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    Taller Caracterización de Procesos (5) SIPOC PLANTILLA

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    FARMAGRO SGI
    Este documento describe el proceso de agrupa para la facturación. El objetivo del proceso es agrupar correctamente los cargos facturables como LDN, LDI, SLM, 808 y 801, así como EVAS, PQLL y cargos de descuentos LD. El proceso involucra cuadrar los cargos, verificar registros y analizar movimientos pendientes y por facturar. Los resultados incluyen un informe de conformidad y movimientos seleccionados para facturación.

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    Este documento describe el proceso de agrupa para la facturación. El objetivo del proceso es agrupar correctamente los cargos facturables como LDN, LDI, SLM, 808 y 801, así como EVAS, PQLL y cargos de descuentos LD. El proceso involucra cuadrar los cargos, verificar registros y analizar movimientos pendientes y por facturar. Los resultados incluyen un informe de conformidad y movimientos seleccionados para facturación.

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    Taller Caracterización de Procesos (5) SIPOC PLANTILLA (1)

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    CODIGO CARACTERIZACION DE LOS PROCESOS - FACTURACION

    El codigo debera ser


    FACT-CP-01 definido por el area de
    procedimentos si se lo
    considerará adecuado.

    Proceso
    : CONTROL DE PROCESO DE AGRUPA (AGRUPA)

    CORRECTO AGRUPAMIENTO DE LAS CARGAS FACTURABLES DEL SUT (LDN,LDI,SLM,808 Y 801), PRECICLICO
    Objetivo : EVAS, PQLL Y CARGAS DE DESCUENTOS LD

    Proveedores Entradas Actividades Salidas Clientes

    Maestra de clientes y Cuadre de cargas en el proceso de Conformidad del


    GSI Facturación seleccionados a facturar. agrupa, selección y consistencias proceso GSI Facturación

    Tabla de Centrales y Supervisión de


    Extendidos Verificación y análisis de registros filtrados. Administración
    Reporte consolidado de
    cargas facturables del SUT
    (SLM, LDN,LDI,801 Y 808 Cuadre y análisis del movimiento
    RED) pendiente y movimiento a facturar.

    Reporte consolidado de
    cargas facturables del
    precíclico (PQLL y EVAS) Envío de incidencias informáticas por GSI

    Reporte consolidado de
    cargas facturables de planes y
    promociones LD.

    Reporte de movimiento a
    facturar

    Reporte de movimientos
    seleccionados a facturar

    Reporte de movimiento
    pendiente
    Reporte de movimientos
    eliminados del pendiente
    Reporte de movimiento
    pendiente OK

    Cuadre de carga del


    movimiento a facturar regular
    Cuadre de carga de
    movimiento especial

    Responsables Parámetros de Control / Medición / Documentos


    Seguimiento

    Supervisor de Trafico Calendario de Facturación los parametors estan En este campo iran los
    muy asociados a los procedimetos, registros, planes
    Fechas requeridas por el ente regulador indicadores politicas asociados al proceso e
    Participan: Cumplimiento de objetivos
    Niveles de Trafico (+- 10% SRD
    de 2 últimas cuestion
    1 analista cíclicas)
    Sistema Comercial

    Proceso de Soporte Recursos Requisitos a cumplir


    Computadora
    Servidor Normativa de Comercial
    Software(MS Office, manejador de base Estarian contempladas las
    Reporte de incidencias a Helpdesk de datos, Omega, Gestel y Sut) Calendario de Facturación normativas del regulador y
    requisitos legales.
    Equipos informáticos Manual de procedimiento 10.1
    Utiles de oficina
    Muebles y enseres

    Revisado por: __________


    MATRIZ DE CARACTERIZACIÓN DE PRO

    PROCESO Almacen

    Gestionar el almacenamiento de las materias primas, productos terminados e insumos de forma ordenada y efi
    OBJETIVO
    RESPONSABLE Jefe de Almacenes y Distribución

    Este proceso aplica a todo el personal de almacen e incluye actividades desde la recepción de materia prima e
    ALCANCE

    PROVEEDOR (S) ENTRADAS (I) ACTIVIDADES (P)

    1. Proceso de
    1. Presupuesto para la compra
    Planeamiento y Compra.
    de Racks, insumos, materia Definir la forma y/o manera de almacenar
    PLANEAR

    prima, entre otros. la materia prima, insumos, productos


    2. Proovedores externos
    terminados y accesorios de la empresa,
    (Recomendaciones y/o
    2. Solicitud de espacios manteniendo estándares de calidad y
    Fichas técnicas de los
    temporales conservación adecuados para evitar el
    Proveedores)
    deterioro.
    3. Necesidad de personal
    3. Todos los procesos

    1. Solicitud de materia prima,


    1. Recibir solicitudes
    productos terminados,
    1. Todos los procesos de
    HACER

    insumos, entre otros.


    la organización. 2. Realizar Control de Inventarios
    2. Recibir materia prima,
    2. Proveedores 3. Recibir materia prima, insumos,
    productos terminados, entre
    productos terminados, entre otros.
    otros.
    VERIFICAR

    Proceso de seguimiento Realizar seguimiento al desempeño del


    Seguimiento SGI
    y Control proceso.
    ACTUAR

    Proceso de seguimiento Ejecutar las acciones correctivas de mejora


    Informe de Auditoria
    y Control de resultados

    REQUISITOS
    Legales y otros aplicables ORGANIZACIÓN

    Requisitos legales y otros aplicable asociados a la matriz


    de Requisitos legales
    Requisitos legales y otros aplicable asociados a la matriz
    de Requisitos legales

    RECURSOS
    HUMANOS: INFRAESTRUCTURA:

    Empleados del área de almacén. Computadores


    Impresoras
    Papelería
    Escritorio
    Utiles de Escritorio

    OBJETIVO INDICADOR (FORMULA)


    Código:
    Fecha de
    CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS aprobación:
    Versión

    dos e insumos de forma ordenada y eficiente para lograr conservarlo en estado favorable.

    desde la recepción de materia prima e insumos hasta el despacho de los productos terminados.

    RESPONSABLE SALIDA (O) CLIENTE ( C ) DOCS. ASOCIADOS

    Clientes
    Informe de Recepción de
    Jefe de Almacenes y Materia Prima Trabajadores de
    distribución Almacen
    Control de Inventarios

    Los documentos que se


    Entregar Materia Prima, encuentran en la carpeta
    Jefe de Almacenes y
    insumos, productos Todos los procesos SGI-BACKUPSERVER.
    distribución
    terminados, entre otros.

    Resultado de indicadores de su Proceso de


    Jefe de Almacenes y
    gestión y un analisis seguimiento y
    distribución
    respectivo. Control

    Proceso de
    Jefe de Almacenes y Consolidado de acciones
    seguimiento y
    distribución correctivas .
    Control

    REQUISITOS
    NORMA

    ISO 9001:2015
    ISO 9001:2015

    SEGUIMIENTO y MEDICIÓN
    TECNOLOGICO:
    Verificar la capacidad
    Gestión documental
    Internet
    Recursos Fisicos(Racks, Montacargas)

    META FRECUENCIA DE MEDICIÓN RESPONSABLE

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