Ficha Supervision REDES - IPRES - P.I

GUIA DE SUPERVISION INTEGRAL A REDES DE SALUD
INTERVENCION AL DAÑO DE SALUD PUBLICA
RED DE SALUD : ………………………….

FECHA:
CUMPLIMIENTO
ITE COMPONE NO NO
ACTIVIDADES A SUPERVISAR ESTANDAR MEDIOS DE VERIFICACION RESPONSABLE PARCIAL CUMPLE OBSERVACIONES
M NTES CUMPLE APLICA
MENTE
1 1 1 1
Socializó e implemento a nivel de EESS de su

jurisdicción la normatividad vigente incluyendo el Presenta la norma y/o directiva en físico y/o Coordindador DIT, Curso de
1 Implementación de las normativas vigentes.
COMPONENTE NEONATAL
Manual para el registro y codificación de la atención medio digital e informe Vida Niño
del recién nacido, niño y niña 2021.
El Plan de Desarrollo de las Personas (PDP).

Acta de reunión/solicitud de Coordindador DIT, Curso de
2 contempla temas orientados a Salud Neonatal e Plan de capacitación anual en salud neonatal incluidas ene l PDP.
incorporación/Matriz Vida Niño
Infantil
Brinda asistencia técnica y monitoreo a las IPRESS
Asistencia técnica y monitoreo a los EESS Certificados como Informes de las Asistencias Técnicas y Coordindador DIT, Curso de
3 Certificados como Establecimientos de Salud Amigos
Establecimientos de Salud Amigos de la Madre, la Niña y el Niño. Monitoreos Vida Niño
de la Madre, la Niña y el Niño.
Coordina con comunicaciones para realizar notas de

Coordinación con comunicaciones para realizar notas de prensa escrita u Coordindador DIT, Curso de
4 prensa escrita u otras publicaciones, en el marco de la Notas de prensa realizadas
otras publicaciones, en el marco de la atención integral del RN y niño. Vida Niño
atención integral del RN y niño.
La Estrategia Sanitaria de Salud Sexual y Cuenta con un Plan Anual de Supervisión Integral, aprobado con Director Ejecutivo/Director
5 reproductiva, cuenta con un Plan Anual de Supervisión Resolución Directoral y en proceso de ejecución según cronograma Resolución Directora OCIS, OGESA,
Integral aprobado y ejecutado elaborado. DAIS/Coordinador ES SSyR
La Estrategia Sanitaria de Salud Sexual y Cuenta con Plan de capacitación aprobado con Resolución Directoral y en
Director Ejecutivo/Director
reproductiva, cuenta con Plan de Capacitación dirigido proceso de ejecución según cronograma elaborado.
6 Resolución Directoral OCIS, OGESA,
al personal de salud de las IPRESS en diversos temas
DAIS/Coordinador ES SSyR
el mismo que estan considerados en el PDP
La Estrategia Sanitaria de Salud Sexual y

Cuenta con los informes de las capacitaciones realizadas según lo Director Ejecutivo/Director
reproductiva, cuenta con informes de las Informe de capacitación ejecutada, lista de
7 programado en el plan, asimismo monitoriza el desarrollo de las réplicas a OCIS, OGESA,
Capacitaciones ejecutadas en diversos temas a nivel de participantes, acta de compromiso
nivel de las Microrredes/IPRESS. DAIS/Coordinador ES SSyR
las Microrredes/IPRESS (INFORME DE REPLICAS)
DAÑO MORTALIDAD MATERNA
La Red de Salud tiene conformado el Comité de

Resolución Directoral, Plan de acción
Prevención de Mortalidad Materna, Fetal y Neonatal, Director
La Red de Salud dispone RM-251-2019-MINSA DS N°084-2019 ORG implementado
8 según la RM-251-2019-MINSA DS N°084-2019 ORG Ejecutivo/Coordinador ES
CPMMFN y ha socializado a nivel de las IPRESS de SUJusrisdicción Documento de socialización
CPMMFN. Socializo el Plan de acción con las SSyR
IPRESS, y realiza seguiiento de las actividades
La Red de Salud cuenta con actas de análisis de casos

La Red de Salud da cumplimiento a la RM-251-2019-MINSA DS N°084- Comité de Prevención de
de muertes maternas, morbilidad materna extrema y de
9 2019 ORG CPMMFN, monitoriza las recomedaciones para la mejora de Actas, Informes Mortalidad Materna, Fetal y
las acciones desarrolladas frente a las
las brechas encontradas Neonatal
recomendaciones
DAÑO MORTALIDA
CUMPLIMIENTO
ITE COMPONE NO NO
MENTE
1 1 1 1
La Red de Salud realiza el monitoreo del padrón

La Estrategia Sanitaria de Salud Sexual y reproductiva, dispone del Padrón nominal revisado, socializado por medio
nominal de gestantes, puerperas, MEF, a la vez
10 Padrón nominal semanal y socializa a las diferentes IPRESS las de documento, correo, WhatsApp, actas de visita Coordinador/a ES SSyR
socializa a las IPRESS de las inconsistencias y/o
observaciones a IPRESS
faltantes de los registros

Realiza una adecuada Programación de Metas Físicas según Definiciones
reproductiva, cuenta con Programación de Metas Coordinador de Programas
Operacionales en el marco del Programa Presupuestal, Estrategia Información organizada, reportes, documento
11 Físicas hasta nivel de IPRESS, avance de ejecución presupuestales, Estrategias
Sanitaria y Curso Prenatal, el mismo que contemplan Metas físicas a socializado a IPRESS
del Programa Presupuestal, Estrategia Sanitaria y Sanitarias y Etapas de Vida
nivel de IPRESS por cada Producto y Sub Producto
Curso Prenatal. Acciones

Ccuenta con Directorio de la ESSSyR a nivel de las IPRESS, y permite el
reproductiva, cuenta con el Directorio de todos los
12 monitoreo de las diversas actividades dando cumplimiento a las normas Directorio actualizado, socializado a las IPRESS Coordinador/a ES SSyR
responsables de la estrategia a nivel de las Microrredes
vigentes
e IPRESS
La Red de su salud dispone de las documentos Coordinacion ES PC ITS

13 Normas tecnicas salud vigentes (Anexo 1) Normas
tecnicos de la ES PC ITS VIH VIH/SIDA y Hepatitis
La Red de Salud, realiza una adecuada Programación de Metas Fisicas

según Definiciones Operacioanales en el marco de los Programas
La Red de Salud cuenta con Programación de Metas Coordinacion ES PC ITS
ESTRATEGIA SANITARIA PC ITS VIH/SIDA y HEPATITIS
14 Presupuestales 0016 TBC/VIH-SIDA , Componente VIH/SIDA, el mismo POI/Formato de programacion

Fisicas hasta nivel de IPRESS. VIH/SIDA y Hepatitis
que contemplan Metas fisicas a nivel de IPRESS por cada Producto y Sub
Producto
La Red de Salud evalua el gasto presupuestal en forma mensual, cumple

La Red de Salud ejecuta los presupuestos cumpliendo con la Calidad de Gasto publico; ejecuta los presupuestos y realiza las Coordinacion ES PC ITS
15 Requerimeinto ,Pagina amigable MEF
la calidad del gasto público adquisiciones de bienes/servicio de acuerdo a requerimientos y kitss por VIH/SIDA y Hepatitis
programa presupuestal en periodos establecidos
La Red de Salud y los equipos técnicos realizan El Equipo de Gestión y los equipos técnicos de la Red de Salud realizan
Director Red/Equipo de
reuniones periodicas para la evaluación de ejecución reuniones de seguimiento y evaluación de ejecución presupuestaria y
16 Acta/Informe gestion/Coordinacion ES PC
presupuestaria y metas fisicas de los productos y metas fisicas de manera mensualmente ; implementan acciones
ITS VIH/SIDA y Hepatitis
subproductos. correctivas con plazos de cumplimiento y monitorizan su avance.
La Red de salud cuenta con su comite formalizado de Director Red/Equipo de

Análisis investigación de casos de transmisión infantil de, VIH, Sífilis y
17 Análisis de investigación de casos de transmisión Acta gestion/Coordinacion ES PC
Hepatitis b, según los casos reportados
infantil de, VIH, Sífilis y hepatitis b, ITS VIH/SIDA y Hepatitis
La ES PC ITS VIH/SIDA y hepatitis , cuenta con plan Coordinacion ES PC ITS

18 Realiza el monitoreo y supersion a Micro Redes e IPRESS Informe
de monitoreo y supervision VIH/SIDA y Hepatitis
Director Red,Jefe
La Red de Salud, ha conformado brigadas de campo Tiene identificado sus distritos o lugares con poblacion clave , en la cual
19 Informe inmediato,Coordinacion ES
para la intervencion en poblacion clave. intervienn los profesionales de salud junto a los PEPs
PC ITS VIH/SIDA y Hepatitis
CUMPLIMIENTO
ITE COMPONE NO NO
MENTE
1 1 1 1
La ESPCT ha identificado y priorizado las zonas de alto riesgo de
20 Identificacion de zonas de reisgo Mapa epidemiológico actualizado. Coord. ESPCTB
transmisión de su jurisdicción.
La ESPCT consolida, analiza y emite recomendaciones a partir de la

Actas de Reunión, descarga de informe del
21 evaluación periódica de los indicadores operacionales y epidemiológicos Coord. ESPCTB
SIGTB, etc.
de su jurisdicción.
La ESPCT cuenta con una programación anual de supervisión a sus

22 Analisis de informacion , monitoreo Metas Fisicas Coord. ESPCTB
Microrredes/E.S. de su jurisdicción y da cumplimiento a la misma
DAÑO TBC
realización de
La ESPCT monitorea el cumplimiento de los compromisos asumidos por
23 actividades de monitoreo mediante la Coord. ESPCTB
las Microrredes/E.S. como resultado de la supervisión
presentación de informes y
24 (N° SR examinados bacteriológica- mente positivo) SIGTB Coord. ESPCTB

La RED DE SALUD realiza acciones de prevención,
25 diagnóstico, seguimiento y tratamiento oportuno, para Numero de casos de tuberculosis Diagnosticados SIGTB Coord. ESPCTB
las personasa fectadas con tuberculosis en la Región
26 Número de contactos de tuberculosis Examinados SIGTB Coord. ESPCTB
Huánuco.
27 N° de contactos < 5 años de edad con TPTB SIGTB Coord. ESPCTB
La Red de Salud Cuenta con Plan anual de trabajo,
cuentan con plan de intervencion de acuerdo al perfil epidemiologicos de
28 aprobado y socializado con los componentes que Plan / acta Director Red de Salud - EGI
su jurisdiccion
integran el EGI - Metaxencias
DAÑO METAXEMICAS
La Red de Salud Cuenta con padrón actualizado

29 Padron actualizado Registro de pacientes Responsable de la ESEMyZ
(Dengue, Leishmaniasis, etc) de su jurisdiccion
La Red de Salud Cuenta con el monitoreo del stock abastecimineto de 3 meses promedio de los medicamentos e insumos
30 Reporte Farmacia de las IPRESS Responsable de la ESEMyZ
kit de tratamiento de dengue y otras arbovirosis basicos para tratameinto de casos de Dengue
La Red de Salud Realiza el monitoreo a las IPRESS acciones que garantices el seguimiento al 100% de casos de dengue, los
31 que reportan casos de febriles verificando registros. informe Responsable de la ESEMyZ
mismos que debe estar consignada en la Historia Clinica
La Red de salud que (presenta casos) implemento UF / Reporte de IPRESS que cuentan con Consultorio de F, TF/ UF de
32 Acta
TF o consultorio de febriles acuerdo a capacidad resolutiva
La RED DE SALUD cuenta con un documento oficial en el que se dan a

conocer las zonas de riesgo identificadas por la vigilancia sanitaria y/o
La Red de Salud Cuenta con zona de riesgo de Metales epidemiológica, de acuerdo a lo establecido en la Directiva Sanitaria Nº Jefatura/Responsable de
33 Actas o Informes o documentos probatorio
pesados identificado 126-MINSA-2020-DGIESP, la cual establece el procedimiento integral Metales Pesados
para abordar la población expuesta a metales pesados, metaloides y otras
sustancias químicas.
ESTRATEGIA SANITARIA METALES PESADOS
La RED DE SALUD cuenta con una meta asignada que coincide con la
página de consulta amigable del MEF. Considerando que la meta física es
La Red de Salud cuenta con la meta fisica asignada crucial para garantizar la eficiencia, efectividad y el éxito en el Pagina de consulta amigable VS Meta Fisica Jefatura/Responsable de
34
validada y coincide con la pagina del MEF cumplimiento de los objetivos establecidos, la concordancia entre ambas asignada Metales Pesados
metas permite medir de manera precisa el avance hacia el objetivo
deseado.
La RED DE SALUD cuenta con cronograma de reuniones

multidisciplinario que incluye a los componentes áreas involucradas en el
La Red de Salud Cuenta con un cronograma de
abordaje integral de exposición a metales pesados. Jefatura/Responsable de
35 reuniones con los componentes de la estrategia para Cronograma de actividades/ Acta
Este enfoque multidisciplinario permite abordar de manera integral la Metales Pesados
toma de acciones
problemática de la exposición a metales pesados, involucrando a diversos
especialistas y sectores clave para desarrollar intervenciones efectivas.
La Red de Salud Cuantas supervisiones ha realizado La RED DE SALUD realiza Monitoreo, supervision y evaluación de los Jefatura/Responsable de
36 Plan Operativo Institucional/Informe
en este año y a que EE.SS. EE.SS. que cuentan con zonas de riesgo identificadas por metales pesados. Metales Pesados
ESTRATEGIA SAN
CUMPLIMIENTO
ITE COMPONE NO NO
MENTE
1 1 1 1
La Red de Salud Realizan reuniones de evaluación del

La RED DE SALUD realiza la evaluación del avance de los indicadores
Producto 3043997. “Tamizaje y Tratamiento de
del Producto 3043997 "Tamizaje y Tratamiento de Pacientes Afectados Jefatura/Responsable de
37 Pacientes Afectados por Metales Pesados" Acta/Informe
por Metales Pesados" con los EE.SS. que cuentan con zonas de riesgo Metales Pesados
correspondiente a la Estrategia sanitaria de Metales
identificadas por metales pesados.
Pesados en la U.E.
Se encuentra incorporado en el POI las actividades de Las actividades programadas se encuentra incorporado en el Plan
38 Plan Operativo Institucioanl Coordinador y/o Responsable
las Estrategia PCDNT. Operativo Institucional de la RED , MR .
Se están ejecutando las actividades de acuerdo al POI
. Verifique el avance de coberturas de todos los El avance de ejecución de actividades tiene un avance porcentual del 8.3%
39 productos , si el % de ejecución es acorde con lo Plan Operativo Institucioanl Coordinador y/o Responsable
mensual
programado o con el cronograma establecido
La Red de Salud Dispone de fondos suficientes y Director de RED

La Red de Salud cuenta con fondos suficientes y oportunos para que PIA Directores Planeamiento y
PyC DAÑOS NO TRANSMISIBLES
40 oportunos para que la estrategia de PCDNT, realice las

la estrategia de PCDNT, realice las actividades programadas. PIM Presupuesto
actividades programadas.
ESTRATEGIA SANITARIA
RM. n° 719-2015/minsa guía técnica: guía de

Cuenta con Normas Técnicas: Hipertensión Arterial, Los EESS Disponen de un Centro de Recursos , donde se encuentre todas práctica clínica para el diagnóstico, tratamiento
41 Coordinador y/o Responsable
Diabetes, HIS. las Norma y Guias Técnicas actualizadas y control de la diabetes mellitus tipo 2 en el
primer nivel de atención
La Red de Salud Realiza actividades de evaluación de La evaluación de las actividades se realiza de acuerdo a lo programado en
las actividades programadas en el Plan Operativo el Plan Operativo Institucional de la ESNPCDNT, identifican
42 Infome de Evaluación Coordinador y/o Responsable
Institucional de la ESNPCDNT, identican oportunidades de mejora y realizan Plan de Mejora, el mismo que el
oportunidades de mejora y elaboran Plan de Mejora monitoreado su cumplimiento.
La Red de salud realizan seguimiento de las

Realizan seguimiento de las actividades programada y analizan los
43 actividades programada y analizan los indicadores de Informe de reuniones Coordinador y/o Responsable
indicadores de Proceso basado en eldesempeño y Resultados.
Proceso y Resultados.
Disponen de un solo padrón nominal de pacienes con hipertension arterial

Disponen de un padrón nominal de pacienes con
44 y diabetes actaulizado ( sincerado HIS, SIS, Epidemilogía, padrón Padrón nominal actualizado Coordinador y/o Responsable
hipertension arterial y diabetes
nominal de la Estrategia Sanitaria)
CUMPLIMIENTO
ITE COMPONE NO NO
MENTE
1 1 1 1
45 Plan Operativo Institucioanl Coordinador y/o Responsable
las Estrategia SOYPC. Operativo Institucional de la RED , MR . Informe de reuniones
La Red de Salud ha realizado asistencia técnica en los Han realizado asistencia técnica en los últimos 6 meses a la MR, Actas
Informe de reuniones
46 Resolución Ministerial N°228-2017/MINSA, Coordinador y/o Responsable
últimos 6 meses a la MR, IPREES IPREES , , de acuerdo a las Normas y Guias vigentes Actas
que aprueba la Guía Técnica para la detección y
Cuenta con Normas y Técnicas en Salud Ocular y corrección oportuna de problemas visuales en la
SALUD OCULAR Y PREVENCION DE LA CEGUERA
Prevención de la Ceguera y se ha socializado e Documentos técnicos normativos vigentes, socializado e implementado niña y el niño menor de cinco años
implementado los documentos técnicos normativos en MR, IPREES 19. Resolución Ministerial
vigentes N°043-2016/MINSA, que aprueba la Guía
La Red de Salud están ejecutando las actividades de Técnica: Guía de Práctica Clínica para el
El avance de ejecución de actividades tiene un avance porcentual del 8.3% Diagnóstico y Tratamiento de las Enfermedades
acuerdo al POI .
mensual Externas del Párpado y Conjuntiva en el Primer

Realiza actividades de evaluación de las actividades
La evaluación de las actividades se realiza de acuerdo a lo programado en Plan
NivelOperativo Institucional
de Atención
48 programadas en el Plan Operativo Institucional de la Coordinador y/o Responsable
el Plan Operativo Institucional de la ES SOPC, identifican oportunidades Informe
ES SOPC, identican oportunidades de mejora y
de mejora y realizan Plan de Mejora, el mismo que el monitoreado su
elaboran Plan de Mejora
cumplimiento.
Director de RED
La Red de Salud Dispone de fondos suficientes y
La Red de Salud cuenta con fondos suficientes y oportunos para que PIA Directores Planeamiento y
49 oportunos para que la Estrategia de SOCYPC, realice
la estrategia de PCDNT, realice las actividades programadas. PIM Presupuesto
las actividades programadas.
La Red de Salud , cuentan con los REGISTROS de:

1. Niños 3 - 11 años con Tamizaje, Diagnóstico y
Tratamiento de Errores Refractivos.
Disponen de Padrón nominal actualizado de niños de 3 - 11 años y De
2. De Personas Mayores de 50 Años con Tamizaje,
50 Personas Mayores de 50 Años con Tamizaje, Diagnóstico, Tratamiento y Padrón nominal actualizado Coordinador y/o Responsable
Diagnóstico, Tratamiento y Control de Ceguera por
Control de Ceguera por Catarata
Catarata
Los EESS cuenta con insumos suficiente con
materiales e insumos para desarrollar las actividades.
51 Plan Operativo Institucional Coordinador y/o Responsable
las Estrategia Sanitaria de Salud Bucal. Operativo Institucional de la RED , MR .
Se están ejecutando las actividades de acuerdo al POI

. Verifique el avance de coberturas de todos los El avance de ejecución de actividades tiene un avance porcentual del 8.3%
52 productos , si el % de ejecución es acorde con lo Plan Operativo Institucioanl Coordinador y/o Responsable
mensual
programado o con el cronograma establecido
Director de RED
La Red de Salud Dispone de fondos suficientes y Directores Planeamiento y
La Red de Salud cuenta con fondos suficientes y oportunos para que la PIA
53 oportunos para que la Estrategia Sanitaria de Salud Presupuesto
Estrategia Sanitaria de Salud Bucal, realice las actividades programadas. PIM
Bucal, realice las actividades programadas.
ESTRATEGIA SANITARIA DE SALUD BUCAL
CUMPLIMIENTO
ITE COMPONE NO NO
MENTE
1 1 1 1
-Resolución Ministerial N° 453 - 2005 –

MINSA, Guía de Prácticas Clínicas
Estomatológicas
-Resolución Jefatural N° 103 - 2013-SIS EP, -- -
Aprobar, la Tarifa del Servicio 900 "Prótesis
Dental Removible"
-Resolución Ministerial N° 422-2017/MINSA,
Guía de Práctica Clínica para la Prevención,
Diagnóstico y Tratamiento de la Caries Dental
en Niñas y Niños.
-Resolución Ministerial N° 027-2015/MINSA,
Guía de Práctica Clínica, Diagnóstico y
Cuenta con Normas Técnicas : Estrategia Sanitaria de Los EESS Disponen de un Centro de Recursos , donde se encuentre todas Tratamiento del Edentulismo Total.
54 -Resolución Ministerial N° 324-2019/MINSA, Coordinador y/o Responsable
Salud Bucal. las Norma y Guias Técnicas actualizadas
Guía de Práctica Clínica: Para la Prevención,
Diagnóstico y Tratamiento de la Gingivitis
Inducida por Placa Dental y Periodontitis.
-R.M. N° 559-2022/MINSA NTS
188-MINSA/2022/DGIESP Norma técnica de
salud el Uso del Odontograma
-R.M. Nº187-2023/MINSA que aprueba
Directiva Sanitaria N° 154-MINSA/ DGIESP
que aprueba para el manejo de la atención
estomatológica a las persona con discapacidad
-R.M. 860-2021/MINSA, aprueba el "Catálogo
de Porcedimientos Médicos y Sanitarios del
serctor Salud"
La Red de Salud Realiza actividades de evaluación de

La evaluación de las actividades se realiza de acuerdo a lo programado en
las actividades programadas en el Plan Operativo
el Plan Operativo Institucional de la Estrategia Sanitaria de Salud Bucal,
55 Institucional de la Estrategia Sanitaria de Salud Bucal, Infome de Evaluación Coordinador y/o Responsable
identifican oportunidades de mejora y realizan Plan de Mejora, el mismo
identican oportunidades de mejora y elaboran Plan de
que el monitoreado su cumplimiento.
Mejora
En los establecimientos de salud realizan seguimiento

Realizan seguimiento de las actividades programada y analizan los
56 de las actividades programada y analizan los Informe de reuniones Coordinador y/o Responsable
indicadores de Proceso basado en el desempeño y Resultados.
indicadores de Proceso y Resultados.
La Estrategia Sanitaria de prevención y control del PLAN APROBADO

cáncer , cuenta con Plan de Capacitación dirigido al RED DE SALUD cuenta con Plan de capacitación aprobado para el
Direcrtor
personal de salud de las IPRESS en cáncer de cuello fortaleicmiento de las competencias de los profesionales de la salud que
57 Ejecutivo/OGESA/Director
uterino ,cancer de mama y otros canceres prevalentes permita orientar hacias las necesidades de la tención oncologica en el
Ejecutivo RRHH/ESRPCC
(cáncer de prostata,cancer de colon y recto,cancer de primer nivbel de atención.
piel )
PLAN APROBADO
La Estrategia Sanitaria de prevención y control del RED DE SALUD cuenta con Plan de supervisión aprobado que permita Direcrtor
58 cáncer , cuenta con un Plan Anual de Supervisión monitorear,suoervisar y evakluar las actividades enmarcadas dentro del Ejecutivo/OGESA/Director
IA SANITARIA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER
Integral aprobado y ejecutado programa cáncer Ejecutivo RRHH/ESRPCC
La Estrategia Sanitaria de prevención y control del INFORME

cáncer , cuenta con informes de las Capacitaciones RED DE SALUD debera contar con un Informe Técnico de las
59 ESRPCC
ejecutadas en diversos temas a nivel de las capacitaciones en temas de cancer a nivel de Microredes/IPRESS
Microrredes/IPRESS.
NORMAS TECNICAS/GUIAS DE PRACTICA
La Estrategia Sanitaria de prevención y control del RED DE SALUD , dispone de Normas y Guías Técnicas en cancer y ha CLINICA IMPRESO/VIRTUAL
60 cáncer , cuenta con las diferentes Normas Técnicas y sido implementadas en las diferentes MICRORESDES / IPRESS del ESRPCC
guias de practica clinicas en cancer ambito de su jurisdicción Jusrisdicción
base de datos matriz /REPORTE de

La Estrategia Sanitaria de prevención y control del La RED DE SALUD , realiza una adecuada Programación de Metas programación (impreso/ virtual)
cáncer cuenta con programación de metas fisicas Físicas según CRITERIOS DE PROGRAMACIÓN de la Estrategia
61 anuales de las actividades,productos,subproductos de Sanitaria de prevención y control del cancer , el mismo que contemplan ESRPCC
indicadortes sanitarisos del programa de prevención y Metas físicas a nivel de MICROREDES/ IPRESS por cada Producto y
control del cáncer por MICROREDES/IPRESS . Sub Producto
ESTRATEGIA SANITARIA DE PREVENCIÓN Y C
CUMPLIMIENTO
ITE COMPONE NO NO
MENTE
1 1 1 1
INFORME
Red de Salud cuenta con el análisis de avance
Se realiza el analisis de avance de coberturas de indicadores sanitarios de
coberturas de indicadores sanitarios de forma Direcrtor Ejecutivo/OGESA/
62 forma trimestral,semestral y anual , de convenios de gestión para la
trimestral,semestral y anual ,convenio de gestión de la ESRPCC
identificación de brechas y acciones de mejora
estrategia sanitaria de prevención y control del cancer
SEGUIMIENTO NOMINAL
Red de Salud cuenta con seguimiento nominal de IMPRESO/VIRTUAL
RED DE SALUD realiza el seguimiento de la entrega oportuna de Direcrtor Ejecutivo/OGESA/
63 entregas de resultados de tamizajes de
resultados de los tamizajes de PAP,PSA,SOH ESRPCC
PAP,IVAA,.PSA,SOH por MICROREDES / IPRESS
SEGUIMIENTO NOMINAL
Red de Salud cuenta con seguimiento nominal de IMPRESO/VIRTUAL
RED DE SALUD realiza el seguimiento de los pacientes positivos de los Direcrtor Ejecutivo/OGESA/
64 pacientes positivos a de tamizajes de
tamizajes de PAP,PSA,SOH para su adecuado manejo y tratamiento ESRPCC
PAP,IVAA,.PSA,SOH por MICROREDES /IPRESS
La Estrategia Sanitaria de Salud de prevención y DIRECTORIO ACTUALIZADO

Comunicacion permanente con los responsables de la Estrategia Sanitaria
control del cancer , cuenta con el Directorio de todos Direcrtor Ejecutivo/OGESA/
65 de prevención y control del cáncer , que permite el monitoreo de las
los responsables de la estrategia a nivel de las ESRPCC
diversas actividadesenmarcadas en en la estrategia
Microrredes e IPRESS
Revisión del POI que las actividades de la Estrategia

Se encientra incorporado en el POI las actividades de de la Estrategia Coordinador(a) de la ESPCD-
66 Sanitaria de Prevención y Control de la Discapacidad, POI
Sanitaria de Prevención y Control de la Discapacidad Director de AIS
se encuentran incorporadas en el POI
DAÑO DE DISCAPACIDAD
Verificar las reuniones de coordinaciones con Reunión con los OMAPED de los gobiernos locales para la identificación
67 Actas de reunión Coordinador(a) de la ESPCD
OMAPED distritales de personas con discapacidad que reuieren certificación de la discapacidad
Se efectuó la capacitación para la implementación de la Estrategia de

68
Rehabilitación Basada en Comunidad, en los siguientes temas:
69 Discapacidad y Rol del Agente Comunitario
70 Identificación de la Persona con Discapacidad

Capacitaciones realizadas al personal de salud Informes Coordinador(a) de la ESPCD
Igualdad de Oportunidades para la persona con Discapacidad
71
72 Factores de riesgo para discapacidad en la persona

73 Atención y Cuidades de la persona con discapacidad
Monitoreo, supervisión, evaluación y control del

74 Plan de Supervision, Monitoreo y Evalaución informe de monitoreo y evaluacion s a los EESS Coordinador de salud mental
programa en salud mental
DAÑO SALUD
MENTAL
Cuenta con documento de análisis de la situación de informe de analisis situacional de la salud

75 documento de analisis de la situacion mental en el ambito provincial Coordinador de salud mental
salud mental en el ámbito provincial mental
Porcentaje de personas tamizadas y atendidas en salud

76 Avance de Metas fisicas de personas tamizadas y Atendidas HIS-SIS Coordinador de salud mental
mental
Red Cuentan con Plan de jornada de Vacunación, plan IPRESS cuenten con Plan de jornada de Vacunación PLAN DE VACUNACION APROBADO Coordinasdora (o) de la
anual, plan de cierre de brechas, plan de intervención Estrategia de Inmunizaciones
por bajas temperaturas (Definidas las metas y IPRESS cuenta con cronograma de vacunacion por Red y Microred CRONOGRAMA DE VACUNACION DE
estrategias de cierrre de brechas en esquema regular y PLAN DE VACUNACION APROBADO
vacunación COVID 19),
77
Inclutye cronograma de vacunacion por Red,
Microred y IPRESS,evalua productividad según
programación
La Red de salud tiene conformado el Comité Tecnico Comité Tecnico Activo R.D. Coordinasdora (o) de la
78 de Inmunizaciones activo (ultima reunión - agenda) Estrategia de Inmunizaciones
Realiza seguimiento a las acciones programadas con el Comité Tecnico cumple con actividades según su competencia en favor de Informe y/o actas Coordinasdora (o) de la
79 comité,evaluando actividades por componentes las Inmunizaciones Estrategia de Inmunizaciones
evidenciado en actas
MUNOPREVENIBLES
Red cuenta con metas visibles en menores de 1 año, Metas programadas según padron nomina aprobado Informe Coordinasdora (o) de la
1,2,3,4 años, niñas y niños,adolescentes para VPH, Estrategia de Inmunizaciones
80 gestantes,adultos mayores, comorbilidad, de 18 años
en general.
CUMPLIMIENTO
DAÑO INMUNOPREVENIBLES
ITE COMPONE NO NO
MENTE
1 1 1 1
Realiza evaluación mensual, trimestral,semestral y Evaluación de avance de coberturas por IPRESS Informe y/o acta Coordinasdora (o) de la
81 anual de avance de coberturas por IPRESS presencial Estrategia de Inmunizaciones
y/o virtual.
Elaboran plan de mejora por brechas acumuladas por Plan de mejora desarrollada para cerrar brechas Informe de seguimiento de su cumplimiento Coordinasdora (o) de la
82 tipo de vacunas por IPRESS, evaluando cada mes su Estrategia de Inmunizaciones
cumplimiento y avancce según programado.
Evalua dotación de vacunas y población vacunada Registro de vacunas solicitadas y aplicadas adecuadas Pecosa y reporte HIS MINSA Coordinasdora (o) de la
83 según HIS MINSA por IPRESS. Estrategia de Inmunizaciones
Realiza asistencia Tecnica de acuerdo a avance de Asistencia Tecnica con seguimiento de avance de coberturas 8.3% Informe, reporte HIS MINSA Coordinasdora (o) de la
84 coberturas y problermas identificados mensual Estrategia de Inmunizaciones
Evalua productividad de brigadas de vacunación según Seguimiento efectivo a familias para cumplimiento de esquema de Reporte de activides según HIS MINSA Coordinasdora (o) de la
85 actividades APS y brigadas contratados. vacunación Estrategia de Inmunizaciones
Monitorea mensualmente operatividad de equipos de Inventario actualizado de cadena de frío en siga patrimonio Reporte de siga patrimonio Coordinasdora (o) de la
86 cadena de frío Estrategia de Inmunizaciones
Evalua reporte de indicadores de calidad de cadena de Reporte de ruptura de cadena de frío en limites adecuados Registro de datalogger Coordinasdora (o) de la
87 frio Estrategia de
Inmunizaciones/responsable de
IPRESS organizadas para la implementacion del Modelo de Cuidado cadena de frío
Socializacion de los marcos normativos de MCI, entre
Integral de Salud por Curso de Vida para la persona, Familia y Acta de socialización y/o distribución de los Director Ejecutivo
88 otros, a su equipo de gestión, coordinadores,
Comunidad (MCI), aprobada con Resolución Ministerial N° 220-2021- documentos normativos Equipo de Gestion
microredes e IPRESS
MINSA
La Red de salud garantiza la implementación del Cuidado Integral por

Curso de Vida y monitoriza su avance:
% de IPRESS que implementan el Modelo de Cuidado Integral, curso de

La Red de Salud realiza el monitoreo del avance del vida niño/a.
Director Ejecutivo
89 cuidado integral por curso de vida, a nivel de Reportes, análisis, informes
% de Niñas/os menores de 36 meses, que reciben un paquete integrado de Equipo de Gestion
microredes e IPRESS
servicios: CRED, vacunas, dosaje de hemoglobina para descarte de
anemia y suplementación con hierro.
DAÑO ANEMIA
CUMPLIMIENTO
ITE COMPONE NO NO
MENTE
1 1 1 1
La Red de Salud cuenta con un Plan Anual de Supervisión elaborado
La Red de Salud cuenta con un Plan Anual de conjuntamente con sus Microrredes, aprobado con Resolución Directoral;
DAÑO ANEMIA
Director Ejecutivo
90 Supervisión, en el marco del Cuidado Integral a la niña en proceso de implementación y monitoriza cumplimiento de las Resolución Directoral/Informe de Supervisión
recomedaciones y/o decisiones para el logro de los objetivos establecidos. Equipo de Gestion
y al niño, aprobado.
La Red de Salud cuenta con Programación de Metas La Red de Salud, realiza una adecuada Programación de Metas Físicas
Físicas hasta nivel de IPRESS de todos los Productos según Definiciones Operacionales en el marco de los Programas
Coordinador de Programas
y subproductos de los PP 0002 y 1001, Estrategias Presupuestales 0002 y 1001, Estrategias Sanitarias y Etapas de Vida, a
91 Reporte presupuestales, Estrategias
Sanitarias y Etapa de Vida Niño nivel de IPRESS por cada Producto y Sub Producto
Sanitarias y Etapas de Vida
La Red de Salud demuestra la Organización de sus Servicios a nivel de las

La Red de Salud organiza la provisión del paquete por IPRESS por Curso de Vida de la persona: Cuidado integral pre natal y
Verificar la provisión del paquete de cuidado Director Ejecutivo
92 curso de vida de la persona, a nivel de microrredes e cuidado integral a la niña y al niño.
integral de salud por Curso de Vida Equipo de Gestion
IPRESS
Monitoreo, supervision y evaluacion de los La Red de Salud, ejecuta el monitoreo, supervision y evaluacion de los
indicadores de desempeño y resultado, relacionados a indicadores de desempeño y resultado, relacionados a las actividades
93 las actividades prestacionales a la niña y al niño prestacionales a la niña y al niño Informe Coordnador del CV Niño
La red de salud realiza capacitación al personal de

Red de salud con recursos humanos con capacidades para la provisión de
salud de las IPRESS, para brindar la provisión de Coordinador CV
94 servicios materno-infantiles, con énfasis en el manejo preventivo y Informe
servicios del cuidado integral a la niña/o, gestantes y Niño_ESANS_ESRI
terapéutico de la anemia.
adolescentes
SUB TOTAL PRESTACIONAL 0 0 0 0
La Red de Salud cuenta con la documentación Si la organización de la oficina de Estadística e Informática de la Red de
1 correspondiente sobre la organización de la oficina de Salud cuenta co la documentación, Resoluciones y otros y hasta que nivel Revisión de normas y Resoluciones JEFE DE OFICINA
Estadística e Informática es su organización (Microredes, EESS)
1. Verificación de los manuales del HISMINSA.

SISTEMA DE INFORMACION
2. Verificación de los reportes y registros de

a).HISMINSA (hojas HIS:
MICROREDESIPRESS)
Si la Red de Salud a través de la oficina de Estadística e Informática b).SIHCE (verificacion en los IPRESS)
La Red de Salud conoce de la normatividad del
socializó la normatividad del sistema de Információn c).SERVICIOS INTEMEDIOS
sistema de información (HISMINSA,SIHCE,
2 (HISMINSA,SIHCE, SERVICIOS INTEMEDIOS, HOSPITALARIOS Y d). INDICADORES HOSPITALARIOS JEFE DE OFICINA
SERVICIOS INTEMEDIOS, HOSPITALARIOS Y
HECHOS VITALES) a sus Establecimientos de Salud, y como realizan e). HECHOS VITALES: Verificación de los
HECHOS VITALES) y si socializó con sus EESS
el control de calidad de la información. usuarios con acceso a CNV y Defunciones
(obstetras y médicos).
Verificación de actas y documentos de:

Capacitación
Si la Red de Salud a través de la oficina de Estadística e Informática,
Superviión
La Red de Salud realiza el monitoreo de los sistemas realiza la supervisión y monitoreo de los sistemas de información y
3 Monitoreo JEFE DE OFICINA
de información y Padrón Nominal Padrón Nominal a sus EESS, y verificación de la documentación de las
Documentos
mejoras implementadas.
Mejoras a implementar.
SUB TOTAL 0 0 0 0
CUMPLIMIENTO
ITE COMPONE NO NO
MENTE
1 1 1 1
Evidenciar encargatura oficial del Responsable de

epidemiologia de la Red de salud y si esta capacitado
Memorandum de encargatura , relacion de
1 para el cumplimiento de funciones ( MOPECE, Responsable de Epidemiologia designado de manera oficial y capacitado Director de Red de Salud
personal capacitado
PREEC, FRONTLINE, Maestria en Epidemiologia )
Otro
Evidenciar si la Unidad de Epidemiologia cuenta

con RRHH suficientes , ambiente adecuado y equipo Oficina de Epidemiologia de la Red de salud cuenta con RRHH , Memo de asignación de funciones del equipo de Director de Red de Salud -
2 de computo propio para el cumplimiento de funciones, Suficientes ( minimo 2 ) ambiente adecuado , equipamiento y la Oficina de epidemiologia ,- Pecosa de Jefatura de Epidemiologia de
además de formateria y normas vigentes en medio mobiliario. entrega de bien la Oficina de Red de Salud
físico o en medio magnetico
Verificar si la OFicina de Epidemiologia de la Red Oficina Epidemiologia de la Red de Salud cuenta con plan aprobado Jefatura de Epidemiologia de
3 Plan de trabajo anual aprobado
de salud cuenta con plan de trabajo anual ( preguntas al azahar a personal de salud de la Red ) la Oficina de Red de Salud
Verificar las enfermedades y eventos en el marco de

la gestión por daños de notificacion individual y
consolidada (IRA, EDA, mortalidad materna, Cancer,
NOTI WEB . Aplicativos de vigilancia
Diabetes, TB, VIH/SIDA, Problemas de salud mental,
La IPRESS ha notficado enfermedades y / o eventos en el marco de especializada según corresponde y registros de Jefatura de Epidemiologia de
4 Enfermedades metaxenicas, Enfermedades prevenibles
gestión por daños según normas vigentes atencion (Base de datos HIS, SIS, SINADEF, la Oficina de Red de Salud
por vacunas, etc), en el VEA (Vigilancia
SIGTB, reporte de parto y de laboratorio)
epidemiologica activa) congruente con el NOTI
WEB / asi como en el aplicativo de vigilancia
especializada de corresponder.
EPIDEMIOLOGIA
Verificar si el N° de casos notificados de

enfermedades / y o eventos en el marco de gestión por Responsable de Epidemiologia realiza comparacion de base de datos de
Acta de reuniones y acuerdos de compromisos Jefatura de Epidemiologia de
5 daños coincide con la de otros componentes que forma semanal o mensual según daño o enfermedad sujeta a vigilancia
para tener cifras unicas . la Oficina de Red de Salud
gestionan los daños según funciones ( Laboratorio, epidemiologica con laboratorio, Estrategias Sanitarias, OITE.
Estrategias Sanitarias, OITE )
Verificar si el responsable de de Epidemiologia de

la Red de Salud difunde y socializa al equipo de Entrevista, sala situacional , libro de actas,
El equipo de gestión al azar conoce la situación epidemiológica de las Jefatura de Epidemiologia de
6 gestión el comportamiento epidemiológico de las informes técnicos , boletines epidemiológicos
enfermedades y eventos priorizados en el marco de gestión por daños la Oficina de Red de Salud
enfermedades / y o eventos en el marco de gestión por virtual o fisico
daños
Verificar la notificación de brotes con informes Red de salud a notificado brotes dentro de las 24 horas cuentan con
Informes en físico y en el SIEPI .BROTES, Jefatura de Epidemiologia de
7 completos ( inicial , seguimiento y final ) , y si cuenta informes completos ( inicial, seguimiento y final ) , y se interviene con el
Resolución Directoral de ERR la Oficina de Red de Salud
con Equipo de Respuesta Rapida oficilazada . ERR
Red de Salud cuenta con ASIS provincial, el Red de Salud cuenta con ASIS Provincial y de sus distritos, con Director de Red y jefatura de
8 compilado de distritos , socializado a las socialización a autoridades del Muncipio, Consejo Provincial de Salud y Libro de actas Epidemiologia de la Oficina
autoridades del muncipio y al equipo de gestión. al equipo de gestión de la Red . de Red de Salud
Constatar si la Red de Salud a monitoreado el

Director de Red y jefatura de
cumplimiento de la implementación de la sala de La Red de Salud a monitoreado la implementado la sala de situación de
9 Informe de monitoreo Epidemiologia de la Oficina
situación integrada a nivel de los municipios de la salud integrada a nivel de los Municipios
de Red de Salud
provincia en el marco de gestión por daños .
Director de Red y jefatura de

Verificar la elaboración mensual de boletines Archivo en magnetico, y subido a la pagina web
10 Red de Salud elabora boletines epidemiológicos de forma mensual . Epidemiologia de la Oficina
epidemiologicos a nivel de Red . de la Red de Salud.
de Red de Salud
SUB TOTAL 0 0 0 0
La Red de Salud cuenta con RRHH y garantiza las

La Red de Salud monitoriza y evalúa la programación de turnos intra y
atenciones en el marco del Modelo de Cuidado
1 extramural; evalúa los informes de las actividades realizadas en sus Rol de Turnos/Informe Resp. De Recursos Humanos
Integral por Curso de Vida para la Persona, Familia y
IPRESS según los reportes estadísticos
Comunidad
EN SALUD
CUMPLIMIENTO
ITE COMPONE NO NO
MENTE
1 1 1 1
Monitoreo y supervisión de los procesos de la

En las IPRESS de la Red de salud, los internos de las carreras de Ciencias
articulación docente asistencia (desarrollo del
2 de la Salud, tutores y coordinadores desarrollan sus actividades Informes Red de Salud.
internado, no internado en ciencias de la salud en
cumpliendo con la normatividad vigente.
RECURSOS HUMANOS EN SALUD
EESS del PNA)

Las redes, microrredes y equipo mejoran el desempeño luego de la
3 Monitoreo y Supervisión de las redes y hospitales Informes Red de Salud.
supervisión
4 Auditoría y control de pago de APS Las IPRESS mejoran su productividad y desempeño Informes Red de Salud.
Director Ejecutivo/Director RRHH/Director OCIS, OGESA, DAIS ha

cumplido con la asignación de funciones al personal de salud mediante un
Director Ejecutivo/Director
Cordinador/a cuenta formalmente con asignación de memorandum o acto resolutivo, de la Coordinación de Programa
5 Memorándum / Resolución Directoral RRHH/Director OCIS,
funciones Presupuestal, Estrategia Sanitaria, Curso de Vida, entre otras
OGESA, DAIS
responsabilidades necesarias para un adecuado desarrollo de las
actividades.
Con los legajos de personal seleccionados
Ley N°29414 Ley que Establece los Derechos de las Personas Usuarias de aleatoriamente (verificador 11) así como del
los Servicios de Salud; Articulo 1° que modifica el Artículo 15° numeral personal médico, se verificará si cuentan con
15.3 literal h) de la Ley General de Salud. DS N°013-2006-SA certificado/constancia o documento similar,
Responsable de la Estrategia
Evidencia del cumplimiento del Plan Anual de Reglamento de Establecimientos de Salud y Servicios Médicos de Apoyo; sobre la capacitación recibida y si está
Sanitaria de Salud Sexual y
Capacitación Continua para el personal de salud de Titulo II De los Establecimientos de Salud, Capítulo III Del Personal, considerada dentro del Plan Anual de
6 Reproductiva
acuerdo a las necesidades del servicio o área del Artículo 41°. DS N°016-2002-SA Reglamento de la Ley N°27604 que Capacitación del Servicio/Establecimiento. El
3.Responsable de Gestion de la
establecimiento de salud. modifica la Ley General de Salud en lo que corresponde a la Atención de documento deberá corresponder al año en que se
Calidad
Emergencias y Partos; Artículo 6°. RM N°386-2006-MINSA NTS N°042- realiza la visita. Verificar los listados de
MINSA-DGSP-V.01 Servicio de Emergencia; Disposiciones Generales, asistencia de las capacitaciones realizadas en el
De la Organización y Funcionamiento, De la Capacitación. establecimiento (interna), de acuerdo al Plan de
SUB TOTAL Capacitación Anual 0 0 0 0
IPRESS con stocks disponibles de productos farmacéuticos, dispositivos

PRODUCTOS FARMACÉUTICOS, DISPOSITIVOS MÉDICOS Y
La Red de Salud garantiza la disponibilidad de los médicos y productos sanitarios, para la provisión de servicios del cuidado
productos farmaceuticos y suministros médicos para la integral (niña/o, adolescente, joven, adulto, adulto mayo y gestantes)
1 provision de servicios de cuidado integral por Curso según su nivel de complejidad; y cuentan con sistema de información e Reporte ICI Responsable de farmacia
de Vida (niña/o, adolescente, joven, adulto, adulto implementación de las Buenas Practicas de Oficina Farmacéutica (BPA,
mayo y gestantes) Buenas Prácticas de Dispensación y Buenas Prácticas de
Farmacovigilancia)
PRODUCTOS SANITARIOS
Stocks disponibles de productos farmacéuticos, dispositivos médicos y

Verificar la Disponibilidad de Productos productos sanitarios, utilizados para las atenciones preventivas y
Reporte del Informe de Consumo Integrado -
2 Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos tratamientos (anemia, desnutrición crónica, ITS, Planificación familiar, DEMID
ICI
Sanitarios, en las IPRESS de la red de salud gestamte, Diabetes, hipertensión, TB, metaxenicas, salud bucal, etc.), en
niveles de normostock/sobrestock (≥ 95%).
Verificar los reabastecimientos mensuales de PF, DM Reposición mensual de productos farmacéuticos, dispositivos médicos y
y PS, recepcionados de la distribución del Almacén productos sanitarios de los AEM Anexos de las redes de salud a las Reporte del Informe de Distribución Integrado
3 DEMID
Especializado de Medicamentos Anexo de la red de IPRESS de su ámbito, en cantidades que les permita mantener el nivel de - IDI
salud disponibilidad, en condiciones de normostock..
Cumplimiento de los estándares mínoimos establecidos en los

Evaluar el cumplimiento de Buenas Prácticas de
documentos técnicos Buenas Prácticas de Almacenamiento (BPA) y
4 Almacenamiento (BPA) y Buenas Prácticas de Formato de verificación presencial DEMID
Buenas Prácticas de Distribnución y Transporte.(BPDyT), en el Almacén
Distribución y Transporte (BPDyT)
de Medicamentos. Anexo a la red de salud
SUB TOTAL 0 0 0 0
1 Cuenta con programación de metas físicas de los 32 100.00 % de sub productos programados a nivel de IPRESS, microrredes Matriz de programación a nivel de IPRESS, Coordinador de PROMSA de
sub productos de los 07 productos de los Programas y Red de Salud. Microrredes y Red de salud. la Red de Salud.
Presupuestales: DIT, SMN, TBC, Metaxénicas, No
Transmisibles, Cáncer y Salud Mental.
2 Monitero de las metas físicas de los 32 sub productos Monitereo de acuerdo a su programación anual de metas fíiscas en - Tablero de monitoreo mensual por IPRES, Coordinador de PROMSA de
de los 07 productos de los Programas Presupuestales: relación al avance acumulado al mes de la supervisión. microrredes y Red de Salud del avance de las la Red de Salud.
DIT, SMN, TBC, Metaxénicas, No Transmisibles, metas físicas de los 5 sub productos.
Cáncer y Salud Mental. - Reporte HIS de las metas físicas de los 5 sub
100.00 % de ejecución presupuestal según cronograma de programación productos.
Monitoreo de la ejecución presupuestal de los 06 del POI.
productos de los Programas Presupuestales: DIT,
SMN, TBC, Metaxénicas, No Transmisibles y Cáncer.
CUMPLIMIENTO
ITE COMPONE NO NO
MENTE
1 1 1 1
3 Cuenta con Plan de Asistencia Técnica para los Plan de asistencia técnica aprobado, sobre las definiciones operacionales y Plan de asistencia técnica aprobado por el Coordinador de PROMSA de
servidores públicos de las IPRESS, sobre definiciones registro HIS de los 32 sub productos de los 08 productos de los Programas Director Ejecutivo de la Red de Salud. la Red de Salud,
operacionales y registro HIS de los 32 sub productos Presupuestales: DIT, SMN, TBC, Metaxénicas, No Transmisibles, Cáncer
de los 07 productos de los Programas Presupuestales: y Salud Mental.
DIT, SMN, TBC, Metaxénicas, No Transmisibles,
Cáncer y Salud Mental.
4 La Red de Salud ha realizado la implementación del El Director de la Red de Salud convoca y participa en las reuniones de la Actas / Informes u otro documentos probatorios Director Ejecutivo
nuevo Modelo de Gestión Territorial en Salud / Implementación del nuevo Modelo de Gestión Territorial en Salud / Equipo de Gestion
Municipios, Ciudades y Comunidades Saludables, en Municipios, Ciudades y Comunidades Saludables, con alcaldes y Coordinador de GTS/MCCS y
cumplimiento de políticas nacionales, regional y funcionales locales, instituciones públicas, privadas, comunidad PROMSA.
locales organizada, líderes comunales u otros actores sociales locales, con el
objetivo - visíon de "Construir Ciudades y Comunidades Saludables".
5 Red de Salud ha realizado la Conformación de los Red de Salud promueve la Conformación y Operatividad de los Consejos Acta/Acuerdos de Consejo/Ordenanza Director Ejecutivo
Consejos Provinciales de Salud / Comités Distritales Provinciales de Salud / Comités Distritales de Salud, para el abordaje de Municipal Equipo de Gestion.
de Salud, para el abordaje de los Determinantes los Determinantes Sociales de la Salud, con enfoque Territorial.
PROMOCION DE LA SALUD
Sociales de la Salud, con enfoque Territorial.
6 Red de Salud ha realizado la Suscripción de Acuerdos 100% de Municipalidades con suscripción de Acuerdo de Metas Resolución de alcaldía. Director de la Red de Salud.
de Metas Multisectoriales para Promoción de la Salud, Multisectoriales para la Promoción de la Salud, periodo 2023-2026, según Acuerdo de consejo. Responsable PROMSA de la
periodo 2023-2026, según prioridades sanitarias, de prioridades sanitarias. Ordenanza municipal. Red de Salud.
cada territorio. Jefatura de la Micro Red de
Salud.
7 Red de Salud ha realizado la incidencia, asistencia Red de Salud ha realiza la incidencia, asistencia tecnica a las funcionarios Actas / Informes / Consulta Amigable del MEF Director Ejecutivo de la Red /
tecnica a las funcionarios municipales para la Apertura municipales para la Apertura e Incorporación de Presupuesto en el u otro. Coordinador de PROMSA.
e Incorporación de Presupuesto en los 07 programas producto familias de los 07 programas presupuestales, para las actividades
presupuestales, para las actividades de promoción de de promoción de la salud.
la salud.
8 Red de Salud ha realizado la incidencia a las Red de Salud realiza la incidencia, sensibilización a las Municipalidades Actas / Informes u otro documentos probatorios Coordinador/a de PROMSA y
Municipalidades para Intercambio de Experiencias para realizar Intercambio de Experiencias Municipales en Promoción de la MCCS/GTS
Municipales en Promoción de la Salud. Salud, mediante el Encuentro de Municipios, CIudades y Comunidades
Saludables y Gestión Territorial.
9 La Red de Salud ha implementado el Sistema de La Red de Salud promueve la implementado el Sistema de Vigilancia Actas / Reporte HIS, informes, actas. listas de Resp. PROMSA
Vigilancia Comunitaria Integral en Salud - SIVICO Comunitaria Integral en Salud - SIVICO (Incluye Capacitación a ACS, asistencia a capacitaciones. Resp.Atención Integral/Coord.
(Incluye Capacitación a ACS, Líderes de la Líderes de la Comunidad, OSB, en diversas Temáticos de los Programas ES Salud Familiar
Comunidad, OSB, en diversas Temáticos de los prersupuestales y el Modelo de Atención Integral por cursos de vida)
Programas prersupuestales y el Modelo de Atención
Integral por cursos de vida)
10 La Red de Salud cuenta con su matriz de seguimiento 100 % de IPRESS que cuentan con Comités de Vigilancia Comunitaria Actas e informes. Coordinador de PROMSA de
de Comités de Vigilancia Comunitaria en el marco de operativos. la Red de Salud.
la implementación de los SIVICOS.
11 Red de Salud promueve la implementación y 60% de Implementación de la estrategia de sectorización a nivel de la Anexos 1 y 2 de la Fase de monitoreo y Jefatura del EESS.
operatividad de la estrategia de sectorización. IPRESS, según la Directiva evaluación de la implementación en la Estrategia Responsable PROMSA de la
N°001-2022-GRHCO-DRSHCO-DESP/PROMSA de sectorización. IPRESS.
Sectoristas de la IPRESS.
SUB TOTAL 0 0 0 0
Medios convencionales y alternativos que realizan actividades

comunicacionales a favor de la reducción de la anemia materno infantil,
Elaboración de material gráfico para difusión visual en
1 DCI, prevención embarazo en adoelscente, planificación familiar, Plan anual de Comunicaciones Comunicaciones Red de Salud
COMUNICACIÓN
zonas estratégicas
Diabetes, hipertensión, salud bucal, prevención del cáncer, enfermedades
metaxenicas, prevención del Cancer, prevención de la tuberculosis, etc..
La red de Salud realizan difusión de material audiovisual en diversos

medios de comunicaciónles y alternativos que realizan actividades
Elaboración y difusión de material audiovisual en
2 comunicacionales a favor de la prevención de los daños (anemia materno Plan anual de Comunicaciones Comunicaciones Red de Salud
diversos medios de comunicación
infantil, DCI, TB, VIH, No Transmisibles, Cancer, Enf. Metaxenicas,
Salud Bucal, etc.)
SUB TOTAL 0 0 0 0
CUMPLIMIENTO
ITE COMPONE NO NO
MENTE
1 1 1 1
La Red de Salud - a través de la Oficina de Planeamiento o la que hagas

La Red de Salud tiene un porcentaje de avance en la sus veces realizan reuniones de asistencia técnica a sus unidades organicas Jefe de ODI o la que haga sus
1 Actas de Reunión 0
actualización de sus documentos de gestión. para el cumplimiento de la actualización de los documentos de gestión veces.
según competencia.
PLANEAMIENTO
El Equipo de Gestión y los equipos técnicos de la Red de Salud realizan

La Red de Salud y los equipos técnicos realizan
reuniones de seguimiento y evaluación de ejecución presupuestaria de
2 reuniones periódicas para la evaluación de ejecución Informe/Acta Jefe de Prespuesto 0
manera mensualmente; implementan acciones correctivas con plazos de
presupuestaria
cumplimiento y monitorizan su avance
La Red de Salud realiza reuniones de asistencia técnica con las unidades

La Red de Salud realiza realiza seguimiento del Plan Jefe de ODI o la que haga sus
3 organicas para el cumplimiento oportuno ante el pliego Gobierno Actas de reunión 0
Operativo Institucional. veces.
Regional.
SUB TOTAL 0 0 0 0
Personal de salud ambiental desarrolla los 09 sub productos de la
1 vigilancia de la calidad del agua de acuerdo a las definiciones POI y SIVICA Saneamiento Ambiental
operacionales
La red de salud cuenta con plan y programación de actividades,

monitoreos y supervisión a sus microrredes y EESS en vigilancia de la
2 Informes Saneamiento Ambiental
calidad de agua para consumo humano, asimismo con informes de riesgo
Vigilancia de la calidad del agua para consumo sanitario de los sistemas de abastecimiento de agua en su jurisdicción
humano en centros poblados con sistema de
abastecimientos de agua al 100% en su jurisdicción
La red de salud cuenta con su plan e informes de mantenimiento y
3 calibración de equipos de parámetros de campo, asimismo cuenta con Informes Saneamiento Ambiental
informes de requerimiento de equipos de sus microredes y EESS
SALUD AMBIENTAL
La red de salud efectúa control de calidad a la información que se registra

4 PVICA Saneamiento Ambiental
en el PVICA por sus microrredes y EESS
Desinfección y/o tratamiento del agua para consumo Personal de salud ambiental desarrolla los 02 sub productos de la
5 humano en centros poblados sin sistema de agua vigilancia de la calidad del agua de acuerdo a las definiciones POI Saneamiento Ambiental
operacionales
Monitorea la programacion de las actividades de La Red de Salud monitorea las actividades de vigilancia y control
6 vigilancia y control vectorial Informes Saneamiento Ambiental
vectorial en su jurisdicción
Analiza el resultado de las acciones de vigilancia y
7 control vectorial (indicadores entomologicos , La Red de Salud cuenta con informes sobre el analisis de la informacion Informes Saneamiento Ambiental
coberturas, principales criaderos y evalua las
estrategias de intervencion o replantea nuevas
Supervición a las Redes sobre el cumplimiento de la La Red de Salud realiza el monitoreo y control a la IPRESS de su
NTS N°144-2018/MINSA/DIGESA. Informe del consolidado de Registrodel Anxo
8 jurisdicción públicos y privados en la aplicación de la NTS N°144- Salud Ambiental
15- Reporte de las EO-RS
2018/MINSA/DIGESA
Supervición a Redes de Salud del cumplimiento de la

La RED de Salud realiza supervición, monitoreo y control a las IPRESS
Ley N°28376 Ley que prohibe y sanciona la
de su jurisdicción en cumplimiento a la Ley N°28376 Ley que prohibe y Informes trimestrales- Matriz de consolidado
9 fabricación , inportación , distribución y Salud Ambiental
sanciona la fabricación , inportación , distribución y comercialización de Trimestral.
comercialización de juguetes y útiles de escritorio
juguetes y útiles de escritorio tóxicos o peligrosos.
tóxicos o peligrosos.
SUB TOTAL 0 0 0 0
Se verifica que el Coordinador del Laboratorios de la

red de salud cuenta con documento de designación de Contar con documento de designación de encargatura o de funciones y
1 Resolución y/o memoramdums Coordinador de Laboratorio
encargatura o de funciones, y memorandun para el memorandun para el acceso al netlab
acceso al netlab

red de salud cuenta con organigrama de la red de Contar con organigrama de la red de Laboratorios donde incluya todos los
2 Organigrama firmado por la dirección de red Coordinador de Laboratorio
Laboratorios donde incluya todos los establecimiento establecimiento de su jurisdicción
LABORATORIO
de su jurisdicción
CUMPLIMIENTO
ITE COMPONE NO NO
LABORATORIO MENTE
1 1 1 1

3 red de salud cuenta con inventario de equipos e Contar con inventario de equipos, e insumos de laboratorio actualizado Registro de inventario de insumos y materiales Coordinador de Laboratorio
insumos de laboratorio actualizado

Contar con plan anual de mantenimiento preventivo y/o correctiuvo de
4 red de salud cuenta con plan anuala de mantenimiento Plan anual Coordinador de Laboratorio
quipos de labortatorio
preventivo y/o correctivo de quipos de labortatorio.

5 red de salud cuenta la consolidación mensual de la Contar con la consolidación mensual de la información de laboratorio Informes dfe consolidaión físicp y/o virtual Coordinador de Laboratorio
información de laboratorio
SUB TOTAL 0 0 0 0
1. Director de la Red. 2.
Cuenta con personal responsable de la Oficina de Defensoría de la Salud y
1 Resolución y/o memoramdum Oficina de Defensoría de la
Transparencia
Saud y Transparencia
Cuenta con acervo documentario de la Oficina de Defensoría de la Salud y Oficina de Defensoría de la

2 Archivadores, documentos diversos
Transparencia Saud y Transparencia
Interviene de oficio o a solicitud de parte en los hechos o actos que

Oficina de Defensoría de la
4 vulneren o pudieran vulnerar el derecho a la salud de la persona, la familia Informes, actas
y la comunidad
Gestión Defensoría de la Salud y Transparencia
Promueve y coordina las mejoras en la atención de salud por los órganos y Oficina de Defensoría de la
5 Informes, actas
organismos que mantienen dependencia técnica y funcional Saud y Transparencia
1. Director de la Red 2.
6 Cuenta con personal responsable de Acceso a la Información Pública Resolución y/o memoramdum Oficina de Defensoría de la
7 Cuenta con acervo documentario de Acceso a la Información Pública Archivadores, documentos diversos
8 Designación del responsable del Libro de Reclamaciones en Salud Resolución y/o memoramdum Oficina de Defensoría de la
DEFENSORIA DE LA SALUD Y TRANSPARENCIA
9 Cuenta con Libro de Reclamaciones Libro de reclamaciones fisico y/o virtual
Cuenta mínimamente con un afiche que contiene derechos de los usuarios Oficina de Defensoría de la
10 Afiches, banners, tripticos
de los servicios de salud Saud y Transparencia
11 Cumple con los plazos del procedimiento de reclamos Informes, actas
Supervisar la implementación del DS N° 002-2019-SA Oficina de Defensoría de la

12 Cuenta con acervo documentario del Libro de Reclamaciones Archivadores, documentos diversos
PAUS, Libro de Reclamaciones en Salud Saud y Transparencia
Designación del responsable de la Plataforma de Atención al Usuario
13 Resolución y/o memoramdum Oficina de Defensoría de la
(PAUS)
14 Cuenta con Plataforma de Atención al Usuario (PAUS) Espacio fisico debidamente implementado Oficina de Defensoría de la
Cuenta con acervo documentario de la Plataforma de Atención al Usuario Oficina de Defensoría de la

(PAUS) Saud y Transparencia
Desarrolla acciones de difusión a los usuarios y comunidad organizada Oficina de Defensoría de la

16 Actas, informes
respecto a sus derechos y deberes en salud Saud y Transparencia
Supervisar la implementación de la RESOLUCION Cuenta con la RESOLUCION DE SUPERINTENDENCIA Nº 030 –

DE SUPERINTENDENCIA Nº 030 – 2020- 2020-SUSALUD/S RESOLUCION DE SUPERINTENDENCIA Nº Oficina de Defensoría de la
17
SUSALUD/S 030 – 2020-SUSALUD/S en fisico o virtual Saud y Transparencia
CUMPLIMIENTO
ITE COMPONE NO NO
M NTES Supervisar ACTIVIDADES A SUPERVISAR
la implementación de la RESOLUCION ESTANDAR MEDIOS DE VERIFICACION RESPONSABLE
CUMPLE
PARCIAL CUMPLE
APLICA
OBSERVACIONES
DE SUPERINTENDENCIA Nº 030 – 2020- MENTE
SUSALUD/S 1 1 1 1
Desarrolla acciones de difusión de la RESOLUCION DE Oficina de Defensoría de la

18 Informes, actas
SUPERINTENDENCIA Nº 030 – 2020-SUSALUD/S Saud y Transparencia
Aplica los códigos de la RESOLUCION DE SUPERINTENDENCIA Nº

19 030 – 2020-SUSALUD/S en los reclamos, en las fichas de intervención Fichas de intervención, reclamos
realizadas
1. Responsable de Defensoria
Supervisar los “procesos de mejora continua” en Presenta procesos de mejora continua en relación a los hechos de la Salud
20 Procesos de mejora continua
relación a los hechos vulneratorios a la salud vulneratorios a la salud 2. Responsable de Gestion de
la Calidad
Supervisar los “procesos disciplinarios” en relación a Presenta procesos disciplinarios en relación a los hechos vulneratorios a la Oficina de Defensoría de la
21 Procesos disciplinarios aperturados
los hechos vulneratorios a la salud salud Saud y Transparencia
SUB TOTAL 0 0 0 0
En cumplimiento al D.S N°013-2006-S.A, Regalamento para el

funcionamiento de los establecimientos de salud, articulo N°9, titulo
La Unidad Ejecutora cuenta con un responsable de cuarto; Art. 96 al Art.108. Asimismo tambien en marco a la R.M N°519- 1. Verificar R.D de comite de gestion de la
Gestion de la Calidad capacitado y con un comite de 2006/MINSA; que aprueba el docuemento tecnico de Gestion de la Calidad en Salud y plan anual de Calidad
Director Ejecutivo /
gestion de la Calidad, que han elaborado el plan anual Calidad en Salud y lo establecido en los Criterios de programacion 2024 2. Acta o plan de evalaucion semestral con las
1 Coordinador de Gestion de la
de gestion de la calidad. UFGCS-MINSA: microredes.
Calidad en Salud
el cual es evaluado semestralmente con sus - Evaluacion semestral a sus Microredes pra el analisis 3. Verificar Registro Nominal de IPRESS
Microredes de Salud, para el analisis de resultados. - Realizar asistencias Tecnicas a las IPRESS . (Registro). capacitadas 2024
- Presentacion de Informes oportunos a DIRESA segun factor de
concentracion de los criterios 2024
En cumplimiento a la NTS N°029-MINSA/DIGEPRES-V.02, de acuerdo

al item 6.1, item 6.1.3, 6.1.4, 6.3 y 6.10.1. de los comites de auditoria de
la calidad de atencion en salud cuenta con: 1. R.D. de comite de auditoria medica (CAM)
La Unidad Ejecutora promueve la auditoria de la - 01 Comité de Auditoria Medica aprobado con acto resolutivo. 2. R.D de aprobacion de plan de auditoria de
calidad de la atencion en salud como herramienta - 01 plan de auditoria de la calidad de atencion en salud para las IPRESS, RED e IPRESS
2 Coordinadora de Gestion de la
gerencial en todas sus IPRESS permitiendo realizar aprobado con acto resolutivo. 3. Registro de las recomendaciones de las
ORGANIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD - CALIDAD
Calidad
procesos de mejora continua - Informes emitidos de las conclusiones y recomendaciones a las audiorias.
Estrategias correspondientes. 4. Informe de seguimiento,presentada al jefe de
- Monitoreo de los seguimientos a las recomendaciones por los comites de la IPRESS.
auditoria de las IPRESS
1. Jefe de la IPRESS
Presentacion de 01 a 02 proyectos de mejora por la IPRESS durante el 2. Responsable de la Estrategia
La Unidad Ejecutora cuenta con el consolidado de
Encuentro Regional de Experiencia Exitosas y Proyectos de mejora 1. matriz de consolidacion de Proyecto de Sanitaria de Salud Sexual y
3 proyectos y planes de mejora en relacion a la atencion
continua, de acuerdo a las bases del Encuentro Nacional de mejoramiento mejora Reproductiva
materno neontal
continuo. 3. Responsable de Gestion de
la Calidad
2. Responsable de la Estrategia
1. verificar y revision de los informes de
La Unidad Ejecutora cuenta con el consolidado de la Sanitaria de Salud Sexual y
El responsable de Gestion de la Calidad supervisa a los encuestadores y satisfaccion al usuario externo e interno emitido
aplicacion de las encuestas de satisfaccion al usuario Reproductiva
4 realizan el control de calidad del proceso de las encuestas aplicadas en los a DIRESA.
externo e interno y se realizo un analisis por cada 3. Responsable de Gestion de
IPRESS. 2. Verificar las acciones de mejora propuestas
dimension. la Calidad
segun analisis ejecutado
4. Oficina de Recursos
La Unidad Ejecutora cuenta con un radar estrategico Humanos
del estado situacional de la implementacion de Gestion La Unidad Ejecutora promueve una cultura de calidad a través del analisis Director Ejecutivo /
verificacion del radar estartegico, y plan de
5 de la Calidad en Salud a nivel de IPRESS y de los estándares y criterios de calidad evaluados segun su nivel de Coordinadora de Gestion de la
intervencion a las IPRESS
Microredes, y esta ejecutando un plan de intervencion complejidad de cada una de las IPRESS de su ambito. Calidad
segun prioridad de intervencion.
Plan de contingencia 2024 para la recategorizacion de

las IPRESS publicas categoria I-1 y I-2, aprobado con Plan de Categorizacion y/o Recategorizacion de las IPRESS Publicas, Director Ejecutivo de la Red
6 Aprobacion mediante R.D Privadas y Mixtas del Gobierno Regional Huanuco - 2024, Aprobado Resolucion de Salud - Coordinador de
mediante RD N° 406-2024-GRH/DIRESA Categorizacion
ORG
CUMPLIMIENTO
ITE COMPONE NO NO
MENTE
1 1 1 1
Coordinadora de Gestion de la
La Red de Salud cuenta con un Comité de Auditoria Calidad
Medica aprobado con acto resolutivo, y con un plan de En cumplimiento a la NTS N°029-MINSA/DIGEPRES-V.02, de acuerdo R.D. de comite de auditoria medica (CAM)
7 auditoria de la calidad de atencion en salud para las al item 6.1, item 6.1.3, 6.1.4, 6.3 y 6.10.1. de los comites de auditoria de R.D de aprobacion de plan de auditoria de RED
IPRESS, considerando los criterios de auditoria a la calidad de atencion en salud e IPRESS.
utilizar (guias de practicas clinicas, protocolos,
normativas, etc) y los demas puntos, aprobado con
acto resolutivo.
Cuentan con el Comité Institucional de Historias
Cumplimiento de la NTS N°139-MINSA/2018/DGAIN, Norma técnica de 1. R.D de cimite HC y Plan de trabajo Comité Institucional de
8 Clínicas aprobado con R.D, Plan de trabajo Anual y
gestión de Historias Clínicas. 2. Informes Historias Clínicas
emite Informes a las direcciones ejecutivas.
SUB TOTAL 0 0 0 0
Cumplimiento de la Convenio entre el SIS – FISSAL y el Gobierno

Regional Huánuco para el Financiamiento de las Prestaciones a sus
Asegurados para el periodo 2022 a 2024 y sus Adendas.
La Unidad de Seguros de la Red/RIS cuenta con un
Resolución Jefatural N° 244 - 2015-SIS/J Directiva Administrativa N°
coordinador a dedicación exclusiva designado
001 - 2015 - SIS/GREP-V.01 “Directiva Administrativa sobre
mediante documento de la Dirección Ejecutiva. Revisar el documento de designación del
Procedimientos de Supervisión y Seguimiento de la Ejecucion de los
Asimismo, cuenta con equipo multidisciplinario Coordinador y los memorándums de asignación
Convenios de Pago con los Gobiernos Regionales e Institutos de Gestion Director
suficiente y adecuado para cumplimiento de sus de funciones del equipo multidisciplinario:
de Servicios de Salud". Ejecutivo/Coordinador de la
1 actividades: Contador - Administrador (Resp Responsable de Financiamiento, Responsable
Decreto Legislativo N° 1302 - 2019 y su Reglamento aprobado con Unidad de Seguros de la
Financiero) Resp Prest. Administrativas, Res de Informático, Responsable de Control de Calidad,
Decreto Supremo N° 012 - 2020/SA. Red/RIS
Afiliación /Acreditación, Resp. Convenios de IP, Responsable de Prestaciones Administrativas,
Convenio entre el EsSalud y el Gobierno Regional Huánuco para el
Ingeniero de Sistema (Resp. Informático), Resp de etc.
periodo 2024 a 2026.
Control de Calidad-Auditoria (Medico y/o Lic. Enf
Convenio entre el SaludPol y el Gobierno Regional Huánuco para el
y/o, Obst)
periodo 2024 y sus Adendas.
Convenio entre el IAFAS EP y el Gobierno Regional Huánuco para el
periodo 2023 a 2026 y sus Adendas.
Cumplimiento de Convenio entre el SIS – FISSAL y el Gobierno

Guía de Llenado Correcto de los FUAs en el Marco del Convenio suscrito
La Unidad de Seguros de la Red/RIS realiza entre el SIS/FISSAL
supervisiones a sus IPRESS del registro de las Decreto Legislativo N° 1302 - 2019 y su Reglamento aprobado con
Verificación de ejecucion del Plan de Coordinador de la Unidad de
2 prestaciones de salud de los daños priorizados de Decreto Supremo N° 012 - 2020/SA.
Supervisión a IPRESS. Seguros de la Red/RIS
manera periódica (al menos 01 por Semestre), en Convenio entre el EsSalud y el Gobierno Regional Huánuco para el
Marco a los Convenios suscritos con IAFAS. periodo 2024 a 2026.

La Unidad de Seguros de la Red/RIS ha organizado la Regional Huánuco para el Financiamiento de las Prestaciones a sus
Revisar Oficio de calendarización de la entrega
entrega de las FUAS al Punto de digitación con Asegurados para el periodo 2022 a 2024 y sus Adendas.
de FUAS a punto de digitación.
criterios de oportunidad. Resolución Jefatural N° 049 - 2023-SIS/J Directiva N°
Si la Red tiene Punto de digitación centralizada,
IPRESS con punto de digitación: 03 veces por semana. 003-2023-SIS/GREP – V.03 “Directiva que regula el Control Prestacional
revisar el Cuaderno de cargo que conste la
IPRESS hasta 2 horas de distancia del Punto de Electrónico del Seguro Integral de Salud” Coordinador de la Unidad de
entrega de FUAS de las IPRESS según criterio
Digitación: 02 veces por semana Decreto Legislativo N° 1302 - 2019 y su Reglamento aprobado con Seguros/Responsable
3 de oportunidad.
IPRESS a mas de 2 horas de distancia del Punto de Decreto Supremo N° 012 - 2020/SA. Informático de Prestaciones -
Si los puntos de digitación estan
Digitación: 01 vez por semana. Convenio entre el EsSalud y el Gobierno Regional Huánuco para el Auditoria de la Red/RIS
descentralizados, revisar los informes de los
periodo 2024 a 2026.
puntos de digitación a la Unidad de seguros de
la Red/RIS respecto a la entrega de FUAS para
* Criterio de oportunidad II nivel de atención: periodo 2024 y sus Adendas.
la digitación.
Digitación dentro de los 30 dias de la atención. Convenio entre el IAFAS EP y el Gobierno Regional Huánuco para el
ENTO PUBLICO
CUMPLIMIENTO
ITE COMPONE NO NO
ASEGURAMIENTO PUBLICO MENTE
1 1 1 1
La Unidad de Seguros de la Red/RIS ejecuta los

recursos transferidos por la IAFAS SIS con criterios
de oportunidad y calidad. Cumplimiento de Convenio entre el SIS – FISSAL y el Gobierno Revisar la oportunidad de ejecucion de gastos
La oportunidad se mide por un porcentaje de ejecucion Regional Huánuco para el Financiamiento de las Prestaciones a sus por metas y especificas de gasto de la Fuente
mayor o igual de 8.3% acumulado al mes. Ejemplo A Asegurados para el periodo 2022 a 2024 y sus Adendas. DyT. Coordinador de la Unidad de
4 Marzo la ejecucion oportuna se considera si el Resolución Jefatural N° 019 - 2024 que aprueba la Directiva N° 008- Revisar la calidad de gasto mediante verificar Seguros/Responsable
porcentaje es mayor o igual 24.9% 2024-SIS/GNF-V.03 Directiva para el Monitoreo, Supervisión y los conceptos de gastos de 05 Ordenes de Financiero de la Red/RIS
La Calidad de gasto se verifica si los requerimientos Seguimiento a las Transferencias Financieras del Seguro Integral de compra y 05 ordenes de servicios de la Fuente
de las IPRESS son programados en los conceptos y Salud. DyT.
especificas de gastos según la normatividad SIS
vigente.
La Unidad de Seguros de la Red/RIS a través de sus

Puntos de Digitación realiza el registro de las
Revisar la oportunidad de digitación en el
prestaciones en el aplicativo ARFSIS Web con Coordinador de la Unidad de
Cumplimiento de Convenio entre el SIS – FISSAL y el Gobierno reporte de producción del ARFSIS Web.
criterios de oportunidad. Seguros/Responsable
5 Regional Huánuco para el Financiamiento de las Prestaciones a sus Formula:
La digitación es oportuna si el 85% de las FUAS de Informático de Prestaciones -
Asegurados para el periodo 2022 a 2024 y sus Adendas. Dias de digitación: Fecha de registro en ARFSIS
digitadas en el aplicativo ARFSIS se realiza en los 30 Auditoria de la Red/RIS
Web - Fecha de atención.
dias calendarios contados a partir de la fecha de
atención.
Cumplimiento de Decreto Legislativo N° 1302 - 2019 y su Reglamento

aprobado con Decreto Supremo N° 012 - 2020/SA. Revisar Planes ejecutados de monitoreo y
La Unidad de Seguros de la Red/RIS mediante su Convenio entre el EsSalud y el Gobierno Regional Huánuco para el supervisión de operativización de convenios de
Coordinador de la Unidad de
coordinador de Intercambio Prestacional monitorea y periodo 2024 a 2026. IP a sus IPRESS conforme a sus ámbitos de
6 Seguros/Responsable
supervisa la ejecucion de los convenios de IP suscritos Convenio entre el SaludPol y el Gobierno Regional Huánuco para el aplicación.
Convenios de IP de la Red/RIS
por el GOREHCO en relación a los daños priorizados periodo 2024 y sus Adendas. Actas u Oficios de socialización de Convenios
Convenio entre el IAFAS EP y el Gobierno Regional Huánuco para el de IP con sus IPRESS.

Revisar el Documento (oficio o memorándum)
de designación para el control de calidad -
Resolución Jefatural N° 049 - 2023-SIS/J Directiva N°
auditoria de prestaciones.
La Unidad de Seguros de la Red/RIS ha designado a 003-2023-SIS/GREP – V.03 “Directiva que regula el Control Prestacional
En Puntos de Digitación Centralizados: Coordinador de la Unidad de
profesionales que realizan el control de calidad y Electrónico del Seguro Integral de Salud”
Cuaderno de cargo de FUAS observadas Seguros/Responsable de
auditoria de las prestaciones de salud en el Punto de Decreto Legislativo N° 1302 - 2019 y su Reglamento aprobado con
7 entregadas a la IPRESS para su subsanación. Control de Calidad de
digitación centralizado y/o visitan a Puntos de Decreto Supremo N° 012 - 2020/SA.
En Puntos de Digitación Descentralizados: Prestaciones - Auditoria de la
Digitación descentralizados para verificar la calidad de Convenio entre el EsSalud y el Gobierno Regional Huánuco para el
Informe del Responsable de Control de Calidad Red/RIS
registro de prestaciones. periodo 2024 a 2026.
- Auditor de la RED/RIS por las visitas de
verificación del registro de prestaciones a sus
Puntos de digitación.
La Unidad de Seguros de la Red/RIS monitorea la

implementación de las medidas correctivas Oficio de implementación de recomendaciones,
Regional Huánuco para el Financiamiento de las Prestaciones a sus Coordinador de la Unidad de
8 recomendadas por la UDR Hco a sus IPRESS adjuntando los documentos sustentarlos de sus
Asegurados para el periodo 2022 a 2024 y sus Adendas. Seguros de la Red/RIS
supervisadas, y las remite a la UDR Hco en los plazos IPRESS supervisadas.
Resolución Jefatural N° 006 -2016.
establecidos.
Cumplimiento del Decreto de Urgencia N° 017 - 2019. Decreto de

Los puntos de afiliación de la Unidad de Seguros de la
Agencia que Establece Medidas para la Cobertura Universal de Salud El responsable de afiliación cuenta con acceso al Coordinador de la Unidad de
Red/RIS deben contar con acceso al aplicativo
9 Resolución Jefatural N° 112 - 2020 que aprueba la Directiva aplicativo Resuelve tu afiliación de SUSALUD, Seguros/Responsable de
Resuelve tu afiliación de SUSALUD, y tienen activo
Administrativa N° 001-2020-SIS/GA - V.01 Directiva Administrativa que y tienen activo el Rol de afiliador en el SIASIS. Afiliación de la Red/RIS
el Rol de afiliador en el SIASIS.
Regula los Procedimientos de Afiliación al Seguro Integral de Salud
SUB TOTAL 0 0 0 0
La Red de Salud realiza los procesos logististicos

1 Revision y analisis de los procesos logisticos Orden de compra - Orden de servicio
según el requerimeinto del Usuario de forma oportuna
ISTRACION
Responsable de la Direccion
Ejecutiva de Administracion
CUMPLIMIENTO
ITE COMPONE NO NO
MENTE
1 1 1 1
La Red de Salud cuenta con el SIGA Patrimonial

ADMINISTRACION
2 Revision y analisis de los procesos patrimoniales en el SIGA Reporte del Siga patrimonial Responsable de la Direccion
actualizados Ejecutiva de Administracion
La Red de Salud cuenta cuenta con los procesos
3 financieros y economicos según el cronograma Revision y analisis de los procesos Financieros y economicos Combrobantes de pago
establecido
La Red de Salud cuenta con un Plan de Equipamiento de equipos nuevos
y por reposición (mantenimiento preventivo y correctivo) y de
La Red de Salud cuenta con Plan de Equipamiento y Mantenimiento de la Infraestructura, actualizados en forma conjunta con Plan de Reposición aprobado con resolución Director de Administracion/
4
Mantenimiento actualizado las areas usuarias involucrados Directoral Responsable de patrimonio
SUB TOTAL 0 0 0 0
Conformación del Comité del Sistema de Referencia y El comité debe estar conformado por los responsables de las Coordnadora Referencia y
REFERENCIA Y CONTRAREFERENCIA
1 Resolución Directoral
contrareferencia Coordinaciones de cada estrategia denro de la Red de Salud. Contrareferencia
Base de datos de las referencias y contrareferencias de Coordnadora Referencia y

Base de datos para el monitoreo y seguimiento y analisis de las referencias
2 su ambito, consolida, interpreta y genera Reporte His MINSA Contrareferencia Responsable
y contrareferencias
conocimientos. de estadistica
Cuentan con Mapa de flujo del sistema de referencia y Documento de aprobacion emito por la Red de Coordnadora Referencia y
3 Mapas de Flujo de Referencia aprobados por la Red de Salud
contrareferencia actualizado Salud Contrareferencia
Base de datos de Telesalud para el monitoreo , Coordinadora Telesalud y

4 Reporte de atendidos y atenciones del servicio de Telesalud. Reporte His MINSA
seguimiento del uso de la Telemedicina de las IPRESS OITE
Cuenta con el Sistema de la red de ambulancias Unidad de transporte opertivo o inspección técnica vigente para el traslado
5 Reporte de ambulancias Operativas Resónsable del PP104
operativas. de pacientes.
SUB TOTAL 0 0 0 0
La Red de Salud realiza el monitoreo del avance de la

1 % de IPRES que sistematizan las Fichas familiares Reporte del Aplicativo de ficha familiar Cordinadora de Salud Familiar
ficha familiar a nivel de Microredes e IPRESS
SALUD FAMILIAR
La de salud cuenta con carpetas familiares

2 % de IPRESS con carpetas familiares implementadas Informe Cordinadora de Salud Familiar
implementadas en las IPRESS.
Socializacion de los documentos tecnicos y % de IPRES capacitadas con conocimientos en el Modelo de Cuidado
normativos que establecen el Modelo de Cuidado Integral de Salud por Curso de Vida para la persona, Familia y
3 Informe Cordinadora de Salud Familiar
Integral de Salud por Curso de Vida para la Persona, Comunidad (MCI), aprobada con Resolución Ministerial N° 030-2020-
Familia y Comunidad a nivel de microredes e IPRESS MINSA/220-2021-MINSA
SUB TOTAL 0 0 0 0
TOTAL DE VERIFICADORES
CUMPLE % DE
N° NO
TOTAL ITEM AREA NO CUMPLE PARCIAL CUMPLE CUMPLI
Comp APLICA
MENTE MIENTO
1 84 PRESTACIONAL 0 0 0 0 0.0
2 3 SISTEMA DE INFORMACION 0 0 0 0 0.0
3 10 EPIDEMIOLOGIA 0 0 0 0 0.0
4 6 RECURSOS HUMANOS EN SALUD 0 0 0 0 0.0
6 4 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y SUMINISTROS MÉDICOS 0 0 0 0 0.0
7 11 PROMOCION DE LA SALUD 0 0 0 0 0.0
8 2 COMUNICACIÓN 0 0 0 0 0.0
9 3 PLANEAMIENTO 0 0 0 0 0.0
10 9 SALUD AMBIENTAL 0 0 0 0 0.0
CUMPLIMIENTO
ITE COMPONE NO NO
MENTE
1 1 1 1
11 8 SERVICIOS DE SALUD CALIDAD 0 0 0 0 0.0
13 5 LABORATORIO 0 0 0 0 0.0
14 9 ASEGURAMIENTO 0 0 0 0 0.0
15 21 DEFENSORIA 0 0 0 0 0.0
16 4 ADMINISTRACION 0 0 0 0 0.0
17 5 REFERENCIA Y CONTRAREFERENCIA 0 0 0 0 0.0
18 3 SALUD FAMILIAR 0 0 0 0 0.0
187 TOTAL VERIFICADORES 0 0 0 0 0.00
BUENO > ó = 85%

REGULAR de 50% a 84.9%
MALO < de 50%
GUIA DE SUPERVISION INTEGRAL A IPRESS
INTERVENCION AL DAÑO DE SALUD PUBLICA
RED DE SALUD:HUANUCO
ESTABLECIMIENTO DE SALUD:
CUMPLIMIENTO
COMPON
ITEM ACTIVIDADES A SUPERVISAR ESTÁNDAR MEDIOS DE VERIFICACIÓN RESPONSABLE
ENTES
NO PARCIAL SI NO APLICA
La IPRESS cuenta con documentos normativos Normas técnicas, Directivas sanitarias, guias de Documentos normativos en físico o medio
1 Jefatura /Resp. DIT, Curso de Vida Niño
actualizados. atención clínica actualizadas. digital.
La IPRESS cuenta con el recurso humano profesional

(medico, enfermera) para la atencion intregral de salud
COMPONENTE NEONATAL
del niño,capacititados en temas de atención inmediata Actas de replicas de cursos de capacitación que se Lista de chequeo, Informe y lista de
del recién nacido, lactancia materna Indentificación de brinda a todo el personal de la IPRESS. participantes
factores de riesgo neonatal, RCP y otros, según
capacidad resolutiva.
La IPRESS aplica el flujo de referencia y Ver equipamiento, mínimamente, incubadora
La IPRESS cuenta con el equipo necesario para el
contrarreferencia de atención a pacientes que requieran de trasporte con ventilador mecánico, equipo
3 traslado de recién nacido que lo amerite, a un Jefatura /Resp. DIT, Curso de Vida Niño
una atención de salud en una IPRESS de mayor nivel de RCP, monitor multiparámetro portátil,
establecimiento de mayor capacidad resolutiva.
de complejidad. balón de oxigeno portátil, etc.
El personal de salud, Idenfica, diagnostica, trata y/o
refiere oportunamente de acuerdo a la capacidad Número de referencias realizadas según diagnóstico de HCl, registro de referencia y contra
resolutiva del establecimiento, al neonato con atención de recién nacidos con complicaciones. referencia.
complicaciones.
El personal de salud realiza las visitas domiciliarias y seguimiento según sectorización de neonatos y y niños Historia clínica o informe de la visita
seguimiento a los recien nacidos y niños con CRED. con CRED. domiciliaria
Cumplimiento de la NTS N°105-2013, Norma

técnica para la atención integral de Salud Materna,
Se verifica el flujo de atención para la Gestante, NTS Nº 124-2016, norma técnica de Planificación
Observación implementación: Flujo de
Puerpera, MEF, Cartera de servicios, Señalización Familiar y la Directiva Administrtaiva N° 261-
6
de los diversos servicios/consultorios con MINSA/2029/DGIESP : Para Adecuación de los atención, cartera de servicio, Jefatura /Responsable de SSyR 0
servicios de salud con pertinencia cultural. Señalización en consultorios de atención
imágenes alusivas culturalmente.
Personal de Salud cuenta formalmente con

La Jefatura de la IPRESS ha cumplido con la
asignación de funciones como responsable de la
asignación de funciones al personal de salud
Estrategia Sanitaria deSalud Sexual y
7 mediante un memorandum y/o acto resolutivo Memorándum / Resolución Directoral Jefatura de RRHH 0
Reproductiva, entre otras responsabilidades
gestionado ante la Red de Salud , de coordinación
necesarias para un adecuado desarrollo de las
de la Estrategia Sanitaria y otras.
actividades.
Jefe de la IPRESS y equipo técnico se reúnen
mensualtrimestral, para evaluar el avance de
metas físicas y actividades según programación de
La Jefatura y su equipo técnico, evalúa en forma los Programa Presupuestal, Estrategia Sanitaria,
periodica las actividades y avance de metas físicas Curso prenatal, Convenios (FED, Convenios de
Memorandum, Plan de trabajo, Libro de
8 de los programa presupuestal, estrategia sanitaria, Gestión), identifican brechas e implementan Jefatura/Equipo Técnico 0
Actas
curso prenatal, convenios (FED, Convenios de acciones de mejora, y cuentan con Acta de
Gestión) y otros temas prioritarios. reunión debidamente firmadas por los asistentes
(El Acta considera agenda, desarrollo de la
reunión, acuerdos o compromisos con fechas de
cumplimiento y firmas)
La IPRESS realiza el seguimiento a las usuarias

La IPRESS realiza el seguimiento al 100% de
de planificación familiar según padrón de MEF Tarjetero de Seguimiento y cuaderno de
usuarias de planificación familiar inasistentes,
9 actualizado. Cuenta con tarjetero organizado y visitas domiciliarias de usuarias de Jefatura/Responsable de SSyR 0
que hicieron abandono de métodos, identificando
operativo. CUENTA CON PADRON métodos anticonceptivos; Padrón MEF.
a aquellas con demanda insatisfecha.
NOMINAL
DAÑO MORTALIDAD MATERNA
La IPRESS realiza la entrega del paquete

integrado de servicios a gestantes en la atención
La IPRESS realiza la entrega del paquete prenatal reenfocada, considerando:
integrado de servicios a gestantes en la atención * Exámenes auxiliares el mismo día de la atención
prenatal reenfocada, analizando las variables para prenatal (Hb - Hematocrito, Sífilis, VIH,
su cumplimiento, asimismo realiza seguimiento a bacteriuria asintomática) Historia clínica, HIS, libro de registros,
10 gestantes inasistentes, cumplimiento de 2 y 3ra * Aplicación del 2do y 3er Plan de Parto, cuaderno de seguimiento u otro registro, Jefatura /Responsable de Materno 0
entrevista de plan de parto mediante visita * Suplementación de sulfato ferroso + ácido fólico radar visible y actualizado
domiciliaria. Cuenta con Radar actualizado y y Carbonato de Calcio
visible. * Evaluación médica (02 atenciones),
CUENTA CON PADRON NOMINAL odontológica y psicológica
* Todas las atenciones registrados en HIS,
Wawared u otros registros
* La IPRESS aplica ficha de tamizaje VIF a

gestantes, usuarias nuevas y reingresantes al
La IPRESS realiza detección de violencia contra
servicio de Planificación Familiar Reportes / historia clínica (ficha de Jefatura /Responsable de Materno/ Salud
11 la mujer, desarrolla actividades para el reporte y 0
* La IPRESS realiza los reportes oportunos y tamizaje) / HIS Mental
manejo de casos positivos de violencia sexual
manejo de casos positivos de violencia contra la
mujer.
La IPRESS cuenta con los kits de clave de

emergencia obstetrica (Clave Rojo, Azul y
La IPRESS cuenta con la implementación de:
Amarillo) en los servicios de Sala de parto,
1. Kit de Clave de Emergencia Obsttarica (Roja, Lista de verificación:
Emergencia/Topico completo y actualizado
Amarilla y Azul) en forma completo y actualizado Kit de Clave de EO operativo
La IPRESS cuenta con el kit de violencia sexual
2. Kit de Violencia y disponibilidad de KIT de violencia implementada Jefatura / Materno / Farmacia/Salud
12 (según nivel de complejidad), realiza el registro 0
medicamentos e insumos, para la atención de Equipamiento Sala de parto/emergencias Mental
HIS, realiza las coordinaciones para el inicio de
casos de violencia sexual obstétricas
tratamiento de los casos positivos dentro de los
3. Equipamiento para la atención de parto y Registro de casos VIF HIS MINSA
plazos establecidos.
emergencia obstétricas
Verificar Equipamiento minimo, para la atención
de las Emergencias Obstétricas
La IPRESS cuenta con normo stock de
medicamentos e insumos: sulfato ferroso+ ácido
fólico, ácido fólico, carbonato de carcio, tira
LA IPRESS cuenta con medicamentos e insumos
reactiva de 11 parámetros para orina, prueba Lista de Verificaicón y revisión Jefatura /Responsable de
13 para brindar atención a la gestante, parto, 0
rápida duales (VIH/SIFILIS), Pruebas presencial en farmacia. Materno/Farmacia
puerperio y Planificación familiar.
Individuales de VIH, RPR; medicamentos e
insumos para la atención de planificación familiar
(Métodos anticonceptivos)
Numero de Sintomaticos Respiratorios Identificados

14 Libro de registro de SRI/ SIGTB Coord. ESPCTB
con segunda muestra con Bk +
DAÑO TBC
el Establecimiento de salud realiza acciones de

15 prevención, diagnóstico, seguimiento y tratamiento Numero de casos de tuberculosis Diagnosticados SIGTB Coord. ESPCTB
oportuno, para las personasa fectadas con tuberculosis
16 en la Región Huánuco. Número de contactos de tuberculosis Examinados SIGTB Coord. ESPCTB
17 N° de contactos < 5 años de edad con TPTB SIGTB Coord. ESPCTB
18 % de Gestante reactivas a sifilis y reciben tratamiento. HIS; Historias Clínicas; Registro Nominal
La IPRESS dispone de medicamentos e insumos(PNC

ICI, Verificacion insitu(Farmacia,
19 B, 2.4 UI, pruebas rapidas duales (VIH, Sifilis ) y
Consultorioo,Laboratorio)
Hepatitis
HIS
Historias Clínicas
Número de personas diagnosticadas a VIH y que
ESTRATEGIA SANITARIA PC ITS VIH/SIDA y HEPATITIS
20 Registro Nominal Hoja

reciben tratamiento antirretroviral (TAR)
de derivacio(En caso que la IPRES no brinde
TAR)
Las IPRESS realizan acciones de prevención, % de PVVs que abandonan el TAR (aplica: C.S Llata,
diagnóstico, seguimiento y tratamiento oportuno, para Umari, Ambo, Potracancha, Aparicio Pomares, Peru
Hoja de Monitoreo -Modulo VHI TAR
21 el control de las ITS y VIH en la Región Huánuco. Corea,Aucayacu, Puerto Inca, Yuyapichis, Codo de
SICHE, Padron Nominal
Pozuzo, Hospital Hermilio Valdizan y Hospital Tingo
Maria)
Numero de personas reactivas a Hepatitis b , con
22 seguimiento laboratorial (carga viral, marcadores Registro Nominal , Historias Clinicas
serologicos) Jefe de Establecimiento de salud Responsable
de la ES PC ITS VIH y Hepatitis
Operativizacion del Modulo TAR VIH-SIHCE ((aplica:
C.S Llata, Umari, Ambo, Potracancha, Aparicio
23 Pomares, Perú Corea,Aucayacu, Puerto Inca, Reporte -Modulo VHI TAR SICHE
Yuyapichis, Codo de Pozuzo, Hospital Hermilio
Valdizan y Hospital Tingo María)
Mapeo de los lugares de socializacion de la poblacion

24 clave (Identificado los lugares y número de cada Mapa/ Informe/HIS
poblacion clave: HSH,MT, TS)
HIS
25 % de población HSH y MT tamizados para VIH Historias Clínicas
Las IPRESS reliazan intervenciones en poblacion Registro Nominal
clave(HSH,MT,TS)
HIS
Historias Clínicas
% de personas (HSH, MT) reactivas a la prueba de VIH
26 Registro Nominal Hoja
y que reciben TAR
de derivacio(En caso que la IPRES no brinde
TAR)
Cuenta con Plan anual de trabajo, aprobado y Personal de salud conoce plan de intervencion de JEFE DE LA IPRESS/ Responsable de la
27 Plan / acta
socializado con el personal de Salud acuerdo al perfil epidemiologicos de su jurisdiccion ESEMyZ
Padron actualizado, la misma que debe coincidir con la

Cuenta con padrón actualizado (Dengue,
28 informacion en el HIS, reporte epidemiologico, Historia Registro de pacientes Responsable de la ESEMyZ
Leishmaniasis, etc)
Clinica
DAÑO METAXEMICAS
Abastecimineto de 3 meses promedio de los

Cuenta con stock kit de tratamiento de dengue y otras
29 medicamentos e insumos basicos para tratameinto de Reporte Farmacia de la IPRESS Responsable de la ESEMyZ
arbovirosis
casos de Dengue
DAÑO METAXEMIC
Realiza el seguimiento de febriles durante los primeros Registro de seguimiento al 100% de casos de dengue,
30 7 días, los mismos que debe estar consignada en la Historia Registro/Historia Clinica Responsable de la ESEMyZ
verificar registro. Clinica
Cuenta Historia Clínica y tarjeta de control de Registro, atencion y seguimiento oportuno de los casos
31 Registro/tarjeta de control Responsable de la ESEMyZ
leishmaniosis de Leishmaniais
Cuenta con área de Triaje de Febriles, a cargo de

100% de IPRESS con riesgo epidemiologico a Dengue triaje/consultorio/UF de acuerdo a la
personal de la salud capacitado, donde se realiza el JEFE DE LA IPRESS/ Responsable de la
32 Cuentan con Triaje de Febriles / Consultorio de categoria de la IPRESS o perfil
control de las funciones vitales y se determina la ESEMyZ
Febriles (IPRESS I-3, I-4 con Unidad de Febril) epidemiologico
prioridad del paciente febril.
El EE.SS cuenta con un documento oficial en el que se

dan a conocer las zonas de riesgo identificadas por la
vigilancia sanitaria y/o epidemiológica, de acuerdo a lo
Cuenta con zonas de riesgo identificadas por metales
33 establecido en la Directiva Sanitaria Nº 126-MINSA- Actas o Informes o documentos probatorio Jefatura/Responsable de Metales Pesados
pesados.
2020-DGIESP, la cual establece el procedimiento
integral para abordar la población expuesta a metales
ESTRATEGIA SANITARIA METALES PESADOS
pesados, metaloides y otras sustancias químicas.
La meta física es crucial para garantizar la eficiencia,

Cuenta con programación de meta fisica asignada del efectividad y el éxito en el cumplimiento de los Documento emitido al área de Planeamiento
34 Producto 3043997. “Tamizaje y Tratamiento de objetivos establecidos. La concordancia entre ambas (adjuntando el detalle de la programación de Jefatura/Responsable de Metales Pesados
Pacientes Afectados por Metales Pesados" metas permite medir de manera precisa el avance hacia meta física)
el objetivo deseado.
Cuenta con avance de ejecución de meta física del El EE.SS. Cuenta con ejecucion del avance mensual el
35 Producto 3043997. Tamizaje y tratamiento de personas cual se evidencia en el POI, pagina amigable del MEF POI/Reporte HIS Jefatura/Responsable de Metales Pesados
afectadas por metales pesados. el cual debe conincidir con el reporte HIS
El EE.SS. cuenta con un informe de cada una de las

intervenciones realizadas en las zonas de riesgo
identificadas, el cual debe proporcionar una descripción
más detallada de las intervenciones médicas y no
Informe de intervención de las atenciones integrales a
médicas llevadas a cabo en las campañas dirigidas a las
36 las personas expuestas a metales pesados de las zonas Informe Jefatura/Responsable de Metales Pesados
personas expuestas a metales pesados. En la que
de riesgo identificadas.
consideran los diagnósticos por grupo etario, atenciones
realizadas por cada servicio, identificación de
necesidades, evidencia fotográficas y reporte del area
de estadística.
La Coordinadora de la Estrategia Sanitaria de Daños

La IPRESS cuenta con personal capacitado Memorandum y/o Resolución de Asignación
37 No Transmisibles està capacitada , tiene documento de Director y/o Jefe de RED, MR, IPREES
responsable de la estrategia designado formalmente. de Funciones
Encargatuta de Funciones .
RM. n° 719-2015/minsa guía técnica: guía

de práctica clínica para el diagnóstico,
tratamiento y control de la diabetes mellitus
tipo 2 en el primer nivel de atención
PyC DAÑOS NO TRANSMISIBLES
Resolución Ministerial N°
031-2015/MINSA, que aprueba: “Guía de

Disponen de un Centro de Recursos , donde se Práctica Clínica para el Diagnóstico,
Cuenta con Normas Técnicas: Hipertensión Arterial,
38 encuentre todas las Norma y Guias Técnicas Tratamiento y Control de la Enfermedad Coordinador y/o Responsable
Diabetes, HIS.
actualizadas Hipertensiva.
Resolución Ministerial N°
1120-2017/MINSA que aprueba la “Guía
Técnica para la Identificación, Tamizaje y
Manejo de Factores de Riesgo
Cardiovasculares y de Diabetes Mellitus tipo
2”
La evaluación de las actividades se realiza de acuerdo a
Realiza actividades de evaluación de las actividades
lo programado en el Plan Operativo Institucional de la
programadas en el Plan Operativo Institucional de la
39 ESNPCDNT, identifican oportunidades de mejora y Infome de Evaluación Coordinador y/o Responsable
ESNPCDNT, identican oportunidades de mejora y
realizan Plan de Mejora, el mismo que el monitoreado
elaboran Plan de Mejora
su cumplimiento.
Disponen de un solo padrón nominal de pacienes con
Disponen de un padrón nominal de pacienes con
hipertension arterial y diabetes actaulizado ( sincerado
40 hipertension arterial y diabetes, realizan seguimiento a Padrón nominal actualizado Coordinador y/o Responsable
HIS, SIS, Epidemilogía, padrón nominal de la
los que no acuden al EESS
Estrategia Sanitaria)
La Coordinadora de la Estrategia Sanitaria de Salud Memorandum y/o Resolución de Asignación

Ocular y Prevención de la Ceguera tiene documento de de Funciones
Cuenta con personal responsable de la estrategia
Encatgatuta de Funciones . Lista de chequeo para la determinación de la
designado formalmente y capacitado para el tamizaje
41 Establecimiento de salud organizado para realizar el agudeza visual según corresponda Director y/o Jefe de RED, MR, IPREES
de la Agudeza visual y evaluación oftalmológica
Tamizaje de Agudeza Visual a la población adscrita de (infraestructura, RRHH), registro de atención
mayor vulnerabilidad (niños de 3 a 11 años y personas u procedimiento realizado en la Historia
de 50 años a más), en el marco de la atención integral. clínica por etapa de vida
DE SALUD OCULAR Y PREVENCION DE LA CEGUERA
Plan Operativo Institucioanl

Se encuentra incorporado en el POI las actividades de Las actividades programadas se encuentra incorporado Plan Operativo Institucioanl
las Estrategia SOYPC. en el Plan Operativo Institucional de la RED , MR . Verifique el avance de coberturas de todos
Se están ejecutando las actividades de acuerdo al POI . El avance de ejecución de actividades tiene un avance los productos si el % de ejecución es acorde
, porcentual del 8.3% mensual con lo programado o con el cronograma
establecido
La IPRESS cuentan con los REGISTROS de:

1. Niños 3 - 11 años con Tamizaje, Diagnóstico y
Disponen de Padrón nominal actualizado de niños de 3
Tratamiento de Errores Refractivos.
- 11 años y De Personas Mayores de 50 Años con
43 2. De Personas Mayores de 50 Años con Tamizaje, Padrón nominal actualizado Coordinador y/o Responsable
Tamizaje, Diagnóstico, Tratamiento y Control de
Diagnóstico, Tratamiento y Control de Ceguera por
Ceguera por Catarata
Catarata
La IPRESS cuenta con materiales e insumos suficientes

para realizar el Tamizaje de Agudeza Visual a su Establecimentos disponen de matareiales e Verificar SIGA Patrimonio y/o
44 población (niños de 3 a 11 años y personas de 50 años insumosmédicos para la atención a pacientes con Inventario y/o Coordinador y/o Responsable
a más) disminución de agudeza visual Registro y distribución de materiales
Resolución Ministerial N°228-2017/MINSA,

que aprueba la Guía Técnica para la
detección y corrección oportuna de
problemas visuales en la niña y el niño
menor de cinco años
Disponen de un Centro de Recursos , donde se 19. Resolución Ministerial
La IPRESS Cuenta con Normas y Técnicas en Salud
45 encuentre todas las Norma y Guias Técnicas N°043-2016/MINSA, que aprueba la Guía Coordinador y/o Responsable
Ocular y Prevención de la Ceguera
actualizadas Técnica: Guía de Práctica Clínica para el
Diagnóstico y Tratamiento de las
Enfermedades Externas del Párpado y
Conjuntiva en el Primer Nivel de Atención
La Coordinadora de la Estrategia Sanitaria de Salud

La IPRESS Cuenta con personal capacitado Memorandum y/o Resolución de Asignación
46 Buca està capacitado(a) , tiene documento de Director y/o Jefe de RED, MR, IPREES
responsable de la estrategia designado formalmente. de Funciones
Encargatuta de Funciones .
MINSA, Guía de Prácticas Clínicas
Estomatológicas
-Resolución Jefatural N° 103 - 2013-SIS EP,
-- - Aprobar, la Tarifa del Servicio 900
"Prótesis Dental Removible"
-Resolución Ministerial N°
422-2017/MINSA, Guía de Práctica Clínica
para la Prevención, Diagnóstico y

Tratamiento de la Caries Dental en Niñas y
Niños.
027-2015/MINSA, Guía de Práctica Clínica,
Diagnóstico y Tratamiento del Edentulismo
Total.
324-2019/MINSA, Guía de Práctica Clínica:
Para la Prevención, Diagnóstico y
Disponen de un Centro de Recursos , donde se Tratamiento de la Gingivitis Inducida por
Cuenta con Normas Técnicas y Guías de Práctica Placa Dental y Periodontitis.
47 encuentre todas las Norma y Guias Técnicas Coordinador y/o Responsable
Clínica: De Salud Bucal, HIS. -Directiva Sanitaria N°
actualizadas
100/MINSA/2020/DGIESP: Manejo de la
Atención Estomatológica en el Contexto de
la Pandemia por COVID – 19.
-R.M. N° 559-2022/MINSA NTS 188-
MINSA/2022/DGIESP Norma técnica de
salud el Uso del Odontograma
-R.M. Nº187-2023/MINSA que aprueba
Directiva Sanitaria N° 154-MINSA/
DGIESP que aprueba para el manejo de la
atención estomatológica a las persona con
La Jefatura de la IPRESS ha cumplido con la Memorándum / Resolución Directoral

La Estrategia Sanitaria de Prevención y Control del asignación de funciones al personal de salud mediante
48 Cáncer está a cargo de un profesional designado un memorandum y/o acto resolutivo gestionado ante la Jefatuta/RRHH
oficialmente Red de Salud , de coordinación de la Estrategia
Sanitaria y otras.
LA IPRESS cuenta con plan anual de campañas de

La IPRESS Cuenta con un plan anual de campañas de
tamizajes masivo de cancer en su ambito geografico ;
tamizaje masivo ( con equipo multidisciplinario) en
en la que no se realice la busqueda activa de personas
tamizaje en cáncer de cuello uterino,cancer de
49 para promover el tamizaje y seguimiento de las Plan Anual Aprobado / padron nominal Jefatuta/ESRPCC
proststa,cancer de colon y recto ,cancer mama , cancer
personas con sospecha de cancer hasta su tratamiento /
de piel / y elabora un padron nominal de pacientes con
y elaboración de padron nominal de pacientes con
fatores de riesgo en cáncer .
factores de riesgo en cáncer .
Documentos impresos y/o virtuales
Difusión impresa y virtual de documentos tecnicos
normativos,guias de atención clinica en cancer
/DIRECTIVA SANITARIA N°085-MINSA-2019-
DGIESP "Directiva sanitaria para la prevención del
La IPRESS Cuenta Documentos Técnicos
cancer de cuello uterino mediante la detección
50 Normativos ,manuales ,Guias Atención Clinica para ESRPCC
temparana y trtamiento de lesiones pre malignas
atención del cáncer ..
incluyendo carcinoma insi tu , Manual de regsitro y
codificación HIS de actividades en cáncer ; Guías de
Práctica Clinica en cánceres prevalentes(próstata,colon
y recto,mama y piel).
OBSERVACIÓN : Flujos y señalización

Desarrollar flujos de referencia ,condiciones de la UPSS de la atención en cáncer
La IPRESS Cuenta con un flujo para la atención del oncologicas priorizadas e identificación de condiciones
paciente con tamizaje positivo , sospechoso de de salud con riesgo de comlicaciones para realizar una
cáncer,con diagnóstico de cáncer y cuenta con mejor priorización y derivación oportuna de la
51 Jefatuta/ESRPCC
Señalización de consultorios externos refrencias ,articulando con la catera de srevcios para el
(diferenciado)para la atención integral del paciente cuidado iontegral del cancer ;contar con una UPSS
oncológico diferencia para la atención de consultorio y
procedimientos en cáncer .
DAÑO CANCER
EL RRHH de la IPRESS debe conocer las actividades ENTREVISTA AL RRHH
tamizajes en cancer : /ADMISIÓN/TRIAJE/
Tamizaje papnicolau PAP ( : 25-29,50-64años) LABORATORIO :
Tamizaje inspección visual por ácido acético IVAA
DAÑO CANCER
( 30-49 años ) de no contar con RHH entrenado se
puede realizar el tamizaje de PAP .
El personal de triaje ,admisión laboratorio conoce las Tamizaje examén clinico de mama/mamografia : (40-
52 activiades de tamizaje por grupo etareo de la estrategia 69 años ) ESRPCC
de prevención y control del cáncer Tamizaje de cancer de prostata ( 50 -75 años )
Tamizaje de cancer de colon y recto (50-70 años)
Tamizaje de cancer de piel (18-70 años)
Consejeria preventiva en factores de riesgo en cáncer
(18-75 años)
LA IPRESS debera contar con equipos Memorandum de equipo indisciplinario

interdisciplinarios para organizar e implementar las
Se cuenta con un equipo interdisciplinario para la
campañas de tamizaje “masivo” de cáncer en el ámbito
53 atención integral del paciente oncológico designado Jefatuta/ESRPCC
de su jurisdicción para promover el tamizaje y
oficialmente .
seguimiento de las personas con sospecha de cáncer
hasta su tratamiento.
DIRECTIVA SANITARIA N°085-MINSA-2019- base de datos matriz de programación

DGIESP "Directiva sanitaria para la prevención del (impreso/ virtual)
LA IPRESS cuenta con programación de metas fisicas
54 anual por cada activad,producto y subproducto de la ESRPCC
Estrategia Sanitaria de Prevención y Control del Cáncer
incluyendo carcinoma insi tu / criterios de
programación
Jefe de la IPRESS y equipo técnico se reúnen Acta de reunión y acciones de mejora de

La Jefatura y su equipo técnico, evalúa en forma
mensua,trimestral, semestral y anualmente para evaluar berchas identificadas
mensual , trimestral ,semestral y anual las actividades
55 el avance de metas físicas y financieras con el ojetivo Jefatuta/ESRPCC
y avances de metas físicas y financieras de la estrategia
de identificar brechas de coberturas y elaborar acciones
y programa cancer , , Convenios de Gestión) y otros .
de mejora (plan de mejora) .
Registro Nominal VIRTUAL /IMPRESO
DIRECTIVA SANITARIA N°085-MINSA-2019-
LA IPRESS cuenta con registro nominal de entrega de
56 resultados de tamizaje PAP,IVAA ,PSA,COLON Y ESRPCC
RECTO.
programación /definiciones operacionales.
Registro Nominal de seguimiento

DIRECTIVA SANITARIA N°085-MINSA-2019- VIRTUAL /IMPRESO
Cuenta con registro nominal de seguimiento de
57 tamizaje positivo en PAP, IVAA, PSA, COLON Y ESRPCC
RECTO, MAMA, PIEL
programación /definiciones operacionales.
Cuentan con Plan de jornada de Vacunación Que el EESS cuenten con Plan de jornada de PLAN DE VACUNACION APROBADO Coordinadora de Inmunizaciones/Cadena de
(Definidas las metas y estrategias de cierrre de brechas Vacunación frío
en esquema regular y vacunación COVID 19) y Cuenta
con cronograma de vacunacion por Microred y
58 IPRESS .
Registro HIS MINSA, Informe de cada
Elabora plan de mejora para cerrar brechas de IPRESS con avance de coberturas 8.3% mensual. brigada programada
vacunación por sectores
El Comité Tecnico de Inmunizaciones esta activo Comité Tecnico Activo R.D. Coordinadora de Inmunizaciones/Cadena de
59 (ultima reunión - agenda) y Realiza seguimiento a las Cronograma de seguimiento CRONOGRAMA DE SEGUIMIENTO frío
acciones programadas con el comité
Ha socializado el plan de jornada vacunación con las Que el EESS socialice el Plan de jornada de SOCIALIZACION DE PLAN DE Coordinadora de Inmunizaciones/Cadena de
autoridades regionales y locales (Gobernador, Alcaldes, Vacunación VACUNACION frío
APUS, Teniente Gobernadores entre otros) y ha Que el EESS cuente con agenda de vacunacion
60
Establecido agenda de vacunación a nivel
multisectorial (Esquema regular, COVID 19)
ES
Cuenta con meta programado para menores de 1 año, Metas programadas según padron nominal Informe de metas en reporte mensual y/o Coordinadora de Inmunizaciones/Cadena de
1,2,3,4 años, adolescentes, gestantes,adultos mayores, actas frío
comorbidos , y por tipo de vacunas.
61
El requerimiento de vacunas e insumos, responde a lo Que el EESS cuente con programacion de vacunas de PROGRAMACION DE VACUNAS Y
programado de acuerdo a su meta fisica acuerdo a metas fisicas JERINGAS
INMUNIZACIONES
Refrigeradoras y congeladoras para vacunas está Que el 100% de EESS cuenten con equipos operativos EQUIPOS DE REFRIGERACION Coordinadora de Inmunizaciones/Cadena de
operativa . OPERATIVOS frío
62 La refrigeradora se encuentra sobre una tarima o Que los equipos se encuentren sobre una tarima o
pariguela manteniendo manteniendo la distancia parihuela manteniendo distancia adecuada INVENTARIO DE CADENA DE FRIO
recomendada de ubicación
Ha tenido ruptura de cadena de frío Que el 100% de EESS no presenten rupturas de cadena REPORTE DE DATA LOGGER Coordinadora de Inmunizaciones/Cadena de
63 de frio frío
Control de temperatura y su grafica se encuentra Que el 100% de EESS realisen el control de la HOJA DE REGISTRO DE Coordinadora de Inmunizaciones/Cadena de
64
actualizada temperatura de manera diaria TEMPERATURA frío
Cuenta con lecturas mensuales de Data Logger Que el 100% de EESS cuenten con lecturas mensuales REPORTE DE LECTURA DE DATA Coordinadora de Inmunizaciones/Cadena de
65 de Data Logger LOGGER frío
Cuenta con cantidad suficiente de termometros, Que el 100% de EESS cuenten con complemntos de INVENTARIO DE CADENA DE FRIO Coordinadora de Inmunizaciones/Cadena de
thermos y paquetes frios para uso operativo cadena de frio operativo frío
66
PRESENTA Plan de mantenimiento preventivo y Que el EESS cuente con Plan de Mantenimiento PLAN DE MANTEMIENTO DE CADENA Coordinadora de Inmunizaciones/Cadena de
67 correctivo de cadena de frio. preventivo y correctivo de cadena de frio DE FRIO frío
Las vacunas estan almacenadas adecuadamente Que las vacunas se encuentren almacenadas de manera ALMACENAMIENTO ADECUADO DE Coordinadora de Inmunizaciones/Cadena de
68 adecuada VACUNAS frío
Realizan evaluación de avance de cobertura de las 18 Evaluación de avance de coberturas según padron Informe y/o acta Coordinadora de Inmunizaciones/Cadena de
vacunas con el equipo de inmunizaciones liderado por nomianal e indicadores de acceso,seguimiento y frío
jefe del EESS. cobertura
69 HIS MINSA y pecosa
Evalua reporte de población vacunada según Reporte adecuado de vacunas según ISI y reporte de
HISMINSA y vacunas solicitadas según pecosa HIS MINSA
La IPRESS tiene Organizado sus ambientes para la Las IPRESS se encuentran organizados para la
70 provisión de servicios del cuidado integral a la niña/o y provisión de servicios de cuidado integral para la niña/o Panel de identificación Jefatura
gestantes y gestante.
La IPRESS cumple con la Administracion de Los hospitales e IPRESS inicia la suplementación

71 suplemento con hierro a los recién nacidos prematuros preventiva a los RN prematuros y BPN a los 30 días de HIS / MINSA Responsable CV Niño_CSN_ ESANS
y BPN a partir de los 30 días de nacido. nacido.
IPRESS organizadas para la suplementacion preventiva
con hierro, a traves de la provision de servicios de salud
La IPRESS cumple con la Administracion de
72 durante el control de crecimiento y desarrollo (CRED), HIS / MINSA Responsable CV Niño_ESANS
suplemento con hierro a niños de 6 a 35 meses:
las consejerías en las visitas domiciliarias y sesiones
demostrativas básicamente.
La IPRESS cumple con Suplementación preventiva con El personal de salud todos las IPRESS del primer nivel
73 hierro más acido fólico a las adolescentes para la brindan suplementación preventiva con hierro más HIS / MINSA Responsable CV Adolescente_ESANS
prevención de la anemia. ácido fólico a las adolescentes mujeres de su población.
La IPRESS cumple con la Administracion de El personal de salud todos las IPRESS del primer nivel
DAÑO ANEMIA
74 suplemento de ácido fólico, hierro + ácido fólico a las brindan suplementación preventiva con hierro más HIS / MINSA Responsable ESSSyR_ESANS
gestantes ácido fólico a las mujeres gestantes.
La IPRESS cuenta con el padron nominal de
Atención a niños con diagnóstico de anemia por
75 Niñas/niños con diagnóstico de anemia que se han HIS / MINSA Responsable CV Niño_ESANS
deficiencia de hierro, en todas las IPRESS.
recuperado
El personal de salud de las IPRESS del primer nivel

La IPRESS cumple con el Tratamiento oportuno de
realiza el dosaje de hemoglobina para el diagnóstico de
76 anemia y seguimiento de la continuidad del tratamiento HIS / MINSA Responsable CV Adolescente_ESANS
anemia e inicia el tratamiento hasta que la adolescente
hasta su recuperación a la adolescente.
complete el tratamiento y sea recuperada
La IPRESS cumple con la Atención a gestantes con El personal de salud de las IPRESS del primer nivel
77 diagnóstico de anemia por deficiencia de hierro, inicia el tratamiento y continuidad hasta que la gestante HIS / MINSA Responsable ESSSyR_ESANS
recuperadas. sea recuperada
Niñas/niños menores de 12 meses, que reciben un

paquete integrado de servicios: CRED, vacunas, dosaje Las IPRESS, brindan la provisión de servicios de
78 HIS / MINSA Responsable CV Niño_ESANS_ESRI
de hemoglobina para descarte de anemia y cuidado integral a la niña y al niño
suplementación con hierro.
Capacitación al personal de salud de las IPRESS, para Recursos humanos con capacidades para la provisión de
79 brindar la provisión de servicios del cuidado integral a servicios materno-infantiles, con énfasis en el manejo Informe Responsable CV Niño_ESANS_ESRI
la niña/o, gestantes y adolescentes preventivo y terapéutico de la anemia.
EESS con servicios implementados para la atención de Rol de turnos, consultorios externos ambientes
Organización de la oferta de los servicios para la físicos accesibles, silla de ruedas, rampas,
80 PCD (RRHH, infraestructura, equipamiento) y sin Jefe del EESS / ESPCD
atención de las Personas con Disapacidad pasamanos, baños adecuados para PCD.
barreras arquitectónicas
Cumplimiento según estipula la NTS N° 127
Revisar los procesos de Evaluación, Calificación y
DISCAPACIDAD
Evaluación, Calificación y Certificación de la PCD y la Historia clínica, Certificado de Discapacida, HIS,

81 Certificación de Personas con Discapacidad (Revisión Jefe del EESS / ESPCD
modificatoria con Resolución Ministerial N° 558- FUA
de Historias clínicas, HIS, FUA)
2023/MINSA
Cumplimiento según estipula la Norma Técnica N° 135
Revisar el desarrollo de la implementación de la
82 NTS para la Implementación de la estrategia de Planes de trabajo e informes Jefe del EESS / ESPCD
Rehabilitación Basada en Comunidad
Rehabilitación Basada en la Comunidad-RBC
Cumplimiento según estipula la Norma Técnica de

Revisar el desarrollo de la Rehabilitación en
83 Salud N° 079- NTS de la Unidad Productora de Historia clínica, HIS, FUA Jefe del EESS / ESPCD
Establecimientos de Salud
Servicios de Medicina de Rehabilitación
La IPRESS cuenata con Guias de Practicas Clinicas en Guias de Practicas Clinicas en salud mental y Fichas de
DAÑO SALUD MENTAL
84 GUIAS Y FICHAS Psicologo responsable

salud mental y Fichas de Tamizaje Tamizaje
Numero de personas tamizadas y Atendidas en Salud

85 Avace de Metas fisicas según programacion HIS y FUA Psicologo responsable
Mental
Stock de medicamentos ( Holopridol, Respiridona,

La IPRESS cuenta con stock de medicamentos en salud
86 Diazepan, Decanoato de Flufenazina, Fluxetina, ICI, Verificacion insitu(Farmacia, ) Psicologo responsable
mental para casos de emergencias
Carbamacepina, etc.)
SUB TOTAL 0 0 0 0
1. Verificación de los registro del

HISMINSA sobre el buen registro de las
actividades sanitarias.
Si el EESS recibió la orientación de la Red de Salud 2. Verificación de los reportes y registros
El EESS conoce de la normatividad del sistema de sobre la normatividad del sistema de Információn delSIHCE
información (HISMINSA,SIHCE, SERVICIOS (HISMINSA,SIHCE, SERVICIOS INTEMEDIOS, 3. Verifivcaciónc).SERVICIOS INTEMEDIOS
1 JEFE DE OFICINA
INFORMACION
INTEMEDIOS, HOSPITALARIOS Y HECHOS HOSPITALARIOS Y HECHOS VITALES) 4. Verifivcar los formatos de los servicios
SISTEMA DE
VITALES) y si recibió orientación de la Red de Salud. concernientes a un Puesto o centro de salud y como intermedios y Hospitalarios
realizan el control de calidad de la información. 5. HECHOS VITALES: Verificación de los
usuarios con acceso a CNV y Defunciones
(obstetras y médicos).
Si el EESS revisa y hace el control de calidad de las Verificación de actas y documentos de:
hojas HIS, registro del SIHCE y otros antes de la Capacitación
El EESS realiza el control de los sistemas de Supervisión y monitoreo
2 digitación al sistema y si recibió de la Red la JEFE DE OFICINA
información y Padrón Nominal Padrón Nominal
supervisión y monitoreo para las mejoras de los
sistemas. Documentos y mejoras a implementar.
SUB TOTAL 0 0 0 0
Evidenciar encargatura oficial del Responsable de

epidemiologia de la IPRESS y si esta capacitado para Responsable de Epidemiologia designado de manera Memorandum de encargatura , relacion de
1 Jefe de la Microrred y /o IPRESS
el cumplimiento de funciones ( MOPECE, PREEC, oficial y capacitado personal capacitado
FRONTLINE) Otros
Evidenciar si la Unidad de Epidemiologia cuenta con
ambiente adecuado y equipo de computo propio para el
Unidad de de Epidemiologia cuenta con ambiente, Observacion directa , Informe o Pecosa de
2 cumplimiento de funciones, además de formateria y Jefe de la Microrred y /o IPRESS
equipamiento , mobiliario y material de escritorio entrega de bienes
normas vigentes en medio físico o en medio
magnetico
Verificar las enfermedades y eventos en el marco de la
gestión por daños de notificacion individual y
consolidada (IRA, EDA, mortalidad materna, Cancer,
Diabetes, TB, VIH/SIDA, Problemas de salud mental,
Enfermedades metaxenicas, Enfermedades prevenibles
por vacunas, etc), en los registros de atencion: La IPRESS ha notficado enfermedades y / o eventos NOTI WEB . Aplicativos de vigilancia
Jefe de MR/ IPRESS - Responsable de
3 Consulta externa, emergencia y hospitalizacion, en el marco de gestión por daños según normas especializada según corresponde y registros
Epdemiologia
registrados en el VEA (Vigilancia epidemiologica vigentes de atencion (HCL,RUA y VEA)
activa) congruente con el NOTI WEB / asi como en el
aplicativo de vigilancia especializada de corresponder.
EPIDEMIOLOGIA
Verificar si el N° de casos notificados de

Responsable de Epidemiologia realiza comparacion de
enfermedades / y o eventos en el marco de gestión por
base de datos de forma semanal o mensual según daño Jefe de MR/ IPRESS - Responsable de
4 daños coincide con la de otros componentes que Observar base de datos comparadas
o enfermedad sujeta a vigilancia epidemiologica con Epdemiologia
gestionan los daños según funciones ( Laboratorio,
laboratorio, Estrategias Sanitarias, OITE.
Estrategias Sanitarias, OITE )
Verificar si el responsable de la IPRESS difunde y

El personal de salud de la IPRESS conoce la situación
socializa al equipo de salud el comportamiento Entrevista, sala situacional , libro de actas y Jefe de MR/ IPRESS - Responsable de
5 epidemiológica de las enfermedades y eventos
epidemiológico de las enfermedades / y o eventos en informes emitidos virtual o fisico. Epdemiologia
priorizados en el marco de gestión por daños
el marco de gestión por daños
Identificacion y notificación de brotes con informes IPRESS a identificado y notificado dentro las 24 horas
completos ( inicial , seguimiento y final ) , y cuentan brotes y estas cuentan con informes completos (inicial, Informes en físico y en el SIEPI .BROTES, Jefe de MR/ IPRESS - Responsable de
6
con Equipo de Respuesta Rápida con Resolución seguimiento y final) , e intervienen con el equipo de R.D. Equipo de Respuesta Rápida Epdemiologia
directoral Respuesta Rapida
IPRESS cuenta con ASIS Distrital actualizado, y

IPRESS cuenta con ASIS Distrital, socializado a las Jefe de MR/ IPRESS - Responsable de
7 socializado a autoridades del muncipio y al equipo de Libro de actas
autoridades locales y equipo de salud Epdemiologia
salud.
Verificar si IPRESS implemento la sala de situación La IPRESS ha implementado la sala municipal a nivel Jefe de MR/ IPRESS - Responsable de
8 Documentos de gestión, panel fotografico.
municipal integrada en el marco de gestión por daños . de Municipios Epdemiologia
Verificar en caso que la IPRESS es sede de La IPRESS sede de Microrred elabora y remite al Archivo en magnetico o físico de boletin
9 MICRORED cumple con el envio de su boletin nivel inmediato boletin epidemiológico y/o sala epidemiológico y/o sala situacional Jefe de MR/ - Responsable de Epdemiologia
epidemiológico y/o sala situacional mensual . situacional mensual . mensual .
SUB TOTAL 0 0 0 0
La IPRESS cuenta con un diagnóstico de necesidades

Desarrollo de la evaluación de planes e informes de
1 de capacitación con temas que contribuyen a la Planes e informes presentados Jefatura
Actividades Educativas por Competencias ejecutadas
disminución de la Anemia y la DCI
Evaluación de Actividades Educativas por Las IPRESS muestran evidencias de las capacitaciones
2 Informes Jefatura
competencias Ejecutadas recibidas.
Monitoreo y supervisión de los procesos de la

En las IPRESS, los internos de las carreras de Ciencias
articulación docente asistencia (desarrollo del
3 de la Salud, tutores y coordinadores desarrollan sus Informes Red de Salud. Microrred
internado, no internado en ciencias de la salud en EESS
actividades cumpliendo con la normatividad vigente.
del PNA)
RECURSOS HUMANOS EN SALUD
Las redes, microrredes y equipo mejoran el desempeño

4 Monitoreo y Supervisión de las redes y hospitales Informes Red de Salud. Microrred
luego de la supervisión
5 Auditoría y control de pago de APS Las IPRESS mejoran su productividad y desempeño Informes Red de Salud. Microrred
La IPRESS publica en un lugar visible el Rol de

La IPRESS cuenta con el rol de turnos actualizado del Turnos Mensual del personal de salud en forma
6 Rol de turnos Jefatura
personal de salud publicado en un lugar visible. actualizado, donde se evidencien los equipos de
intervención integral, las brigadas de vacunación, etc.
RECURSOS
La Jefatura de la IPRESS ha cumplido con la
asignación de funciones al personal de salud, de las
Coordinaciones de los Programas Presupuestales,
Personal de Salud cuenta formalmente con asignación Estrategias Sanitarias, Cursos de Vida, Sectoristas y
de funciones de responsabilidad de coordinaciones de otras responsabilidades necesarias para un adecuado
7 Memorándum / Resolución Directoral Jefatura
las estrategias sanitarias, jefaturas, servicios, desarrollo de las actividades de Promoción, de
sectorización y otros prevención, recuperativas y de rehabilitación, mediante
un memorándum o acto resolutivo gestionado ante la
Red de Salud a la cual está adscrita, de manera que les
permita el inicio formal de sus funciones.
SUB TOTAL 0 0 0 0
El establecimiento de salud cuenta con un responsable El establecimiento cuenta con un responsable de los
ADMINISTRACION
1 Memorandum Jefatura
de los bienes patrimoniales actualizados bienes patrimoniales
listado de los bienes patrimoniales

El establecimiento de salud cuenta con un listado de El establecimiento cuenta con un listado de los bienes
2 SIGA-MP Jefatura/Responsable de patrimonio
los bienes patrimoniales actualizados patrimoniales
0 0 0 0
SUB TOTAL
Productos farmacéuticos, dispositivos médicos y Las IPRESS cuentan con productos farmacéuticos,
PRODUCTOS FARMACÉUTICOS, DISPOSITIVOS MÉDICOS Y PRODUCTOS
1 productos sanitarios para la provisión de servicios de dispositivos médicos y productos sanitarios, para la Reporte ICI Responsable de farmacia
cuidado integral a la niña/o, la gestante y la adolescente prevención y tratamiento de la anemia y DCI
La IPRESS cuenta con stocks disponibles de

La IPRESS cuenta con stocks de dispositivos médicos
Disposivos médicos (Normostock/ Sobrestock), para
2 para el dosaje de hemoglobina (microcubetas y equipo ICI y revisión presencial en farmacia. Jefatura / Responsable de Farmacia
el dosaje de hemoglobina de gestantes de su
de medición operativo)
jurisdicción.
La IPRESS garantiza la calidad de la vacuna,

La IPRESS cuenta con disponibilidad de vacunas para conservación a temperatura de +2 a + 8: SPR, SR,
el mes; revisar la organización de las vacunas de BCG, AMA, HIB, APO, IPV ORAL, HBV Requerimiento de vacunas/Registro de Jefatura /Responsable de Inmunizaciones y
3
acuerdo a su termo estabilidad en los diferentes PEDIATRICA Y ADULTO, PENTAVALENTE, DPT, Control de Vacunas. Cadena de Frío
gabinetes con Datalogger y Plan de Contingencia DT, NEUMOCOCO, ROTAVIRUS, vacuna contra
SANITARIOS
covid19
Stocks disponibles de productos farmacéuticos,

Verificar la Disponibilidad de Productos dispositivos médicos y productos sanitarios, utilizados
Reporte del Informe de Consumo Integrado
4 Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos para las atenciones preventivas y tratamientos de la DEMID
- ICI
Sanitarios anemia y desnutrición crónica infantil, , en niveles de
normostock/sobrestock (≥ 95%).
Recepción mensual de productos farmacéuticos,

Verificar los reabastecimientos mensuales de PF, DM y
dispositivos médicos y productos sanitarios de los
PS, recepcionados en el servicio de farmacia, de la Reporte de las Guías de Remisión
5 AEM Anexos de las redes de salud a las IPRESS de su DEMID
distribución del AEM Anexo al que pertenece, para recepcionadas
ámbito, para mantener el nivel de disponibilidad, en
reposición de los consumos del mes anterior.
condiciones de normostock.
Cumplimiento de los estándares mínimos establecidos

Verificación del cumplimiento de los estándares de las
6 en el documento técnico Buenas Prácticas de Oficina Formato de verificación presencial DEMID
Buenas Prácticas de Oficina Farmacéutica (BPOF)
Farmacéutica, en el servicio de farmacia de la IPRESS.
SUB TOTAL 0 0 0 0
1 Personal de Salud cuenta formalmente con asignación La Jefatura de la IPRESS ha cumplido con la Memorándum. Jefatura de RRHH
de funciones como Responsable de Pomoción de la asignación de funciones en calidad de Responsable de
Salud. Promoción de la Salud, al personal de salud mediante
un memorandum.
2 Designación de Coordinador Municipal Titular y 100% de Municipalidades con Designación de Resolución de alcaldía Responsable Gobierno Local de la Red de
Alterno de Municipios, Ciudades, Comunidades y Coordinador Municipal Titular y Alterno de Salud y Micro Red de Salud.
Gestión Territorial para la Promoción de la Salud. Municipios, Ciudades, Comunidades y Gestión
Territorial para la Promoción de la Salud.
3 Suscripción de Acuerdos de Metas Multisectoriales 100% de Municipalidades con suscripción de Acuerdo Resolución de alcaldía. Jefatura de la Micro Red de Salud.
para Promoción de la Salud, periodo 2023-2026, según de Metas Multisectoriales para la Promoción de la Acuerdo de consejo u Responsable PROMSA de la Micro Red de
prioridades sanitarias y normatividad vigentes. Salud, periodo 2023-2026, según prioridades sanitarias Ordenanza municipal. Salud.
y normatividad vigentes. Responsables de Estrategias y Programas
Presupuestales según prioridades sanitarial de
la localidad.
4 Conformación, reactivación y operatividad de los 100% de Comités de vigilancia comunitaria en salud Actas, informes. Responsable PROMSA de la IPRESS.
Comités de vigilancia comunitaria en salud. conformadas, reactivas y operativas por sectores o
centros poblados.
5 Capacitación a Agentes Comunitarios de Salud, actores 100 % de Agentes Comunitarios de Salud, capacitados Reporte HIS, informes, actas. listas de Responsable PROMSA de la IPRESS.
sociales, líderes de la comunidad y organizaciones de según el Modelo de Atención Integral por cursos de asistencia a capacitaciones. Sectoristas de la IPRESS.
base, según el Modelo de Atención Integral por cursos vida. y programas presupuestales (Participación en 02
de vida, del producto familias de los programas módulos minimanente)
presupuestales.
6 Implementación y operatividad de la estrategia de 60% de Implementación de la estrategia de Anexos 1 y 2 de la Fase de monitoreo y Jefatura del EESS.
sectorización. sectorización a nivel de sectores según la Directiva evaluación de la implementación en la Responsable PROMSA de la IPRESS.
N°001-2022-GRHCO-DRSHCO-DESP/PROMSA Estrategia de sectorización. Sectoristas de la IPRESS.
(Evaluación al sectorista).
7 La IPRESS realiza la capacitación a los docentes, Distritos con alto riesgo: 20% de docentes de las IIEE Informes, actas, REPORTE HIS, lista de coord. PROMSA
directivos en practicas y entornos saludables en salud públicas del nivel primaria y secundaria. Para distritos asistencia
respiratoria y VIH (primaria y secundaria) con moderado, bajo y sin riesgo : 10% de docentes de
IIEE públicas del nivel primaria y secundaria.
8 Realiza reuniones de asistencia técnica al gobierno 100% de municipios con distritos de riesgo alto./ 50% Informes, actas, REPORTE HIS, lista de coord. PROMSA
local municipios con distritos con riesgo moderado y bajo 10 asistencia
% de municipios sin clasificación de riesgo.
9 Familias que reciben sesiones educativas y 80% Familias de sectores de riesgo reciben almenos 1 Reporte HIS Responsables de PROMSA de RED,
demostrativas para la prevención y control de daños sesiones educativas y demostrativas en practicas IPRESS/Sectorista
(enfermedades Metaxénicas, prevención de MM, saluddables frente a las enfermedades metaxenicas.
PROMOCIÓN DE LA SALUD
Anemia, Cancer, TB, VIH, Discapacidad,

enfermedades inmunoprevenibles. Enf. No
Transmisibles, etc.) (Familia)
10 Agentes comunitarios de salud capacitados (ACS) en 100% de ACS de sectores de riesgo reciben almenos Reporte HIS y Informes con evidencias Responsables de PROMSA de RED,
prácticas saludables para la prevención de las dos sesiones IPRESS/Sectorista y GL
enfermedades Metaxénicas, prevención de MM,
Anemia, Cancer, TB, VIH, Discapacidad, 80.00 % de Agentes Comunitarios de Salud (ACS),
enfermedades inmunoprevenibles. Enf. No capacitados en prácticas saludables de salud sexual y
Transmisibles, etc.).(Comundad) reproductiva (Temas: Vigilancia Comunitaria, Practica
Entrenamiento de Agentes Comunitarios de Salud Saludable de Salud exual y Reproductiva y Vigilancia
(ACS), en prácticas saludables de salud sexual y Comunitaria).
reproductiva.
11 Municipios fortalecidos cuentan con una Ordenanza 100% de GL Copia de la OM, verificacion pagina Responsables de PROMSA de RED, IPRESS y
municipal, asigna presupuesto para los Programas amigable, copia del Plan multisectorial GL
Presupuestales. 002, 016, 0017, 0018, 0024, 0129,
0131, 1001; cuentan con planes multisectoriales (de
lucha contra el dengue, Anemia, mortalidad materna,
etc.. (Distrital)
12 Municipios planifican y ejecutan en coordinación con Para Dengue:100% de distritos de riesgo, distritos en Reporte HIS y Informes con evidencias Responsables de PROMSA de RED, IPRESS y
salud campañas y otras de movilización social que brote minimo 1 campaña por mes, distritos solo de GL
promueve la identificación, recojo y disposición riesgo minimo 1 po trimestre.
adecuada de los criaderos para enfermedades Para Zoonosis: Deacuerdo al vector evaluar actividad
metaxénicas. (Huacaybamba o Huacrachuco).
13 Capacitación a Docentes de Instituciones Educativas de 30% de Docentes de Instituciones Educativas de Informes, listas de asistencia a las Responsable PROMSA de la IPRESS.
educación básica regular (inicial, primaria y educación básica regular (inicial, primaria y secundaria) capacitaciones, actas de capacitaciones,
secundaria) en temas de "Hábitos saludables para la capacitados en Enfermedades no transmisibles (salud fotografías y otros.
promoción de salud en IIEE". bucal, salud ocular, actividad física y alimentación
saludable).
100.00 % de docentes capacitados de acuerdo a su

cronograma de su programación de metas físicas.
Capacitación a docentes (5to y 6to primaria y del 1ero
al 5to de secundaria) de Instituciones Educativas
Públicas, sobre salud sexual.
14 Talleres de capacitacion dirigidos a docentes para la Avance mensual de 50 % de Docentes programados Reporte HIS/MINSA, libro de actas, Responsables de PROMSA de RED, IPRESS /
promoción de de prácticas y entornos saludables para la que participan en talleres para la promoción de asistencia de participante y tomas Estadística
prevención del cáncer. promoción de prácticas y entornos saludables para la fotograficas.
prevención del cáncer.
15 Realiza Reunión de Abogacía y sensibilización con Directivos de la Directivos de Instituciones Educativas Acta, Informe, fotografias Responsable de PROMSA
autoridades locales, Directivos de Instituciones sensibilizaados y con participacion activa en las
Educativas y otros sectores para la participacion activa vacunaciones.
en las vacunaciones.
16 Reuniones de Asistencia técnica y seguimiento para la Plan de trabajo anual aprobado y con financiamiento en Informe, Resolución y Plan de trabajo. Jefe de las IPPRES y responsable de PROMSA
elaboración del Plan de trabajo anual del grupo de la reduccion de lam anemia infantil.
trabajo para la reduccion de la anemia.
17 Consejería en el hogar durante la visita domiciliaria, a Avance de acuerdo a su programación anual de metas Reporte HIS del desarrollo de las consejerías Responsable de PROMSA de la IPRESS.
familias de la gestante y puérpera para promover fíisicas en relación al avance acumulado al mes de la en el hogar durante la visita domiciliaria.
prácticas saludables en salud sexual y reproductiva. supervisión.
18 Evaluación del funcionamiento de la casa materna de Evaluación realizada por el Comité Distrital de Salud, Acta de evaluación y Reporte HIS de la Jefe de IPRESS y Responsable de PROMSA de
parte del Comité Distrital de Salud. de acuerdo a su cronograma de su programación de ejecución de la evaluación de la IPRESS.
metas físicas. funcionamiento de la casa materna.
SUB TOTAL 0 0 0 0
Vigilancia de la calidad del agua para consumo humano en personal de salud ambiental desarrolla los 09 sub productos
1 centros poblados con sistema de abastecimientos de agua al de la vigilancia de la calidad del agua de acuerdo a las Salud Ambiental
100% en su jurisdicción definiciones operacionales POI y SIVICA
desinfección y/o tratamiento del agua para consumo humano personal de salud ambiental desarrolla los 02 sub productos
SALUD AMBIENTAL
en centros poblados sin sistema de agua de la vigilancia de la calidad del agua de acuerdo a las
2 definiciones operacionales
Salud Ambiental
POI
Inspección Sanitaria a IPRRES sobre el adecuado manejo de Las IPRESS cumplen con las ocho etapas de manejo de
residuos sólidos biocontaminaos o peligrosos residuos sólidos contaminadoso peligrosos (desde el
3 acondicionamiento hasta la dispocición final) Salud Ambiental
Anexo 15 -Ficha de inspección
Supervición a IPRESS del cumplimiento de la Ley N°28376 LA IPRESSrealiza la vigilancia a los productos mediante las
Ley que prohibe y sanciona la fabricación , inportación , actasa de inspcción de muestreo de juguetes y útils de
4 distribución y comercialización de juguetes y útiles de escritorio Salud Ambiental
escritorio tóxicos o peligrosos.
Acta de inspección
SUB TOTAL 0 0 0 0
Se evidencia el horario de atención para la toma de

Horario establecido y publicado en un lugar visible para Horario de atencion firmado por el jefe del
1 muestra y entrega de resultados especificado por tipo Personal de Laboratorio del EE.SS
los usuarios y pacientes EE.SS.
de paciente.
Se verifica que el laboratorio cuenta con equipos

Contar con equipos operativos, insumos y materiales
operativos, insumos y materiales básicos para brindar Inventario de equipos e insumos y materiales
2 básicos para brindar la atención de acuerso a la Personal de Laboratorio del EE.SS
la atención de acuerso a la solictud del profesional básicos actualizado
solictud del profesional solicitantes.
solicitantes.
Se verifica que el laboratorio cuenta con los recursos
LABORATORIO
humanos suficientes, capacitados y/o evaluado, Contar con los recursos humanos suficientes,
cumpliendo con las normas de bisoeguridad para capacitados y/o evaluado, cumpliendo con las normas
3 realizar los procedimiento de laboratorio de acuerdo al de bisoeguridad para realizar los procedimiento de Programación de rol de turnos Personal de Laboratorio del EE.SS
horario establecido por su establecimiento. laboratorio de acuerdo al horario establecido por su
establecimiento..
Se verifica que el personal de laboratoio envia Contar con personal de laboratoio que envíe adecuada y
Cuaderno de registro fisico y/o virtual don
adecuada y oportunamamente las muestras biológicas oportunamamente las muestras biológicas de acuerdo
4 de se evidencie en envio adecuado y Personal de Laboratorio del EE.SS
de acuerdo al estudio de mayor complejidad en atributo al estudio de mayor complejidad en atributo a las
oportuno
a las normas vigentes normas vigentes
Se verifica que el personal del laboratorio cuenta con Personal del laboratorio cuenta con acceso al
5 acceso al NETLABv1 y v2 para el seguimiento, NETLABv1 Y v2 para el seguimiento, monitoreo de Ingreso al sistema netlab Personal de Laboratorio del EE.SS
monitoreo de los resultados de las muestras enviadas. los resultados de las muestras enviadas.
SUB TOTAL 0 0 0 0
Cuenta con personal responsable de la Oficina de 1. Jefe de IPRESS. 2. Oficina de Defensoría de
1 Resolución y/o memoramdum
Defensoría de la Salud y Transparencia la Saud y Transparencia
Cuenta con acervo documentario de la Oficina de Oficina de Defensoría de la Saud y
Defensoría de la Salud y Transparencia Transparencia
Interviene de oficio o a solicitud de parte en los hechos
Oficina de Defensoría de la Saud y
4 o actos que vulneren o pudieran vulnerar el derecho a la Informes, actas
Transparencia
Gestión Defensoría de la Salud y Transparencia salud deacciones
Realiza la persona,
de lamejoras
familiaen
y la
la comunidad
atención de salud
5 por los órganos y organismos que mantienen Informes, actas
Transparencia
dependencia técnica y funcional
Cuenta con personal responsable de Acceso a la 1.Jefe de IPRESS. 2. Oficina de Defensoría de
Información Pública la Saud y Transparencia
Cuenta con acervo documentario de Acceso a la Oficina de Defensoría de la Saud y
Información Pública Transparencia
RESOLUCION DE SUPERINTENDENCIA
Cuenta con la RESOLUCION DE Oficina de Defensoría de la Saud y
8 Nº 030 – 2020-SUSALUD/S en fisico o
SUPERINTENDENCIA Nº 030 – 2020-SUSALUD/S Transparencia
virtual
Difusión de la RESOLUCION DE Oficina de Defensoría de la Saud y
9 Informes, actas
Supervisar la implementación de la RESOLUCION DE SUPERINTENDENCIA Nº 030 – 2020-SUSALUD/S Transparencia
SUPERINTENDENCIA Nº 030 – 2020-SUSALUD/S
Aplica los códigos de la RESOLUCION DE
DEFENSORIA DE LA SALUD Y TRANSPARENCIA
10 SUPERINTENDENCIA Nº 030 – 2020-SUSALUD/S Fichas de intervención, reclamos

Transparencia
en los reclamos, en las fichas de intervención realizadas
Jefe de la IPRESS, jefe de servicios

11 Acceso a los Servicios de Salud Historia clinica, informes
12 Acceso a la Información Historia clinica, informes
Supervisar la implementación de la Ley N° 29414 Ley
13 de Derechos de las Personas Usuarias de los Servicios Atención y Recuperación de la salud Historia clinica, informes
de Salud (*)
14 Consentimiento Informado Historia clinica, informes
1. Responsable de Gestion de la Calidad 2.
15 Protección de Derechos Informe del reclamo al usuario Oficina de Defensoría de la Saud y
Transparencia
Designación del responsable del Libro de 1. Jefe de IPRESS. 2. Oficina de Defensoría de
Reclamaciones en Salud la Saud y Transparencia
17 Cuenta con Libro de Reclamaciones Libro de reclamaciones fisico y/o virtual
Transparencia
Cuenta mínimamente con un afiche que contiene Oficina de Defensoría de la Saud y
18 Afiches, banners, tripticos
derechos de los usuarios de los servicios de salud Transparencia
19 Cumple con los plazos del procedimiento de reclamos Informes, actas
Transparencia
Cuenta con acervo documentario del Libro de Oficina de Defensoría de la Saud y
20 Supervisar la implementación del DS N° 002-2019-SA Reclamaciones Archivadores, documentos diversos
Transparencia
PAUS, Libro de Reclamaciones en Salud
Designación del responsable de la Plataforma de 1. Jefe de IPRESS. 2. Oficina de Defensoría de
Atención al Usuario (PAUS) la Saud y Transparencia
1. Director de la Red. 2. Oficina de Defensoría
22 Cuenta con Plataforma de Atención al Usuario (PAUS) Espacio fisico debidamente implementado
de la Saud y Transparencia
Cuenta con acervo documentario de la Plataforma de Oficina de Defensoría de la Saud y
Atención al Usuario (PAUS) Transparencia
Desarrolla acciones de difusión a los usuarios y
24 comunidad organizada respecto a sus derechos y Actas, informes
Transparencia
deberes en salud
Supervisar los “procesos de mejora continua” en Presenta procesos de mejora continua en relación a los 1. Responsable de Defensoria de la Salud
25 Procesos de mejora continua
relación a los hechos vulneratorios a la salud hechos vulneratorios a la salud 2. Responsable de Gestion de la Calidad
Supervisar los “procesos disciplinarios” en relación a Presenta procesos disciplinarios en relación a los Oficina de Defensoría de la Saud y
26 Procesos disciplinarios aperturados
los hechos vulneratorios a la salud hechos vulneratorios a la salud Transparencia
SUB TOTAL 0 0 0 0
Si la IPRESS cuenta con acreditación
Cumplimiento de la Resolución de Superintendencia SITEDS en el servicio de
N° 121-2019-SUSALUD/S, que aprueban las Admisión/Emergencia y es de conocimiento
Disposiciones del Modelo de Transacción Electrónica de la Unidad de Seguros: Solicitar un
del Proceso de Acreditación de Asegurados en el Reporte de Acreditación del día de
Aseguramiento Universal en Salud - Modelo SITEDS y intervención y comparar el numero de
La IPRESS identifica la IAFAS y la condición del
su modificatoria mediante la Resolución de atendidos. Jefatura/Responsable de Seguros y Afiliación
1 seguro (activo o no activo) previa a la atención de salud
Superintendencia N° 072-2021-SUSALUD/S. de la IPRESS/Resp. Admisión
cada vez que es requerida
Si la IPRESS no cuenta con acreditación
Convenio entre el SIS – FISSAL y el Gobierno SITEDS en el Servicio de
Regional Huánuco para el Financiamiento de las Admisión/Emergencia: Observar el uso del
Prestaciones a sus Asegurados para el periodo 2022 a Aplicativo de "Consulta SIS en Linea" o
2024 y sus Adendas. "Consulta de Registro de Afiliados de
SUSALUD"
Guía de Llenado Correcto de los FUAs en el

Cumplimiento de Convenio entre el SIS – FISSAL y el
Marco del Convenio suscrito entre el
Gobierno Regional Huánuco para el Financiamiento de
La IPRESS utiliza para el registro de las prestaciones SIS/FISSAL y el Gobierno Regional
las Prestaciones a sus Asegurados para el periodo 2022
de salud en FUAS el modulo por curso de vida de la Huánuco para el Financiamiento de las
a 2024 y sus Adendas.
Guía de Llenado Correcto de los FUAs en el Marco del Prestaciones de Salud 2024 en físico y/o
2 Jefatura/Responsable de Seguros de la IPRESS
Convenio suscrito entre el SIS/FISSAL y el Gobierno virtual (mínimo: Materno, Etapa Niño, Etapa
Resolución Jefatural N° 049 - 2023-SIS/J Directiva N°
Regional Huánuco para el Financiamiento de las Adolescente, Cáncer, DNT).
003-2023-SIS/GREP – V.03 “Directiva que regula el
Prestaciones de Salud 2024.
Control Prestacional Electrónico del Seguro Integral de
ASEGURAMNIENTO PUBLICO
Verificación de Muestra de 05 FUAS (uno

Salud”
por modulo) vs HC vs Guía

La IPRESS entrega o remite las FUAS registradas al
Punto de digitación de manera oportuna.
las Prestaciones a sus Asegurados para el periodo 2022 Revisar la fecha de los CARGOS de la
* Criterio de oportunidad I nivel de atención:
a 2024 y sus Adendas. ultima semana con el que remite FUAS por
IPRESS con punto de digitación: 03 veces por semana.
3 código prestacional y cantidades, Jefatura/Responsable de Seguros de la IPRESS
IPRESS con punto de digitación hasta 2 horas de
Resolución Jefatural N° 049 - 2023-SIS/J Directiva N° debidamente firmado por el Punto de
distancia: 02 veces por semana
003-2023-SIS/GREP – V.03 “Directiva que regula el Digitación.
IPRESS con punto de digitación a mas de 2 horas de
distancia: 01 vez por semana.
Salud”

Revisar el Documento (oficio o
Memorandum) de designación para el
La IPRESS ha designado a uno o mas profesionales de las Prestaciones a sus Asegurados para el periodo 2022
control de calidad de prestaciones emitido
la salud que realizan el control de calidad de las a 2024 y sus Adendas.
por el Jefe de la IPRESS. Jefatura de la MR/Responsable de Seguros de
4 prestaciones de salud registrado en FUAS, previo a la
la IPRESS
digitación, y laboran en coordinación con la unidad de Resolución Jefatural N° 049 - 2023-SIS/J Directiva N°
Cuaderno de cargo de FUAS observadas
seguros 003-2023-SIS/GREP – V.03 “Directiva que regula el
entregadas al personal responsable de la
atención para su subsanación.
Salud”
Cumplimiento del Decreto Legislativo N° 1302 - 2019

y su Reglamento aprobado con Decreto Supremo N°
Verificar actas de socialización de los
La IPRESS conoce los alcances de los Convenios de 012 - 2020/SA.
Convenios de Intercambio Prestacional
Intercambio Prestacional suscritos por el GOREHCO Convenio entre el EsSalud y el Gobierno Regional
suscritos por el GOREHCO con las IAFAS
5 con las IAFAS SaludPol, IAFAS Ejercito del Perú y Huánuco para el periodo 2024 a 2026. Jefatura/Responsable de IP de la IPRESS
SaludPol, IAFAS Ejercito del Perú y
EsSalud respecto a ámbito de aplicación, registro de Convenio entre el SaludPol y el Gobierno Regional
EsSalud, con medios de verificación (fotos,
prestaciones, coberturas de salud y exclusiones. Huánuco para el periodo 2024 y sus Adendas.
lista de asistentes).
Convenio entre el IAFAS EP y el Gobierno Regional
Huánuco para el periodo 2023 a 2026 y sus Adendas.
SUB TOTAL 0 0 0 0
En cumplimiento de la Directiva Sanitaria N°92-
MINSA-2020-DGAIN, en los incisos 6.1.De la 1. Memorándum / Resolución Directoral.
conformación y Funciones del Equipo de Rondas de 2. Aplicativo de Rondas de Seguridad
Seguridad del Paciente la Ipress de categoria I-3 al II-2, (resultado de evaluacion, plan de accion y
El personal de salud de la IPRESS esta fortalecido en cuenta con: ficha de monitoreo)
jefe de los Servicios / Gestion de la Calidad
1 gestion de riesgo para la atencion para el cumplimiento - 01 equipo de Rondas de Seguridad (liderado por el 3. Informe Trimestral 2024
jefe de la IPRESS) y un Cronograma con R.D. (Secretaria Tecnica)
de buenas practicas. 4. Informes por las jefaturas de las acciones
- Cumplimiento con resultado de evaluacion mayor al cumplidas
80% de buenas practicas 5. Aplicacion de una lista de chequeo al
- Los jefes de los servicio de las UPSS han azar 01 UPSS.
implementado su plan de accion de ronda de seguridad
llegando en un 70% de cumplimiento
En cumplimiento a la NTS
N°029-MINSA/DIGEPRES-V.02, de acuerdo al item
6.1, 6.1.3, 6.1.4, 6.3 y 6.10.1.La Ipress cuenta con:
- 01 comité de Auditoria en Salud y/o Comité de
auditoria Medica, aprobado con acto resolutivo.
- 01 plan de auditoria de la calidad de atencion en
salud, considerando los criterios de auditoria a utilizar 1. R.D de comité de auditoria en salud y/o
(guias de practicas clinicas, protocolos, normativas, etc) medica
y los demas puntos, aprobado con acto resolutivo. 2. R.D. de aprobacion de plan de auditoria.
La IPRESS promueve la auditoria de la calidad de
- El jefe de la IPRESS tiene conocimiento de las 3. Archivo con Informes de auditorias (CAS
atencion en salud como herramienta gerencial en los jefe de la IPRESS/responsable de Gestion de la
2 conclusiones emitidas en los informes de los comités de Y CAM).
ervicios de salud que permite realizar procesos de Calidad
auditoría (CAS y CAM) y dispone la implementación 4. Informe al Jefe de la IPRESS
mejora continua.
de las recomendaciones a los jefes de los servicios. 5. Registro del seguimiento de las
- La/el responsable de Calidad realiza el seguimiento de recomendaciones de las audiorias ejecutadas.
las recomendaciones de todos los informes de
auditorias (programadas y de caso).
ORGANIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD - CALIDAD
Presentacion de 01 a 02 proyectos de mejora por la

IPRESS durante el Encuentro Regional de Experiencia
La IPRESS cuenta con proyectos de mejora en relacion 2. Responsable de las Estrategia Sanitarias de
3 Exitosas y Proyectos de mejora continua, de acuerdo a 1. Proyecto de mejora
a la mejora de la calidad de atencion de salud Salud por curso de vida
las bases del Encuentro Nacional de mejoramiento
3. Responsable de Gestion de la Calidad
continuo.
La IPRESS seleccion y capacita encuestadores (agentes

1. verificar y revision de registros de
comunitarios, alumnos, etc) para la aplicacion de las
encuestadores, buzon de sugerencia,
encuestas, el jefe de la IPRESS junto al responsable de
aplicativo Servqual y clima organizacional,
La IPRESS ha realizado en el ultimo semestre la calidad supervisan a los encuestadores y realizan el 1. Jefe de la IPRESS
encuestas de aplicacion al usuario interno y
aplicacion de la encuesta de satisfaccion al usuario control de calidad del proceso de las encuestas 2. Responsable de las Estrategias Sanitarias de
externo, informe.
4 externo e interno y han realizado las acciones de aplicadas en los servicios de atencion materno neonatal. Salud por curso de vida
2. Encuesta al personal de turno y a 3
mejora (preventivas y correctivas) segun resultado La IPRESS tiene un buzon de sugerencias activos y 3. Responsable de Gestion de la Calidad
pacientes.
obtenido. operativos que fortalecen la satisfaccion del usuario con 4. responsable de Recursos Humanos
revision del plan de mejora / informe de
la atencion. La satisfaccion del usuario interno es
monitoreo
dirigido por el jefe de la IPRESS, recursos humanos y
calidad.
La IPRESSpromueve una cultura de calidad a través del

cumplimiento de estándares y criterios de evaluación de
La IPRESSha realizando en el ultimo semestre el
calidad asimismo cuentan con capacidades para brindar revision y verificacion del semaforo de 1. Jefe de la IPRESS
5 proceso de autoevaluacion, obteniendo un resultado
prestaciones de calidad sobre la base del cumplimiento resultado / informe de autoevaluacion 2. Responsable de Gestion de la Calidad
mayor al 70%
de estándares nacionales previamente definidos, segun
su nivel de complejidad.
Observación directa: Historias Clinicas

La IPRESS cuenta con responsable organizadas como: "archivo activo" y
Norma técnica de gestión de Historias Clínicas, NTS Jefatura /Responsable de archivo de Historias
6 capacitado,ambiente de archivo de Historias Clínicas y "archivo pasivo" , "archivo especiales"
N°139-MINSA/2018/DGAIN. Clínicas
estas se encuentran abastesidas con formatos unico además están ordenadas por número de DNI
o carpeta familiar
D.S N°013-2006-SA Reglamento de Estableciemeintos
de Salud y Servicio Medico de Apoyo, R.M. N°546-
2011, NTS N° 021-MINSA/DGSP. V03. Categorias de
Verificacion del cumplimiento de capacidad resolutiva
Estableciemeintos del Sector Salud, R.M. N° 076- Instrumento de categorizacion según Guia
según categoria asignada evaluacion; de 4 componentes
7 2014-MINSA Guia Tecnica de Categorizacion de Tecnica de Categorizacion de DSS-Unidad de Categorizacion y Registro
infraestructura, equipamiento, RR.HH. y organizacion
Establecimientos del Sector Salud, R.M. N°045- Establecimientos del Sector Salud
para la atencion
2015/MINSA NTS N° 113-MINSA/DGIEM V01 NTS
de Infraestructura y Equipamiento del Primer Nivel de
Atencion, entre otras.
En cumplimiento de la norma vigente DIRECTIVA

ADMINISTRATIVA N° 197 -MINSA/DGSP-V.01, Se aplicara el instrumento de Monitoreo de
Verificacion del cumplimiento de la actualizacion de DESP - DSS - Cordinacion de Cartera de
8 "Directiva Administrativa que establece la Cartera de Cartera de Servicios de Salud en las IPRESS
Cartera de Servicios de Salud en las IPRESS Servicios
Servicios de Salud" aprobada con RESOLUCION Publicas de la Region
MINISTERIAL N° 099-2014/MINSA
Monitoreo de la disponibilidad, aplicacion y Resolución Ministerial N°302-2015/MINSA - Norma Se solicitará aleatoreamente 4 historias
DESP/DSS/Responsable de Guías de Prácticas
9 cumplimiento de las Guías de Practicas Clínicas de técnica de Salud para la Elaboración y Uso de Guías de cínicas para realizar la verificación del
Clínicas
atención en salud. Práctica Clínica del Ministerio de Salud. correcto rellenado de las historias clínicas.
SUB TOTAL 0 0 0 0
Los ESS de Salud realizan el llenado correcto de la
El personal de salud de las IPRESS , cuentan clave y Coordnadora Referencia y Contrareferencia y
1 hoja de referencia y contrareferecnia en el aplicativo Aplicativo Refcon
REFERENCIA Y CONTRAREFERENCIA
acceso al aplicativo REFCON. OITE

del REFCON.
El Estableciemiento de salud realizan la referencia para
Mapas de Flujo de Referencia aprobados por la Red de Documento de aprobacion emito por la Red
2 los servicios de (consulta externa, emergencia, apoyo al Coordnadora Referencia y Contrareferencia
Salud de Salud
diagnostico)
EL personal de salud de las IPRESS , dbe tener
EL Estableciemiento de salud aplica los
conocimeinto de los pasos a seguir al momento de Coordnadora Referencia y Contrareferencia Y
3 procedimientos establecidios para la referencia y Aplicativo Refcon
emiitir una referencia a una IPRESS de mayor OITE
contratreferencia
complejidad.
EL personal de Salud usa el servicio de Telemedicina

Los ESS de salud del primer de atención utilizan el
4 para las Teleconsulta,Teleinterconsulta, Reporte HIS MINSA Coordinadora Telesalud y OITE
servicio de Telemedicina.
Telemomonitoreo y Teleorientación
Los ESSS cuentan con servicio de transporte asistido

Unidad de transporte opertivo o inspección técnica
5 para el traslaldo de las emergencias de pacientes Reporte de ambulancias Operativas JEFE DEL SAMU
vigente para el traslado del paciente
referidos.
SUB TOTAL 0 0 0 0
El Estableciemiento de salud aplica la ficha familiar en El personal de salud de las IPRESS, realiza el correcto
1 Fichas familiares Cordinadora de Salud Familiar
su jurisdicción llenado de la ficha familiar.
El E.S sistematiza la información recogida a través de El personal de la IPRESS sistematiza la informacion

2 Aplicativo de Ficha Familiar Cordinadora de Salud Familiar
las fichas familiares? en el aplicativo de salud familiar.
SALUD FAMILIAR
El personal de salud realiza visitas domiciliarias

EL Estableciemiento realiza visitas domiciliarias
integrales para el seguimiento de cumplimiento de las Fichas familiares/Aplicativo de la ficha
3 integrales para el seguimiento de cumplimiento del Cordinadora de Salud Familiar
intervenciones establecidas en el PAIFAM y los familiar
PAIFAM
acuerdos establecidos con las familias.
El estableciemiento de salud cuenta con Carpeta Espacio físico para el archivo de las historias familiares
4 Carpetas familiares Cordinadora de Salud Familiar
familiar habilitada mediante las Carpetas Familiares
% de personal capacitado en la capacitadas con

Capacitacion de los documentos tecnicos y normativos
conocimientos en el Modelo de Cuidado Integral de
que establecen el Modelo de Cuidado Integral de Salud
5 Salud por Curso de Vida para la persona, Familia y Informe Cordinadora de Salud Familiar
por Curso de Vida para la Persona, Familia y
Comunidad (MCI), aprobada con Resolución
Comunidad.
Ministerial N° 030-2020- MINSA/220-2021-MINSA
SUB TOTAL 0 0 0 0
TOTAL DE VERIFICADORES
TOTAL ITEM
CUMPLE % DE
N° NO
AREA NO CUMPLE PARCIAL CUMPLE CUMPLIMIEN
Comp APLICA
MENTE TO
1 86 PRESTACIONAL 0 0 0 0 0
2 2 SISTEMA DE INFORMACION 0 0 0 0 0
3 9 EPIDEMIOLOGIA 0 0 0 0 0
4 7 RECURSOS HUMANOS EN SALUD 0 0 0 0 0
5 2 ADMINSITRACION 0 0 0 0 0
6 6 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y SUMINISTROS MÉDICOS 0 0 0 0 0
7 18 PROMOCIO DE LA SALUD 0 0 0 0 0
8 4 SALUD AMBIENTAL 0 0 0 0 0
9 9 SERVICIOS DE SALUD - CALIDAD 0 0 0 0 0
10 5 LABORATORIO 0 0 0 0 0
11 5 ASEGURAMIENTO 0 0 0 0 0
12 25 DEFENSORIA 0 0 0 0 0
13 5 REFERENCIA Y CONTRAREFERENCIA 0 0 0 0 0
14 5 SALUD FAMILIAR 0 0 0 0 0
183 TOTAL VERIFICADORES 0 0 0 0 0 0
MALO REGULAR BUENO
> ó = 85%
0
de 50% a 84.9%
< de 50%
TO
OBSERVACIONES
PARA ZONAS
PRIORIZADAS
Anexo N°1
1 Normas Técnicas con el que deben de contar cada EESS: Impresos o magneticos.
N° DOCUMENTOS TECNICOS SI NO
NTS N° 169-MINSA/2020/DGIESP"Norma Tecnica de

1 Salud de Atencion Integral del Adulto con Infeccion por el
Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH)

2 Salud para la Prevencion Materno infantil del VIH, Sifilis y
Hepatitis b.
INTS N° 129-MINSA/2016/DGIESP"Norma Tecnica para

la Prevencion y Control de la Infeccion por el Virus de la
3
Inmunodeficiencia Humana en Pueblos Indigenas
Amazonicos, con pertinencia intercultural.
NTS N° 145-MINSA/2018/DGIESP"Norma Tecnica para la

4 Prevencion,Diagnostico y Tratamiento de la Hepatitis Viral
C en el Peru".
NTS N° 146-MINSA/2018/DGIESP"Norma Tecnica para la

5 Prevencion,Diagnostico y Tratamiento de la Hepatitis Viral
B en el Peru".

salud de Atencion Integral de la Pblacion Trans Femenina
6
para la Prevencion y Control de las Infecciones de
TransmisionSexual y el VIH /SIDA
Directiva Sanitaria N° 022-MINSA/DGSP V.01Directiva

7 Sanitaria para la Distribucion del Condon Mascualino a
Usuarios/as en los servicios de Salud.
Directiva Sanitaria N° 030 -MINSA /DGSP-V 0.1"Directiva

8 Sanitaria para la Atencion Medica Periodica a las/los
trabajadoras/es Sexuales y HSH.
NTS N° 077-MINSA/DGSP V.01"Norma Tecnica de Salud

9 para el Manejo de Infecciones de Transmision Sexual en
el Peru"
10 Reglamento de Ley CONTRASIDA, Ley N° 26626
Ley que amplia y modifica la ley CONTRASIDA, Ley

11
N°28243
LISTA DE VERIFICACION ETAPA PRENATAL A NIVEL DE IPRESS
Directiva Administrativa Nº 261-MINSA/2019/DGIESP: Directiva

Administrativa para la Adecuación de los Servicios de Salud con
Directiva sanitaria 083-MINSA/2019/DGIESP: Directiva sanitaria para el uso del Kit para la Atención de Casos de

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