PROCEDIMIENTO PARA EL SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE LOS PROCESOS DE FABRICACIÓN (MP SMP 8.2.

4)

SUAJADO COSTURA INYECCIÓN TERMINADO

C E F

Colocar pares
(Derecho-Izquierdo y
Mesa de tendido misma talla)

Ensartar agujeta si el
Maquinas de Suajaradoras modelo lo requiere

Pegar plantilla

B
Folio

Etiquetar calzado según

cliente, talla, modelo
Recepción de corte color.
Rayado

Refilar suela y exceso de

Montar y ajustar el corte rebaba .
para que sea inyectado.
Casquillo

Limpira la suela del

Colocar en el carro para calzado
dejarlo enfriar
Mesa de revisado

Empacar calzado según

cliente modelo talla y
Identificar el carro con el color
número de pares

Enviara a Almacén de
Producto terminado
Pintar Vira si el modelo lo
require

FIN
F
 VENTAS DISEÑO Y DESARROLLO
A B
INICIO

Requerimientos del 1.-Planificación del

cliente Diseño y Desarrollo

2.-Elementos de entrada
para el Diseño y
Desarrollo

3.-Resultados del
diseño y Desarrollo

¿Cumple?

4.-Revisión del
diseño y Desarrollo

¿Cumple?

6.-Validación del 5.-Verificación del

diseño y Desarrollo diseño y Desarrollo
 7.-Control de los cambios
¿Cumple? Diseño y Desarrollo

FIN

IAP/EML
DESARROLLO

ción del
sarrollo

de entrada
eño y
llo

dos del
esarrollo

ple? 1

sión del
Desarrollo

le? 1

ción del
esarrollo
 los cambios
Desarrollo
 QUEJA DELCLIENTE

RESPONSABLE DE GESTIÓN DE LA
RESPONSABLE DE PROCESO ALTA DIRECCIÓN
RESPONSABLE DE VENTAS CALIDAD
A B C D

INICIO

Recibir la información

Registrar la información
en correo electrónico o vía Analizar la queja o
telefónica sugerencia

¿Se acepta?

Identificar el Proceso de Envíar la queja o

Fabicación o Necesario sugerencia al Proceso
que genero la queja involucrado

Analizar y evaluar la queja

Determinra las acciones a

tomar

Procedimiento de Acciones
Correctivas (MP 8.5.2) o ¿Requiere Acción
Acciones Preventivas COrrectiva?
(MP 8.5.3)

Formato (MP AC-F01)

Realizar el seguimiento de
la Acción Correctiva

Elaborar reporte y
Revisar y Verificar la queja del
presentar a la Alta
Cliente
Dirección

FIN

IAP/EML
(25/08/2014)
 PROCEDIMIENTO PARA EL SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN SUAJADO (MP SMP 8.2.4)

INICIO

Se recibe Orden de
Producción

Se Inspecciona Proceso
de Suajado
AQL Nivel 4.0
Inspección Suajado
MP SU F1

REVISAR Se levanta Hallazgo

Mesa de tendidos
Seguir procedimiento de
NO firma encargado de área
Tonalidad ¿Cumple? Producto NO Conforme
Tela dañada
Formato de Hallazgos
(MP PNC 83)
(GC-01-F2)

Inspeccionar Suaje NO Se levanta Hallazgo

Seguir procedimiento de
Corte uniforme ¿Cumple? firma encargado de área
Producto NO Conforme
Formato de Hallazgos (MP PNC 83)
(GC-01-F2)

Verificar Folio NO
Se levanta Hallazgo Seguir procedimiento de
Ilegible
¿Cumple? firma encargado de área Producto NO Conforme
Mal alineado
Incorrecto Formato de Hallazgos (MP PNC 83)
(GC-01-F2)

Revisar Rayado Se levanta Hallazgo Seguir procedimiento de

NO
Uso de rayador ¿Cumple? firma encargado de área Producto NO Conforme
incorrecto Formato de Hallazgos (MP PNC 83)
(GC-01-F2)

INSPECCIONAR Se levanta Hallazgo Seguir procedimiento de

Casquillo NO firma encargado de área
Desalineado
¿Cumple? Producto NO Conforme
Despegado Formato de Hallazgos (MP PNC 83)
(GC-01-F2)

VALIDAR Mesa de Revisado

Diferencia de tonalidad Se levanta Hallazgo
Tallas correctas Seguir procedimiento de
¿Cumple? firma encargado de área
Pares completos Producto NO Conforme
Tela dañada
Formato de Hallazgos (MP PNC 83)
(GC-01-F2)

Enviar a Maquiladores

FIN
 PROCEDIMIENTO DE COMPRAS (MP C 7.4)

RESPONSABLE DE PROCESO (USUARIO) GERENTE GENERAL RESPONSABLE DE COMPRAS RESPONSABLE DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

A C B D

INICIO

Realizar requsisción
de compras

Requisición de
compras (MP C F1)

Firma Responsable de Recibir requisición de

area y envia a Gerente
General
compra y autorizar

Recibir requisición de
Se regresa al NO SI compra firmada por
¿Autoriza? Responsable de area y
solicitante
Gerente General

¿Nuevo?

¿Inventario
?

Solicitar tres cotizaciones

por escrito

Realizar compra con

especificaciones de
Calidad

Recepción de
materiales

Enviar a Gestión de la
NO Calidad para dar seguimiento
¿Cumple? como Producto No
Conforme

¿Proveedor
Se recibe y firma la factrura
Nuevo?

FIN
¿Proveedor
de cajon?

No se vuelve a comprar
 Evaluar y Reevaluar a los
proveedores una vez al año
 PROCEDIMIENTO DE DISEÑO Y DESARROLLO MODELO NUEVO (MP DD 7.3)

RESPONSABLE DE PROCESO RESPONSABLE DE VENTAS RESPONSABLE DE COMPRAS RESPONSABLE DE PRODUCCIÓN RESPONSABLE DE GESTIÓN DE LA CALIDAD ALTA DIRECCIÓN

A C B D E F

INICIO

Recibir propuestas y Seleccionar nuevos

ejecutar muestrario modelos a los clientes

Foto, revista o zapato y

fecha de entrega.

Evaluar el modelo y los

materiales

NO
¿Se puede
realizar?

SI

Realizar requisición de Recibir requisición de

materiales compra

Requisición de compra

Dibujar,diseñar.trazar a
mano (método maskin) Comprar materiales Inspeccionar materiales

Cortar a mano NO
¿Cumple? B
SI

Inycetar corte realizado a

mano
A

Calzar modelo

NO Enviar a Ventas para ser

SI
¿Cumple? presentado al cliente

SI

SI
Mandar a escalar ¿Cumple? Verificar y aprobar

NO

NO A
¿Cumple?

Mandar a fabricar Envíar a Producción

suajes para su uso

FIN
 PROCEDIMIENTO DE DISEÑO Y DESARROLLO MODELO EXISTENTE (MP DD 7.3)

RESPONSABLE DE DISEÑO Y DESARROLLO RESPONSABLE DE VENTAS RESPONSABLE DE COMPRAS RESPONSABLE DE GESTIÓN DE LA CALIDAD ALTA DIRECCIÓN

A B C D E

INICIO

Seleccionar las
Recibir propuestas y
tendencias para la
ejecutar muestrario
temporada

Foto, revista o zapato y

fecha de entrega.

Evaluar el modelo y los

materiales

Realizar requisición de
materiales Comprar materiales Inspeccionar materiales

Requisición de
compra
SI NO
Cortar,coser e inyectar ¿Cumple? B

NO

¿Cumple?

SI
SI SI
Revisar y enviar a la
Enviar la Dirección Verificar y aprobar
Alta Dirección

FIN
 DEVOLUCIÓN DEL

RESPONSABLE DE GESTIÓN DE LA
RESPONSABLE DE VENTAS CALIDAD
A B

INICIO

Recibir la solicitud de la
devolución del producto

Copia de factura

Revisar el motivo de ¿Defectivo Visual?

devolución

¿Nota de credito? ¿Defectivo

Etiquetado?

¿Devolución de la ¿Defectivo
factura? Empacado?

Identificar el Proceso de
Fabicación o Necesario Analizar y evaluar la queja
que genero la queja
Identificar el Proceso de
Fabicación o Necesario Analizar y evaluar la queja
que genero la queja

Procedimiento de Acciones
Correctivas (MP 8.5.2) o
Acciones Preventivas
(MP 8.5.3)

Formato (MP AC-F01)

Realizar el seguimiento de
la Acción Correctiva

Elaborar reporte y
presentar a la Alta
Dirección

IAP/EML
(25/08/2014)
CIÓN DEL CLIENTE

RESPONSABLE DE PROCESO ALTA DIRECCIÓN

C D

Analizar la queja o
sugerencia
 Analizar la queja o
sugerencia

Determinra las acciones a

tomar

¿Requiere Acción
COrrectiva?

Revisar y Verificar la queja del

Cliente

FIN