IT2310

UNIVERSIDAD DIEGO PORTALES
FACULTAD DE INGENIERÍA
CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL EN OBRAS CIVILES
“DISEÑO DE UN PLAN DE CALIDAD PARA UNA OBRA VIAL”
CRISTIAN PATRICIO ZÚÑIGA DE LA CUADRA
Profesor Guía : Oriel Olivares Olivares
Profesor Comisión : Ma Dalila Riveros Olivares

: Nelson Valdivia Rojas
MEMORIA PARA OPTAR AL TÍTULO DE INGENIERO CIVIL EN OBRAS CIVILES
SANTIAGO – CHILE
ENERO, 2008
A mi Familia, que sin el apoyo incondicional de ellos, no lo hubiese logrado.
Los amo de todo corazón.
2
“La serie ISO 9000 no define el mejor sistema de administración de la calidad,
pero es un excelente punto de partida y proporciona una base sólida para su
construcción”.
H. James Harrington.
3
ÍNDICE
CAPÍTULO I INTRODUCCIÓN………………………………....…………...8
CAPÍTULO II ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN.…………..…………..10

2.1 Objetivos Generales de la Memoria.……....…………………………..10
2.2 Objetivos Específicos de la Memoria…...….......……………………...10
2.3 Resultados Esperados…....………………….………………...……….11
CAPÍTULO III ESTUDIO DE LA FAMILIA DE NORMAS ISO 9000,

VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE SU USO……………...………..………….12
3.1 ¿Qué es ISO?..........................................................................................12
3.2 Los Sistemas de Gestión de la Calidad…………….......………………14
3.3 ¿Por qué Adoptar el Sistema de Gestión de la Calidad?........................21
3.4 Ventajas del Sistema de Gestión de la Calidad…………….......……...22
3.5 Riesgos del Sistema de Gestión de la Calidad……………….......….…23
3.6 Principios de Gestión de la Calidad.….………………………........…..24
3.7 Papel de la Alta Dirección en el Sistema de Gestión de la Calidad.......29
3.8 Documentación.......................................................................................29
3.9 Auditorías de Calidad ……………………………………………........32
3.10 Revisión del Sistema de Gestión de la Calidad………..…………......32
3.11 Autoevaluación…………...…………………………………………..33
3.12 Mejora Continua..………………………………………………….....33
3.13 Costos de Calidad………………………………………………….....34
CAPÍTULO IV ESTUDIO DEL PROYECTO ESPECÍFICO Y SUS ASPECTOS

TÉCNICOS………………………………………………….................................38
4.1 Generalidades...………………………………………………………..38
4.2 Justificación…………………………………………………………....38
4.3 Ubicación……...……………………………………………………….39
4.4 Descripción del Proyecto...………………………………………….....40
4
CAPÍTULO V ESTRUCTURA DE LOS PLANES DE ASEGURAMIENTO DE
CALIDAD……………………………………………………………..….….......42
5.1 Estructura de los PACs………………………….......……….....……...42
CAPÍTULO VI ELABORACIÓN DEL PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA

CALIDAD PARA LA OBRA EN ESTUDIO…...................................................47
6.1 PAC Elaborado para la Obra Camino “La Carrera”......………..............47
CAPÍTULO VII CONCLUSIONES…...............................................................231
BIBLIOGRAFÍA………………………………………………………………...233
ANEXO A.............................................................................................................234
ANEXO B.............................................................................................................253
ANEXO C.............................................................................................................285
5
ÍNDICE DE FIGURAS
Figura 3.1: La Familia ISO 9000 del 2000.

Figura 3.2: Modelo de un Sistema de Gestión de la Calidad Basado en Procesos.
Figura 3.3: Modelo PHVA de Autocontrol.
Figura 3.4: El Sistema de Calidad de la Empresa.
Figura 3.5: Componentes de un Proceso.
Figura 4.1: Plano de Ubicación Camino “La Carrera”.
Figura 6.1: Organigrama Funcional de la Obra Camino “La Carrera”.
Figura 6.2: Esquema de Posición de los Postes.
Figura 6.3: Esquema del Poste de Sustentación.
ÍNDICE DE TABLAS
Tabla 3.1: Evolución Histórica del Concepto de la Calidad.

Tabla 4.1: Resumen de Cubicaciones Camino “La Carrera”.
Tabla 6.1: Descripción del Contrato.
Tabla 6.2: Alcance del PAC.
Tabla 6.3: Normativa Aplicable.
Tabla 6.4: Programa de Trabajo de la Obra.
Tabla 6.5: Materiales sometidos al PAC.
Tabla 6.6: Proveedores de Servicios Críticos.
Tabla 6.7: Materiales o Productos a Acopiar.
Tabla 6.8: PIE - Relleno Estructural.
Tabla 6.9: PIE - Terraplenes.
Tabla 6.10: PIE – Tratamiento Superficial Doble.
Tabla 6.11: PIE – Base Granular Chancada.
Tabla 6.12: PIE - Hormigones.
Tabla 6.13: PIE – Acero para Armaduras.
Tabla 6.14: Listado de Equipos Sometidos a Calibración o Verificación.
Tabla 6.15: Listado de Requisitos Medioambientales para la Obra.
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Tabla 6.16: Listado de Requisitos de Prevención de Accidentes del Trabajo para la
Obra.
Tabla 6.17: Requisitos para la Base Granular.
Tabla 6.18: Espesor de Placas.
Tabla 6.19: Valores de Reflectancia para Señales Verticales.
Tabla 6.20: Valores de Reflectancia para Delineadores Verticales.
Tabla 6.21: Perfil Tipo del Poste de Sustentación.
Tabla 6.22: Maquinaria y Equipos a Utilizarse para Desarrollo de Proyecto.
Tabla 6.23: Materiales e Insumos a Utilizarse para Desarrollo de Proyecto.
Tabla 6.24: Mano de Obra a Utilizarse para Desarrollo de Proyecto.
Tabla 6.25: Oferta de Mano de Obra para Proyecto, según Programa de Trabajo.
Tabla 6.26: Maquinaria Necesaria para Proyecto.
7
CAPÍTULO I INTRODUCCIÓN
El normal y permanente desarrollo evolutivo de todo proceso industrial o artesanal

aparece compuesto por una pequeña serie de etapas, quizás distantes en el tiempo,
que van desde la situación primaria, hasta la que viene enmarcada por la propia
exigencia social de su tiempo y por los aspectos normativos a los cuales está ligada
dicha actividad. Una vez terminado el proceso se debe analizar cualitativamente el
producto (verificar si cumple con normas, estándares establecidos, etc.) y
determinar si el resultado obtenido es el deseado o no.
La familia de Normas ISO 9000, citadas a continuación, se han elaborado para

asistir a las organizaciones, de todo tipo y tamaño, en la implementación y la
operación de Sistemas de Gestión de la Calidad eficaces.
- Norma ISO 9000:2000.
- Norma ISO 9001:2000.
- Norma ISO 9004:2000.
- Norma ISO 19011:2002.
En la construcción, el problema de la calidad se ha manejado preferentemente a

través de sistemas de inspección. Lamentablemente no ha entregado resultados
positivos como mecanismo de aseguramiento de calidad en los proyectos. Esto se
debe principalmente a que el esquema de inspección presenta la gran limitación de
que los defectos son detectados en un momento en que su solución puede significar
altos costos, ya que la inspección se orienta principalmente a detectar los
problemas, no a prevenirlos. Una vez detectado el problema, aparece la
interrogante de qué hacer para resolverlo.
8
Es por ello que la calidad debe ser controlada y asegurada desde los inicios de un
proyecto. Por esta razón, los planes de aseguramiento y control de calidad deben
ser realizados en las primeras etapas del proyecto, cubriendo aspectos tales como
la definición, ingeniería, procedimientos, fabricación y construcción del proyecto.
En el presente trabajo se diseña un Plan de Gestión de Calidad para una Obra Vial,
ya que se estima que para conducir y operar una organización en forma exitosa se
requiere que ésta se dirija y controle en forma sistemática y transparente,
implementando y manteniendo un sistema de gestión que esté diseñado para
mejorar continuamente su desempeño mediante la consideración de las
necesidades de todas las partes interesadas.
9
CAPÍTULO II ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN
2.1 Objetivos Generales de la Memoria.
La presente investigación tiene por objetivo:
• Diseñar un Sistema de Gestión de la Calidad para una obra vial, para lo

cual se requiere de un análisis detallado de las distintas etapas, el
conocimiento de las especificaciones y definir su posterior
implementación.
2.2 Objetivos Específicos de la Memoria.
Dentro de los objetivos específicos de la presente memoria están:
• Definir los macro – procesos de una obra vial.

• Definir las actividades que conforman los macro – procesos.
• Definir la interrelación entre los diferentes procesos.
• Realizar un plan de trabajo con los procesos de una obra vial.
• Definir los Procedimientos Documentados, Registros, Plan de Inspección y
Ensayos (PIE), de los procesos relevantes de una obra vial.
• Tomar conocimiento de la familia de Normas ISO 9000, para estudiar la
factibilidad de que éstas sean aplicadas a empresas constructoras del rubro
vial, que busquen aplicar los últimos avances tecnológicos, aportar con
soluciones novedosas más eficaces y eficientes; y siempre con las medidas
de prevención y protección necesarias para evitar y reducir todos los
riesgos que pueden surgir en el desarrollo de las obras.
• Tomar conocimiento de la terminología usada en Gestión de Calidad y
aquellas definiciones aplicables a los Planes de Aseguramiento de la
Calidad (PAC).
10
• Analizar ventajas y desventajas del uso de un Plan de Calidad para una
obra vial.
2.3 Resultados Esperados.
Durante la realización del tema de Memoria, se espera llegar a diversos resultados,

entre los que destacan:
• El diseño de un plan de calidad, que pueda ser utilizado en cualquier obra

vial. Se espera que dicho plan logre concentrar todos los aspectos de una
obra (o al menos los macro-procesos o actividades más importantes) y que
sea lo suficientemente claro y preciso, para su posterior implementación.
• Establecer y/o definir un Plan de Inspección y Ensayos (PIE) en las
distintas etapas de ejecución de la obra.
• Establecer y/o definir los procedimientos de gestión para las distintas
etapas de ejecución de la obra.
• Establecer y/o definir modelos de registros y retroalimentación para las
distintas etapas de ejecución de la obra.
11
CAPÍTULO III ESTUDIO DE LA FAMILIA DE NORMAS ISO 9000,
VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE SU USO
3.1 ¿Qué es ISO?
ISO (Organización Internacional de Normalización) es una federación mundial de

organismos nacionales de normalización. El trabajo de preparación de las normas
internacionales, normalmente se realiza a través de los comités técnicos de ISO.
Cada organismo miembro interesado en una materia para la cual se haya
establecido un comité técnico, tiene el derecho de estar representados en dicho
comité. Las organizaciones Internacionales, públicas y privadas, en coordinación
con ISO, también participan en el trabajo.
Las Normas ISO 9000, han sido preparadas por el Comité Técnico ISO/TC 176,
Gestión de la Calidad y Aseguramiento de la Calidad.
3.1.1 La Serie ISO 9000
Es un método práctico y probado para gestionar la calidad eficazmente, está

constituida por un conjunto de documentos separados, pero relacionados, que
definen estándares internacionales para los sistemas de administración de la
calidad. Éstos se desarrollan con la meta de documentar los elementos de un
sistema de este tipo en una organización, con el fin de mantener un sistema de
administración de la calidad efectivo. La serie no determina técnicas o tecnologías
específicas que deben emplearse.
Las Normas Internacionales ISO 9001 e ISO 9004 forman un par coherente de
normas sobre la gestión de la calidad. La Norma ISO 9001 está orientada al
aseguramiento de la calidad del producto y a aumentar la satisfacción del cliente,
mientras que la Norma ISO 9004 tiene una perspectiva más amplia sobre la gestión
de la calidad brindando orientaciones sobre la mejora continua del desempeño de
toda la organización (Ver Figura 3.1).
12
La familia de Normas ISO 9000 se ha elaborado para asistir a las organizaciones,
de todo tipo y tamaño, en la implementación y la operación de sistemas de gestión
de la calidad eficaces.
ISO 9000
ISO 9001
Conceptos ISO 9004
SGC
ISO 19011 Básicos y SGC
Requisitos
Auditoría Terminología Recomendac.
para la mejora
Figura 3.1: La Familia ISO 9000 del 2000.

Fuente: La Planificación de la Calidad; Jurán, J.M.
- La Norma ISO 9000 describe los fundamentos de los sistemas de gestión de la

calidad y especifica la terminología para los sistemas de gestión de la calidad.
- La Norma ISO 9001 especifica los requisitos para los sistemas de gestión de la
calidad aplicables a toda organización que necesite demostrar su capacidad para
proporcionar productos que cumplan los requisitos de sus clientes y los
reglamentarios que le sean de aplicación y su objetivo es aumentar la satisfacción
del cliente.
- La Norma ISO 9004 proporciona directrices que consideran tanto la eficacia

como la eficiencia del sistema de gestión de la calidad. El objetivo de esta norma
es la mejora del desempeño de la organización y la satisfacción de los clientes y de
otras partes interesadas, después de implementado dicho Sistema.
- La Norma ISO 19011 proporciona orientación relativa a las auditorías de

sistemas de gestión de la calidad y de gestión ambiental.
13
Todas estas normas juntas forman un conjunto coherente de normas de sistemas de
gestión de la calidad que facilitan la mutua comprensión en el comercio nacional e
internacional.
3.2 Los Sistemas de Gestión de la Calidad
La ISO 9000:2000 define la Gestión de la Calidad como las actividades

coordinadas para dirigir y controlar una organización en lo relativo a la calidad.
Se parte de la definición de calidad tal y como aparece textualmente en la norma:

“Grado en que un conjunto de características inherentes cumple con los
requisitos”.
Explicando detalladamente esta definición, se inicia con el término “Conjunto de

características inherentes”; todo producto o servicio posee un conjunto de
características que le son inherentes lo cual lo hace diferente a los demás, como
son color, tamaño, peso, forma, material de fabricación, etc. Para el caso especial
de un servicio, las características pueden ser amabilidad en la atención, rapidez,
información clara, etc. Estas características inherentes son las que la empresa
puede manipular, controlar y modificar, son aquellos elementos reales y concretos
con los que los trabajadores lidian a diario y también aquellas con las que el cliente
tiene contacto.
El segundo término a explicar es “requisitos”, el cual la norma define como

“Necesidad o Expectativa establecida generalmente implícita u obligatoria”.
A diferencia de las características del producto o servicio que están bajo el control
de la empresa, los “requisitos” dependen fundamentalmente del cliente y son la
concreción o representación de sus necesidades y expectativas, por lo que se tiene
de un lado, al cliente con sus necesidades y expectativas, es decir con sus
“requisitos,” y por el otro, a la empresa con unos productos o servicios con unas
14
determinadas características. Pues bien, el grado en que las características
inherentes de un producto o servicio “cumplen” con unos requisitos (necesidades y
expectativas) del cliente es lo que se conoce como Calidad.
Es interesante notar que al definir la calidad como “el grado” en que las
características del producto o servicio cumplen los requisitos, se reconoce en la
calidad una cierta relatividad, por lo que no es un concepto absoluto.
Así se puede ver como la calidad no es algo misterioso ni difícil de entender, sino
un elemento con el cual la organización trabaja a diario; claro está que si la
empresa elabora productos con unas características que no tienen nada que ver con
los requisitos del cliente, sin tener en cuenta las necesidades y expectativas de éste,
estará muy lejos de fabricar productos de calidad y por consiguiente de venderlos.
Pero, si por el contrario, toma como base para el diseño y fabricación del producto
los requisitos del cliente, está fabricando productos cada vez de mejor calidad y
por lo tanto llama la atención del cliente, quien fácilmente paga por ellos.
3.2.1 Evolución Histórica del Concepto de Calidad
A lo largo de la historia el término calidad ha sufrido numerosos cambios que

conviene reflejar en cuanto su evolución histórica. Para ello, se describe en cada
etapa, el concepto que se tiene de la calidad y cuáles son los objetivos a seguir
(Ver Tabla 3.1).
15
Etapa Concepto Finalidad
• Satisfacer al cliente.
Hacer las cosas bien • Satisfacer al
independientemente del artesano, por el
Artesanal
costo o esfuerzo necesario trabajo bien hecho
para ello. • Crear un producto
único.
Hacer muchas cosas no
importando que sean de • Satisfacer una gran
Revolución
calidad demanda de bienes.
Industrial
(Se identifica Producción • Obtener beneficios.
con Calidad).
Asegurar la eficacia del
armamento sin importar el Garantizar la disponibilidad
Segunda Guerra costo, con la mayor y más de un armamento eficaz en la
Mundial rápida producción cantidad y el momento
(Eficacia + Plazo = preciso.
Calidad)
Postguerra
Satisfacer la gran demanda de
(Resto del Producir, cuanto más mejor
bienes causada por la guerra
mundo)
Técnicas de inspección en
Control de Producción para evitar la Satisfacer las necesidades
Calidad salida de bienes técnicas del producto.
defectuosos.
Sistemas y Procedimientos • Satisfacer al cliente.
Aseguramiento de la organización para • Prevenir errores.
de la Calidad evitar que se produzcan • Reducir costos.
bienes defectuosos. • Ser competitivo.
• Satisfacer tanto al
Teoría de la administración cliente externo como
empresarial centrada en la interno.
Calidad Total
permanente satisfacción de • Ser altamente
las expectativas del cliente. competitivo.
• Mejora Continua.
Tabla 3.1: Evolución Histórica del Concepto de la Calidad.

16
Esta evolución ayuda a comprender de dónde proviene la necesidad de ofrecer una
mayor calidad del producto o servicio que se proporciona al cliente y, en
definitiva, a la sociedad, y cómo poco a poco se ha ido involucrando toda la
organización en la consecución de este fin.
La calidad no se ha convertido únicamente en uno de los requisitos esenciales del

producto sino que en la actualidad es un factor estratégico clave del que dependen
la mayor parte de las organizaciones, no sólo para mantener su posición en el
mercado sino incluso para asegurar su supervivencia.
En general se puede definir la Gestión de la Calidad como el aspecto de la gestión

general de la empresa que determina y aplica la política de calidad con el objetivo
de orientar las actividades de la Empresa para obtener y mantener el nivel de
calidad del producto o el servicio, de acuerdo con las necesidades del cliente.
Además es bueno señalar lo que se entiende por “política de la calidad”, como

aquella que proporciona un marco de referencia para establecer y revisar los
objetivos de la calidad, dichos objetivos deben ser coherentes con la política de la
calidad y el compromiso de mejora continua y el logro de ellos debe poder
medirse. Ambos determinan los resultados deseados y ayudan a la organización a
aplicar sus recursos para lograr dichos resultados.
En la etapa evolutiva del concepto de calidad denominada “Calidad Total”, el

concepto “cliente” va más allá del cliente externo, del cliente final, que
tradicionalmente se identifica como el que compra o paga por un producto o
servicio. Dentro de una misma empresa, el receptor de un producto o servicio
intermedio, ya sea terminado o semielaborado, también puede y debe considerarse
cliente.
17
Esta misma filosofía puede aplicarse al concepto “proveedor”. Ahora dentro de la
empresa, se puede hablar de una relación “cliente-proveedor” continua, donde cada
receptor tiene unas necesidades y expectativas, como “cliente interno”, que su
“proveedor interno” debe satisfacer.
El Sistema de Gestión de la Calidad es desarrollado para dirigir y controlar una

organización con respecto a la calidad, por lo tanto, está integrado en las
operaciones de la empresa u organización, es decir, en los procesos,
procedimientos, instrucciones de trabajo, mediciones y controles, etc., y sirve para
asegurar su buen funcionamiento y control en todo momento.
Proporciona además herramientas para la implantación de acciones de prevención

de defectos o problemas (procedimiento de acciones preventivas), así como de
corrección de los mismos. Incluye también los recursos, humanos y materiales, y
las responsabilidades de los primeros, todo ello organizado adecuadamente para
cumplir con sus objetivos funcionales.
3.2.2 Enfoque de los Sistemas de Gestión de la Calidad
El enfoque para desarrollar e implementar un Sistema de Gestión de la Calidad

comprende diferentes etapas, tales como:
1. Determinar las necesidades y expectativas de los clientes y de otras partes

interesadas.
2. Establecer la política y objetivos de la calidad de la organización.
3. Determinar los procesos y las responsabilidades necesarias para el logro de
los objetivos de la calidad.
4. Determinar y proporcionar los recursos necesarios para el logro de los
objetivos de la calidad.
5. Establecer métodos de medición de la eficacia y eficiencia de cada proceso.
18
6. Aplicar estas medidas para determinar la eficacia y eficiencia de cada
proceso.
7. Determinar los medios para prevenir no conformidades y eliminar sus
causas.
8. Establecer y aplicar un proceso para la mejora continua del Sistema de
Gestión de la Calidad.
Una organización que adopte el enfoque anterior genera confianza en la capacidad

de sus procesos y en la calidad de sus productos, y proporciona una base para la
mejora continua. Esto puede conducir a un aumento de la satisfacción de los
clientes y al éxito de la organización.
Es importante mencionar que cualquier actividad, o conjunto de actividades, que

utiliza recursos para transformar elementos de entrada en resultados puede
considerarse como un proceso. Por ello, para que las organizaciones operen de
manera eficaz, deben identificar y gestionar numerosos procesos interrelacionados
y que interactúan.
La identificación y gestión sistemática de los procesos empleados en la

organización y particularmente las interacciones entre tales procesos se denomina
“Enfoque Basado en Procesos”.
La Figura 3.2 muestra el modelo de un sistema de gestión de la calidad basado en

un Enfoque de Procesos de la norma ISO 9001:2000, puede comprobarse que la
base del modelo es el cliente o “Parte Interesada” (El quehacer de la organización
empieza con el cliente y termina en el cliente), debe verificar sus requisitos y debe
medir el grado de satisfacción de éste.
19
Figura 3.2: Modelo de un Sistema de Gestión de la Calidad Basado en
Procesos.
Fuente: Norma ISO 9001:2000.
De manera adicional, puede aplicarse a todos los procesos la metodología conocida

como Ciclo de Deming (Ver Figura 3.3), representado por las actividades de:
“Planificar-Hacer-Verificar-Actuar” (PHVA), que pueden describirse como:
• Planificar: Establecer los objetivos y procesos para conseguir resultados

acorde a los requisitos del cliente. (¿Qué hacer?, ¿Cómo hacerlo?).
• Hacer: Implementar los procesos. (Hacer lo planificado).
• Verificar: Realizar el seguimiento y medición de procesos y productos, e
informar sobre los resultados. (¿Las cosas pasaron según lo planificado?).
• Actuar: Tomar acciones para mejorar continuamente el desempeño de los
procesos. (¿Cómo mejorar la próxima vez?).
20
En la Figura 3.3, se aprecia el modelo PHVA (Planificar-Hacer-Verificar-Actuar)
de autocontrol, aplicable a los procesos de la empresa.
Figura 3. 3: Modelo PHVA de Autocontrol.

3.3 ¿Por qué Adoptar el Sistema de Gestión de la Calidad?
La adopción de un sistema de gestión de la calidad surge por una decisión

estratégica de la alta dirección, motivada por intenciones de mejorar su
desempeño, porque están desarrollando un sistema de mejora continua para dar una
guía de actuación clara y definida al personal sobre aspectos específicos del
trabajo; para obtener la certificación por una tercera parte de su sistema de gestión,
o por exigencias del Cliente (caso Vialidad y Codelco) o del entorno.
Por otro lado, se considera importante el hecho de que, para que la empresa
obtenga ingresos, ésta requiere vender productos o prestar servicios y para que
éstos se vendan deben poseer unas características tales que satisfagan las
necesidades y expectativas del cliente, que es lo que la norma considera como
requisitos del cliente.
21
¿Qué tiene que ver la implementación de un Sistema de Gestión de la Calidad con
lo anterior?
Pues bien, se supone y así se plantea teóricamente que la implementación del

sistema de gestión de la calidad garantiza el hecho o por lo menos en un alto
porcentaje, que las características del producto o del servicio cumplan con los
requisitos del cliente, o lo que es lo mismo, satisfaga sus necesidades y
expectativas, luego de aquí se concluye la importancia de la implementación del
sistema de gestión de la calidad para cualquier organización, siendo ésta la forma
ideal de garantizar el porcentaje de ventas o prestación de servicios necesarios para
la sustentabilidad de la empresa.
3.4 Ventajas del Sistema de Gestión de la Calidad.
Algunas ventajas que se obtienen de la definición, desarrollo e implantación de un

Sistema de Gestión de la Calidad son:
Desde el punto de vista externo:
• Potencia la imagen de la empresa frente a los clientes actuales y

potenciales, al mejorar de forma continua su nivel de satisfacción. Ello
aumenta la confianza en las relaciones cliente-proveedor, siendo fuente de
generación de nuevos conceptos de ingresos.
• Asegura la calidad en las relaciones comerciales.
• Facilita la salida de los productos/servicios al exterior al asegurar a las
empresas receptoras el cumplimiento de los requisitos de calidad;
posibilitando la penetración de nuevos mercados o la ampliación de los
existentes en el exterior.
22
Desde el punto de vista interno:
• Mejora en la calidad de los productos y servicios derivada de procesos más

eficientes para diferentes funciones de la organización.
• Introduce la visión de la calidad en las organizaciones, fomentando la
mejora continua de las estructuras de funcionamiento interno y externo,
exigiendo niveles de calidad en los sistemas de gestión, productos y
servicios, generando una cultura organizacional comprometida con la
calidad.
• Decrecen los costos (aquellos que se denominan “costos de no
conformidad”, debido a que se incurre en ellos por errores o fallas en
productos o servicios) y crecen los ingresos (posibilidad de acudir a nuevos
clientes, etc.).
• Se genera una motivación del personal y compromiso con la organización.
3.5 Riesgos del Sistema de Gestión de la Calidad.
La implantación de sistemas de gestión de la calidad también tiene riesgos, si no se

asume como una oportunidad de mejorar una situación dada.
• El desarrollo de estos sistemas proporciona elementos de detección de

actividades generadoras de no calidad, pero si no se utilizan y desarrollan
teniendo en cuenta todas las circunstancias de la actividad, pueden ser
generadores de burocracia inútil y complicaciones innecesarias para las
actividades.
• Una mala comunicación puede llevar a generar importantes barreras en el
desarrollo del análisis e implantación de medidas por temores infundados,
no obteniendo el compromiso y colaboración de todos los afectados.
23
3.6 Principios de Gestión de la Calidad
La conducción y operación de una organización comprende la gestión de la calidad

entre otras disciplinas de gestión. Por ello es necesario conocer los principios que
gobiernan la gestión de la calidad, permitiendo que la organización se dirija y
controle en forma metódica y transparente.
Se han identificado ocho principios de gestión de la calidad que pueden ser

utilizados por la alta dirección con el fin de conducir a la organización hacia una
mejora en el desempeño.
Un principio de gestión de la calidad es una regla fundamental, para dirigir y hacer

funcionar una organización. A continuación, se presentan los principios en
cuestión.
3.6.1 Enfoque al Cliente.
Las organizaciones dependen de sus clientes y por lo tanto deben comprender las
necesidades actuales y futuras de sus clientes, satisfacer sus requisitos y esforzarse
por exceder sus expectativas.
Para esto se deben realizar las siguientes actividades:
- La alta dirección debe asegurar que los requisitos del cliente se determinan y
se cumplen con el propósito de aumentar la satisfacción del mismo. Entre estos
requisitos se encuentran los especificados por el cliente, incluyendo las
actividades de entrega y las posteriores, los necesarios para el uso especificado
o para el uso previsto (aunque el cliente no los haya especificado), los legales y
reglamentarios relacionados con el producto y cualquier otro requisito
adicional determinado por la organización.
24
- La organización debe revisar los requisitos relacionados con el producto antes
de que la organización se comprometa a proporcionar un producto al cliente
(por ejemplo envío de ofertas, aceptación de contratos o pedidos, aceptación de
cambios en los contratos o pedidos) y debe asegurar que:
a) están definidos los requisitos del producto.

b) están resueltas las diferencias existentes entre los requisitos del contrato o
pedido y los expresados previamente.
c) la organización tiene la capacidad para cumplir con los requisitos definidos.
- La organización debe determinar e implementar disposiciones eficaces para la

comunicación con los clientes, relativas a la información sobre el producto, las
consultas, contratos o atención de pedidos, incluyendo las modificaciones, y la
retroalimentación del cliente, incluyendo sus quejas.
3.6.2 Liderazgo.
Los líderes establecen el objetivo y la orientación de la organización. Ellos deben

crear y mantener un ambiente interno, en el cual el personal pueda llegar a
involucrarse totalmente en el logro de los objetivos de la organización.
Requiere las siguientes acciones:
- Establecer una clara visión del futuro de la organización.

- Establecer objetivos y metas desafiantes.
- Crear y mantener valores compartidos y modelos éticos de comportamiento en
todos los niveles de la organización.
- Proporcionar al personal los recursos necesarios, la formación y la libertad
para actuar con responsabilidad y autoridad.
- Inspirar, animar y reconocer las contribuciones del personal.
25
La Dirección del organismo presentará evidencias de su compromiso con el
desarrollo, aplicación y mejoramiento del Sistema de Gestión de Calidad:
- Comunicando a la Organización la importancia de cumplir tanto los requisitos

del cliente como los legales y reglamentarios.
- Estableciendo la política de la calidad.
- Garantizando que se definan los objetivos de la calidad.
- Garantizando la disponibilidad de los recursos.
3.6.3 Participación del Personal.
El personal, a todos los niveles, es la esencia de una organización y su total

compromiso posibilita que sus habilidades sean usadas para el beneficio de la
organización.
El personal debe:
- Comprender la importancia de su papel y su contribución en la organización.

- Identificar las limitaciones en su trabajo.
- Aceptar sus competencias y la responsabilidad en la resolución de problemas.
- Evaluar su actuación de acuerdo a sus objetivos y metas personales.
- Búsqueda activa de oportunidades para aumentar sus competencias,
conocimiento y experiencias.
- Compartir libremente conocimientos y experiencias.
3.6.4 Enfoque Basado en Procesos.
Un resultado deseado se alcanza más eficientemente cuando las actividades y los

recursos relacionados se gestionan como un proceso.
26
3.6.5 Enfoque de Sistema para la Gestión.
Identificar, entender y gestionar los procesos interrelacionados como un sistema,

contribuye a la eficacia y eficiencia de una organización en el logro de sus
objetivos.
Requiere:
- Estructurar un sistema para alcanzar los objetivos de la organización de la

forma más eficaz.
- Entender las interdependencias existentes entre los diferentes procesos del
sistema.
- Definir cómo las actividades específicas dentro del sistema deberían de
funcionar y establecerlo como objetivo.
- Mejorar continuamente el sistema a través de la medición y la evaluación.
3.6.6 Mejora Continua.
La mejora continua del desempeño global de la organización debe ser un objetivo

permanente de ésta.
Requiere:
- Análisis y evaluación de la situación existente para identificar áreas de mejora.

- Establecer objetivos de mejora.
- Búsqueda de soluciones para alcanzar los objetivos.
- Evaluación de soluciones y selección de las más óptimas.
- Implantar la solución(es) seleccionada.
- Evaluación de los resultados.
- Formalización de cambios.
27
3.6.7 Enfoque Basado en Hechos para la Toma de Decisión.
Las decisiones eficaces se basan en el análisis de los datos y la información.
- Asegurar, a través del análisis, que los datos y la información son

suficientemente precisos y fiables.
- Datos accesibles para aquellos que los necesiten.
- Tomar decisiones y emprender acciones en base al análisis de los hechos, la
experiencia y la intuición.
3.6.8 Relaciones Mutuamente Beneficiosas con el Proveedor.
Una organización y sus proveedores son interdependientes, y una relación

mutuamente beneficiosa aumenta la capacidad de ambos para crear valor.
- Identificar y seleccionar los suministradores claves.

- Establecer relaciones que equilibren los beneficios a corto plazo con las
consideraciones a largo plazo.
- Hacer un fondo común de competencias y recursos con los asociados clave.
- Crear comunicaciones claras y abiertas.
- Establecer actividades conjuntas de mejora.
- Inspirar, animar y reconocer las mejoras y los logros.
Estos ocho principios de gestión de la calidad constituyen la base de las normas de

sistemas de gestión de la calidad de la familia de Normas ISO 9000.
28
3.7 Papel de la Alta Dirección en el Sistema de Gestión de la Calidad
Considerando que la alta dirección son aquellas personas que dirigen y controlan al
más alto nivel una organización, por intermedio de su liderazgo y sus acciones, se
puede crear un ambiente en que el personal se encuentre completamente
involucrado y en el cual un sistema de gestión de la calidad opere eficazmente.
Para ello, los principios enunciados con anterioridad deben ser utilizados como
base de su papel, que consiste en las siguientes actividades:
1. Establecer y mantener la política y los objetivos de la calidad de la

organización.
2. Promoverlos a través de la organización, para aumentar la toma de
conciencia, la motivación y la participación.
3. Asegurarse del enfoque hacia los requisitos del cliente, en toda la
organización.
4. Asegurarse de que se implementen los procesos adecuados para el
cumplimiento de los requisitos de los clientes.
5. Asegurarse del establecimiento, implementación y mantención de un
sistema de gestión de la calidad eficaz y eficiente, para alcanzar los
objetivos de la calidad.
6. Asegurarse de la disponibilidad de recursos necesarios.
7. Revisar periódicamente el sistema de gestión de la calidad.
8. Decidir sobre acciones en relación con la política y objetivos de la calidad.
9. Decidir sobre acciones para la mejora del sistema de gestión de la calidad.
3.8 Documentación
Uno de los elementos que permite el correcto desempeño de la alta dirección es la

documentación, cuyo valor consiste en el hecho de permitir la comunicación del
propósito y la coherencia de la acción.
29
Su utilización contribuye, entre otras cosas, a:
• Lograr la conformidad con los requisitos del cliente.

• Proveer la formación apropiada.
• Proporcionar evidencias objetivas.
• Evaluar la eficacia del sistema de gestión de la calidad.
Dentro de los tipos de documentos utilizados en los Sistemas de Gestión de la

Calidad, se encuentran aquellos que:
• Proporcionan información coherente del sistema de gestión de la calidad,

los que se denominan Manuales de Calidad.
• Describen como se aplica el sistema de gestión de la calidad a un producto,
proyecto o contrato específico, los que se denominan Planes de Calidad.
• Establecen requisitos, los que se denominan Especificaciones.
• Establecen recomendaciones o sugerencias, los que se denominan Guías.
• Proporcionan información sobre como efectuar las actividades y los
procesos de manera coherente, los que pueden incluir Procedimientos
Documentados, Instrucciones de Trabajo y Planos.
• Proporcionan evidencias objetivas de las actividades realizadas o resultados
obtenidos, los que se conocen como Registros.
En términos prácticos, un sistema de calidad de proyecto es básicamente un plan

de calidad del sistema de calidad de la empresa, tal como se indica en la Figura
3.4:
30
Figura 3.4: El Sistema de Calidad de la Empresa.
Fuente: Administración de Operaciones de Construcción; Serpell, Alfredo.
Un sistema de calidad, documentado en un manual de calidad, está compuesto por

diferentes documentos, éstos son:
• Procedimientos, que indican la forma en que se hacen las cosas o se ejerce

el control sobre un conjunto de operaciones.
• Instrucciones, que indican la manera de realizar ciertas tareas específicas.
• Formularios, que sirven como lista de verificación de procedimientos o
instrucciones, respaldando la posterior comprobación del cumplimiento de
ellos.
• Documentos de Referencia, que establecen normativas o especificaciones
generales y particulares sobre aspectos relacionados con la calidad de un
producto, tales como normas, especificaciones de fabricación, etc.
Otro de los aspectos importantes a tener en cuenta en la aplicación de un sistema

de gestión de la calidad tiene que ver con el control de la correcta implementación
del mismo.
31
Para ello se debe evaluar dicho sistema y cada uno de los procesos, respondiendo a
cuatro preguntas básicas que determinan el resultado de la evaluación. Dichas
preguntas son:
1. ¿Se ha identificado y definido apropiadamente el proceso?

2. ¿Se han asignado las responsabilidades?
3. ¿Se han implementado y mantenido los procedimientos?
4. ¿Es el proceso eficaz para lograr los resultados requeridos?
La evaluación de un sistema de gestión de la calidad puede variar en alcance y

comprender una diversidad de actividades, tales como auditorías y revisiones del
sistema de gestión de la calidad y autoevaluaciones.
3.9 Auditorías de Calidad
Es una revisión sistemática e independiente, cuyo objetivo es determinar el grado

en que todas las actividades relativas a la calidad, cumplen con los requisitos del
sistema de gestión de la calidad y si este sistema es adecuado para el cumplimiento
de los objetivos de calidad. Sus hallazgos son usados para identificar la causa de
problemas existentes, evaluar la eficacia del sistema, verificar los requerimientos
de documentación e identificar oportunidades de mejora.
3.10 Revisión del Sistema de Gestión de la Calidad
Esta revisión, realizada por la alta dirección, tiene por finalidad llevar a cabo de
forma regular evaluaciones de la eficacia y eficiencia del sistema de gestión con
respecto a la política y objetivos de la calidad.
32
Producto de esto, puede incluir la necesidad de emprender acciones como lo es
adaptar la política y objetivos de la calidad a las necesidades y expectativas del
cliente. Una de las fuentes de información, para la realización de las revisiones,
son los informes de las auditorías.
3.11 Autoevaluación
Corresponde a una revisión completa y sistemática de actividades y resultados de

la aplicación de un sistema de gestión de la calidad en una organización,
proporcionando una visión global tanto del desempeño de la organización como
del grado de madurez del sistema de gestión. Además ayuda a identificar áreas de
la organización que necesitan mejoras y a determinar prioridades.
3.12 Mejora Continua
Su objetivo es aumentar la probabilidad de satisfacción de los clientes, a través de

una acción continua de capacitación del personal y la reducción de las variaciones
en los procesos, para ello se pueden realizar, entre otras, las siguientes acciones:
• Análisis y evaluación de la situación existente para determinar áreas para la

mejora.
• Establecer objetivos para la mejora.
• Búsqueda de soluciones para lograr los objetivos.
• Implementar la solución seleccionada.
• Medir, verificar, analizar y evaluar los resultados de la implementación,
para determinar si se han alcanzado los objetivos.
33
Se debe tener en cuenta que el mejoramiento continuo se hace en función de los
procesos, debido a que los trabajadores tiene como responsabilidad llevar a cabo
las tareas necesarias para transformar recursos en productos con un valor agregado,
mientras que la administración tiene la responsabilidad de trabajar sobre los
procesos, para mejorarlos y hacerlos más eficientes.
Como los procesos que se mencionaron con anterioridad forman parte de un flujo
interdependiente y debido a que las personas que los ejecutan están en una relación
cliente - proveedor, con la finalidad de comprender de mejor manera esta relación,
es que en la Figura 3.5 se puede ver la descripción gráfica de las componentes de
un proceso.
Figura 3.5: Componentes de un Proceso.

Fuente: Administración de Operaciones de Construcción; Serpell, Alfredo.
3.13 Costos de Calidad
Los costos de calidad son aquellos en que se incurren por el cumplimiento de un

conjunto de requisitos de un producto o servicio adecuado a satisfacer las
necesidades implícitas o explícitas de los clientes y los costos asociados por no
cumplir estos requisitos. Medir los costos de calidad, permiten centrar la atención
en asuntos en los que se gastan grandes cantidades, y se detectan las oportunidades
que en potencia pueden ayudar a reducir los gastos, además, de medir el
34
desempeño y constituir una base para la comparación interna entre productos,
servicios, procesos y departamentos. Su medición es el primer paso hacia el control
y el mejoramiento.
3.13.1 Clasificaciones de los Costos de Calidad
Los costos de calidad pueden clasificarse en las categorías de costos de

conformidad y de no conformidad.
• Costos de Conformidad: Costos en que se incurren por el cumplimiento

de un conjunto de requisitos de un producto o servicio adecuado a
satisfacer las necesidades implícitas o explícitas de los clientes. Estos
costos son controlables por la empresa, ya que es ella la que decidirá
cuánto se gasta en prevenir y evaluar los costos de calidad que se producen,
estos se subdividen en costos de prevención y evaluación.
1. Costos de Prevención: Administración del sistema de calidad,

investigación, planificación y desarrollo de nuevos servicios,
formación, protección, seguridad y salud en el trabajo, verificación
y calibración de equipos de medición, mantenimiento preventivo y
cobertura de seguro.
2. Costos de Evaluación: Supervisión al proceso de servicio,

medición de la satisfacción del cliente y evaluación del estado de
opinión del personal.
• Costos de No Conformidad: Costos en que se incurren por el

incumplimiento de un conjunto de requisitos de un producto o servicio.
Estos costos no son controlables directamente por la empresa, ya que son
causados por errores o fallas en los productos o servicios. Estos costos se
subdividen en costos de fallas internas y externas.
35
1. Costos de Fallas Internas: Reelaboraciones de reportes de
inspección, papelería obsoleta, deficiente planificación del servicio,
carencia o demoras de suministros, deficiencias en medios de
comunicación, alteraciones en los sistemas de computación y
accidentes.
2. Costos de Fallas Externas: Quejas y reclamos de clientes,

indemnización a clientes, problemas en contratos y subcontratos
firmados, rebajas de honorarios en el servicio, errores de
facturación, cuentas incobrables y pérdida de mercado.
3.13.2 Medición de los Costos de Calidad
Un primer paso para ayudar al análisis de costos y a la toma de decisiones es

incorporar ésta área de costo en el sistema de control de costos. Para ello, las
siguientes actividades deben ser llevadas a cabo:
a) Establecer una estructura de cuentas para acumular los costos asociados a

la calidad.
b) Informar al personal de la finalidad y alcance del sistema de control de
costos de calidad.
c) Describir las cuentas para entregarle al personal un medio simple para
clasificar su tiempo de trabajo y el uso de recursos que se carguen a la
calidad.
d) Diseñar un sistema de registro de datos y formularios adecuado.
e) Capacitar y motivar al personal para que provean buenos registros.
f) Decidir qué actividades de aseguramiento de calidad y trabajo rehecho
deben ser controladas.
g) Diseñar un sistema de formularios para recoger los datos relevantes y uno
de informes acorde a los propósitos deseados.
36
Una vez que se obtienen los costos de calidad, es posible establecer bases de
referencia para mejorar en proyectos futuros, identificar las principales áreas de
costos asociados a la calidad y determinar las causas que provocan estas pérdidas
para actuar sobre ellas.
37
CAPÍTULO IV ESTUDIO DEL PROYECTO ESPECÍFICO Y SUS
ASPECTOS TÉCNICOS
4.1 Generalidades
El proyecto que va a ser materia de estudio para la presente Tesis se denomina

“CONSERVACION PERIODICA CAMINO LA CARRERA, S/R, Km. 0,000
AL Km. 4,520, COMUNA DE MELIPILLA, PROVINCIA DE MELIPILLA,
REGION METROPOLITANA”, el cual obedece a las directrices entregadas por
la Dirección de Vialidad de la Región Metropolitana, en atención a conservar la
infraestructura vial regional.
El camino del presente proyecto corresponde a un camino Comunal Secundario,

que permite la comunicación desde el Camino Bollenar Mallarauco, Rol G-380
(Km.16), con el sector de la Carrera, localidad de Mallarauco, comuna de
Melipilla.
4.2 Justificación
Dada las características agrícolas y turísticas del sector, el camino pasa a ser de
gran importancia, en cuanto al tránsito de carga de los productos agroindustriales
de la zona, los cuales requieren llegar a los centros poblados de la Región y el País.
Además contribuirá a mejorar ostensiblemente la accesibilidad y conectividad de
los habitantes del sector quienes se dedican en pequeña escala a las producciones
agrícolas y ganaderas, junto con productos artesanales como quesos, leche entre
otros.
38
4.3 Ubicación
El camino La Carrera se localiza en el sector Centro-Norte de la comuna de

Melipilla y entrega accesibilidad a una localidad interior la cual accede al camino
Bollenar-Mallarauco G-380, que conecta las provincias Talagante y Melipilla (Ver
Figura 4.1).
Camino La
Carrera
Inicio Km 0,00
Camino La
Carrera Fin
Km 4,52
Figura 4.1: Plano de Ubicación Camino “La Carrera”.

Fuente: Dirección de Vialidad, MOP.
39
4.4 Descripción del Proyecto
El Proyecto tiene por objeto la ejecución de un sello tipo Tratamiento Superficial

Doble, y para ello se requiere trabajar la plataforma existente mediante operaciones
de excavaciones en TCN, escarpes, obras de saneamiento transversales,
longitudinales, fosos y otros. Para posteriormente conformar una estructura
adecuada mediante terraplenes y base granular chancada, la cual se protegerá
mediante un sello del tipo tratamiento superficial doble.
Si bien la longitud del tramo a mejorar puede parecer pequeña, el Proyecto tiene
incorporadas todas las actividades características de una obra vial.
Las obras se ubican entre el Km 0,000 y el km. 4,520.
En cuanto a la topografía del camino, se puede describir que en todo el tramo

acotado no se presentan pendientes muy anunciadas, por lo que se puede
considerar el sector de emplazamiento como de topografía plana. Debido a ello, en
la mayor parte del desarrollo del camino éste corresponde a una recta, en la cual se
ven restringidas las velocidades operacionales por la existencia del Puente La
Carrera, en otros sectores por la existencia de canales y fosos laterales y producto
de que el ancho de la calzada y faja no pueden ser aumentados por la existencia de
predios colindantes al camino, cuyos terrenos no pueden ser expropiados debido a
las limitaciones presupuestarias, lo que impide el desarrollo de velocidades
superiores a 60 Km/h.
La plataforma actual se encuentra bien consolidada con una carpeta granular, sin
embargo, es necesario construir algunas obras de artes transversales las cuales se
consideran en este proyecto. Se requiere además, ensanchar la plataforma mediante
excavaciones y reemplazo de material de terraplén, para dar la cabida a las obras
de saneamiento y capas estructurales que conforman el pavimento.
40
Además de las operaciones mencionadas se consideran señales y demarcación del
camino en toda su longitud.
A continuación, en la Tabla 4.1, se presenta el resumen de cubicaciones del

proyecto en estudio, para mostrar a través de él las operaciones que son utilizadas
para realizar el Plan de Aseguramiento de Calidad.
RESUMEN DE CUBICACIONES
OBRA : "CONSERVACIÓN PERIÓDICA CAMINO LA CARRERA, S/R, Km. 0,000 AL Km. 4,520, COMUNA DE MELIPILLA,
PROVINCIA DE MELIPILLA, REGION METROPOLITANA"
OPERACIÓN DESIGNACION UNIDAD CANTIDAD
Nº
m2
7.301.1a LIMPIEZA MANUAL DE LA FAJA 9.040
m3
7.301.4a REMOCION DE ESTRUCTURAS 20
7.301.4b REMOCIÓN DE ALCANTARILLAS DE TUBO CORRUGADO m 8
7.301.5c MODIFICACIÓN RED DE SERVICIO AGUA POTABLE RURAL Gl 1
m2
7.302.5c PREPARACIÓN DE LA SUBRASANTE 31.800
m3
7.302.5d TERRAPLENES 3.200
m3
7.302.5e RELLENO ESTRUCTURAL 78
m3
7.302.7a EXCAVACION EN TERRENO CUALQUIER NATURALEZA (T.C.N) 360
7.303.1a.1 LIMPIEZA Y REHABILITACIÓN DE FOSOS m 4.220

7.303.2 LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS Y SIFONES m 22
m3
7.303.4c EXCAVACION PARA DRENAJE 50
7.303.8d SOLERAS TIPO A m 104
7.303.13c.2 ALCANTARILLAS DE TUBOS DE HORMIGON BASE PLANA d = 0,8 m m 23
m3
7.303.14a HORMIGON ESTRUCTURAL SIMPLE GRADO H - 20 11
m3
7.303.14b HORMIGON ESTRUCTURAL SIMPLE GRADO H - 30 40
m3
7.303.14d HORMIGON SIMPLE GRADO H - 5 7
7.303.14f ACERO PARA ARMADURAS Kg 3.593
m2
7.303.15 MAMPOSTERIA DE PIEDRAS 120
7.303.17b CONSTRUCCIÓN DE FOSOS Y/O CONTRAFOSOS EN T.C.N. m 600
m2
7.304.4b.1 SELLO TIPO TRATAMIENTO SUPERFICIAL DOBLE 29.600
m2
7.304.7a IMPRIMACION BITUMINOSA 31.640
m3
7.306.4e BASE GRANULAR CHANCADA CBR > = 100% 6.191
SUM. Y COLOC. DE SEÑALES VERT. CON 1 POSTE DE
7.308.5c.1 Un 12
SUSTENTACION
7.308.5e DELINEADORES VERTICALES NUEVOS Un 20
7.308.11d.1 DEMARCACIÓN DEL PAVIMENTO CON PINTURA ACRÍLICA m 13.200
7.308.13a CONSTRUCCION DE REFUGIOS PEATONALES Un 2
Tabla 4.1: Resumen de Cubicaciones Camino “La Carrera”.

Fuente: Dirección de Vialidad, MOP.
41
CAPÍTULO V ESTRUCTURA DE LOS PLANES DE ASEGURAMIENTO
DE CALIDAD (PACs)
5.1 Estructura de los PACs
Como el objeto de estudio de la presente Tesis está enfocado al área vial, en

función de lo requerido por la Dirección Nacional de Vialidad del Ministerio de
Obras Públicas, a continuación se enuncian algunos de los antecedentes requeridos
por dicha repartición para sus contratistas y que el Plan de Aseguramiento de
Calidad, al menos, debe contener.
• Portada
• Índice
• Descripción del Contrato
• Alcance del Plan de Aseguramiento de Calidad
• Normativa Aplicable
• Organización de la Obra
• Programa de Trabajo
• Control de los Procesos
• Compras de Materiales y Productos
• Subcontrataciones
• Acopios, Almacenamiento y Manejo de Materiales y Productos
• Inspección, Control y Ensayo
• Control de Dispositivos de Seguimiento y Medición
• Cumplimiento de Requisitos Medioambientales
• Cumplimiento de Requisitos de Prevención de Accidentes del Trabajo
• Control de Productos No Conformes
• Acciones Correctivas y Preventivas
• Control de Registros
• Control de Documentos
42
• Auditorías Internas de Calidad
• Procedimientos Específicos
• Gestión de los Recursos
Con la finalidad de comprender los ítems requeridos, se procede a explicar algunos

de ellos:
a) Portada
b) Índice: Contenido del PAC y la numeración de página correspondiente.
c) Descripción del Contrato: En esta sección se debe indicar, al menos:

nombre del contrato, código del contrato, ubicación de las obras, nombre de la
empresa contratista, monto del contrato, tipo de financiamiento, características del
trabajo a realizar (breve descripción), profesional residente de la obra, responsable
de aseguramiento de calidad, plazo de ejecución de los trabajos, fecha de inicio y
término.
d) Alcance del Plan de Aseguramiento de Calidad: Se debe indicar en una

tabla, las partidas o ítems sometidos al Plan de Aseguramiento de Calidad. Las que
deben clasificarse en nivel 1, 2 ó 3, de acuerdo a:
Nivel 1: Se aplica a partidas, ítems, materiales y servicios complejos o de difícil

ejecución. Las actividades clasificadas en este nivel requieren del desarrollo de
procedimientos específicos y del uso de registros de control.
Nivel 2: Se aplica a partidas, ítems, materiales y servicios de cierta importancia

económica, técnica y social que podrían generar problemas por deficiencias que
afecten su calidad. Las actividades clasificadas en este nivel requieren del uso de
registros de control.
43
Nivel 3: Se aplica a partidas, ítems, materiales y servicios no incluidos en ninguno
de los niveles anteriores. Este nivel no requiere de acciones documentadas, sin
embargo, se deben aplicar normas de buenas prácticas y el cumplimiento de las
especificaciones técnicas y normativa obligatoria.
e) Normativa Aplicable: Se deben listar los códigos y normas aplicables al

contrato, los que deben incluir requisitos medioambientales y de prevención de
accidentes del trabajo. El Encargado de Calidad en Obra debe mantener una copia
de toda la normativa aplicable al contrato.
f) Organización de la Obra: Se debe incluir un organigrama funcional de la

obra.
g) Programa de Trabajo: Se debe incluir el programa de trabajo o carta Gantt

de la obra a ejecutar.
h) Control de los Procesos: Se deben aplicar los procedimientos y/o registros

que permitan controlar las diferentes actividades definidas en el Alcance del Plan
de Aseguramiento de Calidad.
i) Compra de Materiales y Productos: Hacer referencia al procedimiento de

compra de materiales y productos establecido por la organización. Además, se
debe listar los productos y materiales sometidos al Plan de Aseguramiento de
Calidad, los que serán al menos, los de los ítems con Nivel 1 de aplicación.
j) Subcontrataciones: Hacer referencia al procedimiento de subcontrataciones

y al mecanismo establecido para el control de los proveedores de materiales,
productos y servicios y al listado de servicios y contratistas cuyos proveedores
deben ser evaluados.
44
k) Acopios, Almacenamiento y Manejo de Materiales y Productos: Hacer
referencia a las condiciones de acopio, almacenamiento y manejo de materiales y
productos sometidos al Programa de Aseguramiento de Calidad.
l) Inspección, Control y Ensayo: Hacer referencia los Programas de Puntos

de Inspección (PPI) y Programas de Ensayos (PE) del Plan de Aseguramiento de
Calidad (variables a controlar, frecuencia de control, responsables y documento
asociados).
m) Control de Dispositivos de Seguimiento y Medición: Hacer referencia a

los equipos de medida y ensayo e instrumentos topográficos sometidos a
calibraciones o verificaciones y su frecuencia de control.
n) Cumplimiento de Requisitos Medioambientales: Hacer referencia a los

tópicos medioambientales que, de acuerdo a las Bases de Licitación y a la
Normativa Aplicable, eviten alteraciones de las condiciones medioambientales del
espacio físico tanto natural como artificial que circunda la obra.
o) Cumplimiento de Requisitos de Prevención de Accidentes del Trabajo:

Hacer referencia a los tópicos de Prevención de Accidentes del Trabajo que, de
acuerdo a las Bases de Licitación y a la Normativa Aplicable, aseguren el normal
desarrollo de la obra.
p) Control de Productos No Conformes: Hacer referencia al mecanismo

establecido para el tratamiento de las no conformidades generadas durante la
ejecución de la obra.
q) Acciones Correctivas y Preventivas: Hacer referencia al mecanismo

establecido para el tratamiento de las acciones correctivas y preventivas que
garanticen la no repetición de las no conformidades.
45
r) Control de Registros: Hacer referencia al mecanismo establecido para el
control de los registros que forman parte del Plan de Aseguramiento de Calidad y
del Sistema de Gestión de Calidad.
s) Control de Documentos: Hacer referencia al mecanismo establecido para el

control de los documentos que forman parte del Plan de Aseguramiento de Calidad
y del Sistema de Gestión de Calidad.
t) Auditorías Internas de Calidad: Hacer referencia al procedimiento

establecido para el desarrollo de auditorías internas del Sistema de Gestión de
Calidad.
u) Procedimientos Específicos: Hacer referencia a los procedimientos

documentados establecidos para aquellas partidas, ítems o servicios que, por su
implicancia en la calidad de la obra o por el requerimiento de un exhaustivo
control en sus procesos, se les otorga aplicación del PAC Nivel 1.
v) Gestión de los Recursos: Hacer referencia a los recursos, ya sean

monetarios, humanos, maquinarias e infraestructurales, que se usan para la correcta
ejecución de la obra.
46
CAPÍTULO VI ELABORACIÓN DEL PLAN DE ASEGURAMIENTO DE
LA CALIDAD PARA LA OBRA EN ESTUDIO
6.1 PAC elaborado para la obra Camino “La Carrera”
Una vez que se han conocido los antecedentes que son requeridos por la Dirección
de Vialidad para los contratos celebrados con dicha repartición durante el
desarrollo del presente capítulo se elaborará, a modo ilustrativo, un Plan de
Aseguramiento de Calidad (PAC) para el contrato denominado “Conservación
Periódica Camino La Carrera, S/R, Km. 0,000 Al Km. 4,520, Comuna de
Melipilla, Provincia de Melipilla, Región Metropolitana”. Para ello, se ha basado
su desarrollo en los lineamientos que entrega el Ministerio de Obras Públicas a
través de la Guía para la Implantación de Planes de Aseguramiento de la Calidad
en Contratos de la Dirección de Vialidad para Contratistas.
En una primera etapa, se recabaron los antecedentes necesarios para desarrollar el

PAC en las oficinas de la Dirección de Vialidad e IMACO Ltda., que es la empresa
contratista del proyecto en estudio.
Una vez obtenidos dichos antecedentes se procedió a elaborar el PAC, cumpliendo

cada uno de los ítemes señalados en la guía en cuestión.
Para comenzar, se elaboró una portada en la cual debe quedar registrado el nombre
y firma del responsable de elaborar el PAC, de quien lo revisa (Jefe de la Unidad
de Aseguramiento de la Calidad de la empresa contratista), de quien lo aprueba
(Profesional Residente) y de quien lo acepta (Inspector Fiscal). Además debe
señalarse en ella el nombre de la empresa contratista y del contrato al que
corresponde.
47
Es importante señalar que si bien la empresa contratista es IMACO Ltda., como el
objetivo de la presente Tesis es el desarrollo de un PAC para fines académicos, se
elaboró dicho PAC con el uso de una empresa constructora ficticia llamada
“Constructora kMz Ltda.”, pero que en los antecedentes requeridos en la
descripción del contrato, entiéndase Código del Contrato, Nombre de Empresa
Contratista, Monto del Contrato, Profesional Residente y Encargado de Calidad en
Obra, se respetó lo recabado.
Ahora bien, como el PAC es un documento que está sometido a revisiones

periódicas, cada vez que éste sufra algún cambio deberá quedar registrado con un
número correlativo en el ítem “Nº Revisión”.
Luego se elaboró el índice del PAC, con el contenido de éste y la numeración de

página correspondiente.
Posteriormente, con los antecedentes recabados se desarrolló:
- La descripción del contrato (Ver Tabla 6.1), con los requerimientos que la
guía menciona.
- Se clasificaron, por niveles de importancia para la calidad de la obra, las

partidas que componen el contrato.
- Se listaron los reglamentos y normas aplicables al contrato, los cuales deben

estar en obra.
- Se refleja la organización de la obra en todo momento, a través del

Organigrama Funcional de la Obra.
- Se muestra el Programa de Trabajo de la obra, por intermedio del cual se

pueden realizar seguimientos, para ver el avance físico real de las obras
contratadas.
48
- En la etapa de “Control de Procesos”, se describe como se controlarán los
distintos procesos de la obra, asegurando con ello que éstos se realicen en
condiciones controladas, estableciendo responsabilidades de los implicados
en la realización de las actividades.
- Se elaboró un procedimiento documentado para la “Compra de Materiales y

Productos”, con la finalidad de establecer pautas para la solicitud de ellos,
así como para el control en la recepción y que lo entregado se ajuste a lo
solicitado.
Para ello se utilizó el “Método de los 9 Pasos”, que consiste en establecer el

objetivo del procedimiento, su alcance o a que área aplica, las definiciones
necesarias para una mejor comprensión del procedimiento, los responsables
de llevarlo a buen término, una descripción detallada de todas las actividades
involucradas en el desarrollo del procedimiento, un indicador de gestión que
permita evaluar el desempeño de éste o bien los criterios de aceptación, que
generalmente se mencionan en las especificaciones técnicas, para el caso de
los procedimientos operativos, las referencias o documentos que permiten
sostener lo enunciado, los registros que se generan para controlar el
procedimiento y finalmente los anexos o formatos tipo que se entregan
conjuntamente con él.
Luego, se listaron los materiales o productos que se consideran críticos por

el hecho de que si faltan o se retrasan en llegar a la obra, afectan el
cumplimiento de los plazos estipulados en el Programa de Trabajo.
- Se elaboró un procedimiento documentado, utilizando el método antes

señalado, para las “Subcontrataciones”, con la finalidad de establecer pautas
para dicho proceso, aceptando a aquellos subcontratistas que proporcionen
confianza y que sean capaces de asumir los requisitos del PAC establecidos
para la obra.
49
Posteriormente se listaron los proveedores de servicios que se consideran
críticos por el hecho de que si se retrasan, afectan el cumplimiento de los
plazos estipulados en el Programa de Trabajo.

señalado, para el “Acopio de Materiales”, con la finalidad de aplicar todas
las medidas necesarias para mantener y preservar las condiciones originales
de calidad que hacen apto al material acopiado o almacenado para ser
utilizado en obra. Luego se listaron dichos materiales.
- Se estableció la forma de realizar inspecciones, controles y ensayos para

aquellas partidas más relevantes en cuanto a la calidad del producto final, a
través de los Planes de Inspección y Ensayo (PIE).
- Se elaboró un procedimiento documentado, utilizando el método de los 9

pasos, para el “Control de Dispositivos de Seguimiento y Medición”, con la
finalidad de indicar como será controlado el funcionamiento de ellos y la
manera de documentar su cumplimiento.
Luego se listaron dichos equipos y en conjunto con ello se elaboró un

instructivo que señala los pasos a seguir para la realización de sus
respectivos controles.
- Se listaron los requisitos medioambientales para la obra así como las

actividades que aseguren el cumplimiento de dichos requisitos, con el fin de
evitar alteraciones de las condiciones medioambientales del espacio físico
tanto natural como artificial que circunda la obra.
- Se listaron los requisitos de prevención de accidentes del trabajo para la obra

así como las actividades que aseguren el cumplimiento de dichos requisitos,
con el fin de evitar que afecten el normal desarrollo de las faenas y por
consiguiente el cumplimiento de los plazos establecidos.
50
pasos, para el “Control de Productos No Conformes”, con la finalidad de
identificar y controlar que éstos sean usados o entregados al cliente de
manera no intencional. Además, permite evaluar los errores que se están
cometiendo y darles una solución, tanto a corto como a largo plazo.

señalado, para las “Acciones Preventivas y/o Correctivas”, con la finalidad
de eliminar las causas que generan No Conformidades potenciales o reales y
así prevenir que vuelvan a ocurrir.

señalado, para el “Control de Registros”, con la finalidad de permitir
demostrar la ejecución de las actividades establecidas en la obra, puesto que
los registros son evidencia objetiva de la aplicación del PAC.

señalado, para el “Control de Documentos”, con la finalidad de que todos los
participantes en la ejecución de la obra dispongan en todo momento de
documentación actualizada para desarrollar sus labores, evitando errores por
desinformación o por utilización de documentación obsoleta.

pasos, para las “Auditorías Internas”, con la finalidad de verificar si las
actividades de calidad y los resultados relacionados con ellas cumplen con lo
planificado. Es decir, se debe evaluar si el Sistema de Gestión de Calidad ha
sido correctamente implementado y es eficiente en la consecución de su
objetivo.
- Luego, se elaboraron procedimientos documentados, utilizando el método de

los 9 pasos, para aquellos Macro-Procesos que se les otorgó aplicación del
PAC Nivel 1.
51
Dichos Macro-Procesos, que engloban las actividades o partidas señaladas
en el Resumen de Cubicaciones de la obra Camino “La Carrera”, son:
o Preparación de la Faja Vial

o Excavación en T.C.N.
o Confección de Terraplenes
o Construcción de Alcantarillas
o Construcción de Fosos y/o Contrafosos en T.C.N.
o Preparación, Confección y Colocación de Base Granular
o Imprimación de la Base Granular
o Sello Tipo TSD
o Obras de Seguridad Vial
La finalidad de redactar un procedimiento documentado para éstos Macro-

Procesos radica en que éstos son importantes para la calidad de la obra.
Además, para el caso de “Excavación en T.C.N.” y “Confección de

Terraplenes”, se elaboraron instructivos que señalan los pasos a seguir,
según lo señalado en el Manual de Carreteras Vol-5, para la realización de
ciertas actividades involucradas en dichos Macro-Procesos.
- Posterior a ello se señalan los recursos a utilizar para el desarrollo de las

faenas de la obra en cuestión, con la finalidad de establecer aquellos que se
usarán para cumplir con las necesidades del cliente, donde destacan las
menciones a Maquinarias y Equipos, Materiales e Insumos, Mano de Obra y
Valores Proforma, con sus respectivas cantidades y unidades de medición.
Además se señala la Oferta de Mano de Obra requerida para el proyecto,
según lo proyectado en el Programa de Trabajo.
52
- Finalmente, se elaboraron los diagramas de flujo de todos los
procedimientos documentados, léase Procedimientos de Apoyo, de Gestión
y Operativos, con la finalidad de reflejar gráficamente aspectos tales como
insumos que permiten el desarrollo de una actividad, las actividades que los
componen y sus relaciones, los productos o registros que generan, los
responsables de llevar a cabo cada una de dichas actividades y algunas
observaciones a tener en cuenta en algunas de ellas.
Además, se elaboraron los formatos tipo de todos los registros que se

generan por la aplicación de dichos procedimientos.
53
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Plan de Aseguramiento de Calidad REF: PAC-01
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Revisó: Aprobó:
N° Revisión: 00
Fecha : Fecha :
a.- Portada:
REF: PL-GO-01
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Nº Revisión: 00
Plan de Aseguramiento de Calidad Página X de Y

Constructora kMz Ltda.
OBRA:
“Conservación Periódica
Camino La Carrera, s/r,
Km. 0,000 al Km. 4,520,
Comuna de Melipilla,
Provincia de Melipilla,
Región Metropolitana”
Nombre y Apellidos Fecha Firma

Elaborado por
Revisado por
Aprobado por
Aceptado por
54
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2 de 177
b.- Índice:
Página
1.- Descripción del Contrato 3
2.- Alcance del Plan de Aseguramiento de Calidad 4
3.- Normativa Aplicable 5
4.- Organización de la Obra 6
5.- Programa de Trabajo 7-8
6.- Control de los Procesos 9
7.- Compra de Materiales y Productos 10-15
8.- Subcontrataciones 16-20
9.- Acopios, Almacenamiento y Manejo de Materiales y Productos 21-25
10.- Inspección, Control y Ensayo 26-32
11.- Control de Dispositivos de Seguimiento y Medición 33-38
12.- Cumplimiento de Requisitos Medioambientales 39-42
13.- Cumplimiento de Requisitos de Prevención de Accidentes del Trabajo 43-44
14.- Control de Productos No Conformes 45-52
15.- Acciones Correctivas y Preventivas 53-61
16.- Control de Registros 62-69
17.- Control de Documentos 70-78
18.- Auditorías Internas de Calidad 79-89
19.- Procedimientos Específicos 90-172
20.- Gestión de los Recursos 173-177
55
Página
3 de 177
1. DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO
“Conservación Periódica Camino La Carrera, s/r,

NOMBRE DEL CONTRATO Km. 0,000 al Km. 4,520, Comuna de Melipilla,
Provincia de Melipilla, Región Metropolitana”
CÓDIGO DEL CONTRATO CÓDIGO BIP N° 30043680-0
Se localiza en el sector Centro-Norte de la comuna
de Melipilla, accede al camino Bollenar-
UBICACIÓN DE LAS OBRAS
Mallarauco G-380, que conecta las provincias
Talagante y Melipilla.
NOMBRE EMPRESA Ingeniería, Maquinaria y Construcción Limitada
CONTRATISTA (IMACO Ltda.)
MONTO DEL CONTRATO $ 372.012.281
TIPO DE FINANCIAMIENTO Fondos Sectoriales

El Proyecto tiene por objeto la ejecución de un
pavimento tipo Tratamiento Superficial Doble, por
lo que se requiere trabajar la plataforma existente
mediante operaciones de excavaciones en TCN,
CARACTERÍSTICAS DEL escarpes, obras de saneamiento transversal,
TRABAJO longitudinal y otros. Para luego conformar una
estructura adecuada mediante terraplenes y base
granular chancada, la cual se protegerá con el
pavimento. Las obras se ubican entre el Km 0,00 y
Km. 4,52.
PROFESIONAL RESIDENTE Sr. Rodrigo Basualto
ENCARGADO DE CALIDAD EN
Srta. Karen Campos
OBRA
PLAZO DE EJECUCIÓN 180 días
FECHA DE INICIO 02 / Julio / 2007
FECHA DE TÉRMINO 28 / Diciembre / 2007
Tabla 6.1: Descripción del Contrato.
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4 de 177
2. ALCANCE DEL PLAN DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD
En la Tabla 6.2, se indican las partidas o ítems sometidos al Plan de

Aseguramiento de Calidad, clasificadas en niveles 1, 2 ó 3.
Item o
DESIGNACION Nivel
Partida
7.301.1a LIMPIEZA MANUAL DE LA FAJA 3

7.301.4a REMOCION DE ESTRUCTURAS 3
7.301.4b REMOCIÓN DE ALCANTARILLAS DE TUBO CORRUGADO 3
7.301.5c MODIFICACIÓN RED DE SERVICIO AGUA POTABLE RURAL 3
7.302.5c PREPARACIÓN DE LA SUBRASANTE 2
7.302.5d TERRAPLENES 1
7.302.5e RELLENO ESTRUCTURAL 1
7.302.7a EXCAVACION EN TERRENO CUALQUIER NATURALEZA (T.C.N) 1
7.303.1a.1 LIMPIEZA Y REHABILITACIÓN DE FOSOS 3
7.303.2 LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS Y SIFONES 3
7.303.4c EXCAVACION PARA DRENAJE 2
7.303.8d SOLERAS TIPO A 3
7.303.13c.2 ALCANTARILLAS DE TUBOS DE HORMIGON BASE PLANA d = 0,8 m 3
7.303.14a HORMIGON ESTRUCTURAL SIMPLE GRADO H - 20 1
7.303.14b HORMIGON ESTRUCTURAL SIMPLE GRADO H - 30 1
7.303.14d HORMIGON SIMPLE GRADO H - 5 3
7.303.14f ACERO PARA ARMADURAS 1
7.303.15 MAMPOSTERIA DE PIEDRAS 3
7.303.17b CONSTRUCCIÓN DE FOSOS Y/O CONTRAFOSOS EN T.C.N. 1
7.304.4b.1 SELLO TIPO TRATAMIENTO SUPERFICIAL DOBLE 1
7.304.7a IMPRIMACION BITUMINOSA 1
7.306.4e BASE GRANULAR CHANCADA CBR > = 100% 1
7.308.5c.1 SUM. Y COLOC. DE SEÑALES VERT. CON 1 POSTE DE SUSTENTACION 3
7.308.5e DELINEADORES VERTICALES NUEVOS 3
7.308.11d.1 DEMARCACIÓN DEL PAVIMENTO CON PINTURA ACRÍLICA 1
7.308.13a CONSTRUCCION DE REFUGIOS PEATONALES 3
Tabla 6.2: Alcance del PAC.
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5 de 177
3. NORMATIVA APLICABLE
En la Tabla 6.3, se indican los códigos y normas aplicables al contrato, los que
deben mantenerse en obra durante la realización de ella.
Nombre del Documento Fecha Vigencia Ubicación

Manual de Carreteras, Vol. 5:
Of. Ingeniero
“Especificaciones Técnicas Generales Diciembre 2003
Residente
de Construcción”.
Manual de Carreteras, Vol. 7: Of. Ingeniero
Diciembre 2000
“Mantenimiento Vial”. Residente
Laboratorio de
“Especificaciones y Métodos de Diciembre 2003
Autocontrol
Muestreo, Ensaye y Control”.
Manual de Carreteras, Vol. 9: “Impacto
Of. Encargado
y Mitigación Ambiental en Proyectos Diciembre 2003
Medioambiente
Viales”.
Bases Administrativas de Prevención de Of.
Riesgos para Contratos de Ejecución y Marzo 2007 Prevencionista
de Concesiones de Obras Públicas. de Riesgos
Of. Ingeniero
Estipulaciones Generales. Marzo 2007
Residente
Reglamento para Contratos de Obras
Diciembre 2004 Of. Central
Públicas (R.C.O.P.).
Tabla 6.3: Normativa Aplicable.
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6 de 177
4. ORGANIZACIÓN DE LA OBRA
El organigrama funcional de la obra debe reflejar la organización de ella en todo

momento, teniendo que estar siempre actualizado. Además, debe denotar la
independencia de la Unidad de Aseguramiento de la Calidad de la Unidad de
Ejecución de la obra, así como la autoridad concedida por la empresa Contratista,
para intervenir en todas las fases de la construcción. Esta estructura organizacional
deberá detallar hasta el nivel de Jefes de Obra, con indicación de las relaciones entre
las áreas de los elementos responsables.
Con esto, se da cumplimiento al punto 5.5 de la Norma ISO 9001:2000, en el cual se

señala que la alta dirección debe asegurarse de que las responsabilidades y autoridades
estén definidas y sean comunicadas dentro de la organización.
A continuación, en la Figura 6.1, se presenta el Organigrama Funcional de la Obra

“Conservación Periódica Camino La Carrera, S.R., Km. 0.00 al Km. 4.52, Comuna de
Melipilla, Provincia de Melipilla, RegiónObra:
Organigrama Funcional Metropolitana".
"Conservación Periódica
Camino La Carrera, S.R., Km. 0.00 al Km 4.52, Comuna de Melipilla, Prov. de Melipilla, R.M."
Ingeniero
Supervisor
Jefe Unidad de Profesional

Aseguramiento de Administrador de
Calidad Obra
Encargado de
Calidad en Obra
Prevencionista de Ambientalista Topógrafo Laboratorista Jefe de Obra

Riesgos
Figura 6.1: Organigrama Funcional de la Obra Camino “La Carrera”.
59
Página
7 de 177
5. PROGRAMA DE TRABAJO
Es una herramienta de gestión, la cual permite a la empresa Contratista programar

los trabajos a realizar, en el que se individualizará la nominación de la propuesta,
los números, designaciones, unidades, cantidades de obra totales, día de inicio y día
de término y gráfica de barras horizontales en función de días de todas y cada una
de las partidas u operaciones que conforman el presupuesto oficial de la obra.
Es importante señalar que de acuerdo con el programa de trabajo, es posible

determinar el Programa mensual de inversiones o necesidades de fondos para el
normal desarrollo de la obra, el cual es de gran importancia pues muestra el
requerimiento de inversiones, que es expresado en porcentajes del valor de la
propuesta. La finalidad de él es llevar a cabo las distintas actividades que conforman
el Proyecto, en los plazos establecidos.
60
Página
8 de 177
A continuación, en la Tabla 6.4, se presenta el Programa de Trabajo de la obra

“Conservación Periódica Camino La Carrera, S.R., Km. 0.00 al Km. 4.52, Comuna de
Melipilla, Provincia de Melipilla, Región Metropolitana".
Tabla 6.4: Programa de Trabajo de la Obra.
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9 de 177
6. CONTROL DE PROCESOS
Para el control de procesos operativos, se utilizaron los procedimientos y/o registros

específicos que figuran en el alcance del Plan de Aseguramiento de Calidad
definidos como de Nivel 1. Para ello, se agruparon las partidas o ítemes que se
describen en el presupuesto en macroprocesos. Luego, a dichos macroprocesos se
les desarrolló un procedimiento documentado, el cual detalla mediante el uso del
método de los 9 pasos, el proceso para llevar a cabo las actividades involucradas.
Los procedimientos documentados desarrollados para la obra “Conservación

Periódica Camino La Carrera, S.R., Km. 0.00 al Km. 4.52, Comuna de Melipilla,
Provincia de Melipilla, Región Metropolitana" son los siguientes:
• Preparación de la Faja Vial (PE-PF-01).

• Excavación en T.C.N. (PE-EXC-01).
• Confección de Terraplenes (PE-TR-01).
• Construcción de Alcantarillas (PE-CA-01).
• Construcción de Fosos y/o Contrafosos en T.C.N. (PE-FC-01).
• Preparación, Confección y Colocación de Base Granular (PE-BG-01).
• Imprimación de la Base Granular (PE-IMP-01).
• Sello Tipo Tratamiento Superficial Doble (PE-TSD-01).
• Obras de Seguridad Vial (PE-SV-01).
Con esto, se da cumplimiento al punto 7.5.1 de la Norma ISO 9001:2000, en el cual se

señala que la organización debe planificar y llevar a cabo la producción y prestación
del servicio bajo condiciones controladas.
62
Página
Plan de Aseguramiento de Calidad REF: PAC-01 10 de
177
7. COMPRA DE MATERIALES Y PRODUCTOS
Una forma de asegurar que la compra de materiales y productos definidos como

críticos se realiza en forma controlada y de acuerdo a las especificaciones técnicas,
es mediante la estandarización de las actividades en el Procedimiento de Compra
y/o Arriendo de Materiales, Equipos e Insumos (PA-01), el cual describe la forma
en que se realizan los requerimientos de compra, cotizaciones, órdenes de compra y
la distribución de los documentos para la recepción de materiales y productos en obra
de modo que lo entregado se ajuste exactamente a lo especificado.

señala que la organización debe asegurarse de que el producto adquirido cumple los
requisitos de compra especificados, debiendo implementar la inspección del producto u
otras actividades necesarias, para asegurarlo.
63
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177
Procedimiento de Compra y/o Arriendo de Materiales, Equipos e Insumos

(PA-01)
1. Objetivo
El objetivo de éste procedimiento es adquirir materiales, equipos e insumos ya sea
en venta o arriendo para abastecer las necesidades de la Obra.
2. Alcance
Este procedimiento aplica a todas las obras de la empresa, desde que se detecta la
necesidad en obra hasta su recepción conforme.
3. Definiciones
• VºBº: Corresponde a la aprobación de una acción o actividad. Léase “Visto
Bueno”.
• Orden de compra: Documento que permite solicitar al proveedor los
productos a comprar.
4. Responsables
• Gerente de Operaciones
• Gerente de Área
• Profesional Administrador de Obra (Ingeniero Residente)
• Encargado de Adquisiciones
• Bodeguero de Obra
• Usuario de Área
64
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177
5. Descripción del Proceso

• Solicitud de materiales y/o equipos: El profesional administrador de obra
emite y envía una Solicitud de Compra y/o Arriendo de Materiales y
Equipos (PA-MEQ-01), en la cual los materiales a solicitar deben estar
bien especificados en cuanto a calidad y cantidad. El formulario debe llevar
número correlativo por Obra. El original de la Solicitud de Compra y/o
Arriendo de Materiales y Equipos (PA-MEQ-01) debe permanecer en
Obra.
Para compras relacionadas con subcontratos y/o equipos especiales, la

selección, cotización y contratación se realiza según el Procedimiento para
la Selección, Evaluación y Re-evaluación de Proveedores Críticos (PA-
02).
• Revisión de inventarios: El Encargado de Adquisiciones revisa el

Inventario de Materiales y Equipos (PA-INV-01) de las faenas para
detectar la existencia de lo solicitado para traspasar de una obra a otra y así
obviar el proceso de compra. Si existe la disponibilidad en otra obra, se verá
la factibilidad de un traspaso mediante guía de despacho interna.
• VºBº de insumos a comprar y/o arrendar: La Solicitud de Compra y/o

Arriendo de Materiales y Equipos (PA-MEQ-01) se presenta al Gerente
de Operaciones para V° B° de lo que se va a comprar y/o arrendar. Luego se
devuelve al Encargado de Adquisiciones, indicando con un ticket lo que se
debiera comprar y con una cruz lo que queda pendiente o no se va a
comprar.
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• Cotización, compra y despacho de insumos: El Encargado de Adquisiciones

realiza a lo menos 1 cotización, para los productos solicitados, al(los)
Proveedor(es) que se encuentra(n) registrado(s) en el Listado y Ficha de
Proveedores (PA-PROV-01). Con la(s) cotización genera la Orden de
Compra (PA-OC-01) de lo solicitado. Se completa la Solicitud de Compra
y/o Arriendo de Equipos (PA-MEQ-01) con el N° de la Orden de
Compra (PA-OC-01) y se preocupa de coordinar el despacho de lo
solicitado.
• Confirmación de arribo a obra de insumos: El bodeguero de obra confirma

que el producto ha llegado a obra, chequeando con el pedido en la Solicitud
de Compra y/o Arriendo de Equipos (PA-MEQ-01). En caso de
discrepancia informa al Profesional Administrador de Obra. Luego, éste
envía al Encargado de Adquisiciones, la(s) guía(s) de despacho(s), sólo en el
caso de existir observaciones del material llegado o que no ha llegado a su
Obra.
• ¿Llegó el producto a obra?: Se determina, de acuerdo al paso anterior, si el

producto comprado y/o arrendado llegó conforme a obra.
• Informe de razones: Una vez que la obra ha informado al Encargado de

Adquisiciones de la no llegada de algún producto o de alguna observación
de lo solicitado, éste informará al Gerente de área el porqué no se compró o
porqué no ha llegado, por escrito. En caso de rehacer la compra se vuelve al
punto “Cotización, compra y despacho de insumos”.
66
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6. Indicador de gestión
Corresponde al número de materiales y/o equipos comprados o arrendados que
llegaron conformes a la obra versus el número de materiales y/o equipos comprados
o arrendados que no llegaron.
7. Referencias
• Procedimiento para la Selección, Evaluación y Re-evaluación de
Proveedores Críticos (PA-02).
• Listado y Ficha de Proveedores (PA-PROV-01).
8. Registros
Responsable Almacenamiento
Identificación Código
Emisión Conservación Medio Lugar T.retención
Solicitud de
Compra y/o Profesional Profesional PA-MEQ-
Papel 1 año
Arriendo de Administrador Administrador Obra
Magnético 01
Materiales y de Obra de Obra
Equipos
Inventario de
Bodeguero de Encargado de Papel Of. 1 año PA-INV-01
Materiales y
Obra Adquisiciones Magnético Adquisiciones
Equipos
Orden de Encargado de Bodeguero de 1 año PA-OC-01
Papel Obra
Compra Adquisiciones Obra
9. Anexos
• Solicitud de Compra y/o Arriendo de Materiales y Equipos (PA-MEQ-01).
• Inventario de Materiales y Equipos (PA-INV-01).
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177
• Orden de Compra (PA-OC-01).

• Diagrama de flujo (DFA-01).
Los materiales y productos definidos como críticos y por consiguiente sometidos al

Plan de Aseguramiento de Calidad son (Ver Tabla 6.5):
Parámetros
Material
a Método Frecuencia
o Producto
controlar
Contacto con
Petroleo con I/E Disponibilidad Bomba Diaria.
abastecedora.
Por cada
Resistencia y LNV 79
Hormigón H-30 camión
trabajabilidad LNV 82
Mixer.
Tipo, Grado (o
calidad), Revisión de
Acero para Por cada
Diámetro, Orden de
Armaduras partida.
Longitud y Compra.
Forma.
Por cada
Emulsión CRS-2 Calidad LNV 31 Camión
Regador.
Por cada
LNV 50
Asfalto MC-30 Calidad Camión
LNV 25
Regador.
LNV 102
LNV 71
Suministro LNV 76
Por cada
Material Granular Calidad y LNV 3
Camión
para Base Graduación LNV 75
Tolva.
Chancada LNV 89
LNV 90
LNV 92
Tabla 6.5: Materiales sometidos al PAC.
68
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177
8. SUBCONTRATACIONES
Los materiales, productos y servicios considerados críticos durante la ejecución de

las obras y los proveedores que los suministran son seleccionados, evaluados y re-
evaluados de acuerdo a los criterios establecidos en el Procedimiento para la
Selección, Evaluación y Re-evaluación de Proveedores Críticos (PA-02).
La evaluación y re-evaluación de los proveedores de servicios críticos (subcontratos

de especialidad) es responsabilidad del Profesional Residente, quien remite los
antecedentes a la Gerencia en Oficina Central, para actualizar la información en la
Base de datos de proveedores. Los datos de entrada para la re-evaluación de los
proveedores de materiales y productos críticos se generan en obra y la información se
remite a Oficina Central.

señala que la organización debe evaluar y seleccionar los proveedores en función de su
capacidad para suministrar productos de acuerdo con los requisitos de la organización,
estableciéndose criterios para la selección, evaluación y re-evaluación de ellos.
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177
Procedimiento para la Selección, Evaluación y Re-evaluación de Proveedores

Críticos (PA-02)
1. Objetivo
El objetivo de éste procedimiento es determinar y evaluar las distintas alternativas
de Subcontratistas que presenta el mercado para satisfacer las necesidades de la obra
en forma adecuada. Se elige al subcontratista dentro del listado que mantiene la
Empresa, considerando antecedentes tales como su prestigio, sus precios, calidad y
cumplimiento en trabajos anteriores. Durante o una vez efectuados sus servicios
éstos se evalúan; los datos quedan registrados y sometidos a consideración para
trabajos futuros.
2. Alcance
Este procedimiento aplica desde la necesidad del servicio, hasta el final del trabajo
del subcontratista y su evaluación.
3. Definiciones
• Subcontratista: Es una empresa o persona natural que entrega un bien o
servicio, mediante un contrato de construcción o prestación de servicios.
4. Responsables
• Gerente de Operaciones

• Búsqueda de subcontratistas: El Gerente de Operaciones busca nuevos
subcontratistas mediante catálogos, vía Internet u otros contactos. Una vez
obtenida ésta información comienza el proceso de selección.
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177
• Selección de subcontratistas: Los subcontratistas nuevos deben tener el

visto bueno del Gerente de Operaciones. Luego, el subcontratista está en
condiciones de prestar su servicio.
A los subcontratistas antiguos (anteriores a la implementación del PAC), se

les registra en el Listado y Ficha de Proveedores (PA-PROV-01), en la
columna correspondiente (nuevo o antiguo).
• Ingreso a registro: El Encargado de Adquisiciones lo ingresa en el Listado

y Ficha de Proveedores (PA-PROV-01). En este listado los subcontratistas
se destacan al final, con un color diferente de los proveedores.
• Información para el subcontratista: El Gerente de Operaciones informa al

subcontratista cuales serán los tipos de control y parámetros que se aplicarán
para medir su gestión.
• Inspección del subcontrato: Se debe inspeccionar la fabricación del

producto o la prestación del servicio, incluyendo obligatoriamente visitas a
sus instalaciones, por parte del personal técnico-profesional de la
organización.
.
• Evaluación del subcontratista: Durante el desarrollo del subcontrato o al
término se evalúa el trabajo del subcontratista. Una vez completado el
registro Evaluación y Desempeño de Subcontratistas (PA-ED-01), se
envía al Gerente de Operaciones.
71
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177
Con cada evaluación de subcontratista, se deja registrado en el Listado y

Ficha de Proveedores (PA-PROV-01) cualquier tipo de incumplimiento
pactado en la Orden de Compra (PA-OC-01) o en el contrato.
Posteriormente se le comunica dicha situación al Encargado de
Adquisiciones.
• ¿Puntaje bajo o incumplimientos?: Se determina, de acuerdo al paso

anterior, que en caso de que un Subcontratista obtenga un puntaje bajo o
tenga muchos incumplimientos, la Gerencia evaluará la continuidad o no del
mismo.
• No continuidad de subcontratista: Si el Gerente de Operaciones determina

la no continuidad del Subcontratista, se le comunica al Encargado de
Adquisiciones, quien coloca en el Listado y Ficha de Proveedores (PA-
PROV-01) el nuevo estado de “ No Vigente”.
Corresponde al número total de subcontratistas en obra versus el número de
subcontratistas que se ha determinado su no continuidad.
7. Referencias
• Orden de Compra (PA-OC-01).
• Procedimiento de Compra y/o Arriendo de Materiales, Equipos e Insumos
(PA-01).
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8. Registros
Evaluación y Profesional
Gerente de 1 año PA- ED -01
Desempeño de Administrador Papel Of. Central
Operaciones
Subcontratistas de Obra
Listado y PA- PROV
Gerente de Encargado de Papel Of. 1 año
Ficha de
Operaciones Adquisiciones Magnético Adquisiciones -01
Proveedores
9. Anexos
• Evaluación y Desempeño de Subcontratistas (PA-ED-01).
• Listado y Ficha de Proveedores (PA-PROV-01).
Los proveedores de servicios definidos como críticos y por consiguiente sometidos

al Plan de Aseguramiento de Calidad son (Ver Tabla 6.6):
Subcontratista Especialidad
ZVI CHILE S.A. Hormigón Estructural

MALLARAUCO S.A. Colocaciones de Tuberías
TESACO S.A. Pavimentos
BRINDAL
Señalización Vertical
CONSTRUCCIONES S.A.
CONSTRUCTORA VIDIC
Señalización Horizontal
S.A.
Tabla 6.6: Proveedores de Servicios Críticos.
73
Página
177
9. ACOPIOS, ALMACENAMIENTO Y MANEJO DE MATERIALES
El acopio, almacenamiento y manejo de los materiales considerados críticos durante

la ejecución de las obras se realiza de acuerdo a los criterios establecidos en el
Procedimiento para el Acopio, Almacenamiento y Manejo de Materiales (PA-
03).
Procedimiento para el Acopio, Almacenamiento y Manejo de Materiales (PA-

03)
1. Objetivo
El objetivo de éste procedimiento es definir y documentar el proceso de Ingreso y
Salida de materiales y equipos de bodega. Preocuparse por el traslado desde y hacia
bodega central y bodega de obras. Especificar las condiciones de almacenaje y
mantenimiento de los materiales.
2. Alcance
Este procedimiento alcanza a la verificación de todo el movimiento y control de
stock en obras y bodega central de: equipos (propios y arrendados), materiales y
productos comprados o traspasados.
3. Definiciones
• Bodeguero: Persona que será encargada de llevar a cabo el control de
bodega de obra; ya sea contratada para este cargo o designada por el
Profesional Administrador de Obra del personal ya contratado.
• Bodega de obra: Lugar físico donde se guardan la mayor cantidad de
productos en forma ordenada y de fácil ubicación y que no debieran quedar
a la intemperie.
74
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177
• Bodega Central: Lugar físico donde se guardaran la mayor cantidad de

productos en tránsito hacia y desde las obras. Los productos deben estar en
forma ordenada y de fácil ubicación y no debieran quedar a la intemperie.
Depende del Encargado de Adquisiciones.
4. Responsables
• Bodeguero

• Control de materiales: Todo material o equipo que llegue o salga de la obra
con guía, factura o boleta o sin ellas, deberá ser ingresado al Control
Entrada y Salida Materiales (PA-MAT-01). Este documento resumen
servirá para traspasar al registro Stock de Materiales (PA-ST-01) el
movimiento de materiales en forma individual.
• Almacenamiento de materiales: Las condiciones de almacenamiento de los

materiales en bodega son de acuerdo a las especificaciones del fabricante.
• Entrega de materiales: Para que el Bodeguero entregue materiales, la

persona que retire deberá traer obligatoriamente un vale, donde se exprese el
material a retirar, la cantidad, para que área de trabajo se necesita y el
nombre de quien retira. Todo esto firmado por el Jefe de Obra o Capataz.
Este vale es el respaldo que tendrá el Bodeguero para rebajar de su registro
Stock de Materiales (PA-ST-01), en el momento en que sean revisado el
consumo de los mismos.
75
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177
• Traslado de materiales: Las condiciones de traslado de los materiales son de

acuerdo a las especificaciones del fabricante. Se debe usar un medio de
transporte adecuado.
• Actualización de stock: El registro Stock de Materiales (PA-ST-01) se

actualiza diariamente y debe reflejar las reales existencias de bodega.
.
• Inventariado de materiales: Para el caso de la bodega de obra, todos los
fines de mes el Profesional Administrador de Obra realiza el Inventario de
Materiales y Equipos (PA-INV-01), el que es despachado al Encargado de
Adquisiciones. Para el caso de la bodega central, el Inventario de
Materiales y Equipos (PA-INV-01) se realiza cada semestre por el
Encargado de Adquisiciones.
Corresponde a la cantidad de materiales e insumos acopiados, almacenados y
manejados versus la cantidad de materiales que deben ser repuestos por no
detectarse luego del inventario.
7. Referencias
76
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177
8. Registros
Control Bodega de
Bodeguero / Bodeguero / PA- MAT -
Entrada y Papel Obra / 1 año
Encargado de Encargado de
Salida Magnético Bodega 01
Adquisiciones Adquisiciones
Materiales Central
Stock de Bodega de 1 año PA- ST -01
Bodeguero Bodeguero Papel
Materiales Obra
9. Anexos
• Control Entrada y Salida Materiales (PA-MAT-01).
• Stock de Materiales (PA-ST-01).
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177
El tratamiento general que se dará a los materiales o productos que se requieran

acopiar o que requieran un almacenamiento y manejo bajo ciertas condiciones
controladas se describen en la Tabla 6.7:
Material
o Identificación Ubicación
Producto
Bodega
Solera Tipo A SOL-A
Saneamiento
Bodega
Arena ARE
Áridos
Tubo Hormigón
Bodega
de Base Plana THBP-08
Saneamiento
D = 0,80 m.
Madera para Bodega
MADMOL
Moldajes Saneamiento
Acero para Bodega
ACARM-63
Armaduras Saneamiento
Alambre Negro Bodega
ALN-18
Nº 18 Saneamiento
Polvo de Roca Bodega
PROCA
en Planta Áridos
Bodega
Pintura Acrílica PINAC
Demarcación
Acero Bodega
ACEST
Estructural Demarcación
Planchas de Bodega
ZINC
Zinc Demarcación
Esmalte Bodega
ESMST
Sintético Demarcación
Pintura Bodega
ANTIC
Anticorrosiva Demarcación
Tabla 6.7: Materiales o Productos a Acopiar.
78
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177
10. INSPECCIÓN, CONTROL Y ENSAYO
El objetivo de ésta sección es hacer referencia a los Planes de Inspección y Ensayo

(PIE) del Plan de Aseguramiento de Calidad de la obra “Conservación Periódica
Camino La Carrera, S.R., Km. 0.00 al Km. 4.52, Comuna de Melipilla, Provincia de
Melipilla, Región Metropolitana".
En dicho plan, se muestran la etapa en que se realizará la inspección, el elemento a ser

inspeccionado, el tipo de inspección, los documentos de referencia que permiten
evaluar y basar en ellos la inspección, el responsable de realizar la inspección,
establecer si es un Punto de Control o de Detención, es decir, si se inspecciona o
ensaya un aspecto importante de la obra sin detener el proceso constructivo o bien éste
proceso debe ser detenido hasta que se hayan realizado las inspecciones, también se
debe establecer la frecuencia de la inspección y cuáles son los criterios para ser
aceptada la inspección.
Con esto, se da cumplimiento al punto 7.1 (c) de la Norma ISO 9001:2000, en el cual
se señala que la organización debe determinar, durante la planificación de la
realización del producto, las actividades requeridas de verificación, validación,
seguimiento, inspección y ensayo / prueba específicas para el producto, así como los
criterios para la aceptación del mismo.
79
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177
En la Tabla 6.8, se presenta el Plan de Inspección y Ensayos (PIE) para la partida de

“Relleno Estructural”.
PAC Revisión 0
CAMINO LA CARRERA, KM 0.0 AL KM 4.52, COMUNA MELIPILLA, R.M. Código PAC/PIE/RE.EST.
PROGRAMA DE INSPECCIÓN Y ENSAYO (PIE) Fecha 07.12.07
RELLENO ESTRUCTURAL Pagina 1 de 1
Etapa Elemento a Tipo Documento Responsable Tipo Frecuencia Criterio aceptación

inspeccionar Inspección referencia inspección punto
Prelim. Maquinaria y equipos Visual E.T.E J.de Obra PD Previo al Perfecto estado operativo
proceso
Prelim. Personal con instrucción Visual Plan de J.de Obra PD Previo al Preparación suficiente
trabajo proceso
Prelim. Seguridad del trabajo Visual Programa J.de Obra PD Previo al Riesgos controlados
Prev.de proceso
Riesgos
Prelim. Señalización área de Visual Progr.Prev. J.de Obra PD Previo al Instalada correctamente
trabajo de Riesgos proceso
Prelim. Cota sello de Nivelación Proyecto Topógrafo PC Previo al Según proyecto
fundación proceso
Prelim. Marcar cota capas Nivelación Proyecto Topógrafo PC Cada tramo Según proyecto
relleno
Prelim. Calidad y granulom. Ensayo MC-V5 Laboratorista PC Cada tramo Cumplir MC-V5
material relleno
Proceso Control Compactación Ensayo MC-V5 Laboratorista PC Cada tramo Cumplir MC-V5
Proceso Cota subrasante Nivelación Proyecto Topógrafo PC Cada tramo Según proyecto
Observaciónes:
PD: Punto de detección
PC: Punto de control
Tabla 6.8: PIE - Relleno Estructural.
80
Página
177
En la Tabla 6.9, se presenta el Plan de Inspección y Ensayos (PIE) para la partida de

“Terraplenes”.
PAC Revisión 0
CAMINO LA CARRERA, KM 0.0 AL KM 4.52, COMUNA MELIPILLA, R.M. Código PAC/PIE/TERR
TERRAPLENES Pagina 1 de 1

proceso
trabajo proceso
Prev.de proceso
Riesgos
Prelim. Programa Previo al Instalada correctamente
Señalización área de trabajo Visual Prev.de J.de Obra PD proceso
Riesgos
Prelim. Replanteo Topográfica Planos de Topógrafo PC Previo al Según proyecto y
Proyecto proceso MC-V5
Prelim. Marcar cota capas Nivelación Proyecto Topógrafo PC Cada tramo Según proyecto y
MC-V5
Proceso Calidad y granulom. Ensayo MC-V5 Laboratorista PC Cada tramo Cumplir MC-V5
material terraplén
Espesor de capa sin E.T.E J.de Obra Según capacidad equipo
Proceso Chequeo PC Cada capa
compactar compactador
Proceso Proceso de compactación Visual MC-V5 Capataz PC Cada capa Cumplir MC-V5
Terminación Control Compactación Ensayo MC-V5 Laboratorista PC Cada tramo Cumplir MC-V5
Terminación Cota subrasante Nivelación Proyecto Topógrafo PC Cada tramo Según proyecto
Observaciónes:
Tabla 6.9: PIE - Terraplenes.
81
Página
177
En la Tabla 6.10, se presenta el Plan de Inspección y Ensayos (PIE) para la partida

de “Tratamiento Superficial Doble”.
PAC Revisión 0
CAMINO LA CARRERA, KM 0.0 AL KM 4.52, COMUNA MELIPILLA, R.M. Código PAC/PIE/TSD
TRATAMIENTO SUPERFICIAL DOBLE Pagina 1 de 1

proceso
trabajo proceso
Prev.de proceso
Riesgos
Riesgos
Prelim. Preparación de Visual Planos de J.de Obra PD Previo al Según planos de proyecto
superficie Proyecto proceso y MC-V5
Proceso Dosificación asfalto Ensayo MC-V5 Laboratorista PC Cada tramo Cumplir MC-V5
y áridos
E.T.E J.de Obra Según capacidad equipo
Proceso Aplicación ligante Chequeo PC Cada capa
regador
Proceso Rodillado Chequeo MC-V5 J.de Obra PC Cada tramo Cumplir MC-V5
Plan de
Terminación Mantención y apertura Visual J.de Obra PD Cada tramo Cumplir MC-V5
trabajo
Observaciónes:
Tabla 6.10: PIE – Tratamiento Superficial Doble.
82
Página
177

de “Base Granular Chancada”.
PAC Revisión 0
CAMINO LA CARRERA, KM 0.0 AL KM 4.52, COMUNA MELIPILLA, R.M. Código PAC/PIE/BG
BASE GRANULAR CHANCADA Pagina 1 de 1

proceso
trabajo proceso
Prev.de proceso
Riesgos
Riesgos
Prelim. Marcar cota capas Nivelación Proyecto Topógrafo PC Cada tramo Según proyecto y MC-V5
Proceso Calidad y granulom. Ensayo MC-V5 Laboratorista PC Cada tramo Cumplir MC-V5
material base
Espesor de capa sin E.T.E J.de Obra Según capacidad equipo
Proceso Chequeo PC Cada capa
compactar compactador
Proceso Proceso de compactación Chequeo MC-V5 Capataz PC Cada capa Cumplir MC-V5
Terminación Control Compactación Ensayo MC-V5 Laboratorista PC Cada tramo Cumplir MC-V5
Terminación Cota rasante Nivelación Proyecto Topógrafo PC Cada tramo Según proyecto
Observaciónes:
Tabla 6.11: PIE – Base Granular Chancada.
83
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177
En la Tabla 6.12, se presenta el Plan de Inspección y Ensayos (PIE) para las partidas
de “Hormigón H-20” y “Hormigón H-30”.
PAC Revisión 0
CAMINO LA CARRERA, KM 0.0 AL KM 4.52, COMUNA MELIPILLA, R.M. Código PAC/PIE/HORM
HORMIGON H-20, H-30 Página 1 de 1
Etapa Elemento a Tipo Documento Responsible Tipo Frecuencia Criterio aceptación

proceso
Prelim. Personal con Visual Plan de J.de Obra PD Previo al Preparación suficiente
instrucción trabajo proceso
Prev.de proceso
Riesgos
Prelim. Marcar nivel Nivelación Proyecto Topógrafo PC Previo al Cotas del Proyecto
hormigón proceso +/- 3 mm.
Proceso Recepción Visual E.T.E,MC Laboratorista PC Cada Sello de calidad
del hormigón camion mix.
Proceso Docilidad del Ensayo E.T.E, MC Laboratorista PC Cada camión Cono de Abrams +/-3 cm
hormigón
Proceso Resistencia del Ensayo E.T.E,MC Laboratorista PC Cada elemento Toma muestras durante
hormigón hormigonado hormigonado
Proceso Fraguado Visual E.T.E, MC Laboratorista PC Cada elem. Según método elegido
del hormigón hormigonado
Observación:
PD:Punto de detección
PC:Punto de control
Tabla 6.12: PIE - Hormigones.
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de “Acero para Armaduras”.
PAC Revisión 0
CAMINO LA CARRERA, KM 0.0 AL KM 4.52, COMUNA MELIPILLA, R.M. Código PAC/PIE/A63
ACERO PARA ARMADURAS A63-42H Página 1 de 1

proceso
trabajo proceso
Prev.de proceso
Riesgos
Planos del Cada tipo de
Proceso Preparación enfierraduras Visual J.de Obra PD Según geometría del Proyecto
Proyecto enfierradura
Planos del Cada tipo de
Proceso Colocación enfierradura Visual J.de Obra PD Según geometría del Proyecto
Proyecto enfierradura
Nivelación y Planos del
Proceso Nivelación y alineamiento Topógrafo PC Cada tramo Cotas Proyecto +/- 3 mm
Taquimetría Proyecto
Planos del
Entrega Terminación Visual J.de Obra PD Cada tramo Eje vertical proyecto +/-3 mm
Proyecto
Observación:
PD:Punto de detección
PC:Punto de control
Tabla 6.13: PIE – Acero para Armaduras.
85
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11. CONTROL DE DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN
Los equipos y dispositivos considerados que pueden incidir en la confiabilidad de

los resultados y que puedan afectar a la calidad, están controlados por el
Procedimiento para el Control de Equipos de Inspección, Medición y Ensayo
(PA-04). Se incluyen los elementos de medición topográfica y los de laboratorio de
obra.

señala que la organización debe determinar el seguimiento y la medición a realizar, y
los dispositivos de medición y seguimiento necesarios para proporcionar la evidencia
de la conformidad del producto con los requisitos determinados.
Además, los laboratorios en los cuales se realicen las calibraciones de los instrumentos
deben estar acreditados ante el INN (Instituto Nacional de Normalización), para
asegurar la trazabilidad de las mediciones.
86
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177
Procedimiento para el Control de Equipos de Inspección, Medición y Ensayo

(PA-04)
1. Objetivo
El objetivo de éste procedimiento es coordinar las acciones para que los equipos de
control, medición y ensayo aseguren que las mediciones entregadas por dichos
equipos sean correctas y confiables.
2. Alcance
Este procedimiento será aplicado a los equipos topográficos y de laboratorio que se
utilicen en las faenas de construcción. Aplica desde que se da de alta el Listado de
Equipos sometidos a Control (PA-CON-01), hasta su cumplimiento o posterior
baja.
3. Definiciones
• Bodega Central: Lugar físico donde se guardaran la mayor cantidad de
productos en tránsito hacia y desde las obras. Los productos deben estar en
forma ordenada y de fácil ubicación y no debieran quedar a la intemperie.
Depende del Encargado de Adquisiciones.
• Verificación de un equipo: Es el conjunto de operaciones que tienen por
objeto comprobar que el equipo sigue midiendo correctamente.
4. Responsables
• Técnico Topógrafo
• Laboratorista vial
87
Página
177

• Confección de Listado de equipos: Los equipos en obra a controlar figuran
en el Listado de Equipos sometidos a Control (PA-CON-01). Una vez
que comienza una faena se revisa este listado, identificando cuales de estos
instrumentos serán utilizados en la obra, registrando la fecha de ingreso. Si
se incorporan nuevos equipos se actualiza el listado.
• Entrega e Inspección visual de equipos: Se entrega a los técnicos de obra

los equipos correspondientes. Luego, se realiza una inspección visual al
estado general de los equipos que figuran en el Listado de Equipos
sometidos a Control (PA-CON-01). En caso de algún inconveniente, se da
aviso al Profesional Administrador de Obra para su resolución.
• ¿Posee certificado de calibración?: Cuando un equipo inicia su operación y

cuenta con certificado de calibración, se acepta conforme.
• Calibración de equipos: La calibración y su posterior certificado debe ser

ejecutado por un laboratorio externo calificado y debe contener mediciones
efectuadas al equipo y debe además establecer rangos de tolerancia. A los
equipos que corresponda, según el Listado de Equipos sometidos a
Control (PA-CON-01), se les coloca una etiqueta, la cual tendrá la leyenda
“CALIBRADO”, su fecha de vencimiento y el número de registro que
corresponde al número del certificado. Los certificados y documentos se
archivan en carpeta de obra. Los equipos con problemas serán etiquetados
con la leyenda “DEFECTUOSO” y no podrán ser usados hasta ser
nuevamente calibrado y dados de alta.
88
Página
177
A los equipos que se arrienden, se les exigirá en la orden de compra el

Certificado de Calibración por parte del proveedor. Con el certificado del
equipo arrendado, en obra se le coloca la etiqueta que indica el estado de
calibración.
• Verificación de equipos: Para cada equipo que corresponda, antes del

vencimiento indicado en la etiqueta que indica el estado de calibración, se
realiza la verificación, anotándose en el Listado de Equipos sometidos a
Control (PA-CON-01). Si éste es verificado correctamente, se le renueva
por otro período la etiqueta.
• ¿Traslado a otra obra de equipo?: En el caso de que un equipo sea

trasladado a otra obra y que tenga la fecha en la Etiqueta de Estado de
Calibración vigente, será responsabilidad de la nueva obra donde esa fecha
expire, realizar la verificación indicada en el Listado de Equipos sometidos
a Control (PA-CON-01). Se debe traspasar a la nueva obra toda la
información referente al equipo.
• Embalaje y envío a bodega de equipos: Cuando termina una faena los

equipos deben ser embalados adecuadamente para su transporte. Luego, los
equipos son enviados a la bodega central, debiendo ser resguardados
adecuadamente.
Corresponde al número total de equipos de control, medición y ensayo versus el
número de equipos de control, medición y ensayo que, una vez verificados, deben
ser enviados a calibrar.
89
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7. Referencias
• Instructivo para la Verificación de Equipos de Control, Medición y Ensayo
(IN-PA-04).
8. Registros
Profesional
Administrador
Listado de Obra /
Profesional de Obra / PA- CON -
Equipos Papel Laboratorio 1 año
Administrador Técnico
sometidos a Magnético de 01
de Obra Topógrafo /
Control Autocontrol
Laboratorista
vial
9. Anexos
• Listado de Equipos sometidos a Control (PA-CON-01).
• Instructivo para la Verificación de Equipos de Control, Medición y Ensayo
(IN-PA-04).
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El tratamiento general que se dará a los equipos de control, medición y ensayo se

describe en la Tabla 6.14:
Equipo Número
Tipo
o Marca de Frecuencia Registro
de Control
Instrumento Serie
Certificado
Densímetro Troxler 2112 Calibración Cada 1 año emitido por el
proveedor
Registro
Nivel Mercator 652 Verificación 2 meses emitido por el
Topográfico Técnico
Topógrafo
Certificado
Nivel Suizz 448 Calibración 6 meses emitido por el
Topográfico
proveedor
Registro
Taquímetro Topcon 695 Verificación 3 meses emitido por el
Técnico
Topógrafo
Certificado
Taquímetro Suizz 158 Calibración 6 meses emitido por el
proveedor
Certificado
Estación Total Topcon 123 Calibración 6 meses emitido por el
proveedor
Registro
Cono de
Sorrento Verificación 2 meses emitido por el
241
Abrams Laboratorista
vial
Certificado
Prensa CBR Controls 478 Calibración 3 meses emitido por el
proveedor
Tabla 6.14: Listado de Equipos Sometidos a Calibración o Verificación.
91
Página
177
12. CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS MEDIOAMBIENTALES
Se confeccionó un listado con los requisitos medioambientales para la obra, de

acuerdo a las Bases de Licitación y a la normativa aplicable (Manual de Carreteras,
Vol. 9: “Estudios y Criterios Ambientales en Proyectos Viales”), las cuales tienen
como objetivo establecer el marco general por el cual se debe regir la construcción y
conservación de proyectos viales, y sus obras relacionadas con el fin de evitar la
alteración de las condiciones medio ambientales del espacio físico tanto natural como
artificial que circunda la obra, evitando modificaciones innecesarias del medio, la
contaminación con residuos derivados de las obras y otros impactos que atenten
contra el ambiente. Además, se estableció un método para cumplir dichos requisitos,
la forma de verificar el cumplimiento de tales acciones y la manera de demostrar y/o
registrar la verificación (Ver Tabla 6.15).
Requisitos
Método Verificación Registro
Medioambientales
Control de entrega
Adoptar medidas de instructivos de
preventivas para las restricciones Registro de
Protección de la
evitar actividades que presenta cada accesibilidad a la
Flora y Fauna
depredativas sobre área involucrada en información.
la flora y fauna. el Plan de Manejo
Integral (PMI).
Dotar equipos e
instalaciones con
elementos
adecuados para Registro de
Control de equipos
asegurar que se control de
contra incendios.
minimice la equipos.
probabilidad de
propagación del
fuego.
92
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177
Requisitos
Medioambientales
Se debe presentar
una “Solicitud de Registro de
Existencia de
aprovechamiento de aprobación de
contratos de uso de
Uso y Resguardo de Derechos de Agua”, “Solicitud de
las aguas, con los
Cursos de Agua que certifique la aprovechamiento
dueños de dichos
autorización para de Derechos de
recursos.
utilizar dichos Agua”.
recursos.
Evitar el lavado o
enjuague de
equipos que puedan
producir
Vigilar que la Registro de
escurrimiento o
calidad de las aguas verificación de la
derrames de
no se vean calidad de las
contaminantes
afectadas. aguas.
cerca de los cursos
de aguas
superficiales o
subterráneas.
La vegetación que
Registro de
sea alterada, será
Presentar un Plan cumplimiento de
Recuperación de la reemplazada con
de recuperación de Plan de
Vegetación especies nativas o
la vegetación. recuperación de la
endémicas propias
vegetación.
de la zona.
Contratar un Registro de
especialista Presentar un Plan cumplimiento de
Restos Históricos o arqueológico para de intervención del Plan de
Arqueológicos la descripción del o (los) sitios intervención del
los sitios arqueológicos. (los) sitios
arqueológicos. arqueológicos.
Se deberá evitar Tomar las
que las faenas precauciones
Transporte durante
produzcan necesarias para tal
las Faenas y
contaminación efecto (por ejemplo,
Movimientos de
atmosférica por regar el área
Maquinarias
acción de las afectada o colocar
partículas de polvo. revestimiento).
93
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177
Requisitos
Medioambientales
Transporte durante Contar con lonas de
Evitar el vertido de
las Faenas y recubrimiento,
material durante el
Movimientos de envases herméticos
transporte.
Maquinarias u otros.
Colocación de
Administrar medios
balanzas que
Evitar todo daño a para asegurar que
permitan verificar
caminos públicos y los vehículos no
y registrar el
servicios de utilidad excedan los pesos
tonelaje total o
pública. por eje máximos
por eje que se esté
autorizados.
transportando.
El espacio físico
Se deberá generar
deberá ser utilizado
un Plan de
en forma ordenada,
Se deberán efectuar Manejo que
evitando que las
las acciones de considere:
dependencias
restauración de - Autorización del
generen
Instalación de suelos, reposición SAG o CONAF,
alteraciones
Faenas de vegetación, SESMA y
ambientales
relleno de pozos, propietario del
significativas tanto
retiro de materiales terreno.
en el entorno como
y desechos. - Planificación de
en el interior de la
la ubicación de
instalación de
las instalaciones.
faenas.
Definir actividades
y acciones
El espacio físico
conducentes a
deberá ser utilizado
restaurar el área del
en forma ordenada,
botadero
evitando que las
considerando, al
dependencias Plan de Manejo
Apertura, Uso y menos, la
generen para Apertura,
Abandono de definición del uso
alteraciones Uso y Abandono
Botaderos posterior del área,
ambientales de Botaderos.
las acciones de
significativas tanto
restauración de las
en el entorno como
formas iniciales y la
en el interior del
reposición de la
botadero.
vegetación y
rellenos.
94
Página
177
Requisitos
Medioambientales
El espacio físico
Se debe realizar una deberá ser utilizado
definición de las en forma ordenada,
actividades y evitando que las
Plan de Manejo
Apertura, acciones dependencias
para Apertura,
Explotación y conducentes a generen
Explotación y
Abandono de restaurar el área de alteraciones
Abandono de
Empréstitos la instalación, con ambientales
Empréstitos.
tal no dejar ningún significativas tanto
tipo vestigio de en el entorno como
ocupación. en el interior del
empréstito.
Tabla 6.15: Listado de Requisitos Medioambientales para la Obra.
95
Página
177
13. CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE PREVENCIÓN DE ACCIDENTES

DEL TRABAJO
Se confeccionó un listado con los requisitos de prevención de accidentes del trabajo

para la obra, de acuerdo a las Bases de Licitación y a la normativa aplicable (“Bases
Administrativas de Prevención de Riesgos para contratos de ejecución y de
concesiones de Obras Públicas”). Además, se estableció un método para cumplir
dichos requisitos, la forma de verificar el cumplimiento de tales acciones y la manera
de demostrar y/o registrar la verificación (Ver Tabla 6.16).
Requisitos
Prevención de Método Verificación Registro
Accidentes
Cumplimiento de Registro de
disposiciones cumplimiento de
Promover prácticas
legales, disposiciones legales,
Protección de de seguridad para
normativas y normativas y
Salud e todo el personal a
reglamentarias reglamentarias
Integridad cargo y divulgarlas
vigentes sobre vigentes sobre
Física de ampliamente entre
prevención de prevención de
Trabajadores. trabajadores y
accidentes y accidentes y
subcontratistas.
enfermedades enfermedades
profesionales. profesionales.
Contar con la visitas Registro de
Programa de En ningún caso
de un experto en cumplimiento del
Prevención de inferior a una
prevención de riesgos programa de
Riesgos de la jornada de trabajo
durante todo el prevención de riesgos
Obra. semanal
contrato. de la obra.
Mantener al día y
entregar a cada
El cumplimiento Registro de entrega
trabajador en forma
Higiene y del reglamento de reglamento interno
gratuita, un ejemplar
Seguridad en el será obligatorio de Higiene y
del reglamento
Trabajo. para los Seguridad en el
interno de Higiene y
trabajadores. Trabajo.
Seguridad en el
Trabajo.
96
Página
177
Requisitos
Prevención de Método Verificación Registro
Accidentes
Mantener los equipos
y dispositivos
técnicamente El cumplimiento
Registro de equipos y
Higiene y necesarios para del reglamento
dispositivos de
Seguridad en el reducir a niveles será obligatorio
Seguridad en el
Trabajo. mínimos los riesgos para los
Trabajo.
que puedan contratistas.
presentarse en los
sitios de trabajo.
Proporcionar a
trabajadores equipos El cumplimiento
e implementos de del reglamento Registro de
seguridad personal, será obligatorio implementos de
conforme a los para los Seguridad Personal.
riesgos que entrañan contratistas.
sus labores.
Tabla 6.16: Listado de Requisitos de Prevención de Accidentes del Trabajo

para la Obra.
97
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177
14. CONTROL DE PRODUCTOS NO CONFORMES
Las actividades necesarias para tratamiento y control de productos y materiales no

conformes, se describen en el Procedimiento para el Control del Producto No
Conforme (PGC-01). Con esto, se da cumplimiento al punto 8.3 de la Norma ISO
9001:2000, en el cual se señala que la organización debe asegurarse de que el producto
que no sea conforme con los requisitos, se identifica y controla para prevenir su uso o
entrega no intencional.
98
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177
Procedimiento para el Control del Producto No Conforme (PGC-01)
1. Objetivo
El objetivo de este procedimiento es establecer las acciones y controles necesarios

para asegurar el manejo adecuado de los productos o servicios no conformes, así
como prevenir su uso o entrega no intencional.
2. Alcance
Este procedimiento aplica desde la identificación, corrección, liberación o

aceptación bajo concesión, segregación y disposición de productos o servicios no
conformes en los procesos identificados en las unidades responsables que forman
parte del Sistema de Gestión de la Calidad.
3. Definiciones
• Registro de No Conformidad: Registro de papel (o archivo magnético) en

que se lleva la cuenta y razón, o en que se escriben algunas noticias,
ordenanzas o instrucciones.
• Disposición: Destino o uso previsto que se dará para los productos no
conformes.
• E.C.O.: Encargado de calidad en obra.
• Identificación: Datos específicos del producto o servicio no conforme. Debe
incluir su denominación y la descripción de sus características.
• Plan de calidad: Documento incluido en el Manual de Planeación de la
Calidad donde se establecen, entre otros, los criterios de aceptación de los
productos o servicios generados y los responsables de su revisión.
99
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177
• Responsable del proceso: Titular del área donde se genera el producto o

servicio no conforme.
• Responsable de la revisión: Persona o área encargada de realizar las
actividades de verificación de los productos o servicios, conforme a los
requisitos establecidos en los planes de calidad.
4. Responsables
Los responsables de este procedimiento, son del área de la construcción y del área
de la gestión de calidad. Los encargados del correcto funcionamiento de este
procedimiento son:
• E.C.O
• Capataz de área de detección
• Profesional de obra
• Líder de gestión de calidad
• Cliente
Dentro de los procesos de gestión que son necesarios para implementar un sistema
de gestión de calidad en una obra vial, es de vital importancia desarrollar un
procedimiento correcto de los “productos no conformes”. Este procedimiento se
basa principalmente en la detección y acción de productos no conformes producidos
dentro de la obra. Las actividades que componen este procedimiento son variadas y
algunas de ellas están ligadas directamente con otros procesos de gestión, como
puede ser el caso que un producto de un proceso de gestión, sea un insumo de una
100
Página
177
actividad de otro proceso de gestión. A continuación se presentan las actividades del

procedimiento:
• Identificación de la No Conformidad: Identifica productos o servicios no

conformes, de acuerdo con criterios establecidos. La aplicación de estos
criterios se realiza en los momentos o circunstancias siguientes:
· Durante la recepción de insumos (materiales necesarios para el proceso).

· En etapas críticas de revisión identificadas en el Plan de Calidad, relativas
a productos intermedios.
· En la revisión previa a la entrega del producto o prestación del servicio
final.
· Recepción de una queja identificada a partir de una comunicación directa
y no a través de la aplicación de encuestas de satisfacción.
• Registro de la No Conformidad: Registra el producto o servicio en un

documento, el cual debe ser aprobado por el Jefe del Área en que se
encontró la No Conformidad.
• APROBACIÓN: El E.C.O. junto con el capataz del área en la cual se

identificó la No Conformidad, deben verificar que la actividad “Registro de
la No Conformidad” se haya realizado de acuerdo a lo que la organización
requiere.
• Análisis preliminar de causas y definición de acción inmediata para la No

Conformidad: Recibe “Registro de No Conformidad”, para analizar las
causas por las que se generó el producto o servicio no conforme y así,
101
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177
posteriormente, definir con base en el análisis efectuado, el tipo de atención

requerida para resolver la no conformidad del producto o servicio, que puede
ser:
· Eliminación de la no conformidad, mediante acción inmediata;

· Liberación o aceptación bajo concesión;
· Segregación del producto o suspensión del servicio, e implantación de
acción correctiva / preventiva.
• Aplicación de acción inmediata: Determina la aplicación de una Acción

Inmediata, porque la no conformidad del producto o servicio obedeció a
acciones u omisiones en la realización del procedimiento definido para su
obtención, que pueden ser subsanadas sin pérdida del producto original o
suspensión del servicio. Corrige la no conformidad y registra en la “Registro
de No Conformidad”.
Posterior a esto, se libera el producto o servicio previa autorización del

Profesional de Obra, por lo que se recaba firma de Liberación o Aceptación
en “Registro de No Conformidad” y termina procedimiento. Si esto no
ocurriese, se verifica la aceptación bajo concesión.
• APROBACIÓN: El E.C.O. junto con un profesional del área en la cual se

aplica la acción, deben verificar que la actividad “Aplicación de acción
inmediata” se haya realizado de acuerdo a lo que la organización requiere.
102
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177
• Liberación de producto No Conforme bajo concesión: Determinan de

manera concertada (el Responsable del proceso y el Usuario) si el producto
o servicio puede ser liberado y aceptado en condiciones de no conformidad.
De ser así, se entrega al Usuario el producto no conforme y se obtienen
firmas de liberación o aceptación bajo concesión en la “Registro de No
Conformidad” y termina el procedimiento. De lo contrario, se debe verificar
la aplicación del procedimiento de Acciones Correctivas y/o Preventivas al
producto o servicio en cuestión.
• APROBACIÓN: El cliente tiene la opción de aceptar el producto en

cuestión, pese a que puede no cumplir con los estándares de calidad
requeridos por la organización.
• ¿Se requiere acción correctiva?: Si el E.C.O. junto con el profesional del

área en la cual se encuentra la No Conformidad determinan que ella no
puede ser resuelta mediante Acción Inmediata y que el producto o servicio
no puede ser liberado o aceptado bajo concesión, entonces amerita la
implantación de acciones correctivas o preventivas. Para ello se debe utilizar
el procedimiento denominado “Acciones Correctivas y/o Preventivas”.
Con dicho procedimiento se implantan acciones correctivas y/o preventivas

y se genera un producto o servicio en condiciones de conformidad.
103
Página
177
6. Referencias
Con el fin de cumplir el objetivo propuesto, se deberá tomar en cuenta las siguientes
normas, reglamentos e instructivos:
• Manual de gestión de calidad.

• Norma ISO 9001:2000
• Procedimiento de Gestión para la Realización de Acciones Preventivas y/o
Correctivas (PGC-02).
• Criterios para la identificación de productos no conformes.
7. Indicador de Gestión
Corresponde al número de No Conformidades identificadas (registradas) versus el

número de No Conformidades mejoradas vía Aplicación de Acción Inmediata.
8. Registros
Profesional
Responsable
Registro de No de obra Papel Oficina
de control de 1 año NC-RN-01
Conformidades Líder de Magnético coordinación
registros
gestión
104
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177
9. Anexos
• Registro de No Conformidades (NC-RN-01).

• Diagrama de flujo (DFG-01).
105
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177
15. ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
Las actividades necesarias para el control de las acciones correctivas y preventivas

se describen en el Procedimiento para la Realización de Acciones Preventivas
y/o Correctivas (PGC-02) el que debe ser atendido por todas las áreas de
Constructora kMz Ltda. Con esto, se da cumplimiento a los puntos 8.5.2 y 8.5.3 de la
Norma ISO 9001:2000, en los cuales se señala que la organización debe tomar
acciones, acorde a los efectos de las no conformidades encontradas o potenciales, para
eliminar la causa de dichas no conformidades, con objeto de prevenir que vuelvan a
ocurrir.
106
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177
Procedimiento para la Realización de Acciones Preventivas y/o Correctivas

(PGC-02)
1. Objetivo
El objetivo de éste procedimiento es definir la metodología para identificar y

eliminar las causas de No Conformidades reales del Sistema de Gestión de la
Calidad mediante la programación, implantación y seguimiento de acciones
correctivas. A su vez, también se considera la definición de los lineamientos a
seguir para prevenir e investigar causas de No Conformidades potenciales, así como
para el planteamiento y seguimiento de situaciones de mejora.
2. Alcance
Este procedimiento aplica a todas las actividades de la organización relacionadas

con el Sistema de Gestión de la Calidad. Todo comienza con la identificación de la
no conformidad y termina con la verificación de la implementación de la acción
preventiva y/o correctiva.
3. Definiciones
- Acción correctiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no

conformidad detectada u otra situación indeseable.
- No conformidad: Incumplimiento de los requisitos especificados en el
Sistema de Gestión de la Calidad, procesos y/o productos.
- Acción Abierta: Es la acción registrada, de la cual aún no se han eliminado
las causas de no conformidad.
107
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177
- Acción Cerrada: Es la acción registrada, de la cual ya se han eliminado las

causas de no conformidad y se ha verificado la eficacia de las acciones
tomadas.
4. Responsables
- Usuario del área

- E.C.O.
- Capataz de área
- Profesional de obra
- Líder de gestión de calidad
En la descripción del proceso se enumeran y se explican las diferentes actividades

que forman parte de este procedimiento, así como la creación de registros, listas de
chequeos, etc. La estructura que presenta este procedimiento esta creada con el fin
de realizar las labores de la manera más estandarizada posible y así generar un
patrón de trabajo para determinados procesos dentro de la organización.
- Identificación de la No Conformidad: Identifica no conformidades

potenciales o reales que pudieran afectar o que afecten el desempeño
satisfactorio del servicio, del proceso o del Sistema de Gestión de la Calidad.
La identificación de no conformidades reales puede surgir de las siguientes

fuentes de información, sin estar necesariamente limitada a las mismas:
- Registros de Producto y/o Servicio No Conforme.
108
Página
177
- Insatisfacción del usuario.

- Desempeño insatisfactorio del proceso o de las operaciones en general.
- Resultados de las auditorías internas y externas al Sistema de Gestión de la
Calidad.
- Análisis de resultados de registros de calidad, técnicas estadísticas e
indicadores (cuando la tendencia de dicha información no sea favorable).
- Análisis de fallas internas y externas del sistema de calidad.
La identificación de no conformidades potenciales o situaciones de mejora

puede surgir de las siguientes fuentes de información, sin estar
necesariamente limitada a las mismas:
- Juntas de Revisión con la Dirección.

- Resultado de los indicadores que afectan directamente a los objetivos de
calidad.
- Observaciones directas del área, hechas por el personal responsable de las
mismas.
- No conformidades resultantes de las quejas de los clientes.
- Resultado de las auditorías internas al sistema de Gestión de la Calidad.
- Análisis de costos beneficio.
- Análisis de resultados de registros de calidad, técnicas estadísticas e
indicadores (cuando la tendencia de dicha información no sea favorable sin
que exista un problema real aún).
Comunica al E.C.O. para su valoración (mediante oficio, atenta nota,

memorando, etc.) la detección u observación de una no conformidad y,
cuando aplique, anexa información soporte sobre el señalamiento.
109
Página
177
- Realizar análisis de causas: Analiza No Conformidad e identifica el

alcance del problema y al personal o área que debe participar en la atención
y solución del problema.
Convoca y realiza reunión con el personal requerido para que se defina y

aplique la herramienta de análisis más adecuada.
Registra el resultado de la investigación de causas (causa de no

conformidad) en el Registro de Acciones Correctivas y/o Preventivas.
Elabora plan de acciones sugeridas (acciones, fechas compromiso y

responsables) para dar solución a la no conformidad y se envía al E.C.O.
para autorización.
Presenta para su aprobación al E.C.O. o Líder Auditor, el Registro de

Acciones Correctivas y/o Preventivas, evidencia de la causa raíz y plan de
acción. Luego éste revisa y autoriza el análisis de causas y las acciones
sugeridas.
- Selección de Acción Preventiva y/o Correctiva: El E.C.O. o el Líder

Auditor deben seleccionar una acción preventiva y/o correctiva ante la No
Conformidad establecida. Para determinar que acción realizar, debe
informarse sobre las causas de ésta posible No Conformidad.
- APROBACIÓN: El E.C.O. o el Líder Auditor junto con un profesional

del área en la cual se presenta la No Conformidad, deben verificar que la
actividad “Selección de Acción Preventiva y/o Correctiva” se haya
realizado de acuerdo a lo que la organización requiere.
110
Página
177
- Implementación de la Acción Preventiva y/o Correctiva: Realiza acciones

correctivas / preventivas de acuerdo a lo programado en el plan de acción,
generando evidencia por cada una de las acciones realizadas para mostrar la
efectividad de la solución a la no conformidad. Queda constancia de dicha
evidencia en el Registro de acciones preventivas y/o correctivas.
- Verificación de la implementación de la acción Preventiva y/o Correctiva:

Acuerda con el responsable de la acción, el calendario de seguimiento al
plan de acción establecido en el registro de Registro de acciones preventivas
y/o correctivas, asegurándose de que existen fechas intermedias a la fecha
compromiso.
En el caso de Registro de acciones preventivas y/o correctivas cuya atención

involucre a más de una Unidad Responsable, será el Representante de la
Dirección quien designe a los Líderes Auditores responsables de dar
seguimiento a dichas acciones.
El Líder Auditor da seguimiento periódico al cumplimiento de las acciones

comprometidas en el Registro de acciones preventivas y/o correctivas
comprobando que:
- Las acciones realizadas correspondan a la prevención o mejora

determinada.
- Las acciones realizadas correspondan a la solución de la No Conformidad.
- La problemática haya sido corregida en todas las áreas afectadas.
- Las acciones programadas se hayan realizado en la fecha establecida.
111
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177
- En la revisión de los comparativos entre el antes y el después se identifique

el cambio.
- La efectividad de las acciones permitan comprobar la eliminación del
problema real.
Solicita en cada auditoría la información que evidencia la realización de

cada acción, anota los comentarios, observaciones, aplazamientos que se
susciten y anota su nombre, firma y fecha en que realizó la auditoría.
Informa mensualmente si es el caso, el avance de las acciones realizadas al

Líder Auditor / E.C.O. / Representante de la Dirección quienes generarán el
“Reporte de Seguimiento a Acciones” para elaborar los informes mensuales
a la Alta Dirección.
Comunica al E.C.O. la reprogramación de acciones cuando no se esté

solucionando la no conformidad o se hayan excedido en tiempo las antes
programadas.
Entrega Registro de acciones preventivas y/o correctivas al E.C.O. para su

validación. En caso de acciones derivadas de auditorías internas, la
validación queda a cargo del Líder Auditor.
- Verificación de la eficacia de la acción preventiva y/o correctiva: Revisa

que el Registro de acciones preventivas y/o correctivas contenga el
seguimiento de las acciones, así como las evidencias de su cumplimiento,
verificando la efectividad de la acción.
112
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177
- APROBACIÓN: El E.C.O. o el Líder Auditor junto con un profesional

del área en la cual se presenta la No Conformidad, deben verificar que la
actividad “Verificación de la eficacia de la acción preventiva y/o
correctiva” se haya realizado de acuerdo a lo que la organización requiere.
- Elaboración de concentrado de acciones preventivas y/o correctivas:

Recibe informes mensuales de cada unidad responsable con los avances de
las acciones correctivas / preventivas y elabora Concentrado Global de
Acciones.
Corresponde al número de No Conformidades identificadas versus el número de No

Conformidades prevenidas y/o corregidas.
7. Referencias
Con el fin de cumplir con el objetivo propuesto, se deberá tomar en cuenta lo
siguiente:
- Manual de Gestión de la Calidad.

- Procedimiento para el Desarrollo de Auditorías Internas (PGC-05).
- Procedimiento para el Control del Producto No Conforme (PGC-01).
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177
8. Registros
Registro de
Responsables
Acciones E.C.O
de control de Papel Oficina
Correctivas Profesional 1 año CP-RA-01
registros de Magnético coordinación
y/o de obra
calidad
Preventivas
Responsables
Reporte de E.C.O
de control de Papel Oficina
Seguimiento Profesional 1 año CP-RS-01
registros de Magnético coordinación
de Acciones de obra
calidad
E.C.O
Concentrado Profesional Representante
Papel Oficina
Global de de obra de la 1 año CP-CG-01
Magnético coordinación
Acciones Líder de Dirección
gestión
9. Anexos
Los formatos de los registros a utilizar son:
• Registro de Acciones Correctivas y/o Preventivas (CP-RA-01).

• Reporte de Seguimiento de Acciones (CP-RS-01).
• Concentrado Global de Acciones (CP-CG-01).
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177
16. CONTROL DE REGISTROS
Los registros que se generan por la implementación del Sistema de Gestión de

Calidad de Constructora kMz Ltda. Se controlan de acuerdo a los criterios
establecidos en el Procedimiento para el Control de Registros de Calidad
(PGC-03) en relación a su identificación, protección, recuperación, tiempos de
retención y disposición. Los registros permiten demostrar la ejecución de las
actividades establecidas en el Sistema de Calidad.

señala que los registros deben establecerse y mantenerse para proporcionar evidencia
de la conformidad con los requisitos así como de la operación eficaz del Sistema de
115
Página
177
Procedimiento para el Control de Registros de Calidad (PGC-03)
1. Objetivo
El objetivo de éste procedimiento es establecer los lineamientos generales para la

identificación, el almacenamiento, la protección, la recuperación, el tiempo de
retención y la disposición de los registros de calidad que proporcionen evidencia de
la conformidad con los requisitos así como de la operación eficaz del Sistema de
2. Alcance
Este procedimiento se aplica a todos los procesos relacionados con el sistema de

gestión de calidad de la organización.
Todo comienza con la definición de los registros de calidad, siguiendo con

planificación, elaboración, control y verificación de los registros. Si estas
actividades se ven aprobadas, se termina el proceso, si no, se definen acciones y se
vuelve a controlar y verificar los registros.
3. Definiciones
• Registro de Calidad: Documento con el cual se conserva evidencia de que

los procesos del sistema de gestión de calidad se realizan de manera estándar
conforme a lo especificado en los procedimientos. Estos documentos
constan de nombre, nivel de revisión, tipo, procedimiento al que pertenece,
tiempos de retención y disposición.
116
Página
177
• Tiempo de retención: Periodo de tiempo que se debe conservar el registro,

antes de su disposición.
• Disposición de los registros: Acción tomada sobre los registros una vez
concluido el tiempo de retención definido (ejemplo. Destrucción, archivo
muerto, depuración de archivos, etcétera).
• Disposición Final de los registros: Una vez que el archivo muerto ha
concluido el tiempo legal de conservación o el establecido, puede tener por
disposición final el envío a un archivo general o la destrucción del mismo.
• Indexación: Es el método de ordenamiento de los registros. Por ejemplo: por
fecha, por cliente, correlativo, etc.
• Identificación: Nombre ó Código de referencia que individualiza a los
registros.
• Llenado: Es el contenido de un registro en cuanto a la actividad que se está
monitoreando.
• Almacenamiento: Indicar el lugar físico donde se mantienen los registros.
Por ejemplo: oficina de obra, departamento de calidad, etc.
4. Responsables
• Usuario
• Responsable de control de registros
• Líder de gestión
117
Página
177

• Identificación de registros: Antes de comenzar cualquier trabajo dentro de la

organización, el responsable de control de registros debe identificar los
registros de calidad que utilizará el usuario del área, con el fin de lograr el
estándar de calidad que la organización requiere. Los diferentes registros de
calidad se deben desarrollar de manera previa y siguiendo los requerimientos
de la organización. Se deben poseer el formato de los registros de calidad.
APROBACIÓN: El Líder de gestión junto con el profesional del área (en

este caso en particular se refiere al profesional de obra), deben verificar que
la actividad “Identificación de registros” se haya realizado de acuerdo a lo
que la organización requiere.
• Listado de registros: Se debe manejar un listado de registros, con el fin de

saber cuales son las actividades que se están controlando. Estos listados de
control son emitidos por los jefes de las áreas en las cuales se están llevando
registros.
• Almacenamiento y conservación de registros: Los registros deben

encontrarse disponibles cuando se requiera su utilización (ya sea para su
118
Página
177
llenado, revisión o lectura). Los registros se pueden conservar como

documento magnético o de papel.
• Protección de registros: El responsable de control de registros debe

garantizar que los registros no se dañen y que estos se mantengan legibles
cada vez que se requiera su utilización. En el caso de los registros de papel,
se debe verificar que sean legibles, que no se deterioren ni se rompan y se
encuentren a salvo de humedad, fuego u otro agente que los pueda
deteriorar; en el caso de los registros magnéticos, se debe dar protección
contra escritura, borrado, virus y se encuentren a salvo de humedad, fuego u
otro agente que los pueda deteriorar.
• Realiza verificación del control de registros: Se deben realizar verificaciones

periódicas al archivo de los registros, con el fin de constatar que se sigue de
manera consistente su conservación y archivo. Se generará el “Reporte de
Verificación de los Registros de Calidad”. Dentro de los puntos a verificar
se pueden mencionar:
· Legibilidad de los documentos.

· Forma de almacenamiento (folio, fecha, etc.).
· Protección de registros.
· Tiempo de retención.
· Correcto llenado de registro.
· Disposición de los registros.
· Que tenga todas las firmas requeridas.
· Que todos los espacios sean llenados.
· Que no presenten correcciones ni tachaduras.
119
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177
• Periodos de retención de registros: El responsable de control de registros

junto con el profesional de obra, deben acordar el tiempo durante el cual los
registros de calidad se encuentren en el área a utilizar. Durante el tiempo de
retención, se debe garantizar que los registros se encuentren protegidos,
conservados y almacenados como la organización lo requiere.
• ¿SE CUMPLIÓ EL TIEMPO DE RETENCIÓN?: Se debe verificar si se

ha cumplido el tiempo de retención. Se es así, el registro debe pasar a un
período de mantención.
• Periodos de mantención de registros: Los periodos de mantención de

registros se entienden como los periodos vencidos de los registros. Estos
periodos están dados por el responsable de control de registros y el
profesional de obra.
• Disposición de registros: Una vez que se termina el periodo de mantención

de registros, el responsable de control de registros junto con el líder de
gestión deben evaluar que se debe hacer con los registros de calidad. Dentro
de las acciones que se toman se pueden mencionar la destrucción de los
registros, cambio de lugar de archivo, etc.
• Modificaciones de registros: Todos los entes relacionados con el control de

registro, tienen la capacidad y la obligación de dar a conocer sus
observaciones sobre los registros de calidad. Estas observaciones pueden
referirse a cualquier actividad relacionada al procedimiento de control de
registros (y a la elaboración de estos).
120
Página
177
Corresponde al número de registros de calidad utilizados versus al número de

registros de calidad modificados.
7. Referencias

siguiente:
• Manual de Calidad.
• Normas ISO 9001:2000.
• Registros de las diferentes actividades.
8. Registros
Profesional
Formato de Usuario
de obra Papel Dpto.
Registro de Responsable 1 año CR-FR-01
Responsable Magnético Calidad
Calidad de registros
de registros
Reporte de Profesional
Verificación Responsable de obra Papel Dpto.
1 año CR-RV-01
de Registro de de registros Responsable Magnético Calidad
Calidad de registros
Listado de Responsable Responsable Papel Dpto.
1 año CR-LR-01
Registros de registros de registros Magnético Calidad
121
Página
177
9. Anexos
• Formato de Registro de Calidad (CR-FR-01).

• Reporte de Verificación de Registro de Calidad (CR-RV-01).
122
Página
177
17. CONTROL DE DOCUMENTOS
La documentación que forma parte del Sistema de Gestión de Calidad de

Constructora kMz Ltda. se controla de acuerdo a los criterios establecidos en el
Procedimiento para el Control de Documentos (PGC-04). La finalidad es
asegurar que se disponga, en todo momento, de documentación actualizada
evitando errores por desinformación o utilización de documentos obsoletos. Los
controles dicen relación con la revisión, aprobación y distribución de copias
controladas de los documentos en Oficina Central y en obra.

señala que los documentos requeridos por el Sistema de Gestión de la Calidad deben
controlarse.
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Página
177
Procedimiento para el Control de Documentos (PGC-04)
1. Objetivo
El objetivo de éste procedimiento es establecer los mecanismos necesarios para

mantener el control de todos los documentos que estén definidos en el Sistema de
Gestión de la Calidad y que influyan en la calidad de los servicios proporcionados,
asegurando que todos los participantes en la ejecución de la obra, dispongan en cada
momento de la documentación adecuada y actualizada, evitando los errores por
desinformación o utilización de documentos obsoletos.
2. Alcance
Este procedimiento aplica a todos los documentos electrónicos y físicos, internos y

externos que estén definidos en el Sistema de Gestión de la Calidad, considerando el
control de procedimientos de gestión, procedimientos operativos e instrucciones de
trabajo, así como el Manual de Gestión de Calidad. El control de documentos
incluye: registro, distribución y conservación de documentos vigentes.
3. Definiciones
• Documento Controlado: Es todo aquel documento interno y/o externo que

presente información que afecte a la calidad de los productos o servicios
proporcionados.
• Documento Controlado Interno: Documento del Sistema de gestión de la
calidad, desarrollado por el personal de los diferentes procesos incluidos en
el alcance del mismo.
124
Página
177
• Documento Controlado Externo: Documento que sirve para apoyar el

desarrollo de las actividades y funciones del sistema de aseguramiento de
calidad y que no es elaborado de manera interna.
• Listado de Documentos Controlados Internos: Es la lista en donde se
registran todos los documentos internos que integran el sistema de gestión.
• Listado de Documentos Controlados Externos: Documento en el que se
registran todos aquellos documentos externos que afecten a las actividades
incluidas en el Sistema de gestión de la calidad.
• MGC: Manual de Gestión de Calidad.
• Identificación: Nombre ó Código de referencia que individualiza a los
documentos.
• Almacenamiento: Indicar el lugar físico donde se mantienen los
documentos. Por ejemplo: oficina de obra, departamento de calidad, etc.
4. Responsables
• Usuario
• Responsable de control de documentos
• Responsable de Sistemas
• E.C.O.
• Jefe de área
• Líder de gestión
• Gerente de área
125
Página
177

que forman parte de este procedimiento. La estructura que presenta este
procedimiento está creada con el fin de realizar las labores de la manera más
estandarizada posible y así generar un patrón de trabajo para determinados procesos
dentro de la organización.
• ¿DOCUMENTO INTERNO?: Se debe determinar si el documento en

cuestión ha sido desarrollado por el personal de los diferentes procesos o la
organización. Si es así, el documento pasa por las siguientes etapas.
• Confección y emisión del documento: Los responsables de la

documentación, confeccionan y emiten el documento de acuerdo a las
necesidades de su área y según las pautas establecidas por la organización,
en cuanto a su estructura y firman el documento en el recuadro
"confeccionado por" y lo envían al responsable de la revisión.
Revisión del documento: El responsable de la revisión analiza el contenido

y si no tiene observaciones lo firma en el recuadro “revisado por” y lo envía
al encargado de la aprobación. En caso de efectuar observaciones, lo
devuelve al confeccionador para su análisis final.
Aprobación del documento: La aprobación del documento la realizan el

Líder de gestión y el gerente de área, firmando en el recuadro “aprobado
por” y le comunica al encargado de la calidad y al jefe de área respectivo
126
Página
177
que actualicen su archivo, indicándole además la distribución del

documento.
• Control del documento: El encargado de la calidad mantiene el control de

los documentos a través de la Lista Maestra de Documentos Controlados,
con el nombre de las personas que mantienen el documento y el N° de
copias. Por otro lado, el Jefe de área respectiva mantiene un Listado de
Documentos Controlados que incluye toda la documentación vigente
utilizada en el área o proceso.
• Almacenamiento del documento: Los documentos se deben mantener

legibles e identificables, a través del almacenamiento en archivos
electrónicos, la red o ficheros de fácil acceso y debidamente protegidos.
• Protección del documento: El responsable de control de documentos debe

garantizar que los documentos no se dañen y que estos se mantengan
legibles cada vez que se requiera su utilización. En el caso de los
documentos de papel o ficheros, se debe verificar que sean legibles, que no
se deterioren ni se rompan y se encuentren a salvo de humedad, fuego u otro
agente que los pueda deteriorar; en el caso de los documentos magnéticos, se
debe dar protección contra escritura, borrado, virus y se encuentren a salvo
de humedad, fuego u otro agente que los pueda deteriorar.
• ¿MODIFICACIÓN DE DOCUMENTOS?: Se debe determinar si el

documento necesita modificaciones, de acuerdo a los requisitos de la
organización, por tanto, puede ser solicitada por cualquier persona que
pertenezca a la organización.
127
Página
177
• Modificación a la documentación de los procesos: Realiza los cambios

solicitados en archivo electrónico, imprime y recopila firma de elaboración y
revisión requeridas.
El Jefe de Área entrega las nuevas revisiones sólo contra la entrega de la

revisión anterior, la cual destruye. No obstante, mantiene una copia de la
versión anterior, identificada como obsoleta, para contar con un historial de
los cambios realizados, induce al personal usuario sobre la modificación.
La modificación de un documento genera un nuevo número de revisión, el

cual se indica donde dice “N° REVISIÓN”, en todas las páginas del
documento.
• Actualización de documentos en Sistemas: Realiza trámite con el

responsable de Sistemas para que todo el personal tenga acceso vía red
interna a la última versión de toda la documentación del Sistema de Gestión
de la Calidad y solicita al Responsable de Control de Documentos actualizar
la Lista Maestra de Documentos Controlados (en el caso de baja de un
documento no se podrá utilizar su código para otro documento controlado
nuevo).
• Archivo de documentos originales: Archiva la última versión de los

documentos internos originales firmados, en una carpeta que contenga todos
los documentos controlados internos ya autorizados en su última versión.
Esta carpeta deberá contener:
• La última versión de la Lista Maestra de Documentos Controlados.
128
Página
177
• El original de la última versión de los documentos controlados internos.
Sustituye por la nueva versión la inmediata anterior del documento

controlado interno, colocando el sello de documento obsoleto en la versión
impresa obsoleta. (Sólo se conservan los últimos originales obsoletos).
• Control de los documentos externos: El control de los documentos emitidos

por organismos externos y que sea pertinente a las actividades de la
organización, es responsabilidad del Jefe de Área, en cuanto a su revisión,
distribución y verificación de su vigencia, los que se controlarán
registrándolos en el Registro de Documentos Controlados Externos,
debiendo ser identificados con un código interno.
• ¿CAMBIOS EN DOCUMENTOS EXTERNOS?: Se debe determinar si el

documento necesita modificaciones, en el caso de haber adquisiciones o
actualizaciones en la versión de los documentos externos.
• Cambios a documentos externos: Cada área será responsable de notificar

tales cambios al Responsable del Control de Documentos, para que actualice
la lista correspondiente.
• Difusión del documento: Informa a todas las áreas a través de un correo

electrónico o por algún medio escrito la adición del nuevo documento o de
la modificación realizada a documentos ya incorporados. Utiliza el nuevo
documento o las modificaciones incorporadas de la última versión del
documento.
129
Página
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Corresponde al número de documentos, tanto internos como externos, utilizados

versus el número de documentos modificados.
7. Referencias
• Manual de Calidad
8. Registros
Lista Maestra
Responsable
de Papel Of. CD-LM-
E.C.O. de control de 1 año
Documentos Magnético Documentación 01
documentos
Controlados
Listado de
Documentos Responsable
Jefe de Papel Of. CD-DC-
Controlados de control de 1 año
área Magnético Documentación 01
documentos
Internos
Listado de
Responsable
Documentos Jefe de Papel Of. CD-
de control de 1 año
Controlados área Magnético Documentación LEX-01
documentos
Externos
130
Página
177
9. Anexos
• Lista Maestra de Documentos Controlados (CD-LM-01).

• Listado de Documentos Controlados Internos (CD-DC-01).
• Listado de Documentos Controlados Externos (CD-LEX-01).
131
Página
177
18. AUDITORÍAS INTERNAS DE CALIDAD
Las actividades necesarias para la planificación, ejecución, emisión de registros y

calificación de los Auditores Internos del Sistema de Calidad, se describen en el
Procedimiento para el Desarrollo de Auditorías Internas (PGC-05).

señala que, para verificar la correcta implementación, eficacia y conformidad del
Sistema de Gestión de Calidad (incluyendo el Plan de Aseguramiento de Calidad)
con los requisitos establecidos en la Norma ISO 9001:2000 y los requisitos
establecidos por Constructora kMz Ltda. se deben llevar a cabo a intervalos
planificados, auditorías internas en la Oficina Central y en la Obra.
132
Página
177
Procedimiento para el Desarrollo de Auditorías Internas (PGC-05)
1. Objetivo
El objetivo de éste procedimiento es establecer y mantener un procedimiento

documentado para llevar a cabo auditorías internas de calidad, con la finalidad de
determinar si el Sistema de Gestión de la Calidad es conforme con las disposiciones
planificadas, con los requisitos de la norma y con los requisitos del mismo sistema
establecidos en la Institución, así mismo si se ha implantado y se mantiene de
manera eficaz.
2. Alcance
Este procedimiento aplica a todas las actividades de la organización relacionadas

con el Sistema de Gestión de la Calidad.
Todo comienza con la Programación de auditorías internas y termina con la

Evaluación de los auditores.
3. Definiciones
• Auditoría: Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener

evidencias y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar la
extensión en que se cumplen los criterios de auditorías.
• Auditor interno: Personal competente para ejecutar Auditorías Internas.
• Auditor líder: Integrante del Equipo Auditor que administra y dirige la
auditoría.
133
Página
177
• Registro: Documento que presenta resultados obtenidos ó proporciona

evidencia de actividades desempeñadas.
• Hallazgos de la Auditoría: Resultados de la evaluación de la evidencia de la
auditoría recopilada frente al conjunto de políticas, procedimientos ó
requisitos utilizados como referencia.
• No conformidad: Incumplimiento total o parcial de un requisito.
• Corrección: Acción tomada para eliminar una no conformidad detectada.
4. Responsables
• Coordinador de calidad
• Representante del comité de calidad
• Usuario del área
• Líder auditor
• Equipo auditor
• Representante de la dirección

134
Página
177
• Programación de las Auditorías Internas: El comité de calidad tiene que

programar a largo plazo Auditorías Internas. Estas auditorías en un principio
tienen fechas tentativas, las que son modificadas si las auditorías no se
puedan desarrollar de la forma en que den el resultado más óptimo. Además
el comité de calidad debe desarrollar un documento con la programación
anual de Auditorías Internas. Consideraciones para la programación de las
auditorías internas:
· Las auditorías internas se programarán por Unidad Responsable.

· Se efectuarán formalmente por el grupo de auditores internos.
• Planificación de la Auditoría Interna: Tomando como base los resultados

obtenidos en la última Auditoría Interna que se haya realizado, se reúne con
el Director o Coordinador, el E.C.O. y Representante de la Dirección para
planificar las fechas de las próximas auditorías (aplicable a partir de la
segunda auditoría) y de los procesos y/o cláusulas que serán auditadas de
acuerdo al estado y la importancia que guardan, registrando lo anterior en el
Programa Anual de Auditorías. Todas las cláusulas del Sistema de Gestión
de la Calidad aplicables, son auditables al menos una vez por año. Cada
auditoría es identificada con un número consecutivo.
Una vez programadas las fechas, recaba firma de revisión y aprobación por
parte del Director o Coordinador y E.C.O., se da a conocer a los Directores,
Subdirectores, Jefes de Área el Programa Anual de Auditorías de cada
Unidad Responsable, entregando copia al Representante de la Dirección.
135
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El Representante de la Dirección, una vez que ha recibido los Programas de

Auditorías de las Unidades Responsables, elabora Concentrado de
Auditorías.
• Preparación de la Auditoría Interna: En coordinación con el Equipo Auditor

elabora la Agenda de Auditoría, en la se cual indica el objetivo, el alcance y
los datos relativos a la ejecución de la auditoría (requisitos auditados,
reuniones de apertura y cierre y reuniones privadas pertinentes al Equipo
Auditor).
Con anticipación a la fecha de Auditoría Interna, da a conocer la Agenda de

Auditoría al Director o Coordinador, Representante de la Dirección, E.C.O.,
Directores, Subdirectores y Jefes de Área que serán auditados, para que
asignen al personal que atenderá la auditoría.
Así mismo, los da a conocer a todo el personal de la Unidad Responsable a

través de los pizarrones informativos o en lugares estratégicos.
Una vez conocido el requisito a auditar, elaboran las Listas de Verificación,

las cuales se realizarán considerando los requerimientos de la Norma ISO-
9001: 2000 aplicables a un proceso, así como la revisión documental del
Sistema de Gestión de la Calidad que debe incluir el Manual de Gestión de
la Calidad, Procedimientos e Instrucciones de Trabajo. Los resultados
obtenidos en esta revisión son registrados en el Informe de Auditoría.
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177
• APROBACIÓN: El Coordinador de calidad o el Líder Auditor junto con un

profesional del área en la cual se prepara la Auditoría Interna, deben
verificar que la actividad “Preparación de la Auditoría Interna” se haya
realizado de acuerdo a lo que la organización requiere.
• Ejecución de la Auditoría Interna: Inicia la auditoría convocando a una

reunión de apertura a responsables de las áreas a ser auditadas. En dicha
reunión se menciona el objetivo, alcance de la auditoría, reglas de auditoría
y establece los canales de comunicación, así como la ruta de ejecución.
Presenta la asignación de áreas/procesos por auditor, confirma la fecha y

hora de reunión de cierre parcial y/o reunión de cierre general, entre Equipo
Auditor y responsables de áreas auditadas.
Evalúan las actividades, operaciones y procesos para verificar el

cumplimiento de los requisitos especificados apoyándose en la Lista de
Verificación que han preparado, registrando en las mismas las notas y
observaciones de la auditoría.
Durante las reuniones del Equipo Auditor, se revisan y califican las

preguntas de la Lista de Verificación de acuerdo al proceso de evaluación,
contenido en el mismo formato y en el ANEXO I al final de éste
procedimiento. En caso de controversia entre 2 o más auditores para la
calificación de un incumplimiento, el Líder Auditor es quien determina la
resolución final de la controversia.
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177
Una vez efectuada la revisión y calificación de los incumplimientos son

entregadas al Líder Auditor, asegurando que las no conformidades y
observaciones estén redactadas de manera clara, concisa y con la
terminología correcta; además de que puedan ser respaldadas con evidencia
objetiva (la cual se revisa en el área involucrada, sin que deban recopilar
copias de la evidencia) y clasificadas correctamente de acuerdo a los
requisitos de la norma ISO 9001:2000.
Recibe Lista de Verificación determinando cuales son las no conformidades

o hallazgos más relevantes que deberán comentarse en la reunión de cierre
por su importancia.
• Reporte de resultados de la Auditoría Interna: Agrupa los incumplimientos

encontrados en áreas que pertenecen al mismo elemento o requisito de la
norma ISO 9001:2000 Sistema de Gestión de la Calidad, con el fin de
determinar el resultado final (número de no conformidades y observaciones)
quedando documentado el resultado final en el Informe de Auditoría. Dicho
informe va dirigido a la Dirección o Coordinación correspondiente a la
Unidad Responsable auditada y al Representante de la Dirección.
• Generación y seguimiento a acciones de la Auditoría: Recibe de los

responsables el Registro de Acciones Correctivas y/o Preventivas (previa
aplicación de los lineamientos establecidos en el Procedimiento de Acciones
Correctivas y/o Preventivas), en original para su análisis el cual consiste en
asegurar que la causa raíz de la no conformidad es identificada, que la
acción elimina la no conformidad y que el documento esté completamente
lleno. En caso de no cumplir, ésta es devuelta al responsable para su
adecuación.
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Una vez aprobada la acción, sacan una copia y la entregan al responsable de

implantar la acción e iniciar el seguimiento. Se asegura de asignar al mismo
auditor que detecto la No Conformidad, el Registro de Acciones Correctivas
y/o Preventivas, para desarrollar el seguimiento con la finalidad de asegurar
su solución.
Realiza el seguimiento a las acciones para corregir las no conformidades que

se detectaron durante la auditoría interna, verificando fecha de cumplimiento
establecida, la implementación al 100% de las acciones, así como la
eliminación de los incumplimientos detectados, registrando en el Registro de
Acciones Correctivas y/o Preventivas y entrega los resultados junto con la
evidencia (cuando aplique) al Líder Auditor.
Se crea un Reporte de Seguimiento a Acciones, el cual presenta el estatus de

las correcciones, acciones correctivas y/o preventivas realizadas y los
resultados de las auditorías internas de calidad.
Verifica el adecuado seguimiento de las acciones correctivas y/o

preventivas; una vez que ha comprobado a través de evidencia objetiva la
efectividad de las acciones, las validan con sus firmas y plasman la leyenda
“Acción Cerrada” como constancia de que el incumplimiento ha sido
eliminado, así mismo actualiza Reporte de Seguimiento a Acciones.
• Evaluación de auditores: El líder auditor debe evaluar a los distintos

auditores que estuvieron auditando las distintas actividades y fases de la
Auditoría Interna. La evaluación debe ser imparcial y debe basarse en el
cumplimiento de los objetivos que se trazaron durante la Programación de la
Auditoría Interna.
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Corresponde al número de auditorías realizadas versus el número de auditorías

planificadas.
7. Referencias

siguiente:
• Manual de Gestión de la Calidad

• Norma ISO 9001:2000
• Procedimiento para la Realización de Acciones Preventivas y/o Correctivas
(PGC-02).
• Procedimientos de trabajo aplicables a cada área.
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8. Registros
Programa
Anual de Comité de Comité de Papel Dpto. de
1 año AI-PR-01
Auditorías calidad calidad Magnético auditorías
Internas
Coord.
Plan de calidad Comité de Papel Dpto. de
1 año AI-PL-01
Auditoría Rep. calidad Magnético auditorías
dirección
Lista de Comité de
Comité de Papel Dpto. de
Verificación calidad 1 año AI-LV-01
calidad Magnético auditorías
Coord.
calidad
Concentrado Rep. Comité de Papel Dpto. de

1 año AI-CA-01
de Auditorías dirección calidad Magnético auditorías
Profesional
Responsable Oficina
Registro de No del área Papel
de control de coordinaci 1 año NC-RN-01
Conformidades Líder Magnético
registros ón
auditor
Informe de Líder Equipo Papel Dpto. de
1 año AI-IA-01
Auditoría auditor auditor Magnético auditorías
Registro de
Líder Equipo Papel Dpto. de
Evaluación de 1 año AI-RE-01
auditor auditor Magnético auditorías
Auditores
Profesional
Reporte de Responsable
del área Papel Dpto. de
Seguimiento de control de 1 año CP-RS-01
Líder Magnético auditorías
de Acciones registros
auditor
Registro de Profesional
Responsable
Acciones del área Papel Dpto. de
de control de 1 año CP-RA-01
Correctivas y/o Líder Magnético auditorías
registros
Preventivas auditor
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9. Anexos
• Programa Anual de Auditorías Internas (AI-PR-01)

• Lista de Verificación (AI-LV-01)
• Concentrado de Auditorías (AI-CA-01)
• Registro de No Conformidades (NC-RN-01)
• Informe de Auditoría (AI-IA-01)
• Reporte de Seguimiento de Acciones (CP-RS-01)
• Registro de Acciones Correctivas y/o Preventivas (CP-RA-01)
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177
19. PROCEDIMIENTOS ESPECÍFICOS
Son aquellas partidas, ítems, materiales o servicios que se les otorgó aplicación del
PAC Nivel 1, por su implicancia en la calidad de la obra, requiriendo de un
exhaustivo control en sus procesos. En su redacción, deben reflejar de forma real la
manera de llevar a cabo el proceso que describe.
Producto de lo anteriormente señalado, las partidas del presupuesto que figuran en

el resumen de cubicaciones fueron agrupadas en macroprocesos, según las
características y los trabajos que se realizan para llevar a cabo cada una de ellas.
Posteriormente a dichos macroprocesos se les desarrolló un procedimiento
documentado.
Estos procedimientos contienen al menos la siguiente información:
• Asignación de responsabilidades en la ejecución del proceso o actividad.

• Descripción de la forma de ejecución del proceso o actividad.
• Indicación de los medios para llevar a cabo el proceso o actividad.
• Establecer los parámetros a ser controlados en el proceso o actividad.
• Describir la forma de supervisión del proceso o actividad.
Definición de Macro – Procesos:
Cabe señalar que las actividades que se enumeran a continuación son aquellas que
se citan en el resumen de cubicaciones del proyecto “Conservación Periódica
Camino La Carrera, s/r, Km. 0,000 al Km. 4,520, Comuna de Melipilla, Provincia
de Melipilla, Región Metropolitana”.
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• Preparación de la Faja Vial: Proceso que tiene por finalidad preparar el área de
trabajo, teniéndose en cuenta que los residuos de la mayoría de estas actividades se
transportarán a botaderos ubicados fuera de la faja del camino y que no sean visibles
desde la calzada. Estos botaderos serán propuestos por el Contratista y aprobados por
la Inspección Fiscal. Éste proceso contempla las siguientes actividades:
- Limpieza manual de la faja

- Remoción de estructuras
- Remoción de alcantarillas de tubo corrugado
- Modificación red de servicio agua potable rural
- Preparación de la subrasante
• Excavación en T.C.N.: Proceso que tiene por finalidad la ejecución de todas las
excavaciones en terreno de cualquiera naturaleza e incluso suelos vegetales
considerados como material de escarpe. Excavaciones necesarias para un
mejoramiento de la plataforma, taludes, ensanches y en general, para dar cabida a
los perfiles topográficos del proyecto. Éste proceso contempla las siguientes
actividades:
- Excavación en T.C.N.
• Confección de Terraplenes: Proceso que tiene por finalidad la confección de

terraplenes conforme a lo establecido en los antecedentes del proyecto. Éste proceso
contempla las siguientes actividades:
- Terraplenes
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• Construcción de Alcantarillas: Proceso que comprende la excavación necesaria

para la construcción de alcantarillas de cualquier tipo, así como el suministro,
transporte y colocación de dichas alcantarillas y/o los materiales necesarios para su
confección in situ.
Estas obras tienen por finalidad interceptar aguas superficiales que escurren tanto por
la vía como por los terrenos adyacentes a ella, alejándolas de los terraplenes, cortes u
otras áreas que puedan sufrir daños por efecto del escurrimiento de los cursos de agua
hacia o desde las obras de arte. Éste proceso contempla las siguientes actividades:
- Excavación para drenaje

- Relleno estructural
- Alcantarillas de tubos de hormigón B.P. d = 0,8 m
- Hormigón simple grado H-5
- Hormigón estructural simple grado H-20
- Hormigón estructural simple grado H-30
- Acero para armaduras
- Soleras tipo A
- Mampostería de piedras
• Construcción de Fosos y/o Contrafosos en T.C.N.: Proceso que consiste en

construir obras para interceptar aguas superficiales que escurren por los terrenos
adyacentes a la vía, alejándolas de los terraplenes, cortes u otras áreas que puedan
sufrir daños por efecto del escurrimiento de los cursos de agua hacia o desde las obras
de arte. Éste proceso contempla las siguientes actividades:
- Construcción de fosos y/o contrafosos en T.C.N.
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177
• Preparación, Confección y Colocación de Base Granular: Proceso que consiste

en la confección, transporte a cualquier distancia, colocación y compactación de la
base granular de espesor mínimo 0,15 m. destinada a formar parte de la estructura de
un sello asfáltico (Simple o Doble) como rodado. Estos materiales también se
utilizarán en la construcción de cuñas de empalme de accesos a predios, reconformado
de la plataforma, etc. y otras obras que indique el proyecto. Éste proceso contempla las
siguientes actividades:
- Base granular chancada CBR >= 100%
• Imprimación de la Base Granular: Proceso que consiste en un riego con asfalto

cortado de baja viscosidad, en los lugares, longitud y anchos indicados en los
documentos del Proyecto. Luego, sobre el imprimante, se extenderá una carpeta de
concreto asfáltico de rodado o un sello asfáltico según lo indicado por el proyecto.
Éste proceso contempla las siguientes actividades:
- Imprimación bituminosa
• Sello Tipo TSD: Este proceso consiste en la colocación mecanizada de un

Tratamiento Superficial Doble, en todos aquellos sectores de calzadas, bermas,
accesos, etc. con una base granular adecuada ó previamente tratadas (sellos o
carpetas asfálticas), que se establezcan dentro del proyecto. Éste proceso contempla
las siguientes actividades:
- Sello tipo tratamiento superficial doble
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• Obras de Seguridad Vial: Proceso que comprende el suministro y aplicación de

pintura de tráfico tipo acrílica y microesferas de vidrio para demarcación en el eje
de la calzada (continuas y segmentadas cuando corresponda), en el borde (lo que
incluye líneas para paradas de buses), para pistas de aceleración y deceleración de
las líneas segmentadas del eje de la calzada u otras segmentadas de la calzada,
líneas continuas para borde de calzada, eje central de camino en sectores con
restricción de maniobras de adelantamiento.
También comprende la provisión, ensamblaje e instalación de todas aquellas señales

verticales del tipo reglamentario, preventivo e informativo de servicio nuevas, y
Delineadores Verticales nuevos en los lugares indicados en el proyecto. Éste
proceso contempla las siguientes actividades:
- Demarcación del pavimento con pintura acrílica

- Delineadores verticales nuevos
- Suministro y colocación de señales verticales con 1 poste de sustentación
NOTA: Es importante señalar que para los siguientes procesos se exigirá la

aplicación de normas de buenas prácticas y el cumplimiento de las especificaciones
técnicas, puesto que llevarlos a cabo no requiere de un programa de acciones
sistemáticas y documentadas, es decir, se aplica alcance del PAC Nivel 3.
- Limpieza de alcantarillas y sifones

- Limpieza y rehabilitación de fosos
- Construcción de refugios peatonales
A continuación, se adjuntan los procedimientos documentados de cada uno de los

macroprocesos que conforman el proyecto en estudio.
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Procedimiento para la Preparación de la Faja Vial (PE-PF-01)
1. Objetivo
El objetivo de éste procedimiento es preparar el área de trabajo, teniéndose en
cuenta que los residuos de la mayoría de estas actividades se transportarán a
botaderos ubicados fuera de la faja del camino y que no sean visibles desde la calzada.
Estos botaderos serán propuestos por el Contratista y aprobados por la Inspección
Fiscal.
2. Alcance
Son todos los trabajos que permitan despejar el área comprendida entre los cercos que
delimitan la faja del camino y el borde de la calzada, en los sectores definidos en los
antecedentes del proyecto o en las zonas que determine la Inspección Fiscal.
Este procedimiento aplica a todas las actividades contempladas en la preparación de

la faja vial, incluyendo los siguientes trabajos:
• Despeje y limpieza de la faja vial.

• Remoción de estructuras.
• Remoción de alcantarillas de tubo corrugado.
• Modificación red de servicio agua potable rural.
• Preparación de la subrasante.
3. Definiciones
• CBR (California Bearing Ratio): Índice de resistencia de los suelos, conocido
como “Razón de Soporte de California”. El ensaye se realiza normalmente a
suelos compactados en laboratorio, con la humedad óptima y niveles de energía
variables.
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• Densidad Relativa: Grado de compacidad de un suelo con respecto a los

estados más sueltos y más densos obtenidos mediante los procedimientos de
laboratorio descritos en el método LNV 96.
• Densidad Máxima: Densidad de un suelo en el estado más denso que se puede
obtener aplicando el ensaye normalizado.
• Densidad Mínima: Densidad de un suelo en el estado más suelto que se puede
• Empréstito: Volumen de material que se excava para suplir la deficiencia o
insuficiencia del suministrado por los cortes.
4. Responsables
• Capataz
• Jefe de Obra
• Profesional de Obra (Ingeniero Residente)
• E.C.O.
• Prevencionista de Riesgos
• Laboratorista

• Actividades previas a la preparación de la faja vial: Antes de iniciar
cualquier trabajo que interfiera ó pudiera interferir en forma directa ó indirecta
con el tránsito del usuario, deberán tomarse todas las medidas que
correspondan y que se señalan en la sección 7.205 del Manual de Carreteras -
Vol.7 de la Dirección de Vialidad, “Seguridad durante los Trabajos”.
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• Despeje y limpieza de la faja vial: Se debe limpiar la zona en la cual se ha

proyectado la excavación, debiendo extraerse todo el material inadecuado.
Los trabajos se llevarán a cabo en forma manual; debiendo considerar también,
el corte de la proyección vertical del área a limpiar, de manera de cortar todas
las ramas de la vegetación vecina, que crezca directamente sobre la superficie
a limpiar.
Su ejecución se regirá de acuerdo a lo especificado en la sección 5.102 del

Manual de Carreteras - Vol.5 de la Dirección de Vialidad en lo que
corresponda.
Comprende preferentemente la eliminación de todos los materiales

provenientes de obras ejecutadas con anterioridad y basuras o escombros
depositadas en la faja, troncos, arbustos, matorrales y árboles que se
encuentren entorpeciendo la visibilidad; los que deberán quedar a una altura no
superior a 0,20 m. (si existe vegetación en la zona de berma que pueda afectar
la seguridad vial, ésta debe eliminarse incluyendo su raíz), además de la
vegetación que interfiera el escurrimiento adecuado del agua.
• Remoción de estructuras: Consiste en la demolición y extracción de

estructuras relacionadas con obras de arte en desuso u otras estructuras que
su demolición no estén consideradas en otras operaciones. La ejecución de
los trabajos se ajustará a lo especificado en la sección 5.101 del Manual de
Carreteras - Vol.5 de la Dirección de Vialidad, en lo que corresponda.
Si hubiese materiales reutilizables, éstos se acopiarán en depósitos que

indicará la Inspección Fiscal, dentro de la obra, previo inventario de ellos.
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Especial atención debe prestarse durante las faenas, a la mantención del

escurrimiento de las aguas y el tránsito vehicular. En general, no debe
interrumpirse el escurrimiento y el tránsito, salvo casos justificados y por
lapsos cortos, en los cuales se tomarán las providencias necesarias.
• Remoción de alcantarillas de tubo corrugado: Se refiere a la remoción de

alcantarillas de tubo corrugado, cualquiera fuera su diámetro existentes en el
camino y que es necesario de remover por problemas de capacidad
hidráulica, roturas, cambio de trazado, etc. La ejecución de los trabajos se
ajustará a lo dispuesto en la Sección 5.101.3 del Manual de Carreteras -
Vol.5 de la Dirección de Vialidad y en particular lo dispuesto en la Sección
5.101.302 de dicho Manual Técnico.
Los trabajos consisten en excavar hasta el nivel de la clave de la tubería,

luego se continuará en forma manual todo el contorno de la obra, hasta
lograr su despeje completo y retiro posterior. Todos los materiales o
productos de las remociones ubicados deben ser transportados a los
botaderos presentados por el Contratista y visado por la Inspección Fiscal.
• Remoción y desecho de materiales: Los materiales removidos deberán

trasladarse a escombreras autorizadas, debiéndose cumplir con lo
establecido en el Manual de Carreteras, Vol. 9: “Impacto y mitigación
ambiental en proyectos viales”. Ningún material combustible deberá quedar
al descubierto. Las quemas de los desechos quedan prohibidas.
151
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177
• Modificación red de servicio agua potable rural: Se refiere a la

recolocación de matriz de agua potable que de acuerdo a los documentos del
proyecto o instrucciones de la Inspección Fiscal debe modificarse a
consecuencia de su interferencia con las nuevas obras proyectadas.
El Contratista solicitara al dueño o concesionario del servicio

correspondiente, las modificaciones necesarias con la debida anticipación.
En general, la nueva ubicación de las matrices será dentro de la faja fiscal
del camino. En este caso, las instalaciones se ubicarán lo más cercano
posible al cerco que limita la faja fiscal y no podrán estos o cualquier obra
relacionada con ellos, interferir con las obras proyectadas para el camino.
El traslado de esta matriz será ejecutado directamente por los dueños o

concesionarios de los servicios públicos responsables, quien además del
cambio de elementos como tubería, coplas, curvas, fijaciones etc., debe
considerar las modificaciones técnicas que el cambio de ubicación, trazado o
su longitud sean necesarios afectar, para mantener con al menos la misma
calidad el servicio de los usuarios.
• Perfiladura: Antes de comenzar los trabajos de preparación de la subrasante,

se deberá estacar cada 20 m. entre sí y en los puntos intermedios que sean
necesarios, el eje, bordes de la plataforma y cualquier otro punto de perfil a
nivel de subrasante que se requiera para dar a la plataforma, los bombeos,
peraltes y quiebres previstos en los perfiles transversales del Proyecto. El
Inspector Fiscal utilizará este estacado para establecer, a nivel de subrasante,
el cumplimiento del alineamiento vertical y horizontal del camino y/o los
niveles de tierra definitivos.
152
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• Escarificado: Con excepción de sectores de corte en roca, se deberán

escarificar las áreas de subrasante donde resulte necesario rellenar para
cumplir con las tolerancias especificadas, hasta no menos de 0,10 m. de
profundidad, para luego regarlas y compactarlas conjuntamente con el
material que se agregue.
• Preparación de la subrasante: Se refiere a los trabajos requeridos para

conformar la plataforma del camino a nivel de subrasante, en sectores de
terraplén y corte, dejándola en condiciones adecuadas para recibir las capas
siguientes, tales como sub-bases, bases, carpetas de rodadura o cualquier
otra que se especifique en el proyecto o donde lo indique la Inspección
Fiscal. Todos los rellenos y ajustes en el caso de que se requieran para
conformar la subrasante, deberán efectuarse con suelos del tipo
denominados “material de subrasante”, cuyo poder de soporte no deberá ser
inferior a 20% CBR, y de tamaño máximo del material no superior a 100
mm., según lo indicado en el tópico 5.205.2 de la sección 5.205, Formación
y Compactación de Terraplenes del Manual de Carreteras - Vol.5 de la
Dirección de Vialidad.
• Compactación: La subrasante deberá compactarse de manera que los 0,30

m. superiores se alcance como mínimo el 95% de la D.M.C.S. o el 80% de
la Densidad Relativa.
• Control de Compactación: Durante la compactación de la subrasante, la

D.M.C.S. será medida según el Método descrito en 8.102.7 del Manual de
Carreteras – Vol.8 (LNV 95) y la Densidad Relativa determinada según el
Método descrito en 8.102.8 del Manual de Carreteras – Vol.8 (LNV 96).
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El control de compactación se realizará en todo el ancho de la plataforma a

nivel de subrasante en sectores de corte, incluso la cuneta en tierra al pie del
talud y, hasta 0,50 m. de los bordes exteriores de la plataforma a nivel de
subrasante, en sectores de terraplén. En este último caso, la exigencia de
compactación para los últimos 0,50 m. a ambos lados de la plataforma será
de mínimo 90% de la D.M.C.S o el 70% de la D.R., en la misma
profundidad antes señalada.
6. Criterios de Aceptación
El criterio de aceptación será el cumplimiento de lo referido en las especificaciones
técnicas, en particular lo establecido en las siguientes:
• OPERACIÓN Nº 7.301.1a: LIMPIEZA MANUAL DE LA FAJA.

• OPERACIÓN Nº 7.301.4a: REMOCIÓN DE ESTRUCTURAS.
• OPERACIÓN N° 7.301.4b: REMOCIÓN DE ALCANTARILLAS DE
TUBO CORRUGADO.
• OPERACIÓN N° 7.301.5c: MODIFICACIÓN RED DE SERVICIO
AGUA POTABLE RURAL.
• OPERACIÓN Nº 7.302.5c: PREPARACIÓN DE LA SUBRASANTE.
En ellas se hace mención a que las acciones desarrolladas para preparar la faja vial
deberán ajustarse a los siguientes requisitos:
En sectores de terraplén y corte, la superficie de la subrasante terminada deberá

quedar suave y uniforme en todo su ancho, libre de bolones a la vista, de
dimensiones mayores a 10 cm. Con excepción de sectores de corte en roca, las
tolerancias de terminaciones serán de 0,0 sobre y hasta 3,0 cm. por debajo de las
cotas establecidas en el Proyecto, previo a los trabajos.
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7. Referencias
• Manual de Carreteras, Vol. 5: “Especificaciones técnicas generales de
construcción”.
• Manual de Carreteras, Vol. 7: “Mantenimiento vial”.
• Manual de Carreteras, Vol. 8: “Especificaciones y métodos de muestreo,
ensaye y control”.
• Manual de Carreteras, Vol. 9: “Impacto y mitigación ambiental en proyectos
viales”.
• Especificación técnica: “OPERACIÓN Nº 7.301.1a: LIMPIEZA MANUAL
DE LA FAJA”.
• Especificación técnica: “OPERACIÓN Nº 7.301.4a: REMOCIÓN DE
ESTRUCTURAS”.
• Especificación técnica: “OPERACIÓN N° 7.301.4b: REMOCIÓN DE
ALCANTARILLAS DE TUBO CORRUGADO”.
• Especificación técnica: “OPERACIÓN N° 7.301.5c: MODIFICACIÓN
RED DE SERVICIO AGUA POTABLE RURAL”.
• Especificación técnica: “OPERACIÓN Nº 7.302.5c: PREPARACIÓN DE
LA SUBRASANTE”.
8. Registros
Laboratorista
Registro de vial /
Papel 1 año PF-CC-01
Control de Profesional E.C.O. Obra
Magnético
Compactación Administrador
de Obra
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9. Anexos
• Registro de Control de Compactación (PF-CC-01).
• Diagrama de flujo (DFE-PF-01).
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Procedimiento para la Excavación en T.C.N. (PE-EXC-01)
1. Objetivo
El objetivo de éste procedimiento es la ejecución de todas las excavaciones en
terreno de cualquiera naturaleza e incluso suelos vegetales considerados como
material de escarpe.
2. Alcance
Las excavaciones a las que hace referencia el presente procedimiento, son aquellas
excavaciones necesarias para un mejoramiento de la plataforma, taludes, ensanches
y en general, para dar cabida a los perfiles topográficos del proyecto.
Este procedimiento aplica a todas las actividades contempladas en la excavación en

terreno de cualquier naturaleza, incluyendo los siguientes trabajos:
• Despeje y limpieza de la faja vial.

• Identificación y desvío de servicios afectados.
• Planificación y ejecución de accesos, vertederos y zonas de acopio.
• Estacado de la zona destinada a ser excavada.
• Materialización de las estaciones de los ejes del proyecto mediante estacas, con
indicación en cada estaca de la estación y cota a excavar.
• Obtener la documentación topográfica del terreno. Perfiles transversales.
• Materialización mediante estacas, de los arranques de talud; con indicación en
cada estaca de estación, cota a excavar e inclinación de los taludes.
3. Definiciones
• Capa Vegetal Superficial: Son aquellos suelos que contienen más de un 3% en
peso de materia orgánica seca al horno a 60ºC.
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4. Responsables
• Capataz
• Jefe de Obra
• Experto en explosivos

• Actividades previas a la excavación: Antes de iniciar cualquier trabajo que
interfiera ó pudiera interferir en forma directa ó indirecta con el tránsito del
usuario, deberán tomarse todas las medidas que correspondan y que se señalan
en la sección 7.205 del Manual de Carreteras -Vol.7 de la Dirección de
Vialidad, “Seguridad durante los Trabajos”.

proyectado la excavación.
• Excavación de corte: Previo al comienzo de los trabajos, debe marcarse con

estacas y maestras el borde superior del corte por reconstruir.
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Su ejecución se regirá en lo correspondiente a lo dispuesto en la Sección

5.201 del Manual de Carreteras -Vol.5 de la Dirección de Vialidad, así como
de la Sección 7.302.7 del Manual de Carreteras – Vol.7 de la Dirección de
Vialidad, y comprenderá tanto excavaciones de escarpes o extracción de
materiales inadecuados, como cortes y ensanches de cortes propios de la
plataforma del camino.
• Alineaciones, niveles y perfiles transversales: Las excavaciones deberán

alcanzar con exactitud las trazas que muestren los planos, debiéndose
respetar estrictamente las alineaciones, niveles, taludes y secciones
transversales. Ningún punto deberá quedar por sobre las cotas de la
subrasante establecidas en el proyecto.
• Disposición de los materiales: El material excavado podrá ser reutilizado en

la obra siempre y cuando por si solo o mezclado con otro material cumpla
con los requisitos de la Operación Nº 7.302.5d (terraplenes) de las
especificaciones técnicas. Los materiales excavados no aptos para rellenos y
los que no se utilicen en la formación de terraplenes y otras obras del
Proyecto, deberán transportarse a escombreras autorizadas donde se
dispondrán conforme a lo estipulado en el Manual de Carreteras, Vol. 9:
“Impacto y mitigación ambiental en proyectos viales”.
• Taludes de corte: Los taludes en terreno de cualquier naturaleza deberán

excavarse cuidadosamente de manera que el plano medio resultante se ajuste
a la inclinación señalada en el Proyecto; su borde superior deberá
redondearse de acuerdo a lo señalado en el Proyecto o lo ordenado por la
Inspección Fiscal.
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• Ensanches de corte: En Proyectos de ampliación de rutas existentes que

requieran materiales de empréstito, éstos se podrán obtener mediante
ensanches de los cortes existentes o proyectados, donde se puedan tender los
taludes. Los ensanches de estos cortes se excavarán hasta la subrasante del
camino, debiéndose mantener la misma inclinación, profundidad y ancho
basal a lo largo de todo el sector en corte.
• Control de la erosión: En suelos erosionables y climas lluviosos, se deberán

construir, tan pronto como sea posible, los contrafosos indicados en el
Proyecto y en general, proceder a la construcción de las obras provisorias o
permanentes que permitan controlar los escurrimientos.
• Transición de corte a terraplén y viceversa: En dichas zonas, en el sentido

longitudinal del camino, se efectuará en todo el ancho de la plataforma un
corte de profundidad variable de 0,8 a 1,0 m. por debajo de las cotas de la
subrasante proyectada. Este corte, en terreno de cualquier naturaleza, se
ubicará de manera que el lado más profundo quede hacia el terraplén,
conformando una cuña de empalme en el sentido transversal al camino y
cuyo sello se extenderá un mínimo de 5,0 m. hacia el interior del corte en
todo el ancho de la plataforma.
• Clasificación de los suelos: Se clasificará como “Roca” el material

constitutivo de aquellas excavaciones que deban efectuarse en formaciones
geológicas firmemente cementadas o litificadas, mediante el uso
imprescindible, sistemático y permanente de explosivos.
160
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177
Los materiales que no cumplan con las condiciones anteriores se clasificarán

como “Terreno de cualquier naturaleza”, incluyendo además dentro de dicha
clasificación, cuando el Proyecto requiera de su remoción, los
revestimientos asfálticos existentes del tipo tratamiento superficial, incluso
bases y subbases existentes.
• Voladuras de corte en roca: Deberán controlarse cuidadosamente para

reducir al mínimo las sobreexcavaciones, preservar con la menor
perturbación posible, la roca ubicada fuera de los límites de la excavación
teórica y obtener taludes regulares y firmes.
• Recepción de Topografía: Con la finalidad de verificar el cumplimiento de

las cotas requeridas, que los taludes tengan inclinaciones uniformes y que se
cumplan los perfiles transversales proyectados, se realiza el presente chequeo.
técnicas, en particular lo establecido en la OPERACION Nº 7.302.7a:
EXCAVACIÓN EN TERRENO DE CUALQUIER NATURALEZA.
En ella se hace mención a que el material excavado deberá ajustarse a los siguientes
requisitos:
Luego de efectuada la sobre-excavación, la plataforma (sello de fundación)

resultante debe ser compactada al 95% de la D.M.C.S., como mínimo en 0,20 m, de
profundidad.
161
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177
Estas faenas se ejecutarán tomando todas las precauciones necesarias para asegurar
la estabilidad de los taludes incluyendo la colocación de entibaciones u otros
sistemas de contención de taludes si fuera necesario, cuidando de evitar
deslizamientos, derrumbes u accidentes, instalando la señalización adecuada y
permanente (diurna y nocturna) para guiar el tránsito durante la ejecución de las
Obras.
Considerando que el transporte de estos materiales se realizarán por caminos públicos,

se deberá tomar las medidas para que los camiones en su recorrido no derramen
material que pudieran ocasionar accidentes o perjuicios a los usuarios de las rutas y
respetar pesos máximos establecidos. Por ello se procederá al retiro de aquellos
camiones que no cuenten con compuerta trasera o que no posean lona para cubrir el
material transportado.
7. Referencias
• Manual de Carreteras, Vol. 5: “Especificaciones Técnicas Generales de
Construcción”.
• Manual de Carreteras, Vol. 7: “Mantenimiento Vial”.
• Manual de Carreteras, Vol. 8: “Especificaciones y Métodos de Muestreo,
Ensaye y Control”.
• Manual de Carreteras, Vol. 9: “Impacto y Mitigación Ambiental en
Proyectos Viales”.
• Especificación Técnica: “OPERACION Nº 7.302.7a: EXCAVACIÓN EN
TERRENO DE CUALQUIER NATURALEZA”.
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177
8. Registros
Registro de
Papel 1 año EXC-CT-01
Control de Topógrafo Jefe de Obra Obra
Magnético
Topografía
9. Anexos
• Registro de Control de Topografía (EXC-CT-01).
• Diagrama de flujo (DFE-EXC-01).
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Procedimiento para la Confección de Terraplenes (PE-TR-01)
1. Objetivo
El objetivo de éste procedimiento es la confección de terraplenes conforme a lo
establecido en los antecedentes del proyecto.
2. Alcance
Este procedimiento aplica a todas las actividades contempladas en la confección de
terraplenes, incluyendo los siguientes trabajos:
• Preparación de la superficie de asiento.

• Extensión, secado o humectación de las capas (de acuerdo a lo necesario).
• Compactación de cada capa.
• Refinado de los taludes y coronamiento.
3. Definiciones
• Límite Plástico: Humedad expresada como porcentaje de la masa de suelo seco
en horno, de un suelo remoldeado en el límite entre los estados plástico y
semisólido. Corresponde a la humedad necesaria para que bastones cilíndricos
de suelo de 3 mm. de diámetro, se disgreguen en trozos de 0,5 a 1 cm de largo y
no puedan ser reamasados ni reconstituidos.
164
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177

• Índice de Plasticidad: Diferencia numérica entre el Límite Líquido y el Límite
Plástico de un suelo.
4. Responsables
• Capataz
• E.C.O.
• Jefe de Obra
• Laboratorista vial calificado

• Actividades previas a la confección del terraplén: Antes de iniciar cualquier
trabajo que interfiera ó pudiera interferir en forma directa ó indirecta con el
tránsito del usuario, deberán tomarse todas las medidas que correspondan y
que se señalan en la sección 7.205 del Manual de Carreteras - Vol.7 de la
Dirección de Vialidad, “Seguridad durante los Trabajos”.

proyectado la confección de terraplenes, debiendo extraerse todo el material
inadecuado hasta la cota que indiquen los planos.
• Preparación del área de fundación del terraplén: En conformidad al tipo de

terreno sobre el cual se ha proyectado el terraplén, regirá el tópico 5.205.301
del Manual de Carreteras – Vol.5 de la Dirección de Vialidad.
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177
Para el caso particular de terraplenes adosados a la ladera, éstos deberán regirse

por lo indicado en los tópicos 5.205.301(1) y 5.205.302.(2) del Manual de
Carreteras - Vol.5 de la Dirección de Vialidad o instrucciones de la Inspección
Fiscal.
Si a nivel de fundación se detectaran suelos inadecuados, entendiéndose por

tales, aquellos que presenten las características indicadas en el segundo
apartado del Párrafo 5.201.303 de la Sección 5.201 del Manual de Carreteras -
Vol.5 de la Dirección de Vialidad, se deberá excavar 0,30 m. adicionales
como mínimo y reemplazarlos por material de terraplén. También se procederá
de igual modo en suelos inestables, cuya calidad de tal será calificada por la
Inspección Fiscal.
• Aprobación: Se debe verificar que la actividad “Preparación del área de

fundación del terraplén” se haya realizado de acuerdo a lo que se señala en
el instructivo.
• Carguío, transporte y colocación del material granular: Se carga, transporta

y vierte el material por camionadas, calculando la distancia entre ellas, de
manera de asegurar que una vez extendido el material se obtenga el espesor
de capa necesario, realizándose de acuerdo a lo dispuesto en la Sección
5.205 del Manual de Carreteras - Vol.5 de la Dirección de Vialidad y las
Normas del L.N.V., en todos aquellos aspectos que no contradigan las
especificaciones.
La eliminación del sobretamaño, deberá realizarse en el empréstito, bajo

ninguna circunstancia en el camino.
166
Página
177
Considerando que el transporte de estos materiales se realizarán por caminos

públicos, se deberá tomar las medidas para que los camiones en su recorrido
no derramen material que pudieran ocasionar accidentes o perjuicios a los
usuarios de las rutas y respetar pesos máximos establecidos. Por ello se
procederá al retiro de aquellos camiones que no cuenten con compuerta
trasera o que no posean lona para cubrir el material transportado.
• Compactación del terraplén: El terraplén se colocará en capas de espesor

suelto máximo de 0,30 m. Cada capa será totalmente compactada mediante
rodillos autopropulsados adecuados a las características de los suelos y
envergadura de la obra.
La última capa de terraplén, correspondiente al coronamiento, deberá

terminarse en estricta concordancia con lo estipulado en la sección 5.209 del
Manual de Carreteras - Vol.5 de la Dirección de Vialidad, en todos aquellos
aspectos que no contradigan las especificaciones.
• Control de Compactación: Se aceptará la compactación del terraplén

siempre y cuando ésta iguale o supere los valores mínimos obtenidos de la
medición de las densidades del terreno determinadas según los métodos
establecidos en 8.502.1 y 8.102.9 del Manual de Carreteras – Vol. 8.
• Aprobación: Se debe verificar que la actividad “Control de Compactación”

se haya realizado de acuerdo a lo que señalan sus parámetros de aceptación.
• Recepción de Topografía: Con la finalidad de verificar el cumplimiento de

las cotas requeridas, que los taludes tengan inclinaciones uniformes, libres de
protuberancias y depresiones, se realiza el presente chequeo.
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6. Referencias
Construcción”.
• Especificación Técnica: “OPERACION Nº 7.302.5d: TERRAPLENES”.
técnicas, en particular lo establecido en la OPERACION Nº 7.302.5d:
TERRAPLENES.
En ella se hace mención a que el material de terraplén a emplear deberá ajustarse a

los siguientes requisitos:
Tamaño Máximo : 4" a excepción de la última capa superior que será de 2

½" (espesor compactado de 0,2 m. Máx.).
I. de Plasticidad : Máximo 6%, última capa mínimo 3%, según el

método 8.102.4 del Manual de Carreteras – Vol.8
(L.N.V. 90). La última capa puede ser NP.
Capacidad Soporte : 40 % C.B.R. mínimo a 0.2" de penetración, medido al

95 % DMCS según el método 8.102.7 del Manual de
Carreteras – Vol.8 (L.N.V. 95).
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Compactación : Mínimo 95 % de la DMCS según el método 8.102.7

del Manual de Carreteras – Vol.8 (L.N.V. 95) u 80 %
D.R. según el método 8.102.8 del Manual de Carreteras
– Vol.8 (L.N.V. 96).
No se aceptará que queden cordones de material en los bordes de la plataforma.
8. Registros
Laboratorista
Registro de vial /
Papel 1 año TR-CC-01
Magnético
de Obra
Registro de
Papel 1 año TR-CT-01
Control de Topógrafo Jefe de Obra Obra
Magnético
Topografía
9. Anexos
• Registro de Control de Compactación (TR-CC-01).
• Registro de Control de Topografía (TR-CT-01).
• Diagrama de flujo (DFE-TR-01).
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Procedimiento para la Construcción de Alcantarillas (PE-CA-01)
1. Objetivo
El objetivo de éste procedimiento es la construcción de alcantarillas de cualquier
tipo, así como el suministro, transporte y colocación de dichas alcantarillas y/o los
materiales necesarios para su confección in situ.
Estas obras tienen por finalidad interceptar aguas superficiales que escurren tanto por
la vía como por los terrenos adyacentes a ella, alejándolas de los terraplenes, cortes u
otras áreas que puedan sufrir daños por efecto del escurrimiento de los cursos de agua
hacia o desde las obras de arte.
2. Alcance
Son todos los trabajos que permitan la construcción de obras que permitan interceptar
aguas que escurren tanto por la vía como por los terrenos adyacentes a ella, en los
sectores definidos en los antecedentes del proyecto o en las zonas que determine la
Inspección Fiscal.
Este procedimiento aplica a todas las actividades contempladas en la construcción

de alcantarillas, incluyendo los siguientes trabajos:
• Excavación para drenaje

• Relleno estructural
• El suministro y colocación de Alcantarillas de tubos de hormigón Base Plana
de diámetro d = 0,8 m
• La confección y colocación de Hormigón simple grado H-5 en
emplantillados de obras de arte, cajones, puentes tipo losa etc.
170
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177
• La confección de Hormigón estructural simple grado H-20, a su transporte y

colocación en estructura de obras de arte u otras obras de hormigón,
establecidas en el Proyecto.
• La confección de Hormigón estructural simple grado H-30, su transporte y
colocación en estructura de puentes, obras de arte u otras obras de hormigón,
establecidas en el Proyecto.
• El suministro, doblado y colocación de barras y mallas con resaltes de acero
A63-42H de sección circular para armaduras de refuerzo del hormigón.
• El suministro y colocación de soleras Tipo “A” prefabricadas en hormigón
H-30.
• La construcción de mamposterías de piedras destinadas a la construcción,
complementación o reparación de muros de boca de alcantarillas, para
revestir fosos, contrafosos, etc.
3. Definiciones
• Docilidad o Trabajabilidad: Propiedad del hormigón fresco que se manifiesta
por la facilidad para ser transportado, colocado y compactado, sin producir
segregación.
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4. Responsables
• Capataz
• Jefe de Obra
• E.C.O.
• Laboratorista

• Actividades previas a la construcción de alcantarillas: Antes de iniciar
• Excavación para drenaje: Comprende la excavación necesaria para la

construcción de alcantarillas de cualquier tipo, fundaciones de cepas y
estribos de puentes y losas puentes, fundaciones de muros de contención,
obras fluviales con enrocados, gaviones, cámaras de sifones, dados de
empalme, fundaciones muros alas, etc., indicadas en los documentos del
proyecto o por la Inspección Fiscal.
En todos los aspectos que correspondan, las obras se ejecutarán de acuerdo a

lo establecido en los tópicos 5.202.1, 5.202.3 y 5.601.301 del Manual de
Carreteras - Vol.5 de la Dirección de Vialidad. El material excavado será
transportado a botadero.
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177
La profundidad de excavación, para las obras a construir, será igual a la cota

inferior de la estructura más el espesor del radier, en el caso de cajones o
cama de apoyo para tuberías donde ésta sea requerida. En casos especiales,
la Inspección Fiscal podrá modificar las cotas y/o emplazamientos de las
obras de arte para una mejor adaptación a las condiciones del terreno, etc.
El ancho de la excavación especial será igual a la máxima dimensión

exterior de la estructura más un sobreancho de 0,50 m a ambos lados de ella.
• Hormigón simple grado H-5: Se refiere a la confección y colocación en

emplantillados de cámaras de entrada y salida de sifones, cajones, muros de
contención, puentes tipo losa etc., de hormigón armado, de acuerdo a los
cuadros de obras y demás documentos del proyecto y donde lo indique la
Inspección Fiscal.
El mezclado del hormigón deberá efectuarse por medios mecánicos, ya sea

en planta, betonera o camión mezclador. Los moldes serán de madera,
metálicos u otro material apto aprobado por la Inspección Fiscal.
La dosificación del hormigón simple grado H – 5 , debe cumplir con la

cantidad mínima de 170 Kilogramos de Cemento por Metro Cúbico. Todos
los elementos componentes del hormigón deben dosificarse en peso.
Los trabajos se regirán por lo estipulado en el Tópico 5.501.3 del Manual de

Carreteras - Vol.5 de la Dirección de Vialidad.
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• Alcantarillas de tubos de hormigón base plana d = 0,80 m: Se refiere al

suministro y colocación de tubos de hormigón de base plana de alta
resistencia, de hormigón simple, y de los diámetros interiores establecidos
en el Proyecto.
Los trabajos se realizarán en conformidad con lo dispuesto en la Sección

5.601 del Manual de Carreteras - Vol.5 de la Dirección de Vialidad. Los
tubos se ajustarán a los requisitos establecidos en el Tópico 5.601.2 del
Manual de Carreteras - Vol.5 de la Dirección de Vialidad.
Los trabajos para la instalación de los tubos de hormigón de base plana de

alta resistencia, de hormigón simple, se regirán por lo estipulado en el
Tópico 5.601.3 del Manual de Carreteras - Vol.5 de la Dirección de
Vialidad.
• Relleno estructural: Consiste en la ejecución e incorporación de materiales

necesarios para efectuar rellenos en lugares como los espacios excavados y
no excavados por las obras, en respaldos de estructuras, muros y estribos de
puentes y otros lugares establecidos en el proyecto o por la Inspección
Fiscal.
El material se colocará en capas horizontales uniformes de un espesor

compactado no superior a 0,20 m, superpuestas en forma pareja alrededor de
la estructura u obra.
No se efectuarán rellenos en obras de hormigón, hasta que éste alcance

como mínimo el 75% de la resistencia mínima especificada para dicho
hormigón.
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Se tomarán todas las precauciones que correspondan con respecto a

agotamiento y/o entibaciones que sean necesarias para ejecutar los rellenos
estructurales en completa conformidad con lo que se especifica. Los sellos
de las excavaciones serán compactados previo a la ejecución del relleno
estructural.
Los trabajos se realizarán, en todo lo que sea pertinente, según la sección

5.206 del Manual de Carreteras - Vol.5 de la Dirección de Vialidad, las
instrucciones del Inspector Fiscal y los demás documentos del proyecto. El
material a utilizar será el indicado en el tópico 5.206.2 del Manual de
Carreteras - Vol.5 de la Dirección de Vialidad.
• Compactación de relleno estructural: El relleno estructural deberá

compactarse de manera que cada capa, de espesor compactado 0,20 m.,
alcance como mínimo el 95% de la D.M.C.S. o el 80% de la Densidad
Relativa. No se usarán equipos de compactación que produzcan presiones
excesivas que puedan causar desplazamientos y/o daños a las estructuras.
• Control de Compactación: Durante la compactación de el relleno

estructural, la D.M.C.S. será medida según el Método descrito en 8.102.7
del Manual de Carreteras – Vol.8 (LNV 95) y la Densidad Relativa
determinada según el Método descrito en 8.102.8 del Manual de Carreteras –
Vol.8 (LNV 96).
• Hormigón estructural simple grado H-20: Se refiere a la confección de

Hormigón H-20, a su transporte y colocación en estructura de obras de arte u
otras obras de hormigón de acuerdo a los documentos del contrato y las
instrucciones del Inspector Fiscal.
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En todos aquellos aspectos que sean pertinentes, será válido lo indicado en

las secciones 5.501 del Manual de Carreteras - Vol.5 de la Dirección de
Vialidad. Para el agua será válido lo señalado en el método 8.401.1 del
Manual de Carreteras - Vol.8 de la Dirección de Vialidad (LNV 101).
El tamaño máximo del árido grueso no debe ser superior a 1/5 del espesor
del hormigón. Todos los materiales pétreos deberán estar constituidos por
partículas duras, de forma y tamaño estables y deben estar limpios de
sustancias que por su naturaleza o cantidad afecten la calidad del hormigón.
En la confección del hormigón los materiales deberán dosificarse en peso y

el mezclado efectuarse por medios mecánicos.
Los moldes deberán ser herméticos al mortero y suficientemente rígidos con

el objeto de evitar deformaciones por presión del hormigón fresco y carga
producto de las operaciones de construcción. Previo a la colocación de los
moldajes, deberán tratarse con aceite ó desmoldantes, las caras que estarán
en contacto con el hormigón.
El hormigón mezclado deberá ser transportado al lugar de colocación por

medios tales que aseguran en el momento de su colocación una adecuada
consistencia y trabajabilidad.
Las juntas de construcción, de ser necesarias, deberán estar localizadas en

los puntos de mínimo esfuerzo cortante. Antes de colocar el hormigón
fresco, la superficie deberá limpiarse de manera de eliminar todo material
suelto y lechada de hormigón.
176
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177
La protección y curado del hormigón debe iniciarse inmediatamente después

de efectuada la operación de terminación de las superficies expuestas. Para
esto se puede utilizar, cualquier material que retenga la humedad sin dañar la
superficie del hormigón. El período de protección y curado deberá ser como
mínimo de 7 días.
• Hormigón estructural simple grado H-30: Se refiere a la confección de

hormigón grado H-30, a su transporte y colocación en estructuras de
puentes, obras de arte, cámaras, muros de contención, pilares, cunetas badén,
soleras tipo A, soleras con zarpa de hormigón etc., de acuerdo a los
documentos del contrato y las instrucciones de la Inspección Fiscal.
En todos aquellos aspectos que sean pertinentes, será válido lo indicado en

las secciones 5.501 del Manual de Carreteras - Vol.5 de la Dirección de
Vialidad. Para el agua será válido lo señalado en el método 8.401.1 del
Manual de Carreteras - Vol.8 de la Dirección de Vialidad (LNV 101).
El tamaño máximo nominal del árido para hormigón armado debe ser igual o
inferior a: 1/5 de la menor distancia entre las paredes del moldaje y a 3/4 de
la abertura libre mínima entre las armaduras. Todos los materiales pétreos
deberán estar constituidos por partículas duras, de forma y tamaño estables y
deben estar limpios de sustancias que por su naturaleza o cantidad afecten la
calidad del hormigón.
El mezclado del hormigón deberá efectuarse por medios mecánicos, ya sea

en planta, betonera o camión mezclador. Los moldes serán preferentemente
metálicos u otro material apto aprobado por la Inspección Fiscal.
177
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177
En la confección del hormigón los materiales deberán dosificarse en peso y

el mezclado efectuarse por medios mecánicos.
Los moldes deberán ser metálicos y herméticos al mortero y suficientemente

rígidos con el objeto de evitar deformaciones por presión del hormigón
fresco y carga producto de las operaciones de construcción. Previo a la
colocación de los moldajes, deberán tratarse con aceite o desmoldantes las
caras que estarán en contacto con el hormigón.
El hormigón mezclado deberá ser transportado al lugar de colocación por

medios tales que aseguran en el momento de su colocación una adecuada
consistencia y trabajabilidad.
Las juntas de construcción, de ser necesarias, deberán estar localizadas en

los puntos de mínimo esfuerzo cortante. Antes de colocar el hormigón
fresco, la superficie deberá limpiarse de manera de eliminar todo material
suelto y lechada de hormigón.
La protección y curado del hormigón debe iniciarse inmediatamente después

de efectuada la operación de terminación de las superficies expuestas. Para
esto se puede utilizar, cualquier material que retenga la humedad sin dañar la
superficie del hormigón. El período de protección y curado deberá ser como
mínimo de 7 días.
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• Acero para armaduras: se refiere al suministro, doblado y colocación de

barras y mallas con resaltes de acero A63-42H de sección circular para
armaduras de refuerzo del hormigón. Este procedimiento se ejecutará de
acuerdo a lo establecido en la Sección 5.303.3 del Manual de Carreteras -
Vol.5 de la Dirección de Vialidad y las instrucciones que imparta la
Inspección Fiscal.
Las enfierraduras se emplearán en elementos estructurales de obras de arte.

Las barras y mallas de acero laminadas en caliente deberán ser de los tipos,
grados (o calidad), diámetros, longitudes y formas indicadas en el Proyecto.
El alambre que se utilice para amarrar las barras de acero, deberá ser del tipo
negro recocido, (BWG) Nº 18.
Para los materiales a utilizar, rige lo dispuesto en el tópico 5.503.2 del

Manual de Carreteras - Vol.5 de la Dirección de Vialidad.
➢ Barras de acero y mallas: deben cumplir con los requisitos

establecidos en las normas NCh 204, 218 y 219, según corresponda.
➢ Alambre: debe cumplir con los requisitos establecidos en NCh 227.
Antes de colocarse una barra, deberá verificarse que se encuentra libre de

toda suciedad, lodo, escamas sueltas de óxido, pintura, aceite o cualquier
otra sustancia extraña. Asimismo, durante el hormigonado de las estructuras,
se deberá eliminar el mortero que hubiere salpicado las armaduras. Las
barras dispuestas en paquetes deberán amarrarse entre sí, a no más de 1,8m
de distancia.
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Se deberán tomar todas las medidas de protección adecuadas para impedir

roturas en las amarras y desplazamiento de las barras después de la
inspección final y durante el hormigonado, así como para evitar cualquier
efecto que pudiere perjudicar la adherencia entre las armaduras y el
hormigón fresco, durante o después de colocado el hormigón.
• Soleras tipo A: Se refiere al suministro y colocación de soleras Tipo “A”

prefabricadas en hormigón H-30, en los lugares que indiquen los
documentos del proyecto o la Inspección Fiscal.
Su ejecución se regirá de acuerdo a lo especificado en los tópicos 5.607.301,

5.607.302, 5.607.303, 5.607.304 y 5.607.307 del Manual de Carreteras -
Vol.5 de la Dirección de Vialidad en lo que corresponda.
Los materiales a utilizar son aquellos indicados, en lo que corresponda, en

los tópicos 5.607.1 y 5.607.2 del Manual de Carreteras - Vol.5 de la
Las soleras a colocar serán nuevas, prefabricadas en hormigón. No se podrán

utilizar soleras provenientes de remoción, en ningún caso. Antes de colocar
las soleras, se colocará una capa de base granular chancada, de acuerdo al
procedimiento para la Preparación, Confección y Colocación de Base
Granular. Las soleras de hormigón deberán ser construidas con hormigón de
resistencia a la compresión de 300 Kg/cm2. Estas se asentarán sobre una
base de apoyo de hormigón grado H-10.
Las soleras prefabricadas deberán tener como máximo 1,00 m de longitud.
180
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Antes de colocar las soleras, se colocará una capa de base granular

chancada, de 0,10 m de espesor compactado al 95% de la DMCS por 0,50 m
de ancho, a partir de los bordes de la calzada. A continuación, las soleras se
asentarán en una cama de hormigón de grado H-10, de espesor no inferior a
0,10 m.
Las soleras tipo “A” podrán instalarse enterradas o no, sirviendo para
proteger los bordes de pavimentos flexibles o para encauzamiento o
confinamiento del pavimento; para el caso de ir enterradas la parte superior
quedará a nivel y hasta 5 mm sobre la superficie del pavimento adyacente.
Cuando éstas, sean construidas en sitio, podrán hormigonarse dejando ambas
caras verticales, siempre que se mantenga su mínimo ancho basal en su
altura total.
Una vez terminada la colocación de soleras y cuando el mortero y hormigón

de asiento hayan fraguado lo suficiente, se deberá rellenar por capas
debidamente compactadas todo el respaldo de las soleras. El relleno del
respaldo de las soleras se realizará con material que cumpla las exigencias
de la Sección 5.206 “Relleno Estructural” del Manual de Carreteras - Vol.5
de la Dirección de Vialidad.
• Mampostería de piedras: Se refiere a la construcción de mamposterías de

piedras destinadas a la construcción, complementación o reparación de
muros de boca de alcantarillas, para revestir cunetas, fosos, contrafosos,
revestimiento de taludes, muros de contención de tierras etc. construidas con
piedras seleccionadas, asentadas y unidas con mortero de cemento
hidráulico, de acuerdo con las formas, alineamientos, cotas, dimensiones y
lugares señalados en el Proyecto o por la Inspección Fiscal.
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Estos trabajos deberán ajustarse, en todo lo pertinente, a lo señalado en la

Sección 5.508, “Mampostería de Piedra”, del Manual de Carreteras – Vol.5
de la Dirección de Vialidad.
Las piedras a utilizar, deberán seleccionarse entre las que presenten caras de
preferencia rectangulares, quedando prohibido el uso de piedras en forma de
cuña. Sus dimensiones de ajustarán al espesor del revestimiento o
características de la obra por ejecutar.
El mortero para asentar y unir las piedras y repasar las juntas será de
proporción 1 : 3 (cemento : arena) en peso.
El sello de la excavación deberá quedar en suelos aptos para fundar la obra y

perfilado con una tolerancia de 20 mm respecto del plano establecido en el
proyecto. Si a este nivel aparecieran suelos orgánicos u otros inadecuados,
se deberán excavar 300 mm adicionales, los que serán reemplazados por un
relleno estructural.
Una vez terminado el sello y aprobada la fundación de emplazamiento, la

fundación se humedecerá e inmediatamente después se colocará una capa de
mortero de 50 mm de espesor mínimo, sobre el que se asentarán las piedras,
previamente humedecidas, dejando un espacio entre ellas de 50 a 100 mm.
Las piedras de las diferentes hiladas se colocarán con un traslape entre una
corrida y otra no inferior a 100 mm. Los espacios entre piedras de formas
irregulares podrán rellenarse con piedras de menor tamaño. Los vacíos
resultantes serán totalmente rellenados con mortero hasta alcanzar la
superficie rocosa, la cual deberá quedar lo más parejo posible.
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• Remoción y desecho de materiales: Los materiales sobrantes de estos

trabajos, incluyendo suelos, piedras, arena y otros, deberán trasladarse a
escombreras autorizadas, debiéndose cumplir con lo establecido en el
Manual de Carreteras, Vol. 9: “Impacto y mitigación ambiental en proyectos
viales”. Ningún material combustible deberá quedar al descubierto. Las
quemas de los desechos quedan prohibidas.
• OPERACIÓN Nº 7.303.4c: EXCAVACIÓN PARA DRENAJE.

• OPERACIÓN Nº 7.302.5e: RELLENO ESTRUCTURAL.
• OPERACIÓN Nº 7.303.13c.2: ALCANTARILLAS DE TUBOS DE
HORMIGÓN BASE PLANA d = 0,80 m.
• OPERACIÓN Nº 7.303.14d: HORMIGÓN SIMPLE, GRADO H- 5.
• OPERACIÓN Nº 7.303.14a: HORMIGÓN ESTRUCTURAL SIMPLE,
GRADO H- 20.
• OPERACIÓN Nº 7.303.14b: HORMIGÓN ESTRUCTURAL SIMPLE,
GRADO H- 30.
• OPERACIÓN Nº 7.303.14f: ACERO PARA ARMADURAS.
• OPERACIÓN Nº 7.303.8d: SOLERAS TIPO “A”.
• OPERACIÓN Nº 7.303.15: MAMPOSTERÍA DE PIEDRAS
En ellas se hace mención a que las actividades relacionadas con la construcción de

alcantarillas deberán ajustarse a los siguientes requisitos:
183
Página
177
Una vez alcanzado el sello de la excavación para drenajes, éste se compactará hasta
lograr una densidad mínima del 90% de la D.M.C.S. o bien el 75% de la Densidad
Relativa (D.R), si se trata de suelos granulares.
Por otro lado, el sello de la excavación para mamposterías de piedras, deberá

compactarse hasta no menos de 200 mm de profundidad, al 95% de D.M.C.S.
El hormigón se controlará por resistencia característica a la compresión,

determinada en probetas cúbicas de 200 mm. de aristas, a los 28 días. Podrán
emplearse otro tipo de probetas previamente autorizadas por las conversiones
correspondientes una vez que hayan sido ensayadas.
Se tomará una muestra para ensayo a compresión, por cada grado de hormigón, por
lo menos una vez al día y por cada 50 m³ de hormigón colocado. Si la frecuencia
indicada no fuera a proveer un mínimo de cinco muestras totales, para un
determinado grado de hormigón, se deberán tomar muestras de seis amasadas
elegidas al azar. Cada resultado de estas muestras será el promedio de las
resistencias de dos probetas gemelas ensayadas a 28 días.
El hormigón se controlará por su resistencia característica a la compresión,

determinada en probetas cúbicas de 200 mm. de aristas, de acuerdo al método
8.402.9 del Manual de Carreteras – Vol.8 (LNV 79) y al método 8.402.11 del
Manual de Carreteras – Vol.8 (LNV 82), a los 28 días. Podrán emplearse otro tipo
de probetas previamente autorizadas por la Inspección Fiscal, debiendo realizarse en
estos casos las conversiones correspondientes una vez que hayan sido ensayadas.
184
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177
Evaluación del Lote por Parcialidades mediante grupos de muestras

consecutivas. (Media Móvil).
Se considera que la resistencia de cada parcialidad es satisfactoria, si se cumplen las

siguientes condiciones simultáneamente:
a) fi > fo = fc - k2.
b) f3 > fc + k1
en que:
f3 :Resistencia media de 3 muestras consecutivas correspondiente a cada

parcialidad del lote de hormigón ( MPa).
fc :Resistencia característica cúbica especificada a compresión,
considerando una fracción defectuosa del 10%, es de 30 MPa.
fi :Resistencia individual de cada muestra ( MPa).
fo :Límite inferior para la Resistencia fi de cada muestra ( MPa).
k2, k1 :Constantes de evaluación, según el grado del hormigón y la fracción
defectuosa. Para una fracción defectuosa del 10%, estas constantes
tienen los valores señalados en la Tabla 5.501.315 A del Manual de
Carreteras – Vol.5 de la Dirección de Vialidad.
Incumplimiento:
Si f3 < fc: Se debe aplicar tabla de multas adjunta en especificación OPERACION

Nº 7.303.14b: HORMIGÓN ESTRUCTURAL SIMPLE GRADO H-30,
considerando todos los valores incluso los fi < fo.
185
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177
Si fi < fo : Se debe extraer 3 testigos por cada fi defectuoso. El hormigón se

considera aceptable si el promedio aritmético de los 3 testigos es mayor o igual a
0,85 fc y cada resistencia individual sea mayor o igual a 0,75 fc. De no cumplir
estas condiciones, se deberá rehacer el sector representado por la muestra o multar
100%, según lo determine la Dirección de Vialidad.
Evaluación del Lote considerando el total de muestras:
Se considera que la resistencia del hormigón es satisfactoria si se cumplen las

siguientes condiciones simultáneamente:
a) fi > fo = fc - k2
b) fm > fc + S x t
En que:
fm : Resistencia media del lote ( MPa).

fc :Resistencia característica cúbica especificada a compresión,
considerando una fracción defectuosa del 10%, es de 30 MPa.
S :Desviación Normal de las resistencias individuales fi (MPa).
fi :Resistencia individual de cada muestra ( MPa).
fo :Límite inferior para la Resistencia fi de cada muestra ( MPa).
t :Factor estadístico dependiente del número de muestras y de
la fracción defectuosa del 10%, este valor tiene los valores
indicados en la Tabla 5.501.315.B del Manual de Carreteras –
Vol.5.
186
Página
177
k2 : Constantes de evaluación, según el grado del hormigón y la

fracción defectuosa. Para una fracción defectuosa del 10%,
estas constantes tienen los valores señalados en la Tabla
5.501.315 A del Manual de Carreteras – Vol.5.
Incumplimiento:
En caso de incumplimiento de una o ambas condiciones se procederá de la

siguiente manera:
Si la condición a) no se cumple, se extraerán 3 testigos por cada fi defectuoso.

El hormigón se considerará aceptable si el promedio aritmético de los 3 testigos
es mayor o igual a 0,85 fc y cada resistencia individual sea mayor o igual a 0,75
fc.
Si la condición b) no se cumple se aplica la Tabla de multas adjunta a

especificación OPERACION Nº 7.303.14b: HORMIGÓN ESTRUCTURAL
SIMPLE GRADO H-30.
En la evaluación por el total del lote los fi < fo no se consideran para evaluar la
condición a) según fórmula.
Para la evaluación de las soleras estas se evaluaran de forma separada de los

otros hormigones grado H – 30 y deberán cumplir con una resistencia mecánica
mínima de 300 Kg/cm2. Para cada proveedor o marca diferente, el número de
soleras a ensayar se determinará como la raíz cúbica del número de ellas.
187
Página
177
Cada solera muestreada representa longitudes proporcionales de estos

elementos, por lo cual en caso de incumplimientos se verán afectados los
sectores (metros) indicados por los correspondientes testigos. No se
considerarán remuestreos.
Antes de comenzar el hormigonado, las armaduras deberán ser revisadas y

aprobadas por la Inspección Fiscal, la que, además de comprobar el
cumplimiento de todos los requisitos antes estipulados, verificará que su
colocación se encuentra dentro de las siguientes tolerancias:
• El recubrimiento no debe variar más que + 6 mm cuando se hubieren

especificado espesores de 50 mm o menores;
• Para recubrimientos de espesores superiores a 50 mm, la variación no deberá
ser mayor que + 10 mm; y
• El espaciamiento entre barras no deberá variar en más de + 25 mm respecto
al indicado en el Proyecto.
Las piedras para mampostería deberán ser limpias, duras, resistentes al agua y a
los agentes atmosféricos y estar libres de grietas, trozos inestables u otras
imperfecciones. No se deberán utilizar piedras laminadas, porosas, fracturadas,
o que presenten otras fallas físicas, o cuya densidad neta, sea inferior a 2.500
Kg/m3.
188
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177
7. Referencias
Construcción”.
• Especificación Técnica: “OPERACIÓN Nº 7.303.4c: EXCAVACIÓN
PARA DRENAJE”.
• Especificación Técnica: “OPERACIÓN Nº 7.302.5e: RELLENO
ESTRUCTURAL”.
• Especificación Técnica: “OPERACIÓN Nº 7.303.13c.2:
ALCANTARILLAS DE TUBOS DE HORMIGÓN BASE PLANA d = 0,80
m.”.
• Especificación Técnica: “OPERACIÓN Nº 7.303.14d: HORMIGÓN
SIMPLE, GRADO H- 5”.
• Especificación Técnica: “OPERACIÓN Nº 7.303.14a: HORMIGÓN
ESTRUCTURAL SIMPLE, GRADO H- 20”.
• Especificación Técnica: “OPERACIÓN Nº 7.303.14b: HORMIGÓN
ESTRUCTURAL SIMPLE, GRADO H- 30”.
• Especificación Técnica: “OPERACIÓN Nº 7.303.14f: ACERO PARA
ARMADURAS”.
• Especificación Técnica: “OPERACIÓN Nº 7.303.8d: SOLERAS TIPO A”.
• Especificación Técnica: “OPERACIÓN Nº 7.303.15: MAMPOSTERÍA DE
PIEDRAS”.
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177
8. Registros
Laboratorista
Registro de vial / CA-CC-
Papel 1 año
Magnético 01
de Obra
Registro de Profesional
Control de Administrador CA-HV-
Papel Lab. 1 año
Hormigón de Obra / E.C.O.
Magnético Autocontrol 01
Laboratorista
H-20 vial
Profesional
Registro de
Administrador CA-HT-
Control de Papel Lab. 1 año
de Obra / E.C.O.
Hormigón Magnético Autocontrol 01
Laboratorista
H-30 vial
Registro de CA-
Papel 1 año
Control de Jefe de Obra E.C.O. Obra
Magnético ARM-01
Armaduras
9. Anexos
• Registro de Control de Compactación (CA-CC-01).
• Registro de Control de Hormigón H-20 (CA-HV-01).
• Registro de Control de Hormigón H-30 (CA-HT-01).
• Registro de Control de Armaduras (CA-ARM-01).
• Diagrama de flujo (DFE-CA-01).
190
Página
177
Procedimiento para la Construcción de Fosos y / o Contrafosos en T.C.N.

(PE-FC-01)
1. Objetivo
El objetivo de éste procedimiento es la construcción de obras para interceptar aguas
superficiales que escurren por los terrenos adyacentes a la vía, alejándolas de los
terraplenes, cortes u otras áreas que puedan sufrir daños por efecto del escurrimiento
de los cursos de agua hacia o desde las obras de arte.
2. Alcance
Las excavaciones a las que hace referencia el presente procedimiento, son aquellas
excavaciones necesarias para la construcción de fosos y contrafosos, acorde al perfil
longitudinal exigido.
Este procedimiento aplica a todas las actividades contempladas en la construcción

de fosos y/o contrafosos en terreno de cualquier naturaleza, incluyendo los
siguientes trabajos:
• Confección de un perfil longitudinal

• Excavación necesaria para el emplazamiento del foso y/o contrafoso.
• Remoción del material extraído.
3. Definiciones
• Capa Vegetal Superficial: Son aquellos suelos que contienen más de un 3% en
peso de materia orgánica seca al horno a 60ºC.
191
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177
4. Responsables
• Capataz
• Jefe de Obra

• Actividades previas a la construcción de fosos y/o contrafosos: Antes de
iniciar cualquier trabajo que interfiera ó pudiera interferir en forma directa ó
indirecta con el tránsito del usuario, deberán tomarse todas las medidas que
• Confección de perfil longitudinal: Previo a la excavación, se deberá

confeccionar y entregar, para la aprobación de la Inspección Fiscal, un perfil
longitudinal de los fosos o contrafosos a construir. Este perfil deberá señalar la
cota de fondo de éste, respetando la profundidad mínima de la sección tipo.
Los fosos o contrafosos, se construirán en los sectores indicados en la
monografía o lo que indique la Inspección Fiscal.
• Excavación de fosos y/o contrafosos: Los fosos y contrafosos se construirán

con una sección trapezoidal con 0.5 m. de base; talud 1:3 (H:V) y altura
mínima 0.5 m. Estas dimensiones podrán ser modificadas por el Inspector
Fiscal de acuerdo a las condiciones del terreno y espacios disponibles de la faja
fiscal. Se construirán siguiendo el contorno del terreno natural, respetando la
forma y dimensiones mínimas de la sección tipo proyectada, la cual podrá o no
contemplar revestimiento, según se establezca en el Proyecto.
192
Página
177
En lo que sea pertinente regirá la Sección 5.613 del Manual de Carreteras -

Vol.5 de la Dirección de Vialidad.
• Obras sin revestimiento: Los taludes y el fondo de las excavaciones deberán

presentar superficies parejas y estables, con pendientes uniformes entre las
deflexiones en alzado del sello de las excavaciones, que permitan un
adecuado escurrimiento de las aguas. No se exigirá compactación del sello
de éstas excavaciones no revestidas.
A no ser que en el Proyecto se establezca de otra manera, los fosos se

ubicarán a una distancia mínima de 1,0 m. del pie del terraplén, con una
pendiente hacia el foso mayor o igual a 4%. Por otro lado, en el caso de
contrafosos, la distancia es a mínimo 5,0 m. de la intersección del talud del
corte con el terreno natural.
• Remoción de material excavado: Los materiales excavados se transportarán a

cualquier distancia a depósitos ubicados fuera de la faja y vista del camino en
lugares elegidos por el Contratista y aprobados por la Inspección Fiscal, de
acuerdo a lo señalado en el Manual de Carreteras, Vol. 9: “Impacto y
mitigación ambiental en proyectos viales”.
técnicas, en particular lo establecido en la OPERACIÓN Nº 7.303.17b:
CONSTRUCCIÓN DE FOSOS Y CONTRAFOSOS EN T.C.N.
193
Página
177
En ella se hace mención a que la construcción de fosos y contrafosos deberá

ajustarse a los siguientes requisitos:
Estas faenas se ejecutarán tomando todas las precauciones necesarias para asegurar
la estabilidad de los taludes incluyendo la colocación de entibaciones u otros
sistemas de contención de taludes si fuera necesario, cuidando de evitar
deslizamientos, derrumbes o accidentes.

respetar pesos máximos establecidos. Por ello se procederá al retiro de aquellos
camiones que no cuenten con compuerta trasera o que no posean lona para cubrir el
material transportado.
7. Referencias
Construcción”.
• Especificación Técnica: “OPERACIÓN Nº 7.303.17b: CONSTRUCCIÓN
DE FOSOS Y CONTRAFOSOS EN T.C.N.”.
194
Página
177
8. Registros
Registro de
Recepción de Profesional
Jefe de Papel Of. 1 año FC-RE-01
Foso y/o Administrador
Obra Magnético Administrativa
Contrafoso Sin de Obra
Revestimiento.
9. Anexos
• Registro de Recepción de Foso y/o Contrafoso Sin Revestimiento (FC-RE-01).
• Diagrama de flujo (DFE-FC-01).
195
Página
177
Procedimiento para la Preparación, Confección y Colocación de Base

Granular (PE-BG-01)
1. Objetivo
El objetivo de éste procedimiento es la confección, transporte a cualquier distancia,
colocación y compactación de la base granular de espesor mayor o igual a 0,15 m.
destinada a formar parte de la estructura de un sello asfáltico (Simple o Doble) como
rodado. Estos materiales también se utilizarán en la construcción de cuñas de empalme
de accesos a predios, reconformado de la plataforma, etc. y otras obras que indique el
proyecto o la Inspección Fiscal.
2. Alcance
Los procedimientos de confección y colocación del material deberán asegurar que, al
perfilarse y compactarse según lo especificado, la base granular se ajustará a los
perfiles longitudinales y transversales del Proyecto. Los sectores de camino donde se
coloquen bases granulares deberán estacarse emplazando puntos de referencia
altimétrica y de ubicación del eje y bordes, a distancias no superiores a 20 m entre sí.
Deberán estacarse además, todos los puntos singulares del trazado. En zonas de
transición de peraltes, las estacas se deberán colocar a 10 m de distancia entre sí, como
máximo.
3. Definiciones
• CBR (California Bearing Ratio): Índice de resistencia de los suelos, conocido
como “Razón de Soporte de California”. El ensaye se realiza normalmente a
suelos compactados en laboratorio, con la humedad óptima y niveles de energía
variables.
196
Página
177

• Índice de Plasticidad: Diferencia numérica entre el Límite Líquido y el Límite
Plástico de un suelo.
• Chancado: Partícula pétrea que tiene dos o más caras fracturadas y que por ello
posee al menos una arista. No se consideran aquellas que, a pesar de tener dos o
más caras fracturadas, posean cantos redondeados.
4. Responsables
• Capataz
• Jefe de Obra
• E.C.O.
197
Página
177

• Actividades previas a la confección de la base granular: Antes de iniciar
• Confección de la base granular: La confección de la base granular deberá

efectuarse en plantas procesadoras fijas o móviles, que aseguren la obtención
de material que cumpla con los requisitos establecidos. El material deberá
acoplarse en canchas habilitadas especialmente para este efecto, de manera que
no se produzca contaminación ni segregación de los materiales. En lo que
concierna la base granular se ejecutará conforme al tópico 5.302.3 del Manual
de Carreteras – Vol.5 de la Dirección de Vialidad.
• Colocación de la base granular: La base granular debidamente preparada se

extenderá sobre la plataforma del camino, incluyendo las áreas de bermas,
mediante equipos distribuidores autorizados, debiendo quedar el material listo
para ser compactado sin necesidad de mayor manipuleo para obtener el
espesor, ancho y bombeo deseado. Alternativamente, el material podrá
transportarse y depositarse sobre la plataforma del camino, formando pilas que
den un volumen adecuado para obtener el espesor, ancho y bombeo
especificado. En este último caso, los materiales apilados deberán mezclarse
por medios mecánicos hasta obtener la homogeneidad y humedad necesaria,
tras lo cual se extenderán uniformemente.
198
Página
177
La base deberá construirse por capas de espesor compactado no superior a

0,30 m. ni inferior a 0,12 m. En espesores superiores a 0,30 m, se extenderán
y compactarán en capas. El material extendido deberá ser de granulometría
uniforme, no debiendo presentar bolsones o nidos de materiales finos.
• Compactación de la base granular: Una vez extendido el material, éste

deberá compactarse mediante rodillos, preferentemente del tipo vibratorio,
para terminarse con rodillos lisos o neumáticos. El rodillado deberá
progresar en forma gradual desde el punto bajo de los costados hacia el
centro de la vía en construcción, traslapando cada pasada con la precedente
en por lo menos la mitad del ancho del rodillo. La base granular de CBR 
100% se compactará hasta alcanzar como mínimo el 98% de la D.M.C.S. o
el 85% de la D.R. Las mínimas densidades señaladas anteriormente, regirán
además para el material que conforme las bermas.
• Control de Compactación: Durante la compactación de la base granular, la

D.M.C.S. será medida según el Método descrito en 8.102.7 del Manual de
Carreteras – Vol.8 (LNV 95) y la Densidad Relativa determinada según el
Método descrito en 8.102.8 del Manual de Carreteras – Vol.8 (LNV 96).
técnicas, en particular lo establecido en la OPERACIÓN N° 7.306.4e: BASE
GRANULAR CHANCADA CBR > 100%.
199
Página
177
En ella se hace mención a que el material utilizado para la confección de la base

granular deberá ajustarse a los siguientes requisitos:
Los materiales para bases granulares deberán ejecutarse a los requisitos pertinentes de
calidad y graduación, según lo establecido en lo que sea pertinente, en los tópicos
5.302.2 del Manual de Carreteras – Vol.5 de la Dirección de Vialidad y en la
Especificación descrita en 8.101.1 del Manual de Carreteras – Vol.8 de la Dirección
de Vialidad (LNV 102) para bases estabilizadas.
El equivalente de arena, determinado según el Método descrito 8.202.9 del Manual de

Carreteras – Vol.8 (LNV 71), será de mínimo 25%, las sales solubles no serán mayor
a 4%, según el Método 8.202.18 del Manual de Carreteras – Vol.8 de la Dirección de
Vialidad (LNV 76).
La base granular deberá ajustarse a la banda granulométrica TM-50b, TM-50c o TM-

25, según lo establecido en la Tabla 8.101.B de la Especificación 8.101.1 del Manual
de Carreteras – Vol.8 (LNV 102). Una vez elegida una banda granulométrica, ésta no
podrá se cambiada por otra sin previa autorización por escrito de la Inspección Fiscal.
Además debe cumplir con lo establecido en la Tabla 6.17, que se presenta a

continuación:
200
Página
177
CARPETA
DESCRIPCIÓN ASFÁLTICA DE ENSAYE
RODADO
Capacidad de Soporte
(CBR) al 98% de la Mín. 100% 8.102.11 (LNV 92)
D.M.C.S., según 8.102.7
del Manual de Carreteras
– Vol.8 (LNV 95).
Material Chancado Mín. 70% 8.202.6 (LNV 3)

Mecanizado
Desgaste de los Ángeles Máx. 35% 8.202.11(LNV75)
Índice de Plasticidad Máx. 4% 8.102.4 (LNV 90)

(I.P.)
Limite Líquido Máx. 25% 8.102.3 (LNV89)
Tabla 6.17: Requisitos para la Base Granular.

Fuente: Manual de Carreteras, Vol.5: “Especificaciones Técnicas Generales de
Construcción”, MOP.
Considerando que el transporte de estos materiales se realizará por caminos públicos,

respetar pesos máximos establecidos.
201
Página
177
7. Referencias
Construcción”.
• Especificación Técnica: “OPERACIÓN N° 7.306.4e: BASE GRANULAR
CHANCADA CBR > 100%”.
8. Registros
Registro de
Laboratorista Papel Lab. 1 año BG-CM-01
Control de E.C.O.
vial Magnético Autocontrol
Materiales
Laboratorista
Registro de vial /
Papel 1 año BG-CC-01
Magnético
de Obra
9. Anexos
• Registro de Control de Materiales (BG-CM-01).
• Registro de Control de Compactación (BG-CC-01).
• Diagrama de flujo (DFE-BG-01).
202
Página
177
Procedimiento para la Imprimación de la Base Granular (PE-IMP-01)
1. Objetivo
El objetivo de éste procedimiento es el riego con asfalto cortado de baja viscosidad,
en los lugares, longitud y anchos indicados en los documentos del Proyecto. Luego,
sobre el imprimante, se extenderá una carpeta de concreto asfáltico de rodado o un
sello asfáltico según lo indicado por el proyecto.
2. Alcance
Este procedimiento aplica a todas las actividades contempladas en la Imprimación
de la base granular, incluyendo los siguientes trabajos:
• Preparación de la superficie a imprimar.

• Revisión de humedad de la base.
• Dosificación del asfalto.
• Imprimación bituminosa.
• Control de Imprimación.
3. Definiciones
• Imprimación: Operación consistente en extender asfalto en estado líquido
sobre una capa de base granular para sellar e impermeabilizar su superficie,
cohesionar las partículas superficiales de la base y facilitar la adherencia entre
ésta y cualquier tratamiento o pavimento asfáltico que se vaya a realizar sobre
su superficie.
• Humedad Óptima: Porcentaje de humedad para el cual un suelo sometido a
una energía de compactación determinada, presenta su máxima densidad.
• Asfalto Cortado: Cemento asfáltico fluidificado con disolventes de petróleo.
Su volatilidad depende del tipo de disolvente utilizado.
203
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177
4. Responsables
• Capataz
• Jefe de Obra

• Actividades previas a la imprimación: Antes de iniciar cualquier trabajo que
interfiera ó pudiera interferir en forma directa ó indirecta con el tránsito del
usuario, deberán tomarse todas las medidas que correspondan y que se señalan
en la sección 7.205 del Manual de Carreteras -Vol.7 de la Dirección de
Vialidad, “Seguridad durante los Trabajos”.
• Preparación de la superficie a imprimar: Antes de imprimar, se deberá

retirar de la superficie todo material suelto, polvo, suciedad o cualquier otro
material extraño. Cuando la superficie presente partículas finas sueltas,
como consecuencia de una excesiva sequedad superficial, se podrá rociar
ligeramente con agua, inmediatamente antes de imprimar. En todo caso, no
se deberá imprimar hasta que toda el agua de la superficie haya
desaparecido.
• Revisión de humedad de la base: Se debe tener presente que la humedad

sobre la base granular, factor determinante para la penetración del ligante,
debe estar cercana a la óptima. Cuando se empleen asfaltos cortados tipo
MC, la humedad de la base se medirá entre los 5 mm. superiores. Si el
material de base contiene finos cohesivos, la humedad de la base no
204
Página
177
excederá el 50 % de la humedad óptima determinada según el método

8.102.7 del Manual de Carreteras -Vol.8 de la Dirección de Vialidad (LNV
95). El uso de emulsiones no tiene limitación por humedad de los materiales
a imprimar.
• Dosificación del asfalto: La dosis de asfalto a aplicar dependerá de la

textura superficial y estará en el rango de 0,8 a 1,5 Kg/m2 de superficie,
debiéndose establecer la cantidad definitiva considerando un residuo
colocado de 35 %.
• Imprimación bituminosa: En general esta operación se regirá por lo

especificado en la sección 5.401 del Manual de Carreteras -Vol.5 de la
El tipo de asfalto a utilizar será de tipo cortado de curado medio tipo MC-30,
MC-70.
Especial atención debe mantenerse con las temperaturas del medio ambiente
y la temperatura de aplicación del material.
No se ejecutará la imprimación si el tiempo se presenta con neblina y/o

lluvioso. La temperatura ambiental deberá ser a lo menos de 10° C y
subiendo. En casos especiales podrán aceptarse temperaturas menores,
siempre que estas vayan en ascenso y se hagan antes de su aplicación,
pruebas de terreno para comprobar sus resultados.
205
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177
Las obras y construcciones adyacentes a las áreas que deban imprimarse y

para las cuales no se prevea este tratamiento, serán protegidas para que se
manchen. El pavimento será asimismo protegido, cubriendo sus bordes con
una faja de papel de mínimo 0,3 m. de ancho ó mediante otro procedimiento
previamente aprobado por la Inspección Fiscal.
• Control de Imprimación: Luego de la imprimación, se deberá obtener una

penetración mínima de 5 mm., dentro de los siguientes tiempos de absorción
y secado:
- 6 a 12 horas en ambientes calurosos.

- 12 a 24 horas en ambientes frescos
- 24 a 48 horas en ambientes fríos o frescos y húmedos.
técnicas, en particular lo establecido en la OPERACIÓN Nº 7.304.7a:
IMPRIMACIÓN BITUMINOSA.
En ella se hace mención a que el material utilizado como imprimante deberá

Los requisitos de calidad serán los establecidos en el método 8.301.3 del Manual de
Carreteras -Vol.8 (LNV 50), con un equivalente Xilol no mayor a 20 % en el
Ensaye de la Mancha, con heptano-xilol, determinado según el método 8.302.7 del
Manual de Carreteras -Vol.8 (LNV 25) y a lo indicado en la Sección 5.401 del
Manual de Carreteras -Vol.5 de la Dirección de Vialidad.
206
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177
Considerando que el transporte de estos materiales se realizarán por caminos

públicos, se deberá tomar las medidas para que los camiones en su recorrido no
derramen material que pudieran ocasionar accidentes o perjuicios a los usuarios de
las rutas y respetar pesos máximos establecidos.
7. Referencias
Construcción”.
• Especificación Técnica: “OPERACIÓN Nº 7.304.7a: IMPRIMACIÓN
BITUMINOSA”.
8. Registros
Registro de
Laboratorista Papel Lab. 1 año IMP-CH-01
Control de E.C.O.
vial Magnético Autocontrol
Humedad
Laboratorista
Registro de vial /
Papel Lab. 1 año IMP-CI-01
Control de Profesional E.C.O.
Magnético Autocontrol
Imprimación Administrador
de Obra
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9. Anexos
• Registro de Control de Humedad (IMP-CH-01).
• Registro de Control de Imprimación (IMP-CI-01).
• Diagrama de flujo (DFE-IMP-01).
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Procedimiento para el Sello Tipo Tratamiento Superficial Doble (PE-TSD-01)
1. Objetivo
El objetivo de éste procedimiento es la confección de tratamientos superficiales
asfálticos, consistentes en las sucesivas aplicaciones de asfalto recubierto por áridos,
en los lugares, longitud y anchos indicados en los documentos del Proyecto. De
acuerdo al número de aplicaciones de riegos de asfalto y de áridos, éstos reciben el
nombre de Tratamiento Superficial Doble (dos aplicaciones).
2. Alcance
Este procedimiento aplica a todas las actividades contempladas en la confección del
sello tipo Tratamiento Superficial Doble (TSD), incluyendo los siguientes trabajos:
• Preparación de la superficie.
• Dosificación del asfalto y áridos.
• Aplicación del material ligante.
• Transporte y esparcido del árido.
• Rodillado.
• Terminaciones.
• Mantención y apertura al tránsito.
3. Definiciones
• Riego Asfáltico: Aplicación delgada y uniforme de ligante asfáltico sobre bases
granulares, capas asfálticas o pavimentos existentes.
• Tratamiento Superficial Asfáltico: Una o más aplicaciones alternadas de
ligante asfáltico y agregado pétreo sobre una base granular.
• IRI: Índice de Rugosidad Internacional.
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4. Responsables
• Capataz
• Jefe de Obra

• Actividades previas al TSD: Antes de iniciar cualquier trabajo que interfiera ó
pudiera interferir en forma directa ó indirecta con el tránsito del usuario,
deberán tomarse todas las medidas que correspondan y que se señalan en la
sección 7.205 del Manual de Carreteras -Vol.7 de la Dirección de Vialidad,
“Seguridad durante los Trabajos”.
• Preparación de la superficie: Antes de iniciar las faenas del Tratamiento

Superficial, se deberá retirar de la superficie todo material suelto, polvo,
suciedad o cualquier otro material extraño.
• Dosificación del asfalto y áridos: La dosis de asfalto a aplicar dependerá de

la textura superficial y estará en el rango de 2,6 a 3,2 Kg/m2 de superficie,
mientras que la cantidad de agregado total estará en el rango de 25 a 35
Kg/m2 de superficie. El asfalto deberá distribuirse uniformemente sobre
toda la superficie a tratar, aplicando la dosis establecida con una tolerancia
de  5 %.
210
Página
177
• Aplicación del material ligante: La aplicación del riego asfáltico sobre la

base granular previamente imprimada se regirá, en lo pertinente, por lo
establecido en la sección 5.405 del Manual de Carreteras - Vol.5:
“Especificaciones técnicas generales de construcción”, de la Dirección de
Vialidad. Para el caso particular del Tratamiento Superficial Doble, el riego
asfáltico correspondiente a la segunda capa de revestimiento sólo podrá
efectuarse una vez terminada y barrida la capa subyacente.
• Transporte y esparcido del árido: Los áridos deberán transportarse a los

lugares de colocación en camiones tolva convenientemente preparados para
éste objetivo. Se recomienda que éstos, al momento de ser colocados,
presenten un contenido de agua libre comprendido entre 0,5 y 1,5%.
La distribución del árido debe efectuarse de manera que las ruedas del
esparcidor, en ningún momento, entren en contacto con el material
bituminoso recién aplicado. Una vez finalizado un determinado tramo,
deberá revisarse para verificar si existen zonas deficientes de áridos, las que
deberán recubrirse con material adicional.
• Rodillado: Un rodillo neumático deberá operar en todo momento detrás del

equipo esparcidor de áridos, efectuando la compactación inicial del
tratamiento superficial con traslapes del rodillo de mínimo 0,30 m., hasta
cubrir el ancho total de la superficie. La faena de rodillado deberá continuar
utilizando equipo complementario, incluyendo el rodillo liso hasta lograr un
perfecto acomodo y planchado de las partículas. En todo caso, la faena de
rodillado consistirá en un mínimo de tres pasadas completas de rodillo sobre
la misma superficie, incluyendo el rodillado inicial.
211
Página
177
• Terminaciones: Para la construcción posterior de pistas o bermas adyacentes

a tramos ya sellados y terminados, se deberán aplicar los mismos procesos
constructivos descritos anteriormente. La unión longitudinal entre pistas o
pista y berma deberá compactarse primeramente con un traslape de mínimo
0,30 m. desde la superficie adyacente previamente sellada y terminada.
• Mantención y apertura al tránsito: La capa de rodadura de un tramo

terminado se podrá entregar al tránsito al día siguiente de su construcción,
previo barrido de su superficie e instalación de la señalización adecuada,
incluso con velocidad restringida. Adicionalmente, la superficie de rodadura
de todo tramo terminado y entregado al tránsito, deberá ser barrida cada
mañana por los siguientes cuatro días consecutivos a su construcción.
Inmediatamente después del último barrido, la plataforma del camino deberá
ser despejada de todo árido suelto que se encuentre en sus costados, para
evitar que éste interfiera en el drenaje superficial del camino.
técnicas, en particular lo establecido en la OPERACIÓN Nº 7.304.4b.1: SELLO
TIPO TRATAMIENTO SUPERFICIAL DOBLE.
En ella se hace mención a que el material utilizado para confeccionar el TSD deberá
Para el Tratamiento Superficial Doble, el árido se ajustará a la granulometría

definida en Tablas 5.407.202.A y 5.407.202.B del Manual de Carreteras - Vol.5 de
la Dirección de Vialidad.
212
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177
Como ligante de este árido se usará emulsión tipo CRS-2, la que deberá cumplir con
el Método 8.301.5 del Manual de Carreteras - Vol.8 (LNV 31) y un porcentaje de
Xilol no mayor que el 25 % en el ensaye de la mancha con heptano-Xilol.
La temperatura de aplicación del ligante será la que permita obtener una viscosidad
entre 20 y 120 centistokes.
No se exigirá IRI.

respetar pesos máximos establecidos.
7. Referencias
Construcción”.
• Especificación Técnica: “OPERACIÓN Nº 7.304.4b.1: SELLO TIPO
TRATAMIENTO SUPERFICIAL DOBLE”.
213
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177
8. Registros
TSD-DO-
Registro de Laboratorista Papel Lab. 1 año
E.C.O.
Dosificación vial Magnético Autocontrol 01
Laboratorista
Registro de vial / TSD-RE-
Papel Lab. 1 año
Recepción Profesional E.C.O.
Magnético Autocontrol 01
TSD Administrador
de Obra
9. Anexos
• Registro de Dosificación (TSD-DO-01).
• Registro de Recepción TSD (TSD-RE-01).
• Diagrama de flujo (DFE-TSD-01).
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177
Procedimiento para las Obras de Seguridad Vial (PE-SV-01)
1. Objetivo
El objetivo de éste procedimiento es la ejecución de todas las actividades necesarias
para garantizar la seguridad, prevención e información de quienes, una vez puesto
en servicio el camino en cuestión, serán los usuarios.
2. Alcance
Este procedimiento aplica a todas las actividades contempladas en las obras de
seguridad vial, incluyendo los siguientes trabajos:
• Demarcación del pavimento con pintura acrílica.

• Suministro y colocación de delineadores verticales nuevos.
• Suministro y colocación de señales verticales con 1 poste de sustentación.
Comprende el suministro y aplicación de pintura de tráfico tipo acrílica y

microesferas de vidrio para demarcación en el eje de la calzada (continuas y
segmentadas cuando corresponda), en el borde (lo que incluye líneas para paradas
de buses), para pistas de aceleración y deceleración de las líneas segmentadas del
eje de la calzada u otras segmentadas de la calzada, líneas continuas para borde de
calzada, eje central de camino en sectores con restricción de maniobras de
adelantamiento.
También comprende la provisión, ensamblaje e instalación de todas aquellas señales

verticales del tipo reglamentario, preventivo e informativo de servicio nuevas, y
Delineadores Verticales nuevos en los lugares indicados en el proyecto.
215
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177
3. Definiciones
• Reflectancia: Propiedad de un material de reflejar.
• Retrorreflectancia: Propiedad de un material o elemento por la cual, cuando es
directamente irradiado, refleja los rayos preferentemente en una dirección
similar y contraria a la del rayo incidente. Esta propiedad se mantiene para una
amplia gama de direcciones de los rayos incidentes.
• Micra: Corresponde a la millonésima parte de un metro.
4. Responsables
• Capataz
• Jefe de Obra
• E.C.O.
• Técnico Topógrafo
• Laboratorista vial.

• Señalización y seguridad de las obras: Antes de iniciarse la ejecución de la
obra, se deberán establecer las medidas de seguridad y señalización para
protección del tránsito, personal, materiales y equipos durante el período de
ejecución, y de las demarcaciones de pavimento recién aplicadas durante el
período de secado.
• Preparación de la superficie de aplicación: Antes de proceder a la

aplicación de la demarcación, se realizará una inspección del pavimento a
fin de comprobar su estado superficial y posibles defectos existentes.
216
Página
177
Posterior a ello, las superficies a demarcar deben quedar limpias de toda

materia extraña que pueda impedir la liga perfecta como puede ser polvo,
arena, humedad, etc. En caso de limpieza, la superficie será sometida a un
proceso usando procedimientos propuestos y aprobados por la Inspección
Fiscal. Igual procedimiento se aplicará en caso que se requiera eliminar las
marcas viales existentes.
• Premarcado: Previo a la aplicación de las demarcaciones, se efectuará un

replanteo de ellas, que garantice una perfecta terminación. Para ello, se
colocarán en el eje de la demarcación o en su línea de referencia, círculos de
no más de 30 mm. de diámetro, pintados con el mismo color que se utilizará
en la demarcación definitiva, separados entre sí por una distancia no superior
a 5,0 m. en curva y 10 m. en recta.
• Aplicación de pintura: Se procede con la aplicación del material de manera

que se asegure una correcta dosificación, una uniformidad tanto longitudinal
como transversal y un perfilado de líneas. La pintura deberá mezclarse
completamente antes de vaciarla al estanque, utilizándose el revolvedor
antes y durante el pintado.
El diámetro de los orificios de la boquilla de la(s) pistola(s), el aire aplicado

a ésta(s), la graduación y capacidad del compresor, la velocidad de
operación del equipo, la altura de la(s) pistola(s), y en general todos los
requisitos de aplicación de la pintura, deben estar de acuerdo a la buena
técnica y a las recomendaciones de la asistencia técnica del proveedor de la
pintura.
217
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177
Las pinturas se deberán aplicar a fin de obtener un espesor seco de 250

micras como mínimo.
• Aplicación de microesferas para sembrado: Para lograr la reflectividad de

la pintura se utilizarán microesferas incorporadas y sembradas. La cantidad
de microesferas sembradas debe ser del orden necesario en función de las
recomendaciones del fabricante a fin de obtener los niveles de reflectividad
exigidos. El sembrado debe efectuarse en forma pareja por sobre la línea que
se aplique, evitando los escurrimientos laterales.
• Provisión de señales: Se refiere al cumplimiento de lo señalado en la

Sección 5.702, del Manual de Carreteras - Vol.5 de la Dirección de Vialidad.
En dicha Sección se hace mención a los materiales a utilizar para llevar a
cabo la posterior instalación de las señales. Los materiales que constituyen
dichas señales son placas, postes, sistemas de pernos / tuercas, láminas
reflectantes, esmalte o pasta oleográfica y hormigón.
• Ensamblaje de señales: Consiste en la aplicación de la lámina reflectiva a la

placa, así como la conformación de la señal con todos los elementos que la
componen, efectuándose de acuerdo a la buena técnica, observando las
indicaciones de la Inspección Fiscal y las recomendaciones del fabricante.
Los pernos se fijarán de acuerdo a un sistema de seguridad aprobado por la

Inspección Fiscal, con el fin de evitar posteriores sustracciones.
Además, se efectuarán las excavaciones necesarias para la fundación de los

postes de sustentación que se ejecutará solo con el hormigón señalado, cuyas
dimensiones están indicadas en las especificaciones.
218
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Los postes serán instalados en el centro del poyo de hormigón, previendo

instalarlos hasta 10 cm sobre la cota inferior de cada poyo, y hasta la cota
superior de la placa.
• Instalación de señales: Para la ubicación de la instalación de las señales en

cuanto a su disposición transversal y lateral se ajustarán a lo indicado por el
Proyecto o por la Inspección Fiscal.
Para el caso de las señales verticales con 1 poste de sustentación, la altura

libre de la placa, tomando como referencia el punto más alto de la calzada de
rodado, será entre 2,00 m y 2,20 m.
• Control de Calidad: El control de las obras de señalización, incluirá la

verificación de la calidad de los materiales almacenados y en proceso de
aplicación, de las dosificaciones establecidas y de las demarcaciones
terminadas. Para el caso de las señales se controlará, en base a un muestreo
representativo de los elementos constituyentes de las señales instaladas, la
calidad de ellos, de acuerdo al loteo utilizado.
Para la verificación de la calidad de los materiales a utilizar en la

demarcación, la Unidad de Control de Calidad y Laboratorio de la Dirección
Regional de Vialidad R.M. tomará una muestra aleatoria sobre dichos
materiales, para realizar los ensayes correspondientes.
Para el caso de la calidad de la demarcación (reflectancia, color y ancho de

línea), ésta se medirá aleatoriamente “in situ”, y será representativa de 1 km
de demarcación.
219
Página
177
Para el caso de control de dosificaciones y espesores, las muestras serán

tomadas aleatoriamente sobre placas de superficie lisa puestas en situ.
Dichas muestras se estimarán como representativas por cada 1 km de
demarcación.
• OPERACIÓN N° 7.308.11d.1: DEMARCACIÓN DEL PAVIMENTO

CON PINTURA ACRÍLICA.
• OPERACIÓN Nº 7.308.5e: DELINEADORES VERTICALES
NUEVOS.
• OPERACIÓN Nº 7.308.5c.1: SUM. Y COLOC. DE SEÑALES VERT.
CON 1 POSTE DE SUSTENTACIÓN.
En ellas se hace mención a que las actividades necesarias para llevar a cabo las
obras de seguridad vial deberán ajustarse a los siguientes requisitos:
Solo deberá aplicar los materiales sobre superficies secas y durante períodos con
condiciones climáticas favorables. No se deberá pintar cuando la temperatura del
aire sea inferior a 13° C o superior a 35° C, y la humedad relativa del aire superior a
80%, y con velocidad del viento superior a 25 Km/Hr. Tampoco se deberá pintar
cuando exista el peligro de lluvia, neblina o condensación, o cuando se prevea que
la temperatura ambiente bajará de 8° C durante el período del secado.
220
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En caso de incumplimiento en los resultados de los ensayes de la calidad de la

demarcación (reflectancia, color y ancho de línea), el tramo afectado (1 km) deberá
ser demarcado nuevamente.
En caso de incumplimiento en los resultados de los ensayes de control de

dosificaciones y espesores, el tramo afectado (1 km) deberá ser demarcado
nuevamente.
Para las señales verticales con 1 poste de sustentación y los delineadores verticales,
los materiales que los componen deben ajustarse a lo siguiente:
- Placas: Se utilizarán placas de acero de espesores y sistema de protección al

óxido, de acuerdo al siguiente detalle (Ver Tabla 6.18):
TABLA ESPESOR DE PLACAS Y SISTEMA ANTI-OXIDO

Protección
Espesor Placa Espesor Mínimo
Tipo
(mm) (mm)
2,5 + 0,25 Galvanizado en Caliente 0,065 mm
Tabla 6.18: Espesor de Placas.

Las placas contarán con la cantidad y dimensiones de orificios que se requieran de

acuerdo a lo indicado. Cuando corresponda los vértices de las placas deben ser
redondeados.
221
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177
Posterior al galvanizado, al reverso de la placa se dibujará, con pintura tradicional

de color azul, un símbolo que exprese la propiedad fiscal de la señal y que consistirá
en un círculo con la leyenda: “DIRECCION DE VIALIDAD-ESTATAL”, de
diámetro 12 cm y con letras de 12 mm de altura.
- Postes: Serán de acero laminado, de perfil según lo indicado en la tabla de la

lámina 4.303.003 del Manual de Carreteras – Vol.4 de la Dirección de Vialidad. Los
postes deben contar con protección al óxido del tipo zincado electrolítico (de
espesor 0,015 mm. como mínimo). La altura de los postes estarán en función a la
altura libre de la placa y las dimensiones de la placa y del poyo de hormigón (se
debe prever que el poste se instale 10 cm por sobre la cota inferior del poyo y hasta
la cota superior de la placa) (Ver Figura 6.2).
Altura
de Placa
Altura
Libre
de Placa
10 cm
Figura 6.2: Esquema de Posición de los Postes.

222
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177
- Sistema Pernos/Tuercas: Serán pernos de 6 x 64 mm con tuercas asimilables

(ambos elementos deberán ser zincados). Se utilizarán como mínimo 8 conjuntos de
pernos/tuercas, los cuales deben estar bien distribuidos por pares.
- Láminas Reflectantes: Corresponderán a aquellas que cumplan con el coeficiente

mínimo de retroreflección, cuyos valores por ángulo de observación y entrada serán
de acuerdo a las Tablas 6.19 – 6.20, según sea el caso:
REFLECTANCIA PARA LÁMINAS DE SEÑALES VERTICALES

Angulo Angulo COLORES DE LAMINAS
Obs. Entr. Blanco Amarillo Naranja Verde Rojo Azul Café
0,2 -4 250 170 100 45 45 20 12
0,2 30 150 100 60 25 25 11 8,5
0,5 -4 95 62 30 15 15 7,5 5
0,5 30 65 45 25 10 10 5 3,5
Tabla 6.19: Valores de Reflectancia para Señales Verticales.

Fuente: Manual de Carreteras - Vol.5, MOP.
REFLECTANCIA PARA LÁMINAS

DELINEADORES VERTICALES
COLORES DE
Angulo Angulo LAMINAS
Obs. Entr. Blanco Rojo
0,2 -4 250 45
0,2 30 150 25
0,5 -4 95 15
0,5 30 65 10
Tabla 6.20: Valores de Reflectancia para Delineadores Verticales.

223
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- Esmalte o Pasta Oleográfica, Color Negro de Primera Calidad: A fin de ser

utilizada para dibujo de leyenda y/o figura cuando se requiera, para la tonalidad
negro. (Sólo es utilizado para las señales verticales con un poste de sustentación).
- Hormigón: Para ser utilizado como base de sustentación (dados). El hormigón

será de grado H-20. Las dimensiones de los dados de hormigón estarán de acuerdo a
la Tabla 6.21 y a la Figura 6.3:
TABLA DE PARAMETRIZACION DE FUNDACIONES

FUNDACION
Perfil Tipo del Poste Sustentación B L h
(cm) (cm) (cm)
Rectangular de 80 x 40 x 3 70 60 60
Tabla 6.21: Perfil Tipo del Poste de Sustentación.

Donde:
B
L
Figura 6.3: Esquema del Poste de Sustentación.
224
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7. Referencias
Construcción”.
• Especificación Técnica: “OPERACIÓN N° 7.308.11d.1: DEMARCACIÓN
DEL PAVIMENTO CON PINTURA ACRÍLICA”.
• Especificación Técnica: “OPERACIÓN Nº 7.308.5e: DELINEADORES
VERTICALES NUEVOS”.
• Especificación Técnica: “OPERACIÓN Nº 7.308.5c.1: SUM. Y COLOC.
DE SEÑALES VERT. CON 1 POSTE DE SUSTENTACIÓN”.
8. Registros
Laboratorista
Registro de vial /
Papel 1 año SV-CC-01
Magnético
Calidad Administrador
de Obra
9. Anexos
• Registro de Control de Calidad (SV-CC-01).
• Diagrama de flujo (DFE-SV-01).
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177
20. GESTIÓN DE LOS RECURSOS
Con el fin de poder desarrollar, de manera correcta, la obra Camino “La Carrera”, se
deben establecer lineamientos claros respecto de los recursos que se usarán para
cumplir con los objetivos establecidos por la organización.
Dentro de la Norma ISO 9001: 2000, en el punto 6, se aborda a la gestión de los

recursos, basado en 3 aspectos:
• Provisión de recursos
• Recursos humanos
• Infraestructura
En una obra, estos 3 puntos son de suma importancia, ya que:
• Si no existen los recursos necesarios para desarrollar el trabajo de manera

que la organización lo requiere, no se llegará a buen puerto con el producto
en desarrollo.
• Como en todo aspecto, los recursos humanos son fundamentales dentro de la

estructura de la organización. Este recurso es el encargado de analizar,
enfocar y solucionar los problemas que pudiesen llegar a ocurrir en los
lugares de trabajo.
Si se requiere hacer un trabajo acorde a los requisitos de la organización o

del cliente, lo mínimo que ésta debe hacer es contratar personal competente,
que esté apto para desarrollar dicho trabajo. Por ello las capacitaciones son
un tema relevante dentro de las obras.
226
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177
Otro punto importante a considerar son las evaluaciones periódicas, puesto

que reflejan la realidad del personal de la organización, además de saber si
las instalaciones de la organización son suficientes. Todo lo relacionado
con el recurso humano debe mantenerse registrado y documentado.
• Para desarrollar buenos trabajos, hay que tener una infraestructura apta para
poder desenvolverse de manera adecuada y esperada. Infraestructura son
lugares de trabajo, equipos y servicios de apoyo (transporte y comunicación)
que auxilian a quienes deben desarrollar las distintas tareas que la
organización requiere.
A continuación, en las Tablas 6.22 a 6.26, se señalan los recursos utilizados para el
desarrollo de las faenas de la obra “Conservación Periódica Camino La Carrera, s/r,
Km. 0,000 al Km. 4,520, Comuna de Melipilla, Provincia de Melipilla, R.M.”.
Insumos Proyecto La Carrera
Nombre Unidad Cantidad
1: Maquinaria y Equipos
Camión Tolva 14 m3 Dia 318,282804
Excavadora Samsung 220 Hr 89,103048
Motoniveladora Champion 85 Hr 541,331194
Rodillo Liso 10 Tons. Hr 376,290814
Camión Algibe 10 m3 Hr 542,637994
Retroexcavadora Hr 212,248759
Equipo Menor Gl 6969,600000
Vibrador de Inmersión Mes 1,356342
Camión Regador Etnyre Automático Dia 27,476640
Gravilladora Etnyre Hr 20,009600
Rodillo Neumático Dynapac CP-27 Hr 159,988000
Rodillo Liso Asfalto Hr 80,008800
Barredora Bronce Aut. RE 300 Dia 20,009600
Equipo Pintabanda Hr 30,175200
Generador 5 KVA Mes 0,400000
Tabla 6.22: Maquinaria y Equipos a Utilizarse para Desarrollo de Proyecto.
227
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2: Materiales
Petroleo con I/E Lt 56791,900779
Petroleo sin I/E Lt 25963,520516
Derecho a Puerta m3 4480,000000
Estabilizado puesto en obra m3 110,880000
Suministro Solera Tipo A L=1,0 m Un 109,200000
Suministro Hormigón H-10 m3 6,630000
Cemento Especial Sc 135,796520
Arena m3 8,844800
Tubo de Base Plana D=0,80 m Ml 24,150000
Madera para Moldajes m2 237,171426
Membrana de Curado Kg 79,120000
Materiales Varios Gl 115,824000
Acero para Armaduras Kg 3952,300000
Alambre Negro Nº 18 Kg 1077,900000
Emulsión CRS-2 Lt 79920,000000
Emulsión CSS-1 Lt 7400,000000
Gravilla 3/4" puesta sobre Camión m3 651,200000
Gravilla 3/8" puesta sobre Camión m3 325,600000
Polvo de Roca en Planta m3 207,200000
Asfalto MC-30 Kg 31640,000000
Suministro de Base Chancada bajo 1 1/2" m3 8667,400000
Placa Señal Reglamentaria m2 12,000000
Suministro Poste P/Señal Reglamentaria Un 12,000000
Suministro Pernos, Tuercas y Golillas Gl 12,000000
Suministro Placa Delineador Nº 20,000000
Suministro Poste Delineador Nº 20,000000
Pintura Acrílica Tin 66,000000
Acero Estructural Kg 620,000000
Planchas de Zinc Un 40,000000
Esmalte Sintético Gal 8,000000
Pintura Anticorrosiva Gal 8,000000
Tabla 6.23: Materiales e Insumos a Utilizarse para Desarrollo de Proyecto.
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3: Mano de Obra
Jornal HD 564,560994
Capataz HD 163,880961
Señalero HD 98,293787
Ayudante HD 171,852699
Card Checker HD 37,997545
Maestro Primera HD 60,492467
6: Valor Proforma
Valor Proforma Modif. Agua Potable Gl 1,000000
Tabla 6.24: Mano de Obra a Utilizarse para Desarrollo de Proyecto.
Oferta de Mano de Obra
Oferta Mano de Obra

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Total
(Hombres - mes)
A. Calificada 4 5 5 5 5 5 29
B. No Calificada 4 7 7 6 6 6 36
C. Total General 65 H-mes
Tabla 6.25: Oferta de Mano de Obra para Proyecto, según Programa de

Trabajo.
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Maquinas y Equipos
Propio /
Cantidad Tipo
Arrendado
3 Camión Tolva Propio
1 Excavadora sobre orugas Propio
1 Motoniveladora Propio
1 Camión Algibe Propio
1 Rodillo Liso Vibratorio 10 Ton. Propio
1 Camión Regador de Asfalto Propio
1 Gravilladora Propio
1 Barredora Autopropulsada Propio
1 Rodillo Neumático Propio
1 Retroexcavadora Propio
1 Rodillo Liso Doble Tambor 10 Ton. Propio
1 Camión Mixer Arrendado
1 Camión 3/4 Propio
4 Camionetas de Apoyo Propio
1 Equipo Pintabanda Arrendado
1 Placa Compactadora Arrendado
1 Vibrador de Inmersión Arrendado
1 Generador Arrendado
1 Betonera Arrendado
1 Soldadora Arrendado
Otros
Herramientas varias (Palas, chuzos, carretillas, serruchos, martillos, etc.)
Tabla 6.26: Maquinaria Necesaria para Proyecto.
230
CAPÍTULO VII CONCLUSIONES
Una vez finalizada la etapa de elaboración del Plan de Aseguramiento de la

Calidad para la obra “CONSERVACIÓN PERIÓDICA CAMINO LA
CARRERA, S/R, Km. 0,000 AL Km. 4,520, COMUNA DE MELIPILLA,
PROVINCIA DE MELIPILLA, REGIÓN METROPOLITANA”, se puede
concluir que la importancia de éste radica en la posibilidad de controlar todas las
variables que influyen en el buen desarrollo de la obra, puesto que es una
herramienta que permite comprobar que los procesos se realicen de acuerdo a
como está previsto y que éstos se controlen de forma sistemática y transparente,
trayendo consigo beneficios económicos para la organización. Esto se debe a que
con la implementación del PAC se previenen errores que pueden afectar el
presupuesto de la obra, producto de actividades que se deban rehacer por no ser
conformes con los requerimientos del contratante, y por consiguiente también se
ven afectadas las ganancias de la empresa contratista.
Es necesario recalcar que mediante la implementación de un Plan de Calidad, una

obra vial puede ganar mucho en eficacia y eficiencia, debido a que los procesos a
ejecutar se encuentran documentados, permitiendo a los agentes partícipes en el
desarrollo de la obra, basar y controlar sus acciones por intermedio de ellos. Otro
beneficio es permitir a la organización rebajar sus costos (tanto directos como
indirectos), producto del hecho de evitar la repetición de actividades por errores y
no cumplimientos de requisitos de calidad. Además permite la posibilidad de
capacitar al personal de acuerdo a los requerimientos de la organización, en pro de
contar con el personal adecuado y competente para el correcto desarrollo de las
distintas actividades ligadas a la obra. Es decir, si el Plan de Calidad ha sido
desarrollado de manera seria, profunda y todos los que forman parte de la
organización asumen las condiciones requeridas por el éste, es más fácil realizar
las labores y poder asumir los cambios, generando una estructura de pensamiento
que favorece el desarrollo de la organización y del personal competente.
231
Por otro lado, la familia de Normas ISO 9000:2000 (particularmente la Norma ISO
9001:2000), proporcionó la información necesaria para poder desarrollar el PAC
para la obra en cuestión, siendo necesario manejar conceptos como Auditorías
Internas, Control de Registros, Compras, Control de Procesos, etc., aspectos que se
relacionan a los diferentes procesos de la obra y la organización.
Como el Sistema de Gestión de Calidad está basado en procesos, para llegar a buen
puerto con este Plan, se tuvo que elaborar un PAC basado en procesos, siguiendo
lo señalado en algunos de los principios de la gestión de la calidad, “un resultado
deseado se alcanza más eficientemente cuando las actividades y los recursos
relacionados se gestionan como un proceso, para luego identificar, entender y
gestionar los procesos interrelacionados como un sistema”. El hecho que éste se
haya basado en procesos (se elaboraron Procedimientos de Gestión,
Procedimientos Operativos y Procedimientos de Apoyo), no significa que lo único
relevante fueron los procesos, si no que se tuvo que ir más al fondo. Los procesos
están basados en actividades, a su vez las actividades son desarrolladas por
personal competente y equipos. Y por último, pero no por eso menos importante, el
cliente es quién fija los criterios y estándares de calidad de la organización. Por
consiguiente, es importante que la organización proporcione los recursos
necesarios (Insumos, Personal Capacitado y Maquinarias o Equipos), en pro de la
consecución de dicho objetivo, permitiéndole enfocarse a una mejora continua de
la ejecución de los procesos a largo plazo.
Según los objetivos propuestos para esta memoria se puede concluir que la calidad
en las obras viales es un tema muy importante dentro de las distintas
organizaciones del rubro. Esta calidad se refiere a la correcta manera de realizar un
trabajo, una forma de trabajar estandarizada, eficaz, rápida y con el menor número
de interrupciones y no conformidades posibles. Gracias al Plan de Calidad, la obra
Camino “La Carrera” tuvo material para mejorar sus procesos operativos y ordenar
los documentos y registros que se requieren y generan.
232
BIBLIOGRAFÍA
NORMA ISO 9000:2000, Sistemas de Gestión de la Calidad, Fundamentos y

Vocabulario, AENOR.
NORMA ISO 9001:2000, Sistemas de Gestión de la Calidad, Requisitos, AENOR.
Guía Práctica para la Implantación de Planes de Aseguramiento de la Calidad en

Contratos de la Dirección de Vialidad para Contratistas, MOP.
SERPELL, Alfredo. Administración de Operaciones de Construcción. Ediciones

Universidad Católica de Chile, Santiago, Chile.
JURAN, J. M. La Planificación para la Calidad. Editorial Díaz de Santos.
MANUAL DE CARRETERAS, VOL. 5: “Especificaciones Técnicas Generales de

Construcción”, Dirección de Vialidad, MOP.
MANUAL DE CARRETERAS, VOL. 7: “Mantenimiento Vial”, Dirección de

Vialidad, MOP.
MANUAL DE CARRETERAS, VOL. 8: “Especificaciones y Métodos de

Muestreo, Ensaye y Control”, Dirección de Vialidad, MOP.
MANUAL DE CARRETERAS, VOL. 9: “Impacto y Mitigación Ambiental en

Proyectos Viales”, Dirección de Vialidad, MOP.
Bases de Prevención de Riesgos Laborales para Contratos de Ejecución y de

Concesiones de Obras Públicas, Dirección General de Obras Públicas, MOP.
233
ANEXO A
DIAGRAMAS DE FLUJO PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN
DFG-01: CONTROL DE NO CONFORMIDADES.

DFG-02: ACCIONES PREVENTIVAS Y/O CORRECTIVAS.
DFG-03: CONTROL DE REGISTROS.
DFG-04: CONTROL DE DOCUMENTOS.
DFG-05: AUDITORÍAS INTERNAS DE CALIDAD.
DIAGRAMAS DE FLUJO PROCEDIMIENTOS DE APOYO
DFA-01: COMPRA Y/O ARRIENDO DE MATERIALES, EQUIPOS E

INSUMOS.
DFA-02: SELECCIÓN, EVALUACIÓN Y RE-EVALUACIÓN DE
PROVEEDORES CRÍTICOS.
DFA-03: ACOPIO, ALMACENAMIENTO Y MANEJO DE MATERIALES.
DFA-04: CONTROL DE EQUIPOS DE INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO.
DIAGRAMAS DE FLUJO PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS
DFE-PF-01: PREPARACIÓN DE LA FAJA VIAL.

DFE-EXC-01: EXCAVACIÓN EN T.C.N.
DFE-TR-01: CONFECCIÓN DE TERRAPLENES.
DFE-CA-01: CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS.
DFE-FC-01: CONSTRUCCIÓN DE FOSOS Y CONTRAFOSOS EN T.C.N.
DFE-BG-01: PREPARACIÓN, CONFECCIÓN Y COLOCACIÓN DE BASE
GRANULAR.
DFE-IMP-01: IMPRIMACIÓN DE LA BASE GRANULAR.
DFE-TSD-01: SELLO TIPO TRATAMIENTO SUPERFICIAL DOBLE.
DFE-SV-01: OBRAS DE SEGURIDAD VIAL.
234
DIAGRAMA DE FLUJO
NOMBRE CONTROL DE NO CONFORMIDADES
REFERENCIA DFG-01
OBJETIVO ESTABLECER UNA FORMA ESTANDARIZADA DE CONTROLAR NO CONFORMIDADES

INSUMOS ACTIVIDADES PRODUCTOS RESPONSABLE OBSERVACIONES
INICIO
Manual de Calidad Usuario Cualquier usuario o persona que trabaje en

Identificación de la no conformidad
EE:TT obra, es capaz de detectar e informar por
no conformidades.
Registro de No conformidad Profesional de obra

Registro de la no conformidad Líder de gestión de calidad
NO Capataz de área
APRUEBA
SI
Análisis preliminar de causas y definición de Profesional de obra

acción inmediata para la no conformidad Capataz de área
EE.TT Capataz de área El capataz debe verificar en terreno que la

Aplicación de acción inmediata aplicación de la acción inmediata se haga
de manera correcta.
SI Profesional de obra
APRUEBA Liberacion del producto
NO
EE.TT Liberación de producto no conforme Profesional de obra

bajo concesión
SI Cliente
APRUEBA Entrega del producto
NO
E.C.O El E.C.O y el profesional de obra deben

¿Se requiere acción correctiva?
Profesional de obra verificar en terreno que se deba hacer una
acción correctiva.
NO
APRUEBA
SI
Pasa a procedimiento de acciones Profesional de obra La no conformidad se intenta solucionar

correctivas ECO con el procedimiento de acciones
preventivas y/o correctivas
FIN Se cierra la no conformidad

DIAGRAMA DE FLUJO
NOMBRE ACCIONES PREVENTIVAS Y/O CORRECTIVAS OBJETIVO SOLUCIONAR POSIBLES ERRORES DE ACTIVIDADES, MEDIANTE ACCIONES PREVENTIVAS
OBJETIVO SOLUCIONAR
REFERENCIA POSIBLES ERRORES
DFG-02 DE ACTIVIDADES, MEDIANTE ACCIONES PREVENTIVAS
INSUMOS ACTIVIDADES PRODUCTOS RESPONSABLE OBSERVACIONES
INICIO
Manual de calidad Usuario del área

Identificación de la no conformidad Usuario del área junto con E.C.O,
Procedimiento de producto no conforme E.C.O
identifican no conformidad en obra
Procedimiento de auditorías internas
Procedimiento de producto no conforme capataz de area

Realizar análisis de causas
eco
Selección de acción preventiva y/o Capataz de área El capataz con el profesional de obra,
correctiva Profesional de obra deben seleccionar la acción a seguir. El
profesional debe aprobar la acción.
NO
APRUEBA E.C.O
Profesional de Obra
SI
EE.TT Implementación de la acción Registro de accion preventiva E.C.O El E.C.O debe instruir al usuario para
preventiva y/o correctiva y/o correctiva aprobada Usuario del área realizar la acción determinada de manera
correcta
EE.TT Verificación de la implementación de la E.C.O

El E.C.O y capataz debe realizar
acción preventiva y/o correctiva Capataz de área
inspecciones periódicas de las acciones
Verificación de la eficacia de la Reporte de seguimiento de E.C.O 'El profesional de obra debe realizar
acción preventiva y/o correctiva acciones Profesional de obra personalmente una inspección a la acción
elegida y discutir lo realizado con el líder de
gestión
NO Profesional de obra
APRUEBA Líder de gestión
SI
Elaboración de concentrado de Concentrado global de E.C.O

acciones preventivas y/o correctivas acciones preventivas Profesional de área
y/o correctivas Líder de gestión
FIN Fin del proceso

DIAGRAMA DE FLUJO
NOMBRE CONTROL DE REGISTROS
REFERENCIA DFG-03
OBJETIVO SOLUCIONAR POSIBLES ERRORES MEDIANTE EL CONTROL DE REGISTROS
INSUMOS ACTIVIDADES PRODUCTO RESPONSABLES OBSERVACIONES
INICIO
Manual de calidad Formato de registro de Usuario Se deben identificar los registros que se
EE.TT Identificación de registros calidad Responsable de control de registros van a utilizar
Procedimiento de control de
No Conformidad
APRUEBA Lider de gestión
SI
Manual de calidad Profesional de obra Al momento de tener identificados los

Listado de registros registros, es necesario saber quién los
Lider de gestión
emite
Almacenamiento y conservación de Usuario

registros Responsable de control de registros
Usuario
Protección de registros Responsable de control de registros
Reporte de verificación de Responsable de control de registros

Realiza verificación del control de
registros de calidad
registros
Responsable de control de registros

Períodos de retención de registros El profesional de obra junto con el
Profesional de obra
responsable de control de registros, debe
evaluar el periodo de retención de este
NO
¿Se cumplió
tiempo de
retención?
SI

Períodos de mantención de registros
Profesional de obra

Disposición de registros
Lider de gestión
Usuario
Modificaciones a registros Si se deben realizar modificaciones a los
Profesional de obra
registros, estos se evaluan entre todas las
Líder de gestión
partes responsables del proceso
FIN
DIAGRAMA DE FLUJO
NOMBRE CONTROL DE DOCUMENTOS
REFERENCIA DFG-04
OBJETIVO Establecer mecanismos necesarios para mantener el control de todos los documentos
INSUMOS ACTIVIDADES PRODUCTO RESPONSABLES OBSERVACIONES
INICIO
Manual de calidad
EE.TT ¿Documento Responsable de control de documentos
Determinar si es un documento interno o externo.
Interno? Usuario
Jefe de área
NO
SI
Manual de calidad Usuario

Confección y emisión del documento
Responsable de control de documentos En caso de haber observaciones, vuelve a la etapa

Revisión del documento
anterior.
Gerente de área
Aprobación del documento
Lider de gestión
Lista Maestra de Documentos E.C.O.

Control del documento Controlados Responsable de control de documentos
Listado de Documentos Jefe de área

Controlados Responsable de control de documentos
Responsable de control de documentos

Almacenamiento del documento Determinar lugar de almacenamiento de documento.

Protección del documento Determinar forma de protección de documento.
Jefe de área Puede ser solicitada por cualquier miembro de la

NO
¿Modificación de Usuario organización.
Documentos? E.C.O.
SI
Modificación a la documentación de los Jefe de área

Se debe conservar versión anterior, para efectos de
procesos E.C.O.
historial de los cambios realizados.
Actualización de documentos en Responsable de Sistemas Todo el personal debe tener acceso a la última versión
Sistemas del documento.
Responsable de control de documentos Se archiva la última versión del docto. controlado y del
Archivo de documentos originales
docto. Obsoleto.
Registro de Documentos
Jefe de área Corresponde a doctos. generados por organismos
Control de los documentos externos Controlados Externos
Responsable de control de documentos externos a la organización.
¿Cambios en Jefe de área

Doctos. Externos? Corresponde a adquisiciones o actualizaciones, por parte
E.C.O.
de organismos externos.
NO
SI
Jefe de área
Cambios a documentos externos
Jefe de área Difunde, a la organización, la última versión del

Difusión del documento
documento.
FIN
DIAGRAMA DE FLUJO
NOMBRE AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD
REFERENCIA DFG-05
OBJETIVO MEJORAR LA EFICIENCIA DE LOS PROCESOS MEDIANTE AUDITORIAS INTERNAS
INSUMOS ACTIVIDADES PRODUCTO RESPONSABLE OBSERVACIONES
INICIO
Manual de calidad Programa anual de auditorías Comité de calidad

Programación de la auditorías EL comité de calidad programa auditorías
Normas ISO 9001:2000 internas
internas internas, postulando fechas tentativas
Plan de auditoría Coordinador de calidad Se programa un auditaría interna con fecha

Planificación de la auditoría interna ya establecida
Representante de la dirección
Concentrado de auditorias
Representante de la dirección
Manual de procedimiento de área a Lista de verificación Comité de calidad

Preparación de la auditoría interna
auditar Coordinador de calidad
APRUEBA Coordinador de calidad
SI
Lista de auditores internos Informe de no conformidades Equipo auditor

Ejecución de la auditoría interna Se realiza un reunión, donde se explica
Usuario del área
objetivo, alcance y reglas de la auditoría
Líder auditor
Informe de auditoría Equipo auditor

Reporte de resultados de la
Auditoria Interna Líder auditor
Procedimiento de Acciones Preventivas Generación y seguimiento a Reporte de seguimiento de Líder auditor

y/o Correctivas acciones
acciones de la Auditoria
Registro de acciones
Informe de auditoría Registro de evaluación de Líder auditor EL líder auditor debe evaluar a los distintos
Evaluación de auditores auditores auditores que estuvieron auditando las
diferentes área.
FIN
DIAGRAMA DE FLUJO
NOMBRE DEL PROCESO COMPRA y/o ARRIENDO DE MATERIALES, EQUIPOS e INSUMOS OBJETIVO Adquirir materiales, equipos e insumos ya sea en venta o arriendo para abastecer necesidades de la Obra.
REFERENCIA DFA-01
INICIO
Solicitud de Compra y/o

Procedimiento para la Selección, Arriendo de Materiales y Profesional de obra Los materiales a solicitar deben estar
Evaluación y Re-evaluación de Solicitud de materiales y/o equipos bien especificados en cuanto a calidad y
Equipos
Proveedores Críticos cantidad. El original permanece en obra.
Inventarios de Materiales y Encargado de Adquisiciones Se realiza para detectar la existencia de

Revisión de inventarios Equipos lo solicitado, para traspasar de una obra a
otra y así obviar el proceso de compra.
VºBº de insumos a comprar y/o Gerente de Operaciones Se devuelve la solicitud al Encargado de

arrendar Encargado de Adquisiciones Adquisiciones, indicando con un ticket lo
que se debe comprar y lo que no.
Listado y Ficha de Proveedores Cotización, compra y despacho de Orden de Compra Encargado de Adquisiciones
insumos
Orden de compra Confirmación de arribo a obra de Bodeguero de obra En caso de discrepancia con el pedido de
insumos Profesional de obra la solicitud, Bodeguero informa al
Profesional Administrador de Obra.
¿Llegó el Bodeguero de obra Se determina si el producto comprado y/o

producto a obra? Encargado de Adquisiciones arrendado llegó conforme a obra.
SI
NO
Encargado de Adquisiciones Encargado de Adquisiciones informa a

Informe de razones Gerente de área el porqué no se compró
Gerente de área
o porqué no ha llegado el producto, por
escrito.
FIN
DIAGRAMA DE FLUJO
NOMBRE DEL PROCESO Selección, Evaluación y Re-evaluación de Proveedores Críticos OBJETIVO Determinar y evaluar distintas alternativas de Subcontratistas para satisfacer necesidades de la obra en forma adecuada.
REFERENCIA DFA-02
INICIO
Catálogos Gerente de Operaciones

Internet Búsqueda de subcontratistas
Contactos
Cuestionario Gerente de Operaciones A los subcontratistas antiguos (antes de

Selección de subcontratistas
implementación del PAC), se les registra
en el Listado y Ficha de Proveedores.
Listado y Ficha de Encargado de Adquisiciones En este listado, los subcontratistas se

Ingreso a registro Proveedores destacan al final con un color diferente de
los proveedores.
Gerente de Operaciones Se informa al subcontratista cuales serán

Información para el subcontratista
los tipos de control y parámetros que se
aplicarán para medir su gestión.
E.T.E. Profesional de obra Se debe inspeccionar la fabricación del

Inspección del subcontrato
producto o la prestación del servicio.
Orden de compra Evaluación y Desempeño de Profesional de obra Se deja registrado en el Listado y Ficha
Evaluación del subcontratista Subcontratistas Gerente de Operaciones de Proveedores cualquier tipo de
Encargado de Adquisiciones incumplimiento pactado en la Orden de
Compra o en el contrato.
¿Puntaje bajo o
incumplimientos? Gerente de Operaciones La Gerencia evaluará la continuidad o no
del subcontratista.
NO
SI
Evaluación y Desempeño de Gerente de Operaciones Se le comunica al Encargado de

No continuidad de subcontratista Adquisiciones, quien coloca en el Listado
Subcontratistas Encargado de Adquisiciones
y Ficha de Proveedores el nuevo estado
de “ No Vigente”.
FIN
DIAGRAMA DE FLUJO
NOMBRE DEL PROCESO ACOPIO, ALMACENAMIENTO y MANEJO de MATERIALES OBJETIVO Documentar el proceso de ingreso y salida de materiales y equipos de bodega y especificar
REFERENCIA DFA-03 condiciones de almacenaje y mantenimiento de materiales.
INICIO
Control Entrada y Salida Bodeguero Este documento servirá para traspasar al

Control de materiales Materiales Encargado de Adquisiciones registro Stock de Materiales el
movimiento de materiales en forma
individual.
Especificaciones fabricante Bodeguero

Almacenamiento de materiales
Encargado de Adquisiciones
Vale de retiro de materiales Bodeguero El vale de retiro es el respaldo que tendrá

Entrega de materiales Encargado de Adquisiciones el Bodeguero para rebajar de su registro
Stock de Materiales el consumo de los
mismos.
Especificaciones fabricante Encargado de Adquisiciones

Traslado de materiales
Control Entrada y Salida Materiales Stock de Materiales Bodeguero El registro Stock de Materiales se
Actualización de stock
actualiza diariamente y debe reflejar las
reales existencias de bodega.
Inventario de Materiales y Equipos Encargado de Adquisiciones Para el caso de la bodega de obra, todos
Inventariado de materiales los fines de mes el Profesional
Profesional de obra
Administrador de Obra realiza el
Inventario de Materiales y Equipos; para
el caso de la bodega central, el Inventario
FIN de Materiales y Equipos se realiza cada
semestre por el Encargado de
Adquisiciones.
DIAGRAMA DE FLUJO
NOMBRE DEL PROCESO CONTROL de EQUIPOS de INSPECCIÓN, MEDICIÓN y ENSAYO OBJETIVO Coordinar acciones para que equipos de control, medición y ensayo aseguren
REFERENCIA DFA-04 que las mediciones entregadas sean correctas y confiables.
INICIO
Inventario de Materiales y Equipos Listado de Equipos Profesional de obra Si se incorporan nuevos equipos se
Confección de Listado de equipos sometidos a Control Tecnico Topógrafo actualiza el listado.
Laboratorista vial
Profesional de obra En caso de algún inconveniente, se da

Entrega e Inspección visual de equipos
Tecnico Topógrafo aviso al Profesional Administrador de
Laboratorista vial Obra para su resolución.
¿Posee Tecnico Topógrafo Cuando un equipo inicia su operación y

certificado de Laboratorista vial cuenta con certificado de calibración, se
calibración? Encargado de Adquisiciones acepta conforme.
NO SI
Certificado de calibración Laboratorio externo acreditado por INN Se coloca etiqueta que indica estado de
Calibración de equipos
calibración, fecha de vencimiento y Nº de
registro (Nº del certificado). Los
certificados se archivan en obra.
Instructivo Tecnico Topógrafo Si el estado de calibración es verificado

Verificación de equipos
Laboratorista vial correctamente, se le renueva por otro
período la etiqueta.
SI
¿Traslado a otra Encargado de Adquisiciones Es responsabilidad de la nueva obra

obra de equipo? Tecnico Topógrafo donde esa fecha expire, realizar la
Laboratorista vial verificación. Se traspasa a la nueva obra
toda la información referente al equipo.
NO
Encargado de Adquisiciones
Embalaje y envío a bodega de equipos
Tecnico Topógrafo
Laboratorista vial
FIN
DIAGRAMA DE FLUJO
NOMBRE DEL PROCESO PREPARACIÓN DE LA FAJA VIAL OBJETIVO PREPARAR EL ÁREA DE TRABAJO
REFERENCIA DFE-PF-01
INICIO
Manual de Carreteras, Vol. 7: Actividades previas a la preparación de Prevencionista de riesgos Se debe realizar una inspección del
“Mantenimiento vial” la faja vial Jefe de obra terreno, para verificar que este cumple
con los requerimientos de seguridad y
determinar acciones a seguir en caso
contrario.
E.T.E. Capataz
Despeje y limpieza de faja vial
Manual de Carreteras, Vol. 5: Jefe de obra Si hubiese materiales reutilizables, se

“Especificaciones técnicas generales Remoción de estructuras Profesional de obra acopiarán en depósitos dentro de la obra,
de construcción” previo inventario de ellos.
Manual de Carreteras, Vol. 5: Remoción de alcantarillas de tubo Capataz

“Especificaciones técnicas generales corrugado Jefe de obra
de construcción”
Manual de Carreteras, Vol. 9: Capataz

“Impacto y mitigación ambiental en Remoción y desecho de materiales
proyectos viales”
Modificación red de servicio agua Jefe de obra El traslado de esta matriz será ejecutado
potable rural Concesionario Servicio de Agua Potable directamente por los concesionarios de
los servicios públicos responsables.
Instrumentos Topográficos Jefe de obra Permite establecer, a nivel de subrasante,

Perfiladura Topógrafo cumplimiento del alineamiento vertical y
horizontal del camino y/o niveles de tierra
definitivos.
Maquinaria Jefe de Obra Para áreas de subrasante donde sea

Escarificado
Capataz necesario rellenar para cumplir con las
tolerancias especificadas.
E.T.E. Jefe de Obra

Preparación de la subrasante Capataz
E.T.E. Jefe de obra Se revisará que no queden cordones de

Compactación
Maquinaria Profesional de obra material en los bordes de la plataforma.

“Especificaciones y métodos de Registro de Control de E.C.O Se realizará en todo el ancho de la
Control de Compactación Compactación
muestreo, ensaye y control” Profesional de obra plataforma a nivel de subrasante en
E.T.E. Laboratorista sectores de corte, incluso la cuneta en
tierra al pie del talud y, hasta 0,50 m. de
los bordes exteriores de la plataforma a
FIN
nivel de subrasante, en sectores de
terraplén.
E.T.E Especificaciones Técnicas

DIAGRAMA DE FLUJO
NOMBRE DEL PROCESO EXCAVACIÓN EN T.C.N. OBJETIVO REALIZAR UNA CORRECTA EXCAVACIÓN EN T.C.N.
REFERENCIA DFE-EXC-01
INICIO
Manual de Carreteras, Vol. 7: Prevencionista de riesgos Se debe realizar una inspección del
“Mantenimiento vial” Actividades previas a la excavación Jefe de obra terreno, para verificar que este cumple
contrario.
E.T.E. Capataz
Despeje y limpieza de la faja vial
Manual de Carreteras, Vol. 5: Jefe de obra Revisar que se cumpla con lo estipulado
“Especificaciones técnicas generales Excavación de corte Profesional de obra en el Instructivo para la excavación de
de construcción” corte.
Instructivo Maquinaria
Planos del proyecto Alineaciones, niveles y perfiles E.C.O Ningún punto deberá quedar por sobre
Instrumentos Topográficos transversales Profesional de obra las cotas de la subrasante establecidas
en el proyecto.
Manual de Carreteras, Vol. 9: E.C.O El material excavado es reutilizado en

Disposición de los materiales
“Impacto y mitigación ambiental en Profesional de obra obra sólo si, solo o mezclado con otro
proyectos viales” material, cumple con los requisitos de los
materiales para terraplenes.
Planos del proyecto Jefe de obra Su borde superior deberá redondearse de

Instrumentos Topográficos Taludes de corte Profesional de obra acuerdo a lo señalado en el Proyecto.
Planos del proyecto Ensanches de corte E.C.O Se realiza en proyectos de ampliación de

Instrumentos Topográficos Jefe de obra rutas existentes que requieran materiales
de empréstito.
Manual de Carreteras, Vol. 8: E.C.O Determinación de si el suelo es

“Especificaciones y métodos de Control de la erosión Profesional de obra erosionable.
muestreo, ensaye y control” Laboratorista vial
Planos del proyecto Transición de corte a terraplén y E.C.O Verificar la cuña de empalme, su
Instrumentos Topográficos viceversa Jefe de obra disposición y cumplimiento de
requerimientos técnicos.
Manual de Carreteras, Vol. 8: Clasificación de los suelos E.C.O

“Especificaciones y métodos de Profesional de obra
muestreo, ensaye y control” Laboratorista vial
Explosivos E.C.O El experto en explosivos debe determinar

Voladuras de corte en roca
Profesional de obra la carga necesaria para volar la roca,
Experto en explosivos preservando con la menor perturbación
posible, la que se encuentre fuera de los
límites a excavar.
Planos del proyecto Registro de Control de Capataz
Recepción de Topografía Topografía
Instrumentos Topográficos Jefe de obra
E.T.E.
Profesional de Obra Se revisa que la excavación se haya

FIN
Supervisor de Obra realizado de manera correcta.

DIAGRAMA DE FLUJO
NOMBRE DEL PROCESO CONFECCIÓN DE TERRAPLENES OBJETIVO REALIZAR UNA CORRECTA CONFECCIÓN DE TERRAPLENES
REFERENCIA DFE-TR-01
INICIO
Manual de Carreteras, Vol. 7: Actividades previas a confección de Prevencionista de riesgos Se debe realizar una inspección del
“Mantenimiento vial” terraplén Jefe de obra terreno, para verificar que este cumple
contrario.
E.T.E. Capataz
Despeje y limpieza de faja vial
Manual de Carreteras, Vol. 5: Preparación del área de Jefe de obra

Revisar que se cumpla con lo estipulado
“Especificaciones técnicas generales fundación del terraplén Profesional de obra
en el Instructivo para la preparación del
de construcción”
área de fundación del terraplén.
Instructivo
NO
APRUEBA
SI
Carguío, transporte y colocación del Capataz

Manual de Carreteras, Vol. 5: material granular Jefe de obra
“Especificaciones técnicas generales
de construcción”
E.T.E. Jefe de obra Se revisará que no queden cordones de
Compactación de terraplén
Maquinaria Profesional de obra material en los bordes de la plataforma.
Manual de Carreteras, Vol. 8: Registro de Control de E.C.O

“Especificaciones y métodos de Control de Compactación Compactación Profesional de obra
muestreo, ensaye y control” Laboratorista
E.T.E.
NO
APRUEBA
SI
Registro de Control de Capataz

Planos del proyecto Recepción de Topografía Topografía Jefe de Obra
Instrumentos Topográficos
E.T.E.
Profesional de Obra Se revisa que el terraplén se haya

FIN
Supervisor de Obra realizado de manera correcta.

DIAGRAMA DE FLUJO
NOMBRE DEL PROCESO CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS OBJETIVO Suministro, transporte y colocación de alcantarillas y/o los materiales necesarios para su confección in situ.
REFERENCIA DFE-CA-01
INICIO
Manual de Carreteras, Vol. 7: Actividades previas a la construcción Prevencionista de riesgos Se debe realizar una inspección del
“Mantenimiento vial” de alcantarillas Jefe de obra terreno, para verificar que este cumple
contrario.
E.T.E. Capataz
Excavación para drenaje
Manual de Carreteras, Vol. 5: Jefe de obra Su utilización es para emplantillado de

“Especificaciones técnicas generales Hormigón simple grado H-5 cámaras de entrada y salida de sifones,
de construcción” tubos, cajones, etc.
Manual de Carreteras, Vol. 5: Alcantarillas de tubos de hormigón Capataz

“Especificaciones técnicas generales base plana d = 0,80 m Jefe de obra
de construcción”
E.T.E. Capataz
Manual de Carreteras, Vol. 5 Relleno estructural Jefe de obra
E.T.E. Jefe de obra No se usarán equipos de compactación

Compactación de relleno estructural
Maquinaria que produzcan presiones excesivas que
puedan causar desplazamientos y/o
daños a las estructuras.
“Especificaciones y métodos de Registro de Control de E.C.O Cada capa, de espesor compactado 0,20
Control de Compactación Compactación
muestreo, ensaye y control” Profesional de obra m., mínimo el 95% de la D.M.C.S. o el
E.T.E. Laboratorista 80% de la D.R.
E.T.E. Hormigón estructural simple grado Registro de Control de E.C.O Su uso es para confección de muros de
Manual de Carreteras, Vol. 5 H-20 Hormigón H-20 Profesional de obra boca para las O.A. proyectadas.
Laboratorista
E.T.E. Hormigón estructural simple grado Registro de Control de E.C.O Su uso es para la confección de un
Manual de Carreteras, Vol. 5 H-30 Hormigón H-30 Profesional de obra puente tipo losa.
Laboratorista
E.T.E. Registro de Control de E.C.O Son barras y mallas con resaltes, de

Acero para armaduras Armaduras
Planos de Proyecto Jefe de obra acero A63-42H de sección circular, para
armaduras de refuerzo del hormigón.
E.T.E. Jefe de Obra Antes se coloca una capa de base

Manual de Carreteras, Vol. 5 Soleras tipo A Capataz granular, de espesor 0,10 m, al 95% de la
DMCS por 0,50 m de ancho, desde los
bordes de la calzada.
E.T.E. Jefe de obra Las piedras a utilizar, son aquellas que

Mampostería de piedras
Maquinaria Capataz presenten caras de preferencia
rectangulares, quedando prohibido el uso
de piedras en forma de cuña.

“Impacto y mitigación ambiental Remoción y desecho de materiales
en proyectos viales”
FIN

DIAGRAMA DE FLUJO
NOMBRE DEL PROCESO CONSTRUCCIÓN DE FOSOS Y CONTRAFOSOS EN T.C.N. OBJETIVO Construcción de obras para interceptar aguas superficiales que escurren por terrenos adyacentes a la vía.
REFERENCIA DFE-FC-01
INICIO
Manual de Carreteras, Vol. 7: Actividades previas a la construcción Prevencionista de riesgos Se debe realizar una inspección del
“Mantenimiento vial” de fosos y/o contrafosos Jefe de obra terreno, para verificar que este cumple
contrario.
Instrumentos Topográficos Topógrafo
Confección de perfil longitudinal
Manual de Carreteras, Vol. 5: Jefe de obra Los fosos y/o contrafosos se construirán
“Especificaciones técnicas generales Excavación de fosos y/o contrafosos Capataz con una sección trapezoidal de 0.5 m. de
de construcción” base; talud 1:3 (H:V) y altura mínima 0.5
E.T.E. m.
Manual de Carreteras, Vol. 5: Registro de Recepción de foso Jefe de obra No se exigirá compactación del sello de
“Especificaciones técnicas generales Obras sin revestimiento y/o contrafoso sin revestimiento Capataz éstas excavaciones no revestidas.
de construcción” Profesional Administrador de obra

“Impacto y mitigación ambiental Remoción de material excavado
en proyectos viales"
FIN

DIAGRAMA DE FLUJO
NOMBRE DEL PROCESO Preparación, Confección y Colocación de Base Granular OBJETIVO Construcción de obras para interceptar aguas superficiales que escurren por terrenos adyacentes a la vía.
REFERENCIA DFE-BG-01
INICIO
Manual de Carreteras, Vol. 7: Actividades previas a la confección de Prevencionista de riesgos Se debe realizar una inspección del
“Mantenimiento vial” la base granular Jefe de obra terreno, para verificar que este cumple
contrario.
Manual de Carreteras, Vol. 8: Registro de Control de E.C.O El material debe acoplarse en canchas
Confección de de la base granular Materiales
“Especificaciones y métodos de Profesional de obra habilitadas para este efecto, para que no
muestreo, ensaye y control”. Laboratorista vial ocurra contaminación ni segregación de
E.T.E. los materiales.
Manual de Carreteras, Vol. 5: Jefe de obra La base deberá construirse por capas de
“Especificaciones técnicas generales Colocación de la base granular Capataz espesor compactado no superior a 0,30
de construcción” Profesional de obra m. ni inferior a 0,12 m.
E.T.E.
Manual de Carreteras, Vol. 5: E.C.O Se compactará hasta alcanzar como

Compactación de la base granular
“Especificaciones técnicas generales Jefe de obra mínimo el 98% de la D.M.C.S. o el 85%
de construcción” Profesional de obra de la D.R.
E.T.E.
Manual de Carreteras, Vol. 8: Registro de Control de E.C.O

“Especificaciones y métodos de Control de Compactación Compactación Profesional de obra
muestreo, ensaye y control”. Laboratorista vial
E.T.E.
FIN

DIAGRAMA DE FLUJO
NOMBRE DEL PROCESO IMPRIMACIÓN DE LA BASE GRANULAR OBJETIVO Riego con asfalto cortado de baja viscosidad, en lugares, longitud y anchos indicados en el Proyecto.
REFERENCIA DFE-IMP-01
INICIO
Manual de Carreteras, Vol. 7: Actividades previas a la confección de Prevencionista de riesgos Se debe realizar una inspección del
“Mantenimiento vial” la imprimación Jefe de obra terreno, para verificar que este cumple
contrario.
Manual de Carreteras, Vol. 5: Jefe de obra Antes de imprimar, se debe retirar de la

Preparación de la superficie a imprimar
“Especificaciones técnicas generales Capataz superficie todo material suelto, polvo,
de construcción” Profesional de obra suciedad o cualquier otro material
E.T.E. extraño.
Manual de Carreteras, Vol. 8: Registro de Control de E.C.O Si se emplean asfaltos cortados tipo MC,
“Especificaciones y métodos de Revisión de humedad de la base Humedad Profesional de obra la humedad de la base se medirá entre
muestreo, ensaye y control”. Laboratorista vial los 5 mm. superiores.
E.T.E.
Manual de Carreteras, Vol. 5: E.C.O La dosis de asfalto estará en el rango de

Dosificación del asfalto
“Especificaciones técnicas generales Jefe de obra 0,8 a 1,5 Kg/m2, considerando un residuo
de construcción” Profesional de obra colocado de 35 %.
E.T.E.
Manual de Carreteras, Vol. 5: E.C.O No se ejecutará imprimación si el tiempo

Imprimación bituminosa
“Especificaciones técnicas generales Jefe de obra se presenta con neblina y/o lluvioso. La
de construcción” Profesional de obra temperatura ambiental deberá ser a lo
E.T.E. menos de 10° C.
Manual de Carreteras, Vol. 8: Registro de Control de E.C.O Se deberá obtener una penetración
“Especificaciones y métodos de Control de Imprimación Imprimación Profesional de obra mínima de 5 mm.
muestreo, ensaye y control”. Laboratorista vial
E.T.E.
FIN

DIAGRAMA DE FLUJO
NOMBRE DEL PROCESO SELLO TIPO TRATAMIENTO SUPERFICIAL DOBLE OBJETIVO Riego con asfalto cortado de baja viscosidad, en lugares, longitud y anchos indicados en el Proyecto.
REFERENCIA DFE-TSD-01
INICIO
“Mantenimiento vial” Actividades previas al TSD Jefe de obra terreno, para verificar que este cumple
contrario.
Manual de Carreteras, Vol. 5: Jefe de obra Antes de iniciar las faenas, se debe retirar
Preparación de la superficie
“Especificaciones técnicas generales Capataz de la superficie todo material suelto,
de construcción” polvo, suciedad o cualquier otro material
E.T.E. extraño.
Manual de Carreteras, Vol. 8: Registro de Dosificación E.C.O La dosis de asfalto esta en el rango de
“Especificaciones y métodos de Dosificación del asfalto y áridos Profesional de obra 2,6 a 3,2 Kg/m2; el agregado estará en el
muestreo, ensaye y control”. Laboratorista vial rango de 25 a 35 Kg/m2.
E.T.E.
Manual de Carreteras, Vol. 5: E.C.O La temperatura de aplicación del ligante

Aplicación del material ligante
“Especificaciones técnicas generales Jefe de obra será la que permita obtener una
de construcción” viscosidad entre 20 y 120 centistokes.
E.T.E.
Manual de Carreteras, Vol. 5: Jefe de obra Se recomienda que los áridos, al

Transporte y esparcido del árido
“Especificaciones técnicas generales Capataz momento de ser colocados, presenten un
de construcción” contenido de agua libre comprendido
entre 0,5 y 1,5%.
Manual de Carreteras, Vol. 5: Jefe de obra La faena de rodillado consistirá en un

Rodillado
“Especificaciones técnicas generales Profesional de obra mínimo de tres pasadas completas de
de construcción” rodillo sobre la misma superficie,
incluyendo el rodillado inicial.
Manual de Carreteras, Vol. 5: Jefe de obra

Terminaciones
“Especificaciones técnicas generales Capataz
de construcción”
Manual de Carreteras, Vol. 5: Registro de Recepción TSD E.C.O La superficie de rodadura de todo tramo
“Especificaciones técnicas generales Mantención y apertura al tránsito Profesional de obra terminado y entregado al tránsito, deberá
de construcción” ser barrida cada mañana por los
E.T.E. siguientes cuatro días consecutivos a su
construcción.
FIN

DIAGRAMA DE FLUJO
NOMBRE DEL PROCESO OBRAS DE SEGURIDAD VIAL OBJETIVO Ejecución de las actividades necesarias para garantizar la seguridad, prevención e información de los usuarios.
REFERENCIA DFE-SV-01
INICIO
“Mantenimiento vial” Señalización y seguridad de las obras Jefe de obra terreno, para verificar que este cumple
contrario.
Manual de Carreteras, Vol. 5: Preparación de la superficie de Jefe de obra Antes de demarcar, se debe retirar de la
“Especificaciones técnicas generales aplicación Capataz superficie todo material suelto, polvo,
de construcción” suciedad o cualquier otro material
E.T.E. extraño.
Manual de Carreteras, Vol. 5: Jefe de Obra Se efectuará un replanteo de las

“Especificaciones técnicas generales Premarcado Topógrafo demarcaciones, que garantice una
de construcción” perfecta terminación.
E.T.E.
Instrumentos Topográficos
Manual de Carreteras, Vol. 5: Jefe de obra La pintura debe mezclarse

Aplicación de pintura
“Especificaciones técnicas generales Capataz completamente antes de vaciarla al
de construcción” estanque, utilizando el revolvedor antes y
E.T.E. durante el pintado, obteniéndose un
Maquinaria espesor seco mínimo de 250 micras .
E.T.E. Aplicación de microesferas para Jefe de obra El sembrado debe efectuarse en forma
Maquinaria sembrado Capataz pareja por sobre la línea que se aplique,
evitando los escurrimientos laterales.
Manual de Carreteras, Vol. 5: Jefe de obra

Provisión de señales
“Especificaciones técnicas generales Capataz
de construcción”
E.T.E.
Manual de Carreteras, Vol. 5: Jefe de obra Los postes serán instalados en el centro
“Especificaciones técnicas generales Ensamblaje de señales Capataz del poyo de hormigón, desde 10 cm sobre
de construcción” la cota inferior de cada poyo, y hasta la
E.T.E. cota superior de la placa.
Manual de Carreteras, Vol. 5: Jefe de obra La instalación de las señales en cuanto a

Instalación de señales
“Especificaciones técnicas generales Capataz su disposición transversal y lateral se
de construcción” ajustará a lo indicado por el Proyecto.
E.T.E.
Manual de Carreteras, Vol. 8: Registro de Control de E.C.O El control de las obras de señalización,
“Especificaciones y métodos de Control de Calidad Calidad Profesional de obra incluye la verificación de la calidad de los
muestreo, ensaye y control”. Laboratorista vial materiales almacenados y en proceso de
E.T.E. aplicación y/o ensamblaje, de las
dosificaciones establecidas y de las
FIN demarcaciones terminadas.

ANEXO B
REGISTROS DE PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN
NC-RN-01: REGISTRO DE NO CONFORMIDADES.

CP-RA-01: REGISTRO DE ACCIONES CORRECTIVAS Y/O PREVENTIVAS.
CP-RS-01: REPORTE DE SEGUIMIENTO DE ACCIONES.
CP-CG-01: CONCENTRADO GLOBAL DE ACCIONES.
CR-FR-01: FORMATO DE REGISTRO DE CALIDAD.
CR-RV-01: REPORTE DE VERIFICACIÓN DE REGISTRO DE CALIDAD.
CD-LM-01: LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS CONTROLADOS.
CD-DC-01: LISTADO DE DOCUMENTOS CONTROLADOS INTERNOS.
CD-LEX-01: LISTADO DE DOCUMENTOS CONTROLADOS EXTERNOS.
AI-PR-01: PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS INTERNAS.
AI-LV-01: LISTA DE VERIFICACIÓN.
AI-CA-01: CONCENTRADO DE AUDITORÍAS.
AI-IA-01: INFORME DE AUDITORÍA.
REGISTROS DE PROCEDIMIENTOS DE APOYO
PA-CON-01: LISTADO DE EQUIPOS SOMETIDOS A CONTROL.

PA-INV-01: INVENTARIO DE MATERIALES Y EQUIPOS.
PA-MAT-01: CONTROL DE ENTRADA Y SALIDA DE MATERIALES.
PA-MEQ-01: SOLICITUD DE COMPRA Y/O ARRIENDO DE MATERIALES
Y EQUIPOS.
PA-OC-01: ORDEN DE COMPRA Y/O ARRIENDO DE MATERIALES Y
EQUIPOS.
PA-PROV-01: LISTADO Y FICHA DE PROVEEDORES.
PA-ST-01: STOCK DE MATERIALES.
253
REGISTROS DE PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS
PF-CC-01: REGISTRO DE CONTROL DE COMPACTACIÓN.

EXC-CT-01: REGISTRO DE CONTROL DE TOPOGRAFÍA.
TR-CT-01: REGISTRO DE CONTROL DE TOPOGRAFÍA.
CA-CC-01: REGISTRO DE CONTROL DE COMPACTACIÓN.
CA-HV-01: REGISTRO DE CONTROL DE HORMIGÓN H-20.
CA-HT-01: REGISTRO DE CONTROL DE HORMIGÓN H-30.
CA-ARM-01: REGISTRO DE CONTROL DE ARMADURAS.
BG-CM-01: REGISTRO DE CONTROL DE MATERIALES.
BG-CC-01: REGISTRO DE CONTROL DE COMPACTACIÓN.
254
Registro de No Conformidades (NC-RN-01)
I. IDENTIFICACIÓN DE PRODUCTO O SERVICIO NO CONFORME (Para ser llenado por la persona que lo
detecta).
Unidad Responsable:
Proceso:
Procedimiento o Instrucción de
Trabajo:
Descripción de la No Conformidad detectada en el Producto o Servicio
Área: Nombre y Firma:

Fecha de
Emisor:
Identificación:
II. RESOLUCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD Y DISPOSICIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO NO

CONFORME (Para ser llenado por el responsable de su atención).
Acción Liberación o Aceptación Correctiva /

Inmediata Folio RA:
Asociada: bajo concesión Preventiva
Descripción de la Acción Asociada: Responsable de la Acción:

Área:
Nombre
y Firma:
Disposición del Producto o Servicio No

Conforme:
OBSERVACIONES
III. LIBERACIÓN O ACEPTACIÓN (Para ser llenado por el responsable de aprobación).
Responsable de Área: Nombre y Firma:

Fecha de
Liberación o
Cierre:
Aceptación:
Registro de Acciones Correctivas y/o Preventivas (CP-RA-01)
Parte I: EMISIÓN
Tipo de Acción Folio Nombre y Firma del Emisor
RAC RAP RAM Fecha de Emisión

RESPONSABLE DE LA ACCIÓN
Nombre Firma
Puesto
Fecha
Área o proceso en que se detecta la No Conformidad

Nombre
Descripción de la No Conformidad real / potencial / beneficio de la mejora
Parte II: ANÁLISIS Y SOLUCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD

Solución a la No Conformidad
Herramientas de análisis utilizadas: (incluir ❑ Lluvia de ideas
evidencia) ❑ Ishikawa o Diagrama de Esqueleto de pescado
❑ Otra (indíquela):
Descripción de la Causa Raíz de la No Conformidad
Equipo de Trabajo formado para análisis (no menos de dos personas, se pueden anexar mas nombres)
Nombre Puesto Área Firma
Solución sugerida a la No Conformidad (se debe anexar la información soporte de la solución a la No Conformidad, por ejemplo:
plan de acción, formatos, reporte de auditoría, etc.)
Solución sugerida a la No Conformidad:

• Acción
• Responsable
• Fecha Compromiso
RESPONSABLE DE LA AUTORIZACIÓN
Nombre de quien autoriza Firma
Puesto de quien autoriza
Fecha de autorización
Parte Ill: OBSERVACIONES DEL SEGUIMIENTO DE LA VERIFICACIÓN DE EFECTIVIDAD
FECHA OBSERVACIÓN NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y Replanteamiento

DEL QUE VERIFICA FIRMA DEL
RESPONSABLE SI NO
Parte IV: VERIFICACIÓN DE LA EFECTIVIDAD DE LA SOLUCIÓN IMPLANTADA

Revisión de la Acción Implantada Aprobación de la Efectividad y Cierre de la Acción
Implantada
Nombre Firma Fecha Nombre Firma Fecha

Responsable de la Acción Miembro de la Coordinación / Líder Auditor / E.C.O.
Reporte de Seguimiento de Acciones (CP-RS-01)
Número de Acciones por Número de Acciones Número de Acciones

No. Área / Proceso Número de Acciones Inmediatas Generadas % de Avance
cerrar a la fecha Cerradas a la fecha Abiertas
OBSERVACIONES
Representante de la Dirección / Coordinador de ISO
Líder Auditor
Concentrado Global de Acciones (CP-CG-01)
Mes / Año
Acciones Correctivas, Preventivas o de Mejora:
Tipo de Acción Generada (Número) Estado actual de las Acciones
Num. de acciones Num. de acciones Num. de

Unidad Responsable Num. de acciones Num. de Num. de
cerradas fuera de abiertas dentro de acciones abiertas
Correctivas % Preventivas % De mejora % Total cerradas en la acciones acciones
la fecha la fecha fuera de la fecha
fecha compromiso cerradas abiertas
compromiso compromiso compromiso
Total
Derivadas de la Revisión de la Dirección Fecha de la última revisión:
Tipo de Acción Generada (Número) Estado actual de las Acciones
Num. de acciones Num. de acciones Num. de

Unidad Responsable Num. de acciones Num. de Num. de
Otros cerradas fuera de abiertas dentro de acciones abiertas
Correctivas % Preventivas % De mejora % % Total cerradas en la acciones acciones
compromisos la fecha la fecha fuera de la fecha
fecha compromiso cerradas abiertas
compromiso compromiso compromiso
Total
Elaboró:
Nombre Revisó:
Puesto
Firma
Formato de Registro de Calidad (CR-FR-01)
Área / Dirección
Estado
No Registro de Calidad Tipo Procedimiento al que Pertenece Tiempo de
Almacenamiento de Disposición Revisión
Retención
Nombre Codificación Revisión E P Nombre Codificación C NC
Nota: E - Electrónico / P - Papel
Nombre Firma Fecha

Elaboró
Revisó
Aprobó
Revisión Trimestral Nombre Firma Fecha

Realizó
Revisó
Lista Maestra de Documentos Controlados (CD-LM-01)
Lista Maestra de Documentos Controlados
Fecha
Revisión
Página
Área
Responsable
Documento Código Revisión Condición Nº de copias Personas que almacenan

Reporte de Verificación de Registro de Calidad (CR-RV-01)
Registro de No
Calidad Forma de Tiempo de Correcto Firmas Espacios Correcciones Fecha de
No. Legibilidad Protección Disposición
Nombre almacenamiento retención llenado requeridas llenados ni tachaduras revisión
Codificación
Nota: C - Controlado / NC - No controlado
_____________________ _____________________
Realizó: Responsable de Control de los Registros Revisó: E.C.O.
Listado de Documentos Controlados Internos (CD-DC-01)
Listado de Documentos Controlados
Fecha
Revisión
Página
Área
Responsable
Área Usuarios
Documento Código Responsable Revisión Condición Área 1 Área 2 Área 3 .... Área n
REGISTRO DE DOCUMENTOS
Listado CONTROLADOS
de Documentos EXTERNOS
Controlados Externos (CD-LEX-01)
Unidad Responsable Revisión del registro

Fecha de última
Área / Dirección
modificación
No. Nombre del documento controlado Codificación Revisión Área a la que se asigna
Nombre Firma Fecha

Revisó responsable de
control de documentos
Programa Anual de Auditorías Internas (AI-PR-01)
Fecha de Actualización
Año 2007
No. Proceso / Requisito a auditar Plan /
Ene Feb Mzo Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Real
P
R
P
R
P
R
P
R
P
R
P
R
P
R
P
R
P
R
P
R
Líder Auditor Director o Coordinador General Coordinador de ISO

Elaboró Revisó y Aprobó Revisó
Nombre y Firma Nombre y Firma Nombre y Firma
Lista de Verificación (AI-LV-01)
REQUISITO / PROCESO:
FECHA DE ELABORACIÓN: FECHA DE APLICACIÓN:
AUDITOR RESPONSABLE:
No. Pregunta Observaciones Calificación

Concentrado de Auditorías (AI-CA-01)
Fecha de Actualización
Año ____________
Unidad Responsable Plan /
Ene Feb Mzo Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Real
P
R
P
R
P
R
P
R
P
R
P
R
P
R
P
R
P
R
P
R
Total
Parcial
Representante de la Dirección
Elaboró y Autorizó
Nombre y Firma
Informe de Auditoría (AI-IA-01)
No. De Auditoria Unidad Responsable / Área Fecha de auditoria
Auditor Líder
Grupo Auditor
Objetivo:
Alcance:
NO CONFORMIDADES DETECTADAS
Requisito Descripción Reporte de No
de la Norma Conformidad asociado
EFICACIA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
Nombre Firma Fecha
Elabora
Revisa y
Aprueba
Listado de Equipos sometidos a Control (PA-CON-01)
Equipos de Topografía
Estado de Calibración
Equipo o Instrumento Marca Nº de Serie Fecha de Ingreso Tipo de Control Frecuencia Calibrado Defectuoso Fecha Vencimiento Nº de Certificado Etiqueta
Realizado por Fecha
Equipos de Laboratorio
Estado de Calibración
Equipo o Instrumento Marca Nº de Serie Fecha de Ingreso Tipo de Control Frecuencia Calibrado Defectuoso Fecha Vencimiento Nº de Certificado Etiqueta
Realizado por Fecha

Inventario de Materiales y Equipos (PA-INV-01)
Realizado por Fecha
Cantidad Materiales de Consumo Valor Unitario Total
Cantidad Herramientas y Equipos Valor Unitario Total
Cantidad Maquinaria y Camionetas Valor Unitario Total
Cantidad Artículos de Seguridad Valor Unitario Total
Cantidad Artículos de Topografía Valor Unitario Total
Cantidad Art. de Oficina, Casino y Alhajamiento de Casas Valor Unitario Total
Cantidad Artículos de Laboratorio Valor Unitario Total
Cantidad Artículos de Señalización Valor Unitario Total

Control Entrada y Salida Materiales (PA-MAT-01)
Control Nº Fecha de Control
Obra
Medio de Solicitud
Material y/o Equipo Cantidad Entrada Salida Guía Despacho Factura Boleta N/A Nº documento Observaciones
Solicitud de Compra y/o Arriendo de Materiales y Equipos (PA-MEQ-01)
Solicitud Nº Fecha de Solicitud
Obra Fecha requerimiento en obra
Material y/o Equipo Cantidad Compra Arriendo Requisitos de calidad Nº de Orden de Compra Check-In VºBº Observaciones
Orden de Compra y/o Arriendo de Materiales y Equipos (PA-OC-01)
Orden Nº Fecha de Orden
Obra
Material y/o Equipo Cantidad Valor Unitario Valor Total

Listado y Ficha de Proveedores (PA-PROV-01)
Proveedores
Nº RUT Nombre o Razón Social Teléfono email Fecha inscripción Dirección Comuna Ciudad Material o Insumo
Subcontratistas
Nº RUT Nombre o Razón Social Teléfono email Fecha inscripción Dirección Comuna Ciudad Especialidad
Stock de Materiales (PA-ST-01)
Control Nº Fecha de Control
Obra
Realizado por
Material y/o Equipo Cantidad en bodega Cantidad retirada Nº Vale Observaciones

Registro de Control de Compactación (PF-CC-01)
Muestra Nº Fecha de Control
Obra Método LNV 95
Realizado por
Método Empleado Humedad Óptima Densidad Seca Máxima % Material Retenido en 20 mm. Descarte / Reemplazo Observaciones respecto Ensaye o Suelo
Observación: La indicación del % de material retenido en 20 mm. y su descarte o reemplazo se realiza para los métodos C y D.
Obra Método LNV 96
Realizado por
Método para Dens. Mínima Método para Dens. Máxima Tamaño Molde Densidad Mínima Densidad Máxima Densidad en Terreno Procedimiento para medir Dens. en Terreno Observaciones respecto Ensaye o Suelo
Observación: Los métodos para medir Dens. Mínima son Embudo o Poruña y para Dens. Máxima son Seco o Húmedo.
Registro de Control de Topografía (EXC-CT-01)
Obra
Contratista
Realizado por
Cumplimiento de Cotas Cumplimiento de Taludes Cumplimiento de Perf. Transversales Observaciones

Registro de Control de Topografía (TR-CT-01)
Obra
Contratista
Realizado por
Cumplimiento de Cotas Cumplimiento de Taludes Cumplimiento de Perf. Transversales Observaciones

Registro de Control de Compactación (CA-CC-01)
Obra Método LNV 95
Realizado por
Obra Método LNV 96
Realizado por
Registro de Control de Hormigón H-20 (CA-HV-01)
Muestra Nº Fecha de Extracción
Obra Fecha de Ensaye
Contratista
Realizado por
* Agua de Amasado
Procedencia de Muestra Tamaño de Muestra Ph Factor de Valoración Reactivo A Oxígeno Consumido Cloruros en el Agua
* Densidad Aparente, Rendimiento y Contenido de Aire en Cemento Fresco
Realizado por Método LNV 87
Fecha de Extracción Hora de Extracción Lugar de Extracción Densidad Aparente Rendimiento de Amasada Rendimiento Relativo Rendimiento por Saco de Cemento Contenido Efectivo de Cemento Contenido Estimado de Aire
* Docilidad mediante Cono de Abrams
Muestra Nº Lugar de Muestreo Fecha de Muestreo Valor de Asentamiento Desprendimientos o Inclinación Observaciones
* Compresión
Fecha Ensaye Edad Probeta Densidad Aparente Tipo de Probeta Dimensión Básica Tipo de Curado Carga de Rotura Probeta Resistencia a Compresión Observaciones respecto Ensaye u Hormigón
Registro de Control de Hormigón H-30 (CA-HT-01)
Muestra Nº Fecha de Extracción
Obra Fecha de Ensaye
Contratista
Realizado por
* Agua de Amasado
Procedencia de Muestra Tamaño de Muestra Ph Factor de Valoración Reactivo A Oxígeno Consumido Cloruros en el Agua
* Densidad Aparente, Rendimiento y Contenido de Aire en Cemento Fresco
Fecha de Extracción Hora de Extracción Lugar de Extracción Densidad Aparente Rendimiento de Amasada Rendimiento Relativo Rendimiento por Saco de Cemento Contenido Efectivo de Cemento Contenido Estimado de Aire
* Docilidad mediante Cono de Abrams
Muestra Nº Lugar de Muestreo Fecha de Muestreo Valor de Asentamiento Desprendimientos o Inclinación Observaciones
* Compresión
Fecha Ensaye Edad Probeta Densidad Aparente Tipo de Probeta Dimensión Básica Tipo de Curado Carga de Rotura Probeta Resistencia a Compresión Observaciones respecto Ensaye u Hormigón
Registro de Control de Materiales (BG-CM-01)
Muestra Nº
Obra
Contratista
Realizado por
Capacidad de Soporte (CBR) Material Chancado Mecanizado Desgaste de Los Angeles Indice de Plasticidad (IP) Límite Líquido
Registro de Control de Armaduras (CA-ARM-01)
Obra
Contratista
Realizado por
φ Espaciado de Barras Longitudinales Espaciado de Confinamiento Longitud Barras Amarres Libre de Suciedad
* Observación: Se debe verificar, previo a su colocación u hormigonado, que las barras se encuentren libres de toda suciedad
que pudiese afectar la adherencia entre armaduras y hormigón fresco
Registro de Control de Compactación (BG-CC-01)
Obra Método LNV 95
Realizado por
Obra Método LNV 96
Realizado por
ANEXO C
INSTRUCTIVOS
IN-PA-04: INSTRUCTIVO PARA LA VERIFICACIÓN DE EQUIPOS DE

CONTROL, MEDICIÓN Y ENSAYO.
IN-EXC-01: INSTRUCTIVO PARA EXCAVACIONES DE CORTE.
IN-TR-01: INSTRUCTIVO PARA PREPARACIÓN DEL ÁREA DE
FUNDACIÓN DEL TERRAPLÉN.
285
Instructivo para la Verificación de Equipos de Control, Medición y Ensayo (IN-PA-04)
A EQUIPOS TOPOGRÁFICOS Responsable

1 Respecto de la manipulación de los equipos, considerar las siguientes
recomendaciones básicas:
- no trasladarlos en el pick-up de las camionetas
- usar siempre las cajas de protección originales
- no apilar un equipo sobre otro Técnico
- no apoyar los pies en las cajas de protección Topógrafo
- evitar el uso en tiempo lluvioso
- el traslado al frente de trabajo, la instalación, medición, desarme,
embalaje, cuidado en el retorno y almacenamiento en obra son maniobras
exclusivas del técnico topógrafo.
2 Al inicio de las obras, con el equipo controlado, se establecen en terreno PR fijos
Técnico
que se denominan pre-establecidos.
Topógrafo
3 Cada dos jornadas, antes de efectuar las mediciones en los frentes de trabajo, se
Técnico
deben registrar en la Libreta de Topografía las mediciones de los PR pre-
Topógrafo
establecidos.
4 En los resultados de las mediciones deben considerarse las siguientes
tolerancias:
Técnico
Nivel, 3 mm. (para una distancia mínima de 50 m.)
Topógrafo
Taquímetro, 20 seg
Estación Total, según Manual de Operación del Equipo.
5 Si los valores medidos no cumplen con la tolerancia establecida, se realiza una
Técnico
repetición de las lecturas.
Topógrafo
6 Si la segunda medición no cumple con la tolerancia establecida, se debe analizar
los factores que pueden haber influido en las mediciones (temperatura ambiental,
Técnico
radiación atmosférica a determinadas horas del día, alarife, condiciones de la
Topógrafo
mira, etc.). A juicio del topógrafo, se toman las medidas correctivas pertinentes.
7 Si la situación negativa persiste, se deberá dar aviso al superior directo a fin de

evitar manipulaciones indebidas del equipo, anotando su incidencia en el
párrafo “Observaciones” del Registro Chequeo de Nivel o Registro Chequeo Técnico
de Taquímetro o Registro Chequeo de Estación Total, según corresponda. El Topógrafo
equipo se etiqueta “DEFECTUOSO”.
8 Se debe enviar el instrumento a un servicio técnico o laboratorio autorizado para Profesional

su calibración. Administrador
de Obra
9 El servicio técnico o laboratorio autorizado calibra, ajusta o efectúa mantención
del equipo. Luego emite certificado de calibración del equipo, el cual se Encargado de
despacha a obra. Se vuelve al punto 3. Adquisiciones
B EQUIPOS DE LABORATORIO Responsable
1 Para el control de los equipos se lleva un registro de los chequeos, ajustes y
reparaciones realizadas, mediante la Ficha de Control de Equipos de
Laboratorista
Laboratorio, la cual se mantendrá en la oficina de laboratorio, en una carpeta
Vial
debidamente identificada.
2 Se deberá velar por el correcto uso de todos los equipos de Laboratorio, Laboratorista vial
respecto de su operación, traslado, protección, almacenamiento, etc. Encargado de
Adquisiciones
Verificación de las Balanzas.
3 Un Laboratorista Vial calificado verifica las balanzas con pesas patrones de
valores extremos. Si los resultados son satisfactorios, se consideran aptos y se
Laboratorista
les coloca la etiqueta “CALIBRADO”. Si se detecta anomalía, se anota en la
Vial
Ficha de Control de Equipos de Laboratorio, se etiqueta “DEFECTUOSO”.
5 Está estrictamente prohibido el desarme total o parcial de las balanzas,

debiendo ante cualquier falla dar aviso al superior correspondiente de manera Laboratorista
inmediata. Vial
Tamices.
6 Los tamices serán sometidos a un chequeo visual. Sin embargo, el averío de
algún tamiz por cualquier motivo (accidente), por desgaste, aberturas mayores
a las indicadas, etc., debe ser informado al superior correspondiente a la Laboratorista vial
brevedad, para tomar las medidas pertinentes.
7 Los tamices deben ser almacenados en un lugar seguro y de manera ordenada.

Laboratorista vial
Cono de Abrams.
8 El equipo será chequeado visualmente cada vez que se utilice.
Laboratorista vial
9 Se debe poner especial cuidado en la limpieza y cuidado en la manipulación, de
manera de evitar deformaciones y restos de hormigón que afecten las
mediciones. Ante cualquier desperfecto o deformación, éste debe ser reparado Laboratorista vial
o dado de baja.
Moldes de Muestreo.
10 Los moldes destinados a la toma de muestras de hormigón podrán ser
cilíndricos o cúbicos, de 15cm de diámetro y 30cm de alto y de lado 20cm (ó
15cm), respectivamente.
11 Los moldes serán chequeados visualmente por el encargado de Laboratorio

cada vez que se utilice; no obstante, ante cualquier desperfecto (pernos
cortados, bordes golpeados, descuadrados, etc) de algún molde, éste debe ser Laboratorista vial
reparado o dado de baja.
B EQUIPOS DE LABORATORIO Responsable
Cono de Arena.
12 El equipo de Cono de Arena será chequeado cada vez que se utilice. Además se
debe verificar que cuente con todos sus elementos, cono, arena normalizada,
Laboratorista vial
placa base, cucharón, brochas, cincel, combo, bolsas y banquillo.
13 Se debe tener especial cuidado en la mantención del Cono, cuidando que la

válvula funcione correctamente. Laboratorista vial
14 Se chequea la calibración de la arena según el procedimiento indicado en el

Manual de Carreteras (punto 8.102.9, Vol 8). Laboratorista vial
Densímetro Nuclear.
15 El densímetro será chequeado según la metodología indicada en el Listado de Profesional
Equipos sometidos a Control, por un organismo competente. Administrador de
Obra
16 Este equipo será operado por personal autorizado por la Comisión Chilena de
Energía Nuclear, la cual deberá hacerle entrega de un dosímetro y chequera
anualmente para medir la radiación acumulada por el operador. El equipo
tendrá un sello visible con la fecha de calibración. En caso de detectar errores
se le realizarán los controles estándar según lo indica el manual, si el problema
Laboratorista vial
persiste se deberá trasladar el equipo a un laboratorio autorizado. Se prohíbe
terminantemente al operador intentar una reparación por iniciativa propia. El
traslado se realizará en una caja metálica a una distancia mayor a 2 m. de los
ocupantes del vehículo.
Prensa CBR.
17 El anillo será calibrado según la metodología indicada en el Listado de
Administrador de
Equipos sometidos a Control, por un organismo competente.
Obra
18 La instalación y mantención están a cargo del encargado del Laboratorio de
autocontrol. Se construirá un mesón nivelado de madera, el cual dará
estabilidad a la prensa. La prensa se instalará en un lugar libre de polvo y Laboratorista
humedad.
Instructivo para Excavaciones de Corte (IN-EXC-01)
1.- Alineaciones, Niveles y Perfiles Transversales: Antes de comenzar

cualquier operación relacionada con movimiento de tierras, se deberán estacar a
distancias no superiores a 20 m. entre si, el pie de los terraplenes y los bordes
superiores de los cortes.
Las excavaciones deberán alcanzar con exactitud las trazas que muestren los
planos, debiéndose respetar estrictamente las alineaciones, niveles, taludes y
secciones transversales. Cuando lo señale el proyecto, los cortes a nivel de
subrasante contarán con una cuneta en tierra al pie del talud, la que se
considerará como parte de las excavaciones a ejecutar según esta sección. Las
excavaciones de cortes incluyen además, la remoción de revestimientos
asfálticos existentes del tipo tratamiento superficial, incluso bases y subbases
cuando corresponda su remoción.
A nivel de la subrasante, la plataforma deberá tener el ancho mínimo señalado

en el Proyecto. Si un corte resulta con sobreancho, deberá adecuarse la cuneta
en tierra al pie del talud, o se deberá tratar según apruebe o disponga el
Inspector Fiscal. Ningún punto deberá quedar por sobre las cotas de la
subrasante establecida en el Proyecto, debiéndose ajustar a lo estipulado en la
Sección 5.209, Preparación de la Subrasante, del Manual de Carreteras Vol. 5,
“Especificaciones Técnicas Generales de Construcción”.
2.- Disposición de los Materiales: Los materiales excavados y clasificados

como “Terreno de Cualquier Naturaleza” o “Roca”, según lo definido en el
numeral 7 del presente instructivo, que se ajusten a los requisitos exigidos en la
Sección 5.205, Formación y Compactación de Terraplenes, del Manual de
Carreteras Vol. 5, “Especificaciones Técnicas Generales de Construcción”,
deberán utilizarse en la medida de lo posible en la construcción de terraplenes y
otros rellenos del Proyecto.
Los materiales excavados no aptos para relleno y los que no se utilicen en la

formación de terraplenes u otras obras del Proyecto, deberán transportarse a
escombreras autorizadas donde se dispondrán en conformidad a lo señalado en
la Sección 5.003, Especificaciones Ambientales Generales, del Manual de
Carreteras Vol. 5, “Especificaciones Técnicas Generales de Construcción”.
Alternativamente, se podrá solicitar autorización para utilizar dichos materiales
por cuenta y cargo propio, en el relleno de depresiones naturales y en
recubrimiento de taludes de terraplenes terminados, siempre que ello se ejecute
en estricta conformidad con todos los aspectos señalados en este instructivo, y
en lo pertinente, a lo establecido en la Sección 5.205, Formación y
Compactación de Terraplenes, del Manual de Carreteras Vol. 5,
“Especificaciones Técnicas Generales de Construcción”. El material deberá ser
distribuido uniformemente sobre los taludes en el espesor autorizado, y deberá
alcanzar como máximo hasta 0,30 m. por debajo de las cotas de subrasante del
Proyecto. La superficie superior resultante del recubrimiento una vez
terminada, deberá quedar con una pendiente transversal no inferior al 4% hacia
el exterior y con una pendiente longitudinal paralela a la subrasante del camino.
3.- Taludes de Corte: Los taludes en Terreno de Cualquier Naturaleza

(T.C.N.) deberán excavarse cuidadosamente de manera que el plano medio
resultante se ajuste a la inclinación señalada en el Proyecto; su borde superior
deberá redondearse de acuerdo a lo señalado en el Proyecto o lo ordenado por
el Inspector Fiscal.
Los taludes en roca o conglomerados con bolones deberán ser sometidos a un

acuñado que elimine los trozos o piedras inestables, aunque el Inspector Fiscal
podrá autorizar la permanencia de afloramientos aislados, cuya extracción
pudiera poner en peligro la estabilidad del talud. Todos los taludes deberán
terminarse prolijamente, cuidando que ningún punto de su superficie se desvíe
respecto al plano teórico de Proyecto en más de 10 cm. en T.C.N. y en más de
30 cm. en conglomerados y roca, cuya medición se efectuará
perpendicularmente al plano teórico de dichos taludes. Se exceptúan de estos
requisitos las áreas con afloramientos rocosos cuya permanencia hubiese sido
autorizada por el Inspector Fiscal. No obstante lo anterior, los cortes a nivel de
subrasante y hasta 1,2 m. sobre ésta, deberán disponer del mínimo ancho
establecido en el Proyecto.
Salvo que en el Proyecto se indique algo diferente, las terrazas o banquetas en
los taludes se construirán con una pendiente transversal uniforme hacia el
interior del corte, no menor del 4%, y con una pendiente longitudinal paralela a
la rasante del camino. Las aristas exteriores de esas terrazas deberán
redondearse, al igual que lo especificado para el borde superior de los cortes.
4.- Ensanches de Cortes: En proyectos de ampliación de rutas existentes que

requieran materiales de empréstito, éstos se podrán obtener mediante ensanches
de los cortes existentes o proyectados, donde se puedan tender los taludes. Para
ello, se deberá proporcionar al Inspector Fiscal, para su aprobación, la
documentación necesaria que acredite que el material de corte, cumple con los
requisitos establecidos en el Proyecto para material de terraplén; que tal faena
es posible, restituyendo la vegetación que da estabilidad a los taludes en suelos
erosionables; que dispone de los terrenos necesarios fuera de la faja que
pudieran resultar comprometidos con el ensanche del corte; que ha verificado
que la inclinación que propone es compatible con la seguridad de la obra; y que
considera complementar o ampliar los sistemas de drenaje tanto transversales
como longitudinales y superficiales del camino, de manera que la seguridad de
la obra no sea alterada.
Los ensanches de éstos cortes se excavarán hasta la subrasante del camino,

debiéndose mantener la misma inclinación, profundidad y ancho basal a lo
largo de todo el sector en corte. El Inspector Fiscal podrá ordenar una
excavación de profundidad distinta a la señalada, dependiendo de la
pluviometría de la zona. Se deberán construir las obras que permitan evacuar
las aguas que pudieran acumularse en dicha excavación. La terminación del
talud de ensanche se ajustará a lo establecido en el numeral 3 del presente
instructivo y se restituirá la vegetación cuando el Inspector Fiscal lo considere
necesario.
5.- Control de la Erosión: En suelos erosionables y climas lluviosos, se

deberán tomar todas las precauciones necesarias para evitar la erosión en los
taludes y plataforma del camino. Para ello, se deberán construir tan pronto
como sea posible, los contrafosos indicados en el Proyecto, proveer todos los
medios para conducir las aguas hacia cursos naturales, evitar que queden por
períodos prolongados cordones o depresiones que sirvan para acumular o
canalizar las aguas en forma incontrolada y, en general, proceder a la
construcción de las obras provisorias o permanentes que permitan controlar los
escurrimientos.
Si el Inspector Fiscal verificare la existencia de arrastres significativos de

suelos que pudieran contaminar corrientes de aguas, provocar perjuicios en
instalaciones adyacentes o dificultar la operación de equipamientos de la
comunidad se ordenará, a cargo propio, construir en lugares adecuados, diques
provisorios de decantación. Asimismo, si los arrastres decantan en cursos
naturales dentro de una franja de 40 m. a cada lado del eje del camino, se
deberá remover, a cargo propio, esos materiales. Todo ello, sin perjuicio de las
indemnizaciones que pudieran corresponder por los daños causados a la
propiedad particular o fiscal.
6.- Transición de Corte a Terraplén y Viceversa: En las zonas de transición

de corte a terraplén y viceversa, en el sentido longitudinal del camino, se
efectuará en todo el ancho de la plataforma un corte de profundidad variable de
0,8 m. a 1,0 m. por debajo de las cotas de la subrasante proyectada. Este corte,
en T.C.N., se ubicará de manera que el lado más profundo quede hacia el
terraplén, conformando una cuña de empalme en el sentido transversal al
camino y cuyo sello se extenderá un mínimo de 5,0 m. hacia el interior del
corte en todo el ancho de la plataforma. En sectores de corte en roca, se
procederá a la construcción de cuñas similares en las zonas de transición de
corte a terraplén y viceversa, pudiendo variar las dimensiones señaladas de
profundidad y largo en ± 25%.
7.- Clasificación de los Suelos: Se clasificará como “Roca” el material

constitutivo de aquellas excavaciones que deban efectuarse en formaciones
geológicas firmemente cementadas o litificadas, mediante el uso
imprescindible, sistemático y permanente de explosivos.
El horizonte de roca se determinará cuando la dureza y fracturamiento no
permitan efectuar faenas de remoción mediante equipos mecánicos. Esta
dificultad se determinará directamente cuando una maquinaria del tipo
Bulldozer con una potencia mínima de 410 HP y peso mínimo de 48500 Kg. o
Retroexcavadora con una potencia mínima de 217 HP y peso mínimo de 30200
Kg., empleadas a su máxima potencia sean incapaces de remover el material.
La utilización de uno u otro será en función del espacio disponible para operar
y la forma de la superficie de la roca, prefiriéndose siempre el Bulldozer. La
operación será efectuada por los dientes de la Retroexcavadora o el Ripper del
Bulldozer en presencia del Inspector Fiscal.
Los materiales que no cumplan con las condiciones precedentes se clasificarán

como “Terreno de Cualquier Naturaleza” (T.C.N.), incluyendo además dentro
de dicha clasificación, cuando el proyecto requiera de su remoción, los
revestimientos asfálticos existentes del tipo tratamiento superficial, incluso
bases y subbases existentes.
La operación de remoción del material rocoso se hará de manera tal que deberá
quedar un corte frontal luego de cada sector tronado a modo de definirle grado
de meteorización del macizo. Si en este corte frontal se encuentra roca
descompuesta que fuese removible con medios mecánicos, se estimará su
porcentaje mediante apoyo topográfico y se considerará éste valor ponderado
en la longitud del banco como el porcentaje de material que hubiese sido
posible remover mediante medios mecánicos.
La clasificación descrita se realizará según el siguiente procedimiento:
- Se deberá excavar en T.C.N. hasta llegar al horizonte rocoso según los

criterios descritos anteriormente.
- Se informará al Inspector Fiscal, mediante el Libro de Obra, el sector
exacto del horizonte rocoso.
- El Inspector Fiscal verificará el nivel de la roca solicitando la utilización de
los equipos mecánicos ya descritos, siempre y cuando las condiciones de
terreno dificulten el uso del Bulldozer. Ambas partes dejarán constancia de
ello en el Libro de Obra.
- Una vez recibido conforme el sello rocoso por el Inspector Fiscal, se
procederá a realizar el levantamiento topográfico correspondiente y la
cubicación de las superficies involucradas. Tanto el levantamiento como la
cubicación serán firmados por los Jefes de Topografía de la Inspección
Fiscal y de la Obra.
- Después del retiro del material pétreo, el Inspector Fiscal revisará las caras
resultantes de la excavación para establecer la cantidad de roca
descompuesta, Ripable o cualquier material que puede ser removido por los
medios mecánicos señalados anteriormente, que pudiese estar por debajo de
la capa rocosa identificada en el segundo punto, lo cual será considerado en
la cubicación como Excavación en T.C.N.
- Cumplidos los procedimientos señalados en los puntos anteriores, el
Inspector Fiscal dará su VºBº.
8.- Voladuras de Cortes en Roca: Las voladuras deberán controlarse

cuidadosamente para reducir al mínimo las sobreexcavaciones, preservar con la
menor perturbación posible la roca ubicada fuera de los límites de la
excavación teórica y obtener taludes regulares y firmes. Para ello, se deberá
disponer de personal experimentado que cuente con autorización, mediante un
certificado otorgado por la autoridad competente y de un plan de voladuras que
considere los factores más importantes, tales como: distancia a la cara libre;
espaciamiento y profundidad de la carga; cantidad y tipo de explosivo;
diámetro de las barrenas; secuencia de los retardos; y un plan de operaciones
que establezca diagramas de disparos cuidadosamente diseñados. Cualquier
roca situada en los límites de la excavación, o fuera de ella, que hubiese sido
golpeada, aflojada o de alguna manera dañada por las voladuras u otras causas,
deberá ser removida hasta asegurarse que no queden trozos inestables. No
deberán quedar depresiones que dejen zonas colgadas aunque se presenten
firmes a simple vista.
Las excavaciones en roca deberán efectuarse utilizando el método de precorte u

otro similar aprobado por el Inspector Fiscal. Las perforaciones para los tiros
correspondientes al talud, se colocarán con un espaciamiento no mayor a 0,80
m. En cortes altos se procederá por bancos de altura no superior a 4,0 m.
Los cortes en roca deberán excavarse hasta no menos de 0,15 m. por debajo de
las cotas de subrasante establecidas en el Proyecto. Esta sobreexcavación
deberá rellenarse con material de subbase o base granular que cumplan con lo
estipulado en la Sección 5.301 ó 5.302, respectivamente, del Manual de
Carreteras Vol. 5, “Especificaciones Técnicas Generales de Construcción”. La
preparación de la superficie rocosa previa a la colocación del material de
relleno, se ajustará a lo establecido en la sección 5.209, Preparación de la
Subrasante, del mismo Manual.
En relación a los explosivos, se deberá entregar al Inspector Fiscal certificados

que acrediten el tipo y cantidad de éstos que ingresen a la obra, asimismo
deberá comprobar por escrito al Inspector Fiscal, al final de los trabajos, el tipo
y la cantidad de éstos que fueron utilizados.
La manipulación de los explosivos se regirá por lo dispuesto en la Sección

5.004, Disposiciones de Seguridad, del Manual de Carreteras Vol. 5,
“Especificaciones Técnicas Generales de Construcción”.
Instructivo para Preparación del Área de Fundación del Terraplén (IN-TR-01)
1.- Fundación en Terrenos Inclinados y Transiciones de Corte a Terraplén

y Viceversa: Cuando un terraplén deba fundarse en una ladera, adosado a un
terraplén existente o sobre un terreno natural de cualquier naturaleza con una
inclinación superior al 20%, las áreas de apoyo deberán tratarse para formar, a
medida que se construye el terraplén, una superficie aserrada con escalones
horizontales de por lo menos 1,50 m. de ancho. El material excavado deberá ser
integrado a la construcción del terraplén adyacente. En el caso de un terraplén
adosado a otro de baja altura, el ancho mínimo de los escalones será establecido
en terreno por el Inspector Fiscal, según el caso.
El sello de los escalones será compactado a medida que el material excavado

sea integrado a la construcción del terraplén adyacente. El sello de las cuñas de
transición de corte a terraplén y viceversa, cuya construcción se describe en el
Numeral 6 del Instructivo para Excavaciones de Corte (IN-EXC-01), deberá ser
compactado previo a la colocación de material de terraplén sobre éste. En
ambos casos, el sello de fundación se compactará hasta alcanzar la densidad
establecida en el Numeral 2 del presente Instructivo, según la ubicación de
dicho sello con respecto a las cotas de rasante del Proyecto.
2.- Fundación en Terreno de Cualquier Naturaleza (T.C.N.): Cuando el

terraplén deba fundarse sobre un T.C.N., con una inclinación inferior al 20%,
se exigirá a éste último una densidad igual o superior al 90% de la D.M.C.S.,
determinada según el método que se establece en 8.102.7 (LNV 95), del
Manual de Carreteras, Vol. 8: “Especificaciones y Métodos de Muestreo,
Ensaye y Control”, o el 70% de la Densidad Relativa, medida según el método
establecido en 8.102.8 (LNV 96), del mismo Manual, siempre que la superficie
de fundación esté a una profundidad superior a 0,90 m. de la rasante. En caso
contrario, la compactación mínima exigida será del 95% de la D.M.C.S.,
determinada según el método que se establece en 8.102.7 (LNV 95), del
Manual de Carreteras, Vol. 8: “Especificaciones y Métodos de Muestreo,
Ensaye y Control”, o del 80% de la Densidad Relativa, medida según el método
establecido en 8.102.8 (LNV 96), del mismo Manual. Si la densidad del terreno
natural estuviere bajo los límites de compactación especificados, se deberá
escarificar, regar y compactar hasta alcanzar la densidad requerida en los 0,30
m. superiores, como mínimo.
Cuando se trate de rellenos cuyo espesor compactado sea inferior a 0,20 m.

para alcanzar las cotas de subrasante, la superficie sobre la cual se construirá
dicho relleno, será escarificada hasta una profundidad mínima de 0,10 m.,
procediendo enseguida a su riego y compactación en conjunto con el material
de terraplén a colocar, hasta obtener la densidad mínima especificada más
adelante, en una profundidad no inferior a 0,30 m.
3.- Fundación en Sectores de Escarpe y de Remoción de Material

Inadecuado: Los trabajos de perfiladura y compactación del sello de las
fundaciones en áreas de escarpe y de remoción de material inadecuado, se
ajustarán a los requisitos descritos en los Numerales 5.201.302 y 5.201.303,
respectivamente, de la Sección 5.201, Excavación General Abierta, del Manual
de Carreteras, Vol. 5: “Especificaciones Técnicas Generales de Construcción”.
4.- Fundación sobre Superficie Rocosa: Cuando el terreno de fundación sea

roca o terreno rocoso, se fundará el terraplén directamente sobre él, en su
estado natural.
5.- Fundación sobre Pavimentos Existentes y Otras Estructuras: A no ser

que en el Proyecto se disponga de otra manera, previo a fundar terraplenes
sobre superficies asfálticas existentes del tipo tratamiento superficial, éstas
deberán ser escarificadas en todo su ancho y largo, en un espesor mínimo de
0,10 m. El material escarificado deberá ser regado, mezclado y compactado
conjuntamente con el material de terraplén de la capa inmediatamente superior.
Cuando los terraplenes deban fundarse sobre áreas de remoción de estructuras o

ductos existentes, incluso obras de drenaje superficial, se deberá proceder
según lo establecido en la Sección 5.101, Demoliciones y Remociones, del
Manual de Carreteras, Vol. 5: “Especificaciones Técnicas Generales de
Construcción”. Las estructuras y obras de drenaje superficial existentes,
deberán removerse cuando queden ubicadas a menos de 0,90 m. bajo la
superficie de la rasante proyectada, salvo que en el Proyecto se señale otro
procedimiento alternativo.
6.- Fundación sobre Áreas Pantanosas: Cuando el terraplén deba fundarse

sobre áreas pantanosas que no soporten el peso del equipo de construcción, se
procederá a depositar el material de relleno sobre terreno firme, para luego
extenderlo hacia el área pantanosa mediante un Bulldozer u otro equipo
adecuado, hasta formar una capa de trabajo de espesor tal, que soporte el peso
de los equipos de movimiento de tierras. El material de relleno podrá estar
constituido por material integral de río, bolones, rocas de tamaño adecuado o
una combinación de éstos, según el caso. Se deberá evaluar el costo de éstos
trabajos e incluirlo en el precio unitario de la partida correspondiente, ya que no
habrá medición por efectos de penetración o asentamiento de los materiales.

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UNIVERSIDAD DIEGO PORTALES

“DISEÑO DE UN PLAN DE CALIDAD PARA UNA OBRA VIAL”

CRISTIAN PATRICIO ZÚÑIGA DE LA CUADRA

Profesor Guía : Oriel Olivares Olivares

Profesor Comisión : Ma Dalila Riveros Olivares

MEMORIA PARA OPTAR AL TÍTULO DE INGENIERO CIVIL EN OBRAS CIVILES

Los amo de todo corazón.

CAPÍTULO II ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN.…………..…………..10

CAPÍTULO III ESTUDIO DE LA FAMILIA DE NORMAS ISO 9000,

CAPÍTULO IV ESTUDIO DEL PROYECTO ESPECÍFICO Y SUS ASPECTOS

CAPÍTULO VI ELABORACIÓN DEL PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA

CAPÍTULO VII CONCLUSIONES…...............................................................231

Figura 3.1: La Familia ISO 9000 del 2000.

Tabla 3.1: Evolución Histórica del Concepto de la Calidad.

El normal y permanente desarrollo evolutivo de todo proceso industrial o artesanal

La familia de Normas ISO 9000, citadas a continuación, se han elaborado para

- Norma ISO 9000:2000.

- Norma ISO 9001:2000.

- Norma ISO 9004:2000.

- Norma ISO 19011:2002.

En la construcción, el problema de la calidad se ha manejado preferentemente a

2.1 Objetivos Generales de la Memoria.

La presente investigación tiene por objetivo:

• Diseñar un Sistema de Gestión de la Calidad para una obra vial, para lo

2.2 Objetivos Específicos de la Memoria.

Dentro de los objetivos específicos de la presente memoria están:

• Definir los macro – procesos de una obra vial.

2.3 Resultados Esperados.

Durante la realización del tema de Memoria, se espera llegar a diversos resultados,

• El diseño de un plan de calidad, que pueda ser utilizado en cualquier obra

3.1 ¿Qué es ISO?

ISO (Organización Internacional de Normalización) es una federación mundial de

3.1.1 La Serie ISO 9000

Es un método práctico y probado para gestionar la calidad eficazmente, está

Figura 3.1: La Familia ISO 9000 del 2000.

- La Norma ISO 9000 describe los fundamentos de los sistemas de gestión de la

- La Norma ISO 9004 proporciona directrices que consideran tanto la eficacia

- La Norma ISO 19011 proporciona orientación relativa a las auditorías de

3.2 Los Sistemas de Gestión de la Calidad

La ISO 9000:2000 define la Gestión de la Calidad como las actividades

Se parte de la definición de calidad tal y como aparece textualmente en la norma:

Explicando detalladamente esta definición, se inicia con el término “Conjunto de

El segundo término a explicar es “requisitos”, el cual la norma define como

3.2.1 Evolución Histórica del Concepto de Calidad

A lo largo de la historia el término calidad ha sufrido numerosos cambios que

Tabla 3.1: Evolución Histórica del Concepto de la Calidad.

La calidad no se ha convertido únicamente en uno de los requisitos esenciales del

En general se puede definir la Gestión de la Calidad como el aspecto de la gestión

Además es bueno señalar lo que se entiende por “política de la calidad”, como

En la etapa evolutiva del concepto de calidad denominada “Calidad Total”, el

El Sistema de Gestión de la Calidad es desarrollado para dirigir y controlar una

Proporciona además herramientas para la implantación de acciones de prevención

3.2.2 Enfoque de los Sistemas de Gestión de la Calidad

El enfoque para desarrollar e implementar un Sistema de Gestión de la Calidad

1. Determinar las necesidades y expectativas de los clientes y de otras partes

Una organización que adopte el enfoque anterior genera confianza en la capacidad

Es importante mencionar que cualquier actividad, o conjunto de actividades, que

La identificación y gestión sistemática de los procesos empleados en la