Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 05/08/2024

REGION PASCO-SEDE CENTRAL Hora : 11:06:12

COMPROBANTE DE PAGO 21924

Nº DIA
02
MES
11
AÑO
2010
REGISTRO SIAF 0000009743
JESUS ELMER ESPIRITU VASQUEZ RUC
NOMBRE
SON TREINTITRES MIL CIENTO VEINTISIETE Y 35/100 NUEVOS SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCPTO DEL PAGO DE LA PLANILLA DE OBREROS Nº 140 DE LA OBRA AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE LANTURACHI, DISTRITO DE HUANCABAMBA DEL MES DE OCTUBRE 2010

CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO

RB MNE FUN PGF SPGF PG ACT/PRY COMP META FINAL CLASIFICADOR IMPORTE
18 0154 18 . 040 . 0089 . 0006 . 2110929 . 2231433 00001 43748 DE GASTO PARCIAL TOTAL
2.6. 2 3. 5 3 33,127.35

TOTAL 33,127.35

DEDUCCIONES 0.00

LIQUIDO A PAGAR 33,127.35

CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES IMPORTE

DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
2103.02 33,127.35 2105.02 33,127.35

PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO

FECHA HECHO POR CONFORME

TESORERO O CAJERO

VISACION
TOTAL RETENCIONES 0.00

DIRECTOR DE PRESUPUESTO FORMA DE PAGO AUTORIZACION

CONTROL INTERNO
Y CONTABILIDAD AÑO 2008
BANCO 001 BANCO DE LA NACION
RECIBI CONFORME
CTA CTE 037 00-501-019585
CHEQUE GIRADO 59150159
FECHA FIRMA CCI
DNI RUC TIPO DE OPERACION
GASTO-PLANILLAS
LIBRETA MILITAR
Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 05/08/2024
REGION PASCO-SEDE CENTRAL Hora : 11:06:13

COMPROBANTE DE PAGO 21925

Nº DIA
02
MES
11
AÑO
2010
REGISTRO SIAF 0000009743
JESUS ELMER ESPIRITU VASQUEZ RUC
NOMBRE
SON UN MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE Y 13/100 NUEVOS SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCPTO DEL PAGO DEL APORTE A ESSALUD 9% DE LA PLANILLA DE OBREROS Nº 140 DE LA OBRA AMPLIACION Y MEJORAMIENTO
DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE LANTURACHI, DISTRITO DE HUANCABAMBA DEL MES DE OCTUBRE 2010

CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO

RB MNE FUN PGF SPGF PG ACT/PRY COMP META FINAL CLASIFICADOR IMPORTE
18 0154 18 . 040 . 0089 . 0006 . 2110929 . 2231433 00001 43748 DE GASTO PARCIAL TOTAL
2.6. 2 3. 5 3 1,427.13

TOTAL 1,427.13

DEDUCCIONES 0.00

LIQUIDO A PAGAR 1,427.13

CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES IMPORTE

DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
2101.030101 1,427.13 2105.02 1,427.13

PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO

FECHA HECHO POR CONFORME

TESORERO O CAJERO

VISACION
TOTAL RETENCIONES 0.00

DIRECTOR DE PRESUPUESTO FORMA DE PAGO AUTORIZACION

CONTROL INTERNO
Y CONTABILIDAD AÑO 2008
BANCO 001 BANCO DE LA NACION
RECIBI CONFORME
CTA CTE 037 00-501-019585
CHEQUE GIRADO 59150160
FECHA FIRMA CCI
DNI RUC TIPO DE OPERACION
GASTO-PLANILLAS
LIBRETA MILITAR
Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 05/08/2024
REGION PASCO-SEDE CENTRAL Hora : 11:06:13

COMPROBANTE DE PAGO 21926

Nº DIA
02
MES
11
AÑO
2010
REGISTRO SIAF 0000009743
JESUS ELMER ESPIRITU VASQUEZ RUC
NOMBRE
SON CUATROCIENTOS CUARENTICINCO Y 50/100 NUEVOS SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCPTO DEL PAGO DEL APORTE A LA LEY27891 DE LA PLANILLA DE OBREROS Nº 140 DE LA OBRA AMPLIACIO N Y MEJORAMIENTO
DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE LANTURACHI, DISTRITO DE HUANCABAMBA DELMES DE OCTUBRE 2010

CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO

RB MNE FUN PGF SPGF PG ACT/PRY COMP META FINAL CLASIFICADOR IMPORTE
18 0154 18 . 040 . 0089 . 0006 . 2110929 . 2231433 00001 43748 DE GASTO PARCIAL TOTAL
2.6. 2 3. 5 3 445.50

TOTAL 445.50

DEDUCCIONES 0.00

LIQUIDO A PAGAR 445.50

CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES IMPORTE

DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
2101.030101 445.50 2105.02 445.50

PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO

FECHA HECHO POR CONFORME

TESORERO O CAJERO

VISACION
TOTAL RETENCIONES 0.00

DIRECTOR DE PRESUPUESTO FORMA DE PAGO AUTORIZACION

CONTROL INTERNO
Y CONTABILIDAD AÑO 2008
BANCO 001 BANCO DE LA NACION
RECIBI CONFORME
CTA CTE 037 00-501-019585
CHEQUE GIRADO 59150161
FECHA FIRMA CCI
DNI RUC TIPO DE OPERACION
GASTO-PLANILLAS
LIBRETA MILITAR
Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 05/08/2024
REGION PASCO-SEDE CENTRAL Hora : 11:06:14

COMPROBANTE DE PAGO 21927

Nº DIA
02
MES
11
AÑO
2010
REGISTRO SIAF 0000009743
JESUS ELMER ESPIRITU VASQUEZ RUC
NOMBRE
SON DOSCIENTOS NOVENTA Y 18/100 NUEVOS SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCPTO DEL PAGO DEL APORTE AL S.C.T.R. 1.55% DE LA PLANILLA DE OBREROS Nº 140 DE LA OBRA AMPLIACION Y MEJORAMIENTO
DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE LANTURACHI, DISTRITO DE HUANCABAMBA DEL MES DE OCTUBRE 2010

CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO

RB MNE FUN PGF SPGF PG ACT/PRY COMP META FINAL CLASIFICADOR IMPORTE
18 0154 18 . 040 . 0089 . 0006 . 2110929 . 2231433 00001 43748 DE GASTO PARCIAL TOTAL
2.6. 2 3. 5 3 290.18

TOTAL 290.18

DEDUCCIONES 0.00

LIQUIDO A PAGAR 290.18

CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES IMPORTE

DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
2101.030103 290.18 2105.02 290.18

PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO

FECHA HECHO POR CONFORME

TESORERO O CAJERO

VISACION
TOTAL RETENCIONES 0.00

DIRECTOR DE PRESUPUESTO FORMA DE PAGO AUTORIZACION

CONTROL INTERNO
Y CONTABILIDAD AÑO 2008
BANCO 001 BANCO DE LA NACION
RECIBI CONFORME
CTA CTE 037 00-501-019585
CHEQUE GIRADO 59150162
FECHA FIRMA CCI
DNI RUC TIPO DE OPERACION
GASTO-PLANILLAS
LIBRETA MILITAR
Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 05/08/2024
REGION PASCO-SEDE CENTRAL Hora : 11:06:14

COMPROBANTE DE PAGO 21928

Nº DIA
02
MES
11
AÑO
2010
REGISTRO SIAF 0000009743
CIRO PEDRO MONTERO JARA RUC
NOMBRE
SON TRESCIENTOS SETENTISEIS Y 24/100 NUEVOS SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCPTO DEL PAGO DEL APORTE DE LOS TRABAJADORES AL S.T.C.C. PASCO DE LA PLANILLA DE OBREROS Nº 140 DE LA OBRA
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE LANTURACHI, DISTRITO DE HUANCABAMBA DEL MES
DE OCTUBRE 2010

CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO

RB MNE FUN PGF SPGF PG ACT/PRY COMP META FINAL CLASIFICADOR IMPORTE
18 0154 18 . 040 . 0089 . 0006 . 2110929 . 2231433 00001 43748 DE GASTO PARCIAL TOTAL
2.6. 2 3. 5 3 376.24

TOTAL 376.24

DEDUCCIONES 0.00

LIQUIDO A PAGAR 376.24

CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES IMPORTE

DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
2103.99 376.24 2105.02 376.24

PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO

FECHA HECHO POR CONFORME

TESORERO O CAJERO

VISACION
TOTAL RETENCIONES 0.00

DIRECTOR DE PRESUPUESTO FORMA DE PAGO AUTORIZACION

CONTROL INTERNO
Y CONTABILIDAD AÑO 2008
BANCO 001 BANCO DE LA NACION
RECIBI CONFORME
CTA CTE 037 00-501-019585
CHEQUE GIRADO 59150163
FECHA FIRMA CCI
DNI RUC TIPO DE OPERACION
GASTO-PLANILLAS
LIBRETA MILITAR
Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 05/08/2024
REGION PASCO-SEDE CENTRAL Hora : 11:06:14

COMPROBANTE DE PAGO 21929

Nº DIA
02
MES
11
AÑO
2010
REGISTRO SIAF 0000009743
CONAFOVICER RUC
NOMBRE
SON TRESCIENTOS SETENTICUATRO Y 50/100 NUEVOS SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCPTO DEL PAGO DEL APORTE DE LOS TRABAJADORES AL CONAFOVICER DE LA PLANILLA DE OBREROS Nº 140 DE LA OBRA
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE LANTURACHI, DISTRITO DE HUANCABAMBA DEL MES
DE OCTUBRE 2010

CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO

RB MNE FUN PGF SPGF PG ACT/PRY COMP META FINAL CLASIFICADOR IMPORTE
18 0154 18 . 040 . 0089 . 0006 . 2110929 . 2231433 00001 43748 DE GASTO PARCIAL TOTAL
2.6. 2 3. 5 3 374.50

TOTAL 374.50

DEDUCCIONES 0.00

LIQUIDO A PAGAR 374.50

CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES IMPORTE

DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
2103.99 374.50 2105.02 374.50

PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO

FECHA HECHO POR CONFORME

TESORERO O CAJERO

VISACION
TOTAL RETENCIONES 0.00

DIRECTOR DE PRESUPUESTO FORMA DE PAGO AUTORIZACION

CONTROL INTERNO
Y CONTABILIDAD AÑO 2008
BANCO 001 BANCO DE LA NACION
RECIBI CONFORME
CTA CTE 037 00-501-019585
CHEQUE GIRADO 59150164
FECHA FIRMA CCI
DNI RUC TIPO DE OPERACION
GASTO-PLANILLAS
LIBRETA MILITAR
Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 05/08/2024
REGION PASCO-SEDE CENTRAL Hora : 11:06:14

COMPROBANTE DE PAGO 21930

Nº DIA
02
MES
11
AÑO
2010
REGISTRO SIAF 0000009743
JESUS ELMER ESPIRITU VASQUEZ RUC
NOMBRE
SON UN MIL NOVECIENTOS OCHENTICINCO Y 45/100 NUEVOS SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCPTO DEL PAGO DEL APORTE DE LOS TRABAJADORES A LA ONP. 13% DE LA PLANILLA DE OBREROS Nº 140 DE LA OBRA
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE LANTURACHI, DISTRITODE HUANCABAMBA DEL MES DE
OCTUBRE 2010

CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO

RB MNE FUN PGF SPGF PG ACT/PRY COMP META FINAL CLASIFICADOR IMPORTE
18 0154 18 . 040 . 0089 . 0006 . 2110929 . 2231433 00001 43748 DE GASTO PARCIAL TOTAL
2.6. 2 3. 5 3 1,985.45

TOTAL 1,985.45

DEDUCCIONES 0.00

LIQUIDO A PAGAR 1,985.45

CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES IMPORTE

DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
2101.0302 1,985.45 2105.02 1,985.45

PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO

FECHA HECHO POR CONFORME

TESORERO O CAJERO

VISACION
TOTAL RETENCIONES 0.00

DIRECTOR DE PRESUPUESTO FORMA DE PAGO AUTORIZACION

CONTROL INTERNO
Y CONTABILIDAD AÑO 2008
BANCO 001 BANCO DE LA NACION
RECIBI CONFORME
CTA CTE 037 00-501-019585
CHEQUE GIRADO 59150165
FECHA FIRMA CCI
DNI RUC TIPO DE OPERACION
GASTO-PLANILLAS
LIBRETA MILITAR
Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 05/08/2024
REGION PASCO-SEDE CENTRAL Hora : 11:06:14

COMPROBANTE DE PAGO 21931.

Nº DIA
02
MES
11
AÑO
2010
REGISTRO SIAF 0000009743
JESUS ELMER ESPIRITU VASQUEZ RUC
NOMBRE
SON CIENTO SETENTA Y 04/100 NUEVOS SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCPTO DEL PAGO DEL APORTE DE LOS TRABAJADORES A LA AFP. PROFUTURO DE LA PLANILLA DE OBREROS Nº140 DE LA OBRA
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGU A POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE LANTURACHI, DISTRITO DE HUANCABAMBA DEL MES
DE OCTUBRE 2010

CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO

RB MNE FUN PGF SPGF PG ACT/PRY COMP META FINAL CLASIFICADOR IMPORTE
18 0154 18 . 040 . 0089 . 0006 . 2110929 . 2231433 00001 43748 DE GASTO PARCIAL TOTAL
2.6. 2 3. 5 3 170.04

TOTAL 170.04

DEDUCCIONES 0.00

LIQUIDO A PAGAR 170.04

CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES IMPORTE

DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
2101.0901 170.04 2105.02 170.04

PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO

FECHA HECHO POR CONFORME

TESORERO O CAJERO

VISACION
TOTAL RETENCIONES 0.00

DIRECTOR DE PRESUPUESTO FORMA DE PAGO AUTORIZACION

CONTROL INTERNO
Y CONTABILIDAD AÑO 2008
BANCO 001 BANCO DE LA NACION
RECIBI CONFORME
CTA CTE 037 00-501-019585
CHEQUE GIRADO 59150166
FECHA FIRMA CCI
DNI RUC TIPO DE OPERACION
GASTO-PLANILLAS
LIBRETA MILITAR
Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 05/08/2024
REGION PASCO-SEDE CENTRAL Hora : 11:06:14

COMPROBANTE DE PAGO 21936

Nº DIA
02
MES
11
AÑO
2010
REGISTRO SIAF 0000009743
JESUS ELMER ESPIRITU VASQUEZ RUC
NOMBRE
SON CIENTO VEINTIUNO Y 17/100 NUEVOS SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCPTO DEL PAGO DEL APORTE DE LOS TRABAJADORES A LA AFP. HORIZONTE DE LA PLANILLA DE OBREROS Nº140 DE LA OBRA
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGU A POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE LANTURACHI, DISTRITO DE HUANCABAMBA DEL MES
DE OCTUBRE 2010

CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO

RB MNE FUN PGF SPGF PG ACT/PRY COMP META FINAL CLASIFICADOR IMPORTE
18 0154 18 . 040 . 0089 . 0006 . 2110929 . 2231433 00001 43748 DE GASTO PARCIAL TOTAL
2.6. 2 3. 5 3 121.17

TOTAL 121.17

DEDUCCIONES 0.00

LIQUIDO A PAGAR 121.17

CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES IMPORTE

DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
2101.0901 121.17 2105.02 121.17

PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO

FECHA HECHO POR CONFORME

TESORERO O CAJERO

VISACION
TOTAL RETENCIONES 0.00

DIRECTOR DE PRESUPUESTO FORMA DE PAGO AUTORIZACION

CONTROL INTERNO
Y CONTABILIDAD AÑO 2008
BANCO 001 BANCO DE LA NACION
RECIBI CONFORME
CTA CTE 037 00-501-019585
CHEQUE GIRADO 59150171
FECHA FIRMA CCI
DNI RUC TIPO DE OPERACION
GASTO-PLANILLAS
LIBRETA MILITAR
Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 05/08/2024
REGION PASCO-SEDE CENTRAL Hora : 11:06:14

COMPROBANTE DE PAGO 21937

Nº DIA
02
MES
11
AÑO
2010
REGISTRO SIAF 0000009743
JESUS ELMER ESPIRITU VASQUEZ RUC
NOMBRE
SON CIENTO SESENTIDOS Y 70/100 NUEVOS SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCPTO DEL PAGO DEL APORTE DE LOS TRABAJADORES A LA AFP. INTEGRA DE LA PLANILLA DE OBREROS Nº 140 DE LA OBRA
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE LANTURACHI, DISTRITO DE HUANCABAMBA DEL MES
DE OCTUBRE 2010

CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO

RB MNE FUN PGF SPGF PG ACT/PRY COMP META FINAL CLASIFICADOR IMPORTE
18 0154 18 . 040 . 0089 . 0006 . 2110929 . 2231433 00001 43748 DE GASTO PARCIAL TOTAL
2.6. 2 3. 5 3 162.70

TOTAL 162.70

DEDUCCIONES 0.00

LIQUIDO A PAGAR 162.70

CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES IMPORTE

DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
2101.0901 162.70 2105.02 162.70

PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO

FECHA HECHO POR CONFORME

TESORERO O CAJERO

VISACION
TOTAL RETENCIONES 0.00

DIRECTOR DE PRESUPUESTO FORMA DE PAGO AUTORIZACION

CONTROL INTERNO
Y CONTABILIDAD AÑO 2008
BANCO 001 BANCO DE LA NACION
RECIBI CONFORME
CTA CTE 037 00-501-019585
CHEQUE GIRADO 59150172
FECHA FIRMA CCI
DNI RUC TIPO DE OPERACION
GASTO-PLANILLAS
LIBRETA MILITAR