1.

Identificar al tipo de contribuyente

CONTRIB. SEGUNDA CATEGORÍA
CONTRIB. SEGUNDA CATEGORÍA
CONTRIB. PRIMERA CATEGORÍA
2.Identificar el régimen tributario
14A 38 BIS LIR
14DN3 38 BIS LIR
14DN8 38 BIS LIR
14BN2 - RENTA PRESUNTA NO APLICA 38 BIS
14G NO APLICA 38 BIS
3.Diagnóstico del contribuyente en materia de IVA

F29 IMPUGNADOS ?
F29 NO PRESENTADOS ?
F29 NO PAGADOS - F29 POSTERGADOS NO PAGADOS
CONSULTA INTEGRAL DEL F29

EXISTENCIAS
ACTIVO FIJO
RCF
27 BIS - REINTEGRO

4.Diagnóstico del contribuyente en material de RENTA

F22 NO PRESENTADOS
F22 CON OBSRV.
F22 NO PAGADOS - F22 DIFERIDO
DJA OBS.
DJA NO PRESENTADAS
PPM

5.Deudas fiscales
CONVENIOS VIGENTES
CONVENIOS NO VIGENTES
DEUDAS FISCALES, ADUANERAS, CONTRIBUCIONES, LABORALES - "TGR"

6.Desafiliación facturación electrónica vía PA

7.Fecha del TG – cese de actividades - Inciso 1° artículo 69 CT.

FECHA TG 31-12-2023 ENTRE ENERO Y JUNIO NO HAY INGRESOS

PAGAR MULTA 1 UTM

8.Certificado TG en línea evaluación positiva

9.Evaluación post negativa - F2121 - Documentación a adjuntar
ADJUNTO CÁLCULOS SEGÚN EXCEL

10.Plazo de demora 6 MESES "PLAZO GENERAL"

11.Certificado de TG

12.TG fuera de plazo 1 UTM

13.TG con citación (realizado por el SII) Inciso 6°,7° y 8° artículo 69 CT.
14.TG por resolución (realizado por el SII) Inciso 9° artículo 69 CT. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO

15. Liquidación o disolución

 PERSONA NATURAL NO ESTÁ OBLIGADO
SOCIEDADES DE PROFESIONALES DET.BASE A ASIGNAR F22 EN BOR

"CUMPLIMIENTO"
ART. 200 CR
REGULARIZAR CORRESPONDE ? PRESCRIPCIÓN
REGULARIZAR MULTAS $$$$
REGULARIZAR
PROVEEDORES IRREGULARES 23N5 LIVS

$$$$
VALOR TRIBUTARIO DFISCAL
VALOR TRIBUTARIO DFISCAL
(-) DF / (-) IDPC QUE SE PAGUE POR EL PERIODO DE TG / SI HAY UN EXCEDENTE
SALDO POR REINTEGRAR DE 27 BIS

"CUMPLIMIENTO"

REGULARIZAR
REGULARIZAR
REGULARIZAR
REGULARIZAR
REGULARIZAR
SUJETO DE DEVOLUCIÓN

"EL SII NO EMITIRÁ EL CERTIFICADO DE TG"

"EL SII NO EMITIRÁ EL CERTIFICADO DE TG"
LES - "TGR"

CUANDO TENGO FACTURACIÓN DE MERCADO

"DENTRO DEL PLAZO DE 2 MESES DEL CESE DE ACTIVIDADES"

RENTA OK AT 2024 TG JUNIO 2024

ACEPTADA - DJA

CERTIFICADO DE TG EN LÍNEA
"CASOS PUNTUALES"
SEGÚN RÉGIMEN TRIBUTARIO

EXPEDIENTE ELECTRÓNICO CERTIFICADO DE TG

Á OBLIGADO
E A ASIGNAR F22 EN BORRADOR - EFECTOS EN RENTA EN EL F2CERTIFICADO DE TG EN LÍNEA INMEDIATO

3 o 6 AÑOS
6 AÑOS

6 AÑOS

/ SI HAY UN EXCEDENTE SE PIERDE

TIVIDADES"
N LÍNEA INMEDIATO
https://tributaristasrv.cl/
http://instagram.com/tributaristasrv
INGRESO DE AVISO Y DECLARACIÓN POR TÉRMINO DE GIRO

Nombre o Razón Social

Rol Único
Fecha Inicio Actividades Período T
Tributario
9/25/2012 Desde

SECCIONES DEL FORMULARIO 2121

FRANQUICIAS TRIBUTARIAS
Si tiene Franquicias Tributarias debe seleccionar la/s alternativa/s que corresponda/n, para el caso de la Franquicia Regional
Régimen
159 Art. 14 161 D.L. 600
Bis

INFORMACIÓN DE IVA
Ítem Base Impon
1 Existencia Final 121
2 Activo Fijo Adquirido en los últimos 48 meses 122
IVA 3 Remanente Crédito Fiscal 123
4 IVA a reintegrar por 27 Bis
Si el resultado es negativo se traslada a Línea 7 u 8
5 TOTAL impuesto". Si el resultado es positivo trasladar a Lí

INFORMACIÓN DE RENTA
Impuestos Base Imponible
6 Impuesto Único Art. 38 bis Ley de la Renta 125
7 Primera categoría sobre rentas efectivas 126
8 Primera categoría Pro Pyme 130
9 Primera categoría sobre rentas presuntas 127
10 Único primera categoría 128
11 Único inc.1 art. 21 Ley de la Renta 129
12 Único Talleres Artesanales
13 Crédito Empresas Constructoras, Sist. Solar Term, otros, actualizado
14 1% Remuneraciones Anuales imponibles, actualizad 32
15 Retenciones por Renta de primera categoría
16 Pagos Provisionales Actualizados a la fecha de Término de Giro
17 Pago Provisional por Imp. De 1era Cat. De utilidades absorbidas, actualizado(Art.31 N°3)
18 Pagos Provisionales por cotización adicional Art. 8° Ley 18.566/86, actualizados
 19 Pago Provisional de Exportadores, Art 13, Ley 18.768/86, actualizado
20 Resultado Liquidación Impuesto a la Renta por Término de Giro

REMANENTE CREDITO
21 Saldo a Favor
22 Monto

IMPUESTO A PAGAR
23 Impuesto Renta Adeudado
24 IVA
25 TOTAL IMPUESTO

RECUADRO N°1: IDENTIFICACION EMPRESARIO INDIVIDUAL Y/O SOCIOS Y RETIROS

Rut Empresario o Socio Dv

Monto Retiros
Rut Empresario o Socio Dv Actualizados

Cantidad Retiros Actualizados Total de Retiros Actualizados

DATOS 14 A
Renta líquida imponible atribuida
Rentas o cantidades acumuladas en la empresa al TG pendientes de tributación 14A

DATOS 14 B
Renta líquida imponible semintegrado
Rentas o cantidades acumuladas en la empresa al TG pendientes de tributación 14B

DATOS 14 TT
Renta líquida imponible Propyme Transparente
Rentas o cantidades acumuladas en la empresa al TG pendientes de tributación Propyme

DATOS 14 D1
Renta líquida imponible Propyme General
Rentas o cantidades acumuladas en la empresa al TG pendientes de tributación Propyme General

DATOS M 14 A
Renta líquida imponible semintegrado 14A
Rentas o cantidades acumuladas en la empresa al TG pendientes de tributación semintegrado 14A

RECUADRO N°2: DATOS FONDOS UTILIDADES TRIBUTABLES

Saldo Rentas e Ingresos al 31.12.83
Remanente FUT Ejercicio anterior con crédito actualizado
Remanente FUT Ejercicio anterior sin crédito actualizado
Saldo negativo Ejercicio anterior actualizado
R.L.I. de 1ª Categoría del Ejercicio
Pérdida Tributaria 1ª Categoría del Ejercicio
Gastos Rechazados Art. 21 actualizados
Inversiones recibidas en el Ejercicio (Art. 14)
Partidas que se agregan (Dividendos, etc.)
Partidas que se deducen (Retiros presuntos, etc.)
Retiros o Distrib. del Ejercicio actualizados
Remanente FUT Término de Giro con Crédito
Remanente FUT Término de Giro sin Crédito
Saldo negativo Ejercicio de Término de Giro
Exceso de Retiro al Término de Giro
Remanente FUNT Ejercicio Término de Giro

RECUADRO N°3: DATOS CONTABLES BALANCE COLUMNAS Y OTROS

Saldo de Caja
Total del Activo
Total del Pasivo
Total columna Pérdidas
Total columna Ganancias
Capital Efectivo
Capital Propio Tributario

RECUADRO N°4: CREDITOS IMPUTABLES AL IMPUESTO DE 1° CATEGORÍA

Crédito por Contribuciones de Bienes Raíces
Crédito por Bienes Físicos Activo Movilizado
Crédito por Rentas Fondos Mutuos
Crédito por Donaciones para fines culturales
Crédito por Donaciones para fines educativos
Crédito por Donaciones Universidad e Institutos Profesionales
Crédito por Impuesto 1ª Categoría contribuyentes Artículo 14 bis.
Crédito por Inversiones Ley Arica
Crédito por Inversiones en el exterior
Otros Créditos

RECUADRO N°5: PAGOS PROVISIONALES MENSUALES

Mes Monto
Enero Voluntario 201
Febrero 202
Marzo 203
Abril 204
Mayo 205
Junio 206
Julio 207
Agosto 208
Septiembre 209 -
Octubre 210 -
Noviembre 211 -
Diciembre 212 -
Enero Obligatorio 213 -
TOTAL PAGOS PROVISIONALES ACTUALIZADOS

RECUADRO N°6: DATOS ARTICULO 14 BIS ACTUALIZADOS

Capital Propio final al Término de Giro
Capital Propio inicial fecha ingreso 14 Bis
Utilidad o Pérdida

RECUADRO N°7: UTILIDAD VENTA

Valor Venta negocio o Activo inmovilizado
Valor Libro y/o Costo actualizado
Utilidad o Pérdida

RECUADRO N°8 ACTA DE RECEPCIÓN/DESTRUCCIÓN DE DOCUMENTOS

(De los Documentos indicados a continuación, favor informar sólo los perdidos y timbrados sin emitir. No se deben informa
Tipo de Documento
BOLETAS DE VENTAS Y SERVICIOS
CONTABILIDAD EN HOJAS SUELTAS
Documentos Informados
Rut Dv Tipo de Documento Acción

ACTIVIDADES ECONÓMICAS DE PRIMERA CATEGORÍA A ELIMINAR

Código Descripción

ACTIVIDADES ECONÓMICAS DE SEGUNDA CATEGORÍA A ELIMINAR

Código Descripción
 Período Término de Giro Régimen Tributario
Hasta 14 A

el caso de la Franquicia Regional, debe indicar la ley que corresponde.

Franquicia
162
Regional

Base Imponible I.V.A.

131 +
132 +
133 0-
124 +
negativo se traslada a Línea 7 u 8, columna "Rebajas al
esultado es positivo trasladar a Línea 23 111 0=

Rebajas al Impuesto Monto

135 25 +
136 26 +
138 39 +
137 27 +
28 +
139 29 +
30 +
31 -
Cred. Gastos Capac. actual 33 -
34 -
35 - -
alizado(Art.31 N°3) 36 -
37 -
 38 -
112 - =

118 =
119 =

113 -
116
117 =

Y RETIROS
Monto Retiros Actualizados
Agregar socio

Monto Retiros
Actualizados Información Socios Borrar

otal de Retiros Actualizados

80
87

101 -
110 -

170
171

172
173

174
175

41
42
 43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56

57
58
59
160
61
62
63

A
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73

Factor Monto Actualizado

214 1.029 227 - +
215 1.028 228 - +
216 1.027 229 - +
217 1.023 230 - +
218 1.02 231 - +
219 1.014 232 - +
220 1.013 233 - +
221 1.011 234 - +
222 1.009 235 - +
 223 1.009 236 - +
224 1.001 237 - +
225 1 238 - +
226 1 239 - +
240 - =

74 +
75 -
76 =

77 +
78 -
79 - =

os sin emitir. No se deben informar los documentos ya declarados como perdidos)

nto Hasta N°

Acción Desde N° Hasta N°

Categoría Afecto IVA

Categoría Afecto IVA