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    Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 05/08/2024

    REGION PASCO-SEDE CENTRAL Hora : 10:23:21

    COMPROBANTE DE PAGO 7962


    Nº DIA
    22
    MES
    07
    AÑO
    2010
    REGISTRO SIAF 0000005806
    NOMBRE QUINTANA OLIVAS EDY MARGOT RUC 10040713757
    SON CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTIDOS Y 00/100 NUEVOS SOLES
    CONCEPTO
    IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIOS DE FLETE DE VEHICULO PARA TRASLADO DE MATERIALES PARA LA OBRA AMPLIACION Y MEJ. DEL SISTEMA DE AGUA
    POTABLE ALCANTARILLADO - HUANCABAMBA OXAPAMPA SEGUN EL INFORME Nº 1094-2010-G.R.PASCO-GRI/SGO O/S Nº 2995 FACTURA Nº 001-006142

    CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO


    RB MNE FUN PGF SPGF PG ACT/PRY COMP META FINAL CLASIFICADOR IMPORTE
    18 0154 18 . 040 . 0089 . 0006 . 2110929 . 2231433 00001 43748 DE GASTO PARCIAL TOTAL
    2.6. 2 3. 5 5 4,752.00

    TOTAL 4,752.00

    DEDUCCIONES 0.00

    LIQUIDO A PAGAR 4,752.00

    CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES IMPORTE


    DEBE HABER
    CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
    2103.02 4,752.00 2105.02 4,752.00

    PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO

    FECHA HECHO POR CONFORME

    TESORERO O CAJERO

    VISACION
    TOTAL RETENCIONES 0.00

    DIRECTOR DE PRESUPUESTO FORMA DE PAGO AUTORIZACION


    CONTROL INTERNO
    Y CONTABILIDAD AÑO 2008
    BANCO 001 BANCO DE LA NACION
    RECIBI CONFORME
    CTA CTE 037 00-501-019585
    CHEQUE GIRADO 57984139
    FECHA FIRMA CCI
    DNI RUC TIPO DE OPERACION
    GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
    LIBRETA MILITAR
    Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 05/08/2024
    REGION PASCO-SEDE CENTRAL Hora : 10:23:23

    COMPROBANTE DE PAGO 7963


    Nº DIA
    22
    MES
    07
    AÑO
    2010
    REGISTRO SIAF 0000005806
    NOMBRE BANCO DE LA NACION/QUINTANA OLIVAS EDY MARGOT RUC 10040713757
    SON SEISCIENTOS CUARENTIOCHO Y 00/100 NUEVOS SOLES
    CONCEPTO
    IMPORTE QUE SE GIRA POR LA DETRACCION DEL 12 % POR LOS SERVICIOS DE FLETE DE VEHICULO PARA TRASLADO DE MATERIALES PARA LA OBRA AMPLIACION
    Y MEJ. DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO - HUANCABAMBA OXAPAMPA SEGUN EL INFORME Nº 1094-2010-G.R.PASCO-GRI/SGO O/S Nº 2995
    FACTURA Nº 001-006142

    CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO


    RB MNE FUN PGF SPGF PG ACT/PRY COMP META FINAL CLASIFICADOR IMPORTE
    18 0154 18 . 040 . 0089 . 0006 . 2110929 . 2231433 00001 43748 DE GASTO PARCIAL TOTAL
    2.6. 2 3. 5 5 648.00

    TOTAL 648.00

    DEDUCCIONES 0.00

    LIQUIDO A PAGAR 648.00

    CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES IMPORTE


    DEBE HABER
    CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
    2103.02 648.00 2105.02 648.00

    PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO

    FECHA HECHO POR CONFORME

    TESORERO O CAJERO

    VISACION
    TOTAL RETENCIONES 0.00

    DIRECTOR DE PRESUPUESTO FORMA DE PAGO AUTORIZACION


    CONTROL INTERNO
    Y CONTABILIDAD AÑO 2008
    BANCO 001 BANCO DE LA NACION
    RECIBI CONFORME
    CTA CTE 037 00-501-019585
    CHEQUE GIRADO 57984140
    FECHA FIRMA CCI
    DNI RUC TIPO DE OPERACION
    GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
    LIBRETA MILITAR

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