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    Finalidadesss CJ

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    El documento presenta un plan para realizar auditorías del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo de la empresa FLASH PERU S.A. a través de la implementación de un programa de auditorías que incluye un plan de auditorías, seguimiento de acciones correctivas y un informe final. El plan detalla los objetivos, alcance, equipo auditor, criterios, recursos, riesgos, cronograma y plan de auditoría para evaluar el cumplimiento de los requisitos de la norma ISO 45001 en cuatro áreas de la empresa.

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    El documento presenta un plan para realizar auditorías del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo de la empresa FLASH PERU S.A. a través de la implementación de un programa de auditorías que incluye un plan de auditorías, seguimiento de acciones correctivas y un informe final. El plan detalla los objetivos, alcance, equipo auditor, criterios, recursos, riesgos, cronograma y plan de auditoría para evaluar el cumplimiento de los requisitos de la norma ISO 45001 en cuatro áreas de la empresa.

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    de 15

    SERVICIO NACIONAL DE ADIESTRAMIENTO EN TRABAJO INDUSTRIAL

    Verificación y Seguimiento del


    sst

    TAREA / OPERACIONES

     Integrantes: Jennifer Cruz Ruiz


     Tema: ”Auditoria del SGSST”
     Curso: Formación Practica Remota
     Instructor: Juan Gregorio Ruidías Casaverde
    1. INFORMACIÓN GENERAL

    Apellidos y Nombres: Cruz Ruiz Jennifer Dayana ID: 1268465


    Dirección Zonal/CFP: Piura- Tumbes
    Carrera: Seguridad Industrial y Prevención de Riesgos Semestre: VI
    Tarea/Operaciones: TRABAJO FINAL ( TERCERA ENTREGA)

    2
    La empresa FLASH PERU S.A, la cual se dedica a la fabricación de estructuras metálicas
    en general, necesita realizar una verificación del SGSST de la empresa en la cual se
    debe evaluar su desempeño en materia de seguridad y constatar el cumplimiento de los
    objetivos en SST. Esto conlleva definir los procedimientos y los indicadores necesarios
    para la medición y observación del desempeño en cada uno de los aspectos
    contemplados en el SG-SST. Para ello necesita la realización de auditorías ya que son
    esenciales para cualquier industria porque son procedimientos diseñados para verificar el
    cumplimientos de los requisitos legales y otros elementos del sistema a fin de mantener
    las condiciones seguras ´para los trabajadores, mejorar la eficiencia operativa, reducir los
    costos de mantenimiento y los hallazgos de éstas se utilizan para mejorar la seguridad,
    establecer presupuestos, entre otras cosas. Presentándose esta oportunidad para que los
    alumnos de la carrera de Seguridad Industrial de SENATI puedan elaborar un
    procedimiento para realizar auditorías de SGSST el cual debe de abarcar los siguientes
    aspectos:
    - Programa de auditorías.
    - Plan de auditorías.
    - Seguimiento del plan de acción y cierre de NC/OBS/O
    - Informe de auditoria

    3
    Para el proceso de ejecución se ha tomado en cuenta:
     La Norma ISO 45001: 2018
     Ley 29783: Ley de Seguridad y Salud en el trabajo

    1. DESARROLLO
    FLASH PERU S.A
    SISTEMA DE GESTION DE
    SEGURIDAD Y SALUD EN EL
    TRABAJO Código:

    Versión: 01
    PROGRAMA DE AUDITORIAS
    Fecha de Revisión:
    18/04/2022
    Paginas:

    1. Objetivo
    Ejecutar los lineamientos del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo,
    acorde a las actividades abordadas, basada en la norma ISO 45001:2018 de manera que
    nos permita tener éxito en la prevención de accidentes, en la Empresa FLASH PERU S.A

    2. Objetivo especifico

     Realizar el diagnóstico situacional del sistema de gestión de seguridad y


    salud en el trabajo.
     Diseñar el sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional basado en
    la norma internacional ISO 45001.
     Evaluar la eficacia de la implementación del sistema de gestión de
    seguridad y salud en el trabajo en la organización.
    Verificar que se cumplan los requisitos de la norma ISO 45001. Como los requisitos
    legales, reglamentarios y requisitos establecidos en la empresa FLASH PERU S.A

     relacionados al SGSST.
     Plantear acciones correctivas para las no conformidades

    4
    3. Alcance

    El alcance del Sistema Integrado de Gestión de la empresa comprende los


    siguientes procesos operativos:

     Área de Soldadura
     Área Administrativa
     Área de almacén de materias prima y productos terminados
     Área de corte y doblado metálico (VER MAPA DE PROCESO)

    4. Equipo Auditor

     Participarán los auditores internos de FLASH PERU S.A que hayan sido
    formados en auditorías internas bajo las normas ISO 45001
     La Gerencia seleccionará al personal con la proyección para formarse como
    auditor interno de acuerdo a los criterios establecidos en el procedimiento de
    Auditorías Internas.
     Los auditores serán los responsables de realizar el plan de auditoria y un
    reporte final

    5. Criterios de la auditoria

     La Norma ISO 45001: 2018


    4.1 Comprensión de la Organización y su contexto
    4.3 Determinación del alcance del Sistema de gestión de la SST
    4.4 Sistema de gestión de la SST
    5.1 Liderazgo y compromiso
    5.2 Política de la Seguridad y Salud en el trabajo (SST)
    5.4 Consulta y participación de los trabajadores
    6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades
    6.1.2.1 identificación de peligros
    6.1.2.2 Evaluación de los riesgos para la SST y otros riesgos
    7.4 Comunicación
    7.5 Información documentada
    8.1.1 Generalidades
    8.1.2 Eliminar peligros y reducir riesgos para la SST
    8.2 Preparación y respuesta ante emergencias

    6. Recursos Necesarios
     Disponibilidad del personal en las horas establecidas
     Equipos de seguridad
     Documentos del sistema de gestión SSOMA
     Presupuesto para la planificación y realización de las auditorias
     Procedimiento de auditoría interna
     Disponibilidad de auditores con las competencias requeridas para cada
    auditoria
     Riesgos y oportunidades relacionados con el programa de auditorias
     Disponibilidad de la información documentada y tecnología de información
    para auditorias remotas

    5
    7. Riesgos de Auditoria

    ACTIVIDAD RIESGO PLAN DE ACCIÓN /MEDIDA DE


    CONTROL
    Determinar los Elección de auditores sin Capacitar externamente al
    recursos para la experiencia en auditorías. personal responsable de la
    planificación del auditoría (formación de auditores
    programa de Determinación incorrecta internos)
    auditoría. del tiempo establecido para
    la auditoría, excediendo los Reprogramación del programa
    plazos establecidos. anual de auditoría con la base de
    experiencia en auditorías previas.

    No evaluar de manera Tener una buena evaluación en la


    rigurosa los resultados de empresa para así planificar un
    la actividad. buen plan de auditoria.

    Determinar Determinación incompleta Asegurar que se conocen y toman


    los de los objetivos del en cuenta las directrices
    OBJETIVOS programa estratégicas al determinar los
    del objetivos del programa.
    programa Comunicar los objetivos del
    de Poca participación y Programa de auditoría a los
    disposición de los responsables de proceso y
    auditoría.
    auditados auditados para lograr los
    resultados esperados.
    Documentación insuficiente Coordinar con los responsables de
    o no disponible para proceso las fechas tentativas del
    cumplir los objetivos del programa para asegurar
    programa de la auditoría disponibilidad de información y
    registros para la auditoría.
    Establecer los Falta de independencia Orientar al auditor en actividades
    tiempos propias a su ejercicio.
    apropiados y
    disponibles para
    la eficaz auditoria

    6
    8. Cronograma

    Tipo de Criterios de I
    Proceso / Equipo II
    Auditorí auditoría Semestre
    Actividad auditor Semestre
    a

    Área de
    Soldadura Interna

    Área
    Interna
    Administrativa Marzo

    Área de La Norma ISO


    almacén de 45001: 2018 Equipo 1
    materias
    prima y Interna Abril
    productos
    terminados

    Área de corte
    y doblado
    Interna
    metálico

    7
    9. Plan de auditoria

    Información General de la Auditoria Interna


    Alcance Área a auditar Auditores
    Implantar un programa y MARIO SOSA VILCHEZ
    un Plan de auditoria . Área de Soldadura MARCOS LOZADA
    para la empresa . Área Administrativa CARREÑO
    FLASH PERU S.A . Área de almacén de materias prima y JULIA RAMOS
    productos terminados YAMUNAQUE
    . Área de corte y doblado metálico TERESA CASTRO
    PERALTA
    Programa de auditoria Programa de auditorías internas de 2021
    Ejecutar los lineamientos del sistema de AUDITOR LÍDER:
    gestión de seguridad y salud en el MARIO SOSA VILCHEZ
    trabajo, acorde a las actividades AUDITORES:
    Objetivos abordadas, basada en la norma ISO
    45001:2018 de manera que nos permita MARCOS LOZADA
    tener éxito en la prevención de CARREÑO
    accidentes, en la Empresa. JULIA RAMOS
    YAMUNAQUE
    TERESA CASTRO
    PERALTA
    Criterios La Norma ISO 45001: 2018

    Responsable del IVAN SANCHEZ AQUINO


    programa
    10. Elección de auditores sin experiencia en auditorías.
    11. Determinación incorrecta del tiempo establecido para la
    Riesgo de la auditoria auditoría, excediendo los plazos establecidos.
    12. No evaluar de manera rigurosa los resultados de la actividad.
    13. Determinación incompleta de los objetivos de programa.
    14. Poca participación y disposición de los auditados.
    15. Documentación insuficiente o no disponible para cumplir los
    objetivos del programa de la auditoria.
    16. Falta de independencia.

    Recursos necesarios  Disponibilidad del personal en las horas establecidas


     Equipos de seguridad
     Documentos del sistema de gestión SSOMA
     Presupuesto para la planificación y realización de las auditorias
     Procedimiento de auditoría interna
     Disponibilidad de auditores con las competencias requeridas
    para cada auditoria
     Riesgos y oportunidades relacionados con el programa de
    auditorias
     Disponibilidad de la información documentada y tecnología de
    información para auditorias remotas

    8
    Agenda
    Horario área / sector auditores actividades a desarrollar
    requisitos
    Día 1 Martes 22 de marzo de 2022
    8:00- Sala de MARIO Reunión de apertura y Ninguno
    8:30am reuniones SOSA presentación de equipos
    VILCHEZ de auditoria
    8:30- Área de MARIO
    9:30 Soldadura SOSA - Inspección en el
    VILCHEZ sitio
    MARCOS - Revisión y ISO 45001: 2018: 4.1; 4.3; 4.4;
    LOZADA documentación 5.1; 5.2; 5.4; 6.1; 6.1.2.1;
    CARREÑO en el área de 6.1.2.2; 7.4; 7.5; 8.1.1; 8.1.2; 8.2
    soldadura

    9:30- Área MARIO - Inspección en el


    11:30 Administrativa SOSA sitio
    VILCHEZ - Revisión y
    MARCOS documentación ISO 45001: 2018: 4.1; 4.3; 4.4;
    LOZADA en el área 5.1; 5.2; 5.4; 6.1; 6.1.2.1;
    CARREÑO administrativa 6.1.2.2; 7.4; 7.5; 8.1.1; 8.1.2; 8.2

    11:30- Área de MARIO - Inspección en el


    12:30pm almacén de SOSA sitio
    materias prima VILCHEZ - Revisión y
    y productos MARCOS documentación ISO 45001: 2018: 4.1; 4.3; 4.4;
    terminados LOZADA en el área de 5.1; 5.2; 5.4; 6.1; 6.1.2.1;
    CARREÑO materias prima y 6.1.2.2; 7.4; 7.5; 8.1.1; 8.1.2; 8.2
    productos
    terminados

    12:30- Área de corte y MARIO - Inspección en el


    1:00pm doblado SOSA sitio
    metálico VILCHEZ - Revisión y
    MARCOS documentación ISO 45001: 2018: 4.1; 4.3; 4.4;
    LOZADA en el área de 5.1; 5.2; 5.4; 6.1; 6.1.2.1;
    CARREÑO corte y doblado 6.1.2.2; 7.4; 7.5; 8.1.1; 8.1.2; 8.2
    metálico

    9
    10. RESULTADOS / CONCLUSIONES.

    La Iso 45001 desarrolla requisitos de acciones para abordar riesgos y oportunidades,


    incluyendo la identificación de peligros, la evaluación de riesgos, la identificación de
    oportunidades y la determinación de requisitos aplicables

    10
    Cliente satisfacían
    Proceso de corte y doblado
    metálico
    Proceso de realización
    Proceso de dirección

    Proceso de administración

    11
    Proceso de soldadura
    Proceso de almacén
    2. ANEXOS
    Requisitos de partes interesadas
    - Seguimiento del plan de acción y cierre de NC/OBS/O -

    12
    13
    14
    Elaborado por: Mario sosa Vílchez Revisado y aprobado por: Lixandro Panta
    Yovera
    Auditor responsable
    Coordinador SGC

    15

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