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    de 8

    COSTO DE MATERIA PRIMA

    Cantidad por Lote (Kg) Consumo Diario

    MATERIA PRIMA en 7 lotes (Kg)


    Benzoato de Sodio 0.5 3.5
    ácido Citrico 0.1 0.7
    Pectina 10.0 70
    Azúcar 100.0 700
    Fresa 213.0 1491

    COSTO DE ENVASES Y EMBALAJES

    Cantidad por Lote (Kg) Cantidad por día


    INSUMOS
    Frasco de 500 g 1000 7000
    Etiquetas 1000 7000
    Tapas 1000 7000
    Cajas de Cartón 83 581

    OTROS MATERIALES

    Concepto Consumo mensual Consumo anual


    Cubrebocas desechables 60 piezas 720
    Guantes de latex 30 pares 360
    Cofias 14 pzas 168
    Batas 5 pzas 60
    Botas de Latex 5 pares 60
    Bota Industrial 2 pares 4
    Franela 20 metros 240
    Detergente Industrial 25 Kg 300
    Escobas 5 pzas 60
    Bactericida 7.5 litros 90
    Cepillos Industriales 5 litros 60

    ENERGIA ELECTRICA
    Consumo anual = consumo diario total x 300= 410.90x300=123270 km/h
    Se considera un 5% adicional de imprevistos
    Consumo Total =123,270x 1.05 =129 434 kw/año
    Cargo Total por hora= 129 434 kw/año x 1 año/12 mesesX 1 mes/25 dias x 1 dia/ 8 hr= 53.93 kw/h
    129434/12/25/8
    Demanda concentrada =70% de la carga total =53.93x 0.7=37.75 kw/h
    Cargo por mantenimiento : 25% adicional sobre la carga total
    Cargo por alumbrado público= 6% adicional sobre la carga total
    Carga total neta = 129434 kw/año x 1.25x1.06=171 500 kw/año
    Costo=0.953 pesos /kw/h ese cosoto lo d ala CFE
    Horas por año: =8 h/dia x 300 dias/año =2400 hras
    Costo anual =37.75 x 2400x0.953= $86342 pesos/año
    $ 86,342.00
    CONSUMO DE AGUA
    Limpieza diaria del equipo de producción = 600 litros
    Limpieza diaria geenral de la empresa = 500 litros
    Riesgo de áreas verdes= 300 litros
    Agua disponible para el personal= 3900 litros
    Lavado de fruta y proceso en general = 3000 litros
    Consumo diario Total= 8300 litros/dia
    Consumo Anual =8300 L/dia x 300 dias/año + 5% imprevistos = 2615 m3/AÑO
    COSTO POR METRO CUBICO =$12.35
    Costo Total Anual = 2615 x 12.35 = $32,295 $ 32,295.00

    COSTO DE MANO DE OBRA DIRECTA

    PLAZA PLAZA/TURNO TURNOS /DIA


    Obrero 14 1
    Almacenista 1 1

    COSTO DE MANO DE OBRA INDIRECTA

    PERSONAL SUELDO MENSUAL EN SUELDO TOTAL ANUAL EN $


    Gerente de Producción $ 8,000.00 $ 96,000.00
    Secretaria $ 2,000.00 $ 24,000.00
    $ 120,000.00
    (+) 35% DE PRESTACION $ 42,000.00
    $ 162,000.00

    COMBUSTIBLES

    Consumo de la caldera en litros de diesel por hora =8 litros/h


    Horas que permanece encendida por dia =7h/ día
    Consumo Diario =56 litros
    Consumo anual= 56 litros /dia X 300 dias/año = 16 800 litros /año
    Precio del Diesel =4.2 pesos por litro
    Costo Anual = 16 800 litros/ año x 4.2 pesos /litro = $70, 560 pesos /año
    $ 70,560.00
    MANTENIMIENTO
    Los equipos que requieren mantenimiento son:
    Lavadora
    Preesterilizadora Nota: El resto del equipo de producción, tal como bombas centrífugas,
    Envasadora eléctrico general, requieren de un mantenimineto sencillo que será prop
    Tapadora especialista contratado por la propia empresa.
    Etiquetadora
    Esterilizadora El costo por aplicar mantenimiento preventivo a los equipos mencionad
    Caldera de su valor de adquisición.
    Montacargas

    Costo de adquisición de los equipos X 0.04 = $1459750 X 0.04 = $58,390 PESOS

    Además de lo anterior está el sueldo del técnico y el costo del mantenimiento. Éstos son:

    Sueldo del Técnico: salario mensual


    anual
    (+) 35% de prestaciones
    Total Anual

    El costo interno por proporcionar mantenimiento a la planta se calcula como el 2% del costo total de
    sin incluir a los activos que recibirán mantenimiento externo. Esto asciende a $25,000.00 anuales . P
    el costo total de mantenimiento anual es:

    Costo de Mantenimiento externo $58,390.00


    Costo de Mantenimiento interno $25,00.00
    Sueldo del Técnico $48,600.00
    Total anual $131,990.00 $ 131,990.00

    DEPRECIACIÓN
    CONCEPTO VALOR o MOI % DE LA TASA
    Equipos de producción $ 3,248,055.00 8%
    Vehiculos $ 320,000.00 20%
    Equipo de Oficina $ 55,100.00 10%
    Computadoras $ 45,000.00 25%
    Obra Civil (construcciones) $ 1,276,000.00 5%
    Inversión diferida $ 390,860.00 10%
    Total:

    Presupuesto de COSTOS DE PRODUCCIÓN

    CONCEPTO COSTO TOTAL ANUAL


    Materia Prima $ 9,295,650.00
    Envases y Embalajes $ 11,473,395.00
    Otros Materiales $ 51,499.00
    Energia Eléctrica $ 86,342.00
    Agua $ 32,295.00 $ 20,618.00
    Combustible $ 70,560.00
    Mano de Obra Directa $ 539,460.00
    Mano de Obra Indirecta $ 162,000.00 $ 183,600.00
    Control de Calidad $ 32,800.00 Este no va aplica en su RA
    Mantenimiento $ 131,990.00
    Depreciación $ 443,490.40
    Total $ 22,319,481.40 $ 22,329,405.00
    Costo Consumo Costo Total anual

    pesos/Kg anual (Kg) en pesos


    $ 35.00 1050 $ 36,750.00
    $ 250.00 210 $ 52,500.00
    $ 220.00 21000 $ 4,620,000.00
    $ 4.80 210000 $ 1,008,000.00
    $ 8.00 447300 $ 3,578,400.00
    TOTAL $ 9,295,650.00

    más 3% de Costo por Consumo /años Costo Total anual


    merma millar miles en pesos
    7210 $ 3,440.00 2163000 $ 7,440,720.00
    7210 $ 465.00 2163000 $ 1,005,795.00
    7210 $ 1,200.00 2163000 $ 2,595,600.00
    599 $ 2,400.00 179700 $ 431,280.00
    TOTAL $ 11,473,395.00

    Costo Unitario Costo anual

    en pesos en pesos
    $0.5 por pieza $ 360.00
    $11 $ 3,960.00
    0.8 135
    70 4200
    60 3600
    250 1000
    3.1 744
    75 22500
    10 600
    150 13500
    15 900
    TOTAL $ 51,499.00

    s/25 dias x 1 dia/ 8 hr= 53.93 kw/h


    2615 m3/AÑO

    En la tabla de presupuesto el autor tiene $20,618.00.

    SUELDO ANUAL
    SUELDO MENSUAL EN $ EN $ SUELDO TOTAL ANUAL EN $
    $ 2,200.00 $ 26,400.00 $ 369,600.00
    $ 2,500.00 $ 30,000.00 $ 30,000.00
    TOTAL $ 399,600.00
    (+) 35% DE PRESTA $ 139,860.00
    $ 539,460.00
    DO TOTAL ANUAL EN $

    el libro tiene una suma de $141,600


    cción, tal como bombas centrífugas, la plomeria y el sistema
    mantenimineto sencillo que será proporcionado por el técnico

    preventivo a los equipos mencionados ascienden a 4% al año

    = $58,390 PESOS

    mantenimiento. Éstos son:

    $3,000
    $36,000
    $12,600.00
    $48,600.00

    alcula como el 2% del costo total del inmueble


    o asciende a $25,000.00 anuales . Por tanto,

    AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 VS


    $ 259,844.40 $ 259,844.40 $ 259,844.40 $ 259,844.40 $ 259,844.40 $ 1,948,833.00
    $ 64,000.00 $ 64,000.00 $ 64,000.00 $ 64,000.00 $ 64,000.00 $ -
    $ 5,510.00 $ 5,510.00 $ 5,510.00 $ 5,510.00 $ 5,510.00 $ 27,550.00
    $ 11,250.00 $ 11,250.00 $ 11,250.00 $ 11,250.00 $ - $ -
    $ 63,800.00 $ 63,800.00 $ 63,800.00 $ 63,800.00 $ 63,800.00 $ 957,000.00
    $ 39,086.00 $ 39,086.00 $ 39,086.00 $ 39,086.00 $ 39,086.00 $ 195,430.00
    $ 443,490.40 $ 443,490.40 $ 443,490.40 $ 443,490.40 $ 432,240.40 $ 3,128,813.00

    Marca el libro $ 11,677.00 de menos


    Marca el libro, hay un error en la suma $ 21,600.00 de mas
    o va aplica en su RA $ 9,923.00 la diferencia

    $ 9,923.60

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