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    PRESUPUESTO DE VENTAS

    UNIDADES ANUALES COSTO TOTAL

    PRESUPUESTO DE REQUERIMIENTO DE PRODUCCIÓN


    Ventas Presupuestadas
    (+) Inventario Final
    (=) Necesidades de Producción
    (-) Inventario Inicial
    Producción Requerida
    PRESUPUESTO DE REQUERIMIENTO DE MATERIA PRIMA
    CONCEPTO VALORES
    Producción Requerida
    (*) Unidades de Materia Prima
    (=) Total a Comprar
    (*) Costo por Unidad
    Total, en Lps
    PRESUPUESTO DE COMPRA DE MATERIA PRIMA
    CONCEPTO VALORES
    Requerido por la producción
    (+) Inventario Final Deseado
    (=) Necesidades a Comprar
    (-) Inventario Inicial
    (=) Total a Comprar
    Costo por Unidad
    Total
    PRESUPUESTO DE MANO DE OBRA DIRECTA
    CONCEPTO VALORES
    Req. por la producción
    (*) Horas por producto
    (=) Total horas
    (*) Costo por hora
    Total a costo MOD
    PRESUPUESTO DE GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN
    Total GIF
    Menos depreciación
    Total GIF Desembolsable
    PRESUPUESTO DE GASTOS DE OPERACIÓN
    CONCEPTO VALORES
    Comisiones
    Renta
    Sueldos
    Gastos Varios
    Sub-Total
    Depreciación
    Estimación cuentas de dudoso cobro
    Total, Gastos de Operación

    PRESUPUESTOS DE INVENTARIOS FINALES MATERIA PRIMA


    ENTRADAS
    UNIDADES COSTO TOTAL

    SALIDAS
    UNIDADES COSTO TOTAL

    EXISTENCIAS
    UNIDADES COSTO TOTAL

    ( ) ( )

    DETERMINACIÓN DE COSTO UNITARIO


    CONCEPTO VALORES
    Materia Prima
    Mano de Obra
    GIF
    Costo x Producto
    PRESUPUESTOS DE INVENTARIOS PRODUCTO TERMINADO
    ENTRADAS
    UNIDADES COSTO TOTAL

    SALIDAS
    UNIDADES COSTO TOTAL

    EXISTENCIA
    UNIDADES COSTO TOTAL

    ( ) ( )
    PRESUPUESTO DE COSTO DE VENTA
    Inventario Inicial MP
    (+) Compras
    Materia Prima Disponible
    (-) Inventario final de MP
    (=) MP Utilizada
    Mano de Obra Directa
    Gastos Indirectos de Fabricación
    Costo de Producción
    (+) Inv. Inicial Prod. Terminado
    Inventarios Disponible
    (-) Inv. Final Prod. Terminado
    Costo de Ventas Presupuestado

    ESTADO DE RESULTADOS PRESUPUESTADO


    Ventas
    (-) Costo de Ventas
    (=) Utilidad Bruta
    (-) Gastos de Operación
    (=) Utilidad de Operación
    (-) Gastos Financieros
    (-) ISR
    Utilidad Neta
    ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
    Entradas de efectivo
    Cobro a clientes año anterior
    Cobro a clientes año actual
    Total entradas
    Disponible

    Salidas de efectivo
    Pago a Proveedores año anterior
    Pago a Proveedores año actual
    Gastos Indirectos de Fabricación Desembolsable
    Mano de Obra Directa
    Gastos de Operación Desembolsables
    Pago de Capital del Prestamos
    Intereses o Gastos financieros Pagados
    (-) Total salidas
    SALDO FINAL DE EFECTIVO

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