Código: P-01

PLAN DE CALIDAD
Versión: 01

NOMBRE DEL PROYECTO:

OPTIMIZACIÓN DE ALCANTARILLADO PLUVIAL MEDIANTE

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CANALES DE DRENAJE DE AGUAS
LLUVIAS EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA

CONTRATISTA:

HERSA CONSTRUCTORES S.A.S.

CONTRATANTE:

MUNICIPIO DE MONTERÍA

Fecha de Elaboración: 12/2023

 Código: P-01
PLAN DE CALIDAD
Versión: 01

CONTENIDO

I. INTRODUCCION...................................................................................3
II. SISTEMA DE CALIDAD.........................................................................3
2.1. PROCESOS DEL SISTEMA......................................................................4
2.2. POLITICA DE CALIDAD...........................................................................6
2.3. OBJETIVOS DE CALIDAD.......................................................................7
III. REVISIÓN DEL CONTRATO Y ENTRADAS PARA LA ELABORACIÓN DEL
PLAN DE CALIDAD
7
IV. ALCANCE DEL PLAN DE CALIDAD........................................................7
4.1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO..........................................8
4.2. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO...........................................................9
4.3. SERVICIOS ASOCIADOS.........................................................................9
V. RESPONSABILIDADES GERENCIALES.................................................13
5.1. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL.......................................................13
5.2. FUNCIONES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES....................13
VI. CONTROL DE DOCUMENTOS.............................................................15
VII. CONTROL DE REGISTROS DE CALIDAD..........................................15
VIII. COMPRAS.......................................................................................15
IX. CONTROL DEL PRODUCTO SUMINISTRADO POR EL CLIENTE.............15
X. IDENTIFICACION Y TRAZABILIDAD DEL PRODUCTO...........................16
XI. CONTROL DEL PROCESO...................................................................16
XII. INSPECCIÓN Y ENSAYO..................................................................18
XIII. TECNICAS ESTADISTICAS...............................................................19
XIV. CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME....................................19
XV. ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS.....................................19
XVI. MANEJO, ALMACENAMIENTO, EMBALAJE, PRESERVACION Y
ENTREGA
20
XVII. ENTRENAMIENTO...........................................................................20
XVIII. AUDITORIAS...................................................................................20
XIX. INDICADORES DE GESTIÓN............................................................21
XX. CONTROL DE CAMBIOS..................................................................22
XXI. CONTROL DE DOCUMENTO DEL DOCUMENTO...............................22
 Código: P-01
PLAN DE CALIDAD
Versión: 01

I. INTRODUCCION

HERSA CONSTRUCTORES S.A.S, en aras de asegurar al Contratante,

MUNICIPO DE MONTERÍA, el cumplimiento de los requisitos del proyecto,
se estableció el presente Plan de Calidad del Proyecto, el cual tiene el
propósito de incrementar la confianza en que los requisitos serán
cumplidos, y garantizar que los procesos que se desarrollen se
encuentran bajo control.

II. SISTEMA DE CALIDAD

HERSA CONSTRUCTORES S.A.S, estableció para el desarrollo del

proyecto OPTIMIZACIÓN DE ALCANTARILLADO PLUVIAL MEDIANTE
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CANALES DE DRENAJE DE AGUAS
LLUVIAS EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA un Sistema
Integral de Gestión de los componente Calidad, Ambiente y Seguridad y
Salud en el Trabajo, basado en un modelo de gestión por procesos en los
que se da cumplimiento a los requisitos establecidos en la NTC ISO 9001
Requisitos del Sistema de Gestión de Calidad, NTC ISO 10005 Sistema
de Gestión de Calidad – Directrices para los Planes de calidad, NTC ISO
14001 Requisitos del Sistema de Gestión ambiental, la ISO 45001
Sistemas de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional y la Resolución
0312 del 2019 del Ministerio del Trabajo, a través del cual se establece
los requisitos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo
para Colombia.

Teniendo en cuenta lo anterior, en este documento se entenderá

Sistema de Calidad como el Componente de Calidad del Sistema Integral
de Gestión.

En la Ilustración N° 1 Se ilustra un esquema de la integración de los

sistemas que forman parte del Sistema Integral de Gestión del proyecto.
 Código: P-01
PLAN DE CALIDAD
Versión: 01

Figura 1: Sistema Integral de Gestión

Fuente: Elaboración Propia

2.1. PROCESOS DEL SISTEMA

Se tienen identificados los procesos que aseguran la dirección,

planificación, ejecución y control eficaz de la obra, así como la secuencia
de los trabajos e interacción de las partes interesadas que permiten
demostrar el concepto de Gestión de Calidad de la obra basado en una
Gestión por Procesos y el ciclo PHVA.

En la Ilustración N° 2 se presenta un esquema de los procesos que

hacen parte del Sistema Integral de Gestión del proyecto.
 Código: P-01
PLAN DE CALIDAD
Versión: 01

GESTIÓN SALIDAS
NECESIDADES
E
ADMINISTRATIVA
DE LAS PARTES Y FINANCIERA
INTERESADAS

N PRODUCTO

T REQUISITOS EJECUCIÓN
/ SERVICIO

R DEL CLIENTE PLANEACIÓN

PHVA DEL
PROYECTO
RESULTDOS
A DEL SIG
REQUISITOS
D LEGALES

A
SEGUIIENTO,
MIDICIÓN Y SATISFACIÓN
MEJORAS DEL CLIENTE

S CONTEXTO

PROCESOS
PROCESOS
PROCESOS
ESTRATÉGICOS MISIONALES DE APOYO

Ilustración 2: Mapa de procesos del SIG

Fuente: Elaboración Propia

Ver formato SGI-F080 Mapa de Procesos del SIG.

Los procesos ESTRATEGICOS, Son aquellos procesos que direccionan el

proyecto hacia el cumplimento de su objetivos y metas.

PLANEACIÓN: Es el proceso mediante el cual se realiza la revisión de los

requisitos y especificaciones para definir la planeación de la ejecución
del proyecto, cronograma de obras, Plan de aseguramiento de Calidad,
Plan de manejo Ambiental, Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo,
objetivos, metas, etc.

SEGUIMIENTO, MEDICIÓN Y MEJORA: Es el proceso mediante el cual se

identifica las situaciones que ponen en riesgo el adecuado desempeño
de los procesos a través de la evaluación sistemática e independiente de
estos y establecer acciones y planes que permitan la mejora continua.

Los procesos MISIONALES son aquellos que sustentan la razón de ser del
proyecto e impactan directamente sobre la satisfacción del cliente.

CONSTRUCCIÓN es el proceso mediante el cual se realiza la construcción

de obras de acuerdo con las condiciones específicas establecidas en los
planos, especificaciones técnicas de construcción, normas y demás
requisitos establecidos en los diseños, y el Sistema Integral de Gestión
para cumplir con el objeto del contrato.
 Código: P-01
PLAN DE CALIDAD
Versión: 01

Los procesos de APOYO, son aquellos que no están ligados directamente

a la misión de la organización, pero resultan necesarios para que los
procesos misionales y estratégicos puedan cumplir sus objetivos. Son
procesos transversales a toda la organización.

GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA es el proceso mediante el cual

se suministra las condiciones y recursos financieros, físicos, humanos y
de información que requiere el proyecto para su adecuado
funcionamiento de manera oportuna y de acuerdo a las necesidades del
proceso de construcción.

Cada uno de los procesos se describe utilizando el formato SIG-F003

Caracterización de Procesos, en el cual se especifica:

 Objetivo y alcance
 Los recursos, documentos y registros
 Los métodos, frecuencias y responsabilidades del seguimiento y
medición.
 Los proveedores, entradas, actividades, salidas y clientes, de
tal manera que se demuestre la correcta interacción entre los
procesos.

2.2. POLITICA DE CALIDAD

DUMAR INGENIEROS SAS reconoce la importancia de implementar un

componente de Calidad en el Sistema Integral de Gestión del proyecto
OPTIMIZACIÓN DE ALCANTARILLADO PLUVIAL MEDIANTE
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CANALES DE DRENAJE DE AGUAS
LLUVIAS EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA, y por ello
establece las siguientes directrices para asegurar la calidad durante la
ejecución de los proyectos:

1. Cumplir los requisitos de calidad de los productos,

especificaciones técnicas y contractuales establecidas por
el cliente.

2. Cumplir con los requisitos legales aplicable.

3. Realizar seguimiento y medición permanente y tomar

acciones que permitan mejorar continuamente los
procesos.
 Código: P-01
PLAN DE CALIDAD
Versión: 01

2.3. OBJETIVOS DE CALIDAD

HERSA CONSTRUCTORES S.A.S. establece los siguientes objetivos de

Calidad, conforme a la política de Gestión integral y la política de
calidad.

1. Asegurar la satisfacción del cliente mediante el

cumplimiento de los requisitos.

2. Cumplir con el desarrollo de las actividades establecidas en

la programación de obras.

3. Cumplir con medidas de control de la calidad del proyecto.

III. REVISIÓN DEL CONTRATO Y ENTRADAS PARA LA ELABORACIÓN

DEL PLAN DE CALIDAD

Para la implementación del presente plan se debe realizar revisión de la

siguiente información de entrada:

 Pliego de Condiciones
 Documentos de licitación
 Contrato de obra
 Requisitos legales y reglamentarios del proyecto.
 Especificaciones técnicas, Planos, estudios y diseños del proyecto.
 Aquellos requisitos no establecidos en las especificaciones
técnicas y por el cliente pero necesarios.
 Requisitos adicionales que el Contratista considere necesarios.
 Requerimientos de calificación del personal.
 Cantidad y clase de equipos de construcción.
 Cantidad y especificaciones de materiales de construcción.
 Tiempo de entrega del proyecto.

IV. ALCANCE DEL PLAN DE CALIDAD

El presente documento, en el marco del Sistema Integral de Gestión,

dentro de su alcance tendrá en cuenta la legislación pertinente aplicable
al Proyecto, los requisitos técnicos inherentes tales como
especificaciones generales y particulares del Proyecto, las normas
técnicas aplicables, así como las normas sobre Sistemas de Gestión
Ambiental y Sistemas de Seguridad y Salud en el trabajo comunes y
complementarias con las establecidas para los Sistemas de Gestión de
Calidad. Por lo tanto el Plan del Calidad del Proyecto contemplará todas
las actividades
 Código: P-01
PLAN DE CALIDAD
Versión: 01

inherentes a todas las etapas del Proyecto e incluirá todos los

procedimientos, instructivos, registros, metodologías y controles
necesarios para el correcto desarrollo del proyecto y ejecutar las
cantidades de obra de obligación contractual consignadas en el
presupuesto vigente de acuerdo los requerimientos de las
especificaciones técnicas asociadas a cada una de las actividades
contratadas en los plazos acordados.

Las actividades establecidas en este plan deben ser implementadas por

todos los trabajadores independientemente del tipo de vinculación y
contratistas del proyecto OPTIMIZACIÓN DE ALCANTARILLADO PLUVIAL
MEDIANTE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CANALES DE DRENAJE DE AGUAS
LLUVIAS EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA

4.1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO

En la Tabla N° 1 se describe la información general que identifica el

contratista y el proyecto.
Tabla N° 1: Información General del consorcio y el proyecto.
CONTRATISTA: HERSA CONSTRUCTORES S.A.S
REP LEGAL SARQUIS SANCHEZ JALAL
NIT 900475731-9
TELEFONO 3003522438
EMAIL hersasas@hotmail.com
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MONTERÍA - CÓRDOBA
“OPTIMIZACIÓN DE ALCANTARILLADO
OBJETO: PLUVIAL MEDIANTE MANTENIMIENTO Y
LIMPIEZA DE CANALES DE DRENAJE DE
AGUAS LLUVIAS EN LA ZONA URBANA DEL
MUNICIPIO DE MONTERÍA”
MUNICIPIO: MONTERÍA
PLAZO EJECUCIÓN: 6 MESES

1.1. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

Ilustración 1. Localización de MONTERÍA en Córdoba (Colombia)

 Código: P-01
PLAN DE CALIDAD
Versión: 01

Ilustración 2. Localización zona de obra

4.

4.1. ACTIVIDADES A DESARROLLAR EN EL PROYECTO

En aras de comprender las actividades que se realizarán durante el

proyecto, en la tabla Nº 2 se resume las actividades constructivas a
realizar:
 Código: P-01
PLAN DE CALIDAD
Versión: 01

Tabla 2. Actividades del proyecto.

1 LIMPIEZA CUNETAS Unidad

ACTIVIDADES PRELIMINARES
LOCALIZACIÓN, REPLANTEO DE SECCIÓN TÍPICA
1.1 VERTICAL EN EL TRAZADO DEL CANAL ml

LIMPIEZA MANUAL DE CUNETAS

LIMPIEZA MANUAL DE CUNETAS Y ESTRUCTURAS
1.2 m3
HIDRAULICAS
CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE CON
1.3 m3
ACARREO LIBRE

2 LIMPIEZA CANALES COLECTORES Unidad

ACTIVIDADES PRELIMINARES
LOCALIZACIÓN, REPLANTEO DE SECCIÓN TÍPICA
2.1 VERTICAL EN EL TRAZADO DEL CANAL ml

LIMPIEZA MECANICA COLECTORES

LIMPIEZA A MAQUINA DE BIOMASA Y RETIRO DE

2.2 m2
VEGETACIÓN.

CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE CON

2.3 m3
ACARREO LIBRE
 Código: P-01
PLAN DE CALIDAD
Versión: 01

V. RESPONSABILIDADES GERENCIALES

5.1. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

PERSONAL PROFESIONAL Y TÉCNICO

Director de obra 50%
Residente de obra 100
%

5.2. FUNCIONES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES

Las funciones, responsabilidades y autoridades de los profesionales

mínimos exigidos para el proyecto se establecieron utilizando el formato
SGI-F075 Perfil de cargos y funciones.

Ver anexo N° 5: Perfiles de cargos y funciones.

DESIGNACIÓN DE LA ALTA DIRECCIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN.

Se establece al REPRESENTANTE LEGAL como La Alta Dirección del Sistema

Integral de Gestión (Calidad, Ambiente y SST), quien debe proporcionar
evidencia del compromiso para desarrollar e implantar el Plan Integral de
Gestión de la Obra del proyecto y la mejora
continua de la efectividad del mismo; a través de:

 El establecimiento de las políticas, darlas a conocer a todo el personal y

fijar unos objetivos.
 Asegurando la disponibilidad de los recursos, tanto humanos como
técnicos, para el cumplimiento de las acciones del presente plan.
 Sensibilizando al personal acerca de la importancia de satisfacer las
necesidades y expectativas del Cliente, el autocuidado de los
trabajadores y el cuidado del medio ambiente.
 Establecer los mecanismos de control necesarios para verificar que las
acciones del presente plan son llevadas a cabo de forma adecuada.
 Asignar las responsabilidades específicas en calidad, Seguridad y
Salud en el Trabajo (SST) y gestión ambiental a todos los niveles
del proyecto.
 Designar los representantes del Comité Paritario de Seguridad y
Salud en el Trabajo y el Comité de Convivencia laboral en
representación del empleador y motivar a los trabajadores para
que escojan sus representantes a los comités, por votación
democrática.
 Asegurar la adopción de medidas eficaces que garanticen la
participación de todos los trabajadores y sus representantes ante
el COPASST y comité de convivencia laboral, en la ejecución de la
política y también que estos últimos funcionen y cuenten con el
tiempo y demás recursos necesarios, acorde con la normatividad
vigente que les es aplicable.
 Código: P-01
PLAN DE CALIDAD
Versión: 01

DESIGNACIÓN DEL RESPONSABLE DEL COMPONENTE DE CALIDAD DEL

SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN (CALIDAD, AMBIENTE Y SST).

Se establece el DIRECTOR DE OBRA y RESIDENTE DE OBRA como el

responsable del Componente de Calidad del Sistema Integral de Gestión,
quien con independencia de otras responsabilidades, deberá:

 Asegurar que se implementan y controlan las actividades asociadas a la

gestión de calidad del proyecto establecidas en el Plan Integral de
Gestión de la Obra y el Plan de Calidad del Proyecto, y hacer
seguimiento a su progreso.
 Informar a la Alta Dirección sobre el desempeño del Plan de Calidad del
Proyecto y de cualquier necesidad de mejora.
 Asegurar que se promueva la toma de conciencia de los requisitos del
cliente en todos los niveles del proyecto.

FUNCIONES DE TODOS LOS TRABAJADORES ASOCIADAD AL

COMPONENTE DE CALIDAD DEL SIG.

Todo el personal involucrado en las actividades del proyecto está obligado a

seguir los requerimientos de aseguramiento y Control de Calidad dados en el
Plan Integral de Gestión de la Obras, cumplir las directrices establecidas en las
políticas, Planes y procedimientos,
y a utilizar los documentos y registros que se establezcan o se ejecuten
durante el desarrollo del proyecto.

VI. CONTROL DE DOCUMENTOS

Para garantizar una correcta gestión y control de los documentos del

SIG, se deberá implementar las actividades establecidas dentro del SIG-
P033 Plan Integral de Gestión de la Obra numeral VIII Control de
documentos.

VII. CONTROL DE REGISTROS DE CALIDAD

Para garantizar una correcta gestión y control de los registros que dan
evidencia de la implementación del SIG, se deberá implementar las
actividades establecidas dentro del SIG-P033 Plan Integral de Gestión de
la Obra numeral IX Control de registros.

VIII. COMPRAS

Para la compra de un producto o contratación de un servicio se deberá

proceder de acuerdo a lo establecido en el SGI-P017 Procedimiento para
 Código: P-01
PLAN DE CALIDAD
Versión: 01
Compras y Contratación de Servicios.

IX. CONTROL DEL PRODUCTO SUMINISTRADO POR EL CLIENTE.

El bien del cliente inicial es el predio y las viviendas a sus alrededores donde
se ejecutarán las actividades de construcción, conforme lo establecido por el
proyecto.

Antes del inicio de obra se realizará las actas de vecindad, donde se deje la
constancia del estado de las viviendas, suscritas entre el contratista,
interventoría y propietario de las viviendas que se encuentren en el área de
influencia directa del proyecto.

El recibido e inicio del proyecto se legaliza por medio del Acta de Inicio de Obras.

De acuerdo a lo establecido en el contrato de obra, en la cláusula decima

Garantías, literal e, se deberá constituir a favor de la Gobernación de Córdoba,
un Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual, que ampare al cliente
frente a reclamaciones por terceros de la responsabilidad extracontractual que
pueda existir de las actuaciones, hechos u omisiones HERSA CONSTRUCTORES
S.A.S., como contratista, durante la ejecución del proyecto. Esto como respaldo
frente a daños que se puedan generar durante la ejecución del proyecto a
terceros.

Finalmente se entregará a satisfacción del cliente la obra y con ella todos los
elementos de propiedad del cliente, así como también la totalidad de piezas
sobrantes y/o halladas durante la ejecución de la obra.

X. IDENTIFICACION Y TRAZABILIDAD DEL PRODUCTO

Los registros para la trazabilidad de este proyecto son:

 Bitácora de obra
 Acta de inicio de obra
 Actas de avance de obra
 Acta de recibo final
 Registro fotográfico
 Carteras Topográficas
 Planos iniciales y Record.
 Estudios y diseños

Para controlar la trazabilidad de los materiales se contará con los

siguientes registros:

 Proveedor de Materiales equipos y servicios

En el plan de control operativo de Calidad se establece la realización de

 Código: P-01
PLAN DE CALIDAD
Versión: 01
los ensayos de materiales necesarios que incluye la calificación de todos
los materiales utilizados y las propiedades físicas de la obra resultante.
Por medio de este plan se producen datos confiables a partir de los
cuales se puede evaluar el proyecto completo. Los materiales o procesos
que no cumplan con los requisitos del proyecto se deben identificar,
evaluar y documentar rápidamente para tomar las acciones correctivas.

De igual forma se debe realizar pruebas de resistencia al concreto y los

resultados obtenidos deberán ser acordes a lo estipulado en los diseños.

Todo esto con la finalidad de que sea posible realizar conclusiones

confiables en caso de que las actividades criticas resulten rechazadas o
no se estén desarrollando de acuerdo a lo establecido en el cronograma.

XI. CONTROL DEL PROCESO

El proyecto se ejecutará con base en las actividades de construcción y

plazos establecidos en el cronograma de obra.

Los requisitos del producto son determinados a partir de las

especificaciones técnicas, estudios, diseños y planos. Con base en estos,
antes de iniciar las actividades de obra, el Director de Obra, Residente
de Obra y la interventoría, deberán establecer para las actividades
críticas del proyecto las variables a controlar, las medidas de control y
criterios de aceptación por parte de la interventoría, frecuencia de
control, responsables y los registros que se deben generar, diligenciando
el formato SGI-F016 Plan de Control de calidad, Inspección, posteriormente
el director de obra, residente de obra y profesional de calidad deberán
realizar seguimiento permanente en obra del cumplimiento de los
controles establecidos.

En el plan de control operativo de Calidad, se establece para cada actividad de

obra:

 Los requisitos que debe cumplir, ya sea los requisitos establecidos

por el cliente, legales o reglamentarios, o no establecidos por el
cliente, pero necesarios.
 Variable de Control
 Método de control
 Criterio de Aceptabilidad
 Frecuencia de Control
 Responsable del Control
 Registros
 Fecha de verificación
 Código: P-01
PLAN DE CALIDAD
Versión: 01
 Registros de verificación.

También se debe conformar el Comité Técnico de Obra en el cual

participa la interventoría y supervisor para hacer seguimiento y control
al cumplimiento del contrato de obra y tomar acciones cuando sea
necesario.

En caso de modificaciones a los requisitos de la obra surgidos durante la

ejecución de la misma, se debe asegurar que la documentación
pertinente sea modificada y que el personal involucrado esté consciente
de lo anterior a través de cualquier medio escrito, y teniendo en cuenta
lo establecido en el Control de documentos.

Se deben dejar registros de las actividades de seguimiento y control y las

acciones tomadas, los cuales deben ser controlados de acuerdo a lo
establecido en el Control de registros.

XII. INSPECCIÓN Y ENSAYO

Todos los materiales que se requieren para la construcción total de las

obras, serán de primera calidad y enmarcados dentro de las Normas y
especificaciones Técnicas. Se suministrará a la Interventoría, los
certificados de calidad de los materiales utilizados en obra. (para este
tipo de proyectos no aplica)

XIII. CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME

Entiéndase como producto cada actividad ejecutada al 100% o la obra

terminada en su totalidad.

En caso de que se presente alguna notificación de inconformidad frente

a los productos, se denominará producto no conforme, y el tratamiento
a estos se realizará de acuerdo a lo establecido en el Procedimiento del
Producto y/o Servicio No Conforme.

XIV. ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

El tratamiento de los productos no conformes se puede realizar

mediante una o más de las siguientes maneras:

El tratamiento de los productos no conformes se puede realizar

mediante una o más de las siguientes maneras:

a) Tomando acciones para eliminar los productos, equipos o

servicios no conformes.
 Código: P-01
PLAN DE CALIDAD
Versión: 01
b) Autorizando su liberación bajo concesión por la Interventoría.
c) Tomando acciones para impedir su uso originalmente previsto.

Se debe implementar lo establecido en el SGI-P021 Procedimiento de

Acciones Correctivas / Preventivas, para la toma de acciones correctivas y
preventivas.
 Código: P-01
PLAN DE CALIDAD
Versión: 01

XV. MANEJO, ALMACENAMIENTO, EMBALAJE, PRESERVACION Y

ENTREGA

Para asegurar el cuidado y conservación de los materiales y bienes que

sean utilizados en la construcción, se realizará el debido cerramiento y
vigilancia para cada frente de trabajo.

Para la entrega de las obras finalizadas, se realizará con la interventoría

la inspección y control para garantizar que la calidad y el cumplimiento
de las especificaciones técnicas de la obra sean realizadas tanto para
materiales como para actividades. La aprobación o rechazo de la obra
dependerá de la inspección visual que realice, del cumplimiento de los
diseños y especificaciones técnicas y se hará según los parámetros
establecidos en el Plan de Control Operativo de Calidad. Así mismo los
resultados de la medición son determinantes para la aceptación de las
obras.

XVI. ENTRENAMIENTO

Se deberá realizar a todo el personal, independientemente del tipo de

vinculación al proyecto inducción, capacitación y entrenamiento,
implementando los programas establecidos en el SIG-P035 Plan de
Seguridad y Salud en el Trabajo y el SIG-P036 Plan de Manejo Ambiental.

XVII. AUDITORIAS

Teniendo en cuenta que el plazo del proyecto no sobrepasa la duración

de un año, se establece que no se programará inicialmente una auditoria
interna, sin embargo, a partir del análisis de los indicadores de gestión y
el seguimiento al cumplimiento del cronograma de actividades del SGI
se verificará el cumplimiento Sistema Integral de Gestión, Plan Integral
de Gestión de la Obra, Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo y el Plan
de Manejo Ambiental, y esto quedará documentado en los informes
mensuales de implementación de los planes mencionados.

Sin embargo, si se llegase a presentar la necesidad de realizar una

auditoria interna por solicitud de la alta dirección del sistema, la
interventoría, el contratante o entes de control en seguridad y salud en
el trabajo, esta deberá ser planeada con la participación del Comité
paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo y el programa debe
comprender entre otros:

 El objetivo de la auditoria
 El alcance de la auditoria
 Código: P-01
PLAN DE CALIDAD
Versión: 01

 La idoneidad del equipo auditor.

 La periodicidad

Se debe asegurar en el momento de seleccionar el auditor la

independencia del proceso/Actividad que va a auditar.

XVIII. INDICADORES DE GESTIÓN

En aras de hacer seguimiento a la gestión del componente de Calidad del

Sistema Integral de Gestión del proyecto se establecieron los siguientes
indicadores:

Nombre del indicador Porcentaje de avance de obra.

Objetivo Realizar seguimiento al cumplimiento del avance de la
ejecución de las cantidades de obra con respecto a lo
programado.
Formula del indicador: (Avance de obra ejecutado / avance de obra programado) X
100
Fuente: Cronograma de obra
Meta: Excelente Bueno Malo
Ind. = 100% 90% ≤ Ind. ≤ 99% Ind. < 90%
Frecuencia de Análisis Mensual Responsable: Director de obra

XIX. CONTROL DE CAMBIOS

Control de Cambios
Fecha Versión Describir las modificaciones realizadas en el documento
04/03/202 001 Creación del documento.
3

I. APROBACIÓN DEL DOCUMENTO

Elaborador por: Hernando Tirado Aprobado por: Sarquis Sánchez Jalal

Firma Firma