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0 Formato7A Nogalpampa ULTTT

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FORMATO N° 07-A:

REGISTRO DE PROYECTO DE INVERSIÓN


(La información registrada en este formato tiene carácter de Declaración Jurada - D.S. N° 284-2018-EF)

Nombre del proyecto de inversión (generada en función al servicio y a los datos registrados en los numerales 1.2, 1.3 y 1.4)

CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DEL CAMINO VECINAL EN EL TRAMO DE NOGALPAMPA - SHANKIRWATO DEL CENTRO POBLADO DE PUERTO MAYO DEL DISTRITO DE PICHARI,
PROVINCIA LA CONVENCION, DEPARTAMENTO CUSCO

CÓDIGO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (Asignado por el Aplicativo Informático).

¿El proyecto pertenece a un programa de inversión?

No x

Indique el código del Programa de Inversión

A. Alineamiento a una brecha prioritaria

FUNCIÓN 015 TRANSPORTE

DIVISIÓN FUNCIONAL 033 TRANSPORTE URBANO

GRUPO FUNCIONAL 066 VIAS VECINALES

SECTOR RESPONSABLE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

SERVICIOS PÚBLICOS CON BRECHA IDENTIFICADA Y PRIORIZADA: Servicio de Transitabilidad Vial Interurbana

INDICADOR DE BRECHA DE ACCESO A SERVICIOS: Nombre: % de la Red Vial Vecinal no pavimentada con inadecuado nivel de servicio

Unidad de Espacio geográfico


Nota: Se puede incluir más de un servicio público con brecha y más de un indicador Km Distrital Año: 2023 Valor:
medida: de la UP

CONTRIBUCIÓN AL CIERRE DE BRECHA: Valor: 1.687


Nota: Se refiere a la capacidad de producción que aporta el proyecto (incremental)

TIPOLOGIA DE PROYECTO Carreteras vecinales

Nota: Se puede incluir más de un servicio público con brecha y más de un indicador
B. Institucionalidad

1 OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES (OPMI)


Nivel de gobierno : Gobiernos Locales
Entidad : Municipalidad Distrital de Pichari
Nombre de la OPMI: (Nombre de la Unidad Orgánica a la que pertenece la OPMI) Oficina de Programación Multianual de Inversiones
Responsable de la OPMI: JUAN LUIS HUAMANI CURIHUAMAN

2 UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (UF)


Nivel de gobierno Gobiernos Locales
Entidad Municipalidad Distrital de Pichari
Nombre de la UF: (Nombre de la Unidad Orgánica a la que pertenece la UF) Oficina de Unidad Formuladora
Responsable de la UF: TITO SOTO ESCOBAR
3 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI)
Nivel de gobierno : Gobiernos Locales
Entidad : Municipalidad Distrital de Pichari
Nombre de la UEI: (Nombre de la Unidad Orgánica a la que pertenece la UEI) Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural
Responsable de la UEI: EDELMIRO ORLANDO SULCA BARRON

4 UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTAL (UEP)


Nombre de la UEP: 300757 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHARI

C. Formulación y Evaluación

1. IDENTIFICACIÓN

1.1 Código de la unidad productora (en caso el sector lo haya definido)*


*Son obligatorios en caso de: colegios (código modular), instituciones prestadores de servicios de salud (código de establecimiento)
Nota: Se puede agregar más de un código de identificación cuando el proyecto comprenda más de una Unidad Productora

1.2 Nombre de la unidad productora Tramo: NOGALPAMPA A SHANKIRWATO

1.3 Naturaleza de intervención: Creación

del servicio de transpirabilidad del


camino vecinal en el tramo de
Nogalpampa - Shankirwato del centro
1.4 Servicio a intervenir:
poblado de Puerto Mayo del distrito
de Pichari, provincia la Convención,
departamento Cusco.

1.5 Localización geográfica de la unidad productora (no lineal)

Departamento Cusco
Provincia La convención
Distrito Pichari
Nogalpampa -
Localidad Shankirwato

Este 625588.519, Norte 8625696.142


Coordenada geográfica UT
Este 625318.73 , Norte 8624615.06

Unidades productoras lineales

Adjuntar un archivo KML

Nota: adjuntar un archivo KML con las coordenadas UTM y el número de orden secuencial

1.6 Localización del ámbito de influencia del proyecto

Ambito nacional Distrital

Otros ámbitos:
Departamento Cusco
Provincia La convención
Distrito Pichari
Nogalpampa -
Localidad Shankirwato
Nota: Si el ámbito de influencia del proyecto abarca más de una localización, se podrán añadir más localizaciones

Ambitos de influencia múltiples


Adjuntar un archivo KML

Nota: adjuntar un archivo KML con las coordenadas UTM y el número de orden secuencial
2. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN:

2.1. Objetivo del proyecto de inversión

Descripción del objetivo central del proyecto

ADECUADA CONDICIONES PARA ACCESO A LOS MERCADOS Y SERVICOS EN EL TRAMO DE NOGALPAMPA A SHANKIRWATO DEL CENTRO POBLADO DE PUERTO MAYO DEL DISTRITO DE PICHARI.

Nombre del Indicador para medición del objetivo central: Incremento del IMDA y flujos vehiculares
Unidad de medida del indicador: km
Meta: 1.687
Fuente de información: TRABAJO DE CAMPO

2.2. Beneficiarios directos

EL ÁREA DE INFLUENCIA EN EL PRESENTE ESTUDIO ESTÁ CONFORMADA, PRINCIPALMENTE POR LOS POBLADORES QUE SE
ENCUENTRAN ALEDAÑOS A LA CARRETERA EN ESTUDIO Y QUE SE ARTICULAN O INTEGRAN A LOS PRINCIPALES MERCADOS O
CIUDADES A TRAVÉS DE LA CARRETERA EN PROYECTO, QUE SON EL DISTRITO DE PICHARI, LOCALIDAES DE NOGALPAMPA -
Denominación de los beneficiarios directos: SHANKIRWATO
Unidad de medidad de los beneficiarios directos: PERSONAS
Beneficiarios en el último año del horizonte de evaluación: 414 (Valor)
Sumatoria de beneficiarios de todo el horizonte de evaluación: 3823 (Valor)

3. ALTERNATIVAS DEL PROYECTO DE INVERSIÓN:

Descripción de alternativas

COMPONENTE N° 1. ADECUADA SECCIÓN VIAL


Construcción de camino vecinal de 1.687 km con un ancho de 4 metros, Instalación de pavimento afirmado e=0.20m en 1.687 km con un ancho de
plataforma de 4.0 m, Perfilado y compactado de Subrasante de Área= 7,838.87 m2., Conformación de cunetas en una longitud de 1,687 m.,
Instalación de 01 unidad de alcantarilla C° A° sección 1.20 x 1.00, Instalación de 10 unidades de señales preventivas de 0.60 x 0.60 m., Instalación de
03 unidades de señales reglamentarias de 0.60 x 0.90m., Instalación de 02 unidades de señales informativas de 1.20 x 0.70m., Instalación de 03
Alternativa 1 (Recomendada)
unidades de postes kilométricos, Instalación de un puente modular L=50 m, Instalación de un pontón L=10.00 ml.
COMPONENTE N° 2. FORTALECIDAS CAPACIDADES ORGANIZACIONALES EN ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN VIAL.
Sensibilización social de las poblaciones afectadas por el proyecto, constitución y capacitación de los comités para conservación y mantenimiento
vial

4. BALANCE OFERTA DEMANDA (CONTRIBUCION DEL PROYECTO DE INVERSION AL CIERRE DE BRECHAS O DEFICIT DE LA OFERTA DE SERVICIOS PUBLICOS):

Capacidad de producción

Capacidad Capacidad con


Servicios Unidad de medida Capacidad actual
optimizada proyecto

Servicio de Transitabilidad
KM 0 0 1.687
Vial Interurbana

Nota: Los servicios corresponden a los servicios públicos con indicadores de cobertura
Nota: La unidad de medida de la capacidad de producción es la misma que la del balance oferta demanda

Nota: la capacidad con proyecto debe ser mayor a la capacidad actual para las naturalezas de intervención: creación, ampliación, recuperación, y "mejoramiento y ampliación"

Nota: este cuadro se repite por cada unidad productora intervenida por el proyecto de inversión

Balance oferta demanda

Horizonte de evaluación en
10
años
Servicios con brecha Unidad de medida Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

Servicio de transitabilidad
Veh/día -12 -12 -12 -13 -13 -13 -14 -14 -14 -15
vehicular:

Nota: Los servicios con brecha corresponden a los servicios públicos con indicadores de cobertura
Nota: este cuadro se repite por cada unidad productora intervenida por el proyecto de inversión

5. UNIDAD PRODUCTORA, ACCIONES, COSTOS DE INVERSIÓN y CRONOGRAMA DE INVERSIÓN:


(En la alternativa recomendada)

5.1 Metas físicas, costos y plazos

Expediente técnico o documento


Acción sobre los activos Unidad Física Dimensión Física Ejecución física
equivalente
Producto Tipo de Factor Costo a precio de
/Componente Productivo Unidad de mercado
Acción Activo que define capacidad Cantidad Unidad de medida Cantidad Fecha inicio Fecha término Fecha inicio Fecha término
medida

Componente 1: Número de
ADECUADA SECCIÓN CONTRUCCION Infraestructura Vial Infraestructura Estructura físicas infraestructura Estructura físicas 1 2,531,082.52 1/1/2024 1/31/2024 4/1/2024 8/29/2024
VIAL fisica

Componente 2:
FORTALECIDAS
CAPACIDADES
Conformación y capacitación en
ORGANIZACIONALES CAPACITACION Intangible Eventos 2 N° de informes 2 6,694.07 1/1/2024 1/31/2024 4/1/2024 8/29/2024
gestión vial
EN ACTIVIDADES DE
CONSERVACIÓN VIAL

SUBTOTAL 2,537,776.59
Nota: este cuadro se repite por cada unidad productora o componente intervenido por el proyecto de inversión

5.2 Otros costos de inversión

Otros costos Costos a precios de mercado

Supervisión 132,196.00 0.04 -


Expediente Técnico 125,000.00 -
Evaluacion de Expediente 20,000.00 20,000.00 2,222.22
Gestión de proyecto
liquidación de obra 15,250.00
SUB TOTAL 292,446.00

MONTO TOTAL DE
2,830,222.59
INVERSIÓN
5.3 Cronograma de inversión según componentes

Fecha prevista de inicio de ejecución: Marzo del 2024 (mes y año)


Tipo de periodo mes
Número de periodos 5 (valor)

Cronograma de inversión Costo estimado de


Tipo de Factor Productivo inversión a precios de
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 mercado (Soles)

Infraestructura 2,531,082.52
506,216.50 506,216.50 506,216.50 506,216.50 506,216.50
Infraestructura 6,694.07 6,694.07
-
Sub total : 2,537,776.59
Gastos Generales -
Expediente técnico + evaluación 145,000.00 145,000.00
Supervisión 26,439.20 26,439.20 26,439.20 26,439.20 26,439.20 132,196.00
Liquidación 15,250.00 15,250.00
Sub total : 145,000.00 532,655.70 532,655.70 532,655.70 532,655.70 41,689.20 - - - 292,446.00
Costo total de la Inversión : 2,830,222.59
Nota: La gestión del proyecto, el expediente técnico o documento equivalente, la supervisión y la liquidación no son items.
Los gastos generales, la utilidad y el IGV forman parte de los item.
La inclusión de la Gestión del Proyecto depende de la complejidad del proyecto

5.4 Monto de inversión financiados con recursos públicos


¿El proyecto tiene aporte de los beneficiarios?

SI
Aporte de los beneficiarios (S/): 0

x
NO Financiado con recursos públicos 2,830,222.59
(S/):
5.5 Cronograma de metas físicas

Periodo
Periodo 1 Periodo 2 Periodo 3 Periodo 4 Periodo 5 Periodo 6 Periodo 7 Periodo 8 Periodo 9
Total meta física
Tipo de Factor Productivo Unidad de medida representativa
Meta física Meta física Meta física Meta física Meta física Meta física Meta física Meta física Meta física
Infraestructura km 0.3374 0.3374 0.3374 0.3374 0.3374 1.69

Capacitacion Evento 2.00 2.00

Nota: La unidad de medida representativa proviene de las unidades físicas, a excepción del Item de Infraestructura que proviene de las unidades de medida de tamaño

5.6 Costo de inversión a precios sociales

Alternativa 1
Alternativa 2 Alternativa 3
(Recomendada)
Costo de inversión a precios de mercado 2,830,222.59
Costo de inversión a precios sociales 2,608,354.41
6.OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO:

Fecha prevista de inicio de operaciones: (mes / año): 1/10/2024

Horizonte de funcionamiento (años) 10


Periodo
Costos (S/) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Operación
Sin Proyecto
Mantenimiento
Operación 552.94 552.94 552.94 552.94 552.94 552.94 552.94 552.94 552.94 552.94
Con Proyecto
Mantenimiento 11,058.79 11,058.79 26,647.14 11,058.79 11,058.79 26,647.14 11,058.79 11,058.79 26,647.14 11,058.79

7. CRITERIOS DE DECISIÓN DE INVERSIÓN:

Alternativa 1
Tipo Criterio de elección** Alternativa 2 Alternativa 3
(Recomendada)

Valor Actual Neto (VAN)

Costo / Beneficio* Tasa Interna de Retorno (TIR)

Valor Anual Equivalente (VAE)

Valor Actual de los Costos (VAC) S/2,343,787.41

Costo Anual Equivalente (CAE) S/349,293.44


Costo / Eficiencia*
Costo por capacidad de producción S/6,329.88

Costo por Km S/1,677,666.03


* A precios sociales
** En función a la tipología del proyecto se definirá cual es el criterio de elección más conveniente

8. ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD DE LA ALTERNATIVA RECOMENDADA

8.1 Análisis de sostenibilidad

Para la fase de operación y mantenimiento del tramo Nogalpampa - Shankirwato Municipalidad Distrital de Pichari a través de la Oficia de Planificación y Presupuesto otorga es quien se encargará de la operación y
mantenimiento.

8.2. ¿Qué medidas de reducción de riesgos se están incluyendo en el proyecto de inversión?

Nivel (bajo, medio o


Peligros Medida de reducción de riesgo en contexto de cambio climático
alto)
Se considerará en el diseño de la vía lo indicado en el Reglamento Nacional de Edificaciones según las
Sismos Medio
características geotécnicas de la zona.
Tsunamis
Heladas
Friajes
Erupciones volcánicas
Sequías
Granizadas

Construcción de sistemas de drenaje superficial y alcantarillas. Capacitación a beneficiarios en


Lluvias intensas Medio conocimiento de actividades de mantenimiento adecuado y oportuno del Tramo, así como del uso
adecuado de la vía

Avalanchas
Flujos de lodo (huaycos)
Deslizamientos Bajo Remoción y limpieza en la etapa de mantenimiento
Inundaciones Medio Construcción de sistemas de drenaje superficial y alcantarillas.
Vientos fuertes
Otros peligros
Otros riesgos relacionados a los efectos del cambio climático
(especificar)
8.3. Costos de inversión asociados a las medidas de reducción de riesgos en contexto de cambio climático 24,000.00

8.4. Unidad Ejecutora presupuestal que asumirá el financiamiento de la operación y mantenimiento: Gerencia de Infraestructura

8.5. Si es el caso, nombre de la organización privada que asumirá el financiamiento de la operación y mantenimiento

9. MODALIDAD DE EJECUCIÓN PREVISTA:

Modalidad de ejecución Marcar con (X)


1. Administración Directa X
2. Administración Indirecta - Por contrata
3. Administración Indirecta - Asociación Público Privada (APP)
4. Administración Indirecta - Obras por Impuestos
5. Administración Indirecta - Núcleo Ejecutor

Nota: si marca Administración Indirecta - Asociación Público Privada, la información del proyecto de inversión debe ser confidencial y reservada hasta la Declaratoria de Interés de acuerdo al numeral 45.6 del
artículo 45 del DLeg. 1362

La UF que declaró la viabilidad del proyecto debe autorizar la publicidad de este registro al subir el documento que sustenta la Declaratoria de Interés.

Documento de Declaratoria de Interés

10. FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

Fuente de Financiamiento Marcar con (X)


1. Recursos ordinarios
2. Recursos directamente recaudados
3. Recursos por operaciones oficiales de crédito
4. Donaciones y transferencias
5. Recursos determinados x

11. DOCUMENTO TÉCNICO

Persona natural o jurídica que


Tipo de documento técnico Marcar con (X) DNI/RUC* Nro Contrato*
elaboró el documento técnico*

Ficha Técnica Simplificada


Ficha Técnica Estándar
Ficha técnica X Equipo Técnico de la UF
Perfil
* Solo para casos de administración indirecta (persona natural o jurídica).
12. CONCLUSIONES:

12.1. Resultado de la formulación y evaluación

VIABLE :

NO VIABLE : 1677666.0284529

12.2. Principales argumentos que sustentan el resultado de la formulación y evaluación

Se ha identificado 1.687 km de vía vecinal (Nogalpampa - Shankirwato) en inadecuadas condiciones, y a pesar de su estado es transitado por vehículos de la zona, así como de la población en general que hace uso del servicio del tramo.
El volumen de tráfico se presenta de manera constante de lunes a viernes, con mayor intensidad los días jueves, sábado, domingo, lunes y martes. Con un IMD de 27 vehículos, destacando los Automovil 3.7%, Camionetas pick up 88.9%, de
Bus de 2 ejes y Camión de 2 ejes 3.7%. No se observó Camioneta Rurales, ni Micros
Con proyecto, en el año 10 se contará con un tráfico normal y generado de 36 vehículos.
Se ha identificado el problema central del proyecto como: “Inadecuadas condiciones de transitabilidad vial del camino vecinal de Nogalpampa - Shankirwato del Distrito de Pichari, de la Provincia de La Convención, del Departamento de
Cusco.”
El presente proyecto es pertinente con las normatividades del MTC, además de estar fundamentada en la metodología utilizada en la Ficha Técnica Estándar del MTC y respaldada con las actas de sostenibilidad del proyecto,
El ratio C-E indica el costo por beneficiario directo del proyecto equivale a S/. 1349293.43
El costo por kilómetro en el tramo Nogalpampa - Shankirwato asciende a S/ 1677666.03 el cual se encuentra superior de la línea de corte establecido en la FTE equivalente a S/ 490,176. (Es superior debido a la instalación de un puente de
L= 50m, que tiene mayor incidencia en el presupuesto de la ficha tecnica)
La ejecución del proyecto estará a cargo de la Municipalidad Distrital de Pichari y será financiado con recursos determinados.
Para la fase de operación y mantenimiento del tramo Nogalpampa - Shankirwato la Municipalidad Distrital de Pichari a través de la Oficia de Planificación y Presupuesto otorgará la disponibilidad presupuestal y la Gerencia de
Infraestructura como Unidad Ejecutora se encargará de ejecutar dicha actividad.
La inversión se hace necesario puesto que beneficiará a la población a lo largo del tramo, dinamizando las actividades económicas especialmente aquella que en mayor proporción representa la producción agrícola (81.5%) y la crianza de
animales de corral (10.00%) y otras en menor actividades en menor proporción.
Se recomienda revisar y/o aprobar el presente proyecto, y elaborar el expediente técnico considerando los documentos técnicos y económicos. Deberá realizar otros estudios que complementen y mejoren el estudio definitivo según
requerimiento y complejidad de la alternativa propuesta.

Los documentos de carga al sistema son los siguientes (todos los documentos deben estar sellados, visados y firmados por el responsable de la UF):
Estudio de preinversión o ficha técnica
Anexos de los estudios de preinversión o fichas técnicas
Registro del Formato 07-A impreso desde el aplicativo
Resumen ejecutivo
COMPETENCIA EN LAS QUE SE ENMARCA EL PROYECTO DE INVERSIÓN
La Unidad Formuladora declara que el presente proyecto de inversión es competencia de su nivel de Gobierno.
Caso contrario y sólo de ser competencia local, el GL involucrado autoriza su Formulación y Evaluación mediante (Convenio): _________________ de fecha: ___________

Firma y sello del Responsable de la Unidad Formuladora


Cosntruccion de pista Pavimento rígInfraestructura
Cosntrucción de sardinSardineles Infraestructura
Adecuada señalizaciónSeñalización Infraestructura
Adecuado drenaje y obDrenaje y ObInfraestructura
Instalación de alcantariAlcantarilladoInfraestructura
Instalación de abastec AbastecimienInfraestructura

2701257.43
579171.458
143604.666
3346298.61
693935.83
655294.352

380415.662
165541.857
2205.56821
1448.38135
575.139406
48400
106865
234120.49
14540

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