PROGRAMA DE INSPECCIONES PLANEADAS

EMPRESAS: JOSÉ RAMIRO ACEVEDO ROZO

CARBONES VILLANUEVA S.A.S.

ACTIVIDAD ECONÓMICA: EXTRACCIÓN Y AGLOMERACIÓN DE HULLA (CARBÓN

DE PIEDRA)

ARBOLEDAS

NORTE DE SANTANDER
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HOJA DE CONTROL DE CAMBIOS

Versión Naturaleza del cambio Fecha Aprobó

01 Se emite el presente documento 08/04/2021

Se modifica el documento, incluyendo 10/02/2024

02 alcance, responsable, se agrega
responsable de la inspección.

Elaboró Revisó Aprobó

Nombre BIBIANA ANDREA ORTIZ

Cargo

Firma
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CONTENIDO

INTRODUCCIÓN..........................................................................................................3
OBJETIVOS.................................................................................................................4
ALCANCE....................................................................................................................4
RESPONSABLE............................................................................................................4
1. RESPALDO GERENCIAL.........................................................................................5
2. LISTADO DE ÁREAS, INSTALACIONES Y EQUIPOS A INSPECCIÓNAR........................5
2.1 Áreas internas (subterráneas): están localizadas dentro de la mina y se clasifican
en:......................................................................................................................... 5
2.1.1 Labores mineras, que son:...........................................................................5
2.1.2 Equipos de uso dentro de la mina:................................................................6
2.1.3 Red eléctrica:..............................................................................................6
2.1.4 Señalización:.............................................................................................6
2.1.5 Servicios mineros.............................................................................................7
2.2 Área externa:....................................................................................................7
2.2.1 Edificaciones................................................................................................7
2.2.2 Maquinaria...................................................................................................8
2.2.3 Vehículos.....................................................................................................8
2.2.3 Equipos.......................................................................................................8
2.2.4 Elementos de seguridad................................................................................8
3. RESPONSABLES DE LAS INSPECCIONES PLANEADAS...............................................9
3.1 SUPERVISORES..................................................................................................9
3.2 GRUPO DE DIRECCIÓN TÉCNICA DE LA MINA..................................................9
3.2.1 COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO............................10
3.2.2 RESPONSABLE DE VENTILACIÓN DE LABORES SUBTERRÁNEAS.....................10
3.2.3. ASESOR DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO......................................10
3.3 COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (COPASST)......11
3.4 APRENDICES, PASANTES Y ESTUDIANTES EN FORMACIÓN.............................11
4. SISTEMA DE CLASIFICACIÓN DE LAS CONDICIONES SUBESTANDAR IDENTIFICADAS
12
5. FRECUENCIA DE REALIZACIÓN............................................................................13
5.2 CONTROL DE INSPECCIONES SEMANAL.........................................................18
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6. LISTAS DE VERIFICACIÓN...................................................................................18
7. FORMATOS DE INSPECCIÓN................................................................................19
8. DESARROLLO DE ACCIONES CORRECTIVAS..........................................................19
9. INFORMES.........................................................................................................19
10. SEGUIMIENTO DE ACCIONES RECOMENDADAS.................................................20
11. MEDICIÓN DE LA EFECTIVIDAD DE LAS INSPECCIONES PLANEADAS..................20
10.1 INSPECCIONES DIARIAS:................................................................................20
10.2 INSPECCIONES DEL GRUPO DE DIRECCIÓN TÉCNICA DE LA MINA.....................21
10.3 INSPECCIONES DE COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
............................................................................................................................ 22
12. Programa de capacitación y entrenamiento........................................................22
RECOMENDACIONES PARA LA REALIZACIÓN DE LAS INSPECCIONES PLANEADAS..........23
 Antes de la inspección..................................................................................23
 Durante la inspección...................................................................................24
 Después de la inspección.............................................................................24

INTRODUCCIÓN
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La Legislación Colombiana establece dentro de los requisitos en lo que se refiere a las

actividades del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, la realización de
inspecciones planeadas en las áreas de trabajo, a maquinaria, equipos, edificaciones y
herramientas, con el objeto de identificar los riesgos que puedan afectar la salud e
integridad de los trabajadores.

Las empresas JOSÉ RAMIRO ACEVEDO ROZO y CARBONES VILLANUEVA S.A.S. en

procura de ofrecer unos puestos de trabajo seguros y preservar la integridad física de los
trabajadores, promueve la capacitación a supervisores y trabajadores en términos de
supervisión o inspecciones planeadas en todas las áreas, equipos, herramientas e
infraestructuras que forman parte de las empresas o prestan servicios y tienen una
participación clave en todo el engranaje que da como resultado la actividad económica de
la empresa, la cual se constituye principalmente de explotar de forma racional y segura
el yacimiento carbonífero otorgado en Concesión bajo la Matrícula HCF-081.

Se establecerán los pasos a seguir y los formatos ajustados de acuerdo a las necesidades
de la empresa para cada área, equipo, herramienta o instalación, de igual manera se hará
la capacitación a todo el personal de la empresa de acuerdo al cargo desempeñado dentro
de la misma tomando como guía la Guía Técnica 4114.

OBJETIVOS

 Identificar condiciones subestándar en los puestos de trabajo, al igual que en

máquinas, equipos y herramientas, tanto bajo tierra como en superficie.
 Prevenir concentraciones de gases causantes de daños a personas y pérdidas
materiales.
 Prever potenciales pérdidas en cuanto a producción por fallas en maquinaria y
equipos.
 Identificar riesgos ocasionados por la instalación de nuevos equipos o
modificaciones de las instalaciones.
 Verificar la eficiencia de las acciones correctivas.

ALCANCE

Este programa aplica a todas las actividades, labores, máquinas y equipos que se
encuentran dentro de las instalaciones de las empresas JOSÉ RAMIRO ACEVEDO ROZO
y CARBONES VILLANUEVA S.A.S. y para todo tipo de contratista, personal y equipos
que se consideran necesarios para el desarrollo de las actividades.
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RESPONSABLES

El Asesor y la Coordinadora de Seguridad y Salud en el Trabajo son los

responsables de la divulgación y aplicación de este programa.
Los trabajadores son responsables de acatar la información dada en este documento e
implementarla en todas las actividades que desarrollen dentro y fuera de la labor minera.

1. RESPALDO GERENCIAL

Las empresas JOSÉ RAMIRO ACEVEDO ROZO y CARBONES VILLANUEVA S.A.S.

en pro de la seguridad de los trabajadores en cabeza de su Representante Legal,
respaldan el presente programa, así como su implementación y ejecución por parte del
personal encargado de dichas labores de supervisión.

De igual manera el Representante Legal se compromete a participar en el

cumplimiento de las medidas que surjan de la ejecución de dichas supervisiones.

Para demostrar el apoyo por parte de la empresa al Programa de Supervisión, esta se

compromete a:

o Autorizar la divulgación del Programa de Inspecciones a todo el personal de la

empresa.
o Colocar a disposición del personal encargado de realizar las supervisiones los
recursos necesarios para implementar el Programa de Inspecciones, se dará
material tales como libretas, bolígrafos, formatos de supervisión.
o Promover la ejecución de las medidas que surjan, por parte de los
trabajadores.
o Participar en las supervisiones según las circunstancias y objetivos planeados
en el programa.
o Promover la capacitación al personal encargado de ejecutar el Programa.
o Revisar los informes sobre las condiciones subestándar encontradas después de
las inspecciones, observar las medidas correctivas a implementar y dar
respuesta a las mismas.

2. LISTADO DE ÁREAS, INSTALACIONES Y EQUIPOS A INSPECCIÓNAR.

En las empresas JOSÉ RAMIRO ACEVEDO ROZO y CARBONES VILLANUEVA S.A.S.

se cuenta con dos áreas a inspeccionar, una interna (subterránea) y otra externa (en
superficie), así:

2.1 Áreas internas (subterráneas): están localizadas dentro de la mina y se clasifican en:
2.1.1 Labores mineras, que son:
 Labores de acceso: Cruzadas internas.
 Labores de desarrollo: las cuales son los avances de los inclinados y
subniveles.
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 Labores de preparación: son los avances de subguías y tambores.

 Labores de explotación: son las áreas de recuperación de pilares o
descuñes.

Para la inspección de las labores antes mencionadas se cuenta con los planos
de labores mineras, de desagüe, de aire comprimido, con las respectivas rutas
para acceso y recorrido de los supervisores que se desplacen por los mismos
para desarrollar su labor, los cuales se incluirán en el presente programa como
ANEXO 1.

2.1.2 Equipos de uso dentro de la mina:

 Electrobombas
 Ventiladores
 Arrancadores o breaker (cada equipo eléctrico tiene un arrancador, el cual
es el que realiza el encendido y apagado de cada ventilador, y
electrobomba).

2.1.3 Red eléctrica:

 Cableado
 Principal (va desde bocamina y desciende por el inclinados
hasta el frente)
 Secundario (sale del cableado principal y permite
funcionamiento de motobombas, pulsadores de timbre, farolas
y timbres)
 Red eléctrica para detonación de explosivos
 Cajas de distribución de energía
 Conectores de penetración
 Pulsadores para timbre

2.1.4 Señalización:
 Sobre el inclinado
 Subguías
 Ruta de evacuación
 Farolas
 Abcisado
 Tanquillas
 Salvavidas
 Subniveles
 Refugios
 Pulsadores
 Código de señales para timbre
 Tableros de registro de gases
 Prohibición de acceso a áreas en mantenimiento
 Estado de las vendas ya sean temporales y permanentes de áreas
inactivas.
 Sobre los subniveles
 Tambores
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 Abscisado
 Rutas de evacuación
 Salvavidas
 Flechas de direccionamiento

 En electrobombas
 Señalización (número de electrobomba)
 Riesgo eléctrico

2.1.5 Servicios mineros

 Sistema de transporte
 Sistema de desagüe
 Plan de Sostenimiento
 Plan de Ventilación

2.2 Área externa:

2.2.1 Edificaciones
 Casino
 Campamento
 Almacén
 Bocaminas
 Salón de reuniones
 Baños
 Duchas
 Oficinas
 Tolvas
 Almacén de combustible
 Almacén de Madera
 Puntos ecológicos
 Tanquillas sedimentadoras
 Áreas de malacates
 Áreas de soldadura

2.2.2 Maquinaria
 Malacate mecánico
 Malacate eléctrico
 Planta Eléctrica
 Compresor

2.2.3 Equipos
 Martillos neumáticos
 Perforadora neumática
 Computadores
 Impresoras
 Multidetectores de gases
 Equipos de soldadura
 Protector media cara para soldador
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2.2.4 Elementos de seguridad

 Camillas
 Botiquín fijo
 Botiquines móviles
 Extintores
 Inmovilizadores

3. RESPONSABLES DE LAS INSPECCIONES PLANEADAS

El Representante Legal de las empresas JOSÉ RAMIRO ACEVEDO ROZO y CARBONES

VILLANUEVA S.A.S., tiene entre sus objetivos respaldar las inspecciones, por lo tanto,
designa esta responsabilidad según funciones dentro de la organización a las siguientes
personas:

3.1 SUPERVISORES
Son las personas encargadas de supervisar todos los sitios donde operen trabajadores,
maquinaria, equipos y herramientas; así como de realizarles mantenimiento o asignar
quienes lo hagan.

Los supervisores deben realizar inspecciones diarias a todos los sitios donde se encuentren
trabajadores, realizar monitoreo de gases, al mismo tiempo que realizan la inspección.

Los supervisores se encargan de solucionar situaciones concernientes a red de aire

comprimido, de ventilación, de maquinaria tales como malacates, de revisar y dar solución
a situaciones de vías de transporte (carrilera) mediante la asignación de tareas a
trabajadores que por razones del servicio pueden realizar dichos trabajos.

Los supervisores diligenciarán sus respectivos formatos de inspección en el mismo día en

que se realice, manteniéndolos en archivo disponible para verificación por parte de las
autoridades competentes.

3.2 GRUPO DE DIRECCIÓN TÉCNICA DE LA MINA

Son los profesionales encargados de colocar al servicio de la mina sus conocimientos

académicos para el desarrollo racional, seguro, técnico y responsable del yacimiento, en
cada aspecto de la labor minera.

3.2.1 COORDINADORA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Dentro de las funciones están:

 Realizar ejecución y seguimiento al presente programa de inspecciones.

 realizar inspecciones a todos los frentes de trabajo que se encuentren activos e
inactivos, los trabajos dirigidos tanto por el titular del área como de
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subcontratistas, con el fin de corroborar que se estén llevando las labores acordes
al P.T.O y a la licencia ambiental.
 Diligenciar el formato de inspecciones estipulado en el presente programa y dejar
en archivo copia del formato para verificación por parte de la empresa y de cada
entidad competente.
 Verificar el cumplimiento de las medidas o recomendaciones emanadas de las
inspecciones.

3.2.2 RESPONSABLE DE VENTILACIÓN DE LABORES SUBTERRÁNEAS

Cumpliendo con el Decreto 1886 de septiembre de 2015, Reglamento de Seguridad

en las Labores Mineras Subterráneas, según el artículo 35, toda labor minera debe tener
un plan de ventilación, del cual debe haber una persona responsable.

El responsable autorizado por el Titular minero es el Ingeniero de Minas Residente

(asesor), quien tiene las siguientes funciones dentro del Programa de inspecciones:

 Coordina la ejecución del Plan de Ventilación

 Inspección de vías de ventilación.
 Determina los sitios que deben ser monitoreados y ubicación de tableros de
registro de medición de gases
 Autoriza suspensiones de ventilación
 Coordina el monte y desmonte de ventiladores principales y auxiliares tanto
soplantes como extractores.
 Inspección de tableros de registro de gases
 Inspección de libros de registro de gases
 Actualización de planos de ventilación
 Inspecciones a nivel general

3.2.3. ASESOR EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Cumpliendo con la normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo la

empresa cuenta con la Asesoría de un especialista en Seguridad y Salud en el Trabajo,
quien tiene como funciones:

 Realizar el montaje e implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud

en el Trabajo para toda la empresa.
 Capacitar al personal encargado de supervisión y alta gerencia en todo lo
concerniente al SGSST.
 Atender las visitas de fiscalización y control de parte de las entidades competentes.
 Realizar inspecciones a sitios de trabajo y áreas de la empresa.
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 Formular recomendaciones tendientes a mantener la Seguridad y salud en el

Trabajo de trabajadores y demás personal flotante en la empresa con el fín de
minimizar los accidentes de trabajo y enfermedades laborales.

3.3 COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

(COPASST)

Dentro del marco de la normatividad de Seguridad y Salud en el Trabajo la empresa tiene

conformado el COPASST, el cual tiene como función realizar inspecciones con la
periodicidad establecida en el presente programa, los integrantes del COPASST son:

- Representantes por parte de la Empresa

Wilson Ernesto Rodríguez Carrillo
- Representantes por los trabajadores
Carlos Julio Contreras Meneses

4. SISTEMA DE CLASIFICACIÓN DE LAS CONDICIONES SUBESTANDAR

IDENTIFICADAS

A cada condición subestandar se le asigna una letra (A, B ó C), de acuerdo con el
potencial de pérdidas de la misma. Esta letra corresponde al tiempo que requiere la acción
correctiva que debe tomarse (inmediata, pronta o posterior) como se puede ver en la
Tabla 1.

Tabla 1. Escala de valores para calificación de condiciones subestandar

Potencial de pérdidas de la condición

Clase Grado de acción Color
o acta subestandar encontrado
A Podría ocasionar la muerte, una
incapacidad permanente o pérdida de inmediata
alguna parte del cuerpo, o daños de
considerable valor.
B Podría ocasionar una lesión o enfermedad
grave, con una incapacidad temporal, o
Pronta
daño a la propiedad, menor al de la clase
A.
C Podría ocasionar lesiones menores
incapacitantes, enfermedad leve o daños Posterior
menores.

En el formato de inspección (ANEXO B) se fusionarán dichas variables así:

CALIFICACION
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RIESGO Y
PRIORIZACION
DE LA
INTERVENCIÓN

A INMEDIATA

B PRONTA
C POSTERIOR

5. FRECUENCIA DE REALIZACIÓN
La minería por estar clasificada dentro de las empresas con mayores riesgos y por ende
ocupa el número 5 (en clasificación de 1 a 5), requiere de inspecciones rigurosas y
constantes.

La Empresa JOSÉ RAMIRO ACEVEDO ROZO y CARBONES VILLANUEVA S.A.S,

comprenden los trabajos o labores mineras que se llevan a cabo dentro del área de
Concesión HCF-081, denominados con la nomenclatura de Inclinado 1,2 y 3.

Se realizarán las inspecciones a los siguientes aspectos con periodicidad de acuerdo a las
condiciones observadas, así:
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GRUPO DE
ELEMENTO A INSPECCIONAR SUPERVISORES COPASST DIRECCIÓN PROFESIONAL
TÉCNICA MINAS Y SST
AREAS INTERNAS
Inclinados 1, 2 y 3 Diario Mensual Semanal Semanal
Subguías Diario ------------- Semanal -------------
Tambores Diario ------------- Semanal -------------
Subniveles Diario ------------- Semanal -------------
Labores Labores de Diario ------------- Semanal -------------
subterráneas explotación
Diagonales Diario ------------- Semanal -------------
Rutas de ventilación Diario ------------- Semanal -------------
Rutas de Evacuación Diario ------------- Semanal -------------
Refugio ---------- --------- Semanal -------------
Ventiladores Semanal Mensual Semanal -------------
Equipos Arrancadores Semanal Mensual Semanal -------------
Electrobombas Semanal Mensual Semanal -------------
Cableado Semanal Mensual Semanal -------------
Redes de -------------
Red eléctrica distribución Semanal Mensual Semanal
Cajas de distribución Semanal Mensual Semanal -------------

Señalización Señalización en Semanal Mensual Semanal -------------

Subguías
Rutas de evacuación Semanal Mensual Semanal -------------
Farolas Diario Mensual Semanal -------------
Señalización en -------- ----------- Mensual -------------
bocaminas
Salvavidas ------- ----------- Semanal -------------
Señalización en ------------- ------------- Diario -------------
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malacate
Refugios ------------- ------------- Mensual -------------
Abcisado ------------- Mensual Semanal -------------
Pulsadores para Diario Mensual Semanal -------------
timbre
Casino ------------- Mensual Quincenal -------------
Campamento ------------- Mensual Semanal -------------
Almacén ------------- Mensual Semanal -------------
Bocamina ------------- Mensual Semanal -------------
Salón de reuniones ------------- Mensual Semanal -------------
Baños ------------- Mensual Semanal -------------
Duchas ------------- Mensual Semanal -------------
Edificaciones
Oficina ------------- Mensual Semanal -------------
Tolva ------------- Mensual Semanal Semanal
Almacén de -------------
------------- Mensual Semanal
combustible
Almacén de Madera -------------- ---------- ------------ -------------
Área de Malacate ------------- ---------- ------------ -------------
Puntos ecológicos ---------- Mensual Semanal -------------
Maquinaria Motocicletas ---------- ------ Quincenal -------------
Malacate mecánico --------- Mensual Semanal -------------
Equipos Compresor Diario Mensual Semanal -------------
Martillos neumáticos Semanal Mensual Quincenal -------------
Perforadora Semanal ------------ Quincenal -------------
neumática -
Computador ---------- ------------- Mensual -------------
Impresora ---------- ------------- Mensual
Multidetectores de Quincenal
Diario Mensual
gas -------------
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Camilla ---------- ----------- Mensual -------------

Elementos Botiquines fijos ---------- ----------- Mensual -------------
de seguridad Inmovilizadores ---------- ----------- Mensual -------------
Botiquines móviles ---------- ----------- Mensual -------------
Extintores ---------- ----------- Quincenal -------------
Elementos Mascarillas con Semanal ----------- Quincenal -------------
de protección filtros
personal Protector auditivo Semanal ----------- Quincenal -------------
Casco Quincenal ----------- Quincenal -------------
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5.1 CRONOGRAMA DE INSPECCIONES

Con el objetivo de programar las inspecciones a labores subterráneas, se ha

creado el cronograma que se encuentra en el presente programa como Anexo 2,
y que se irá actualizando este formato semanalmente, este permite visualizar a
que trabajadores dispuestos en labores activas se van a inspeccionar teniendo en
cuenta los factores de riesgo presentes y el nivel de peligrosidad evaluado en la
Matriz de Peligros respectiva.
Es importante controlar también el hecho que ningún trabajador quede sin
realizarle la respectiva inspección al sitio de labor o que sea visitado por dos o más
supervisores y se deje por ello de visitar a otros.
El cronograma permite evaluar el nivel de cumplimiento con respecto a las
inspecciones.

6 LISTAS DE VERIFICACIÓN

Como los formatos son diferentes, ya que cada uno tiene características distintas. Sin
embargo, se realizarán cumpliendo como mínimo los siguientes requisitos:

Los datos mínimos que debe contener son:

 Áreas o sitios a inspeccionar

 Fecha de realización
 Responsable de efectuarla
 Jefe o responsable de área a inspeccionar
 Aspectos por inspeccionar
 Actos subestandar observados
 Cualificación del factor de riesgo
 Acciones correctivas que se recomiendan
 Responsables de realizar las acciones correctivas
 Firma del responsable de realizar la acción correctiva
 Verificación del cumplimiento de la acción correctiva

Las listas de verificación se actualizarán de acuerdo a los cambios en los procesos y a la

presencia y evaluación de peligros o riesgos según el lugar a inspeccionar.

7 FORMATOS DE INSPECCIÓN
Para llevar a cabo cada inspección se tienen los respectivos formatos que se pueden
encontrar como ANEXO 3.

8 DESARROLLO DE ACCIONES CORRECTIVAS

Toda condición subestándar detectada genera una acción correctiva que será tomada con
base en:
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 La probabilidad de ocurrencia de las pérdidas: alta, moderada, baja.

Cuando el supervisor realice la inspección, al observar la condición subestándar, este debe

hacer la evaluación inmediata de la probabilidad de ocurrencia de pérdidas, ya que se está
presentando un factor de riesgo.

9 INFORMES

Después de realizar la inspección se debe elaborar un informe por escrito, en papelería de

la empresa, en letra legible y firmado por cada supervisor o equipo, como es el caso del
Comité Paritario de Salud Ocupacional. El formato a utilizar se encuentra en el ANEXO B.

El supervisor o equipo que realice la inspección debe dejar el espacio para que el
trabajador o persona responsable de realizar la acción correctiva firme, este debe ser
citado en la oficina para dicho procedimiento.

El informe de inspección se debe dar a los niveles superiores (Representante Legal) y

medios (Asesor SST y/o coordinador de Seguridad y Salud En el Trabajo), los cuales
deben retornarlo con la firma y observación respectiva.

El personal encargado de inspecciones y/o Seguridad y Salud en el Trabajo se encargará

de revisar los informes de inspecciones realizadas con el fín verificar el cumplimiento
dentro de la fecha estipulada de la medida de intervención impuesta.

Se mantendrán en un archivo organizado los informes de inspecciones, para la revisión

respectiva por parte de la Administradora de Riesgos Laborales (POSITIVA) y cualquier
otra entidad que lo requiera.

10 . SEGUIMIENTO DE ACCIONES RECOMENDADAS

El personal de Seguridad y Salud en el trabajo debe hacer un seguimiento de la ejecución

de las acciones correctivas recomendadas, verificando y facilitando los medios para que se
cumplan, para lo cual se ha implementado dentro del formato de inspecciones un área
para realizar dicho seguimiento y definir el cumplimiento o no de la acción correctiva.

Para ello se debe llevar a cabo las siguientes actividades:

- Dar a conocer de forma verbal y escrita mediante la firma en el informe a

las personas o persona directamente responsable de ejecutar las acciones
correctivas.
- Verificar que la acción correctiva se inicie de acuerdo con lo programado,
realizando los procedimientos de acuerdo con el manual de sanciones
estipulado por la empresa.
- Comprobar la efectividad de las acciones ejecutadas y establecer las
modificaciones que sean necesarias.
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11 MEDICIÓN DE LA EFECTIVIDAD DE LAS INSPECCIONES PLANEADAS.

Se realizará un cronograma de inspecciones de acuerdo al supervisor y equipo o comité
que deba realizar las inspecciones de acuerdo a las funciones dentro de la empresa.

La empresa programa dentro del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo,

que los supervisores de cada área realicen inspecciones diarias, así que se medirá el
cumplimiento de las inspecciones así:

11.1 INSPECCIONES DIARIAS:

Para realizar inspecciones diarias se cuenta con tres supervisores encargados y un
Ing. Asesor.
La meta de la empresa es que se realice la totalidad de las inspecciones diarias
para cumplir con los objetivos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el
Trabajo, se hará la evaluación de cumplimiento mensual de la siguiente forma:

 Cumplimiento de inspecciones diarias: Se tendrá como un 100% los días

laborales mes que son 24 en promedio y basados en el cumplimiento de la
realización de las inspecciones se medirá así:

 % de cumplimiento
de inspecciones diarias= número de inspecciones realizadas x 100
24
 Calidad de las inspecciones: se relacionará con la cantidad de reportes de
accidentes e incidentes de trabajo que se Informen a la Coordinación de Seguridad
y Salud en el Trabajo, es decir que si se aumenta la accidentalidad irá ligado a las
inspecciones, tanto al cumplimiento como a la detección de peligros o riesgos
existentes en cada área inspeccionada.
En cuanto a los accidentes se tendrán en cuenta el cumplimiento de las acciones
correctivas del trabajador accidentado.
 Cumplimiento de acciones correctivas recomendadas: se observará el
cumplimiento de las acciones correctivas o las medidas de intervención
recomendadas por el supervisor de la siguiente manera:

% de cumplimiento
de acciones correctivas = número recomendaciones ejecutadas x 100
N° total de recomendaciones

11.2 INSPECCIONES DEL GRUPO DE DIRECCIÓN TÉCNICA DE LA MINA

Las empresas cuentas con Ing de Minas Asesor, Especialista en SST, Coordinador
de SST, profesional en el área eléctrica y Supervisor General, quienes dentro de
sus funciones tienen realizar inspecciones de carácter técnico y de Seguridad con
el fín de corroborar el bienestar y continuidad del área en general, estas
inspecciones se harán para cada inclinado del área del Contrato de Concesión,
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incluidos los subcontratistas, el orden de inspección por inclinados será de libre

escogencia del asesor, debiendo cubrir al menos con un día por inclinado ya que
el área del contrato tiene seis inclinados.
Las inspecciones realizadas se medirán así:

 Cumplimiento de inspecciones Técnicas y de Seguridad: Se tendrá como un

100% los días laborales mes que son 24 en promedio y basados en el
cumplimiento de la realización de las inspecciones se medirá así:

% de cumplimiento de inspecciones = número de inspecciones

realizadas x 100
24

 Calidad de las inspecciones: se relacionará con la cantidad de reportes de

accidentes e incidentes de trabajo que se
Informen a la Coordinación de Seguridad y Salud en el Trabajo, es decir que si se
aumenta la accidentalidad irá ligado a las inspecciones, tanto al cumplimiento
como a la detección de peligros o riesgos existentes en cada área inspeccionada.
En cuanto a los accidentes se tendrán en cuenta el cumplimiento de las acciones
correctivas dadas en los formatos de inspecciones.

 Cumplimiento de acciones correctivas recomendadas: se observará el

cumplimiento de las acciones correctivas o las medidas de intervención
recomendadas por el supervisor para cada inclinado ya que estos cuentan con
supervisores específicos, así que esta es a la ves una manera de evaluar a los
supervisores diarios.

% de cumplimiento
de acciones correctivas = número recomendaciones ejecutadas x 100
N° total de recomendaciones

11.3 INSPECCIONES DE COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL

TRABAJO

Dentro de las funciones del COPASST están las inspecciones, las cuales se han
programado quincenal y mensualmente, como se puede ver en el presente
programa.
Para la evaluación de las inspecciones de COPASST se tendrán en cuenta las
realizadas semestralmente.

 % de cumplimiento
de inspecciones = número de inspecciones realizadas x 100
6
 % de cumplimiento
de acciones correctivas = número recomendaciones ejecutadas x 100
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SALUD EN EL TRABAJO JRAR-SST-PR01 2
PROGRAMA DE INSPECCIONES FECHA PÁGINAS
PLANEADAS 08/04/2021 22

N° total de recomendaciones

12 . Programa de capacitación y entrenamiento

Dentro de las actividades de capacitación correspondientes al Sistema de Gestión de

Seguridad y Salud en el Trabajo están incluidas las de inspecciones planeadas para el
personal responsable de ejecutarlas, de acuerdo con el Programa de Capacitación.
También se deben considerar los planes motivacionales para el reporte de condiciones
subestándar por parte de los trabajadores, y sobre todo la concientización del personal
sobre la necesidad de la realización de las inspecciones con su propia interacción.

El Programa de Capacitación se encuentra dentro del SGSST con el código JRAR-SST-

PR01

13. RECOMENDACIONES PARA LA REALIZACIÓN DE LAS

INSPECCIONES PLANEADAS

Los siguientes pasos deben tenerse en cuenta antes, durante y después de una
inspección planeada:

 13.1 Antes de la inspección

- Tener un enfoque positivo. La persona debe prepararse mentalmente para

buscar no sólo lo que esté mal, sino también lo que esté bien. El elogio al
trabajo bien realizado, puede conducir a que se siga haciendo de esta
forma de manera permanente.

- Planificar la inspección.

- Saber qué se va a buscar: aspectos tales como el tamaño específico, el

tipo de material, color, ubicación, etc.

- Revisar los informes de las inspecciones planeadas interiores.

- Proveerse de los elementos necesarios:

- Ropa y elementos de protección personal apropiados al área y para

acciones tales como gatear, inclinarse, etc.

- Papelería para tomar apuntes

- Instrumentos de medición (metro) apropiados

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PROGRAMA DE INSPECCIONES FECHA PÁGINAS
PLANEADAS 08/04/2021 22

- Linterna, cámara fotográfica, y otros elementos que sean

necesarios.

 13.2 Durante la inspección

- Utilizar la lista de verificación o d e c h e q u e o adecuada para el

área, equipo o instalación a inspeccionar. Utilizar un mapa, plano o
diagrama, si es necesario.

- Anotar toda condición subestándar identificada, en forma breve,

utilizando expresiones tales como doblado, descompuesto,
desgastado, corroído, suelto, con filtraciones, sobresaliente, filoso,
resbaloso, etc. Cuando se puedan hacer mediciones, deben consignarse
los resultados de acuerdo con las normas vigentes en Salud Ocupacional
y Protección Ambiental.

- Buscar las cosas que no sea posible identificar a primera vista. Examinar
compartimientos cerrados, pedir a los operadores que pongan en
funcionamiento la máquina que no esté en uso (pero en condiciones
operables), etc.

- Describir y ubicar cada aspecto claramente, utilizando diagramas,

fotografías o videograbadora, si es posible.

- Tomar medidas correctivas inmediatas e informar de ellas al jefe del área.

- Tener en cuenta las situaciones que se han presentado durante

inspecciones planeadas anteriores.

- Clasificar el riesgo asociado con la condición identificada.

- Elaborar los informes a la mayor brevedad posible.

 13.3 Después de la inspección

- Estimar la gravedad potencial de la pérdida.

- Evaluar la probabilidad de ocurrencia de pérdida.

- Ponderar las alternativas de control

- Priorizar las acciones correctivas

- Asignar los responsables de ejecutar los controles

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13.4 Hacer los informes de la inspección

- Escribir con claridad

- Enumerar los elementos en orden consecutivo

- Cuantificar los riesgos

- Usar códigos para los elementos considerados en los informes anteriores,

para las acciones intermedias y las acciones que se han completado.

- Emitir órdenes de trabajo

- Hacer firmar las órdenes de trabajo o recomendaciones emanadas de la

inspección

- Garantizar acciones oportunas

- Evaluar e l p r o g r e s o d e l a a c c i ó n c o r r e c t i v a , a t r a v é s d e
i n s p e c c i o n e s d e seguimiento

- Verificar la efectividad de los controles aplicados