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    Procedure Audit

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    Le document décrit le processus d'audit interne sous forme de logigramme et d'informations complémentaires. Il présente les différentes étapes d'un audit, des acteurs impliqués et les documents produits à chaque étape.

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    Description originale:

    Procédure Audit

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    I.

    Contenu :
    1. Logigramme
    ACTEURS ETAPES INSTRUCTIONS ENREGISTREMENTS

    RQ 1.Programme Programme daudit


    daudit

    RQ
    2.Dclenchement delaudit Plan daudit interne
    Plan daudit externe
    AI
    3.PrparationdelAudit

    AI/ Audits
    4.Ralisationde Rapport daudit
    laudit externe
    Fiches Ecart externes
    AI Fiche Constat
    5.constatsdaudit
    AI - RQ
    6.Elaborationdurapport daudit
    AI
    7.Ecartsconstats
    RQ AI non oui
    RQ AI 8.reprsentatif
    oui Fiche Constats
    RQ AI
    9.signalement Grave?
    RQ AI cartintress non
    10.Actions
    preventiveset
    RQ AI
    11.clture correctives

    Findecycle
    2. Informations complmentaires :

    1 Le programme daudit est labor une fois par an par le RQ

    2 Les audits sont avertis au moins trois jours avant le dclenchement de laudit

    3 Lauditeur prpare laudit et envoie un plan daudit aux audits trois jours au moins avant
    laudit

    4 Seuls les personnels ayant subi une formation laudit sont habilites raliss des audits

    5 nant

    6, 7, 8, 9 En cas dcarts, les intresss sont informs sans dlais. Si lcart est jug grave
    (RQ Auditeur), une fiche dcart est ouverte.

    10 Les actions correctives, curatives et/ou prventives dcides sont consignes sur la fiche
    dcart

    11- En cas dcarts, laudit nest considr comme clos que sils ont t levs.

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