2021 Zulma Gil

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN PARA LA MINA SAN MARTIN
S.A.S A PARTIR DE LOS LINEAMIENTOS DE LAS NORMAS ISO

9001:2015; ISO 14001: 2015 e ISO 45001:2018
CONVENIO UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS E ICONTEC

FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA
MAESTRÍA EN CALIDAD Y GESTIÓN INTEGRAL
BOGOTÁ, D.C.
2021
1
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN, PARA LA MINA SAN MARTIN S.A.S
A PARTIR DE LOS LINEAMIENTOS DE LAS NORMAS ISO 9001:2015; ISO
14001: 2015 e ISO 45001:2018
Trabajo de grado para optar al título de Magister en Calidad y Gestión Integral
Ingrid Carolina Moreno Rodríguez

Directora Trabajo de Investigación
CONVENIO UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS E ICONTEC

FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA
MAESTRÍA EN CALIDAD Y GESTIÓN INTEGRAL
BOGOTÁ, D.C.
2021
2
Nota de aceptación:
_
Firma del presidente del jurado
Firma del jurado
Firma del jurado
Bogotá D.C., octubre de 2021.
3
TABLA DE CONTENIDO
RESUMEN 8
INTRODUCCIÓN 9
1. CONTEXTUALIZACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN 10
2. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 15
2.1. Antecedentes 15
2.2. Antecedentes en el Contexto Mundial 15
2.3. Antecedentes Nacionales 17
2.4. Descripción Del Problema 17
2.5. Formulación Del Problema 18
3. JUSTIFICACIÓN 19
4. OBJETIVOS 20
4.1. OBJETIVO GENERAL 20
4.2 Objetivo específico 21
5. MARCO REFERENCIA 22
5.1. Marco Teórico 22
5.1.2 Sistemas de gestión Integrado 23
5.1.3 Sistema de Gestión Calidad ISO 9001:2015. 24
5.1.4 Sistema de Gestión Ambiental 25
5.1.5 Sistema de Gestión de la seguridad y salud en el trabajo 27
5.1.6 Marco Conceptual 28
5.1.7 Marco Legal y Normativo 29
6. METODOLOGÍA 32
6.1 Conformación del Equipo de consultoría 34
6.2 Cronograma para el desarrollo de la intervención 35
6.3 Instrumentos o Técnicas para la Recolección de la Información 36
7. Desarrollo del proyecto y Resultados del proceso de consultoría 37
4
7.1 Autodiagnostico para los sistemas de gestión Iso 9001:2015; 38
7.4 Identificación de Requisitos Comunes 41
7.6 VALIDACIÓN Y/O APLICACIÓN 54
7.7 Validadores ¡Error! Marcador no definido.
7.6.1 Criterios del Instrumento de Validación ¡Error! Marcador no definido.
6.1.2 Análisis y resultados 57
7.6.2 Observaciones los validadores 58
7.6.3 Sugerencias al Instrumento 58
7.6.4 Cierre De La Consultoría 61
8. CONCLUSIONES 62
9. RECOMENDACIONES 63
10. BIBLIOGRAFÍA 64
5
LISTA DE TABLAS
Tabla 1 Análisis DOFA 12

Tabla 2 metodologías de sistemas Integrados 24
Tabla 3 Marco legal y normativo 28
Tabla 4 Cronograma 35
Tabla 5 Resultado de objetivos propuestos 36
Tabla 6 Auto diagnóstico ISO 14001:2015 37
Tabla 7 Clasificación de los requisitos de las Normas 9001:2015 ISO 14001:2015
e ISO 45001:2018 43
Tabla 8 Partes Interesadas 48
6
LISTA DE FIGURAS
Figura 1 Ubicación Geográfica de la Mina 10

Figura 2 Campamento Mina San Martin 11
Figura 3 Organigrama de la Compañía Minera San Martin 11
Figura 4 Fases de Ejecución 33
Figura 5 Resultados del Diagnóstico de las normas ISO 9001:2015 38
Figura 6 Diagnóstico inicial SGC 39
Figura 7 Resultados del 39
Figura 8 Diagnóstico inicial cumplimiento SGA 40
Figura 9 Resultados del Diagnóstico de las normas ISO 45001:2018 40
Figura 10 Diagnóstico inicial cumplimiento SST 41
Figura 11 Requisitos comunes del SGC, SGA y SST 42
Figura 12 Tablero de Control - Estructura del Sistema Integrado de Gestión ISO
9001:2015 ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018 47
Figura 13 Mapa de Procesos 51
Figura 14 Presupuesto para el sistema Integrado de gestión 53
Figura 15 Gestión Tramite PQRSF 53
Figura 16 Reunión de socialización “Instrumento SIG Mina San Martin” 60
7
RESUMEN
El desarrollo de un sistema integrado de gestión para una empresa mediana del

sector minero permite fusionar como una sola unidad los objetivos de la
organización, procurando que la empresa optimice su gestión, ahorre tiempo y
aumente la eficiencia de todas sus áreas administrativas y operativas al abordar
todos los elementos del SIG.
El diseño de procedimientos simplificados y la mejora continua pueden ayudar a

impulsar el negocio con mejor calidad, mejor salud y seguridad y mayor
productividad, la integración de procedimientos significa que los costos y el tiempo
necesarios para implementar y mantener el sistema podrían reducirse. Al realizar
solo una auditoría y una revisión por la dirección entre otras actividades se puede
ahorrar tiempo y tendrán un impacto positivo en los componentes y resultados
específicos del sistema de gestión, como mejoras en la calidad, la seguridad, el
riesgo y la productividad.
La presente investigación, se propuso estructurar y desarrollar un instrumento que

permitiera integrar un sistema integrado de gestión, para la mina San Martin S.A.S
a partir de los lineamientos de las normas ISO 9001:2015; ISO 14001: 2015 e
ISO
45001:2018, con el fin de crear coherencia dentro de la organización permitiendo
una visión más completa de las necesidades funcionales, mejorar la comunicación
y la toma de decisiones.
Palabras Clave
Sistema de gestión de calidad, sistema de gestión seguridad y salud en el trabajo,

sistema de gestión ambiental, sistema integrado de gestión, minería
8
INTRODUCCIÓN
Las empresas mineras en la actualidad buscan aumentar su participación en el

mercado de productos derivados de dicha actividad, tanto interna como de
manera externa. Para el logro de esos objetivos es necesario implementar un
Sistema Integrado de Gestión y de esta manera obtener la correspondiente
certificación en normas NTC ISO 9001: 2015, NTC ISO 14001:2015 y NTC
45001:2108.
El Gobierno Nacional de Colombia ha establecido la debida legislación

aplicable al sector minero, bajo este aspecto, los particulares y empresas
constituidas, parcialmente vienen dando cumplimiento a dichas normas, sin
contar con la articulación y estandarización de los diferentes procesos y áreas
administrativas que requieren dicha actividad económica. Esta circunstancia
hace que actualmente la minería desarrolle una serie de cambios significativos;
tal como sucede en la transición de una de una minería de tipo artesanal, hacia
una más tecnificada y segura, luego de la estandarización de normas y
cumplimientos legales.
Para la organización minera denominada mina San Martin, es importante
adelantar toda la gestión correspondiente que se requiere, para lograr
implementar su propio Sistema Integrado de Gestión SIG, que le permitirá la
unificación de los diferentes sistemas y sus requisitos aplicables a los procesos
identificados de esta organización; bajo el concepto de la eficiencia y el
correcto y seguro desempeño operacional, que soportaran sus principios
empresariales llevarán a posicionar sus productos a un nivel competitivo,
basados igualmente en el acato a las normas y fortaleciendo el valor de su
propio talento humano.
Colombia en la actualidad ocupa un lugar importante entre los países

productores de carbón, derivado de las reservas mineras identificadas en el
subsuelo y que actualmente se extraen por métodos subterráneos y de
superficie, sin apartarse de la aparición de accidentes mineros por diferentes
causas derivadas de condiciones inseguras y a la vez de actos inseguros.
9
1. CONTEXTUALIZACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN
1.1. Ubicación y Reseña Histórica
La empresa minera denominada COMPAÑÍA MINERA SAN MARTÍN S.A.S se

localiza específicamente en el municipio de Sutatausa - Cundinamarca en la
vereda Mantos. Distante del casco urbano aproximadamente a 10 km por una vía
de tercer nivel.
La operación la inició el señor Vicente Cano, posteriormente fue adquirida por 3

socios en el año 2003, funcionó bajo la modalidad de persona natural y como
empresa fue constituida en noviembre del año 2010 con junta directiva
conformada por siete (7) socios y funcionando así hasta la fecha.
Figura 1 Ubicación Geográfica de la Mina
SUTAUZA- (Mantos veta chica y las gemelas)
Actividad Principal: Extracción de hulla por métodos subterráneos (carbón de

piedra)
Fuerza Normal: Cuenta con una población trabajadora distribuida de la siguiente
manera, 35 personas en la parte operativa y administrativa 7 personas.
Contrato de Trabajo: El contrato de trabajo de todo el personal admitido en
COMPAÑÍA MINERA SAN MARTÍN SAS es inicialmente de tres meses a término
fijo inferior a un año con un periodo de prueba de 15 días, con jornadas laborales
establecidas de lunes a viernes de 8:00 am a 5:00 pm y sábados de 8:00 am
a
1:00 pm
1
Figura 2 Infraestructura Superficie Mina San Martin
Fuente: Desarrollo de proyecto.
1.2. Direccionamiento o Plataforma Estratégica

La organización en lo presente no tiene establecido una Plataforma Estratégica
que permita orientar de forma específica y clara el carácter misional de la
empresa, que debe liderar la alta gerencia.
1.3 Funciones Generales de la Compañía
Compañía minera San Martin realiza la extracción de carbón por métodos de
minería subterráneos mediante sistemas mecanizados de arranque y procesos
selectivos del material, para su posterior comercialización.
Figura 3 Organigrama de la Compañía Minera San Martin
Fuente: Propia de la Organización
1
1.4 Análisis del Contexto de la Organización
Con la revisión documental de información existente en el área de seguridad de
seguridad y salud en el trabajo e información aportada por personal técnico de la
mina, se logra identificar a partir del análisis DOFA; 7 fortalezas, 6 debilidades, 7
oportunidades y 7 amenazas, se realizó el cruce de variables y la formulación de
26 estrategias: FO, DO, DA y DA, a continuación, se muestra la matriz DOFA que
evidencia el actual contexto de la organización.
Tabla 1 Análisis DOFA
Debilidades
Fortalezas
Mano de obra Falta de planeación
1 calificada. 1 estratégica
cumplimiento parcial
Cumplimiento con 2 de las normas
2 pago de regalías.
ambientales
Buena calidad de los No generar valor
3 yacimientos de 3 agregado al
carbón. producto
Conocimiento del Altos costos de
4 servicio prestado 4 explotación.
Costos de
Licencia de 5 mantenimiento de la
5 funcionamiento al día.
mina
Alto riesgo de la
6 Precio del producto 6 actividad en minería
subterránea
Inexistencia de
7 endeudamiento con
entidades financieras
ESTRATEGIAS DO
ESTRATEGIAS FO (Debilidad -
Oportunidades (Fortaleza- Oportunidad)
Oportunidad)
Llevar a cabo una
planificación
estratégica que
Aumento en los
F1- Mejora los índices de D1- logre direccionar el
1 volúmenes de
O6 producción. O4 desarrollo del SIG y
producción.
que con este se
trabaje articulado
con los
1
proveedores.
Fortalecer la
Gestionar la
producción y
explotación de certificación de los
carbones de alta sistemas de gestión
Apertura de
calidad certificada, de la empresa, con
nuevos mercados F3- D2-
2 con el propósito el fin de
a nivel nacional e O2 O6
de posicionarlos incrementar su
internacional.
en competencia en
países que tengan el mercado y dar
mayor demanda cumplimiento a la
de estos. legislación vigente
Evaluar la
capacidad de
adquisición de Reducción de
Apertura de nuevos yacimientos
F2- D4- costos con la mejora
3 nuevos de carbón y la
O7 O3 de los procesos de
yacimientos de considerar en esta producción.
carbón. los recursos
tecnológicos de la
empresa
Asignación de Ejecutar las labores
presupuesto con el compromiso
para de sostenibilidad a
Fuerza de tecnología, en nivel social,
negociación con F7- proceso e D3- ambienta y laboral
4
proveedores por las O1 explotación para O2 que logre evidenciar
regulaciones legales y mejorar índices el cumplimiento de
ambientales. de producción, de responsabilidad
manera eficiente, social
limpia y segura.
Gestionar la
certificación de los
sistemas de
Minimización de los gestión de calidad Reducción de
F6- D6-
5 impactos de la riesgos de la
O3 O5
ambientales de la empresa, con el actividad
actividad fin de incrementar
su competencia en
el mercado
Desarrollar un Fortalecimiento del
Estabilidad portafolio de proyecto de
F4- productos y D5- producción con el
6 organizacional
04 servicios que logren O1 fin de que se logre
dentro del sector.
dar a conocer a sus ejecutar actividades
13
clientes. de mantenimiento
sin restricción en
recursos y que se
logre un ambiente
seguro a los
colaboradores
Desarrollar el
Asociación con F5- Fortalecimiento del
7
empresas del O5 proyecto ambiental
sector para la
organización FA
ESTRATEGIAS ESTRATEGIAS DA
Amenazas (Fortaleza - (Debilidad- Amenaza)
Amenaza) Establecer la
estructura de
planeación
estratégica de la
Generar alianzas
D1 organización ya que
Inestabilidad de F3 - estratégicas con
1 - con esta se logra un
precios en el mercado. A1 industrias
A1 equilibrio de la
mineras compañía y
internacionales. dirección del SIG y
ayuda a soportar
mejor los
cambios del mercado.
Gestionar la
Gestionar el
Ingreso de certificación de los
Fortalecimiento del
competencia de sistemas de
D6 SIG para dirigir
multinacionales F2 - gestión de calidad
2 - recursos, diminuir AT,
al área de A2 de la
A6 mejorar el
influencia, con altos empresa, con el fin
desempeñ
estándares de de incrementar su
o ambiental
calidad. competencia en el
Fortalecer las
relaciones con el Trabajar con las
Rápido crecimiento gobierno y D3
F1 - políticas del gobierno
3 de la minería ilegal en comunidades -
A3 que apoyan el
Colombia. para A3
fomento de la
fortalecer las minería
barreras de entrada. Generar alianzas
estratégicas con
Asignación de
D4 otros sectores
Aumento de costos F7 - presupuesto
4 - productivos, con el
de producción A4 captación y retención
A5 propósito de
del personal
continuar
capacitado
promoviendo el
1
de nuestra industria.
Aprovechamiento del
D2
Aumento del monto F6- alto precio del Fortalecimiento del
5 -
de obligaciones A5 producto para proyecto ambiental
A6
fiscales afrontar costos de
Estrategia de
inversión que
Generación de
D5 permita identificar la
Perdida de F5- compromiso del
6 - posibilidad de
licencia ambiental A6 personal sobre el
A4 mejorar las
plan ambiental condiciones de
trabajo y la
producción
Altos costos
en F4- Utilización adecuada
7
capacitación y A7 del recurso humano
generación de
Fuente: Desarrollo del proyecto
2. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN
2.1.
Antecedentes
2.2. Antecedentes en el Contexto Mundial
A nivel mundial el desarrollo de un sistema de gestión de la calidad ISO 9001

(Icontec, 2015a),gestión ambiental ISO 14001 (Icontec, 2015b) y salud y
seguridad ocupacional ISO 45001(Icontec, 2018) son actividades importantes
para muchas organizaciones y se han convertido en un fenómeno generalizado
en todo el mundo. Según una encuesta realizada por la Organización
Internacional de estandarización (isotools, 2018) los registros mundiales de
ISO 9001: 2015 superaron la marca de 878,664, y el número de
organizaciones registradas en ISO 14001: 2015 se acercó a 307,059 y ISO
45001:2018 con 11,952 certificados estos datos son obtenidos de la página de
(isotools, 2018) que refleja un crecimiento en certificación de procesos a nivel
mundial, pues con ello se identifica que una organización logra satisfacer las
necesidades y expectativas de sus clientes y otras partes interesadas a largo
del tiempo y de forma equilibrada con el apoyo de un sistema de gestión bien
definido.
1
Dentro del contexto de seguridad y salud en el trabajo a nivel mundial China
es pionera en el desarrollo de la explotación de mantos de carbón, ellos
fortalecieron la seguridad bajo la identificación de peligros y un control
oportuno de estos, logrando disminuir el impacto sobre los trabajadores como
se menciona en el artículo (Liu et al., 2020) ,es importante para ellos identificar
los peligros y hacer una la valoración con el fin de determinar los controles y
lograr ser eficientes, pero para que funcionen, deben ir de la mano con la
cultura de seguridad, esto ayudara a que las estadísticas de accidentalidad
disminuyan dentro de las organizaciones.
El desarrollo de los ″sistemas de gestión para el sector minero es un campo

complejo″ como lo identifico (Pantoja Timarán & Pantoja Barrios, 2016) pues el
ambiente adverso y la percepción de riesgos es diferente entre los
trabajadores mineros, por lo cual la implementación de un sistema de gestión
puede llegar a impactar al sector de manera positiva.
Para el sistema de gestión ambiental, las cosas nos son tan ambiguas, el
mundo trabaja actualmente por dejar de usar energía no renovable como la
generada por el uso del carbón, pero se encontró que en Estados Unidos
trabajan en el desarrollo de una minería sostenible, se centra en reducir los
impactos ambientales generados por la actividad minería, y estipulan
estrategias para evaluar la sustentabilidad de las operaciones mineras,
minimización de impactos en la tierra, reducción de la contaminación como lo
menciona en la publicación hecha por (Gorman & Dzombak, 2018),
″identificando los ciclos de vida de los procesos de la minería y del mineral,
ayudará a proteger el medio ambiente″.
La estandarización de los procesos y la mejora continua, van articuladas con el

sistema de gestión de calidad, así se identificó en Portugal, donde la gestión
de la calidad es una decisión estratégica importante para promover mayores
niveles de competitividad y sostenibilidad dentro una organización,(Almeida
et al., 2014) identifica dentro de su artículo que ″la integración de los
sistemas y su éxito frente a éste, son basados en el liderazgo activo, con
objetivos claramente definidos que deben ser comunicados a todos los
empleados″, para que adopten el proceso como un hábito seguro y no como
un imposición, se debe trabajar fuertemente en el cambio de cultura .
Para Latinoamérica el desarrollo de la estandarización de procesos en minería

empezó en la década de los 90, cuando esta parte del continente se había
convertido en un destino atractivo para la inversión minera extranjera de
Europa, Asia y Estados Unidos. Bolivia, Chile y Perú países donde las
operaciones mineras son más tecnificadas y seguras han desarrollado la
implementación de sistemas gestión, logrando el cumplimiento de sus
objetivos y metas trazadas dejándonos como referente la implementación de
un sistema de gestión.
1
La implementación de estos sistemas de gestión ha permitido y promovido el
uso de un lenguaje común para actividades, procesos, ha incrementado la
productividad y el control de las operaciones, así como ha definido
sistemáticamente las necesidades de las partes interesadas y facilitado el
acceso a mercados donde su uso se hace obligatorio.
2.3. Antecedentes Nacionales
Las organizaciones en Colombia cada vez más adoptan los Sistemas

Integrados de Gestión, algunas ya han implementado más de un sistema
aprovechando las sinergias existentes. En el marco empresarial minero actual,
se conoce la tendencia creciente a la integración de varios sistemas de
gestión, entre los que se destacan la calidad, el medio ambiente, la salud y
seguridad en el trabajo pues ciñe los procesos a las tres normas y facilita su
evaluación.
De esta forma, las organizaciones gestionan sus procesos y brindan productos

y servicios de mejor calidad, garantizando la preservación del medio ambiente,
la salud y seguridad de sus trabajadores y mayor exigencia e integralidad en el
control y sostenibilidad de sus recursos energéticos. A pesar de que no existe
ninguna norma internacional que establezca los requisitos para un sistema
integrado de gestión, vale la pena destacar que la integración es una decisión
estratégica importante para promover mayores niveles de competitividad y
sostenibilidad, la integración exitosa está significativamente relacionada con la
verdadera motivación que lleva a las organizaciones a integrarse, para lograr
esta efectividad y depende de una buena planificación, dirección y control de
todas las actividades de la organización. Por ello desarrollar el ejercicio de
proponer el sistema de gestión integrado con el fin de mostrar los resultados
que se pueden obtener, cambios dentro de los procesos de la organización.
2.4. Descripción del

Problema
Con el panorama actual de legalidad de las extracciones de minerales en el país,

se hace necesario conocer, la forma en que las actividades mineras de extracción
se realizan en el territorio colombiano, para que de esta manera se intente
dimensionar el impacto económico, social y ambiental causado y hacer una
trasformación interna que logre un equilibro entre todas las partes interesadas.
1
En la mina San Martín, la falta de estandarización de los procesos involucra
pérdida de tiempo, duplicidad de documentación, reprocesos falta de
indicadores
1
claros, y se evidencio la poca familiarización de los trabajadores con adaptación
de manuales y protocolos, esto hace que no haya alineación dentro de la
organización y esta podría afectar el cumplimiento del servicio en el mercado, y
consigo la probabilidad de accidentes laborales y daños en el ambiente. Por eso la
organización le apuesta a la estandarización de procesos y la adopción del
sistema integrado de gestión SIG de las normas ISO 9001:2015, ISO
14001:2015 e ISO 45001:2018 que lograría prevenir la ocurrencia de accidentes
laborales, reducción potencial de tiempos improductivos y costos asociados,
demostrando frente a todas las partes interesadas el compromiso con el sistema
de gestión, mayores posibilidades de conseguir nuevos clientes y negocios.
Las organizaciones experimentan constantes cambios de su entorno, debido a las
exigencias que ha traído consigo la globalización, donde se apunta a una
organización versátil y con un máximo aprovechamiento de sus recursos. Por esto,
es necesaria la creación de estrategias que permitan a las empresas
reorganizarse y así anticiparse a las circunstancias, asegurando su éxito y su
permanencia en el mercado nacional a través del tiempo.
2.5. Formulación del Problema
¿Cómo articular un sistema de gestión integrado para la mina San Martin; que
contribuya con el mejoramiento de sus procesos, bajo los lineamientos de las
normas ISO 9001 Sistemas de Gestión de la Calidad:2015; ISO 14001 Sistema de
Gestión Ambiental 2015 e ISO 45001:2018 Sistema de Gestión de Seguridad y
Salud en el Trabajo?
1
3. JUSTIFICACIÓN
Los diferentes procesos de la actividad minera se han ido tecnificando

por parte de los beneficiarios de títulos mineros, con el fin de mejorar las
condiciones de la explotación, basados en los principios de la seguridad y
salud en el trabajo y desarrollo sostenible con el medio ambiente, permitiendo
gestionar los riesgos derivados y aprovechar las oportunidades de la demanda
del producto actual de carbón. Un requisito obligatorio en el cumplimiento
normativo busca que las empresas logren desarrollar sus actividades de
manera legal, y con el compromiso de velar por la seguridad e integridad de
los trabajadores y protección del entorno natural.
Consultado los índices de accidentalidad minera en Colombia durante el 2020

se observó un incremento en el número de accidentes y víctimas fatales según
reportes de la Agencia Nacional de Mineria en su página web (Agencia
Nacional de Minería, s. f.) Los aspectos laborales y sociales de la minería
no pueden apartarse de otras consideraciones, ya sean económicas, políticas,
técnicas o ambientales, no existe un modelo que permita garantizar un
desarrollo seguro de la industria minera beneficioso para todos los interesados.
La implementación del sistema de gestión de calidad para Mina San Martin

es la opción administrativa más apropiada, ya que ayuda a identificar los
procedimientos adecuados y eficientes que reflejarán una mejora continua.
Con estas premisas las organizaciones identifican métodos y procedimientos
eficaces y sistematizados para determinar las causas de los problemas, para
luego corregir y ayudar a la apropiación del conocimiento y hacen que este
sistema de gestión funcione de una manera robusta en cuanto al desarrollo de
su negocio.
El impacto ambiental causado por la actividad minera hoy se está convirtiendo

en un asunto de suma importancia para todo el mundo, y más en el sector
minero tiene una enorme presión por minimizar los daños e implementar
prácticas de producción y consumo limpias. Son muchas las partes interesadas
en ello, clientes, organismos reguladores, el gobierno, empleados y la sociedad
en general. El sistema de gestión ambiental es un compromiso formal y claro
por la alta dirección de la organización.
Las condiciones actuales para la implementación de los tres sistemas de

gestión favorecen su integración, proporcionan a la organización grandes
ventajas tales como: la reducción de costos y tiempo, la motivación del
personal, el incremento de la eficacia en la medición, evaluación y seguimiento
de los objetivos propuestos. Esta estrategia le permitiría alcanzar
competitividad, grandes oportunidades de negocio en este sector y finalmente
desarrollo social con responsabilidad empresarial.
2
Lo importante es tener direccionamiento claro, saber lo que espera el
mercado y sus clientes, estableciendo la generación de una cultura de calidad,
donde exista una organización que desarrolla un sistema estructurado,
ordenado, con enfoque a los procesos, que le permita reducir sus costos
operativos, generar un nuevo y competitivo ambiente de trabajo, desarrollar la
satisfacción total de los usuarios llámense: Cliente, accionista, empleado,
proveedores y la sociedad en general, y hacer realidad la mejora continua de
sus procesos.
Considerado lo anterior, se identifica la necesidad de diseñar el sistema de

gestión integral para la mina san Martin, ubicada en el municipio de Sutatauza
Cundinamarca – Colombia, unidad minera cuyo desarrollo ha avanzado en los
últimos 10 años. Su explotación está enfocada sobre las reservas de carbón
identificadas en sus estudios geológicos; de allí es importante que la mina
logre organizarse desde sus procesos internos, priorice sus riesgos y
establezca acciones para la protección ambiental y de seguridad, con el fin de
que adopte los controles, promoviendo un ambiente de auto cuidado para el
trabajador y establecer la documentación para el desarrollo de tareas de
manera segura y con procedimientos.
4. OBJETIVOS
4.1. Objetivo
General
2
Proponer el sistema integrado de gestión en la Mina San Martín, a partir de
los lineamientos de las normas ISO 9001:2015; ISO 14001:2015 e ISO
45001:2018
4.2. Objetivos Específicos

● Establecer el diagnóstico de la empresa frente a los lineamientos de las
normas ISO 9001:2015; ISO 14001; 2015 e ISO 45001:2018.
● Definir la articulación del sistema integrado de gestión a partir de las
normas planteadas.
● Estructurar el sistema integrado de gestión para la organización objeto de
estudio.
● Validar la propuesta a partir de la consulta a expertos.
2
5. MARCO REFERENCIAL
5.1. Marco Teórico
Como inicio a la gestión por procesos en el sector minero, se debe mencionar, lo

consignado en el Reglamento de Seguridad en las Labores Mineras Subterránea
Decreto 1886 de 2015, en especial lo consignado en su artículo 9, que establece;
“el titular del derecho minero, el explotador minero y el empleador deben
garantizar que existan procedimientos para la ejecución segura de las labores;
estos deben incluir inspecciones y monitoreo, el seguimiento a la implementación
estará a cargo de las autoridades competentes.”
La reglamentación nacional exige el cumplimiento de la normatividad y en una de

sus partes se refiere a la documentación necesaria para desarrollar el ejercicio de
la minería, es así como la organización debe adoptar un sistema de gestión
planificado y en ejecución constante que demuestre mejoramiento continuo, que le
apuesta a la estandarización de todo proceso y el liderazgo dentro de la
organización, sobresaliendo los beneficios que trae la implementación y
continuidad de este sistema.
El desarrollo del sistema de gestión logra reducir riesgos a los que posiblemente
se podrán enfrentar una organización, de acuerdo con (Vanek et al., 2015)
identificó que la metodología KAIZEN es la correcta para aplicar en una
organización minera, por lo practico que puede llegar hacer, ya que logra
involucrar a los trabajadores con métodos como tarjetas de ideas (sugerencias),
educación a los trabajadores y entre otras, esto ayuda a mejorar a las condiciones
de trabajo y ambiente y producción, medidas y mejoras en toda la compañía, todo
esto funciona especialmente, si una empresa quiere mantener su posición en el
mercado, pues logra apoyarse a la toma eficiente de decisiones, al oportuno
desempeño de objetivos corporativos, así como el cumplimiento de los requisitos
legales aplicables al sector.
Para (Pinzón & Milena, 2006) señala que para ″garantizar la integración de los
sistemas de gestión es preciso realizar una sola gestión, y para lograr esto se
debe hacer a través de una misma aplicación del ciclo PHVA (planear, hacer,
verificar y actuar), ya que con esto, se reconoce todas las variables de entrada″
esto permite hacer una planeación estratégica y operativa más pertinente a través
de la definición de programas que garanticen resultados.
El modelo PHVA o ciclo Deming proporciona un proceso administrativo usado por

las organizaciones para lograr la mejora continua como se define a continuación:
2
● PLANEAR: Es establecer los objetivos y procesos necesarios para
conseguir resultados de acuerdo con los requisitos del cliente y las políticas
de la organización.
● HACER: Implementación de los procesos, Identificar oportunidades
de mejora, desarrollo del plan piloto e Implementar las mejoras.
● VERIFICAR: Realizar el seguimiento y medir los procesos y los productos
contra las políticas, los objetivos y los requisitos del producto e informar
sobre los resultados.
● ACTUAR: Tomar acciones para mejorar continuamente el desarrollo de los
procesos.
5.1.2 Sistema Integrado de gestión
De acuerdo con (isotools, s. f.)″un sistema integrado de gestión es un conjunto de

elementos interrelacionados utilizados para satisfacer los requisitos de los clientes,
con un impacto ambiental a los procesos desarrollados y con el menor riesgo
posible para la seguridad y salud de los trabajadores″, de acuerdo con esto la
interrelación de las procesos internamente dentro de una organización logran dar
cumplimiento a las necesidades de la organización, para (Calvo, 2010) en la
actualidad, muchas son las organizaciones que han decidido abordar la gestión de
determinadas áreas mediante la aplicación de normas nacionales y/o
internacionales reconocidas, facilitándoles la dotación de una estructura y una
clara fundamentación a la manera de llevar a cabo dicha gestión. La calidad, el
medio ambiente y la seguridad y salud en el trabajo son algunas de las áreas de
gestión en las que más ha proliferado la aplicación de este tipo de normas. En
este sentido las normas que el autor identificó son ISO 9001:2008 en gestión de
calidad, la norma ISO 14001:2004 en gestión ambiental y el estándar OHSAS
18001:2007 para la gestión de la seguridad y salud en el trabajo, como lo identifica
el autor.
A largo del tiempo se han identificado varias teorías de integración, una de ellas
es la propuesta por (Jan Jonker & Stanislav, 2004) ésta ″utiliza el enfoque por
procesos para la integración de los sistemas de gestión, partiendo de que los
sistemas a integrar tienen estructuras y conceptos similares, que los hacen
integrables y de más entendimiento″, otro de los métodos a resaltar es el (Pinzón
& Milena, 2006) que proponen un ″enfoque específico para combinar e integrar la
gestión de sistemas, desde el enfoque por procesos y la mejora continua con el
ciclo de Deming (PHVA), planteando una guía para la integración de éstos,
partiendo de un esquema de combinación de sistemas que no se integran y se
expone un enfoque práctico para su desarrollo″ haciendo el desarrollo de la
integración, mucho más fácil y práctica .
2
De acuerdo con la identificación del autor (Zeng et al., 2007) define
que
″desarrollar la integración de un sistema de gestión por niveles, en este caso de
tres niveles, en el primer nivel es la interacción de objetivos, planes y acciones
estratégicos de los sistemas, el segundo niveles la sinergia de los recursos
(humanos, financieros), estructural (compromiso desde la alta dirección para la
integración y su mantenimiento) y cultural (cultura organizacional para la
integración y la mejora continua) y el tercer nivel, la sinergia de la documentación
(toda la documentación), haciendo la integración por niveles que logran el
involucramiento de toda la organización y su apropiación″. En esta metodología el
autor identifica que, a partir de los niveles, la organización logra una articulación y
cumplimiento de requisitos de las normas a integrar.
De acuerdo con las anteriores metodologías o guías para integrar sistemas de

gestión se encuentran otras metodologías, que se describen en la tabla 2;
Tabla 2 metodologías de sistemas Integrados

Metodología Que contempla
PAS 99 Norma internacional que especifica los
requisitos para sistemas integrados de
gestión, que permite a una organización
integrar dos o más sistemas de gestión,
normas.(PAS 99: Sistemas Integrados de
Gestión, 2013)
UNE-EN ISO 9001:1994 Modelo para el aseguramiento de la
calidad en el diseño, el desarrollo, la
producción, la instalación y el servicio
posventa.
UNE 66177:2005 Está basada en el ciclo de mejora
continua (o ciclo de Deming). En
ella establece las pautas para
desarrollar, ejecutar y evaluar un sistema
integrado de gestión dentro de la
organización.
Fuente: Elaboración Propia
Mas allá de las teorías anteriormente mencionadas, el objetivo es establecer una

metodología que integre todos los referenciales de la organización, es decir, poner
todas las prácticas de gestión internas dentro de un sistema de tal manera que los
componentes de dicho sistema no estén separados, sino vinculados para formar
una parte integral de la empresa ayudando a gestionar los riesgos ambientales y
de seguridad.
2
Así mismo mejorar la efectividad operativa, reducir costos, aumentar la
satisfacción de clientes y partes interesadas proteger la marca y la reputación y
lograr mejoras continuas y además de otras ventajas. Que implica la articulación
de un sistema integrado de gestión, pues este inicia desde la integración de
documentos, la sensibilización de personal la definición de procesos internos y el
establecimiento de objetivos que la organización pueda darle cumplimiento en
corto, mediano y largo plazo.
5.1.3 Sistema de Gestión Calidad ISO 9001:2015
Las organizaciones buscan trabajar en entornos retadores y complejos y para ello

van de la mano con el desarrollo de los sistemas de gestión dentro de su
organización, de acuerdo con la nueva versión de gestión de la calidad
(Icontec,
2015a) esta norma introduce cambios alineados con una estructura de alto
nivel, lo que facilita la integración con las demás normas; adicionalmente,
incorpora el concepto de gestión del riesgo con el cual se pretende que las
organizaciones alcancen un nivel de madurez mayor, igualmente, refuerza el tema
del liderazgo como un compromiso fuerte por parte de todos los integrantes de la
organización; con el fin de que dispongan de herramientas administrativas
para mejorar la gestión en cuanto a los productos y/o servicios que ofrecen,
enfocada a la satisfacción de las necesidades y expectativas de los clientes y
partes interesada.
De acuerdo con lo anterior su objetivo es proporcionar un beneficio real a nivel

organizacional, y ayudar en la mejora de los diferentes procesos, al optimizar la
gestión de las distintas operaciones. El alcance de esta norma está enfocado en la
naturaleza de los productos y procesos que se dan dentro de una organización,
donde se deben tener presente los requisitos contractuales y reglamentarios
considerados.
5.1.4 Sistema de Gestión Ambiental
En el marco del contexto ambiental, la norma de gestión ambiental

(Icontec,
2015b) propone un modelo para que las organizaciones pueden implementar con
base en una estructura de alto nivel, al igual que la norma ISO 9001 ayuda a
simplificar su integración con las demás normas. Sus principales cambios se
orientan en obtener mayor responsabilidad, considerar los impactos ambientales a
través de su cadena de valor y su ciclo de vida; por otra parte, introduce el término
de condición ambiental, qué refuerza la comprensión de los riesgos y las
oportunidades ambientales, al considerar la necesidad de información externa
sobre requerimientos ambientales mediante un reporte proactivo, que fortalece las
disposiciones de cumplimiento y la mejora continua.
2
Este sistema da un enfoque sobre la acción de las causas, buscando evitar o
reducir los impactos adversos. Para este efecto la jerarquización de las acciones
de prevención tiene en cuenta la priorización de los aspectos en función de su
naturaleza, los requisitos legales, al igual que las posibilidades reales de la
organización.
5.1.5 Sistema de Gestión de la seguridad y salud en el trabajo
Uno de los temas importantes y que en la actualidad cobran relevancia en el

contexto nacional e internacional, es la obligación que deben acoger las
organizaciones con los factores asociados a los riesgos laborales. La norma ISO
45001:2018 (Icontec, 2018) propone una herramienta para gestionar los
desafíos a los que se pueden enfrentar las organizaciones de todos los sectores y
tamaños: donde se logre controlar niveles elevados de siniestralidad y
enfermedades laborales, jornadas de trabajo perdidas, ausentismo laboral,
sanciones, costos de atención médica y de compensación a los trabajadores.
La implementación de esta norma tiene como primer objetivo, lograr una gestión
ordenada de la prevención de riesgos laborales, por ejemplo, la disminución del
ausentismo y el consiguiente aumento de la productividad. Este sistema de
gestión puede desarrollar e implementar, de forma voluntaria, la política de
seguridad y salud ocupacional (hoy llamada SST dentro del marco jurídico
colombiano) y gestionar los riesgos asociados.
Por su parte, las razones legales para la salud y seguridad se refieren a los
efectos preventivos, punitivos y compensatorios de las leyes que protegen
la seguridad y salud de los trabajadores, por lo cual este sistema de gestión puede
y debe reducir las lesiones y enfermedades relacionadas con el desempeño de los
diversos procesos, pues esta encaminado a proteger la vida de los trabajadores.
5.1.6 Marco Conceptual

Como lo menciona en su articuló (Almeida et al., 2014) ″las organizaciones han
buscado identificar y desarrollar sistemas de gestión que brinden una adecuada
relación costo-beneficio y al mismo tiempo, una posición destacada en el mercado
en el que operan, potenciando, entre otros, la reducción de costos y pérdidas
durante el proceso productivo″. Lo que identifica el autor es que las
organizaciones la mayoría de veces hay una duplicación de esfuerzos y
documentación excesiva que se peca al momento de diseñar un SIG.
Para la organización Mina San Martin dedicada la exploración y explotación de

carbón busca organizar sus procesos y estructurar el sistema de gestión de
calidad, seguridad y salud en el trabajo y ambiental, con el fin de mostrar eficiencia
en la entrega de resultados a sus clientes.
2
En la literatura consultada se encontró un modelo de integración para los
sistemas de gestión de (Rojas & Monrroy, 2019) identifica los pasos básicos que
una organización debe tener en cuenta para la integración y documentación de los
sistemas que pueden llegar a ser: desde el método básico, que mejora el nivel de
madurez del los procesos, nivel medio que requiere experiencia básica suficiente
en los procesos y hay un último nivel que es experto; que es experiencia en los
procesos, la diferencia entre cada nivel la marca la madurez del sistema, cada
uno de estos método implica un cambio organizacional, o bien, desarrollar su nivel
de madurez o de experiencia en la gestión para poder realizar una gestión
adecuada, también identifica que es indispensable la participación y
convencimiento de la dirección de la organización de que esto es beneficioso y la
rentabilidad se verá a largo plazo.
La estandarización de los procesos cubren varias áreas funcionales dentro de la
organización, con la intención, de brindar más confianza a las partes interesadas,
tanto internas como externas con subsistemas de gestión separados, el desarrollo
de la integración de un sistema de gestión integrado trae como ventaja la
alineación de objetivos, procesos y recursos, haciendo menor la distorsión en la
asignación de los recursos humanos ,técnicos entre otros, para cada sistema de
gestión, puesto que la integración favorece que no se priorice ningún sistema
sobre otro y resulta más eficaz la medición, evaluación y seguimiento de los
objetivos establecidos y el avance de los logros en los tres sistemas.
El desarrollo de las normas de manera independiente como lo identifica en su
artículo (Nunhes & Oliveira, 2020), ″define los desafíos que trae consigo cada
norma, como son la resistencia de los empleados, la falta de comprensión de la
norma por parte de todos los departamentos, aumentó de costos, auditorías
inadecuadas con demasiado papeleo y herramientas de medición inapropiadas
entre otras″.
De acuerdo con lo anterior las tres normas trabajan bajo la estructura de alto
nivel y el enfoque se basa en el concepto de planificar, hacer, verificar y actuar
que pueden ser un faro de orientación, a quienes deben y tienen que tomar
decisiones que afectan a las organizaciones, porque de acuerdo con el enfoque
están más centradas en el desempeño y pueden llegar a responder a un entorno
dinámico.
5.1.7 Marco Legal y Normativo
Los aspectos legales y reglamentarios para tener en cuenta para el desarrollo de

la investigación se estructuró el siguiente marco legal, que se visualiza en la tabla
3
2
Tabla 3 Marco legal y normativo para Colombia
LEGISLACIÓN DESCRIPCIÓN
Código sustantivo del trabajo Regula las relaciones entre los trabajadores y
empleadores.
Ley 9 de 1979 Código Sanitario Nacional
Resolución 2400 de 1979 Estatuto de Seguridad Industria
Resolución 2413 de 1979 Reglamento de higiene y seguridad para la
industria de la construcción
Resolución 2013 de 1986 Comité Paritario Salud Ocupacional
Resolución 1016 de 1989 Por la cual se reglamenta la organización,
funcionamiento y forma de los Programas
de Salud Ocupacional que deben desarrollar
los patronos o empleadores en el país.
Exámenes ocupacionales
Resolución 1075 de 1992 Campaña de control de la farmacodependencia,
alcoholismo y tabaquismo
Ley 55 de 1993 Seguridad en la utilización de productos

químicos en el trabajo
Ley 100 de 1993 Sistema General de la Seguridad Socia
Decreto 1295 de 1994 Por el cual se determina la organización y
administración del Sistema General de Riesgos
Profesionales
Decreto 1530 de 1996 Accidente de Trabajo y Enfermedad
Profesional con muerte del trabajador
Ley 361 de 1997 Mecanismos de integración social de las
personas con limitación.
Resolución 1995 de 1999 Historias clínicas
Ley 789 de 2002 Contrato de aprendizaje
Circular Unificada de la Dirección Condiciones del lugar de trabajo
Nacional de Riesgos
Profesionales de 2004
Ley 962 de 2005 Ley Anti-trámites (registro del Reglamento de
Higiene y Seguridad)
Ley 1010 de 2006 Acoso laboral
Decreto 4369 de 2006 Afiliación a la Seguridad Social en
empresas de servicios temporales
Resolución 1401 de 2007 Reglamenta la investigación de Accidentes e
Incidentes de Trabajo
Resolución 2346 de 2007 Regula la práctica de evaluaciones médicas
ocupacionales y el manejo y contenido de las
historias clínicas ocupacionales
Resolución 1956 de 2008 Por la cual se adoptan medidas en relación
28
con el consumo de cigarrillo o tabaco
Resolución 2646 de 2008 Por la cual se establecen disposiciones y se
definen responsabilidades para la identificación,
evaluación, prevención, intervención y
monitoreo permanente de la exposición a
factores de riesgo psicosociales en el trabajo y
para la determinación del origen de las
patologías causadas por estrés ocupacional
Resolución 1918 de 2009 Modifica los artículos 11 y 17 de la

Resolución 2346 de 2007 y se dictan otras
disposiciones
Ley 1335 de 2009 Prevención y consumo de tabaco
Ley 776 de 2012 Por la cual se dictan normas sobre la
organización, administración y prestaciones del
Sistema General de Riesgos Profesionales
Resolución 652 de 2012 Por la cual se establece la conformación y

funcionamiento del Comité de Convivencia
Laboral en entidades públicas y empresas
privadas y se dictan otras disposiciones.
Ley 1616 de 2012 Salud mental y otras disposiciones
Resolución 1356 de 2012 Por la cual se modifica parcialmente la
resolución 652 de 2012.
Ley 1562 de 2012 Ley 1562 de 2012 Por la cual se modifica el
sistema de riesgos laborales y se dictan otras
disposiciones en materia de salud ocupacional.
Resolución 1409 de 2012 Por la cual se establece el reglamento de

seguridad para protección contra caídas en
trabajo en alturas.
Decreto 0723 de 2013 Por el cual se reglamenta la afiliación al SGRL
de las personas vinculadas a través de un
contrato formal de prestación de servicios con
entidades o instituciones
públicas o privadas y de los trabajadores
independientes que laboren en actividades de
alto riesgo
Decreto 2851 de 2013 Seguridad Vial
Decreto 1477 de 2014 Nueva tabla de enfermedades laborales
Decreto 1443 de 2014 Implementación del Sistema de Gestión de la
Seguridad y la Salud en el Trabajo
Decreto 472 del 2015 Por el cual se reglamentan los criterios de
graduación de las multas por infracción a
29
las normas de SST y Riesgos Laborales, se
señalan normas para la aplicación de la orden
de clausura del lugar de trabajo o cierre
definitivo de la empresa y paralización o
prohibición inmediata de trabajos o tareas y se
dictan otras disposiciones
Decreto 1072 de 2015 Por medio del cual se expide el Decreto
Único Reglamentario del Sector Trabajo
Por lo cual se establece el reglamento de
Decreto 1886 de 2015 seguridad en las labores mineras subterráneas
Resolución 4927 de 2016 Por la cual se establecen los parámetros y

requisitos para desarrollar, certificar y registrar
la capacitación virtual en el SG- SST
Resolución 368 del 2016 Por la cual se regulan las características

técnicas mínimas de los equipos autor
rescatadores, para personal que ingrese a
labores mineras subterráneas de que trato el
parágrafo 1 del artículo 23 del decreto
1886 del 2015
Resolución 1310 del 2016 Por la cual se modifica el decreto 1079 del
2015 en relación con el plan estratégico de
seguridad vial.
Resolución 0 98 del 2016 Modifica la resolución 368 del 2016
Decreto 052 de 2017 Por medio del cual se modifica el artículo
2.2.4.6.37 del Decreto 1072 2015
(Transición al SG-SST)
Resolución 144 de 2017 Por la cual se adopta el formato de
identificación de peligros establecido en el
artículo 2.2.4.2.5.2 (Afiliación de Independientes
a ARL)
Resolución 1111 de 2017 Por medio de la cual se definen los estándares
mínimos para el Sistema de Gestión de
Seguridad y Salud en el Trabajo
Resolución 1178 de 2017 Por la cual se establecen los requisitos técnicos
y de seguridad para proveedores del servicio de
capacitación y entrenamiento en protección
contra caídas en trabajo en altura
Decreto 1886 del 2015 Reglamento de seguridad en labores

mineras subterráneas
Resolución 958 del 2016 Características técnicas de los equipos
autorrescatadores.
30
ISO 9001;2015 Norma Internacional que especifica los
requisitos para el sistema de gestión de la
calidad cuando una organización: a) necesita
demostrar su capacidad para proporcionar
regularmente productos y servicios que
satisfagan los requisitos del cliente y los
legales y reglamentarios aplicables
ISO 45001; 2018 Especifica los requisitos para un sistema de

gestión de Seguridad y Salud Ocupacional (S
y SO) que le permita a una organización
desarrollar e implementar una política y
objetivos que tengan en cuenta los requisitos
legales e información acerca de riesgos de S y
SO.
ISO 14001:2015 Proporcionar a las organizaciones un marco de
referencia para proteger el medio ambiente y
responder a las condiciones ambientales
cambiantes, en equilibrio con las necesidades
socioeconómicas.
31
6. METODOLOGÍA
En esta investigación se toma como referencia para la integración de los requisitos

la “Guía práctica para la integración de sistemas de gestión” definida por (Calso &
Pardo, 2018) la cual ofrece un modelo de conocimiento para integrar sistemas de
gestión basados en las normas ISO, esta guía aborda de manera específica como
integrar los requisitos de la norma ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 y 45001:2018.
Donde presenta el funcionamiento del sistema de gestión, es el resultado de la
interacción de sus elementos, que deben acoplarse unos a otros y adaptarse a las
influencias internas y externas que van apareciendo en el tiempo, y que marcan
su comportamiento y que obtienen múltiples beneficios como:
• Mejora de la ejecución operativa.
• Mejora en los métodos internos de gestión y en los equipos

multifuncionales.
• Mayor motivación del personal y menor número de conflictos
interfuncionales.
• Reducción y mayor coordinación de las múltiples auditorías.
• Aumento de la confianza de los clientes e imagen positiva en la comunidad

y el mercado.
• Reducción de costos.
• Una reingeniería más eficiente.
Para el desarrollo del proyecto se trabaja en fases consecutivas y ordenadas, con

el fin de garantizar una ejecución coherente de cada una de ellas de acuerdo con
los objetivos trazados inicialmente, las fases ejecutadas como parte del proceso
de consultoría fueron 4, las cuales son presentadas a continuación:
3
Figura 4 Fases de Ejecución
Fuente. Elaboración propia

1. Fase 1: se Identificó el estado actual de la organización para conocer el
grado de implementación de los 3 sistemas a partir de las normas ISO 9001;
2015, ISO
14001:2015 e ISO45001:2018, aplicando el diagnóstico con acompañamiento del
coordinador de seguridad y salud en el trabajo de la organización, con el fin de
verificar el estado de cumplimiento de los requisitos de la organización.
2. Fase 2: Se identificaron los requisitos, equivalentes y no equivalentes, de las
normas a integrar, utilizando como instrumento el diseño de la matriz de
equivalencias.
3. Fase 3: Se construyó la propuesta para la estructuración del sistema integrado
de gestión para la organización, a partir del modelo PHVA identificando y
diseñando las herramientas que permitan el cumplimiento de los requisitos de
impacto dentro del proceso de integración.
4. Fase 4: Validación de la propuesta: Se hizo una consulta a expertos, se valida
por medio de un instrumento a partir del cual evaluaron, por medio de una escala
tipo likert, los aspectos asociados a integración de las tres normas ISO 9001:2015,
ISO 14001; 2015 e ISO 45001;2018 identificando observaciones relevantes y
sugerencias.
3
6.1 Conformación del equipo de
consultoría
Para llevar a cabo la elaboración del instrumento de integración sistema integrado

de gestión, para la Mina San Martin S.A.S a partir de los lineamientos de las
normas ISO 9001:2015; ISO 14001: 2015 e ISO 45001:2018, se realizó el proceso
de consultoría, Con la participación del siguiente equipo:
• El delegado por parte de la empresa -Coordinador de SST de la empresa

Mina San Martín.
• La Investigadora.
• Docente directora del proyecto de investigación, integrante del grupo de

investigación GEAMEC de la universidad Santo Tomás.
3
6.2 Cronograma para el desarrollo de la intervención
Tabla 4 Cronograma
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Septiembre

Tareas Estado
Sem 2 Sem 3 Sem 4 Sem 2 Sem 3 Sem 1 Sem 2 Sem 3 Sem 4 Sem 1 Sem 2 Sem 3 Sem 4 Sem 1 Sem 3 Sem 4 Sem 1 Sem 2 Sem 1
Aplicación de Auto diagnostico Completado
Análisis de resultados Completado
Ajuste del documento Word con

los resultados Completado
Reunión con Coordinador de SST
de la empresa para Autorización
propuesta de consultoría por
parte de la empresa Completado
Diseño de Matriz de
Equivalencias Completado
Diseño de instrumentos para
cumplimiento de los numerales de
las 3 normas Completado
Reunión con el coordinador SST

para explicar el avance del SIG y
verificación de mapa de procesos
de la empresa Completado
Entrega para revisión por parte de

la directora de proyectos Completado
Ajuste a recomendaciones de la
directora de tesis Completado
Completado
Diseño de herramienta para
validadores
Completado
Diseño de video explicando el
SIG
Completado
Verificación de requisitos de los
validadores
Envío de correo electrónico a Completado
validadores para que evalúen el
desarrollo
Ajuste a recomendaciones Completado
35
6.3 Instrumentos o Técnicas para la Recolección de la Información
En la tabla 5, se describen los instrumentos y/o técnicas que se utilizaron para

realizar la metodología de la integración:
Tabla 5 Resultado de objetivos propuestos

Objetivo Propuesto Actividades Resultado
Establecer el diagnóstico de la Resultados del Diagnóstico de las

empresa frente a los lineamientos normas las normas ISO 9001:2015;
de las
normas ISO 9001:2015; ISO Aplicar el instrumento ISO 14001; 2015 e ISO 45001;2018
diagnostico
14001; 2015 e ISO 45001:2018.
Análisis de la información
identificada en el diagnóstico inicial
Definir la articulación del sistema
Identificar en la estructura de Matriz de equivalencias
integrado de gestión a partir de
las normas planteadas. alto nivel los requisitos
equivalentes entre las 3
normas
Diseñar una herramienta que

Estructurar el sistema integrado de permita integrar el SIG.
gestión para la organización de Tablero de Control - Estructura del
Diseño de las herramientas Sistema Integrado de Gestión ISO
objeto de estudio.
9001:2015 ISO 14001:2015 e ISO
para el cumplimiento de los
45001:2018
requisitos
Selección de validadores
Validación de la propuesta a partir Formato de Evaluación de la Resultados de los validadores

de consulta de expertos propuesta
Video de explicación del

instrumento diseñado.
Fuente; Elaboración Propia
3
7. Desarrollo del proyecto y Resultados del proceso de consultoría
Los resultados se presentan de acuerdo con las fases de la metodología, de
investigación aplicada en la consultoría.
7.1 AUTODIAGNÓSTICO PARA LOS SISTEMAS DE GESTIÓN ISO

9001:2015; ISO 14001; 2015 e ISO 45001:2018
Se realizó el diagnóstico inicial de la organización con respecto a las normas

ISO
9001:2015; ISO 14001; 2015 e ISO 45001:2018 por medio de un documento en
Excel, que determina el cumplimiento de los numerales de cada norma y
posteriormente la tabulación de la información y análisis de la misma. El
documento en Excel que se usó para el diagnóstico se encuentra relacionados
todos los requisitos obligatorios de las normas ISO 9001:2015; ISO 14001; 2015 e
ISO 45001:2018.
Cada documento en Excel contiene los numerales de la norma y a su vez tiene
definido una ponderación que arroja un resultado, este resultado se obtuvo de
acuerdo con las evidencias mostradas en la reunión en el mes de enero del
año
2021, que se llevó acabo con el coordinador de seguridad y salud en el trabajo de
la empresa. De acuerdo con las evidencias, se logra determinar el porcentaje de
cumplimiento de los requisitos en la organización, bajo estos resultados se
determinó que requisitos presentan cumplimiento, cuáles no y aquellos en los que
la organización debe intervenir de manera inmediata, a continuación, a manera de
ejemplo, se presenta la estructura utilizada para el diagnóstico de la norma ISO
14001, en la organización:
Tabla 6 Auto diagnóstico ISO 14001:2015
DIAGNÓSTICO SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL MINA SAN MARTIN BAJO LA

NORMA ISO 14001:2015.
VALORACIÓN
DEFINICIÓN
%
N.A. No aplica el requisito
No está operando, ni existe el documento
0,0 %CUMPLIMIENT
O
No está operando, pero existe el documento.
20,0
Está operando parcialmente pero no existe documento.
40,0 0
0
Está operando, pero no existe documento o requiere ajustes
60,0
Está operando parcialmente y existe el documento
80,0
3
NUMERAL DE %
REQUISITOS OBSERVACIONES
LA NORMA CUMPLIMIENTO
CONTEXTO DE LA
4.
ORGANIZACIÓN
COMPRENSIÓN DE LA
4.1. ORGANIZACIÓN Y DE SU
CONTEXTO
Se han determinado las
cuestiones externas e internas
que son pertinentes para el
propósito de la organización y
que afectan su capacidad para
lograr los resultados previstos de 00
su sistema de gestión ambiental,
incluidas las condiciones
ambientales capaces de afectar
o verse afectadas por la
organización.
Fuente: Auto diagnóstico ISO 14001:2015
7.1.2 Resultados del Diagnóstico de las normas ISO 9001:2015; ISO

14001;
2015 e ISO 45001:2018, en la Mina San Martín
El resultado del diagnóstico de la ISO 9001; 2015 realizado a la Mina San
Martín, arroja lo siguiente:
Figura 5 Resultados del Diagnóstico de las normas ISO 9001:2015
Se identifican las fortalezas y debilidades del Sistema de Gestión de la Calidad en

la empresa; el diagnóstico inicial es 18% de cumplimiento de todos los numerales,
se evidencia que la organización tiene documentado algunos procedimientos, los
numérales con más baja puntuación fueron; Liderazgo con un 9%, evaluación de
desempeño con 8% y mejora con 6% refleja un bajo cumplimiento de los
requisitos con el ejercicio de diagnóstico realizado.
3
Figura 6 Diagnóstico inicial SGC
Diagnóstico inicial es 18% de cumplimiento SGC
Los numérales con mayor cumplimiento fueron apoyo con 29%, Operación con
28%, planificación con 26% y contexto de la Organización 20%, la empresa
expresa su voluntad y compromiso en desarrollar acciones que le permitan
mejorar el sistema.
7.1.3 Resultados del Diagnóstico de las normas ISO 14001:2015 en la
Mina
San Martín
El desarrollo del sistema de gestión ambiental logra identificar los riesgos
ambientales que pueden producirse internamente en la empresa, con la gestión de
estos, se consigue tener en cuenta la prevención y la protección del medio
ambiente, siguiendo la normatividad legal y las necesidades socioeconómicas
requeridas para su cumplimiento.
3
De acuerdo con los resultados del auto diagnosticó, se evidencia que tiene
20% de cumplimiento para todos los numérales de la norma, los numérales con
más baja puntuación fueron; Mejora con un 2.2%, evaluación y desempeño 9.4%
apoyo
11.8% y operación 14%, refleja un bajo cumplimiento de los requisitos bajo el
ejercicio de diagnóstico realizado.
Figura 8 Diagnóstico inicial cumplimiento SGA
Diagnóstico inicial es 20% de cumplimiento SGA

Los numérales con mayor porcentaje de cumplimiento para el SGA son; contexto
de la organización 37%, liderazgo 30% y planificación 35.8% de los cuales se
seguirán trabajando para mejorar su cumplimiento dentro de la organización.
7.1.4 Resultados del Diagnóstico de las normas ISO 45001:2018 en la
Mina
San Martín
Frente al cumplimiento de los requisitos de esta normativa, la organización
presentó los siguientes resultados.
Fuente: Autodiagnóstico ISO 45001:2015
4
Los resultados del auto diagnóstico inicial es 91% de cumplimiento, donde se
evidenció que los numérales con bajo desempeño son: Evaluación y desempeño
con 37%, Mejora con 50% y contexto de la organización con 60%, cumple
parcialmente los requisitos, los demás numérales su porcentaje de cumplimiento
está por encima de los 100%, generando sobre cumplimiento, demostrando que la
organización trabaja fuertemente en el cumplimiento de la legislación vigente para
seguridad y salud en el trabajo.
Figura 10 Diagnóstico inicial cumplimiento SST
Diagnóstico inicial es 91% de cumplimiento SST
7.4 Identificación de Requisitos Equivalentes.
De acuerdo con los resultados dados en los autodiagnósticos, donde se evidenció

que no se tenía mucha información documentada, definida para los numérales de
las normas y que en otras se evidenciaba la repetición de procedimientos y
formatos, a partir de los resultados de diagnóstico se diseñó el instrumento de
equivalencias, que permitió articular los numérales de las tres normas, logrando
definir los documentos e instrumentos que lograran articular la información de los
tres sistemas, facilitando el proceso de integración promovida por el ciclo PHVA y
el enfoque basado en procesos, el instrumento diseñado hará más efectivo el
manejo de la documentación, se tendrá más organización, disminuirá tiempos
entre otros beneficios, para el diseño se da inicio con:
• Identificación de numérales equivalentes los capítulos comprendidos del 4

al 10 de las normas.
• La metodología girará en torno del ciclo del Planear-Hacer-Verificar y
Actuar (PHVA) La metodología de integración de sistemas de gestión solo
se aplicará para los requisitos que son equivalentes entre las normas
técnicas ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015 y 45001;2018
• Se diseña formatos, procedimientos acordes a la ejecución de actividades
de la organización.
4
En la siguiente gráfica se ilustra la aplicación de los tres componentes en el
diseño del sistema integrado propuesto;
Definición de requisitos comunes del SGC, SGA y SST desde el ciclo

PHVA
Figura 11 Requisitos comunes del SGC, SGA y SST
7.- Apoyo
4. Contexto Organización 7.1 Recursos
4.2 -Parte interesadas 7.2 competencia
4.3 –Alcance
7.3 Toma de conciencia
4.4 Sistema de gestión y sus
procesos 7.4 Comunicación
5.- Liderazgo 7.5 información documentada
5.2 Política 8.- Operación
5.3 Roles y responsabilidades 8.1 Planificación y control
6.- Planificación 8.2 Preparación y respuesta ante
6.1 Acciones para abordar ries
g emergencias
6.2 Objetivos
6.3 Planificación de los cambio 8.2 Requisito para productos y
os servicios
8.3 Diseño y Desarrollo
10 mejora s
10.1 Generalidades 8.4 Control procesos y servicios
10.2 No conformidad y acción externos
correctiva 8.4 Control de los procesos, productos
10.3 Mejora continúa y servicios suministrados
9. Evaluación de Desempeño
9.1 Seguimiento y medición.
9.2 Auditoría interna
9.3 Revisión por la dirección.
El objetivo primordial de la integración es eliminar y evitar las duplicidades,

optimizar los recursos y facilitar la gestión de todos los sistemas, mejorando así el
rendimiento de estos, para el desarrollo de la fase 2 se definió los requisitos de las
normas de referencia en equivalentes y no equivalentes. Dicha clasificación utiliza
como base la estructura de las normas (capítulos 4 al 10) organizada según el
ciclo PHVA, y dentro de ella se define;
4
• Requisitos equivalentes: son aquellos cuyas exigencias son semejantes en las
3 normas de aplicación, lo que los hace plenamente integrables.
• Requisitos no equivalentes: son aquellos requisitos que únicamente

responden a las exigencias de una norma.
A partir de ello se estableció la matriz de equivalencias que se presenta a

continuación en la tabla 7.
Tabla 7 Clasificación de los requisitos de las Normas 9001:2015 ISO 14001:2015 e
ISO 45001:2018
ISO ISO
9001:2015 DESCRIPCIÓN
14001:2015 45001:2018
4 4 4 CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN
4.1 4.1 4.1 Comprensión de la organización y su contexto
Comprensión de las necesidades y expectativas de las
4.2 4.2 4.2 partes interesadas- ISO 45001 expectativas de los
trabajadores y de otras partes interesadas
4.3 4.3 4.3 Determinación del alcance del SGC- SST-SGA
4.4 4.4 4.4 SGC -SST- SGA y sus procesos
5 5 5 Liderazgo
5.1 5.1 5.1 Liderazgo y compromiso
No No
5.1.2 Enfoque del cliente
equivalente equivalente
5.2 5.2 5.2 Política
Roles, responsabilidades y autoridades en la
5.3 5.3 5.3
organización
No No
5.4 Consulta y participación de los trabajadores
6 6 6 Planificación
6.1 6.1.1 6.1.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades
No
6.1.2 6.1.2 Aspectos ambientales/ matriz de IPVR
equivalente
No
6.1.3 6.1.3 Requisitos legales y otros requisitos
equivalente
No
6.1.4 6.1.4 Planificación de acciones
equivalente
6.2 6.2 6.2 Objetivos de la SST- SGA y planificación para lograrlos
6.2.1 6.2.1 6.2.1 Objetivos ambientales - SST

Planificación de acciones para lograr los objetivos
6.2.2 6.2.2 6.2.2
ambientales y SST
No No
6.3 Planificación de los cambios
4
7.1 7.1 7.1 Recursos
No No
7.1.1 Generalidades
No No
7.1.2 Personas
No No
7.1.3 Infraestructura
No No
7.1.4 Ambiente para la operación de los procesos
No No
7.1.5 Seguimiento y medición de recursos
No No
7.1.5.1 Generalidades
No No
7.1.5.2 Trazabilidad de las mediciones
No No
7.1.6 Conocimientos de la organización
7.2 7.2 7.2 Competencia
7.3 7.3 7.3 Toma de conciencia
7.4 7.4 Comunicación
7.4.1 7.4.1 Generalidades
7.4
7.4.2 7.4.2 Comunicación interna
7.4.3 7.4.3 Comunicación externa
7.5 7.5 7.5 Información documentada
7.5.1 7.5.1 7.5.1 Generalidades
7.5.2 7.5.2 7.5.2 Creación y actualización
7.5.3 7.5.3 7.5.3 Control de la información documentada
8 8 8 Operación
8.1 8.1 8.1 Planificación y control operacional
No No
8.1.1 Generalidades
No No
8.1.2 Eliminar peligros y riesgos para la SST
No No
8.1.3 Gestión del cambio
No No
8.1.4 Compras
No
8.2 8.2 Preparación y respuesta ante emergencia
equivalente
No No
8.2.1 Comunicación con el cliente
No No Determinación de los requisitos relacionados con los
8.2.2
equivalente equivalente productos y servicios
44
No No Revisión de los requisitos relacionados con los
8.2.3
equivalente equivalente productos y servicios
No No Cambios en los requisitos para los productos y

8.2.4
equivalente equivalente servicios
No No
8.3 Diseño y desarrollo de productos y servicios
No No
8.3.1 Generalidades
No No
8.3.2 Planificación del diseño y desarrollo
No No
8.3.3 Entradas del diseño y desarrollo
No No
8.3.4 Controles del diseño y desarrollo
No No
8.3.5 Resultados del diseño y desarrollo
No No
8.3.6 Cambios del diseño y desarrollo
Control de productos y servicios suministrados
8.4 8,4,3 8,1,4
externamente
No No
8.4.1 General
No No
8.4.2 Tipo y extensión del control de la provisión externa
No No
8.4.3 Información de los proveedores externos
No No
8.5.5 Actividades posteriores a la entrega
No No
8.5 Producción y prestación del servicio
No No
8.5.1 Control de la producción y prestación del servicio
No No
8.5.2 Identificación y trazabilidad
No No Propiedad perteneciente a los clientes o proveedores
8.5.3
equivalente equivalente externos
No No
8.5.4 Preservación
No No
8.5.5 Actividades posteriores a la entrega
No No
8.5.6 Control de cambios
No No
8.6 Liberación de productos y servicios
No No Control de los resultados del proceso, producto y
8.7
equivalente equivalente servicio no conforme
45
9 9 9 Evaluación y desempeño
9.1 9.1 9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación
9.1.1 9.1.1 9.1.1 Generalidades
9.1.2 9.1.2 9.1.2 Evaluación del cumplimiento/ satisfacción del cliente
No No
9.1.3 Análisis y evaluación
9.2 9.2 9.2 Auditoría interna

No
9.2.1 9.2.1 Generalidades
equivalente
No
9.2.2 9.2.2 Programa de auditoría interna
equivalente
Revisión por la dirección
Generalidades
9.3 9.3 9.3
Entradas de la revisión por la dirección
Salidas de la revisión por la dirección
10 10 10 Mejora
10.1 10.1 10.1 Generalidades
10.2 10.2 10.2 Incidentes, no conformidades y acciones correctivas
10.3 10.3 10.3 Mejora continua
Este ejercicio permitió conocer los requisitos equivalentes entre las normas, dando
a interpretar los numérales con los que se trabajaría para la estructuración del
instrumento SIG Mina San Martin.
Dentro de la matriz de equivalencias entre normas, se identifica también los
procesos de la empresa y se analiza que numeral le aporta al desarrollo de las
actividades (misional, operativo y de apoyo). Una vez identificado el proceso y el
numeral se propone la información de entrada que se deberá tener en cuenta para
la construcción de las herramientas que ayudará a darle el cumplimento al
requisito de las normas que le aplique.
La propuesta se diseñó y codificó los instrumentos para los numérales
equivalentes, y para los numérales no equivalentes se propone la información
para la definición del instrumento que podría dar cumplimiento al requisito, puede
consultarse en el anexo A “Instrumento SIG Mina San Martin” FR-SG-16.
4
7.5 Estructura del Sistema Integrado de Gestión ISO 9001:2015
ISO
14001:2015 e ISO 45001:2018
Partiendo de la estructuración de la matriz de equivalencias y la definición de

requisitos equivalentes para las tres normas, se diseñó el cuadro de control que se
presenta continuación en la figura 12, basado en el ciclo PHVA (Planear- Hacer-
Verificar y Actuar) donde se encuentran los instrumentos asociados, al
cumplimiento de los requisitos equivalentes de las normas.
Figura 12 Tablero de Control - Estructura del Sistema Integrado de Gestión ISO
9001:2015 ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018
Fuente: Autoría Propia
Los instrumentos definidos fueron 38 que se distribuyen así, 28 documentos que

están en el anexo A y 10 documentos en Word, a continuación, se presentan dos
ejemplos de instrumentos por ciclo.
4
7.5.1 Ciclo Planear; Identificación de Partes Interesadas
Uno de los aspectos más importantes en la estructuración del SIG de la
organización es determinar las partes interesadas, ya que juegan un papel
importante en la toma de decisiones y en el desarrollo de las actividades de la
organización, a continuación, en la tabla 8 se presentan la identificación de partes
interesadas para la Mina San Martin.
Tabla 8 Partes Interesadas

PARTE NECESIDAD EXPECTATIVA COMO LO EVIDENCIA SU
INTERESADA CUMPLIMIENTO
SOCIOS Productividad. Planear e implementar estrategias Informe de la tasa

que promueva el mejoramiento de de crecimiento de la
la productividad en la Mina. productividad.
Rentabilidad. Disminución de los costos Informe de

de producción. estados
financieros.
Cumplimiento Implementación de la Informe de
de requisitos legislación ambiental y la auditoría interna y
legales. relacionada con seguridad y externa.
salud en el trabajo Actas de seguimiento de
los entes de
DIRECTIVOS Establecer un Estructuración e implementación controlde
Informe pertinentes
revisión por
direccionamient de un plan de direccionamiento la dirección.
o estratégico. Informe final de
estratégic auditoría interna y
o efectivo. externa. Resultados de
los indicadores de
gestión
Parte de Implementación de la estratégicos.
Informe de
tranquilidad legislación ambiental y la auditoría interna
y relacionada con externa.
estabilidad seguridad y salud en el trabajo Actas de seguimiento
legal frente a de los entes de control
los pertinentes
socios de la Mina
Fidelización y Establecimiento de estrategias Informe de ventas.
satisfacción de marketing y ventas. Informe de los
de los Asegurar el nivel de satisfacción de resultados de la
clientes. los clientes actuales de la Mina. medición de la
satisfacción de los clientes.
PROCESOS Conocer los Sistema de gestión integrado, Sistema integrado de

lineamientos alineados con los requisitos con gestión implementado.
estratégicos las normas técnicas colombianas y Informe final de
para la auditoría
el desarrollo de legislación legal vigente para interna y externa. Actas
los la industria minera. de seguimiento de los
procedimientos entes de control
y controles que pertinentes.
permitan el
4
los mismos.
TRABAJADORES Seguridad laboral Sistema de gestión de seguridad y Informe final de auditoría

salud en el trabajo implementado. interna y externa.
Programas de bienestar y beneficios. Informe de resultados de
los estándares mínimos.
Crecimiento Estructuración de un programa de Listado de asistencias a las

laboral. capacitación y/o formación. capacitaciones, programadas
y desarrolladas en la mina.
Certificados de formación
técnica y/o profesional del
personal.
Satisfacción Estructuración de un programa de Informe de resultados de la

laboral. incentivos. implementación del
programa de incentivos.
Informe de resultados del
desempeño de todo el
personal, que evidencie el
mejoramiento de la
productividad de la mina.
Turnos justos Flexibilidad de horarios Planillas de entrada y
salida COPASTT
Trato respetuoso Incentivos Comité de convivencia

Programas de apoyo a las familias laboral
CLIENTES Calidad de Cumplimiento de requisitos al menor Resultados del índice de

productos y costo. satisfacción de los clientes,
servicios. con respecto a la calidad
de los productos y
servicios.
PROVEEDORES Calidad Claridad con las especificaciones Orden de compra o

concertada técnicas del insumo solicitado. contrato.
Alianzas Información claro de los Contrato.

estratégicas. requerimientos de la industria. Informe del desempeño del
Condiciones de cantidad, calidad, proveedor.
precio, condiciones de entrega y
forma de pago.
Métodos de evaluación del insumo
entregado.
49
CONTRATISTAS Precisión en las Cumplimiento de los requisitos de la Contrato de obra o labor

necesidades y industria al mayor costo con
expectativas de beneficios.
la empresa.
Políticas Claridad con las políticas que se Soportes requeridos por la
equitativas frente deben cumplir, con aspectos industria, con respecto a
a temas de relacionados con seguridad y salud las políticas de seguridad y
seguridad y salud en el trabajo. salud en el trabajo.
en el trabajo.
Pago oportuno. De acuerdo con lo acordado con los Informe de avance de la
directivos de la industria. obra.
Orden de pago.
COMUNIDAD Medio ambiente Productividad no contaminante. Cumplimiento de

saludable. Preferencias de contratación local. programas.
Oportunidades Realización de actividades Seguimiento a indicadores.
laborales recreativas Rendición de cuentas.
Desarrollo social
del municipio
ENTES DE Cumplimiento de Cumplimiento de la legislación Cumplimiento de la
CONTROL las regulaciones vigente en cuanto a: legislación vigente.
de los entes de - Seguridad y salud en el trabajo. Informe de auditoría
control - Ambiente. interna y externa.
gubernamental. - Laboral. Actas de seguimiento de
- Licencia de Explotación vigente los entes de control
correspondientes.
Aumento del valor de
regalías que paga la
empresa
7.5.2 Ciclo Planear; Mapa de Procesos
Para la organización es importante definir los procesos internos, ya que permite

obtener una visión conjunta de todos los elementos asociados a cada proceso, así
como de la interrelación que cada uno de estos elementos guarda entre sí, y
con el resto de los que están presentes en el mapa, esto dará un orden, para ello
se definió el mapa de procesos contenido en el anexo A documento D-AP-SG-5,
se muestra a continuación en la Figura 13.
5
Figura 14 Mapa de Procesos
7.5.3 Ciclo Planear; Liderazgo y Compromiso
Con una política integrada se definen las líneas de acción donde todos los niveles
de la organización conocen y se comprometen para el cumplimiento de esta, para
la Mina San Martin es importante tener claro a qué se puede comprometer y
trabajar, por ello se definió la política del sistema integrado gestión descrita en el
anexo A documento P-GG-L-01, a continuación, se menciona;
Política Del Sistema Integrado De Gestión
Somos una empresa Colombiana ubicada en el municipio de Sutatauza,
dedicada a la extracción y comercialización de carbón, cuya producción se
comercializa nacionalmente, estamos orientados a satisfacer las necesidades de
nuestros clientes a través de un excelente y eficiente servicio, realizando nuestras
actividades de forma responsable con el ambiente y garantizando la integridad
física, la salud y la calidad de vida de nuestros trabajadores directos y la de otras
personas que pueden verse afectadas por las operaciones, para lo cual nos
comprometemos a:
• Brindar un servicio de calidad acorde a las necesidades de nuestros

clientes, mediante un equipo de trabajo idóneo que brinde asistencia
oportuna y trato personalizado.
5
• Asegurar la satisfacción del cliente con respecto al cumplimiento de sus
requisitos por parte de la organización.
• Realizar nuestras actividades operativas promoviendo la conservación del

ambiente.
• Reducir o eliminar la generación de residuos, actuando de preferencia en

su origen, procurando su reutilización o reciclaje y la disposición
ambientalmente segura de los desechos finales.
• Usar eficientemente los recursos, en especial los naturales, como el agua y

la energía.
• Desarrollar actividades para la prevención de enfermedades laborales,

accidentes de trabajo y accidentes ambientales; así como la prevención de
daños a la propiedad que puedan generar impacto socio ambiental en las
diferentes partes interesadas.
• Continuar realizando la gestión socialmente responsable para con sus

grupos de interés en materia de desarrollo humano integral, respondiendo a
las expectativas de sus partes interesadas.
• Dar cumplimiento a los requisitos legales y otros aplicables por el desarrollo

de actividades, liderar y garantizar los recursos técnicos, humanos,
tecnológicos, físicos y monetarios requeridos para la implementación y
mejora continua del sistema integrado de gestión.
7.5.4 Ciclo Hacer; Presupuesto
Para la Mina San Martín es importante definir los recursos para el desarrollo de
las actividades del sistema integrado de gestión, pues estos se deben planear por
lo menos cada 6 meses, pues con ello les permite administrar adecuadamente sus
ingresos y egresos necesarios para alcanzar sus metas a corto, mediano y largo
plazo, para ello se definió la tabla que lleva todos los meses del año y dos casillas
una de P de planeado y E de ejecutado, al final se hará una sumatoria de lo
planeado y ejecutado, y esto dará un porcentaje de cumplimento por mes, descrita
en el anexo A documento de Presupuesto SIG código del documento FR-SG-7.
5
Figura 15 Presupuesto para el sistema Integrado de gestión
7.5.5 Ciclo Hacer; Gestión Tramite PQRSF
Para facilitar el manejo de las solicitudes, quejas, reclamos, sugerencias y

felicitaciones (PQRSF), para la Mina San Martin se diseñó una infografía que
se ve en la figura15, que describe el flujo de cómo se gestionará algún (PQRSF)
que llegue a la organización.
Figura 16 Gestión Tramite PQRSF
5
7.5.6 Ciclo Verificar; Procedimiento de Acciones Preventivas y
Correctivas
Se estableció las directrices, responsabilidades y autoridades para asegurar que

se aplican Acciones Preventivas/Correctivas para identificar, controlar y eliminar
las causas de problemas reales/potenciales en relación con los procesos del
Sistema Integrado de Gestión de la Mina San Martin, código del documento PC-
AP-SG-2 ubicado dentro del “Instrumento SIG Mina San Martin”
7.5.7 Ciclo Actuar; Procedimiento Gerencial
Se definieron las actividades para el seguimiento y establecimiento de planes de
acción, para el mejoramiento continuo del sistema integrado de gestión, por parte
de la gerencia de la empresa, este procedimiento contempla la periodicidad de las
reuniones, y los criterios para el desarrollo de la revisión gerencial ubicado en el
anexo G.
7.6 Validación y/o

Aplicación
Los criterios para la validación y confiabilidad, aplicados a la propuesta, con base

en lo definido por (Hernández Sampieri et al., 2014) como el grado en que
aparentemente un instrumento de medición mide la variable en cuestión, de
acuerdo con expertos en el tema.
La validez de los instrumentos se aplica bajo la teoría expuesta anteriormente,
teniendo en cuenta el marco teórico de la gestión integral y fundamentada en la
validación de los expertos, se cuenta con la participación de 5 profesionales, que
fueron seleccionados por su conocimiento en sistemas de gestión y la trayectoria
en experiencia que tienen en el manejo de uno o varios sistemas de gestión en
diferentes sectores económicos, y a partir de ello, realizaron la fase de validación
de la propuesta, a continuación en la tabla 9 se presentan los perfiles de los
expertos.
5
Tabla 9 Descripción de Validadores
Validadores Formación Cargo
Evaluador 1 Especialista en Gerencia de Contratista

Proyectos Agencia Nacional
Especialista en Gerencia de Riesgos de Minería
y Seguridad y Saluden el Trabajo
Auditora integral
Evaluador 2 Especialista en salud inspector de

ocupacional seguridad y salud
en el trabajo
Evaluador 3 Especialista en Gerencia de Jefe SST Pardo
Riesgos y Seguridad y Salud en el carrizosa navas
Trabajo S.A.S
Ingeniero de Minas Gestor- Agencia

Evaluador 4 Auditor Interno ISO 9001;14001 Nacional de
y 18001 Minería
Supervisor Sr.
Evaluador 5 Economista Calidad y Mejora-
Suppla-DHL
A continuación, en la tabla 10, se presentan los criterios tenidos en cuenta para

la validación:
Tabla 10 criterios de validación.

Método Criterio Descripción
Coherencia Actitud lógica y

consecuente con los
La solicitud de principios que se expresan
validación se entre las preguntas con las
hace por correo variables.
electrónico,
remitiendo la Pertinencia Es adecuado u oportuno
Metodología de al contexto determinado
para la
5
Integración, organización
anexos y el Contenido las afirmaciones se
instrumento de encuentran alineadas con
validación. el marco teórico
Relevancia Grado de importancia
Una vez diseñadas todas las herramientas que componen el instrumento de

integración denominado “Instrumento SIG Mina San Martin”, se definieron los
validadores que cumplían con los criterios establecidos en la tabla 9.
El Instrumento de validación de contenido por parte de expertos Anexo B,
contiene
14 preguntas basadas en la propuesta metodológica de integración que se
muestran en la tabla 11.
Se estructuró a partir de una escala tipo Likert, de 1 a 5 donde, 1 Está totalmente
en desacuerdo, 2 Está en desacuerdo, 3 Está de acuerdo, pero considera que se
requiere ajustes, 4 Está de acuerdo y 5 Está totalmente de acuerdo, a
continuación, se muestran los ítems:
Tabla 11 Preguntas del instrumento de validación
INSTRUMENTO DE VALIDACIÓN DE CONTENIDO POR PARTE DE

VALIDADORES
Asociados a la Claridad de la Metodología
1 La clasificación de los requisitos como "Equivalentes"," y "No Equivalentes" son
claros y comprensibles.
2 Las herramientas propuestas para la integración de cada uno de los
componentes son claras y comprensibles.
3 La estructura de integración de los Sistemas de Gestión de Calidad,
Ambiental y Seguridad y Salud en el trabajo es claro y comprensible.
4 El uso del PHVA para hacer la estructuración es claro y comprensible
Asociados a la PERTINENCIA de la Metodología
5 La integración de los Sistemas de Gestión de Calidad, Ambiental y Seguridad y
Salud en el trabajo es pertinente para la organización.
6 Los componentes definidos son pertinentes y dan respuesta a la integración
propuesta.
7 Los Instrumentos propuestas para la integración de cada uno de los
componentes son pertinentes y dan respuesta a los componentes de la
norma.
8 La metodología de integración utilizada a través de PHVA es pertinente.
5
Asociados a la APLICABILIDAD de la Metodología
9 La estructura contiene los elementos suficientes para la integración de los
Sistemas de Gestión de Calidad, Ambiental y Seguridad y Salud en el trabajo.
1 La propuesta que se hace estructurando el sistema integrado de gestión es de

0 fácil comprensión para lograr su aplicación.
1 La estructura contribuye en procesos de certificación ante las entidades
1 certificadoras a nivel nacional
1 La estructura de integración comprende los requisitos legales y normativos
2 establecidos y permite su aplicación y seguimiento por parte de la
organización.
1 La estructura de integración puede aportar beneficios a la organización como:
3 la articulación de los procesos, reducción en la duplicidad de actividades,
optimización en el uso de los recursos, entre otros.
1 Es posible la aplicación de esta estructura de integración en otras empresas
4 mineras del sector.
Fuente: Elaboración de la directora de la consultoría
7.6.1 Análisis y resultados de la validación
A continuación, en la tabla 12, se presenta el resultado consolidado, de los

resultados obtenidos en la validación realizada por expertos.
Tabla 12 Consolidación de Resultados

Criterios de Evaluador Evalua Evaluad Evaluad Evaluad
Evaluación 1 dor 2 or 3 or 4 or 5
Pregunta 1 5 5 5 5 5
Asociados Asociados
Pregunta 10 5 5 5 4 4
Pregunta 11 5 4 5 5 5
Pregunta 12 5 4 4 5 5
5
Pregunta 13 5 5 5 4 4
Pregunta 14 5 5 5 5 5
Fuente: Elaboración propia
Se aplicó la metodología de coeficiente de validez de contenido de Hernández-

Nieto CVC, que hace referencia de concordancia entre jueces por ítem del
instrumento, la aplicación de esto arrojó un resultado positivo de una ponderación
de 0,93 lo que equivale a excelente, el puntaje por encima del valor alto de la tabla
de la interpretación de validez, pues establece un rango de 0 a 0.60 de
inaceptable, de 0.61 a 0.70 deficiente, 0.71 a0.80 aceptable, de 0.81 a 0.90 buena
y por ultima mayor de 0.90 excelente.
7.6.2 Observaciones de los validadores
o Los validadores consideraron que el instrumento está muy estructurado y de

fácil comprensión, haciendo alusión que la sola integración de los sistemas en
ocasiones se vuelve tediosa si no se realiza bien la alineación, garantizando la
aplicación y el cumplimiento de las normas.
o LA METODOLOGÍA PROPUESTA PARA LA INTEGRACIÓN DE SISTEMAS
DE GESTIÓN BASADA En La ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 e ISO
45001;2018 es susceptible de ser utilizada en cualquier organización del sector
minero, que busque ofrecer un servicio de calidad y que a la vez quiera
cumplir con las exigencias del mercado.
7.6.3 Sugerencias al Instrumento
Los validadores sugirieron las siguientes mejoras al instrumento tomadas en

cuenta para ser incluidas en la propuesta:
o Uno de los validadores consideró que se debe realizar el control de las PQRS,
medición de la satisfacción, para ello se diseñó una infografía donde se
especifica el flujo de atención PQRSF definido con el código D-AP-SG-6.
o Otro validador sugirió que, en la hoja matriz de equivalencias entre las normas,
mejorar la redacción del siguiente ítem;" Información de entrada para tener en
cuenta para el cumplimiento del numeral", con el fin de facilitar
su
5
comprensión, en esta sugerencia se modificó a “Información a tener en cuenta
para el diseño de las herramientas sugeridas”, definido en la matriz de
equivalencias entre normas ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018
código del documento FR-SG-16
o En la propuesta para el control de proveedores, no se identificó la metodología
para la reevaluación de proveedores, para esta se adicionó una nota dentro del
formato de evaluación de selección y seguimiento de proveedores definido con
el código FR-SG-22, que dice:
* Este Formato se considerará para el uso de la evaluación a partir de la
segunda evaluación en adelante, es decir este mismo formato se usará para la
reevaluación de proveedores y contratistas.
7.6.4 Cierre De La Consultoría
Se llevó a cabo la socialización del “Instrumento SIG Mina San Martin” el día 3 de
septiembre del 2021, por medio del uso de las Tecnologías de la Información y la
Comunicación TIC “Plataforma Zoom”, al delegado por parte de la empresa el
coordinador de seguridad y salud en el trabajo, donde también estuvo presente la
directora del proyecto de consultoría y se explicó todo el trabajo, hasta el resultado
final que es la herramienta.
Finalmente se realizaron recomendaciones, para que la organización le dé
continuidad a la herramienta, el coordinador de STT quedo muy satisfecho con la
propuesta ya que cumple con las expectativas que tenía la organización y las
necesidades actuales, a continuación, se muestra registro fotográfico de la
reunión de socialización.
5
Figura 17 Reunión de socialización “Instrumento SIG Mina San Martin”
“Plataforma Zoom”
6
8. CONCLUSIONES
Se identifica que es viable el desarrollo del sistema Integrado de gestión, de

acuerdo con la puntuación dada en la validez de contenido de Hernández-Nieto
CVC que fue de 0.93, indicando que la organización a partir del ciclo PHVA, puede
estandarizar sus procesos internos, dar cumplimiento a sus objetivos trazados
y ser más competitiva en el mercado.
La búsqueda bibliográfica sobre integración de normas hace que se conozcan los
métodos de integración, dando una expectativa de poder usar cualquiera para la
aplicación y verificación de resultados. Se requiere de más tiempo con el fin de
lograr consolidar una madurez al sistema y poder ver los resultados a mediano
plazo.
La aplicación de la metodología PHVA hace el ejercicio más sencillo, priorizando
actividades para cada ciclo, y hace que las personas siempre estén pensando de
manera PHVA adaptándose a la mejora continua.
El grado de cumplimiento del sistema de gestión de la calidad ISO 9001:2015
frente a la organización, se dio un cumplimiento inicial del 18%, evidenciando
que la organización tiene parcialmente diseñado e implementado algunos
procedimientos, pero que aún hace falta la definición de otros requisitos de la
norma.
Los resultados evaluados inicialmente de la norma de gestión ambiental
ISO
14001:2015 frente al cumplimiento dentro de la organización arrojo un 20%, la
organización era consciente que estaban parcialmente definidos algunos
requisitos pero que requería de conocimiento para poder definir los demás.
El Cumplimiento de estándares mínimos de seguridad y salud en el trabajo dio
91% frente al cumplimiento de norma de seguridad y salud en el trabajo ISO
45001:2018, la organización ha trabajado de manera ardua en evitar
accidentes de trabajo y procurar el cuidado de sus colaboradores.
Se requiere un periodo de implementación de la herramienta para verificar el
grado de cumplimiento de los requisitos dentro de la organización, y así comparar
el diagnóstico inicial con el de la herramienta implementada.
Organizar y estandarizar los procesos para la Mina San Martin agiliza y
simplifica la información, generando toma de decisiones correctas y eliminación de
potenciales riesgos, para obtener resultados positivos a corto, mediano y largo
plazo.
6
9. RECOMENDACIONES
Es importante que la organización implemente el sistema integrado de gestión

propuesto, en aras de dar cumplimiento a los requisitos del cliente, mitigación de
riesgos, control de aspectos e impactos ambientales y acciones asociadas a la
salud y seguridad de los trabajadores.
La organización debe adoptar el proceso de sensibilización del personal de la
mina San Martin con relación a la propuesta que integra el SGC, SGA y SGSST,
con el fin de garantizar la participación de las diferentes áreas que conforman la
organización y el empoderamiento del personal que contribuya al desarrollo y
mejora del Sistema de Gestión. Para ello se debe programar y ejecutar
capacitaciones en todos los niveles referentes con los requisitos.
Continuar con el diseño de instrumentos de los numérales no equivalentes de
las
3 normas, para que faciliten el desarrollo del sistema de gestión y que puedan ser
aplicados de manera fácil en la organización.
Ejecutar con el tiempo una auditoría interna donde se logre ver los resultados de
la aplicación de la herramienta y puedan sobre ese tomar decisiones de mejora.
Dentro de la maestría se debe extender la cátedra de sistemas integrados de

gestión, con el fin de que se logre ampliar los temas y estos se pueden desarrollar
en la tesis.
El sector de pequeña y mediana minería a nivel nacional está en proceso de

mejoramiento y estandarización, lo que hace mucho más practico el desarrollo de
un sistema integrado de gestión dentro de la organización, pues se adapta a la
organización y da la facilidad de que otros sistemas se integren.
6
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