desempeño del cronograma.
INDICE DEL
En el corte de 12 de agosto se presenta un sobrecosto del proyecto y para el
DESEMPEÑO DEL
TCPI 1,01 0,99 6 de noviembre con las medidas implementadas el costo del proyecto se
TRABAJO POR
ejecutará dentro del valor aprobado.
COMPLETAR
ESTIMACION HASTA Este indicador muestra el recurso adicional que voy a gastar en el proyecto a
ETC $ 123.007.031 $ 64.253.626
LA CONCLUSION causa del retraso.
A la fecha de corte del proyecto no se han presentado accidentes. La
INDICE DE
0% 0% gerencia del proyecto espera que con las buenas prácticas y controles en
ACCIDENTALIDAD
este aspecto se siga manteniendo el índice de accidentalidad en cero.
Corte a 12 de Ago de Corte a 09 de Oct de

Sigla Indicador Acciones a Tomar
2021 2021
Se han presentado algunos incumplimientos en las fechas pactadas de
CUMPLIMIENTO DE entrega de unos materiales por parte del proveedor de tubería, razón por la
96% 98%
PROVEEDORES cual la gerencia del proyecto tomo la decisión de cambiar el proveedor, con
lo que se espera que se mejore este indicador en el futuro.
CALIDAD DE En el proyecto no se ha presentado material recibido defectuoso o que no
MATERIAL 0% 0% cumpla con las especificaciones técnicas de diseño. Se espera mantener el
RECIBIDO control de calidad de materiales para mantener este indicador en cero.
Anexo ZZ Registro de lecciones aprendidas

ID Entregables Descripción del Tipo de
Fecha Categoría Causa Raíz Acción Correctiva Lección Aprendida
Lección Afectados Problema Riesgo
Teniendo en cuenta que a
Debido a la mala gestión
nivel municipal las El trámite de las
por parte del equipo de
entidades identificadas licencias y permisos
1.3.1 Red trabajo del proyecto falta Fallas en la
son las únicas que ante entidades
hidrosanitaria de permisos ambientales, gestión de los
pueden otorgar los municipales se deben
1.3.2 Sistema licencias de construcción o permisos,
Gestión de permisos, autorizaciones planear y radicar con
1 30/01/2021 de tratamiento autorizaciones necesarias licencias y/o MUY ALTO
Interesados y licencias, se debe mayor tiempo de
primario de para la ejecución de autorizaciones por
garantizar un seguimiento anterioridad. Se sugiere
aguas construcción por parte de parte del equipo
constante al estado de la contratar con personal
residuales Secretaria de Planeación del proyecto
obtención de permisos experto en este tipo de
Municipal o Autoridades
dado que son entidades trámites.
ambientales.
autónomas
la construcción de los
sistemas debe estar Con las reuniones de
1.3.1 Red
avalado por la secretaria Ubicación en el seguimiento que se
hidrosanitaria Reuniones de
de planeación del área rural del implementaron entre
1.3.2 Sistema seguimiento constante
Gestión de municipio y la autoridad municipio. las partes, se lograron
2 22/05/2021 de tratamiento MUY ALTO entre el Director del
Interesados ambiental, ya que esta tener avances
primario de proyecto y el Alcalde del
debe definir que la Cercanía de la importantes para el
aguas Municipio de La Calera
construcción está acorde construcción desarrollo y ejecución
residuales
con el uso de suelo del proyecto.
previsto.
1.3.1 Red Clientes que prefieren Sistema de reusó Ejecución de talleres Con los talleres
Gestión de
3 09/10/2021 Hidrosanitaria, continuar utilizando agua de aguas que no MUY ALTO ambientales permitan dar ambientales se logró
costos
1.3.2 Sistema potable del acueducto para se utiliza por parte a conocer los beneficios que en población la

de tratamiento todas sus disposiciones en de propietario final ambientales del ahorro y concientización de los
primario la casa uso eficiente de agua beneficios en el ahorro
potable y residual a nivel y uso eficiente del agua
local potable y residual.
Por condiciones
atmosféricas no se pueden
1.3.1 Red Condiciones Priorización de ejecución Ejecutar los estudios de
realizar estudios de suelo
Hidrosanitaria, climáticas por de actividades de estudio suelos con mayor
Gestión de retrasando la entrega de
4 30/01/2021 1.3.2 Sistema mucha presencia MUY ALTO de suelos con el fin de tiempo de anterioridad
tiempo los diseños hidrosanitarios,
de tratamiento de lluvias en la evitar retrasos en la para no tener demoras
presentando un retraso en
primario zona del proyecto ejecución de diseños. por efectos del clima.
la ejecución de los diseños
técnicos.
Si se presentan demoras
en la obtención de los
desembolsos de las actas
de cobro mensuales,
Se tramitaron las actas
1.3.1 Red podrían presentarse
Demora en los Obtención de de avance de obra para
Hidrosanitaria, disminución en el capital
Gestión de pagos a financiamientos tener los recursos
5 22/05/2021 1.3.2 Sistema disponible para adquisición MUY ALTO
adquisiciones proveedores y adicionales para la disponibles para que la
de tratamiento y compra de los materiales
contratistas terminación del contrato ejecución del proyecto
primario y equipos necesarios para
no se viera afectada.
la ejecución de los
entregables, lo que
generaría demoras no
previstas en el cronograma
Se Realizó las órdenes
1.3.1 Red
Aumento en los costos de compra de los
hidrosanitaria
previstos inicialmente para Evaluación del impacto. materiales con mayor
1.3.2 Sistema Alza inesperada
Gestión de la compra de materiales de Revisar los materiales que anticipación con lo cual
6 30/05/2021 de tratamiento de insumos no ALTO
adquisiciones construcción por alzas se afectan por los se logró evitar que los
primario de regulados.
inesperadas en el sobrecostos costos por las alzas
aguas
mercado. impactaran demasiado
residuales
el presupuesto.
La variación en los precios Para próximos
1.3.1 Red de los materiales de Analizar causas y realizar proyectos realizar un
Aumento del
Hidrosanitaria, construcción puede acciones correctivas de análisis de riesgo en el
Gestión de presupuesto por
7 15/06/2021 1.3.2 Sistema modificar el costo estimado ALTO acuerdo con las nuevas que se incluyan nuevos
adquisiciones cambio de precios
de tratamiento dentro de la lista de condiciones comerciales factores de variación de
de materiales
primario precios unitarios definida del mercado. precios que impactan
para el proyecto. en la ejecución.

1.1 Gerencia de
proyecto
1.2.1 Diseño red
de acueducto
1.2.2 Diseños
red sanitaria
1.2.3 Diseño red
de
almacenamiento Antes de iniciar
de agua lluvia La sede administrativa del proyectos en zonas
1.2.4 Diseño red proyecto se encuentra en rurales, hacer una
de recirculación Bogotá por lo que la investigación de las
Limitación al
de agua distancia y la dificultad de Evaluación del impacto y comunicaciones
Gestión de acceso de redes
8 15/05/2021 residual acceder a internet o señal ALTO de la ocurrencia de la falla disponibles para de ser
tiempo de conexión de
1.2.5 Diseño de teléfono aumenta el de las comunicaciones. necesario incluir un
celular e internet
sistema de tiempo de la emisión y ítem en el presupuesto
tratamiento recepción de para mejorar las
primario de comunicaciones. condiciones de
aguas comunicación.
residuales
1.3.1 Red
hidrosanitaria
1.3.2 Sistema
de tratamiento
primario de
aguas
residuales
Si los diseños hidráulicos y A la entrega de los
1.3.1 Red
sanitarios no contemplarán diseños por parte de los
hidrosanitaria
las especificaciones Evaluar si los cambios técnicos se recomienda
1.3.2 Sistema Diseños técnicos
Gestión de necesarias del proyecto, son significativos para hacer una revisión de
9 20/05/2021 de tratamiento con bajas ALTO
costos generando un sobrecosto solicitar ajuste de tiempos diseños por parte de un
primario de especificaciones
por modificaciones fuera de ejecución del proyecto. tercer con el fin de
aguas
del tiempo específico del evaluar la calidad de la
residuales
proyecto. información entregada.
1.4.1 Manual de Al no encontrar un Contar con un listado
operación de los No poner en marcha el laboratorio maestro de
Evaluar incumplimiento.
Gestión de sistemas, 1.4.2 proyecto en el momento de certificado con proveedores de
10 01/10/2021 MEDIA Tomar medidas
Calidad Manual de su finalización de obras disponibilidad en laboratorio y verificar su
correctivas.
mantenimiento civiles e hidrosanitarias las fechas experiencia, que
de los sistemas programadas, cuenten con las

podrían certificaciones
presentarse requeridas y con
retrasos en los disponibilidad para
resultados de los trabajar en la zona.
ensayos de
calidad del agua
tratada.
Anexo AAA Control de Costos Ejecutados por actividad

% de Costo Costo Costo
Cuenta Costo por Costo por
Paquete de Costo por Avance Ejecutado Ejecutado Ejecutado
de ID Actividad paquete de cuenta de
trabajo actividad del por Paquete de Cuenta de
Control trabajo Control
Proyecto actividad Trabajo Control
Elaborar Plan de gestión del
$8.100.000 100% $8.100.000
proyecto
Definir roles y responsabilidades
1.1 Gerencia del equipo de trabajo ya $1.890.000 100% $1.890.000
CC1 $22.590.000 $22.590.000 $22.990.000 $22.990.000
de proyecto contratado
$12.600.000 100% $13.000.000
criterios de diseño de la red de $604.800 100% $604.800
acueducto
$10.320.000 100% $10.500.000
de la red de acueducto
1.2.1 Diseño Desarrollar memorias de cálculo
red de y cantidades de obra de la red $1.200.000 $21.256.800 100% $1.500.000 $21.704.800
acueducto de acueducto
CC2 Revisar y aprobar los diseños $95.748.000 $96.384.000
$8.400.000 100% $8.400.000
de la red de acueducto
definitivos aprobados de la red $732.000 100% $700.000
de acueducto
1.2.2 criterios de diseño de la red $604.800 100% $604.800
Diseños red sanitaria $18.256.800 $18.604.800
sanitaria
Realizar los diseños definitivos $7.320.000 100% $7.400.000

de la red sanitaria
y cantidades de obra de la red $1.200.000 100% $1.500.000
sanitaria
Revisar y aprobar los diseños
$8.400.000 100% $8.400.000
de la red sanitaria
definitivos aprobados de la red $732.000 100% $700.000
sanitaria
de la red de almacenamiento de $7.612.800 100% $7.500.000
agua lluvia
1.2.3 Diseño Desarrollar memorias de cálculo
red de y cantidades de obra de la red
$1.200.000 100% $1.200.000
almacenami de almacenamiento de agua $18.549.600 $18.464.800
ento de agua lluvia
lluvia Revisar y aprobar los diseños
de la red de almacenamiento de $8.400.000 100% $8.400.000
agua lluvia
definitivos aprobados de la red
$732.000 100% $760.000
de almacenamiento de agua
lluvia
1.2.4 Diseño de la red de recirculación de $7.320.000 100% $7.300.000
red de agua residual
recirculación Desarrollar memorias de cálculo $18.256.800 $18.254.800
de agua y cantidades de obra de la red
$1.200.000 100% $1.200.000
residual de recirculación de agua
residual
Revisar y aprobar los diseños
de la red de recirculación de $8.400.000 100% $8.400.000
agua residual

definitivos aprobados de la red
$732.000 100% $750.000
de recirculación de agua
residual
criterios de diseño sistema de
$604.800 100% $604.800
residuales
del sistema de tratamiento $8.491.200 100% $8.400.000
1.2.5 Diseño
sistema de
y cantidades del sistema de
tratamiento $1.200.000 100% $1.200.000
tratamiento primario de aguas $19.428.000 $19.354.800
primario de
residuales
aguas
residuales Revisar y aprobar los diseños
de la red del sistema de
$8.400.000 100% $8.400.000
residuales
definitivos aprobados del
$732.000 100% $750.000
de aguas residuales
Demarcar la excavación $907.200 100% $900.000
Realizar excavación $12.288.000 100% $12.200.000
Replantear y nivelar la
excavación para definición de $907.200 100% $800.000
pendiente
Instalar tubería red sanitaria $1.411.700 100% $1.420.000
1.3.1 Red
CC3 hidrosanitari Replantear la red Hidráulica $907.200 $31.051.050 $123.075.450 100% $920.000 $30.626.000 $112.752.620
a Instalar tubería red hidráulica $1.897.750 100% $1.850.000
$9.792.000 100% $9.596.000
$2.940.000 100% $2.940.000
construcción de las redes
hidrosanitarias

Revisar que los permisos de
planeación municipal y
$23.940.000 0% $22.500.000
autoridad ambiental estén
vigentes
Demarcar la excavación $2.116.800 0% $2.000.000
Realizar la excavación $36.360.000 0% $37.088.000
$4.842.000 0% $4.700.000
entrada con rejilla
1.3.2 Instalar trampa de grasas $3.960.000 0% $0
Sistema de Instalar Tanque séptico de 2000
$5.457.200 0% $4.638.620
tratamiento Litros
$92.024.400 $82.126.620
primario de Instalar tanque de retención de
aguas aguas grises jabonosas de 600
residuales litros y tanque de retención de $7.947.200 0% $6.250.000
aguas grises detergentes con
plantas macrofitas
salida con conexión a tubería de $4.461.200 0% $3.100.000
rebose
$2.940.000 0% $1.850.000
construcciones del sistema de
sistema de agua potable, red
1.4.1 Manual
sanitaria, recirculación de aguas $7.950.000 0% $0
de operación
residuales, almacenamiento de $15.900.000 $0
de los
agua lluvia
sistemas
Probar el Funcionamiento de
CC4 $7.950.000 $28.548.000 0% $0 $0
1.4.2 Manual Realizar pruebas de Tratabilidad $7.440.000 0% $0
de Diseñar y construir los manuales
mantenimien $1.470.000 $12.648.000 0% $0 $0
de operación y mantenimiento
to de los Realizar proceso de Monitoreo y
sistemas $3.738.000 0% $0
seguimiento
Sumatoria cuentas de control $269.961.450 $232.126.620
Reserva de contingencia $26.935.200 $0

Línea base de costos $296.896.650 $232.126.620
Reserva de gestión $14.844.833 $0
PRESUPUESTO
PRESUPUESTO $311.741.483 $232.126.620
EJECUTADO A LA FECHA

Anexo BBB Microsoft Project proyecto ejecutado a fecha 09 de octubre de 2021 con ruta critica
La ruta crítica se marca en amarillo con letras rojas. Fuente: elaboración propia
Anexo CCC Diagrama de flujo

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DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS 1

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE MANEJO USO EFICIENTE AGUA

KAROLL VANESSA QUIROGA MORENO

JAVIER ANTONIO RODRIGUEZ SAAVEDRA

RICHARD ALEXANDER SANTACRUZ WALLES

UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y EMPRESARIALES

ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA DE PROYECTOS

BOGOTA D.C. SEGUNDO SEMESTRE - 2021

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE MANEJO USO EFICIENTE AGUA

KAROLL VANESSA QUIROGA MORENO

JAVIER ANTONIO RODRIGUEZ SAAVEDRA

RICHARD ALEXANDER SANTACRUZ WALLES

Trabajo de grado para obtener el título de

Especialista en Gerencia de Proyectos

Asesor: DIANA PATRICIA GARCÍA OCAMPO

UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y EMPRESARIALES

ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA DE PROYECTOS

BOGOTA D.C SEGUNDO SEMESTRE - 2020

Karoll Vanessa Quiroga Moreno

Javier Antonio Rodríguez Saavedra

Richard Alexander Santacruz Walles

A la Universidad Piloto de Colombia por darnos la oportunidad de formar

1. Antecedentes organizacionales .......................................................................... 20

1.1. Descripción de la organización ejecutora ..................................................... 20

1.2. Objetivos estratégicos de la organización .................................................... 20

1.3. Misión, visión y valores ................................................................................ 21

1.4. Mapa estratégico .......................................................................................... 22

1.5 Cadena de valor de la organización. ............................................................. 22

1.6. Estructura organizacional. ............................................................................ 23

2. Evaluación del proyecto a través de la Metodología del Marco Lógico .............. 24

2.1. Descripción del problema o necesidad ......................................................... 24

2.2. Árbol de problemas ...................................................................................... 24

2.3. Árbol de objetivos ......................................................................................... 25

2.4. Árbol de acciones ......................................................................................... 25

2.5. Determinación de alternativas ...................................................................... 25

2.6. Evaluación de alternativas ........................................................................... 26

2.7. Descripción de alternativa seleccionada ...................................................... 27

3. Marco metodológico para realizar trabajo de grado ............................................ 27

3.1. Tipos y métodos de investigación ................................................................ 27

3.2. Herramientas para la recolección de información ........................................ 28

3.3. Fuentes de información ................................................................................ 28

4. Estudio técnico ................................................................................................... 29

4.1. Diseño conceptual de la solución ................................................................. 29

4.2. Análisis y descripción del proceso................................................................ 29

4.3. Definición del tamaño y localización en del proyecto ................................... 30

4.4. Requerimiento para el desarrollo del proyecto ............................................. 30

5. Estudio de mercado ............................................................................................ 31

5.1. Población ..................................................................................................... 31

5.2. Dimensionamiento de la demanda ............................................................... 32

5.3. Dimensionamiento de la oferta ..................................................................... 32

6. Estudio de viabilidad financiera .......................................................................... 33

6.1. Estimación de costos de inversión del proyecto ........................................ 33

6.2. Definición de costos de operación y mantenimiento del proyecto.............. 33

6.3. Análisis de tasas de interés para costos de oportunidad ........................... 33

6.4. Análisis de tasas de interés para costos de financiación ........................... 34

6.5 Tablas de amortización y/o capitalización .................................................. 34

6.6 Flujo de caja............................................................................................... 36