Taller Actividad 4
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Taller Actividad 4
Taller Actividad 4
PRESENTADO A:
PRESENTADO POR:
SENA complementaria
Estudiante
Quibdó 26 De Mayo 2018
auditoría
a. Objetivos de la auditoría.
b. Alcance de la auditoría.
c. Identificación del cliente de auditoría.
d. Identificación del equipo auditor.
e. Fechas y lugares donde se realizaron las actividades de auditoría.
f. Criterios de auditoría.
g. Hallazgos de la auditoría y la evidencia relacionada.
h. Conclusiones de la auditoría.
i. Declaración sobre el grado en el cual se han cumplido los criterios de la
auditoría.
Objetivo:
Dar a conocer cada uno de los aspectos que fueron objeto de estudio, con el fin de
establecer cuáles son los estándares de calidad con los que cuenta la institución y cuáles
son los que por su parte no cumplen con los estándares requeridos, para así lograr
determinar cuáles son los pasos a seguir para optimizar dichos procesos.
Alcance:
Se logran establecer cuáles son las necesidades que deben ser resueltas, en común
acuerdo por el grupo auditor como por el ente auditado, dichas necesidades surgen del
hecho de evaluar cada una de la información facilitada por la compañía.
Documentos de referencia: Documentos analizados:
Contratos personal
Contratos con aseguradoras
Norma ISO 9001:2015
Certificados de pagos
Criterios:
• Cumplir y/o satisfacer las necesidades que son expuestas por el auditado en
la reunión previa al inicio del proceso de auditoría.
• Garantizar la confidencialidad del proceso.
• Establecer y respetar las normas que han sido establecidas previo al
desarrollo de la auditoria.
Evidencias:
Implementación SGC y documentación de
todos los procesos implementados
Hallazgos:
HALLAZGOS
se está implementando el SGC
Poca documentación de
contratación
Poca documentación de
afiliaciones a
seguro social.
Políticas escazas.
CONCLUSIONES
DECLARACIONES
Se está haciendo de manera moderada en las áreas designadas por eso el proceso
es bueno.
2. Diseñe el procedimiento mandatorio de auditoría interna de calidad, teniendo en
cuenta que este debe dar cumplimiento al siguiente requisito dispuesto en el
numeral 9.2 Auditoría interna de la Norma ISO 9001:2015.
“La empresa tiene que realizar las auditorías internas dentro de unos intervalos de
tiempo planificados, de ellas se obtendrá información muy valiosa acerca del
Sistema de Gestión de la Calidad”.