Procompite Cemja Corporacion SRL

PLAN DE NEGOCIO:
MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN DE
ROSAS BAJO INVERNADERO EN LA EMPRESA
CEMJA CORPORACION S.R.L. DISTRITO DE
CAJAMARCA, PROVINCIA DE CAJAMARCA,
REGIÓN CAJAMARCA
AEO: CEMJA Corporación S.R.L

RUC: 20607391549
N° DE PARTIDA REGISTRAL: 11192722
GERENTE: Agustin Limay Coronado
DNI: 43596817
FORMULADOR: Percy Etin Tello Medina

CELULAR: 964 976 348 T
CORREO: Tm_percy_12@hotmail.com
CADENA PRODUCTIVA: Rosas
CATEGORIA PROPUESTA: “B”
Cajamarca, 19 de enero del 2024

FORMATO N° 10: CONTENIDO MÍNIMO DEL PLAN DE NEGOCIO
CONTENIDO
RESUMEN EJECUTIVO ......................................................................................................................... 3

CAPITULO 1: ASPECTOS GENERALES .......................................................................................... 4
1.1 Nombre del plan de negocio y su localización. ....................................................................... 4
1.2 Institucionalidad. ...................................................................................................................... 4
1.2.1 Clasificador funcional del plan de negocio ...................................................................... 4
1.2.2 Formulador del Plan de Negocio ..................................................................................... 5
1.2.3 Unidad ejecutora.............................................................................................................. 5
1.2.4 Órgano responsable de la operación y sostenibilidad..................................................... 5
CAPITULO 2: ANÁLISIS DEL NEGOCIO .......................................................................................... 6
2.1 Análisis de la cadena productiva. ............................................................................................ 6
2.1.1 Caracterización del negocio ............................................................................................ 6
2.1.2 Análisis de los eslabones de la cadena productiva ......................................................... 6
2.2 Priorización para la intervención con el plan de negocio ........................................................ 7
CAPITULO 3: OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS ................................................................................... 8
3.1 Objetivos .................................................................................................................................. 8
3.1.1 Cuantificación de objetivos .............................................................................................. 8
3.2 Estrategias y mejora tecnológica propuesta ........................................................................... 8
3.2.1 Estrategias ....................................................................................................................... 8
3.2.2 Mejora tecnológica .......................................................................................................... 9
3.3 Alianzas estratégicas ............................................................................................................... 9
3.4 Descripción del plan de negocio............................................................................................ 10
CAPITULO 4: ANÁLISIS DEL MERCADO OBJETIVO .................................................................... 11
4.1 Análisis de la demanda histórica y proyectada ..................................................................... 11
4.2 Análisis de la oferta histórica y proyectada ........................................................................... 12
4.3 Brecha demanda oferta ......................................................................................................... 13
4.4 Plan de marketing .................................................................................................................. 13
CAPITULO 5: PLAN DE OPERACIONES Y DE PRODUCCIÓN/SERVICIO .................................. 14
5.1 Proceso productivo o ciclo del servicio ................................................................................. 14
5.2 Plan de ventas y de producción/servicio ............................................................................... 14
5.2.1 Plan de ventas ............................................................................................................... 14
5.2.1 Plan de producción/servicio ........................................................................................... 15
CAPITULO 6: REQUERIMIENTO DE LA INVERSIÓN .................................................................... 15
6.1 Requerimiento de infraestructura .......................................................................................... 15
6.2 Requerimiento de maquinaria, equipos y herramientas. ....................................................... 15
6.3 Requerimiento de Muebles y enseres. .................................................................................. 18
6.4 Requerimiento de semovientes. ............................................................................................ 18
6.5 Requerimiento de materiales e insumos ............................................................................... 18
Página 1 de 34
6.6 Requerimiento de activos intangibles .................................................................................... 20
6.6.1 Servicios ........................................................................................................................ 20
6.6.2 Licencias, permisos, certificaciones, etc. ...................................................................... 22
CAPITULO 7: ANÁLISIS DE RENTABILIDAD ECONÓMICA .......................................................... 22
7.1 Inversiones ............................................................................................................................ 22
7.1.1 Inversión fija tangible ..................................................................................................... 22
7.1.2 Inversión fija intangible .................................................................................................. 23
7.1.3 Capital de Trabajo ......................................................................................................... 23
7.1.4 Inversión Total ............................................................................................................... 24
7.2 Costos de operación del plan de negocio (Presupuesto de egresos) .................................. 25
7.2.1 Costos de Producción ................................................................................................... 25
7.2.2 Costo Unitario ................................................................................................................ 25
7.2.3 Costos de Operación ..................................................................................................... 26
7.2.4 Costos Totales ............................................................................................................... 26
7.3 Determinación de los ingresos .............................................................................................. 26
7.4 Financiamiento de la inversión .............................................................................................. 26
7.5 Estados Financieros .............................................................................................................. 27
7.5.1 Estado de Resultados ................................................................................................... 27
7.5.2 Flujo de Caja.................................................................................................................. 28
7.6 Evaluación de la rentabilidad financiera ................................................................................ 28
7.7 Cronograma de ejecución físico - financiero ......................................................................... 29
7.7.1 Cronograma de ejecución financiero ............................................................................. 29
7.7.2 Cronograma de ejecución físico – Valorizado ............................................................... 30
CAPITULO 8: ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD, IMPACTO AMBIENTAL Y PUNTO DE
EQUILIBRIO. 31
8.1 Análisis de sostenibilidad ...................................................................................................... 31
8.2 Análisis de impacto Ambiental ............................................................................................... 31
8.3 Análisis del Punto de Equilibrio ............................................................................................. 32
CAPITULO 9: INDICADORES .......................................................................................................... 33
9.1 Indicadores de resultados e impacto ..................................................................................... 33
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ........................................................................................ 33
Conclusiones ..................................................................................................................................... 33
Recomendaciones ............................................................................................................................. 34
ANEXOS ................................................................................................................................................ 34
Plan de negocio en versión digital (formato Word y Excel) ............................................................... 34
Documentos sustentatorios de alianzas estratégicas ....................................................................... 34
Expediente técnico de infraestructura ............................................................................................... 34
Especificaciones técnicas de maquinarias, equipos, etc. ................................................................. 34
Termino de referencia de servicios ................................................................................................... 34
Cotizaciones ...................................................................................................................................... 34
Otros que considere necesario ......................................................................................................... 34
Página 2 de 34
RESUMEN EJECUTIVO
La empresa CEMJA CORPORACION SR.RL, se ubica en distrito de Cajamarca, provincia de

Cajamarca, departamento de Cajamarca, cuenta con 05 productores de rosas, de los cuales el 100%
son hombres, que se dedican a la producción y comercialización de rosas desde hace 6 años, la
organización trabaja de manera organizada y cuenta con experiencia en la cadena de valor de rosas.
ha identificado el mercado objetivo para la producción de rosas cultivadas bajo invernadero que realiza
la CEMJA CORPORACION S.R.L. de la Provincia de Cajamarca, se compone principalmente de
florerías y distribuidoras de flores y arreglos florales de la provincia de Trujillo y Lima, como, la empresa
Distribuidora de Flores Evy Flor con RUC:20256780101, la empresa FLORERIAS Y FLORICULTORES
DEL PERU S.A.C. con RUC: 20611004509 y la empresa TULIPANDA.PE S.A.C. con RUC:
20611004509.
Nuestro producto a comercializar son rosas en paquete que contienen 24 unidades de flores rosas de
distintos colores Roja, Blanca, Amarilla, Fucsia, Bicolor, Lila y Rosado Bebe, envuelto en papel color
natural y rojo, decorado con cinta. Los ramos de flores se van a comercializar en envoltorios necesarios
para proteger las flores durante el transporte
El plan de negocios planteado pasar de un sistema de cultivo tradicional a un sistema de cultivo en

invernadero, con aplicación de un sistema de riego por goteo en reemplazo del sistema de riego por
gravedad, incorporar la aplicación de fertirriego, además de preparación de abonos foliares (biol) y
mejorara el manejo de la plantación con asistencia técnica.
Se ha identificado la problemática relacionada con las limitaciones productivas (sistema de cultivo

tradicional, riego por gravedad, fertilización sin criterio técnico y escasa asistencia técnica) que
repercute en la producción, productividad y calidad de las flores (rosas) y esto se ve reflejado en los
ingresos provenientes del negocio.
El plan de negocios se enmarca dentro de los lineamientos establecidos en las bases del concurso de
PROCOMPITE 2023, de la Municipalidad Provincial de Celendín, mediante Acuerdo de Consejo
Municipal N° N°086-2023-CMPC, de fecha 10 de julio del 2023, ubicados dentro de la cadena
productiva de rosas; con intervención en los procesos de producción incrementando de la producción
de 11,000 a 15,000 paquetes de rosas/ha y finalmente se va comercializar mediante contratos con
empresas dedicada a la venta de flores.
El plan de negocios tiene los objetivos de: mejorar la producción de rosas bajo invernadero en la
empresa CEMJA CORPORACION S.R.L, Incrementar la calidad de flores rosas por su tallo y flor, a
través de la incorporación del sistema invernadero, Incrementar los rendimientos de producción de
flores con la aplicación del sistema de riego por goteo, Aplicar fertirriego y foliares para incrementar la
calidad de flores rosas y Realizar ventas conjuntas a empresas compradoras mediante contratos.
Las mejoras tecnológicas se realizan con incorporación de asistencia técnica en proceso de producción,
e incorporación de maquinaria y equipos para lograr los objetivos planteados: Electrobomba de 2.0
HP, Electrobomba de 1.0 HP, Motocultor, Fumigadora, Picadora, Tanque de 1100 litros, Tanque c de
230 litros y plásticos para el invernadero.
Las principales inversiones se realizan en infraestructura, equipos, maquinaria, intangibles de acuerdo

al siguiente detalle:
TOTAL
CONCEPTO
S/.
I.INVERSION FIJA S/ 234,436.00
I.1. INVERSION FIJA TANGIBLE S/ 191,436.00
I.1.1. TERRENOS E INFRAESTRUCTURA S/ -
I.1.2. MAQUINARIA S/ 12,690.00
I.1.3. EQUIPO S/ 18,700.00
I.1.4. MUEBLES Y ENSERES S/ 110,046.00
I.1.4. ACTIVOS BIOLOGICOS S/ 50,000.00
I.2. INVERSION FIJA INTANGIBLE S/ 43,000.00
Página 3 de 34
II. CAPITAL DE TRABAJO S/ 1,410.83
III. GASTOS GENERALES (5% ) IF S/ 11,721.80
IV. GASTOS DE SUPERVISION (3%) IF S/ 7,033.08
TOTAL, INVERSIÓN S/ 254,601.71
Los principales indicadores económicos que muestran con la implementación del plan de negocios,
resultan que es factible realizar dicha inversión:
VANE = S/. 111,609.25
TIRE = 36.52%
Cofinanciamiento Contrapartida AEO

Descripción Inversión Total
del GL Valorizada Efectivo
S/.51,410.83 S/.28,000.00
Valor (S/) S/.254,601.71 S/.175,190.88
79,410.83
11% 20.19%
Porcentaje 100% 68.81%
31.19%
CAPITULO 1: ASPECTOS GENERALES
1.1 Nombre del plan de negocio y su localización.
Considerar: Tipo de intervención (creación, ampliación o mejoramiento) + bien/servicio a intervenir + nombre AEO + localización
(distrito, provincia, región)
Mejoramiento de la producción de rosas bajo invernadero en la empresa Categoría
Nombre del plan
de negocio
CEMJA CORPORACION S.R.L. distrito de Cajamarca, provincia de
Cajamarca, región Cajamarca. B
Localización del área de influencia del plan de negocio

Altitud
Departament Localidad/ Zona/A Código
Provincia Distrito Longitud Latitud (m.s.n.
o Comunidad nexo Ubigeo
m)
Cajamarca Cajamarca Cajamarca Huambocancha 60101 -49.7777777 82.561760687 2787
Cajamarca Cajamarca Cajamarca El Alizo 60101 -61.58259192 82.636265424 3423

Fuente: INEI
Localización principal del plan de negocio

Altitud
Localidad/ Zona/A Código
Departamento Provincia Distrito Longitud Latitud (m.s.n.
Comunidad nexo Ubigeo
m)
Cajamarca Cajamarca Cajamarca Huambocancha 60101 -49.7777777 82.561760687 2787
Cajamarca Cajamarca Cajamarca El Alizo 60101 -61.58259192 82.636265424 3423
1.2 Institucionalidad.
1.2.1 Clasificador funcional del plan de negocio
Función División Grupo
Agropecuaria Agrario Inocuidad Agroalimentaria

Fuente: https://www.mef.gob.pe/contenidos/archivos-descarga/anexo07_directiva001_2017EF6301.pdf
Página 4 de 34
1.2.2 Formulador del Plan de Negocio
Nombres y apellidos Percy Etin Tello Medina
DNI N° 45975951 N° de celular +51 964 976 348
Título Profesional Ing. Zootecnista
N° de Colegiatura 305764 – CIP
Dirección Pasaje Cruz de Legua N° 630 - Cajamarca
Email Tm_percy_12@hotmail.com
1.2.3 Unidad ejecutora
Unidad Ejecutora Municipalidad provincial de Cajamarca

Sector Gobiernos locales
Pliego Gobierno Regional de Cajamarca
Funcionario Responsable del Pliego Reber Joaquín Ramírez Gamarra
Órgano encargado de la gestión Procompite Gerencia Provincial de Desarrollo Económico
Sede Central: Av. Alameda de los Incas - Cajamarca - Cajamarca –
Dirección
Cajamarca.
Teléfono
Página web https://www.gob.pe/municajamarca
1.2.4 Órgano responsable de la operación y sostenibilidad

AGENTE ECONOMICO ORGANIZADO
Nombre del AEO CEMJA CORPORACION S.R.L.
Partida Registral N° 11192722 RUC N° 20607391549
Tipo de AEO Empresa
Domicilio legal Jr. Mariscal Caseres Nro. 1688 Dpto. 0 Cajamarca - Cajamarca - Cajamarca
N° de teléfono N° de celular +51 954 549 664
Email agustinlimay.12@hotmail.com
Total de socios 03 Cantidad de socias 0
REPRESENTANTE LEGAL DEL AEO

Cargo Gerente
Nombres y apellidos Agustin Limay Coronado
DNI N° 43596817 N° de celular + 51 991183668
Dirección Caserío Puruay, distrito de Cajamarca, provincia de Cajamarca, región Cajamarca.
Email agustinlimay.12@hotmail.com
Periodo de vigencia Indefinida Indefinida
ESTRUCTURA ORGANICA DE LA AEO

Cargo Nombre y apellido DNI Vigencia hasta
Gerente Agustín Limay Coronado 43596817 Indefinida
Subgerente Cardoman Herrera Limay 47805357 Indefinida
BENEFICIARIOS INTEGRANTES DEL AEO

N° Nombre y apellido DNI Genero Fecha de nacimiento
1 Eduardo Limay Coronado 45509121 Masculino 14/10/1988
2 Jose Marcos Mendoza Chavez 41960700 Masculino 20/08/1979
3 Agustín Limay Coronado 43596817 Masculino 24/05/1986
Página 5 de 34
CAPITULO 2: ANÁLISIS DEL NEGOCIO
2.1 Análisis de la cadena productiva.
2.1.1 Caracterización del negocio

Producto primario o
Sector Cadena productiva Producto principal
extractivo / servicio
AGRICOLA FLORES Flores Rosas
Características físicas de producto Rosas.
Las rosas son de tipo híbrido, por lo que su floración se produce durante todo el
año. Hablando de las flores de las rosas, contienen pétalos, sépalos, estambres y
carpelos.
Las rosas cortadas son muy requeridas por las floristerías debido a sus matices de
colores, además de las combinaciones que se pueden crear con ellas.
Descripción del
Por eso, cortar de manera regular los tallos permite favorecer que la planta se
producto/servicio ofertado
mantenga hidratada.
Cada ramo cuenta con 24 unidades de flores rosas de distintos colores Roja,
Blanca, Amarilla, Fucsia, Bicolor, Lila y Rosado Bebe, envuelto en papel color
natural y rojo, decorado con cinta. Los ramos de flores se van a comercializar en
envoltorios necesarios para proteger las flores durante el transporte.
Clásico y elegante ramo extendido con 24 rosas Desespinadas, de tallo largo 55

cm de ancho aproximadamente 70 cm de alto aproximadamente.
2.1.2 Análisis de los eslabones de la cadena productiva

Causas directas Indicador de
Eslabón Proceso/operación Situación actual*
(Factores limitativos) línea de base**
Reposición de Cada año se realiza la Por mortalidad de 1 ha de rosas
plantones. reposición en un promedio de plantones y/o por
10 plantones por mortalidad. plagas y
enfermedades.
Sistema de cultivo de El cultivo se realiza sin 50% de calidad
rosas invernadero, donde además se segunda.
No se cuenta con
realizan el manejo de plantas
asistencia técnica
como: la formación de plantas,
inadecuada.
podas, desbrote y
desbotonado
Abonamiento Los socios aplican abonos Se carece de análisis N° de
Producción orgánicos, sin criterio técnico, de suelo para aplicar abonamiento/
sin análisis del suelo, de forma una dosis de año = 2
inadecuada. aplicación adecuada.
Control de plagas y Se tiene presencia de Araña Perdida de flores

enfermedades roja (Tetranychus urticae), 8%
Los cambios climáticos
ocasionado por bajas
ocasionan variación de
temperaturas y se controla con
temperaturas.
la eliminación de malas hierbas
y material infestado.
Riego El sistema de riego se realiza
por gravedad cada 8 días.
Recolección de flores La recolección se realiza a Rendimiento 7

primera hora de la mañana o a tn/ha
última de la tarde. Por lo
No se tiene
general, el corte de las flores
inconveniente
se lleva a cabo en distintos
Post- producción
estadíos, dependiendo de la
época de recolección.
Clasificación y Las rosas son clasificadas Rendimiento:
empaque según la longitud de la vara, el No se tiene problema Primero: 42%
Segunda: 50%
Página 6 de 34
aspecto de las hojas y el
tamaño del pimpollo.
Comercialización Se comercializa en ramos de Perdida de 8%
24 unidades y en cajas de
Comercialización Venta sin contrato.
cartón para evitar su perdida
durante su traslado.
La empresa CEMJA CORPORACION SR.RL, se ubica en distrito de

Cajamarca, provincia de Cajamarca, departamento de Cajamarca, cuenta
con 05 productores de rosas, de los cuales el 100% son hombres, que se
dedican a la producción y comercialización de rosas desde hace 6 años, la
organización trabaja de manera organizada y cuenta con experiencia en la
cadena de valor de rosas.
La producción del cultivo de rosas, se realiza en dos zonas, el aliso y
huambocancha; en cada zona se cuenta instalado media hectárea de
plantaciones de rosas.
En el sector el aliso, cuenta con las variedades: Freedom, Vendela,
Diagnóstico de la
Brighton, Pink Floyd, High Magic, Deep Purple, Engagement y los colores:
situación actual Roja, Blanca, Amarilla, Fucsia, Bicolor, Lila y Rosado Bebe; con una
cantidad de 40,000 plantas de rosas.
En el sector Huanbocancha, cuenta con las variedades: Freedom, Vendela,
Brighton, Stiletto, High Magic, Deep Purple y Engagement; cultivando los
colores: Roja, Blanca, Amarilla, Fucsia, Bicolor, Lila y Rosado Bebe.
La producción se realiza sin invernaderos, por lo que existen un
inadecuado manejo técnico y el cultivo es afectado por los cambios
climáticos adversos, generando baja producción y calidad de las rosas a
comercializar.
La producción de rosas es comercializada en el mercado de Cajamarca en
dos calidades, la primera a S/ 15.00 y la segunda a S/ 12.00 por un paquete
de 24 unidades.
2.2 Priorización para la intervención con el plan de negocio
Eslabón Proceso/operación Problema priorizado* Justificación de la intervención**

El uso de Invernaderos en el Cultivo de Rosas consigue
El sistema de cultivo no es el producir flor en épocas y lugares en los que de otra
adecuado porque no permite forma no sería posible. Para ello, se requieren de
Sistema de cultivo
controlar de manera técnica el invernaderos adecuados, su transmisión de luz debe ser
proceso de producción., adecuada, deben tener también una gran altura y la
ventilación en los meses calurosos debe ser buena.
Para un mejor manejo se instalará en sistema de riego
Producción Se realiza riego por gravedad por goteo, sobre la tierra o muy cerca de ella, y deja caer
Riego y no es el adecuado para el gotas más cerca de las raíces, de forma directa. Las
cultivo de rosas. plantas toman el agua por las mismas, donde se reparte
desde el tallo hasta las hojas, flores, y frutos.
No se realiza una fertilización
adecuada, de acuerdo a los La fertilización se aplica en forma solida en el suelo y lo
Fertilización más recomendado es aplicar fertirriego por el sistema
requerimientos nutricionales
por goteo y además de aplicar violes como foliar.
de la planta.
La empresa realiza selección
de flores a ser La producción de las flores, se realizan de acuerdo al
Clasificación
comercializados por tallo y calidad de flores para ser comercializados.
Comercializaci
calidades.
ón
Las ventas se deben realizar mediante contratos a
Las ventas se realizan sin
Ventas mercados de Trujillo y Lima.
contrato
Página 7 de 34
CAPITULO 3: OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS
3.1 Objetivos
N° Problema priorizado Objetivos*

El sistema de cultivo no es el adecuado
Incrementar la calidad de flores rosas por su tallo y flor, a través de la
1 porque no permite controlar de manera
incorporación del sistema invernadero.
técnica el proceso de producción
Se realiza riego por gravedad y no es el Incrementar los rendimientos de producción de flores con la aplicación
2
adecuado para el cultivo de rosas. del sistema de riego por goteo.
No se realiza una fertilización adecuada, de
3 acuerdo a los requerimientos nutricionales Aplicar fertirriego y foliares para incrementar la calidad de flores rosas.
de la planta.
4 Venta individual sin contrato Realizar ventas conjuntas a empresas compradoras mediante contratos.
(*) Debe estar en verbo infinitivo, ser cuantificables y medibles durante el periodo de evaluación del plan de negocio.
3.1.1 Cuantificación de objetivos

Unidad de Valor Valor
N° Objetivos Indicador
medida actual esperado
1 Objetivo 1. Incrementar la calidad de flores rosas por su tallo Merma % 8 2
y flor, a través de la incorporación del sistema invernadero.
2 Objetivo 2. Incrementar los rendimientos de producción de Producción Paquete/año 11,000 15,000
flores con la aplicación del sistema de riego por goteo.
Objetivo 3. Aplicar fertirriego y foliares para incrementar la Calidad
3 % 42 60
calidad de flores rosas. primera
4 Objetivo 4. Realizar ventas conjuntas de rosas al término del Contratos N° 0 2
plan de negocios.
3.2 Estrategias y mejora tecnológica propuesta
3.2.1 Estrategias
Acciones Financiamiento /
N° Objetivos Estrategias
estratégicas Gestión *
Acción 1.
Contratación de
especialista para Aporte del
asistencia técnica. PROCOMPITE
Objetivo 1. Incrementar la Acción 2. Adquisición (Municipalidad
Estrategia 1. Asistencia técnica y
calidad de flores rosas por de materiales provincial de
1 construcción de invernaderos de las
su tallo y flor, a través de la (plásticos para Cajamarca)
dos zonas que se encuentran el
incorporación del sistema invernadero y malla
cultivo de rosas
invernadero rashel)
Acción 3.
Contratación de Aporte de la Empresa
especialista para
instalar invernadero.
Objetivo 2. Incrementar los Aporte del
Acción 4. Adquisición PROCOMPITE
rendimientos de producción
2 Estrategia 2. Incorporación de de: electrobomba, (Municipalidad
de flores con la aplicación
sistema de riego por goteo tanque agua y
del sistema de riego por provincial de
manguera de riego.
goteo. Cajamarca)
Objetivo 3. Aplicar Acción 5. Adquisición Aporte del

Estrategia 3. Incorporación de PROCOMPITE
3 fertirriego y foliares para de tanque con tapa
fertirriego por goteo y aplicación de
incrementar la calidad de hermética y (Gobierno Regional
abono foliar (biol)
flores rosas fumigadora de Cajamarca)
Acción 6.
Objetivo 4. Realizar ventas Establecimiento de Recursos propios
conjuntas de rosas al Estrategia 3. Centralizar las ventas contratos.
4
término del plan de por contrato a mercado nacional. Acción 7. Inicio de
negocios. acopio centralizado Recursos propios
de flores.
Página 8 de 34
3.2.2 Mejora tecnológica.
Proceso/ Acciones Tecnología Mejora Tecnológica Justificación de cambio de

N°
operación estratégicas Actual propuesta tecnología
Incorporación de asistencia
técnica en la producción del
Acción 1. Los productores cuentan con
cultivo de rosas (Manejo de
Contratación de 1 Has de cultivo de rosas en
podas, control fitosanitario,
especialista para dos sectores (Aliso y
asistencia técnica. Servicio de abonamiento, control de
Huambocancha).
manera malezas, manejo de sistema
esporádica de riego, etc)
No cuenta con Con el cultivo de rosa bajo Es una tecnología
invernadero invernadero vamos a producir innovadora para la
1 Sistema de Acción 2. flor durante todo el año, flor de
producción de rosas
cultivo Adquisición de mejor calidad y logrando los controlar la temperatura,
materiales (plásticos
mejores precios humedad y otros factores
para invernadero y
malla rashel) ambientales permite
favorecer la producción de
rosas.
Acción 3. No cuenta Contratación de un técnico en Se requiere contar con una
Contratación de instalación de invernaderos persona experta en la
especialista para para producción de rosas. construcción del invernadero
instalar invernadero. y sistema de riego.
Actualmente Aplicar un sistema de riego por El riego por goteo es el
realizan un goteo es mas eficiente y método más eficiente de
sistema de riego permite obtener mayor y mejor riego con un 95-100% de
Acción 4. por gravedad calidad de rosas para su eficiencia en el uso de agua.
Adquisición de: comercialización. Esto comparado con los
2 Riego electrobomba, sistemas de aspersión que
tanque agua y tienen entre un 80-85% de
manguera de riego eficiencia en el uso de agua
o con el método de
inundación que tiene entre
60-70% de eficiencia.
Actualmente se Aplicación de fertirriego y Abonar las plantas de rosas
aplica aplicación de abonos foliares es esencial para mantener
abonamiento sin (biol) permite obtener mayo su salud y promover un
Acción 5. criterio técnico producción de rosas y de mejor crecimiento fuerte. Una de
Adquisición de calidad. las ventajas de utilizar
3 Fertilización tanque con tapa
abonos orgánicos es que
hermética y
fumigadora aportan nutrientes al suelo
de liberación lenta, lo que
garantiza la nutrición de las
rosas a largo plazo.
Identificar y consignar solo las acciones que representen una mejora tecnológica y que serán financiadas con recursos de
Procompite.
3.3 Alianzas estratégicas
La alianza u
Sustento
Descripción de la alianza estratégica Empresa u oportunidad ¿Es
Finalidad (evidencia
u oportunidad de negocio organización probable o
documentaria)
concreta*?
Comercializar la producción de rosa en Comercialización Contrato de
el mercado de Trujillo siendo uno de TULIPANDA.PE S.A.C. Concreta
de rosa compra – venta
nuestros aliados estratégicos solidos
Comercializar la producción de rosa en Comercialización FLORERIAS Y

Contrato de
el mercado de Lima siendo uno de FLORICULTORES Concreta
de rosa compra – venta
nuestros aliados estratégicos para llegar DEL PERÚ SAC
al mercado nacional
Página 9 de 34
Comercializar la producción de rosa en DISTRIBUIDORA DE
el mercado de Lima siendo para llegar al Comercialización EVY FLOR S.A.C. Probable
Carta de intención
mercado nacional y se ha iniciado el de rosa de compra.
proceso de negociación.
Implementar soluciones tecnológicas y

Asesoría en
sistemas de información que permitan
proceso de
rastrear cada etapa del proceso de
producción, incluyendo la siembra, trazabilidad de
la producción y EDUARDO JESÚS Carta de intención
cultivo, cosecha, almacenamiento, Probable
marketing de PRIVAT RODRÍGUEZ de alianza
transporte y venta de las rosas e
implementar estrategias de la rosa
posicionamiento. Cajamarquina.
Brindar asistencia
Desarrollar la actividad productiva conen la eboración
un enfoque de sostenibilidad ambiental de abonos INIA – BAÑOS DEL Documento de
Probable
siendo amigables con el medio orgánicos y biol INCA solicitud de alianza
ambiente. para el cultivo de
rosas.
Seguimiento y
Desarrollar la actividad productiva capacitación en
tomando en cuenta las normativas de la tratamiento Documento de
SENASA Probable
sanidad agraria peruana. solicitud de alianza
fitosanitario de
rosas.
Apoyo en gestión
empresarial y
Mejorar la gestión empresarial y corporativo de la CAMARA DE Documento de
competitividad en el mercado Probable
cadena COMERCIO solicitud de alianza
productiva de la
rosa.
3.4 Descripción del plan de negocio
La propuesta del plan de negocios consiste en incorporar tecnologías innovadoras en el proceso de

producción del cultivo de rosas, como: la instalación de invernadero en el Cultivo de Rosas vamos a
consigue producir flor en épocas y lugares en los que de otra forma no sería posible. Para ello, se
requieren incorporar dicha tecnología para darle las condiciones adecuadas como la transmisión de luz
debe ser adecuada, deben tener también una gran altura y la ventilación en los meses calurosos debe
ser buena. Otra tecnología a incorporar es el sistema de riego por goteo que va evitar evita regar en
áreas sin cultivo, evitando la emergencia y crecimiento de malezas. Además, evita la proliferación de
enfermedades al reducir el contacto directo del agua (humedad) con el follaje, tallos y flor. Otra
tecnología a incorporar es el fertirriego y aplicación de foliares orgánicos (aplicación de biol), se va
fertilizar en el sistema de riego y la empresa va producir biol para su aplicación como un foliar, entonces
la fertilización foliar complementa la fertirrigación y es más eficiente en el caso de los microelementos
ya que se aplican las cantidades necesarias, manteniendo niveles más uniformes de nutrientes y su
aprovechamiento por las plantas de rosas.
La producción del cultivo de rosas, se realiza en dos zonas, el aliso y huambocancha; en cada zona se
Descripción del
cuenta instalado media hectárea de plantaciones de rosas.
plan de negocio
En el sector el aliso, cuenta con las variedades: Freedom, Vendela, Brighton, Pink Floyd, High Magic,
Deep Purple, Engagement y los colores: Roja, Blanca, Amarilla, Fucsia, Bicolor, Lila y Rosado Bebe;
con una cantidad de 40,000 plantas de rosas.
En el sector Huanbocancha, cuenta con las variedades: Freedom, Vendela, Brighton, Stiletto, High
Magic, Deep Purple y Engagement; cultivando los colores: Roja, Blanca, Amarilla, Fucsia, Bicolor, Lila
y Rosado Bebe.
La producción se realiza sin invernaderos, por lo que existen un inadecuado manejo técnico y el cultivo
es afectado por los cambios climáticos adversos, generando baja producción y calidad de las rosas a
comercializar.
La producción de rosas es comercializada en el mercado de Cajamarca en dos calidades, la primera a
S/ 15.00 y la segunda a S/ 12.00 por un paquete de 24 unidades.
La inversión del plan de negocios asciende a S/ S/.254,601.71, con un aporte de PROCOMPITE

(Municipalidad Provincial de Cajamarca) del 68.81% (S/ S/.175,190.88) que se va invertir en maquinaria,
equipos e inversión en intangibles.
Página 10 de 34
Breve descripción del plan de negocio, que identifique el producto, localización, mejora tecnológica y/o innovación, capacidad de
producción, principales rubros de inversión, entre otros.
CAPITULO 4: ANÁLISIS DEL MERCADO OBJETIVO
4.1 Análisis de la demanda histórica y proyectada
La Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo (Promperú)

informó que las exportaciones de flores peruanas entre enero y agosto del 2023
llegaron a los 8.1 millones de dólares. Entre los países en donde más se
solicitaron este producto fueron Estados Unidos, con un 70% y Países Bajos.
El mercado objetivo para la producción de rosas cultivadas bajo invernadero que

realiza la CEMJA CORPORACION S.R.L. de la Provincia de Cajamarca, se
compone principalmente de florerías y distribuidoras de flores y arreglos florales
de la provincia de Trujillo y Lima, como, la empresa Distribuidora de Flores Evy
Flor con RUC:20256780101, la empresa FLORERIAS Y FLORICULTORES DEL
PERU S.A.C. con RUC: 20611004509 y la empresa TULIPANDA.PE S.A.C. con
RUC: 20611004509.
Describir las características Estos clientes identificados demandan un promedio de 400 paquetes a la
principales de la demanda* semana, según cartas de intención de compra y contratos. Los estudios de la
demanda han sido realizados en base a las proyecciones de las empresas
demandantes.
La empresa vende producción de rosas a sus clientes ubicados en la provincia de

Trujillo bajo pedido, siendo enviado por agencias, actualmente se está
comercializando 229 paquetes semanales (24 unidades de tallos por paquete), y
se está proyectando la venta de 250 paquetes semanales con la ejecución del PN
para el primer año.
La provincia de Trujillo cuenta con un total de 970,000 habitantes y la provincia

de Lima 8,574,974 habitantes, para determinar la población usuaria se está
considerando los datos del INEI de la población del año 2017.
Descripción breve de parámetros y Para proyectar la demanda se ha utilizado el modelo de regresión lineal simple,
modelos matemáticos utilizado para este modelo permite hacer proyecciones a partir de los datos históricos,
estimar la demanda proyectada permitiendo mostrar la relación lineal entre la demanda y el tiempo.
.
Para estimar la demanda actual de compra de flores, debemos tener en cuenta que el consumo per capita de flores
promedio por habitante, siendo 12 unidades en promedio, y el 60% de la población compra flores. veremos cuál puede
ser la demanda al 2028 aplicando la fórmula de población proyectada, de la siguiente manera:
PF= PI (1 + i)ⁿ
Donde:
PF = Población final
PI = Población inicial
i = Tasa de crecimiento
n = Número de años
AÑOS
DESCRIPCION
2007 2017
Población de la Provincia de Cajamarca 316,152 348,433
FUENTE: INEI CENSOS NACIONALES 2017 XI DE POBLACION Y VI DE VIVIENDA.
Página 11 de 34
PROYECCION DE LA POBLACIÓN DEMANDANTE EFECTIVA Y LA DEMANDA DE ROSAS EN SUS DIFERENTES
VARIEDADES Y COLORES PROYECTADO
Población
Población DEMANDA - Compra de flores
Año demandante
demandante potencial (rosas) (paquete)
efectiva
2023 365,789 219,474 109,737

2024 369,363 221,618 110,809
2025 372,971 223,783 111,891
2026 376,615 225,969 112,985
2027 380,295 228,177 114,088
2028 384,010 230,406 115,203
Debemos de considerar que la población que demanda de rosas en sus diferentes variedades y colores
de acuerdo a la ocasión, está compuesto por las empresas, y consumidores que se ubican en el
mercado de Cajamarca, Trujillo y Lima, entre otras; las ventas se realizaran directamente a las
floresterías, empresas de la zona y envíos a diferentes regiones del país.
4.2 Análisis de la oferta histórica y proyectada.
Según datos del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), en Perú hay
alrededor de 7,000 productores de flores de corte y plantas ornamentales,
desempeñando un papel importante en la satisfacción de la demanda tanto a nivel
nacional como en el mercado internacional.
Además, hay que resaltar que los principales floricultores se ubican en Junín,
Cajamarca, Huánuco, Lima, Áncash, Ica, Arequipa, Cusco y San Martín, lo que
genera empleo rural permanente. Asimismo, se destaca que el 50% de trabajadores
son mujeres.
La oferta actual está representada por productores organizados y individuales que
se encuentran en el mismo corredor económico de Cajamarca, este grupo está
integrado por pequeños productores, muchos con deficiencias en su producción,
muchos de ellos se ubican en el distrito de Baños del Inca que ofrecen un producto
de calidad y en mayores volúmenes, pero aun así con ciertas debilidades técnicas,
ya que sus productos no llegan a tener las características que demanda el mercado
objetivo como tallos largos, botones de tamaños superiores a 6 cm y durabilidad.
Según, Juan Carlos Mondragón, presidente de la Cámara de Comercio de

Describir las características Cajamarca, dio a conocer que, desarrollado el último congreso de pequeños
principales de la oferta* empresarios dedicados al cultivo de rosas en la región, se ha constatado que hoy
Cajamarca ya tiene más de 50 hectáreas dedicas al cultivo de rosas.
La Empresa producen anualmente 11,000 paquetes de rosas de tallos para su

comercialización en el mercado local y regional. Su producto rosa cultivada, se
caracteriza por ser un producto de buena calidad por su durabilidad, hasta 14 días
como tiempo de vida útil y con un buen tamaño de tallo (40-50cm y 60-90cm) y
botón hasta 7.5 cm, características obtenidas por un buen manejo técnico en su
producción.
La empresa tiene una oferta actual en promedio de 11,000 paquetes por año de
acuerdo con la información de la misma empresa, esto representa el 124% de
participación de mercado con respecto a la demanda insatisfecha de las provincias
de Lima y Trujillo.
Para el cálculo de la oferta se ha identificado los productores competidoras que se
encuentran en el mismo corredor económico. La mayor concentración de
productores de rosas se encuentra en los distritos de Baños del Inca y Llacanora
con el 30% de productores cada uno, seguidos por los distritos de Namora y
Cajamarca, ambos con el 20% de productores cada uno.
Página 12 de 34
Descripción breve de parámetros y Para proyectar la oferta se ha utilizado el modelo de regresión lineal simple, este
modelos matemáticos utilizado modelo permite hacer proyecciones a partir de los datos históricos, permitiendo
para estimar la oferta proyectada mostrar la relación lineal entre la oferta y el tiempo.
Oferta histórica Oferta proyectada

Oferta Oferta
Año Año
paquete paquete
2019 65,000 Año 1 79,100
2020 68,000 Año 2 82,800
2021 72,000 Año 3 86,500
2022 75,000 Año 4 90,200
2023 65,000 Año 5 93,900
La proyección se realizará para los próximos 05 años
4.3 Brecha demanda oferta.
DETERMINACIÓN DE LA BRECHA DEMANDA-OFERTA

AÑO DEMANDA OFERTA BRECHA
2023 109,737 75,400 34,337
2024 110,809 79,100 31,709
2025 111,891 82,800 29,091
2026 112,985 86,500 26,485
2027 114,088 90,200 23,888
2028 115,203 93,900 21,303
4.4 Plan de marketing
Estrategia Descripción
El producto a ofertar es rosas de las variedades: Freedom, Vendela, Brighton, Pink Floyd,
High Magic, Deep Purple, Engagement y los colores: Roja, Blanca, Amarilla, Fucsia, Bicolor,
Lila y Rosado Bebe.
Colores: Roja, Blanca, Amarilla, Fucsia, Bicolor, Lila y Rosado Bebe.
Producto
Las rosas son clasificadas según la longitud de la vara, el aspecto de las hojas y el tamaño
del pimpollo, entre otros parámetros.
Calidad primera longitud de vara entre 70 a 80 cm y calidad segunda entre 60 a 70 cm de
altura de tallo.
Los precios que la AEO va ofertar es a precio chacra, la primera a S/ 12.00 y la segunda y
Precio tercera a S/ 15 por paquete de 24 unidades, lo cual estamos siendo competitivos a nivel de
precio.
El mercado objetivo para la producción de rosas cultivadas bajo invernadero que realiza la
CEMJA CORPORACION S.R.L. de la Provincia de Cajamarca, se compone principalmente
de florerías y distribuidoras de flores y arreglos florales de la provincia de Trujillo y Lima,
Plaza
como, la empresa Distribuidora de Flores Evy Flor con RUC:20256780101, la empresa
FLORERIAS Y FLORICULTORES DEL PERU S.A.C. con RUC: 20611004509 y la empresa
TULIPANDA.PE S.A.C. con RUC: 20611004509.
El responsable de comercialización se va encargar de administrar las redes sociales como:
Facebook, whatsapp, etc. Donde se va promocionar las actividades del cultivo de rosas y
Promociones del producto que ofertamos; además se va contactar con empresas compradoras que se
tienen identificados y para las nuevas empresas se van enviar muestras a diferentes lugares
del Perú.
Página 13 de 34
CAPITULO 5: PLAN DE OPERACIONES Y DE PRODUCCIÓN/SERVICIO
5.1 Proceso productivo o ciclo del servicio
Con la implementación del plan de negocios se va realizar el siguiente proceso productivo:

Deshierbo. - Esta labor se efectúa manualmente, usar una azadilla, una hoz y un rastrillo, cuando
la incidencia de malas hiervas requiere su uso.
Riego. – La empresa efectúa el riego por goteo que es el más indicado por la naturaleza de la
explotación, y la frecuencia de riego está sujeta a la textura y estructura del suelo, este tipo de riego,
también sirve para la fertilización.
Poda y aporque. - La OPP usa tijeras de podar que garantizan una buena poda, y mantiene la
salud del rosal, ayuda a prevenir plagas y enfermedades. La herramienta bien afilada evita dañar la
corteza y los tallos. EL aporque consiste en incorporar la tierra en la base de las plantas, esto
mantiene la estabilidad de los mismos.
Fertirrigación: La fertilización se realiza a través del riego, teniendo en cuenta el abonado de fondo,
en el caso de haberse realizado. Por otro lado, también es conveniente controlar los parámetros de
pH y conductividad eléctrica, así como la realización de análisis foliares como bioles.
Cosecha. - Con respecto a la cosecha, las rosas se miden por la longitud del tallo y se cortan, luego
Descripción del
de ser cortadas, pasan inmediatamente a gavetas con agua para una hidratación inicial. A
proceso productivo
continuación, la flor es transportada por el cochero hacia el área de postcosecha.
o ciclo del servicio
Post cosecha. - Consta de la recepción, clasificación de tallos, buncheo o elaboración de ramos
de 24 rosas, control de calidad de cada bonche (paquete); finalizando con el paso a prefrío donde
los bonches reciben una la hidratación final en cuarto frío a 4° C por un periodo de 8 horas, mínimo
antes de ser empacados.
Empacado y embalado. - El proceso finaliza con el empaque, el cual consta de 3 niveles, en el
primer nivel de empaque los bonches son protegidos con cartón corrugado en la parte superior. El
segundo nivel se usa como complemento externo con la función de contener o agrupar varias
unidades de empaque primario. En este nivel tenemos cajas de cartón, que contienen 20 bunches
y estos son transportados desde la unidad productiva hasta su centro de acopio en Cajamarca y es
ahí donde finalmente, como tercer nivel, se considera el empaque colectivo, Caja Full la que
contiene 2 empaques secundarios.
Comercialización. – La empresa comercializa al mercado local y regional, a través de contratos
pactados, y distribuyen los empaques a sus clientes con empresas de envío desde Cajamarca, y
ese servicio es cubierto por sus clientes.
Descripción de la actividad
Operación Transporte Inspección Demora Almacen
Actividad 1. Deshierbo X
Actividad 2. Riego X
Actividad 3. Poda y aporque. X
Actividad 4. fertiriego X
Actividad 5. Control fitosanitario X
Actividad 6. Cosecha X
Actividad 7. Post cosecha X
Actividad 8. Empaque y embalado X
Actividad 9. Comercialización X
5.2 Plan de ventas y de producción/servicio
5.2.1 Plan de ventas

Producción Calidad 1 Producción Calidad 2 Precio Unitario Precio Unitario
Año Total (ingreso)
(paquete) (paquete) calidad 1 calidad 2
Año 1 6,000 5,400 15.00 12.00 S/ 154,800.00
Año 2 8,400 5,320 15.00 12.00 S/ 189,840.00
Año 3 9,000 5,700 15.00 12.00 S/ 203,400.00
Página 14 de 34
Producción Calidad 1 Producción Calidad 2 Precio Unitario Precio Unitario
Año Total (ingreso)
(paquete) (paquete) calidad 1 calidad 2
Año 4 9,000 5,700 15.00 12.00 S/ 203,400.00
Año 5 9,000 5,700 15.00 12.00 S/ 203,400.00
5.2.1 Plan de producción/servicio

Mes/Año 1
Concepto TOTAL
1 2 3 4 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Unidades productivas (Has) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Rendimiento paquetes/Ha 12,000
Producción total
960 1200 960 960 960 960 960 960 960 960 960 960 1200 12,000
(paquetes)
Proyección de producción para los próximos 5 años.
AÑOS
DETALLE 2023
1 2 3 4 5
Unidades productivas (Has) 1 1 1 1 1 1
Rendimiento paquete/Ha 11,000 12,000 14,000 15,000 15,000 15,000
Producción total (paquetes) 11,000 12,000 14,000 15,000 15,000 15,000
CAPITULO 6: REQUERIMIENTO DE LA INVERSIÓN
6.1 Requerimiento de infraestructura
Áreas cantidad Ancho (m) Largo (m) Área (m2)

Cofinanciado por el GR/GL
Financiado con Aporte de AEO
6.2 Requerimiento de maquinaria, equipos y herramientas.
Unidad de
Maquinaria, equipos, muebles Cantidad Especificaciones técnicas*
Medida
Cofinanciado por el GL
• Modelo: HFm 5 AM
• Tipo: Centrífuga
Electrobomba de 2.0 HP • Tipo de motor: Monofásico
• Dimensiones de conexión: 2” x 2”
• Potencia: 2 HP
Unidad 1 • Voltaje: 220 V
Garantía: 12 meses
Equipo entregado puestos en marcha y en
funcionamiento.
Lugar de entrega:
Cajamarca.
Página 15 de 34
Unidad de
Medida
Incluye:
Electrobomba de 1.0 HP
• Modelo: CPM620
• Tipo: Centrifuga
• Potencia: 1 HP
Unidad 1
• Voltaje: 220 VGarantía: 12 meses
Equipo entregado puestos en marcha y en
funcionamiento.
Lugar de entrega:
Cajamarca
Incluye:
• Potencia: 6.0 HP
• Cilindrada: 212 CM3
• Capacidad de combustible: 4,8 L
• Capacidad aceite de motor: 0,6 L
• Transmisión: Caja de cambios
• Velocidad de avance: 2
Motocultor • Velocidad de retroceso: 1
• Dirección de retroceso: Contrarotación
Unidad 1 al avance
• Ancho de trabajo: 62 cm
• Profundidad de trabajo: 10 cm / 16 cm
• Nro de cuchillas: 4
• Diámetro de cuchillas: 360 mm
• Peso: 104 kg
Garantía: 12 meses
Maquinaria entregada puestos en marcha y en
funcionamiento.
Lugar de entrega: Cajamarca
Fumigadora • Potencia: 3 HP
• Voltaje: 220 V
• Kilowats:2.2 KW
• Amperios: 19.3 A
Unidad 1 • Alcance: 10 metros
• Maguera: 2 metros
• Incluye lanzas: 01 recta y 01 curva
Garantía: 12 meses
funcionamiento.
• Motor: Gasolina
• Potencia: 7 HP
• Capacidad del tanque: 3,6 litros
Picadora Unidad 1 • Capacidad de aceite en el cárter: 0,5 litro
• Consumo: 3 L/h
• Rotación de la máquina: 3600 rpm
•Producción: 1400/5000 kg/h de alimento verde
Página 16 de 34
Unidad de
Medida
• Incluye: Tamiz alimentador, 4 cojinetes y 1 kit

manual.
• Procedencia: Brasil
Garantía: 12 meses
funcionamiento.
• Capacidad: 1100 litros.
• Uso: Almacenamiento de agua
Tanque de 1100 litros • Material: Polietileno
• Cumple con la norma: F.D. A
• Resistente y durable
• Equipado con el filtro Hydro-Net

Unidad 1
• Incluye: Multiconector con válvula, esférica
integrada, tapa click, válvula de llenado tipo sin fin,
filtro estándar, tubo de aire negro
Garantía: 12 meses
funcionamiento.
Tanque de 230 litros

• Capacidad:230 litros.
• Modelo: Con tapa hermética.
• Material: Polietileno
• Espesor promedio: 3.5 mm
Unidad 1
Garantía: 12 meses
funcionamiento.
Cofinanciado por el AEO
Se debe adjuntar las cotizaciones correspondientes, de acuerdo a lo establecido en las bases del concurso.
Página 17 de 34
6.3 Requerimiento de Muebles y enseres.
Unidad
Condiciones de
Muebles y enseres de Cantidad Especificaciones técnicas
entrega
Medida
6.4 Requerimiento de semovientes.
Unidad
Condiciones de
Semovientes de Cantidad Especificaciones técnicas
entrega
Medida
6.5 Requerimiento de materiales e insumos
Materiales e Unidad de Marca

Cantidad Especificaciones técnicas Condiciones de entrega
insumos Medida (referencial)
Cofinanciado por el
GR/GL
• Calibre: 8 mils -
• Medida: 4.5 m x 48 m (AXL)
• Peso / rollo: 45 kilos
Plástico de
• Color: Blanco Lechoso
invernadero calibre Rollo 18 S/M
• % sombra:
8 de 4,5 x 48m
• Coextruida y tri-capa más aditivos
estabilizantes contra la radiación
UV.
• Calibre: 8 mils
Plástico de • Color: Blanco Lechoso
invernadero calibre Rollo 18 S/M • % sombra:
8 de 3,9 x 48m • Coextruida y tri-capa más aditivos
estabilizantes contra la radiación UV.
estabilizantes contra la radiación UV
• Calibre: 8 mils
Plástico de • Peso / rollo: 29 kilos
invernadero calibre Rollo 3 S/M • Color: Blanco Lechoso
8 de 4,5 x 29m • % sombra:
• Calibre: 8 mils
8 de 3,9 x 25m • % sombra:
Página 18 de 34
• Calibre: 8 mils
8 de 1,2 x 47m • % sombra: Lugar
• Coextruida y tri-capa más aditivos El proveedor entregará los
estabilizantes contra la radiación UV. bienes en la hasta la
• Calibre: 8 mils ubicación del AEO, en el
• Medida: 1.2 m x 24 m (AXL) C.P. Huambocancha Alta,
Plástico de • Peso / rollo: 7 kilos distrito de Cajamarca.
invernadero calibre Rollo 3 S/M • Color: Blanco Lechoso - Plazo de
8 de 1,2 x 24m • % sombra: Entrega
• Coextruida y tri-capa más aditivos El plazo máximo de
estabilizantes contra la radiación UV. entrega de los bienes
• Calibre: 8 mils requeridos es de diez (10)
• Medida: 5.0 m x 48 m (AXL) días calendarios,
Plástico de • Peso / rollo: 50 kilos contabilizados a partir del
invernadero calibre Rollo 2 S/M • Color: Blanco Lechoso día siguiente de suscrito el
8 de 5.0 x 48m • % sombra: contrato o de la
• Coextruida y tri-capa más aditivos notificación de la Orden de
estabilizantes contra la radiación UV. Compra, para ello la
entidad entregará el total
• Calibre: 8 mils
de los bienes a la
Plástico de • Medida: 5.0 m x 50 m (AXL)
suscripción del mismo
invernadero calibre • Peso / rollo: 52 kilos
8 de 5.0 x 50m Rollo 6 S/M • Color: Blanco Lechoso
• % sombra : 75%
Calibre: 8 mils
8 de 4.5 x 110 m • % sombra: 75%
Calibre: 8 mils
8 de 3.9 x 110 m • % sombra: 75%
Calibre: 8 mils
Plástico de • Color: Blanco Lechoso
invernadero calibre Rollo 10 S/M • % sombra:75%
8 de 1,2 x 115m • Coextruida y tri-capa más aditivos
estabilizantes contra la radiación
UV.
Calibre: 8 mils
Plastico de • Medida: 6.0 m x 50 m (AXL)
invernadero calibre • Peso / rollo: 62 kilos
Rollo 6 S/M
8 de 6.0 x 50 m • Color: Blanco Lechoso
• % sombra: 75%
Material: Polietileno de alta densidad
• Tejido: Rashel
•Color: Negro y verde
• Espesor: 86.12 mm
Malla raschel Rollo 4 S/M • Alto: 100 cm
• Largo: 420 cm
• Es liviana, flexible y fácil de
instalar Lugar de entrega:
• % de sombra: 80% Huambocancha.
Página 19 de 34
Plazo de entrega: 10 días
Material: Polietileno - resina 100%

virgen
• Contiene asas Lugar de entrega:
• Resistente al impacto por caída. Huambocancha.
• Material resistente a temperaturas
Caja industrial Unidad 20 S/M
• Forma: Rectangular
• Dimensiones: exteriores (Largo x
Ancho x Alto): 778 x 476 x 284 mm.
• Dimensiones interiores: (Largo x
Ancho x Alto): 729 x 430 x 263 mm.
Diámetro: 16 mm
• Espesor: 1.0 mm
• Distancia entre gotero: 0.20 m
• Tasa de flujo (por gotero): 2.0 LPH Lugar de entrega:
• Longitud total: 400 metros Huambocancha.
• Fácil de usar
Manguera de riego Rollo 30 S/M
• Resistente el recogido y tendido
continuo.
• Los goteros son tolerantes a la
obstrucción.
• Resistente a los productos
químicos utilizados en la agricultura.
Tipo: De podar de tipo bypass
•Forma: Ergonómica Lugar de entrega:
• Mango de aluminio de una sola Huambocancha.
pieza
Tijeras unidad 20 S/M
• Mangos con agarres antideslizante
• Hoja y contra – hoja fabricados en
acero templado.
• Contra – hoja con raspador
Financiado con
Aporte de AEO
6.6 Requerimiento de activos intangibles
6.6.1 Servicios
Unidad
Periodo de Descripción del servicio
Servicio de Cantidad Perfil profesional
duración (Actividades y metas)
Medida
Cofinanciado por el
GR/GL
Para la contratación del servicio de
la “Asistencia técnica en el manejo
del cultivo de las rosas”, se Estudios profesionales en
establecen las siguientes el sector agropecuario,
actividades: floricultura y/0 afines
Experiencia 3 años en el
Desarrollar y presentar un plan de sector público y/o privado.
trabajo detallado de las Capacitación en cultivo de
Asistencia técnica en el
actividades que se deben rosas
manejo del cultivo de las Mes 6 30 días/mes
desarrollar para el cumplimiento Ser persona natural o
rosas
del servicio. El plazo máximo de jurídica formalizada.
presentación del plan de trabajo es Ser persona natural o
el tercer día iniciado el contrato. jurídica inscrita en el
Los contenidos mínimos de la Registro Nacional de
capacitación deben ser: Proveedores (Proveedor
de servicios en OSCE).
- Capacitar en formulación de
fertirriego en rosas
Página 20 de 34
Unidad
Periodo de Descripción del servicio
Servicio de Cantidad Perfil profesional
duración (Actividades y metas)
Medida
- Capacitación en elaboración
de abonos orgánicos
- Asistencia técnica en el
cultivo de la rosa
- Capacitación en plagas y
enfermedades
- Capacitación en el proceso
de postcosecha de la rosa.
Cronograma de actividades en
base al plan de trabajo del plan de
negocio.
Realizar coordinaciones con la
directiva de la Asociación para
acordar los días disponibles a la
semana de los socios.
Implementación de las
capacitaciones.
Informe final de las
capacitaciones, con conclusiones
y recomendaciones.
Financiado con Aporte de
AEO
Para la contratación del servicio”
Instalación de plástico de
invernadero de rosas”, se
establecen las siguientes
actividades:
- Desarrollar y presentar un
plan de trabajo detallado de
las actividades que se deben
desarrollar para el
cumplimiento del servicio.
Ser persona natural o
Las labores a realizar son las
jurídica
siguientes:
Experiencia mínima de 1
- Desemplasticado de los 02
año en la instalación de
invernaderos de 5000 m2
invernadero.
Servicios de instalación de cada uno.
Experiencia en el sector
plástico de invernadero de Servicio 2 60 días - Corrección de los
agropecuario.
rosas templadores.
Ser persona natural o
- Realizar el cambio de
jurídica inscrita en el
plástico
Registro Nacional de
- Instalación de la malla
Proveedores (Proveedor
rashell
de servicios en OSCE).
Instalación de cortinas
Realizar coordinaciones con la

directiva de la AEO para realizar el
servicio de instalación
Realizar la instalación de acuerdo
a los requerimientos técnicos del
cultivo de las rosas
Informe final del servicio de
instalación
Se debe adjuntar los TDR correspondientes al presente plan de negocio.
Página 21 de 34
6.6.2 Licencias, permisos, certificaciones, etc.
Unidad Periodo de
Entidad Plazo de
Requerimiento de Cantidad vigencia Descripción del servicio
gestora gestión
Medida
Cofinanciado por el
GR/GL
Financiado con Aporte

de AEO
CAPITULO 7: ANÁLISIS DE RENTABILIDAD ECONÓMICA
7.1 Inversiones
7.1.1 Inversión fija tangible.
7.1.1.1 Terrenos e infraestructura Productiva
Costo unitario Costo total

Concepto Unidad Cantidad
(S/) (S/)
1.1.1. Terrenos e infraestructura
1.1.1.1. Terrenos
1.1.1.2. Infraestructura
1.1.1.2.1.
1.1.1.2.2.
1.1.1.2.3.
7.1.1.2 Maquinaria.
Descripción Unidad Cantidad Valor Unitario (S/) Total (S/)
1.1.2. Maquinaria 12,690
1.1.2.1. Electrobomba de 2.0 HP Unidad 2 2,550 5,100
1.1.2.2. Electrobomba de 1.0 HP Unidad 1 790 790
1.1.2.3. Motocultor Unidad 1 6,800 6,800
1.1.2.4.
7.1.1.3 Equipos
Valor Unitario
Descripción Unidad Cantidad Total (S/)
(S/)
1.1.3. Equipos 18,700
1.1.3.1. Fumigadora Unidad 2 1,750 3,500
1.1.3.2. Picadora Unidad 1 6,200 6,200
1.1.3.3. Tanque de 1100 litros Unidad 4 850 3,400
1.1.3.4. Tanque de 230 litros Unidad 20 280 5,600
1.1.3.5.
7.1.1.4 Muebles y enseres

1.1.4. Muebles y enseres 110,046
1.1.4.1. Plástico de invernadero calibre 8 de 4,5 x 48mm Rollo 18 845 15,210
Página 22 de 34
1.1.4.6. Plástico de invernadero calibre 8 de 1,2 x 24mm Rollo 3 132 396
1.1.4.7. Plástico de invernadero calibre 8 de 5.0 x 48mm Rollo 2 940 1,880
1.1.4.8. Plástico de invernadero calibre 8 de 5.0 x 50mm Rollo 6 978 5,868
1.1.4.9. Plástico de invernadero calibre 8 de 4.5 x 110 mm Rollo 9 1,816 16,344
1.1.4.13. Malla raschel Rollo 4 404 1,616
1.1.4.14. Caja industrial Unidad 20 130 2,600
1.1.4.15. Manguera de riego Rollo 30 425 12,750
1.1.4.16. Tijeras Unidad 20 322 6,440
7.1.1.5 Semovientes
1.1.5. Semovientes
1.1.5.1.
1.1.5.2.
1.1.5.3.
1.1.5.4.
7.1.2 Inversión fija intangible

Valor Unitario
Descripción Unidad Cantidad Total (S/)
(S/)
1.2. Inversión fija intangible 30 000.00
1.2.1. Asistencia técnica en proceso de cosecha y post cosecha Mes 10 3,000 30,000
7.1.3 Capital de Trabajo
7.1.3.1 Ciclo productivo
Ciclo de conversión en efectivo

30
Ciclo de producción
Ciclo de cobranza 30
45
Días de crédito proveedores
Días a financiar 15
0.041666667
Periodo de desfase
7.1.3.2 Capital de Trabajo

AÑOS
CONCEPTO
0 1 2 3 4 5
I.MATERIA PRIMAS E INSUMOS 59.17 71.40 79.97 89.56 100.31 112.35
1. plantones y yemas 2.50 2.80 3.14 3.51 3.93 4.41
2. Uso de recurso hídrico. 2.08 2.33 2.61 2.93 3.28 3.67
3. Fertilizantes 38.33 42.93 48.09 53.86 60.32 67.56
4. Agroquícos 20.83 23.33 26.13 29.27 32.78 36.72
II.1 MANO DE OBRA 951.67 - - - - -
Página 23 de 34
Mano de Obra Directa 268.33
Mano de Obra Indirecta 50.00
Mano de Obra Ventas 133.33
Mano de Obra Administrativa 500.00
III. OTROS COSTOS INDIRECTOS 400.00 340.67 381.55 427.33 478.61 536.05
Fletes internos 20.83
Flete terrestre Cocharcas - Cajamarca 200.00 224.00 250.88 280.99 314.70 352.47
Alquiler de jabas Cosecheras 104.17 116.67 130.67 146.35 163.91 183.58
Telefonía 50.00
Útiles de Oficina 25.00
TOTAL, CAPITAL DE TRABAJO 1,410.83 412.07 461.51 516.90 578.92 648.39
7.1.3.3 Capital de trabajo financiado con Aporte de AEO

Unidad de
Concepto Cantidad Valor unitario Total S/
medida
Capital de trabajo 1410.83

I.MATERIA PRIMAS E INSUMOS 59.17
1. plantones y yemas Unidad 1.25 2 2.50
2. Uso de recurso hídrico. Mes 0.04 50 2.08
3. Fertilizantes Kg 20.18 1.9 38.33
4. Agroquímicos Global 0.04 500 20.83
II.1 MANO DE OBRA 951.67
Mano de Obra Directa Jornal 6.71 40 268.33
Mano de Obra Indirecta Jornal 1.25 40 50.00
Mano de Obra Ventas Jornal 3.33 40 133.33
Mano de Obra Administrativa Jornal 12.50 40 500.00
III. OTROS COSTOS INDIRECTOS 400.00
Fletes internos Global 0.00 4800 20.83
Flete terrestre Cocharcas - Cajamarca Global 0.04 4800 200.00
Alquiler de jabas Cosechadoras Global 0.04 2500 104.17
Telefonía Global 0.50 100 50.00
Útiles de Oficina Global 0.04 600 25.00
TOTAL, CAPITAL DE TRABAJO 1410.83
7.1.4 Inversión Total.

TOTAL
CONCEPTO
S/.
I.INVERSION FIJA S/ 234,436.00
I.1.1. TERRENOS E INFRAESTRUCTURA S/ -
I.1.3. EQUIPO S/ 18,700.00
I.1.4. ACTIVOS BIOLOGICOS S/ 50,000.00
II. CAPITAL DE TRABAJO S/ 1,410.83
III. GASTOS GENERALES (5% ) IF S/ 11,721.80
IV. GASTOS DE SUPERVISION (3%) IF S/ 7,033.08
TOTAL, INVERSIÓN S/ 254,601.71
Página 24 de 34
7.2 Costos de operación del plan de negocio (Presupuesto de egresos)
7.2.1 Costos de Producción
S/. / AÑO
CONCEPTO
1 2 3 4 5
I. COSTOS DIRECTOS S/ 7,970.00 S/ 8,000.60 S/ 8,031.81 S/ 8,105.26 S/ 8,138.57

INSUMOS. S/ 1,530.00 S/ 1,560.60 S/ 1,591.81 S/ 1,665.26 S/ 1,698.57
1. plantones y yemas S/ 60.00 S/ 61.20 S/ 62.42 S/ 63.67 S/ 64.95
2. Uso de recurso hídrico. S/ 50.00 S/ 51.00 S/ 52.02 S/ 53.06 S/ 54.12
3. Fertilizantes S/ 920.00 S/ 938.40 S/ 957.17 S/ 976.31 S/ 995.84
4. Agroquímicos S/ 500.00 S/ 510.00 S/ 520.20 S/ 572.22 S/ 583.66
MANO DE OBRA DIRECTA S/ 6,440.00 S/ 6,440.00 S/ 6,440.00 S/ 6,440.00 S/ 6,440.00
1. Labores Culturales S/ 1,440.00 S/ 1,440.00 S/ 1,440.00 S/ 1,440.00 S/ 1,440.00
2. Labores Técnicos S/ 1,800.00 S/ 1,800.00 S/ 1,800.00 S/ 1,800.00 S/ 1,800.00
3. Cosecha S/ 3,200.00 S/ 3,200.00 S/ 3,200.00 S/ 3,200.00 S/ 3,200.00
OTROS COSTOS DIRECTOS. S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00
II. COSTOS INDIRECTOS S/ 1,700.00 S/ 1,700.00 S/ 1,700.00 S/ 1,700.00 S/ 1,700.00
MANO DE OBRA INDIRECTA S/ 1,200.00 S/ 1,200.00 S/ 1,200.00 S/ 1,200.00 S/ 1,200.00
Asistencia técnica de campo S/ 1,200.00 S/ 1,200.00 S/ 1,200.00 S/ 1,200.00 S/ 1,200.00
OTROS COSTOS INDIRECTOS. S/ 500.00 S/ 500.00 S/ 500.00 S/ 500.00 S/ 500.00
Fletes internos S/ 500.00 S/ 500.00 S/ 500.00 S/ 500.00 S/ 500.00
COSTOS DE TOTAL DE PRODUCCION S/ 9,670.00 S/ 9,700.60 S/ 9,731.81 S/ 9,805.26 S/ 9,838.57
7.2.2 Costo Unitario.

AÑOS
RUBROS
1 2 3 4 5
Costos totales S/ 9,670.00 S/ 9,700.60 S/ 9,731.81 S/ 9,805.26 S/ 9,838.57
Costos directos S/ 7,970.00 S/ 8,000.60 S/ 8,031.81 S/ 8,105.26 S/ 8,138.57
Costos indirectos S/ 1,700.00 S/ 1,700.00 S/ 1,700.00 S/ 1,700.00 S/ 1,700.00
Producción Pquete 12,000.00 14,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00
costo promedio unitario/paquete 4.55 3.90 3.64 3.65 3.65
Página 25 de 34
7.2.3 Costos de Operación.
Año PROYECTADO
Concepto
0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Gastos de Venta 10,500.00 10,500.00 10,500.00 10,500.00 10,500.00
Gastos de Administración 13,800.00 13,800.00 13,800.00 13,800.00 13,800.00

Total 24,300.00 24,300.00 24,300.00 24,300.00 24,300.00
7.2.4 Costos Totales

AÑOS
CONCEPTO
1 2 3 4 5
I. COSTOS DE PRODUCCIÓN 9,670.00 9,700.60 9,731.81 9,805.26 9,838.57
I.1. COSTOS DIRECTOS 7,970.00 8,000.60 8,031.81 8,105.26 8,138.57
I.1.1. MATERIALES DIRECTOS 1,530.00 1,560.60 1,591.81 1,665.26 1,698.57
I.1.2. MANO DE OBRA DIRECTA. 6,440.00 6,440.00 6,440.00 6,440.00 6,440.00
I.2. COSTOS INDIRECTOS 1,700.00 1,700.00 1,700.00 1,700.00 1,700.00
I.2.1. MANO DE OBRA INDIRECTA. 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00
I.2.3. MATERIALES INDIRECTOS 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00
II. GASTOS DE OPERACIÓN 24,300.00 24,300.00 24,300.00 24,300.00 24,300.00
II.1. GASTOS DE VENTA 10,500.00 10,500.00 10,500.00 10,500.00 10,500.00
II.2. GASTOS ADMINISTRATIVOS 13,800.00 13,800.00 13,800.00 13,800.00 13,800.00
III. DEPRECIACIÒN DE ACT.FIJO Y
20,586.10 20,586.10 20,586.10 20,586.10 20,586.10
AMORTIZACION INTANG.
IV. GASTOS FINANCIEROS
PAGO DEL PRÉSTAMO
TOTAL, EGRESOS 54,556.10 54,586.70 54,617.91 54,691.37 54,724.67
7.3 Determinación de los ingresos.
CLASIFICACION Precio S/ 1 2 3 4 5
Primera 15.00 S/69,300.00 S/90,000.00 S/126,000.00 S/135,000.00 S/135,000.00
Segunda 12.00 S/66,000.00 S/64,800.00 S/63,840.00 S/68,400.00 S/68,400.00
INGRESOS S/135,300.00 S/154,800.00 S/189,840.00 S/203,400.00 S/203,400.00
7.4 Financiamiento de la inversión
PRESUPUESTO TECNICO
MONTO FINANCIADO POR LA
UNIDAD DE MONTO AEO
CONCEPTO CANTIDAD TOTAL,
MEDIDA FINANCIADO EN EN
INVERSIÓN (S/)
POR EL MPC (S/) EFECTIVO VALORIZACIONES
(S/) (S/)
I.INVERSION FIJA 234,436.00 156,436.00 28,000.00 50,000.00
I.1. INVERSION FIJA TANGIBLE 191,436.00 141,436.00 0.00 50,000.00

I.1.1. TERRENOS E INFRAESTRUCTURA 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00
I.1.2. MAQUINARIA 12,690.00 12,690.00 0.00 0.00
Electrobomba de 2.0 HP Unidad 2 5,100.00 5,100.00 0.00
Electrobomba de 1.0 HP Unidad 1 790.00 790.00 0.00
Motocultor Unidad 1 6,800.00 6,800.00 0.00
I.1.3. EQUIPO 18,700.00 18,700.00 0.00 0.00

Fumigadora Unidad 2 3,500.00 3,500.00 0.00 0.00
Picadora Unidad 1 6,200.00 6,200.00
Tanque de 1100 litros Unidad 4 3,400.00 3,400.00
Tanque c de 230 litros Unidad 20 5,600.00 5,600.00
I.1.4. MUEBLES Y ENSERES 110,046.00 110,046.00 0.00 0.00
Página 26 de 34
Plástico de invernadero calibre 8 de 4,5 x 48mm Rollo 18.00 15,210.00 15,210.00
Plástico de invernadero calibre 8 de 1,2 x 24mm Rollo 3.00 396.00 396.00
Plástico de invernadero calibre 8 de 5.0 x 48mm Rollo 2.00 1,880.00 1,880.00
Plástico de invernadero calibre 8 de 5.0 x 50mm Rollo 6.00 5,868.00 5,868.00
Plástico de invernadero calibre 8 de 4.5 x 110 mm Rollo 9.00 16,344.00 16,344.00
Malla raschel Rollo 4.00 1,616.00 1,616.00
Caja industrial Unida 20.00 2,600.00 2,600.00
Manguera de riego Rollo 30.00 12,750.00 12,750.00
Tijeras Unidad 20.00 6,440.00 6,440.00 0.00 0.00
I.1.5. ACTIVO BIOLÓGICO 50,000.00 50,000.00
Plantaciones de rosas de 6 años Plantación 5000 50,000.00 50,000.00
I.2. INVERSION FIJA INTANGIBLE 43,000.00 15,000.00 28,000.00 0.00
Asistencia técnica en el manejo del cultivo de las
Mes 6 15,000.00 15,000.00 0.00
rosas
Servicios de instalación de plástico de invernadero
Servicio 2 28,000.00 28,000.00
de rosas
II. CAPITAL DE TRABAJO 1,410.83 0.00 0.00 1,410.83
Materia prima e insumos Global 1 59.17 0.00 0.00 59.17
Mano de obra Global 1 951.67 951.67
Otros costos indirectos Global 1 400.00 400.00
III. GASTOS GENERALES (5 %) IF Global 1 11,721.80 11,721.80 0.00 0.00
IV. GASTOS DE SUPERVISION (3%) IF Global 1 7,033.08 7,033.08 0.00 0.00
TOTAL, INVERSIÒN 254,601.71 175,190.88 28,000.00 51,410.83

PORCENTAJE 100.00% 68.81% 11.00% 20.19%
7.5 Estados Financieros
7.5.1 Estado de Resultados

AÑOS
CONCEPTO
1 2 3 4 5
I. INGRESOS (VENTAS) 154,800.00 189,840.00 203,400.00 203,400.00 284,905.49
VENTAS 154,800.00 189,840.00 203,400.00 203,400.00 203,400.00
INGRESOS EXTRAORDINARIOS 81,505.49
II. COSTOS DE PRODUCCIÒN 9,700.60 9,700.60 9,731.81 9,805.26 9,838.57
III. UTILIDAD BRUTA 145,099.40 180,139.40 193,668.19 193,594.74 193,561.43
IV. GASTOS DE OPERACIÒN 24,300.00 24,300.00 24,300.00 24,300.00 24,300.00
GASTOS DE VENTA 10,500.00 10,500.00 10,500.00 10,500.00 10,500.00
GASTOS ADMINISTRATIVOS 13,800.00 13,800.00 13,800.00 13,800.00 13,800.00
V. DEPRECIACIÒN DE A.F. Y AMORT. INTANG 20,586.10 20,586.10 20,586.10 20,586.10 20,586.10
VI. UTILIDAD OPERATIVA 100,213.30 135,253.30 148,782.09 148,708.63 148,675.33
IX. IMPUESTO A LA RENTA ( 29.5 % ) 29,562.92 39,899.72 43,890.72 43,869.05 43,859.22
UTILIDAD NETA 70,650.38 95,353.58 104,891.37 104,839.59 104,816.11
Página 27 de 34
7.5.2 Flujo de Caja.
AÑO
CONCEPTO
0 1 2 3 4 5
I. INGRESOS S/ 154,800.00 S/ 189,840.00 S/ 203,400.00 S/ 209,502.00 S/ 288,934.12
Ingresos por ventas S/ 154,800.00 S/ 189,840.00 S/ 203,400.00 S/ 209,502.00 S/ 203,400.00
Valor residual S/ 81,505.49
Recupero de Capital de Trabajo S/ 4,028.63
II. EGRESOS -S/ 254,601.71 -S/ 63,954.02 -S/ 74,361.84 -S/ 78,439.42 -S/ 78,553.24 -S/ 102,690.31
II.1. COSTOS DE PRODUCCIÓN -S/ 9,670.00 -S/ 9,700.60 -S/ 9,731.81 -S/ 9,805.26 -S/ 9,838.57
II.2. GASTOS DE OPERACIÓN -S/ 24,300.00 -S/ 24,300.00 -S/ 24,300.00 -S/ 24,300.00 -S/ 24,300.00
II.3. IMPUESTO A LA RENTA -S/ 29,571.95 -S/ 39,899.72 -S/ 43,890.72 -S/ 43,869.05 -S/ 67,903.34
II.4. INVERSIÓN FIJA AÑO O S/ 254,601.71
ACTIVO FIJO S/ 191,436.00
ACTIVO INTANGIBLE S/ 43,000.00
CAPITAL DE TRABAJO S/ 1,410.83 -S/ 412.07 -S/ 461.51 -S/ 516.90 -S/ 578.92 -S/ 648.39
GASTOS GENERALES S/ 11,721.80
GASTOS DE SUPERVISIÓN S/ 7,033.08
FLUJO DE CAJA ECONÓMICO -S/ 254,601.71 S/ 90,845.98 S/ 115,478.16 S/ 124,960.58 S/ 130,948.76 S/ 186,243.82
7.6 Evaluación de la rentabilidad financiera
Indicadores Resultados Interpretación

Tasa WACC 0.00 No aplica
Tasa COK 20% La tasa de riesgo de capital para el
negocio, por lo que el TIR debe
superar el cok (20%) para ser
rentable.
VAN Económico (VANE) (S/) S/. 111,609.25 El PN es viable porque el VAN es
positivo (ingresos futuros menos
inversión futura en el negocio)
VAN Financiero (VANF) (S/) 0.00 No aplica
TIR Económico (TIRE) (%) 36.52% La tasa de retorno que genera la
inversión en el PN es positiva
(genera ganancia) y viable el
negocio porque supera el cok de
20%.
TIR Financiero (TIRF) (%) 0.00 No aplica
Beneficio / Costo 1.20 Por cada S/ 1.0 invertido genera
0.10 de ganancia, por lo que al ser
mayor a cero es rentable.
.
Página 28 de 34
7.7 Cronograma de ejecución físico - financiero
7.7.1 Cronograma de ejecución financiero

EJECUCIÓN FINANCIERA POR MES
UNIDAD DE TOTAL INVERSIÓN
CONCEPTO CANTIDAD
MEDIDA (S/) MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 12 SUB TOTAL
I.INVERSION FIJA S/ 234,436.00 S/ 52,500.00 S/ 103,140.00 S/ 65,696.00 S/ 8,100.00 S/ 2,500.00 S/ 2,500.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 234,436.00
I.1. INVERSION FIJA TANGIBLE S/ 191,436.00 S/ 50,000.00 S/ 86,640.00 S/ 49,196.00 S/ 5,600.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 191,436.00
I.1.1. TERRENOS E INFRAESTRUCTURA S/ 0.00
0 0 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00
0 0 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00
S/ 0.00
I.1.2. MAQUINARIA S/ 12,690.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 12,690.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 12,690.00
Electrobomba de 2.0 HP Unidad 2 S/ 5,100.00 S/ 5,100.00 S/ 5,100.00
Electrobomba de 1.0 HP Unidad 1 S/ 790.00 S/ 790.00 S/ 790.00
Motocultor Unidad 1 S/ 6,800.00 S/ 6,800.00 S/ 6,800.00
I.1.3. EQUIPO S/ 18,700.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 13,100.00 S/ 5,600.00 S/ 0.00 S/ 18,700.00
Fumigadora Unidad 2 S/ 3,500.00 S/ 3,500.00 S/ 3,500.00
Picadora Unidad 1 S/ 6,200.00 S/ 6,200.00 S/ 6,200.00
Tanque de 1100 litros Unidad 4 S/ 3,400.00 S/ 3,400.00 S/ 3,400.00
Tanque c de 230 litros Unidad 20 S/ 5,600.00 S/ 5,600.00 S/ 5,600.00
I.1.4. MUEBLES Y ENSERES S/ 110,046.00 S/ 0.00 S/ 86,640.00 S/ 23,406.00 S/ 0.00 S/ 110,046.00
Plastico de invernadero calibre 8 de 4,5 x 48mm Rollo 18 S/ 15,210.00 S/ 15,210.00 S/ 15,210.00
Plastico de invernadero calibre 8 de 1,2 x 24mm Rollo 3 S/ 396.00 S/ 396.00 S/ 396.00
Plastico de invernadero calibre 8 de 5.0 x 48mm Rollo 2 S/ 1,880.00 S/ 1,880.00 S/ 1,880.00
Plastico de invernadero calibre 8 de 5.0 x 50mm Rollo 6 S/ 5,868.00 S/ 5,868.00 S/ 5,868.00
Plastico de invernadero calibre 8 de 4.5 x 110 mm Rollo 9 S/ 16,344.00 S/ 16,344.00 S/ 16,344.00
Malla raschel Rollo 4 S/ 1,616.00 S/ 1,616.00 S/ 1,616.00
Caja industrial Unida 20 S/ 2,600.00 S/ 2,600.00 S/ 2,600.00
Manguera de riego Rollo 30 S/ 12,750.00 S/ 12,750.00 S/ 12,750.00
Tijeras Unidad 20 S/ 6,440.00 S/ 6,440.00 S/ 6,440.00
I.1.5. ACTIVO BIOLÓGICO S/ 50,000.00 S/ 50,000.00 S/ 50,000.00
Plantaciones de rosas de 6 años Plantacion 5000 S/ 50,000.00 S/ 50,000.00 S/ 50,000.00
I.2. INVERSION FIJA INTANGIBLE S/ 43,000.00 S/ 2,500.00 S/ 16,500.00 S/ 16,500.00 S/ 2,500.00 S/ 2,500.00 S/ 2,500.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 43,000.00
Asistencia tecnica en el manejo del cultivo de las rosas Mes 6 S/ 15,000.00 S/ 2,500.00 S/ 2,500.00 S/ 2,500.00 S/ 2,500.00 S/ 2,500.00 S/ 2,500.00 S/ 15,000.00
Servicios de instalacion de plástico de invernadero de
Servicio 2 S/ 28,000.00 S/ 14,000.00 S/ 14,000.00 S/ 28,000.00
rosas
II. CAPITAL DE TRABAJO S/ 59.17 S/ 59.17 S/ 59.17
2.1. Capital de trabajo Global 1 S/ 59.17 S/ 59.17 S/ 59.17
S/ 0.00
III. GASTOS GENERALES (5 %) IF Global 1 S/ 11,721.80 S/ 2,930.45 S/ 2,930.45 S/ 2,930.45 S/ 2,930.45 S/ 11,721.80
IV. GASTOS DE SUPERVISION (3%) IF Global 1 S/ 7,033.08 S/ 1,758.27 S/ 1,758.27 S/ 1,758.27 S/ 1,758.27 S/ 7,033.08
INVERSIÒN TOTAL S/ 253,250.05 S/ 57,247.89 S/ 107,828.72 S/ 70,384.72 S/ 12,788.72 S/ 2,500.00 S/ 2,500.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 253,250.05
7.7.2 Cronograma de ejecución físico – Valorizado.
UNIDAD DE TOTAL INVERSIÓN EJECUCIÓN FISICA
CONCEPTO CANTIDAD
MEDIDA (S/) MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 … MES 12 SUB TOTAL
I.INVERSION FIJA S/ 179,961.87 0%
I.1.1. TERRENOS E INFRAESTRUCTURA S/ 0.00
0.00%
Electrobomba de 2.0 HP Unidad 2 S/ 5,100.00 100.00% 100.00%
Electrobomba de 1.0 HP Unidad 1 S/ 790.00 100.00% 100.00%

Motocultor Unidad 1 S/ 6,800.00 100.00% 100.00%
I.1.3. EQUIPO S/ 3,250.00
Fumigadora Unidad 2 S/ 3,500.00 0.00% 100.00% 100.00%
Picadora Unidad 1 S/ 6,200.00 0.00% 100.00% 100.00%
Tanque de 1100 litros Unidad 4 S/ 3,400.00 100.00% 100.00%
Tanque c de 230 litros Unidad 20 S/ 5,600.00 0.00% 0.00% 100.00% 100.00%
Plastico de invernadero calibre 8 de 4,5 x 48mm Rollo 18 S/ 15,210.00 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 100.00%
Plastico de invernadero calibre 8 de 3,9 x 48mm Rollo 18 S/ 13,212.00 100.00% 0.00% 100.00%
Plastico de invernadero calibre 8 de 1,2 x 24mm Rollo 3 S/ 396.00 100.00% 0.00% 100.00%
Plastico de invernadero calibre 8 de 5.0 x 48mm Rollo 2 S/ 1,880.00 100.00% 0.00% 100.00%
Plastico de invernadero calibre 8 de 5.0 x 50mm Rollo 6 S/ 5,868.00 100.00% 0.00% 100.00%
Plastico de invernadero calibre 8 de 4.5 x 110 mm Rollo 9 S/ 16,344.00 100.00% 0.00% 100.00%
Malla raschel Rollo 4 S/ 1,616.00 0.00% 100.00% 100.00%
Caja industrial Unida 20 S/ 2,600.00 0.00% 100.00% 100.00%
Manguera de riego Rollo 30 S/ 12,750.00 0.00% 100.00% 100.00%
Tijeras Unidad 20 S/ 6,440.00 0.00% 100.00% 100.00%
I.1.5. ACTIVO BIOLÓGICO S/ 50,000.00 S/ -
Plantaciones de rosas de 6 años Plantacion 5000 S/ 50,000.00 100.00% 100.00%
Asistencia tecnica en el manejo del cultivo de las rosas Mes 6 S/ 15,000.00 16.67% 16.67% 16.67% 16.67% 16.67% 16.67% 100.00%
Servicios de instalacion de plástico de invernadero de
Servicio 2 100.00%
rosas S/ 28,000.00 0.00% 50.00% 50.00%
II. CAPITAL DE TRABAJO S/ 59.17
2.1. Capital de trabajo Global 1 S/ 59.17 100.00% 100.00%
III. GASTOS GENERALES (5 %) IF Global 1 S/ 11,721.80 25.00% 25.00% 25.00% 25.00% 100.00%
IV. GASTOS DE SUPERVISION (3%) IF Global 1 S/ 7,033.08 25.00% 25.00% 25.00% 25.00% 100.00%
INVERSIÒN TOTAL
Página 30 de 34
CAPITULO 8: ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD, IMPACTO AMBIENTAL Y PUNTO DE
EQUILIBRIO.
8.1 Análisis de sostenibilidad
Factores Medidas adoptadas
La AEO ha establecido contactos con empresas e instituciones en formar parte

de la alianza estratégica y nos han alcanzado una carta de intención:
Tulipanda.Pe S.A.C. Trujillo, Florerias y Floricultores del Perú Sac, Distribuidora
Alianzas estratégicas
de Flores Evy Flor S.A.C, Eduardo Jesús Privat Rodríguez, Inia – Baños Del Inca,
Senasa y Camara de Comercio; quienes apoyaran en la parte productiva y
comercial.
A través de las alianzas estratégicas se va capacitar a los productores en
Estabilidad Financiera educación financiera, incentivo al ahorro y la AEO apoyara a sus asociados en
asesoramiento a créditos.
La producción está relacionado a la cosecha de rosas y esta se realiza durante
todo año, donde se obtiene rosas de diferentes colores de mejor calidad (primera,
Producción Constante y de calidad
segunda), con la implementación de tecnología innovadora de invernadero,
sistema de riego por goteo, fertirriego y aplicación de bioles.
El mercado objetivo para la producción de rosas cultivadas bajo invernadero que
realiza la CEMJA CORPORACION S.R.L. de la Provincia de Cajamarca, se
compone principalmente de florerías y distribuidoras de flores y arreglos florales
Sostenibilidad en el mercado de la provincia de Trujillo y Lima, como, la empresa Distribuidora de Flores Evy
Flor con RUC:20256780101, la empresa FLORERIAS Y FLORICULTORES DEL
PERU S.A.C. con RUC: 20611004509 y la empresa TULIPANDA.PE S.A.C. con
RUC: 20611004509.
La empresa se va fortalecer mediante los trabajos conjuntos en la parte comercial,
Fortalecimiento organizacional en acceso a la asistencia técnica, conseguir mejores precios a través de contratos
y venta de flores seleccionados.
Los productores son conscientes que deben adaptar la nueva tecnología para
mejorar la producción y calidad de flores; para ellos se va contar con asistencia
Adaptación a los cambios tecnológicos
técnica y además un representante de las empresas con quienes se va firmar el
contrato para la venta de flores.
La empresa va administrar los equipos y maquinaria para el área de sistema de
Organización para la administración de riego y para ello se va firmar un acta al momento de la entrega de los equipos y
activos y operación del negocio. maquinaria para que sean los responsables de su operación y mantenimiento;
además realizara un seguimiento para verificar el cumplimiento de los acuerdos.
8.2 Análisis de impacto Ambiental.
IMPACTO
POSITIVO
(+1,+2,+3,+4,
POSIBLES IMPACTOS PREGUNTAS - PLAN DE NEGOCIO SI NO
+5)
NEGATIVO (-
1,-2,-3,-4,-5)
1. ¿Estarán incluidos dentro del área de influencia
Elemento
A. Posibles Impactos
directa del Plan de Negocio, corredores, barreras o X +2

Ambiental
territorios en reclamo de comunidades?
Ambientales
Biológicos
2. ¿Estimulará la “erosión genética” esto es la

X +2
variabilidad vegetal?
Flora
3. ¿Limita el acceso a recursos naturales para las
X +2
Poblaciones locales?
4. ¿Estimula la "Erosión genética" esto es la variabilidad
Fauna X +2
animal?
5. ¿Aumenta la demanda de mano de obra generando
Económicos
Empleo X +1
B. Posibles
Sociales y
Culturales
empleo a largo plazo?

Impactos
Socio -
6. ¿Provoca alteración importante en los medios de

subsistencia/ sustento de la población (su significancia
Ingresos X +1
dependerá de la escala y tipo de impacto
socioeconómico)?
IMPACTO
POSITIVO
(+1,+2,+3,+4,
POSIBLES IMPACTOS PREGUNTAS - PLAN DE NEGOCIO SI NO
+5)
NEGATIVO (-
1,-2,-3,-4,-5)
7. ¿Recibirá frecuentemente cantidades
X +1
importantes de visitantes?
8. ¿Producirá afectación de núcleos de Poblaciones
Educación y
aledañas que obliguen a su desplazamiento o X +1
población
reubicación?
Salud y 9. ¿Provoca el encharcamiento de aguas que puedan
seguridad causar altos X +2
alimentaria riesgos a la salud humana o animal?
10. ¿Provoca cambios de las técnicas productivas
X +2
campesinas?
Conocimientos
11. ¿Provoca cambios en la comercialización a favor de
y Tecnologías X +2
Culturales
comunidad?
Tradicionales
12. ¿Fomentará la introducción de nuevas tecnologías
X +2
apropiadas?
13. ¿Utilizará áreas de importancia cultural, histórica y
X +2
Restos religiosa?
Arqueológico 14. ¿Pondrá en riesgo sitios, construcciones de interés
X +2
arqueológico, histórico o cultural?
15. ¿El plan de negocio afecta fuentes o corrientes de
X +2
agua naturales o de consumo humano?
C. Posibles impactos en el agua, 16. ¿El plan de negocio genera impactos en los suelos de
suelo y aire X +2
su entorno?
17. ¿El plan de negocio contamina el aire del medio
X +2
ambiente?
8.3 Análisis del Punto de Equilibrio
AÑOS
RUBROS
1 2 3 4 5
VENTAS 154,800.00 344,640.00 548,040.00 751,440.00 954,840.00
COSTOS TOTALES 309,157.82 363,744.52 418,362.43 473,053.80 527,778.47
COSTOS FIJOS 34,386.10 34,386.10 34,386.10 34,386.10 34,386.10
Gráfica
Página 32 de 34
CAPITULO 9: INDICADORES
9.1 Indicadores de resultados e impacto
Concepto U.M. Línea de Base Meta Año 1 Meta Año 2 Meta Año 3 Meta Año 4 Meta Año 5 Meta Total
Empleos generados N° 0 3 3 3 3 3 3
Numero de productores N° 5 5 5 5 5 5 5
N° de has de rosas Has 1 1 1 1 1 1 1
paquete/h
Productividad por hectárea 11,000 12,000 14,000 15,000 15,000 15,000 15,000
a
Producción de rosas (paquetes) paquete 11,000 12,000 14,000 15,000 15,000 15,000 15,000
Calidad primera % 42 50 60 60 60 60 60
Calidad segunda % 50 45 38 38 38 38 38
Descarte % 8 5 2 2 2 2 2
Precio Unitario (tn) calidad 1 S/ 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00
Precio Unitario (tn) calidad 2 S/ 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00
Ingresos por ventas S/ 135,300 154,800 189,840 203,400 203,400 203,400 203,400
Utilidades S/ 70,650.38 95,353.58 104,891.37 104,839.59 104,816.11 70,650.38 70,650.38
Número de Socios N° 5 5 5 5 5 5 5
Utilidad Promedio por cada socio del S/ 14,130.08 19,070.72 20,978.27 20,967.92 20,963.22 14,130.08 14,130.08
AEO *
Rentabilidad de las ventas ** % 22 22 33 36 37 37 37
Ingresos promedio por cada socio **** S/ 30,960.00 37,968.00 40,680.00 40,680.00 40,680.00 30,960.00 30,960.00
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Conclusiones
- Se ha identificado nuestro mercado objetivo para la producción de rosas cultivadas bajo

invernadero que realiza la CEMJA CORPORACION S.R.L. de la Provincia de Cajamarca, se
compone principalmente de florerías y distribuidoras de flores y arreglos florales de la provincia
de Trujillo y Lima, como la empresa Distribuidora de Flores Evy Flor, FLORERIAS Y
FLORICULTORES DEL PERU S.A.C. y TULIPANDA.PE S.A.C.
- Con la ejecución del plan de negocio la AEO va mejorar la producción del producto rosas de
las variedades: Freedom, Vendela, Brighton, Pink Floyd, High Magic, Deep Purple,
Engagement y los colores: Roja, Blanca, Amarilla, Fucsia, Bicolor, Lila y Rosado Bebe; Colores:
Roja, Blanca, Amarilla, Fucsia, Bicolor, Lila y Rosado Bebe. en el sistema de riego y proceso
de producción del cultivo de rosas en invernadero, además ventas por contrato; esto hace que
nuestra producción garantiza en volumen y producto de calidad.
- La innovación tecnológica se va realizar en la fase de producción con el sistema de producción,

clasificación por calidades y ventas conjuntas (establecer contratos con empresas
compradoras).
- Con la implementación del plan de negocios se va contar con el cofinanciamiento de la

Municipalidad Provincial de Cajamarca a través de PRCOMPITE, que va permitir fortalecer la
cadena de rosas, por estar considerada dentro de las cadenas productivas priorizadas, además
se va fortalecer a la empresa a nivel institucional y ser más competitivos en el mercado con el
producto de rosas de diversas variedades y colores, al tener un producto de mejor calidad.
Página 33 de 34
- La AEO ha establecido contactos con empresas e instituciones en formar parte de la alianza
estratégica y nos han alcanzado una carta de intención: Tulipanda.Pe S.A.C. Trujillo, Florerias
y Floricultores del Perú Sac, Distribuidora de Flores Evy Flor S.A.C, Eduardo Jesús Privat
Rodríguez, Inia – Baños Del Inca, Senasa y Camara de Comercio; quienes apoyaran en la
parte productiva y comercial.
- La empresa CEMJA CORPORACION SR.RL, se ubica en distrito de Cajamarca, provincia de

Cajamarca, departamento de Cajamarca, cuenta con 05 productores de rosas, de los cuales el
100% son hombres, que se dedican a la producción y comercialización de rosas desde hace 6
años, la organización trabaja de manera organizada y cuenta con experiencia en la cadena de
valor de rosas.
- Principales indicadores financieros.

Los principales indicadores económicos que muestran con la implementación del plan de
negocios, resultan que es factible realizar dicha inversión:
VANE = S/. 111,609.25
TIRE = 36.52%
Recomendaciones
- Se recomienda la aprobación técnica (elegibilidad técnica) del plan de negocio Procompite, por
ser innovador, genera rentabilidad y sostenibilidad.
- Se recomienda continuar con los procedimientos del proceso concursable PROCOMPITE, en

el marco de la Ley N° 29337 y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo DS 001-
2021-PRODUCE
ANEXOS
Plan de negocio en versión digital (formato Word y Excel)
Documentos sustentatorios de alianzas estratégicas
Expediente técnico de infraestructura
Especificaciones técnicas de maquinarias, equipos, etc.
Termino de referencia de servicios
Cotizaciones
Otros que considere necesario
Página 34 de 34
Solicitud N° : 2023 - 2182396 página 1 de 15 CAJAMARCA
Fecha Impresión : 10/04/2023 14:19:56
Fecha Impresión : 10/04/2023 14:19:56
Fecha Impresión : 10/04/2023 14:19:56
Fecha Impresión : 10/04/2023 14:19:56
Fecha Impresión : 10/04/2023 14:19:56
Fecha Impresión : 10/04/2023 14:19:56
Fecha Impresión : 10/04/2023 14:19:56
Fecha Impresión : 10/04/2023 14:19:56
Fecha Impresión : 10/04/2023 14:19:56
Fecha Impresión : 10/04/2023 14:19:56
Fecha Impresión : 10/04/2023 14:19:56
Fecha Impresión : 10/04/2023 14:19:56
Fecha Impresión : 10/04/2023 14:19:56
Fecha Impresión : 10/04/2023 14:19:56
Fecha Impresión : 10/04/2023 14:19:56

Procompite Cemja Corporacion SRL

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

Procompite Cemja Corporacion SRL

Cargado por

Información del documento

Título original

Derechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

Opciones para compartir

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Copyright:

Formatos disponibles

Procompite Cemja Corporacion SRL

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

PLAN DE NEGOCIO:

AEO: CEMJA Corporación S.R.L

FORMULADOR: Percy Etin Tello Medina

CADENA PRODUCTIVA: Rosas

CATEGORIA PROPUESTA: “B”

Cajamarca, 19 de enero del 2024

RESUMEN EJECUTIVO ......................................................................................................................... 3

La empresa CEMJA CORPORACION SR.RL, se ubica en distrito de Cajamarca, provincia de

El plan de negocios planteado pasar de un sistema de cultivo tradicional a un sistema de cultivo en

Se ha identificado la problemática relacionada con las limitaciones productivas (sistema de cultivo

Las principales inversiones se realizan en infraestructura, equipos, maquinaria, intangibles de acuerdo

Cofinanciamiento Contrapartida AEO

CAPITULO 1: ASPECTOS GENERALES

1.1 Nombre del plan de negocio y su localización.

Localización del área de influencia del plan de negocio

Cajamarca Cajamarca Cajamarca El Alizo 60101 -61.58259192 82.636265424 3423

Localización principal del plan de negocio

Cajamarca Cajamarca Cajamarca El Alizo 60101 -61.58259192 82.636265424 3423

1.2.1 Clasificador funcional del plan de negocio

Función División Grupo

Agropecuaria Agrario Inocuidad Agroalimentaria

1.2.3 Unidad ejecutora

Unidad Ejecutora Municipalidad provincial de Cajamarca

1.2.4 Órgano responsable de la operación y sostenibilidad

REPRESENTANTE LEGAL DEL AEO

ESTRUCTURA ORGANICA DE LA AEO

BENEFICIARIOS INTEGRANTES DEL AEO

2.1 Análisis de la cadena productiva.

2.1.1 Caracterización del negocio

Clásico y elegante ramo extendido con 24 rosas Desespinadas, de tallo largo 55

2.1.2 Análisis de los eslabones de la cadena productiva

Control de plagas y Se tiene presencia de Araña Perdida de flores

Recolección de flores La recolección se realiza a Rendimiento 7

La empresa CEMJA CORPORACION SR.RL, se ubica en distrito de

2.2 Priorización para la intervención con el plan de negocio

Eslabón Proceso/operación Problema priorizado* Justificación de la intervención**

N° Problema priorizado Objetivos*

3.1.1 Cuantificación de objetivos

3.2 Estrategias y mejora tecnológica propuesta

Objetivo 3. Aplicar Acción 5. Adquisición Aporte del

Proceso/ Acciones Tecnología Mejora Tecnológica Justificación de cambio de

3.3 Alianzas estratégicas

Comercializar la producción de rosa en Comercialización FLORERIAS Y

Implementar soluciones tecnológicas y

3.4 Descripción del plan de negocio

La propuesta del plan de negocios consiste en incorporar tecnologías innovadoras en el proceso de

La inversión del plan de negocios asciende a S/ S/.254,601.71, con un aporte de PROCOMPITE

CAPITULO 4: ANÁLISIS DEL MERCADO OBJETIVO

4.1 Análisis de la demanda histórica y proyectada

La Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo (Promperú)

El mercado objetivo para la producción de rosas cultivadas bajo invernadero que

La empresa vende producción de rosas a sus clientes ubicados en la provincia de

La provincia de Trujillo cuenta con un total de 970,000 habitantes y la provincia

2023 365,789 219,474 109,737

4.2 Análisis de la oferta histórica y proyectada.

Según, Juan Carlos Mondragón, presidente de la Cámara de Comercio de

La Empresa producen anualmente 11,000 paquetes de rosas de tallos para su

Oferta histórica Oferta proyectada

4.3 Brecha demanda oferta.