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    FIF D Actividad 2 - para Sesion Sincrona

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    Este documento resume las 20 operaciones realizadas por la entidad "Actividad 2" durante su primer año de operaciones, incluyendo compras y ventas de costales de azúcar a crédito y al contado, pagos de gastos como renta y luz, y cobros y pagos a proveedores y clientes. La entidad deberá registrar todas estas transacciones en su libro diario, mayores y tarjeta de almacén usando el método PEPS (primeras entradas, primeras salidas).

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    Título original

    FIF D Actividad 2- Para sesion sincrona

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    Este documento resume las 20 operaciones realizadas por la entidad "Actividad 2" durante su primer año de operaciones, incluyendo compras y ventas de costales de azúcar a crédito y al contado, pagos de gastos como renta y luz, y cobros y pagos a proveedores y clientes. La entidad deberá registrar todas estas transacciones en su libro diario, mayores y tarjeta de almacén usando el método PEPS (primeras entradas, primeras salidas).

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    Actividad 2.

    Recepción y salida de mercancías:


    Lo que entra primero a mi almacén, es lo primero que sale....

    Indicaciones:
    Registrar las operaciones de la entidad “Actividad 2” en Libro Diario, Esquemas de
    Mayor y Tarjeta de Almacén por la fórmula de asignación del costo: PEPS.
    La entidad se dedica a la compraventa de costales de azúcar, inició operaciones el 1º de
    Enero del 2019 con los siguientes saldos:
    Bancos $ 980,000.00
    *Rentas pagadas por anticipado $ 120,000.00
    Papelería y útiles $ 54,000.00
    Pagos Anticipados (Seguros) $ 80,000.00
    Edificios $ 1,600,000.00
    Equipo de Reparto $ 820.000.00
    Equipo de Cómputo $ 100,000.00
    Franquicias $ 120,000.00
    Acreedores Diversos $ 350,000.00
    Anticipo de Clientes $ 45,000.00
    Impuestos por pagar $ 14,600.00
    Capital Social
    *Corresponde a la renta de una caja de seguridad correspondiente al presente ejercicio.

    Realizó las siguientes operaciones, durante el primer año de operaciones:


    1) El 6 de enero compra 60 costales a $ 740.00 c/u. más IVA; 50% de contado y 50%
    a crédito según Factura No. 567 de La Pequeña, S.A., con el cheque No. 1.

    2) El 10 de enero vende 28 costales al contado, en $ 980.00 c/u más IVA, según


    Factura No. HPR-786. Registra a precio de costo y precio de venta.

    3) El 20 de marzo compra 110 costales a $ 800.00 c/u. más IVA, a crédito a La


    Campanita, S.A., según Factura No. CAMP-098.

    4) El 25 de marzo vende 115 costales a crédito a La Poblanita, S.A. en $ 990.00 c/u


    más IVA, según Factura No. HPR-788. Registra a precio de costo y precio de
    venta.

    5) El 30 de marzo paga el mes de renta (Joven Jorge) por $ 3,500.00 más IVA; 50% a
    cada uno de los departamentos; según Recibo ARREND-3003, con el cheque No. 2

    6) El 29 de abril compra al contado 150 costales a $ 780.00 c/u. más IVA; según
    Factura No. 956 de ANGEL-643, con el cheque No. 3.

    7) El 30 de abril paga a La Pequeña, S.A. el 40% del adeudo por la compra del 6 de
    enero, con el cheque No. 4 (1).

    8) El 30 de abril La Poblanita, S.A. le paga el 80% de la Factura No. HPR-788 (4).


    9) El 5 de mayo vende 140 costales en $ 920.00 c/u, más IVA, con garantía
    documental (Pagaré No. 57), a cargo del Sr. León Scotto según Factura No. HPR-
    1005. Registra a precio de costo y precio de venta.

    10) El 15 de junio paga el recibo de luz por $ 35,000.00 más IVA, para el
    departamento de ventas, con el cheque No. 5.

    11) El 26 de Julio compra 220 costales a La Campanita, S.A. a $ 990.00 c/u. más IVA,
    a crédito, según Factura No. CAMP-105.

    12) El 17 de agosto paga a los Acreedores diversos el 60% del total del adeudo inicial,
    con el cheque No. 6.

    13) El 30 de septiembre La Poblanita, S.A. le paga el 20% restante de la Factura No.


    HPR-788 (4).

    14) El 22 de octubre vende 190 costales a El Águila, S.A. en $ 935.00 c/u más IVA,
    según Factura HPR-1010, 80% al contado y 20% a crédito. Registra a precio de
    costo y precio de venta

    15) El 30 de octubre cobra el Pagaré No. 57 por la venta del día 5 de mayo, más el
    20% de intereses (9).

    16) El 7 de noviembre compra 80 costales a $ 890.00 c/u. más IVA, firmando una Letra
    de Cambio a Favor de La Cascada, S.A. según Factura No. CASCA-762.

    17) El 15 de noviembre se paga a los agentes de venta por $ 50,000.00 más IVA, según
    recibos correspondiente

    18) El 30 de noviembre vende al contado 45 costales en $ 990.00 c/u más IVA; según
    Factura No. HPR1025. Registra a precio de costo y precio de venta

    19) El 14 de diciembre paga el total de las Facturas CAMP-098 (3) y CAMP-105 (11)
    de su proveedor La Campanita, S.A., con el cheque No. 7.

    20) El Águila, S.A. le paga el total de la Factura No. HPR-1010 (14).

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