ACTIVIDAD #2

Presentado por:
Angelica Rivas Guerrero
Girleza Corcho Valeta
Luis Alfonso Campo

Profesor:
Luis Javier Domínguez Aguiar

Asignatura:
Sistema Integrado De Gestión - 1530702

CORPORACION UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS

ADMINISTRACION EN SALUD OCUPACIONAL
EL BAGRE- ANTIOQUIA
2022
 Empresa

Grupo Empresarial HYM S.A.S es una empresa dedicada al

mantenimiento, reparacion y asesoría electricas referentes a GPS,
tableros electricos, instalaciones de lineas etc. Actualmente se
encuentra ubicada en el Municipio del Bagre Antioquia en el barrio
Portugal y cuenta con una segunda sede ubicada en Monteria.
Cuenta aproximadamente con 10 colaboradores y sus ingresos
anuales superan los 100 millones de pesos. Se destacan en las
empresas por su buen trabajo y compromiso, destrezas profesionales
a la hora de laborar con todo aquello referente a la parte electrica.
 Columna
Norma

Descripción de la norma

Debe

Debería

Puede
 Instrucción
Ubiquen el respectivo numeral de la norma e identifíquelo

Redacten el "debe" de cumplimiento identificado en el respectivo capítulo.

Expliquen de forma argumentada como la empresa seleccionada cumple con

el "debe" que consignaron en la columna anterior. Tengan en cuenta la
posición del debe para la respectiva explicación.

Redacten de forma argumentada y con sus propias palabras la explicación del

"debe", detallado en la columna anterior. Del mismo modo, incluyan algunas
sugerencias, para que la empresa seleccionada las tenga en cuenta. (Este ítem
es opcional; sin embargo, es de utilidad en la evaluación de la estructura de la
matriz).

Expliquen qué aspectos se deben tener en cuenta para que la empresa

seleccionada cumpla a cabalidad con el debe previamente identificado y
detallado. (Este ítem es opcional; sin embargo, es de utilidad en la evaluación
de la estructura de la matriz).
 Norma
ISO ISO ISO
9001:2015 14001:2015 45000:2018

4.1

4.2
4.3

4.4

5.1

5.2

5.3

6
6.1

6.2

6.3

7.1

7.2
7.3

7.4

7.5

8.1
8.2

8.3

8.4

9.1
9.2

9.3
 Anexo

Matriz del siste

Descripción de la norma Debe

La norma internacional ISO 9001 promueve la

adopcion de un enfoque por etapas al desarrollar,
implementar y mejorar la eficacia y eficiencia
para un sistema de gestion de la calidad,
aumentando la satisfaccion de las partes
interesadas.

CONTEXTO D

Comprensión de la organización y de su
Contexto
Grupo empresarial HYM S.A.S, debe
la organización debe determinar las cuestiones
determinar los factores positivos y negativos
externas e internas que son pertinentes para su
internos y externos de la empresa, por lo que
propósito y su dirección estratégica, y que
propone hacerlo mediante una matriz
afectan a su capacidad para lograr los resultados
DOFA.
previstos de su sistema de gestión de la calidad.

Comprensión de las necesidades y expectativas

de las partes interesadas Makro server S.A.S, debe proporcionar
debido a su efecto o efecto potencial en la servicios y productos a todas sus partes
capacidad de la organización de proporcionar interesadas las cuales son sus clientes,
regularmente productos y servicios que satisfagan proveedores, colaboradores y sus
los requisitos del cliente y los legales y inversionistas dando cumplimiento a los
reglamentarios aplicables. requisitos de estas partes
 Determinación del Sistema de Gestión de la
Calidad Grupo empresarial HYM S.A.S, debe
la organización debe determinar los límites y la determinar limites y aplicabilidad de su
aplicabilidad del sistema de gestión de la calidad sistema de gestion mediante evidencias
para establecer su alcance. objetivas.

Sistema de Gestión de la Calidad y sus

Procesos
la organización debe establecer, implementar,
Grupo empresarial HYM S.A.S, debe de
mantener y mejorar continuamente un sistema de
tener claridad de sus procesos en la
gestión de la calidad, incluidos los procesos
organización.
necesarios y sus interacciones, de acuerdo con los
requisitos de esta norma internacional.

LI

Liderazgo y compromiso
la alta dirección en Grupo empresarial HYM
la alta dirección debe demostrar liderazgo y
S.A.S debe demostrar compromiso y
compromiso con respecto al sistema de gestión
liderazgo para con el sistema de gestión de
de calidad.
calidad.

Política Grupo empresarial HYM S.A.S desde su

la alta dirección debe establecer, implementar y dirección debe implementar y divulgar su
mantener una política de la calidad. política de calidad.

Roles, responsabilidades y autoridades en la

organización
Grupo empresarial HYM S.A.S debe
la alta dirección debe asegurarse de que las
asegurar que los roles pertinentes de
responsabilidades y autoridades para los roles
responsabilidad se asignen, comuniquen y se
pertinentes se asignen, se comuniquen y se
entiendan en toda la organización.
entiendan en toda la organización.

PLA
 Acciones para abordar el riesgo y
oportunidades
al planificar el sistema de gestión de la calidad, la
Grupo empresarial HYM S.A.S debe
organización debe considerar las cuestiones
planificar acciones para abordar sus riegos y
referidas en el apartado 4.1 y los requisitos
oportunidades.
referidos en el apartado 4.2, y determinar los
riesgos y oportunidades que es necesario abordar.

Grupo empresarial HYM S.A.S debe de

Objetivos de la calidad y planificación para
establecer objetivos de la calidad los cuales
lograrlos
deben ser medibles, coherentes con la
la organización debe establecer objetivos de la
política de calidad, tener en cuenta los
calidad para las funciones y niveles pertinentes y
requisitos aplicables, aumentar la
los procesos necesarios para el sistema de gestión
satisfacción del cliente y se debe mantener la
de la calidad.
información documentada sobre los
objetivos de calidad.

Planificación de los cambios

cuando la organización determine la necesidad de Grupo empresarial HYM S.A.S debe
cambios en el sistema de gestión de la calidad, planificar como llevar sus cambios en el
estos cambios se deben llevar a cabo de manera sistema de gestión en el momento que lo
planificada. determinen.

Recursos
Grupo empresarial HYM S.A.S debe
la organización debe determinar y proporcionar
proporcionar personal, infraestructura,
las personas necesarias para la implementación
recursos de seguimiento y medición,
eficaz de su sistema de gestión de calidad y para
proporcionar y mantener un ambiente
la operación y control de procesos.
necesario para la operación de sus procesos.

Competencia
la organización debe determinar la competencia Grupo empresarial HYM S.A.S debe
necesaria para las personas que realizan, bajo su garantizar que sus colaboradores son
control, un trabajo que afecta al desempeño y competentes para eficacia del sistema de
eficacia del sistema de gestión de calidad. gestión.
 Grupo empresarial HYM S.A.S debe
Toma de conciencia
asegurarse de que sus colaboradores tomen
la organización debe asegurarse de que las
conciencia de la política de calidad,
personas que realizan el trabajo bajo el control de
objetivos de calidad, eficacia del sistema de
la organización tomen conciencia.
gestión de la calidad y cumplimiento de los
requisitos del sistema.

Comunicación
la organización debe determinar las Grupo empresarial HYM S.A.S debe
comunicaciones internas y externas pertinentes al determinar las comunicaciones internas y
sistema de gestión de la calidad. externas.

Información documentada
el sistema de gestión de la calidad de la
organización debe incluir la información
Grupo empresarial HYM S.A.S debe crear,
documentada requerida por esta norma
actualizar y llevar un control de su
internacional. La información documentada que
información documentada.
la organización determina como necesaria para la
eficacia del sistema de gestión de calidad.

Planificación y control operacional

La organización debe planificar, implementar y
controlar los procesos necesarios para cumplir los
requisitos para la provisión de productos y Grupo empresarial HYM S.A.S
servicios, para implementar las acciones
determinadas.
 Requisitos para los productos y servicios
Cuando se determinan los requisitos para los
productos y servicios que se van a ofrecer a los
clientes, la organización debe asegurarse de:
cualquier requisito legal y reglamentario
aplicable, así mismo la organización puede
cumplir con las declaraciones acerca de los
productos y servicios que ofrece.

Diseño y desarrollo de los productos y

servicios
La organización debe establecer, implementar y
mantener un proceso de diseño y desarrollo que
sea adecuado para asegurarse de la posterior
provisión de productos y servicios.

Control de los procesos, productos y servicios

suministrados externamente
La organización debe asegurarse de que los
procesos, productos y servicios suministrados
externamente son conformes a los requisitos, así
mismo, debe determinar los controles a aplicar a
los procesos, productos y servicios suministrados
externamente.

EVALUACIÓ

Seguimiento, medición, análisis y evaluación

La organización debe realizar el seguimiento de
las percepciones de los clientes del grado en que
se cumplen sus necesidades y expectativas. La
organización debe analizar y evaluar los datos y
la información apropiados que surgen por el
seguimiento y la medición.
 Auditoría interna
La organización debe llevar a cabo auditorias
internas a intervalos planificados para
proporcionar información acerca de si el sistema
de gestión de la calidad.

Revisión por la dirección

La lata dirección debe revisar el sistema de
gestión de la calidad de la organización a
intervalos planificados, para asegurarse de su
conveniencia, adecuación, eficacia y alineación
continuas con la dirección estratégica de la
organización.
nexo

Matriz del sistema integrado de gestión

Debería

CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN

desde la alta dirección en Grupo empresarial HYM S.A.S, debería demostrar

compromiso y liderazgo para la guía de las empresas para su mejora continua.

Makro Server debería controlar y darle seguimiento a estas partes mediante

calidad y programas que le permitan saber cómo perciben a la organización.
 deberia de decribir los limites del sistema de gestion de calidad mediante la
especificacion de cuales de los requisitos de la norma seran aplicables y cuales
seran no aplicables a la organización.

Grupo empresarial HYM S.A.S, debería determinar recursos necesarios para

estos procesos y asegurarse de su disponibilidad, así mismo debería de
implementar una sistematización de todos sus procesos.

LIDERAZGO

Grupo empresarial HYM S.A.S de asegurarse de la integración de los requisitos

del sistema de gestión de la calidad en los procesos de negocio de la
organización.

Grupo empresarial HYM S.A.S debería encargarse de que cada colaborador,

socio, proveedor y prestador de servicios de la empresa conozca su política.

Grupo empresarial HYM S.A.S debería de asegurarse de que en toda la

organización cuando hay un cambio de roles (sea por despido o por cualquier otra
cuestión) se comunique, se entienda y se asignen responsabilidades.

PLANIFICACIÓN
Grupo empresarial HYM S.A.S debería implementar la herramienta DOFA para
el análisis de sus riesgos y oportunidades teniendo claro sus objetivos y metas.

para el alcance de los objetivos y la planificación de estos Grupo empresarial

HYM S.A.S debería hacer uso del método SMART (especifico, medible,
alcanzable, realista, temporizado).

Grupo empresarial HYM S.A.S debería tener en cuenta para estos cambios el
propósito, la disponibilidad de recursos y la asignación de responsabilidades.

APOYO

Grupo empresarial HYM S.A.S debería de gestionar mejor sus recursos, ya que
gran parte de estos se destinan en otras cosas.

Grupo empresarial HYM S.A.S debería de capacitar un poco más a sus

colaboradores de todas las áreas.
 Grupo empresarial HYM S.A.S debería asegurarse que cada miembro de la
organización debe hacer de la calidad una forma o metodología de trabajo.

Grupo empresarial HYM S.A.S debería de crear un protocolo o sistema el cual le

permita dar respuesta a como comunicar, quien comunica, cuando comunicar,
que comunicar y a quien comunicar.

Grupo empresarial HYM S.A.S debe tener un mayor control sobre su

información documentada y su proceso de gestión de la organización.

OPERACIÓN
EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
 Puede

Grupo empresarial HYM S.A.S puede proponer

estandarización de sus procesos mediante la norma ISO
9001, para darle continuación a sus procesos y nuevos
objetivos basados en nuevos lineamientos y alcanzar una
certificación.

Makro Server puede crear una campaña de calidad donde sus

partes interesadas puedan expresarse y comunicarse dando
así una retroalimentación sobre sus aspectos positivos y
negativos.
 Grupo empresarial HYM S.A.S, podria apoyarse en su
abogado para la creacion de estos limites.

Grupo empresarial HYM S.A.S, podría contratar una

organización externa que le audite y le ayude en la
construcción de todos sus procesos incluidos el de calidad.

Grupo empresarial HYM S.A.S puede demostrar más

compromiso apoyando otros roles pertinentes dentro de la
organización.

Grupo empresarial HYM S.A.S puede crear un día de la

divulgación donde en este día se den a conocer aspectos
importantes como sus políticas, metas y objetivos.

Grupo empresarial HYM S.A.S puede destinar un

presupuesto para creación y constante actualización de su
organigrama.
 Grupo empresarial HYM S.A.S puede no solo en la
herramienta DOFA sino también en la AMFE.

Grupo empresarial HYM S.A.S puede implementar su

propio esquema de objetivos y priorizarlos de manera tal que
se pueda cumplir consecutivamente.

Grupo empresarial HYM S.A.S puede buscar estrategias

para que estos cambios sean lo menos habituales.

Grupo empresarial HYM S.A.S puede invertir en más

puestos de trabajo haciendo de este un recurso con el cual no
contaban.

Grupo empresarial HYM S.A.S puede invertir más en

capacitaciones.
 Grupo empresarial HYM S.A.S puede trabajar en una
manera más eficaz donde sus empleados hagan de la toma de
conciencia una cultura.

se puede crear un puesto dentro de la organización en Grupo

empresarial HYM S.A.S donde este esté encargado de las
comunicaciones.

Grupo empresarial HYM S.A.S puede crear una campaña

dentro de la empresa de separación de residuos con los
documentos y material obsoleto.