HERRAMIENTAS Y TÉCNICAS PARA LA GESTIÓN DE LA CALIDAD

Comprendiendo la magnitud y la cantidad de procesos de nuestro proyecto

que corresponde a la construcción de una obra consideramos pertinente tener
presente todas las herramientas y técnicas de la calidad.

Recopilación De Datos

Técnica que nos permite reunir datos de forma objetiva, clara, formalizada
de todos los datos que nos permiten tomar alguna decisión y aquí utilizamos las
listas de verificación que, es un elemento importante y que fueron incluidos,
planificados y estructuradas en el plan de gestión de calidad, documento que es
específico para cada proceso y que corresponden a los registros que se deben ir
dejando e instructivos donde se constata que se han llevado los pasos necesarios
ya determinados y necesarios para comprobar que se han cumplido unos
requisitos y sin dejar de lado la frecuencia con que se deben aplicar y dentro del
formato se incluyen los criterios de aceptación, si se recibe, se cumple o no
cumple o que se hizo con él producto no conforme y una sugerencia de solución.
Para garantizar el cumplimiento de la calidad en algunos de los procesos
constructivos que tiene el proyecto en su desarrollo, se deben recopilar datos para
estudiar la resistencia del concreto que se va a usar en las diferentes zonas de la
obra, estos datos los brinda una serie de pruebas que se pueden realizar en
laboratorio o en sitio, como pruebas de densidad del concreto y pruebas de
resistencia a la compresión, estos datos se deben analizar y según su resultado se
tomara acciones correctivas en caso de ser necesario, y se identificar acciones de
mejora.

ANÁLISIS DE DATOS
Análisis De Alternativas
Utilizada para evaluar opciones o posibilidades que pueden surgir para
lograr soluciones a los inconvenientes, de acuerdo con un proceso sistemático,
estudiar las opciones para tomar decisiones que sean las más adecuadas
posibles, por ejemplo, utilizando un árbol de decisión o a través de un análisis
multicriterio, asignando algún valor.
Análisis De Documentos
Que tiene que ver de como a través de una manera estructurada, se hacen
análisis de los informes de calidad, pruebas y ensayos, desempeño, análisis de
variación y de aquí de una manera sistematice y ordenada, tomar algún tipo de
decisión con respecto a procesos que están fuera de control o incumplimiento de
las especificaciones definidas por el cliente o las partes interesadas.
 Análisis De Procesos
Que corresponde a la aplicación del ciclo del plan de gestión de calidad;
donde hay errores, defectos, se hace un análisis de causa. Determinar causa raíz,
analizar una alternativa de solución, implementar, revisar, chequear, verificar y
actuar, y así a partir de oportunidades detectadas como vamos a mejorar nuestro
proceso.
Análisis Causa Raíz
Está asociado el método al diagrama espina de pescado y en el cual nos
hacemos preguntas del por qué para determinar la causa raíz, primaria,
secundaria y terciaria, la causa misma que está ocasionando el inconveniente a
resolver, complementado con el control estadístico de procesos y el gráfico de
control.
Un ejemplo para hacer un análisis de causa raíz lo aplicamos para
determinar un problema de calidad en el proyecto, donde se presenta la raíz del
problema, y se exponen algunas causas que repercuten en ese problema, con
esto podemos verificar en que está fallando el procedimiento y se pueden tomar
acciones correctivas.
Toma De Decisiones
Analizando que la toma de decisiones es una tarea frecuente de los
directores de proyecto; estas deben estar basadas en hechos con estudio
analítico de los datos recopilados, que apoyan la decisión y nos permite asegurar
que la decisión tiene un impacto sobre las causas de los problemas y en este
sentido, sobre la satisfacción de los interesados, con el cumplimiento de los
requisitos, el estudio analítico, permite evaluar varios criterios en el examen de
varias alternativas, sobre aspectos que afectan la calidad del proyecto o del
producto.
Representación De Datos
Es una técnica que facilita el entendimiento de los datos, se los llevamos a
un gráfico.
Diagrama Causa Efecto
Si un producto no cumple con la calidad, desde los requisitos, se diagraman
varias causas dependiendo de la fuente, que pueden ser entre varias con respecto
a las personas, el proceso, equipos, materiales, especificaciones, la gestión y el
medio o entorno, en el que se desarrolla el proceso.
Diagrama De Fujo
Es de gran ayuda para la presentación de los datos, ya que permite
diagramar una serie de pasos que nos conducen a detectar un defecto.
Un ejemplo de diagrama de flujo aplicado al proyecto es el procedimiento
que se lleva a cabo para la instalación de una banca, aquí se exponen los pasos
que se toman en la construcción y nos permite detectar algún fallo para poder
aplicar una acción correctiva.
 Histograma
Es una representación gráfica en forma de barras de datos numéricos y
presenta una frecuencia de como se ha ido efectuando el proceso, de acuerdo con
el indicador o métrica. Este gráfico puede representar el número de defectos por
cada entregable, una clasificación de las causas y los efectos, la frecuencia de las
causas y el número de veces que el proceso no cumple. Es decir, el empleo del
histograma depende del proceso y los datos que vamos a utilizar para analizar el
estado de la métrica correspondiente.
Un ejemplo de histograma se puede aplicar a las pruebas de resistencia a
la compresión del concreto, normalmente cuando es una obra muy grande se
solicita al proveedor del concreto una prueba de resistencia, con cada lote que
envía, al analizar estos datos más adelante se puede tomar una decisión para
hacer un cambio de proveedor o una recomendación para mejorar el producto, o
se pueden aplicar aditivos al concreto para solventar cualquier falla que se pueda
presentar.
Diagramas Matriciales
Que consiste en un utilizar una matriz como tal y en la cual en las columnas
se pueden ubicar la causa, en otra o en una fila los problemas y así mismo
localizar los efectos y consecuencias que pueden surgir en caso de presentarse el
inconveniente en estudio.
Al igual que con el histograma, podemos aplicar un diagrama matricial para
recopilar datos en las pruebas de resistencia a la compresión del concreto, se
toman varias pruebas en los diferentes lotes, al analizar los datos podemos
garantizar que el concreto cumple con las expectativas de la obra, o en caso
contrario se toman acciones correctivas para garantizar su cumplimiento.
Diagrama De Dispersión
Que muestra la relación entre dos variables, una de las cuales puede ser el
tiempo, esta representación de datos tiene como meta enseñar si existe
correlación entre las dos variables.
Un ejemplo aplicable de diagrama de dispersión en el proyecto puede ser
también la resistencia a la compresión del concreto, se realizan 3 pruebas en cada
lote midiendo su resistencia, el concreto debe cumplir con el estándar de 3000 PSI
de resistencia, si las pruebas están muy por fuera de ese rango se deberán tomar
acciones correctivas.
Auditorias
Las cuales se deben aplicar de acuerdo con lo planificando desde el plan
de gestión de la calidad, debe ser realizadas por personas independientes al
proyecto, dado que no es transparente que nosotros auditemos nuestro propio
trabajo; estas actividades, deben obedecer a políticas, procedimientos, procesos
establecidos por parte del proyecto y la organización. Si se programaron procesos
con respecto a la gestión de calidad, se deben auditar, verificando que se estén
dando y de la forma adecuada.
 Las auditorias se implementan no para buscar una No conformidad, sino
para garantizar y asegurar que existe un sistema, que está funcionando y es
satisfactorio, es decir, se hace para ver la conformidad, y se verifica a través de
las evidencias y los criterios de auditoria establecidos, podemos ver brechas y
distinguir la no conformidad y esta se hace identificando las buenas prácticas
implementadas, reconociendo oportunidades de mejora y cómo funciona la calidad
en el proyecto.
Resolución De Problemas
Que se logra practicando el ciclo de mejora continua que consiste en
identificar, entender cuál es el problema, definir una solución, buscar que se
cumpla, y vamos a actuar y verificar la efectividad de la solución.

Recopilación De Datos
Las técnicas de recopilación que se pueden utilizar entre otras son:
Lista De Verificación Y Hoja De Anotaciones
En base a una estructura definida; se está elaborando con documentos de
registro; la captación de un número importante de datos en el proceso de gestión
de la calidad; debemos tomar estos datos y transformarlos en una información que
nos permita tomar decisiones y verificar en qué situación esta nuestro proceso y
nuestro producto, por lo tanto, las listas de chequeo y hojas de verificación sirven
también para realizar el control de la calidad del proyecto, además y de acuerdo al
plan de gestión de la calidad; en las listas de verificación, podemos hallar todas las
actividades de control que vamos hacer de una forma ordenada, para no olvidar
ningún paso y así las hojas de verificación dejan anotar y organizar los datos que
estoy recopilando, para tomar una decisión que se puede hacer tomando el
análisis de todos los datos recolectados en el proceso y que son resumidos en la
hoja de verificación y tener argumentos para inferir.

Hoja De Registro
Obtención De Datos
Los cuales pueden incluir la tolerancia para hacer aceptados, firmas,
controlar el tiempo; se puede dejar en la hoja de registro y sirve de indicador y
sirve de lecciones aprendidas sobre los rendimientos activos de la organización.
La hoja de registro y/o lista de chequeo es un formato estructurado utilizado
para verificar que se han realizado un conjunto de pasos ya planificados y al estar
estandarizados, aseguran la consistencia de una actividad realizada
frecuentemente.
Esta herramienta facilita la recolección de datos, controlar la distribución del
proceso, verificando en cada una de las actividades como se está ejecutando el
proceso y esto va a esta registrado en este documento, como también los ítems
defectuosos que permiten dejar evidencias (de los defectos) y hacer una
evaluación para buscar un mejoramiento de este proceso. En la hoja de registro
también se pueden incluir causas de unidades defectuosas.
Si en el seguimiento se ubica un fallo, inmediatamente lo podemos analizar
y registrar el inconveniente y la causa probable o sugerida para hacer análisis y
tomar decisiones para eliminar la causa.
La hoja de registro debe ser planificada para organizar automáticamente los
datos.
Muestreo Estadístico
Como no es posible inspeccionar todo, por lo tanto, seleccionamos una
muestra de la población de interés y tenemos que validar que sea una muestra
representativa y realizar los controles de calidad. El tamaño de la muestra se
define en la etapa de planificación.
Cuestionario Y Encuestas
Usadas para recopilar datos, preguntas para recopilar información
importante para realizar el control. Básicamente luego de terminado el producto o
entregable y dirigida al cliente interno como externo.

ANÁLISIS DE DATOS
Revisiones De Desempeño
Recopilar y tener datos no es suficiente, desde la planeación, debe quedar
indicado que debemos hacer con los datos. Como por ejemplo el análisis que nos
aporta revisiones de desempeño, tomando los indicadores, y estos son los
resultados logrados y como se ha cumplido o no cumplido con lo establecido en el
proceso de gestión de la calidad.
Análisis De Causas Raíz
A través del diagrama causa efecto y se utiliza para determinar el origen de
los defectos que pudieron ocasionar los inconvenientes en los procesos e inclusive
en el proceso de controlar la calidad. El diagrama causa efecto ayudan a visualizar
como suceden los problemas y generar ideas para el diseño de posibles
soluciones. El diagrama causa efecto (espina de pescado) consiste en mostrar las
relaciones entre una característica de calidad (defectos), y factores o causas que
contribuyen a ese efecto y nos ayuda a encontrar causas para un proceso crítico,
porque en oportunidades no tenemos claras las causas, y a través de este
diagrama determinamos causas primarias, secundarias y terciarias. Esta
herramienta al usarla en la investigación de un problema e identificar y solucionar
causas claves, se apoya en una recolección de datos (hoja de registros) y
transformarlos en un diagrama de Pareto y complementarlos con la ayuda de una
tormenta de ideas para levantar posibles causas y gráficamente determinar las
relaciones causales.
 Inspección
Se debe realizar con personas calificadas para realizar la actividad, se
puede inspeccionar varios resultados del proceso y del producto final y consiste en
el examen de un producto, de un trabajo para determinar si cumple con los
requisitos establecidos, labor que se pueden apoyar en las mediciones.
Pruebas Evaluaciones Del Producto.
También se deben hacer controles específicos sobre el producto entregado
para asegurar el cumplimiento de requisitos de calidad del producto como, por
ejemplo, pruebas de resistencia del hormigón. Si tiene la residencia requerida. Es
importante señalar que esta labor se refiere a encontrar errores, no conformidades
y se hace para garantizar que el producto este conforme con los requisitos y no se
hace de mala intención, estando claro que detrás de una no conformidad hay una
consecuencia y una acción que se debe tomar y son especificas a la desviación y
a producto.

REPRESENTACIÓN DE DATOS
Diagrama Causa Efecto
Permite reconocer factores vinculados a una situación, que puede ser real o
potencial, sirven para analizar como agrupar las causas, la causa raíz, para buscar
una solución, reconocer fuentes de causas, por ejemplo, las seis “M”, materiales,
mano de obra, métodos de trabajo, el medio (el entorno), y métodos de medición.
Si se va repitiendo la causa raíz se concluye que esta es la causa y así
implementar un plan de acción
Diagrama De Flujo
Es una representación gráfica de la forma especificada como el proceso se
realiza y equivale a un procedimiento, de quien hace que, y cuando y se puede
utilizar en el control de la calidad claramente, en una o varias etapas deficientes
del proyecto, y permite identificar oportunidades de mejora de los procesos. El
diagrama de flujo que tuene como finalidad facilitar la comprensión de la situación,
a través de la representación de un procedimiento
Diagrama De Control
Desde la planeación queda definido en que proceso se utilizan los graficas
de control. Y ayudan a detectar los procesos que no están bajo control y con
acciones de mejoras podemos evidenciar el progreso de nuestros procesos.
Diagrama De Dispersión
También ayudan a desarrollar una solución a través del análisis de la
relación entre dos variables y poder estimar soluciones y consiste en diagramar
múltiples pares de entradas con puntos referenciados a sus ejes, para observar si
existe una correlación o no entre variables y se tiene una línea de regresión, que
es aquella que mejor se fija cuando la distancia en menor entre ambos puntos y
poder predecir relaciones futuras basados en esta información. Con esta
herramienta se trata de comprobar una correlación entre dos variables del tipo
causal y los dos factores pueden medirse en conjunto; herramienta muy utilizada
en los ensayos de laboratorio de la ingeniería.
Histograma
Se complementa con el uso de la lista de chequeo y el diagrama causa
efecto y relaciona la ocurrencia de un determinado inconveniente y lo asocia con
la causa que más se presenta o tiene más frecuencia. En el histograma se incluye
el diagrama de Pareto (análisis de datos), que es un histograma que ordena la
frecuencia de mayor a menor y nos indica la causa más crítica para darle prioridad
en la toma de acciones para resolver el inconveniente y sirve para tomar
decisiones porque se hace énfasis en las causas de mayor frecuencia, realizar el
análisis causa efecto determinar la causa raíz y se puede emplear para
establecer un programa de mejoramiento, para cambiar la situación actual. Los
histogramas ayudan a organizar, ordenar y analizar los datos recopilados. El
diagrama de Pareto es un histograma, pero que esta ordenado por frecuencia de
ocurrencia e indica la importancia relativa de un conjunto de mediciones y así
muestra cuantos resultados fueron generados por causas identificadas y con esta
información, hacer énfasis en las causas más recurrentes para tomar acciones de
mejoramiento. En el control de la calidad el diagrama de Pareto, lo utilizamos para
mostrar los cambios después del mejoramiento, cual ha sido su impacto y
destacar lo más importante.
Diagrama De Comportamiento
Que nos muestran los patrones de variación que va teniendo el proceso;
puede señalar una tendencia para el deterioro o la mejora y entrega una idea de
cómo ha ido variando el proceso en el periodo de ejecución. Sirve para predecir
resultados a futuro, a través de técnicas de extrapolación y entrega información
para tomar decisiones, inclusive aplicar un ciclo de mejoramiento para cambiar la
situación actual, el desempeño técnico, del costo y del cronograma.
Reuniones
Así como para la planificación y gestión de la calidad, las reuniones son
fundamentales también lo son para el control de la calidad y son necesarias como
una herramienta, para cumplir con las actividades planificadas de controlar la
calidad y en éstas se debe incluir como tema la revisión de los cambios, si fueron
aprobados, comunicadas e implementados según la autorización; acción que
proviene de hacer un análisis integrado del cambio y de qué manera puede afectar
el plan de la gestión de la calidad del proyecto.
Otro aspecto que debemos tener en cuenta, en las reuniones, es definir las
lecciones aprendidas; como equipo que controla la calidad en los proyectos, e
incluir los elementos éxitos y no solamente las deficiencias, qué aspectos son
importantes de mejora, como la relación con la organización, la relación con la
coordinación y dirección del equipo que ejecuta el proyecto, tratar lo relacionado
con los procesos, de realización del producto y del proyecto, tratar como se
desarrolla la relación con el cliente interno, externo, y analizar los activos de la
organización en términos de procedimiento de un sistema de gestión, como por
ejemplo, el soporte con capital humano.

CONTENIDO PLAN DE AUDITORÍAS

AUDITORÍAS DE CALIDAD

Con el objetivo de establecer la metodología para la planificación e

implementación de Auditorías internas en el sistema de gestión de calidad, y
definir el criterio para la calificación de los auditores internos, se implementará el
“Auditorías Internas”, en el cual se establece lo siguiente:

 El jefe de calidad elaborará el plan de auditorías internas, según el registro

“Plan de Auditorías Internas”. Se contempla la realización como mínimo de
05 auditoría interna durante el desarrollo del proyecto para las distintas
áreas o departamentos.
 El plan de auditorías debe ser publicado para conocimiento de todo el
contrato.
 El programa de auditoría debe incluir como mínimo la fecha de auditoría,
área auditada, duración, auditor(es), contenido a auditar.
 Los auditores internos deben ser independientes de las áreas.
 Las auditorías deben programarse considerando: Grado de criticidad de las
actividades con relación al sistema de gestión de calidad, resultados de las
auditorías anteriores y el grado de dificultad para mantener las actividades
del proceso bajo condiciones controladas.
 El auditor que cursa una No conformidad, la informa directamente al
auditado y/o al responsable del área durante el desarrollo de la auditoria.
 Al cierre de la auditoría, los auditores deben informar de las no
conformidades a los representantes de las áreas auditadas. Se fijará un
plazo no mayor a 15 días, para realizar el levantamiento de estas no
conformidades.
 El auditor que cursó la no conformidad deberá efectuar el seguimiento de la
acción correctiva, verificando que ésta haya sido cumplida en la fecha
requerida. En el caso que una no conformidad no se haya cerrado, se
deberá realizar un nuevo seguimiento sobre la acción correctiva. Si esta
situación se vuelve a repetir, se deberá cursar una nueva no conformidad.
 PLANIFICACIÓN DE LA AUDITORÍA

PROGRAMA DE AUDITORÍAS

ÁREA O MESES PERIODO DE EJECUCIÓN

PROCESO A
AUDITAR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

                                                                   
                                                                   
                                                                   
                                                                   
FECHA PROGRAMADA PARA
CONVENCIÓN   AUDITORÍA

PREPARACIÓN DE LA AUDITORÍA

LISTA DE VERIFICACIÓN
Adquisiciones (Entre otros)
ÁREA AUDITAR
ACTIVIDAD O PROCESO A
Compras y Evaluación de Proveedores
AUDITAR

  ASPECTO VERIFICAR ESTADO COMENTARIO HALLAZGO

         

       
Ejecución de la Auditoría
Informe de la Auditoria        
         
FECHA DE LA AUDITORÍA  

AREAS AUDITADAS  

OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA  
EQUIPO AUDITOR  

CARGOS AUDITADOS  

RESULTADO DE LA AUDITORIA

1. DETALLE DE NO CONFORMIDADES

Nº Descripción Área

     

2. DETALLE DE OBSERVACIONES

Nº Descripción Área

     

CONCLUSIONES

 
NOMBRE DEL AUDITOR JEFE
  FIRMA

MODELO DE PROGRAMA DE AUDITORÍAS

PARA EL TRATAMIENTO DE LAS NO CONFORMIDADES

Deberían definirse las responsabilidades y autoridades para:

 Informar las No Conformidades: responsable del proceso o de la auditoria

 La investigación y la identificación de las causas: Reunión equipo
responsable y encargado del proceso para clasificar las causas detectadas
según diagrama causa efecto y clasificarlas de acuerdo con su ponderación
a través del histograma diagrama de Pareto.
 Reducir el riesgo inmediato: Si corresponde a un riesgo identificado activar
le plan de riesgos previsto o presentar solicitud de cambio sobre el plan de
riesgo vigente sobre el riesgo que no se identificó en la planeación.
 Introducir la acción correctiva.
 Modificar controles para prevenir la repetición.
 Registrar cambios a los procedimientos.
 Iniciar cualquier entrenamiento adicional.

PROCESO DE UNA NO CONFORMIDAD

 Qué área: Producto / Servicio /Proceso /Sistema

 A quién impacta
 Equipo que identifica  Reúnalos
 Es el problema/No conformidad completamente
entendido?
Acerca del problema
 Reunir todos los datos del problema
 Analizar los datos
 identificar las causas
 Identificación de no conformidades y sus registros
 Plan de acción del área (cuándo y cómo)
 Evaluación de la respuesta
 Cumplimiento de la acción correctiva y/o preventiva
 Verificación de la solución (eficacia).

¿PLAN DE ACCIÓN PARA DAR SOLUCIÓN A UNA NO CONFORMIDAD

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO PARA EXPONER E L PROBLEMA

1. Identificación de la NO CONFORMIDAD a resolver. La descripción

de la no conformidad debe ser explicativa y genérica para apoyar
al responsable del proceso sobre el hecho del sistema en lugar del
incidente especifico. Debe incluir detalles entre otros la evidencia
que sustenta la NO CONFORMIDAD y específica sobre el requisito
no cumplido y así el auditado no puede asumir la NO
CONFORMIDAD como incidente menor y tomar acciones sobre el
efecto.
2. Programar reunión con las personas involucradas en el proceso,
que entrega un producto no conforme, acompañado de expertos al
interior de la organización y que conozcan el proceso.
3. En esta reunión se desarrolla una lluvia de ideas para facilitar el
entendimiento de las causas que originan el inconveniente y hacer
posible la solución de mismo.
4. Se toman las ideas sobre las posibles causas que generan el
problema, las cuales se ubican y distribuyen en categorías y
subcategorías. Buscar causas de las causas, es decir, preguntarse
el porqué de cada causa y no más de tres veces. Esta información
se representa en el diagrama causa efecto
.
A través del empleo del histograma o el diagrama de Pareto previo análisis
si la causa raíz tiene relación directa con la causa que conlleva a la consecuencia;
es decir si se corrige la causa tiene impacto sobre la consecuencia. Elegir por
votación las causas de más peso. que será la técnica.
Usada para priorizar y decidir los problemas y planes de acción
considerando lo apropiado para definir órdenes de prioridad entre una lista de
problemas o procesos y comprende
 Exposición clara de los temas o problemas definidos en la lista
 Se intenta complementar y reunir ideas afines con la aprobación de los
involucrados
  Cada integrante vota por tres opciones
 Se contabilizan los votos de cada opción
 Se deciden acciones a seguir.
 Se debe dejar constancia de casas subyacentes de menor pesos porque no
se consideraron y a las acciones a seguir entre otras someterlas a acciones
preventivas como potenciales riesgos de ocurrencia.

5. Evaluar la necesidad de Actuar. Determinar la prioridad de las

acciones a implementar y cuál es el curso de acción a seguir.
6. Diseñar un plan de acción en el cual se debe definir a partir de la
evaluación de alternativas y un análisis de costo beneficio de las
alternativas de solución planteadas y validar si esta opción impacta
la causa efecto que genera la consecuencia.
7. Implementar plan de acción acorde con la alternativa de solución
propuesta.
8. Monitoreo y seguimiento la eficacia

1. valuar la necesidad de Actuar

Es indispensable establecer en la reunión de estudio de la no conformidad

determinar la oportunidad de colocar en práctica el curso de acción establecido ..

2. Diseñar un plan de acción

Aquí se describen las actividades correspondientes al plan de acción para
intervenir sobre la causa raíz más relevante

Plan de action correctiva y preventive

Tipo de Acción

Corrección Acción Acción

Acción Observaciones
Correctiva Preventiva

Acción inmediata sobre el efecto si es

Inmediata X necesario activar plan de riesgo.

Causa real
de la no X
conformidad

Causas de X Sobre causas de menor nivel que

menor nivel generen riegos
 Sobre causas de menor nivel que
Causas de generen riegos
X
menor nivel

Sobre causas de menor nivel que

Causas de generen riegos
menor nivel
X

3. Implementar plan de acción

Se procede a la implementación del diseño del plan de acción correctivo de

la siguiente manera:
Para mejorar el entendimiento del proceso por las personas encargadas de
ejecutarlo y haciendo énfasis en la asignación de las responsabilidades en el
proceso se designa el director de calidad para detallar mejor el diagrama de flujo,
la matriz de procesos y el instructivo.
Se programarán capacitaciones con respecto al proceso en el que se debe
recalcar la importancia de este proceso en el desarrollo de la obra y el
cumplimiento de los requisitos.
Realizar un control estricto a los programas de mantenimiento de equipos y
maquinaria

4. Monitoreo y seguimiento de la eficacia

Para la implementación en el tiempo previsto de la mezcla de tipo

paramétrico se debe hacer un seguimiento estricto al consumo de cemento que
corresponda a lo estipulado en el diseño que nos ayuda a garantizar que vamos a
obtener la resistencia especificada.
La gestión de la mejora del procedimiento debe ser inmediata y puesta en
práctica en el proceso de producción del concreto y es responsabilidad del
ingeniero residente velar por el cumplimento de este procedimiento.
En 30 días se deben de tener los ensayos preliminares del proyecto de
diseño de nueva mezcla.
 FORMATO PARA UTILIZAR EN REUNIÓN LLUVIA DE IDEAS

Código:
 
SISTEMA DE GESTIÓN DE Contratada SI
  X NO    
CALIDAD NO CONFORMIDAD NCR
Rev: 1 Fecha:
PAGINA 1 DE 1
                                         
N° (N° Asignado por jefe Fecha
NCR         de Calidad emisión      
Especialidad                     Emitida por            
   
Descripción  
                                         
       
                                         
   
Acción Descripción de acción
      Inmediata         inmediata
      Desechar            
Acción Tomada por
      (nombre y firma)  
      Reparar    
       
      Almacenar    
             
      Aprobación por   Responsable  
 corrección (nombre y
mandante firma)
       
Devolución a
      proveedor    
             
Responsable
supervisión
      Otros   (nombre y firma)  
Otra acción
    inmediata    
                    Fecha      
Estimada de
                    Cierre        
                                         

INFORME DE ACCIÓN CORRECTIVA

Código: 32424-F
  O PREVENTIVA

Acción Correctiva Acción Preventiva: X

Proviene de:
  No Conformidad N°:
  Auditoría Interna N°: 234-1
  Autoría DNV N°:

Ítem o Actividad: Montaje de Mesas o Módulos

Descripción del Problema:

Causas Reales / Potenciales:  
 
Acciones Preventivas:    
  Plazo: 1 Semana
Verificación de la Implementación:        
  Plazo: 3 Días
Verificación de la          
Eficacia:
  Plazo: Semanal
Observaciones:          
Emitido por: Aprobado por: Cerrado Por: Verificado por:
Firma:
Firma: Firma: Firma:

Fecha:
 FECHA
ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
LOGO EMPRESA Formulario N°:     Fecha de vigencia: Modificación Nº: Página:
 
    0 1 de 1
Proyecto:                                    
                                       
  1-ANALISIS DE DATOS  
A) CLIENTE SATIFECHO: SI   NO    
Observaciones:  
   
B) CONFORMIDAD CON EL PRODUCTO SI   NO    
   
   
C) OBSERVACIONES CON RESPECTO A LAS CARACTERISTICAS Y TENDENCIAS DE LOS
PORCESOS Y PRODUCTOS:
   
D) LOS PROVEDORES:  
                                       
  2.-MEJORA  
2.1.-ACCIONES CORRECTIVAS:  
A) DESCRIPCIÓN DE NO CONFORMIDADES (INCLUYE LAS QUEJAS DE
LOSCLIENTES)  
   
B) CAUSAS DE LAS NO CONDORMIDADES  
   
C) ACCIONES A ADOPTAR  
   
2.2.- ACCIONES PREVENTIVAS:  
A) DETERMINAR LA SON CONFORMIDADES POTENCIALES Y SUS CAUSAS  
   
B) DETERMINAR E IMPLEMENTAR LAS ACCIONES NECESARIAS  
   
   
NOMBR
  E:                   FECHA:            
   
             
            FIRMA                        
 MEJORA
Aumentar la capacidad de cumplir los requisitos

Actividad dirigía a la mejora de procesos con un enfoque en la mejora

continua con el ciclo PDCA y apoyado en el uso de las herramientas de la calidad.
Analizando que esta actividad debe ser un paso a paso, coherente y armónico.

Objetivos del mejoramiento continuo: Entre otros esta reducir la variabilidad

para conseguir consistencia en los procesos, disminuir el tiempo de ciclos en los
periodos del proyecto y detectar y excluir actividades que no agregan valor es
decir que no tiene un objetivo claro dentro del proceso o no es relevante para el
mismo.

Los propósitos del mejoramiento se dirigen entre otros a obtener mayor

calidad, menores costos e incrementar la productividad

Planificación del mejoramiento

EL POBLADO

  VILLA DEL MAR

PLAN DE MEJORAMIENTO DE PROCESOS

 
FECHA
PROCESO:    
:
RESPONSABLE
  FIRMA:  
ÁREA:
EQUIPO DE
 
MEJORA:
 
FECHA
Producto a Recursos
Actividad Responsable
entregar Términ adicionales
Inicio
o
1. Selección de
         
Procesos Críticos
2. Estudio del proceso
         
actual
3. Análisis de la
         
situación presente
4. Priorización de
         
causas o razones
5. Determinar
objetivos y metas de          
mejoramiento
6. Análisis de
         
problemas
7. Revisión del
         
Proceso
8. Análisis de factores
         
principales
9. Planificación y
evaluación de          
medidas de control
10. Análisis de los
         
resultados
11. Verificación de
cumplimiento de los          
objetivos
12. Estandarización
         
de mejoras

PLANEACIÓN

1. SELECCIÓN DE PROCESOS CRÍTICOS

1.1 IDENTIFICAR EL PROCESO CON MAS DIFICULTADES EN EL QUEHACER

DEL PROYECTO
Se debe considerar que el problema o necesidad puede provenir de dos fuentes:

 Necesidades de reducción de costos de no calidad: errores, defectos,

demoras, reprocesos, desperdicios, accidentes.
 Necesidades del cliente: detectadas mediante entrevistas a clientes
seleccionados, cuestionarios, entrevistas con personal y/o supervisores

Como hacerlo

•Identificación de procesos en el marco global análisis diagrama de flujo

•Medición de parámetros claves en cada proceso como, por ejemplo: costos,
fallas, riesgos.
•Análisis de relevancia de acuerdo con factores claves con la herramienta de
votación múltiple o una matriz
 MATRIZ DE SELECCIÓN DE PROCESOS CRÍTICOS

ATRIBUTOS RESULTADOS
PROCESOS COSTOS FALLAS ENTREGA TOTAL PRIORIDAD
Construcción de la obra          
Dirección de proyectos          
Sistema comercial          
Gestión ambiental          
Gestión calidad          
Entre otros          
           
           

1.2 ANALIZAR POR QUÉ ES IMPORTANTE EMPRENDER LA ACCIÓN:

Analizar si está afectada y de qué forma, la satisfacción del cliente o el éxito

del negocio, la calidad del producto, el servicio o la seguridad de las personas

1.3 DEFINIR INDICADORES (VARIABLES DE CONTROL):

Establecer variables de control que nos permitan saber cuándo hemos

alcanzado los objetivos; cumpliendo las metas definidas en los objetivos y cuál fue
el impacto de la decisión sobre el proceso.

TIPOS DE INDICADORES A UTILIZAR

 Calidad de un Proceso
 % de reprocesos
 % de desperdicios
 % y tipo de errores
 Retrasos
 Productividad de un Proceso
 Unidades producidas por HH, por máquina, por turno…
 % de tiempo de personas ocupadas
 Tiempo de una actividad del proceso
 Costos
 Costo del Proceso
 Costo de una tarea del proceso
 Costo de “no calidad”

2. ANALIZAR LA SITUACIÖN ACTUAL

Identificación del proceso elegido dentro del marco global y analizar sus
relaciones con otros procesos (diagrama cliente-proveedor).
2.1 Recopilar y revisar información existente (datos) de estadísticas y mediciones
existentes y debe verificar su confiabilidad.

2.2 Hacer diagramas de flujo del área en dificultades para identificar; quiénes son
los proveedores, qué insumos entregan, quiénes son los clientes y qué resultados
obtienen.

2.3 Identificar las variables relevantes como las mediciones de parámetros

relevantes del proceso (desempeño).

2.4. Diseñar hojas de registro:

•Asignar responsabilidades en la confección y aplicación de las planillas.
•Definir dónde se recopilarán los datos.
•Determinar con qué frecuencia se recopilarán los datos.

2.5. Recopilar datos de interés:

•Recopilar los datos mediante las hojas de registro.
•Establecer un sistema efectivo para captar opiniones de los clientes

Análisis de la situación Actual

Indicadores de desempeño  

Costo

Plazo costo MENSUAL

Calidad
    1 2 3 4
  Total, producido        
  Pérdidas o defectos        
  Porcentaje        

3.DETERMINAR Y ANALIZAR LAS CAUSAS POTENCIALES

•Analizar los datos recopilados.
•Visualizar cómo evolucionan los datos en el tiempo (gráficos de línea).
•Experiencias de personas involucradas: experiencias de clientes y proveedores
del proceso.
•Efectuar lluvia de ideas para identificar y priorizar posibles causas apoyados en la
votación múltiple.
•Estudiar cómo impacta en los procesos (regla de Pareto).
 Construir diagrama(s) de Causa - Efecto3
. (Frecuencia versus Influencia)

4. PLANIFICAR SOLUCIONES
4.1. Desarrollar una lista de soluciones u oportunidades de mejoramiento:
•El equipo participa en una reunión en donde se presentan las primeras posibles
soluciones

4.2. Priorizar y decidir qué soluciones se deben efectuar; identificando

oportunidades de mejoramiento son más eficientes, es decir, con mayor impacto
en el cliente y en el negocio (Matriz)

4.3 Preparar un Plan operativo utilizando para implantar las soluciones (carta
Gantt, tareas y personas)

5.DETERMINAR OBJETIVOS Y METAS DE MEJORAMIENTO

Definir objetivos y metas de mejoramiento, claros y entendibles para todo el

equipo de trabajo como por ejemplo Minimizar las pérdidas de materia. Mejorar las
relaciones entre trabajadores. Aprovechar la experiencia de trabajadores en la
solución de problemas con metas a través de valores concretos a obtener según
estudio en un plazo determinado.

EL POBLADO
  VILLA DEL MAR
PLAN DE MEJORAMIENTO DE PROCESOS
   
PROCESO:   FECHA:  
RESPONSABLE ÁREA:   FIRMA:  
EQUIPO DE MEJORA:  
 
DEFINICIÓN DE OBJETIVOS DE MEJORAMIENTO
Resultados Evaluación
Objetivos del Equipo de
Nº Mejoramiento Ante
Después Antes Después
s
1          
2          
3          
4          
5          
6          
Criterio de Evaluación: Nota de 1 a 5 (1 DEEFICIENTE, 5 EXCELENTE)
HACER (D)

EJECUTAR SOLUCIONES

Para implementar las soluciones es indispensable involucrar y comprometer

el equipo para obtener su cooperación, como equipo humano encargado de llevar
a cabo las medidas y definir claramente las responsabilidades, mediante una lista
de verificación y esto se puede lograr realizando una capacitación y en la cual el
propósito principal es que el equipo comprenda cual es el problema, porque
sucede, cual es la causa y solución para revertir la situación.

VERIFICAR (C)

ESTUDIAR LOS RESULTADOS DE LOS CAMBIOS IMPLANTADOS

Recopilar datos de control.

 Obtener datos.
 Distinguir la situación antes y después de la solución. (hojas de registro)

Evaluar los resultados. Analizar siempre las causas del logro o no de los
objetivos, que aprendimos y qué ajustes son necesarios.

•Estudio detallado del funcionamiento del proceso (actividad por actividad)

•Determinación de la función o actividad de cada parte del proceso (Tabla)
•Análisis de la relación Cliente-Proveedor en las partes críticas
•Discusión de detalles y observaciones
•Proposición de mejoras
•Análisis de las soluciones propuestas
•Influencia de las soluciones en los objetivos

Análisis de factores principales

•Análisis detallado del diagrama causa-efecto

•Se analizan las relaciones principales con la participación del equipo
•Se determina la(s) “mejor(es) solución(es)” para atacar el problema

Análisis de los indicadores correspondientes a las metas definidas; para

verificar el cumplimiento de los objetivos propuestos.

Verificación de cumplimiento de los objetivos: Evaluando el logro del equipo

de trabajo en función de los objetivos propuestos.
 Estudio detallado del funcionamiento del proceso (actividad por actividad).

Determinación de la función o actividad de cada parte del proceso (tabla).

Código. Nombre Actividad Función Evaluación

Actuar (C)

TOMAR UNA DECISIÓN Y ESTANDARIZAR: Como resultado del estudio

anterior, podemos: actuar sobre las diferencias realizando las correcciones que
sean necesarias adoptar el cambio, abandonar la solución.

 Capacitar y entrenar a las personas involucradas: dar información y nuevos

estándares.
 Establecer los métodos correctos para el desarrollo de la actividad
(Diagrama de Flujo del Proceso Mejorado)
 Comunicarlos en forma clara y eficiente, asignando responsabilidades
 Establecer las medidas y herramientas de control
 Elaborar procedimientos para la formalización del proceso (diagramas de
flujo, registros de control, parámetros de desempeño)

DOCUMENTAR LA SOLUCIÓN: Dejar constancia y registro de la solución

implementada con un resumen de las lecciones aprendidas, un archivo completo
con la historia del mejoramiento, desde la selección del problema hasta la
implantación y evaluar la experiencia del proceso de trabajo en equipo.