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    Este documento resume las partidas de ajuste del almacén "El Tigre" al 31 de diciembre. Incluye gastos como depreciación de edificios, vehículos y equipo; seguros vencidos; impuestos como IUSI e ISR; alquileres cobrados anticipadamente; intereses sobre hipotecas; gastos varios de administración y ventas; deudores de empleados; y distribución de IUSI entre sala de ventas y oficinas.

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    PATIDAS DE AJUSTE

    ALMACÉN "EL TIGRE"


    (CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES)

    P. A 1 Dia 31
    Depre. Edificios Sala de Ventas 8,855.00
    Depre. Edificios de Oficina 7,245.00
    Depre. Vehíulos de Reparto 41,160.00
    Amort. Marcas y Patentes 5,000.00
    Depre. Acum. Edificios 16,100.00
    Depre. Acum. Vehículos de Reparto 41,160.00
    Amort. Acum. Marcas y Patentes 5,000.00
    Cálculo y contabilización de depreciaciones y amortizaciones
    en los porcentajes máximos legales, debiendo considerar a
    edificios el 55% a sala de veentas y el resto a oficinas. A vehí-
    culos de reparto se estima el 2% un valor de rescate 62,260.00 62,260.00
    P. A 2 Dia 31
    Seguro Vencido Sala de Ventas 9,000.00
    Seguro Vencido de Administración 3,000.00
    Seguros Pagados por Anticipado 12,000.00
    El seguro vence el 30 de abril del próximo año y se compró
    para 12 meses, de lo vencido 3/4 corresponde a sala de ventas
    y el resto a la administración 12,000.00 12,000.00
    P. A 3 Dia 31
    Impuesto Unico sobre Inmuebles 1,035.00
    IUSI por Pagar 1,035.00
    IUSI cuarto trimestre del año 1,035.00 1,035.00
    P. A 4 Dia 31
    Alquileres Cobrados 3,800.00
    Alquileres Cobrados Anticipados 3,800.00
    Local en alquiler de Q.1,900.00 mensuales y el contrato es por
    un año, habiendo principiado el 1 de marzo 3,800.00 3,800.00
    P. A 5 Dia 31
    Intereses Gasto 2,097.81
    Intereses por Pagar 2,097.81
    Se debe intereses sobre la hipoteca a largo plazo a razón del
    13% anual en 31 días de diciembre 2,097.81 2,097.81
    P. A 6 Dia 31
    Gastos Varios Administración 486.00
    Gastos Varios Sala de Ventas 324.00
    IVA por Cobrar 97.20
    Caja Chica 907.20
    Pendiente contabilizar gastos varios efectuados en caja chica
    en el mes de diciembre, los cuales ascienden Q.907.20 con IVA
    incluido, correspondiendo a la administración un 60% y el res-
    to a sala de ventas, facts. No. 213, 224, 310, 314, 438 y 450 del
    Supermercado la Torre que dice:"Sujetos a Pagos Trimestrales" 907.20 907.20
    P. A 7 Dia 31
    Deudores Empleados 142.00
    Caja y Bancos 142.00
    Se dectectó un faltante en arqueo de caja y bancos, el cual que-
    da sujeto a investigación 142.00 142.00
    P. A 8 Dia 31
    Impuesto Sobre la Renta 3,863.19
    ISR por Pagar 3,863.19
    Se debe Impuesto de los ingresos de diciembre 3,863.19 3,863.19
    P. A 9 Dia 31
    Hipotecas a Largo Plazo 120,000.00
    Hipotecas a Corto Plazo 120,000.00
    A partir de enero del próximo año se pagarán Q.10,000.00 men-
    suales a cuenta de hipoteca 120,000.00 120,000.00
    P. A 10 Dia 31
    IUSI Sala de Ventas 2,277.00
    IUSI de Oficinas 1,863.00
    Impuesto Unico Sobre Inmuebles 4,140.00
    Distribuir IUSI 4,140.00 4,140.00
    P. A 11 Dia 31
    IVA por Pagar 4,140.00
    IVA por Cobrar 4,140.00
    Regularización del IVA 4,140.00 4,140.00

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