Programa de Auditorria Flash Peru Sac

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y S
PROGRAMA DE AUDITORIA INTE
1. OBJETIVOS
Verificar el cumplimiento de requisitios legales y mejora de SG-SST en materia de seguridad y constatar el cump
Verificar los procedimientos y indicadores necesarios para el desempeño contemplado en el SG-SST.
Evaluar el desempeño y eficacia del SG-SST en materia de seguridad en la organización.
Plantear acciones correctivas/mejora para las no conformidades.
2. ALCANCE
El alcance del SG-SST de la empresa abarca todos las áreas, tales como : Area Administrativa, Area Logistica, RR.H
Area de Corte y formado y Area de Almacén.
3. EQUIPO AUDITOR
Auditores internos de la empresa Flash Perú S.A.C. que hayan sido formados en auditorías internas; bajo las norm
en el marco de normas de auditorias.
4. CRITERIO DE AUDITORIA
Requisitos legales aplicables en materia de SST, Ley Nº 29783 y su D.S. 005-2012 TR.
Requisitos definidos para el SGSST, dados por el cliente.
Información documentada,procedimientos y indicadores del SGSST de la empresa.
5. RECURSOS NECESARIOS
Disponibilidad de la informacion documentada del SGSST.

Disponibilidad de Auditores, con competencia requeridas para la auditoría interna y para las horas establecidas.
Plan de auditoria interna.
Procedimiento de Auditoria Interna.
Presupuesto para la planificación y realización de la auditoria.
6. RIESGOS DEL PROCESO DE AUDITORIA INTERNA
Actividad Riesgo
a. Auditores sin experiencia para el desarrollo de la auditoría

interna.
Determinar los recursos

para el programa de
auditoría interna
Determinar los recursos
para el programa de
auditoría interna b. Determinación incorrecta del tiempo establecido para
ejecutar el programa de auditoría interna, excediendo los
plazos establecidos.
a. Objetivos no alineados a las

estrategias de la Dirección.
Determinación de los
objetivos del
programa de auditoría
interna,
comunicación y b. Poca comunicación y participación de los auditados.
disponibilidad de
información
documentada.
c. Documentación insuficiente o no disponible requerida por
los auditores para cumplir los objetivos del programa de la
auditoría.
7. CRONOGRAMA
Proceso/ I
Tipo de Auditoria Equipo Auditor
Actividad/Área trimestre
Interna Auditor Líder y
Administración
Presencial Auditor 1
Logistica
Almacén
RR.HH
Area de Soldadura Interna Auditor Líder y
y Ensamblaje Presencial Auditor 1
Area de Corte y Interna Auditor Líder y
Formado Presencial Auditor 1
Elaborado por:
Cargo
OBSERVACIÓN: La alta dirección se compromete en asignar los recursos necesa

Flash Perú S.A.C
STIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Codigo
Versión
MA DE AUDITORIA INTERNA DE SG-SST Fecha de
Revisión
ria de seguridad y constatar el cumplimiento de los objetivos en SST.

ntemplado en el SG-SST.
ganización.
a Administrativa, Area Logistica, RR.HH, Area de soldadura y ensamblaje,
en auditorías internas; bajo las normas legales vigentes en materia de SST y
012 TR.
presa.
terna y para las horas establecidas.
esgo Plan de acción/ Medida de Control
ra el desarrollo de la auditoría a. Capacitar externamente al personal responsable de la auditoría

interna. Requerir el apoyo de un Experto Técnico para la auditoría.
l tiempo establecido para
b. Reprogramación del programa anual de auditoria con la base de
ría interna, excediendo los
experiencia en auditorias previas.
a. Asegurar que se conoce y toma en cuenta las directrices

estratégicas en la determinación de los objetivos del programa.
b. Establecer los objetivos y medios del Programa de auditoría a los

pación de los auditados. responsables de cada proceso, área y todos los colaboradores para
lograr los resultados esperados.
o no disponible requerida por c. Coordinar con los responsables de cada área de las fechas
bjetivos del programa de la establecidas del programa para asegurar la disponibilidad de la
información para la auditoria.
II III IV
trimestre trimestre trimestre
SEPTIEMBRE
SEPTIEMBRE
SEPTIEMBRE
SEPTIEMBRE
SEPTIEMBRE
SEPTIEMBRE
Aprobado por:
Cargo
mete en asignar los recursos necesarios para el desarrollo de este programa de auditoría interna.
sh Perú S.A.C
SG-SST
8/18/2024

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PROGRAMA DE AUDITORIA INTE

Disponibilidad de la informacion documentada del SGSST.

6. RIESGOS DEL PROCESO DE AUDITORIA INTERNA

a. Auditores sin experiencia para el desarrollo de la auditoría

Determinar los recursos

a. Objetivos no alineados a las

OBSERVACIÓN: La alta dirección se compromete en asignar los recursos necesa

ria de seguridad y constatar el cumplimiento de los objetivos en SST.

a Administrativa, Area Logistica, RR.HH, Area de soldadura y ensamblaje,

en auditorías internas; bajo las normas legales vigentes en materia de SST y

terna y para las horas establecidas.

esgo Plan de acción/ Medida de Control

ra el desarrollo de la auditoría a. Capacitar externamente al personal responsable de la auditoría

a. Asegurar que se conoce y toma en cuenta las directrices

b. Establecer los objetivos y medios del Programa de auditoría a los

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