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    Presupuesto de Ventas

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    Carlos Marin Lopez
    Este documento presenta los datos de ventas históricos y presupuestados para diferentes canales de ventas de 2017 a 2020. Incluye la distribución de ventas reales del año anterior por mes y canal, así como el precio medio por canal. Finalmente, detalla el presupuesto anual y mensual de ventas por canal.

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    PRESUPUESTO DE VENTAS

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    PRESUPUESTO DE VENTAS

    DATOS BASE
    Ventas (Unidades) Distribucion Real Año Anterior (% evolución de las ventas del año anterior)
    Canal de ventas 2017 2018 2019 2020 Canal Vtas Central Sucursal Comisionistas Internet
    Central 2.064 2.312 2.543 2786 Enero 0,1850 0,1700 0,2400 0,2550
    Sucursal 209 234 257 283 Febrero 0,0350 0,0550 0,1200 0,0500
    Comisionistas 99 111 122 135 Marzo 0,0910 0,1000 0,0500 0,0550
    Internet 41 46 51 56 Abril 0,0910 0,1050 0,0400 0,0450

    Total Unidades 2.413 2.703 2.973 3.260 Mayo 0,0340 0,0500 0,0500 0,0450
    Junio 0,0920 0,0800 0,0800 0,0650
    Julio 0,0920 0,1000 0,0900 0,0650
    Precio Medio Agosto 0,0890 0,0900 0,0300 0,0650
    Canal de ventas 2017 2018 2019 2020 Septiembre 0,0350 0,0200 0,0200 0,0350
    Central $ 557,60 $ 552,70 $ 551,38 $ 547,67 Octubre 0,0330 0,0300 0,0200 0,0300
    Sucursal $ 781,23 $ 779,76 $ 788,25 $ 790,10 Noviembre 0,0340 0,0200 0,0200 0,0350
    Comisionistas $ 653,84 $ 549,25 $ 490,95 $ 401,79 Diciembre 0,1890 0,1800 0,2400 0,2550
    Internet $ 232,96 $ 265,53 $ 448,85 $ 531,67
    Total Precio Medio $ 2.225,63 $ 2.147,24 $ 2.279,43 $ 2.271,23

    PRESUPUESTO ANUAL
    Total de Ventas
    Canal de ventas 2017 2018 2019 2020
    Central $ 1.150.886,40 $ 1.245.448,28 $ 1.402.052,29 $ 1.525.817,91
    Sucursal $ 163.277,07 $ 182.527,39 $ 202.963,95 $ 223.598,77 Porcentaje de Presupuesto Logrado
    Comisionistas $ 64.730,16 $ 49.514,93 $ 59.880,46 $ 54.241,65
    Internet $ 9.551,36 $ 12.193,46 $ 22.672,24 $ 29.773,52 43,21%
    Total de Ventas $ 1.388.444,99 $ 1.489.684,06 $ 1.687.568,94 $ 1.833.431,85

    Distribucion Mensual Distribucion Mensual


    Distribucion del presupuesto según AA Ventas mensuales (Anotar las ventas del año en curso)
    Presupuesto Mensual Matriz Sucursal Comisionistas Internet Total Ppto Ventas Mensuales Matriz Sucursal Comisionistas Internet Total Ventas
    Enero $ 282.276,31 $ 38.011,79 $ 13.018,00 $ 7.145,64 $ 340.451,74 Enero $ 280.560,00 $ 39.501,00 $ 11.356,00 $ 8.012,00 $ 339.429,00
    Febrero $ 53.403,63 $ 12.297,93 $ 6.509,00 $ 3.572,82 $ 75.783,38 Febrero $ 51.900,00 $ 10.200,00 $ 4.701,00 $ 4.590,00 $ 71.391,00
    Marzo $ 138.849,43 $ 22.359,88 $ 2.712,08 $ 1.488,68 $ 165.410,07 Marzo $ 130.532,00 $ 20.258,00 $ 2.103,00 $ 2.250,00 $ 155.143,00
    Abril $ 138.849,43 $ 23.477,87 $ 2.169,67 $ 1.190,94 $ 165.687,91 Abril $ 133.598,00 $ 22.951,00 $ 1.709,00 $ 2.504,00 $ 160.762,00
    Mayo $ 51.877,81 $ 11.179,94 $ 2.712,08 $ 1.488,68 $ 67.258,51 Mayo $ 50.579,00 $ 11.250,00 $ 2.150,00 $ 1.503,00 $ 65.482,00
    Junio $ 140.375,25 $ 17.887,90 $ 4.339,33 $ 2.381,88 $ 164.984,36 Junio
    Julio $ 140.375,25 $ 22.359,88 $ 4.881,75 $ 2.679,62 $ 170.296,49 Julio
    Agosto $ 135.797,79 $ 20.123,89 $ 1.627,25 $ 893,21 $ 158.442,14 Agosto
    Septiembre $ 53.403,63 $ 4.471,98 $ 1.084,83 $ 595,47 $ 59.555,91 Septiembre
    Octubre $ 50.351,99 $ 6.707,96 $ 1.084,83 $ 595,47 $ 58.740,26 Octubre
    Noviembre $ 51.877,81 $ 4.471,98 $ 1.084,83 $ 595,47 $ 58.030,09 Noviembre
    Diciembre $ 288.379,58 $ 40.247,78 $ 13.018,00 $ 7.145,64 $ 348.791,00 Diciembre
    Presupuesto $ 1.525.817,91 $ 223.598,77 $ 54.241,65 $ 29.773,52 $ 1.833.431,85 Ventas $ 647.169,00 $ 104.160,00 $ 22.019,00 $ 18.859,00 $ 792.207,00

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