LIMPIEZA VIGAS RIEL ESTIMACION: ANT-1

OP: 2010-02
OBRA: NAVE STEELEX II (ALINEACION Y REPARACION DE VIGAS RIEL)
LOCALIZACION: MERIDA, YUC.
CONTRATISTA: MISAEL PUC / NICOLAS PARRA
PERÍODO: 21-Dec al 26-Dec
PRESUPUESTO $ 171,563.12
Anticipo $45,000.00 26%
Retencion $ 8,578.16 5%

Presupuesto Acumulado Anterior Esta Estimacion Acumulado Actual Saldo por Ejecutar
ZONA CLAVE UNIDAD CANTIDAD P.UNIT. IMPORTE CANTIDAD IMPORTE CANTIDAD IMPORTE CANTIDAD IMPORTE CANTIDAD IMPORTE

MISAEL PUC

COLOCACION DE CUERDA DE VIDA Pzas. 11.50 3,080.38 35,424.37 5.00 $ 15,402 3.00 $ 9,241 8.00 $ 24,643 4 $ 10,781.33
ALMACEN DE CALIDAD

LIMPIEZA DE ESCORIA Y DESBASTE DE SOLDADURA P/CARRIL Pzas. 14.00 1,496.61 20,952.54 5.50 $ 8,231 4.50 $ 6,735 10.00 $ 14,966 4 $ 5,986.44
ALINEACION Y NIVELACION DE VIGAS RIEL POR NODO (APROX
10 POR RIEL)
Pzas. 140.00 325.13 45,518.20 40.00 $ 13,005 45.00 $ 14,631 85.00 $ 27,636 55 $ 17,882.15
CORTE Y SOLDADURA DE PLACAS DE VOLTEO (APROX 10 POR
RIEL)
Pzas. 140.00 172.20 24,108.00 10.00 $ 1,722 75.00 $ 12,915 85.00 $ 14,637 55 $ 9,471.00

COLOCACION DE SOLERA EN VIGAS 4 PLACAS AREA PINTURA ML 120.00 259.00 31,080.00 120.00 $ 31,080 - $ - 120.00 $ 31,080 - $ -

------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------

IMPORTE TOTAL 157,083.11 69,440.46 43,521.74 112,962.19 44,120.92
NICOLAS QUIJANO

COLOCACION DE CUERDA DE VIDA Pzas. 0.50 3,080.38 1,540.19 5.00 $ 15,402 - 4.50 -$ 13,862 0.50 $ 1,540 - $ -
ALMACEN DE CALIDAD

LIMPIEZA DE ESCORIA Y DESBASTE DE SOLDADURA P/CARRIL Pzas. 2.00 1,496.61 2,993.22 5.50 $ 8,231 - 3.50 -$ 5,238 2.00 $ 2,993 - $ -
ALINEACION Y NIVELACION DE VIGAS RIEL POR NODO (APROX
10 POR RIEL) Pzas. 20.00 325.13 6,502.60 40.00 $ 13,005 - 20.00 -$ 6,503 20.00 $ 6,503 - $ -
CORTE Y SOLDADURA DE PLACAS DE VOLTEO (APROX 10 POR
RIEL)
Pzas. 20.00 172.20 3,444.00 10.00 $ 1,722 10.00 $ 1,722 20.00 $ 3,444 - $ -

COLOCACION DE SOLERA EN VIGAS 4 PLACAS AREA PINTURA ML 0.00 259.00 0.00 120.00 $ 31,080 - $ - 120.00 $ 31,080 - 120 -$ 31,080.00

------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------

IMPORTE TOTAL 14,480.01 69,440.46 -23,880.45 45,560.01 -31,080.00

------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------

GRAN IMPORTE TOTAL 171,563.12 138,880.91 19,641.29 158,522.20 44,120.92
MISAEL PUC NICOLAS QUIJANO
ESTIMACION ANT-1 43,521.74 ESTIMACION ANT-1 -23,880.45
SALDO POR AMORTIZAR 0% 0.00 SALDO POR AMORTIZAR 0% 0.00
FONDO DE GARANTIA 0% 0.00 FONDO DE GARANTIA 0% 0.00
----------------------- -----------------------

$ 43,521.74 -$ 23,880.45

AVANCE REAL ESTA

Pago esta Estimacion AVANCE PAGADO
ESTIMACION
AVANCE TOTAL

0.00 0.00 19,641.29 158,522.20

0.00% 0.00% 11.45% 92.40%

EN CONTRA PAGADO VS REAL $158,522.20

RESUMEN ESTADO DE CUENTA OBRA FONDO GARANTIA $0.00
CONTRATADO EJECUTADO PAGADO FINIQUITO SALDO A RECUPERAR $158,522.20
$171,563 $158,522 $0 $158,522 EN CONTRA

RESUMEN DE PAGOS
AMORTIZACION
No. Estimacón CANTIDAD
ANTICIPO RETENCION FECHA PAGO

RESUMEN ESTADO DE CUENTA MISAEL PUC MISAEL PUC

CONTRATADO EJECUTADO PAGADO FINIQUITO ANT-1 $0.00 $0.00 $0.00

$157,083 $158,522 $0 $158,522 EN CONTRA ------------- ------------- -------------
$0.00 $0.00 $0.00
RESUMEN ESTADO DE CUENTA NICOLAS QUIJANO
CONTRATADO EJECUTADO PAGADO FINIQUITO
$14,480 $45,560 $0 $45,560 EN CONTRA

MISAEL PUC

Cantidad Costos
Trabajadores (Sueldo) (semana curso) 5 2,400.00 $12,000.00
Viaticos (Proxima semana) 0 1,260.00 $0.00 NICOLAS QUIJANO
Velador 1,500.00 $0.00 ANT-1 $0.00 $0.00 $0.00
Gasolina (Dia) 6 300.00 $1,800.00 ------------- ------------- -------------
Renta de vehiculo 6 200.00 $1,200.00 $0.00 $0.00 $0.00
Contratista 1 3,000.00 $3,000.00
Horas extras 0 50.00 $0.00
--------------------
Total $18,000.00
---------------- ---------------- ----------------

$0.00 $0.00 $0.00

REVISA: CONTRATISTA:
ARQ. JUAN M. JIMENEZ CAMPOS LAURO VALENCIA
 NICOLAS QUIJANO

Cantidad Costos RESUMEN DE PAGOS ADICIONALES

AMORTIZACION
Trabajadores (Sueldo) (semana curso) 5 2,400.00 $12,000.00 No. Estimacón CANTIDAD
ANTICIPO
RETENCION
Viaticos (Proxima semana) 0 1,260.00 $0.00
Velador 1,500.00 $0.00
Gasolina (Dia) 6 300.00 $1,800.00
Renta de vehiculo 6 200.00 $1,200.00 FECHA PAGO
Contratista 1 3,000.00 $3,000.00
Horas extras 0 50.00 $0.00
-------------------- ---------------- ---------------- ----------------
Total $18,000.00 $0.00 $0.00 $0.00

REVISA: CONTRATISTA:
ARQ. JUAN M. JIMENEZ CAMPOS LAURO VALENCIA
 TIM DEL MAYAB S.A. DE C.V.
Calle 20-C Diag. No. 340-A Int A. Col. Xcumpich
Mérida, Yucatán, México. C.P. 97204.
TEL. (999) 981-39-62 FAX. (999) 981-39-71

SOLICITUD DE PAGO
TIM DEL MAYAB S.A DE C.V. FECHA: 3-Mar-21

BENEFICIARIO: SANTOS INOCENCIO MAY TRUJEQUE

$ 8,000.00
IMPORTE: $ 18,000.00 $ 10,000.00 VO.BO R.G CHEQUE

FECHA DE PAGO: 6-Nov-20

OBRA: MONTAJE _CONTRATISTA / STEELEX II MONTAJE DE PREFABRICADOS OP-2010-02

CONCEPTO: ANT-1 (2_NOVIEMBRE AL 07_NOVIEMBRE)

METODO DE PAGO: TRANFERENCIA CHEQUE

X

SOLICITA PRE-AUTORIZA AUTORIZA

ARQ. JUAN JIMENEZ ING. RICARDO GONZALEZ LIC. ALEJANDRO GASQUE

NOTA: Esta solicitud es válida solo con documentación comprobatoria