UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO

FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS

ESCUELA PROFESIONAL DE
INGENIERIA AGROINDUSTRIAL
PROYECTOS AGROINDUSTRIALES







































INTEGRANTES
MAMANI ROSAS ELMER
MARCA FLORES CARLOS PAL

DOCENTE:
ING. M.SC. EDUARDO
MANZANEDA CABALA

C.U. 2013
NDICE DE CONTENIDOS

I. ASPECTOS GENERALES
1.1. NOMBRE DEL PROYECTO
1.2. NIVEL DE ESTUDIO:
1.3. LOCALIZACIN GEOGRFICA
1.4. UNIDAD FORMULADORA
1.5. UNIDAD EJECUTORA DEL PIP MENOR
1.6. COSTO TOTAL DEL PROYECTO
1.7. FINANCIAMIENTO
1.8. PARTICIPACIN DE LA POBLACIN INVOLUCRADA
1.9. CARACTERSTICAS DE LA POBLACIN
1.10. DURACIN DEL PROYECTO
1.11. ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMTICA.
1.12. LINEAMIENTOS DE POLTICA SECTORIAL O LOCAL
1.13. MARCO DE REFERENCIA
1.14. ANTECEDENTES DEL PROYECTO
1.15. BREVE DESCRIPCIN DEL PROYECTO Y LOS LINEAMIENTOS DE POLTICA
RELACIONADOS AL PROYECTO
II. IDENTIFICACIN
2.1. DIAGNSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL
2.2. DEFINICIN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS
2.3. OBJETIVOS DEL PROYECTO
2.4. ALTERNATIVAS DE SOLUCIN
III. FORMULACIN
3.1. HORIZONTE DEL PROYECTO
3.2. ANLISIS DE LA DEMANDA
3.3. ANLISIS DE LA OFERTA
3.4. BALANCE DEMANDA OFERTA
3.5. ANLISIS DE COSTOS
3.6. ANLISIS DE LOS BENEFICIOS
3.7. EVALUACIN
3.8. ANLISIS DE SENSIBILIDAD
3.9. SOSTENIBILIDAD
3.10. IMPACTO AMBIENTAL

I. ASPECTOS GENERALES
1.16. NOMBRE DEL PROYECTO
Mejoramiento del Centro de Acopio, Enfriamiento y Transformacin de Leche
de la Localidad de Cabana, Distrito De Cabana - San Romn Puno
1.17. NIVEL DE ESTUDIO:
El presente estudio se realiza a nivel de PERFIL, en el marco del SNIP.
Cdigo SNIP: 201989
1.18. LOCALIZACIN GEOGRFICA
Regin : Puno
Provincia : San Romn
Distrito : Cabana
Barrios : Cercado.
Zona : Urbano (Residencial, Comercial)
1.19. UNIDAD FORMULADORA
1.20. UNIDAD EJECUTORA DEL PIP MENOR
Sector : Gobiernos Locales
Pliego : Municipalidad distrital de Cabana
Nombre : Jefe Desarrollo Urbano y Rural
Modalidad de Ejecucin : Administracin Directa
1.21. COSTO TOTAL DEL PROYECTO
El proyecto tiene un costo total de S/. 95,261.00 nuevos soles.
1.22. FINANCIAMIENTO
Entidad : Municipalidad Distrital de Cabana.
Fuente de Financiamiento : Donaciones y Transferencias.
1.23. PARTICIPACIN DE LA POBLACIN INVOLUCRADA
La poblacin involucrada para este proyecto est constituida, de la siguiente forma:
- Poblacin directamente beneficiada se estima en: 1,256 habitantes.
- Poblacin indirectamente beneficiada se estima en: 1,845 habitantes
Los Productores se organizan y comprometen para asumir la operacin y
mantenimiento del Proyecto en coordinacin con el Gobierno Local de Cabana,
garantizando la sostenibilidad del proyecto.
A) Entidades involucradas
Las entidades involucradas en la ejecucin del presente proyecto, tanto de manera
directa como indirecta sern las siguientes:
Municipalidad Distrital de Cabana. La Municipalidad Distrital de Cabana, es el
rgano local con personera Jurdica de derecho pblico, con autonoma Econmica,
Social y Administrativa, de competencia Jurisdiccional. Representa al pueblo,
promueve la adecuada prestacin de Servicios Pblicos, fomentando el bienestar de los
vecinos y el desarrollo integral de su jurisdiccin.
El Municipio distrital prioriza la produccin pecuaria, especialmente la crianza de
vacunos de leche, razn por la cual, a travs del presupuestos participativo viene
orientando su actividad hacia ese sector, con el fin de propiciar el mejoramiento de la
produccin, la transformacin y la bsqueda de mercados cautivos, que permitan que
los productores pobres alto andinos mejoren sus ingresos econmicos.
El rol del distrito a futuro:
- Distrito modelo en el manejo de programas sociales que ha transferido el gobierno
central.
- Centro productor agropecuario principalmente de quinua y otros cultivos andinos.
- Centro eco turstico local y provincial ofrece ruinas de Loquelaya.
- Productor de carne de buena calidad y productos lcteos complementando la
calidad alimenticia de la poblacin y generando excedentes para la comercializacin
en el mbito local, regional, nacional e internacional.
- Productores de carne de animales menores (aves y cuyes) para el mercado local y
regional.
La Municipalidad Distrital de Cabana, ser la encargada de elaborar el perfil de
proyecto, para el cual deber coordinar constantemente con los profesionales
especializados, asimismo ser la que asigne los recursos financieros dentro del marco
del Presupuesto Participativo, as como en el Plan de Desarrollo concertado en la que
prioriza la ejecucin de proyectos estratgicos para los productores de vacunos de
leche de las comunidades campesina del distrito de Cabana con los cuales se garantiza
la ejecucin del proyecto, siendo la unidad de Desarrollo Comunal la encargada de la
supervisin del proyecto.
Ministerio de Agricultura, MINAG Puno. El Plan de Desarrollo del MINAG, formulado
con la participacin de las Instituciones Pblicas, Privadas y Organizaciones de
Productores del Sector Agrario; el mismo que permitir consolidar el Sistema Nacional
de Planificacin Agraria, conducente al desarrollo agrario sostenible en la Regin y que
servir de base para el inicio de las actividades del proceso de regionalizacin, en forma
coherente con la poltica agraria y con las reales necesidades y potencialidades de la
regin
Visin: Sector Agrario lder, dinmico, moderno con productores competitivos
organizados empresarialmente, instituciones pblicas y privadas fortalecidas, con
capacidad de gestin y debidamente articulados; reconocida por la produccin de
alimentos de calidad, de acuerdo a las exigencias del mercado, en el marco de un
desarrollo rural sostenible.
Misin: Impulsar el Desarrollo Agrario Regional sostenible, en forma planificada y
concertada para la seguridad alimentaria, la agroindustria y el mercado exterior, con
productos competitivos; orientado a mejorar la calidad de vida de la poblacin rural,
generando empleo productivo por el progreso de la regin.
Cadenas Productivas de Lcteos MINAG Puno. El objetivo que se persigue con la
aplicacin del Enfoque de Cadenas es mejorar la competitividad de los sistemas
agroalimentarios (SAAs) en una forma tal que al mismo tiempo se propicie el desarrollo
social. El concepto de SAA se define como "el conjunto de las actividades que concurren
a la formacin y a la distribucin de los productos agroalimentarios, y en consecuencia,
al cumplimiento de la funcin de alimentacin humana en una sociedad determinada".
Mesa de trabajo de lcteos Puno. La Mesa de Trabajo, es un espacio de concertacin,
coordinacin y de cooperacin entre las organizaciones de productores, instituciones
vinculadas y agentes econmicos del sector lcteos, armonizando criterios de accin
entre las instituciones a demanda de los agentes productivos, donde se definirn
cronogramas y seguimiento de acciones comunes para gestionar recursos requeridos
para la realizacin de Proyectos Asociativos buscando el desarrollo competitivo.
Tambin recopilar y difundir informacin de valor para las instituciones y agentes
econmicos que participan en la cadena de Lcteos.
El objetivo Central es el de promover el desarrollo sostenible de la ganadera vacuno y
mejorar la calidad de vida de los productores de lcteos de la Regin Puno, as mismo
implementar a corto plazo el Plan de Desarrollo Estratgico del Sector y el Acuerdo de
Competitividad de la Cadena de Lcteos de la Regin Puno.
Estrategias propuestas para su desarrollo
Acceso al financiamiento para la actividad ganadera, con intervencin de las
entidades pblicas (AGROBANCO) y privadas, en condiciones de plazos acorde al
desarrollo de la actividad pecuaria y tasas de inters preferenciales.
Promocin y desarrollo del cultivo de pastos y forrajes, y del recurso hdrico,
mediante la implementacin de Programas especficos de Desarrollo.
Promocin y mejoramiento gentico del ganado y su capitalizacin en funcin al
crecimiento de la instalacin de pasturas, con participacin de los productores.
Promover la articulacin comercial a los mercados regional y nacional, y mercado
internacional, en base a la competitividad.
Reduccin de aranceles para la importacin de insumos y bienes de capital
(Maquinaria y equipo), sin perjuicio de la industria nacional, ampliando la
capitalizacin y la innovacin tecnolgica.
Creacin de una instancia proyecto de Gestin multi sectorial (Pblico y privado),
con aporte de financiamiento del estado, en favor del Desarrollo de la Actividad
Lechera del departamento de Puno, que permita implementar el proyecto lechero
de la regin, desde su organizacin hasta llegar a la fase de puesta en marcha,
pasando por la Industrializacin y exportacin de la produccin lctea. nica forma
de fomentar el desarrollo regional, asegurando el precio de la leche al productor y
generando valor agregado por efecto de su industrializacin.
Implementacin de un sistema de gestin de calidad y buenas prcticas pecuarias y
de transformacin en la Cadena Productiva de Lcteos.
Cumplimiento de las Normas Legales establecidos para la adquisicin de alimentos
nacionales por parte de las entidades del estado (PRONAA, Ministerio de Salud y
Municipios: Programa del Vaso de Leche Y Comedores Populares).
Implementacin de Infraestructura productiva ganadera, y de transformacin,
tendientes a llegar a la industrializacin y exportacin con inversin pblica y
privada, teniendo como base para su administracin a la actividad privada
(Productores), para asegurar su sostenibilidad.
Apoyo a la implementacin de la certificacin de calidad, sanidad inocuidad, de
acuerdo a normas reconocidas a nivel nacional e internacional.
Proyecto Especial Lago Titicaca PELT Puno. Institucin binacional que viene
trabajando en la zona de Cabana., cuyo objetivo es la de brindar apoyo integral a la
poblacin en aspectos tcnico productivos y desarrollo de capacidades.
B) Beneficiarios del Proyecto
Beneficiarios Directos:
El distrito de Cabana cuenta con 4,602 habitantes (fuente: INEI censo 2005), de las
cuales el 81.70 % de la poblacin se ubica en la zona rural, el 18.3% en el rea urbana.
La poblacin de beneficiarios directos se ha determinado a partir de la poblacin total
rural que es de 3,760 (81.70% Censo 2005), proyectada al 2008 se tiene una poblacin
total rural urbana de 4,826 habitantes (Ver cuadro 01), aplicando el porcentaje de
81.70% que es rural, se determina que 3,942 habitantes, son del sector rural,
asumiendo que la poblacin rural est conformada por 4 miembros, se obtiene 985
familias dedicadas a la actividad agropecuaria, de ellas asumimos que el 80 % son
productores de vacunos de leche, y nos da 788 familias productoras de leche, quienes
poseen alrededor de 6,950 cabezas (Fuente: MINAG -DIA 2008).
CUADRO 01: Poblacin del Distrito de Cabana 2005 - 2008
Poblacin de referencia
Poblacin
2005
N
familias
Poblacin
2008
N
familias
Porcentaje
%
Poblacin Rural 3,760 940 3,942 985 81.70
Poblacin Urbana 842 210 884 221 18.3
TOTAL CABANA 6,602 1,150 4,826 1,206 100
Fuente: INEI censo 2005. Elaboracin propia del equipo
El presente proyecto brindar sus beneficios directamente a 788 familias. Estos actores
tienen el compromiso de participar activamente en la ejecucin, seguimiento y
monitoreo del proyecto y aporte de mano de obra local en la etapa de ejecucin del
proyecto.
La etapa inicial de la ejecucin del proyecto prev el levantamiento de la lnea de base,
tomando en cuenta las caractersticas de los productores, la cantidad total y los datos
complementarios que son requeridos para estos casos.
Beneficiarios Indirectos:
Son los pobladores del distrito que alcanza a la cantidad de 1,206 familias beneficiarios
indirectos, as como tambin podemos mencionar a los acopiadores de leche,
transportistas, comerciantes, empresas de transformacin, profesionales y tcnicos
agropecuarios, quienes se beneficiaran producto de los impactos que generar el
proyecto en el mbito de accin. Todos ellos, considerados como agentes que
participan en la cadena de valor de la vaca.
1.24. CARACTERSTICAS DE LA POBLACIN
Las caractersticas de la poblacin beneficiaria son las siguientes.
- Desarrollan actividades Agropecuarias
- Desarrollan actividades comerciales en mercados de la zona.
- Se dedican a actividades textiles.
- La gran mayora se dedican a la confeccin de prendas de vestir.
1.25. DURACIN DEL PROYECTO
Tiempo de Ejecucin : 03 meses.
Tiempo de Operacin : 10 aos.
1.26. ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMTICA.
Funcin : Viviendas y Desarrollo Urbano
Programa : Desarrollo Urbano
Sub Programa : Planeamiento y Desarrollo Urbano
1.27. LINEAMIENTOS DE POLTICA SECTORIAL O LOCAL
Lineamiento de Poltica Sectorial: consolidar una propuesta de ordenamiento para
aplicar las polticas de acondicionamiento territorial y el desarrollo urbano.
La Municipalidad Distrital de cabana, ha definido en su Plan Estratgico 2011 al 2021,
como uno de sus ejes estratgicos, el mejoramiento de las vas urbanas para el
desarrollo urbano de la ciudad de Cabana.
La Provincia de San Romn, Desarrollo y Administracin de las Redes, Regulacin de
los Servicios de Transporte. Lograr el desarrollo institucional de la gestin ambiental y
su marco normativo, el fortalecimiento de la gestin ambiental a nivel nacional,
sectorial, regional y local; Promover la conservacin y aprovechamiento sostenible de
los recursos naturales.

1.28. MARCO DE REFERENCIA
1.28.1. Contexto macroeconmico
El principal objetivo del programa econmico del Gobierno Peruano es alcanzar un
crecimiento econmico alto y sostenido, junto con las bajas tasas de inflacin y un nivel
de reservas internacionales que garantice la sostenibilidad de las cuentas externas.
La Economa Peruana se expandi un 7,6 por ciento en el 2006 frente al ao anterior,
la tasa ms alta de los ltimos 11 aos, debido al impulso de la inversin interna y a las
exportaciones de materias primas como los minerales, que gozan de altos precios
internacionales. Per es el tercer productor mundial de cobre y zinc, el primero de
plata y el quinto de oro, espera un crecimiento de alrededor de 8 por ciento para este
ao 2008. "Se prev que, debido al fuerte consumo e inversin privada, el PIB
(Producto Interno Bruto) real del 2007 repetir la alta tasa de crecimiento vigoroso del
2006" (Fuente: FMI 2007).
Respecto a los resultados obtenidos en el sector externo durante el ao 2006, la
Balanza Comercial alcanz un supervit comercial de US$ 2,729 millones,
significativamente superior a la proyeccin contemplada en el 2004-2006 (US$ 623
millones) y al registrado en el ao 2003 que fue de US$ 731 millones. Este resultado se
debi al sobresaliente desempeo de las exportaciones, las cuales ascendieron a US$
12,547 millones (FOB) en el 2004, monto que supone un incremento de 39,6% en
trminos nominales (Fuente: Aduanas SUNAT).
En lo que refiere al sector productivo, el Producto Bruto Interno PBI Peruano, creci
en el primer trimestre del ao 2006 en 7.2% y en especial en marzo 10,65% que es
adems, la ms alta en nueve aos y con la cual se acumula 57 meses expansin
econmica consecutiva (Fuente: informe del INEI 2006), y porque el principal motor
de este fuerte crecimiento fue la inversin privada que creci 25%.
GRAFICO 01: Evolucin del PBI hasta marzo del 2006

.
El reforzamiento mutuo entre el crecimiento econmico y la inversin est llevando a
elevar los pronsticos econmicos para el presente ao, por ello el 2005 ser el cuarto
P.B.I. DEL DEPARTAMENTO DE PUNO (*)
(Millones de Nuevos Soles a Precios de 1994)
1000
1500
2000
2500
3000
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Fuente: Estimacion DGAES en base a datos INEI (*) Valor Agregado Bruto
ao que el Per crezca significativamente y el segundo en que el crecimiento superara
probablemente el 5% anual, en el 2007 creci en 8.8%. La economa peruana destaca
as, entre las ms dinmicas y consistentes de la regin.
GRAFICO 02: Crecimiento econmico del Per

1.28.2. Contexto Econmico Regional
El aporte de la Regin Puno al PBI es sumamente baja respecto al total nacional,
llegando a representar slo 3664 millones que constituye el 3.2% (Fuente: mesa de
concertacin para la lucha contra la pobreza regin Puno 2006). Mientras que en el ao
2002, el PBI de Lima represent el 49.73% del PBI total, lo cual denota claramente un
elevado centralismo y una notable desigualdad del desarrollo econmico a nivel
territorial.
GRFICO 03: PBI del Departamento de Puno








CUADRO 02: PBI Por Actividades Econmicas










Fuente: Mes de trabajo de lcteos regin Puno 2007
A nivel nacional la Actividad de Agricultura, Caza y Selvicultura, se ubica en la Cuarta
Actividad ms importante, con una participacin del 10.06 % del Total del PBI al ao
2000. A nivel regional la Actividad de Agricultura, Caza y Selvicultura, se ubica en la
Segunda Actividad ms importante, con una participacin del 17.46 % del Total del PBI
Regional, cifra que debe haberse incrementado considerablemente en los ltimos cinco
aos, donde se estima que, debe haber superado el 24% de participacin en el Total del
PBI Regional al 2,006. (Fuente: Mesa de trabajo lcteos 2007).
En este contexto, el sector de la produccin de vacunos de leche, es un segmento
econmico con posibilidades de desarrollo, y puede constituirse en una importante
fuente de ingresos que dinamice la economa de la regin en la medida que constituya
una nueva oferta (en cantidad y calidad de los productos lcteos). Sin embargo, su
actual explotacin y actividad econmica se caracteriza por una crisis que es endmica
(escasa rentabilidad). Solo unas pocas empresas privadas (monopolios de la leche)
lucran con esta actividad y se valen de la desorganizacin existente en el campo para
establecer un sistema de comercializacin de productos lcteos, inequitativo, que va en
desmedro de los productores del campo.
1.28.3. Importancia de la Leche en el Pas
A) IMPORTANCIA SOCIOECONMICA DE LOS VACUNOS DE LECHE EN EL PER
Los sectores de engorde de vacunos y productores de leche con un grado ms avanzado
de desarrollo empresarial, por lo general estn ubicados en la costa peruana.
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADSTICA E INFORMTICA
SISTEMA ESTADSTICO REGIONAL: Puno

PRODUCTO BRUTO INTERNO POR ACTIVIDADES ECONOMICAS: AO 2000
(En miles de Nuevos soles)
ACTIVIDADES
TOTAL NACIONAL TOTAL DEPARTAMENTO
MONTO S/. % MONTO S/. %
TOTAL:

109049.147 100.00 2731.146 100.00
Agricultura, caza y selvicultura 10972.589 10.06 476.965 17.46
Pesca 701.902 0.64 4.149 0.15
Minera 6601.460 6.05 304.363 11.14
Manufactura 17971.916 16.43 583.550 21.37
Electricidad y agua 2574.529 2.38 112.038 4.10
Construccin 6139.817 583 241.333 3.84
Comercio 17213.390 15.79 361.062 13.22
Transportes y comunicaciones 9552.370 3.78 154.969 5.67
Restaurantes y hoteles 4793.813 4.40 93.691 3.61
Servicios gubernamentales 7489.920 6.87 244.021 8.94
Otros servicios 25032.441 22.96 150.002 5.49
La ganadera lechera representa aproximadamente 628,125 cabezas en produccin,
distribuidas en 296,633 unidades productivas. El 78% de la poblacin de ganado
lechero especializado est en la costa compitiendo con la agricultura intensiva.
En la actualidad la ganadera en la sierra se desarrolla considerando los siguientes
aspectos:
El 35% del uso de la superficie nacional en el Per es para ganadera.
La concentracin de recursos pastoriles est en la alta sierra donde otras
actividades agrcolas son menos posibles (21% de la superficie nacional).
El desarrollo econmico del poblador andino depende grandemente del desarrollo
ganadero (Fuente: ADEX 2007)
Produccin de Leche a Nivel Nacional
En cuanto a la Produccin de Leche Fresca, se puede afirmar que la Zona Sur del pas,
es la zona de mayor produccin, con 28.27%, donde destaca la regin Arequipa que
produce el 21.67% de la produccin nacional. Seguido de la Zona Norte que produce el
25.28% del total nacional, destacando dentro de ella Cajamarca con el 16.85% del total
nacional.
Con relacin al crecimiento anual de la produccin lctea, en la Zona Norte destaca La
Libertad con el 59.26%, seguido de Cajamarca con el 33.30%. En la Zona Centro destaca
Lima con 16.85 % seguido de Ica, y en la Zona Sur, Puno destaca con un crecimiento de
123.68% con ms de 150,951 kilos diarios, seguido de Arequipa cuyo crecimiento llega
al 20.02%, que viene dejando un espacio del mercado, debido a la orientacin hacia los
cultivos de Agro exportacin (Pprika, vid, alcachofa, etc.), es importante resaltar el
ndice de crecimiento de la regin Puno que supera el 123.68%, que en el ao 2006
alcanza a 150,951 kilos por da, cifra que comparada con los ndices de crecimiento de
las dems regiones del pas, solamente La Libertad le sigue con un crecimiento del
59.36% que al ao 2006 alcanza a una produccin de 248,668 (Fuente: Mesa de trabajo
de lcteos regin Puno 2007).
CUADRO 03: Produccin Nacional de leche fresca, por regiones y en Kg. /da

PRODUCCION DE LECHE FRESCA EN EL PER DEL AO 2001 AL 2006: EN KILOS/Da
Departamentos 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Depart
Total
Nacional: %
Crecimiento
de 2001 a
2006
TOTAL NACIONAL 3054.91
9
3272.1
59
3359.211 3479.0
33
3643.05
2
3873.03
6
100.00 %
% 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
NORTE


Cajamarca 489.203 556345 571.452 571504 601266 652.093 1684 33 30
La Libertad 156.159 179.216 194.104 207208 218.342 248.699 6.42 59 26
Lambayeque 76.274 77.227 77.715 76.805
855.518
81249
900.858
78.362
979.153
2.02
25.28
2 74
Sub Total 721.636 812.789 843.271







35.69
Sub Total/ Total Nac.
%
23.62 24.84 25.10 24.60 24.73 25.28

CENTRO


Lima 492.447 506575 525.493 554.973 609.734 652.584 16.85

3252
Ica 41.041 41.874 43.937 45.068 46.882 51.030 1.32 24 34
Junn 49.515 50.214 50238 50.359 50.992 52.619 1.36 6 27
Sub Total 583.003 598.663 619.669 650.400 707.608 756.233 19.53 29.71
Sub Total/ Total Nac.
%
19.08 18.30 18.45 18-70 19.42 19.53

SUR


Arequipa 699.430 724.948 745.888 795.784 814282 839.425 2167

2002
Tacna 69.756 69.685 69.718 70.079 59.912 60.548 1.56 (13 20)
Moquegua 41.975 41.027 43384 44.153 44.825 43.929 1.13 4 65
Puno 67.485 70.466 93551 105504 120.973 150.951 3.90 12368
Sub Total 878.647 906.126 952.540 1.015.5
21
1.039.99
2
1.094.85
2
28.27 24.61
Sub Total/ Total Nac.
%
28.76 27.69 28.36 29.20 28.55 28.27

OTROS 473.164 578.137 566.890 557.874 595.455 676.455 17.47 42.96
Sub Total/ Total Nac. 15.49 17.G7 16.88 16.04 16.34 17.47

Auto consumismo y
Terneraje
398.468 376.444 376.841 398.721 399.140 366.342 9.46 (8.061)
Sub Total/ Total Nac. 13.04 11.50 11.22 11.46 10.96 9.46
Fuente. MHAG. Elabor/EAG-Set. 2007

Vacas en Ordeo y Produccin de Leche en la Regin Puno
En trminos de productividad (rendimientos unitarios)/vaca, la provincia de Melgar
alcanza un promedio diario de 3.85 kilos/vaca-da, que le permite elevar su produccin
total a 47,238 kilos/da, que lo ubica en la provincia de mayor produccin de leche,
seguido de Azngaro con un promedio 2.12 kilos / vaca /da, seguido por la provincia
de Puno con un promedio de 1.33 kilos/vaca-da.
CUADRO 04: Vacas en Ordeo y Promedio de Produccin de Leche, por
Provincias en la Regin Puno
DEPARTAMENTO DE PUNO
ESPECIE: VACUNOS AO 2005
Provincias

Poblacin
Promedio
Ao
Produccin de LECHE Produc. Leche
%
Departamental
No animales
en ordeo
T.M. Promedio
Anual
HUANCANE 64.040 9.310 4.377 154 9.91
MELGAR 94.340 14.670 17.242 3.85 39.05
MOHO 12.700 1.660 232 0.46 0.53
PUNO 95.690 13.570 5.496 1.33 12.45
S.A.PUTNA 12.820 1.730 471 0.89 1.07
LAMPA 41.730 5.590 1.299 0.76 2.94
SAN ROMN 30.070 4.200 1.743 1.36 3.95
SANDIA 15.900 1.730 202 0.38 0.46
YUNGUYO 14.260 2.000 404 0.66 0.91
AZANGARO 110.410 15.930 10.316 2.12 23.36
CARABAYA 17.040 2.210 272 0.40 0.62
CHUCUITO 66.650 8.620 1.350 0.51 3.06
EL COLLAO 34.980 4.710 751 0.52 1.70
TOTAL 610.630 85.930 44.155 1.68 100.01


Produccin de Leche en la Regin Puno por Provincias
Dentro de la Actividad Agropecuaria, la produccin de Lcteos es una de las principales
actividades econmicas de los productores agropecuarios, situacin que se puede
comprobar por el crecimiento sostenido y constante de la produccin de leche, a partir
del ao 2000 con un crecimiento de ms del 24% anual llegando al ao 2005 al 123.94
% de crecimiento acumulado, comparado con el ao 2,000.
En trminos de produccin de kilos diarios de leche se tiene un volumen de ms de
120,973 Kilos al ao 2005, y se estima que al ao 2007 se supere los 180,000 kilos
diarios, siendo MELGAR la provincia de mayor produccin (39%), seguido de las
provincias de AZNGARO (23.36%) y PUNO (12.45%), datos que se pueden apreciar
en los cuadros que se consignan a continuacin.
Con el levantamiento de informacin productiva del sector lechero emprendido por la
Mesa de Lcteos de la regin de Puno, tendremos una informacin, que nos permitir
evaluar la produccin por cuencas, y las perspectivas del mercado regional, que nos
permitir disear, orientar y tomar decisiones sobre la produccin lctea de la regin.
CUADRO 05: Proyeccin de la Produccin de Leche en la Regin Puno, Segn
Provincias y en TM / aos






















DEPARTAMENTO DE PUNO
ESPECIE: Vacunos
Provincias
Produccin de LECHE T.M.
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
HUANCANE 1.702 2.177 2.235 2.953 3.465 3.783 4.032 4.377
MELGAR 3.560 3.738 3.787 5.698 5.994 10.015 10.837 17^42
MOHO 311 198 204 308 334 286 246 232
PUNO 3.040 3.052 3.172 2.451 2.522 3.195 4.011 5.496
S.A.PUTINA 449 456 478 496 477 481 465 471
LAMPA 890 955 886 861 980 1.208 1.153 1.299
SAN ROMN 1.031 825 951 1832 1.299 1.361 1.742 1.743
SANDIA 273 232 267 232 238 242 217 202
YUNGUYO 434 406 420 258 367 370 259 404
AZANGARO 4.066 4.030 4.252 6.786 7.335 10.366 12.844 10.316
CARABAYA 355 331 343 305 317 329 318 272
CHUCUTO 1.748 1.705 1.768 1.779 1.518 1.645 1.639 1.350
EL COLLAO 955 916 954 873 874 865 746 751
TOTAL 18.816 19.02 19.717 24.632 25.720 34.146 38.509 44.155
Crecimiento % 100.00 24.93 30.45 73.18 95.31 123.94
Fuente. MHAG. Elabor/EAG-Set. 2007
CUADRO 06: Produccin de Leche en la Regin Puno, Segn Provincias y en Kg. /
Aos
ESPECIE: Vacunos
Provincias


Produccin de LECHE Kg/da
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
HUANCANE 4683 5964 6123 8090 9493 10364 11047 11992
MELGAR 9753 10241 10375 15611 16422 27438 29690 47238
MOHO 852 5422 559 844 915 784 674 636
PUNO 8329 836

8690

6715

6910

8753

10989

15058
S.A.PUTINA 1230 1249 1310 1359 1307 1318 1274 133
LAMPA 2438 2616 2427 2359 2685 3310 3159 3559
SAN ROMN 2825 2260 2605 4471 3559 3729 4773 4775
SANDIA 748 636 732 636 652 663 595 553
YUNGUYO 1189 1112 1151 707 1005 1014 710 1107
AZANGARO 11145 11041 11649 18592 20096 28400 35189 28263
CARABAYA 973 907 940 836 868 901 871 745
CHUCUTO 4789 4671 4844 4874 4159 4507 4490 3699
ELCOLLAO 2616 2510 2614 2392 2395 2370 2044 2058
TOTAL 51551 52112 54019 67435 70466 53551 105504 120973
Crecimiento % 100.00 24.93 3045 73.18 95.31 123.94
Fuente. MHAG. Elabor/EAG-Set. 2007

En base a la informacin proporcionada por la Direccin Regional de Agricultura, y el
INEI, se han realizado las proyecciones hasta el ao 2013, teniendo en cuenta los
ndices de crecimiento anual de los cinco ltimos aos, cuyas proyecciones se pueden
apreciar en los cuadros que se adjuntan a continuacin:
CUADRO 07: Proyeccin Estimada de la Produccin de Leche, de la Regin Puno
por Provincias, en TM / Ao, Hasta el 2013
PROYECCIN DE LA PRODUCCIN DE LECHE: Regin Puno
ESPECIE: Vacunos
Provincias
Produccin de LECHE TM
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
HUANCANE 5462 6815 8504 10611 13240 16521 20615 25724
MELGAR 21515 26846 33498 41799 52157 65082 81209 101332
MOHO 289 361 451 562 702 876 1093 1363
PUNO 6858 8557 10678 13324 16625 20745 25886 32300
SAPUTINA 588 733 915 1142 1425 1778 2218 2768
LAMPA 1621 2023 2524 3149 3929 4903 6118 7634
SAN ROMN 2175 2714 3386 4226 5273 6579 8209 10244
SANDIA 252 315 392 490 611 762 951 1187
YUNGUYO 504 629 785 979 1222 1525 1903 2374
AZANGARO 12872 16062 20042 25009 31206 38939 48588 60628
CARABAYA 339 424 528 659 823 1027 1281 1599
CHUCUTO 1685 2102 2623 3273 4084 5096 6358 7934
ELCOLLAO 937 1169 1459 1821 2272 2835 3537 4414
TOTAL 55097 68750 85786 107043 133569 166667 207967 259501
Crecimiento: % 179.44 248.68 335.09 442.90 577.43 745.30 954.76 1216.13
Fuente. MHAG. Elabor/EAG-Set. 2007

De continuar el crecimiento, y del apoyo que requiere este sector, el ao 2013 la
produccin de la regin Puno, estara superando los 710,963 Kg. /da, con un promedio
conservador de 4.5 kilos/vaca-da, si a ste ndice se le aade el crecimiento promedio
por mejoramiento gentico, estas cifras superaran los 900,000 kilos de leche fluida.
CUADRO 08: Proyeccin Estimada de la Produccin de Leche, de la Regin Puno
por Provincias, en Kg. /Ao, hasta el 2013
MESA DE TRABAJO DE LCTEOS
PROYECCIN DE LA PRODUCCIN DE LECHE: Regin Puno
ESPECIE: Vacunos Kgs/da
Provincias
Produccin de LECHE; Kgs./da
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
HUANCANE 14963 18671 23298 29071 36275 45264 56480 70476
MELGAR 58944 73550 91776 114518 142896 178306 222490 277623
MOHO 793 990 1235 1541 1923 2399 2994 3736
PUNO 18789 23445 29254 36503 45549 56836 70920 88494
S.A. PUTINA 1610 2009 2507 3128 3903 4871 6078 7584
LAMPA 4441 5541 6914 8628 10766 13433 16762 20916
SAN ROMN 5959 7435 9278 11577 14445 18025 22492 28065
SANDIA 691 862 1075 1342 1674 2089 2607 3252
YUNGUYO 1381 1723 2150 2683 3348 4178 5213 6505
AZANGARO 35267 44006 54910 68517 85496 106681 133117 166103
CARABAYA 930 1160 1448 1807 2254 2813 3510 4380
CHUCUITO 4615 5759 7186 8966 11188 13961 17420 21737
EL COLLAO 2567 3204 3997 4988 6224 7766 9691 12092
TOTAL 150950 183355 235029 293270 365942 456622 569773 710963
Crecimiento: % 179.44 248.68 335.05 442.90 577.43 745.30 954.76 1216.13
Fuente. MHAG. Elabor/EAG-Set. 2007

Ensayo de proyeccin estimada de produccin de leche, tomando como base la
instalacin de 10,000 Has de Alfalfa en el 2007.
Para tener un mejor sustento de las proyecciones de instalacin de pasturas que se
viene realizando ltimamente, se ha considerado en forma independiente el Programa
de instalacin de pasturas en secano (Alfalfa) que viene realizando CARITAS, en las
distintas provincias de la regin Puno. Esta proyeccin no considera la proyeccin de
la informacin estadstica del INEI y la Regin Agraria.
En base a la programacin de instalacin de 10,000 Hs anuales que tiene programado
ejecutar Caritas Per, el ao 2,007, y teniendo en cuenta dicha rea como constante
anual, stas proyecciones vendran a constituir un incremento de las reas de pasturas
adicionales a los que se viene instalando con apoyo de la inversin privada, pblica
(OPD) y ONGs involucradas en la produccin lctea de la regin. Se ha ensayado como
un ejercicio mental, el incremento que significara dicha inyeccin como se puede
apreciar a continuacin:

CUADRO 09: Proyeccin estimada de produccin de leche, tomando como base
la instalacin de 10,000 Has de Alfalfa en el 2007
PROYECCIN DE PR00UCO0N DE LECHE DE LA REGION PUNO
CON PROYECTO FINANCIADO
Opcin: 1
Ao
rea
Factible
para
instalar
Pasturas
Has
INSTALACION DE
PASTURAS
Saldo de
rea factible
para instalar
pasturas
Soportabil
idad
estimada
Vacas/ao
Producci
n estimada
leche
Kg/da
V.B.P.
ADICIONA
L Soles /
da
V.B.P.
ADICIONA
L Soles /
mensual
V.B.P.
ADICIONAL
Soles /
anuales
V.B.P.
ADICIONAL
US $
Has /
ao
Acumul
ado
Has
1 700000 10000 10000 690000 15000 67500 47250 1417500 17246250 5475000
2 690000 10000 30000 680000 30000 135000 94500 2835000 34492500 10950000
3 6SO0OO 10000 30000 670000 60000 270000 189000 5670000 68985003 21903000
4 670000 10000 40000 660000 90000 405000 283500 85051X0 103477500 32850000
5 680000 10000 50000 650000 120000 540000 37800 1134000 137970000 43800000
6 650000 10000 60000 640000 150000 675000 472500 14175000 172462500 547500000
7 640000 10000 70000 630000 180000 810000 567000 17010000 206955000 65700000
8 630000 10000 80000 620000 210000 945000 661500 1984500 241447500 76650000
9 620000 10000 90000 610000 240000 1080000 756000 2266000 27594000 87603000
10 610000 10000 100000 600000 270000 1215000 850500 2551500 310432500 33550000
ndices Tcnicos 3.00 4.50 0.70 3.15

Unid.
Vac./ao
Kg
leche/da
S/. /kg
leche
Soles/Dlar

Si observamos el VBP que sta instalacin genera, se puede apreciar que la
recuperacin de la inversin es considerable, que va desde los US$ 5475,000 en el ao
1, llegando al ao 10, a ms de los U.S. $ 98550,000 cifra que, comparado al Producto
Bruto Interno de la Regin, supera largamente a los S/. 10972,000 que presenta al ao
2000 de rubro de agricultura, caza y selvicultura. Posibilidad que a la regin lo pondra
en mejores condiciones de Produccin, que le permitira auto abastecerse y exportar
sus excedentes al resto de regiones y el mercado internacional, al margen de la
actividad Minera que viene repuntando por efecto de los precios de los minerales en
el mercado internacional, y que se trata de una explotacin de recursos no renovables,
frente al desarrollo de la ganadera lechera de la regin que es sostenible.
En el cuadro se toma como base el ao 2007 como el ao 1, y el ao 2016 como el ao
10, en cuyo lapso considerando solamente la instalacin anual de 10,000 Has. anuales,
el ao 2,016 la regin estara en capacidad de sobrepasar el 1215,0000 de litros
diarios, siempre y cuando se le apoye con un Plan Integral de Desarrollo, acompaado
de apoyo logstico, tcnico (asistencia tcnica agropecuaria), control de calidad,
financiamiento mediante crditos y apoyo en la comercializacin y transformacin
para lograr el valor agregado a la leche.
B) IMPORTANCIA ECONMICA DE LA LECHE
La produccin nacional de leche fresca tiene diferentes destinos: plantas procesadoras,
programas sociales, industria artesanal (quesos), porongueros para venta directa al
pblico y autoconsumo.
El destino vara de acuerdo a la zona de produccin. En las cuencas lecheras se destina
ms del 80% a la industria Formal, mientras que en las zonas de produccin no
especializada el principal destino es la industria artesanal de derivados y el consumo
humano directo.
La tendencia actual es de incrementar el destino hacia la industria. En la dcada de los
ochentas solo se acopiaba un 23%, actualmente es mayor 40% de la produccin
nacional de leche cruda fresca, lo que est promoviendo el desarrollo de nuevas
cuencas lecheras (Fuente: ADEX 2007).
C) CONFORMACIN DE LA INDUSTRIA LCTEA:
La Industria artesanal. Aproximadamente el 40% de la produccin nacional de leche
fresca cruda se destina a la Industria Artesanal y al Consumo Humano directo, el
producto principal de esta Industria son principalmente los derivados lcteos, siendo
el queso fresco el que alcanza volmenes importantes. El departamento de Lima es el
principal destino de la agroindustria artesanal en donde cerca del 50% de los quesos
que se consumen son artesanales y provienen de diferentes regiones del pas.
La Gran Industria. La componen principalmente tres empresas privadas reconocidas:
Gloria, Nestl y Laive, de las cuales la empresa Gloria S.A. acopia el mayor porcentaje
de la leche fresca nacional destinada para la industria. Esta Industria est integrada
verticalmente desde el acopio de la leche y en algunos casos desde la misma obtencin
hasta el procesamiento en planta. Esta industria se encuentra ubicada principalmente
en las cuencas de Lima, Arequipa y Cajamarca.
El producto principal de la Industria es la leche evaporada. Tambin se produce
diferentes productos con valor agregado como yogures, quesos frescos y madurados,
mantequilla y manjar blanco, existiendo entre las empresas una cierta especializacin.
PRECIOS AL PRODUCTOR DE LECHE. En el cuadro siguiente se muestra los precios
que se pagan al productor de leche desde enero del 2004 a enero del 2006.
GRFICO 04: Precio al Productor de Leche
D) CADENA PRODUCTIVAS DE PRODUCTOS LCTEOS
La Cadena de Productos lcteos, se inicia con la extraccin de la leche cruda y est
conformada por los siguientes agentes:
1. Productores lecheros: Conformado por grupos heterogneos de unidades de
produccin, entre los que se encuentran:
Grandes Productores: Crianzas intensivas que aplican tecnologas modernas,
buen nivel de educacin, acceso a algn tipo de crdito y a informacin,
pertenecen a alguna organizacin de productores. Se caracterizan por la venta
de mayores volmenes de produccin.
Medianos Productores: Alto porcentaje de la poblacin rural, nivel tecnolgico
bajo, carecen de un sistema de informacin, produccin orientada
principalmente al mercado regional y centros de acopio de la industria.
Pequeos Productores: Familias campesinas, de gran valor cultural, pero de
educacin limitada, con pequeas propiedades y cabezas de ganado, la actividad
ganadera es complementaria a la agricultura formando sistemas Integrales de
produccin, orientada principalmente al autoconsumo y produccin artesanal
de derivados lcteos.
2. Acopiador: En el que se distinguen agentes informales, el poronguero y formales,
centros de acopio.
Poronguero: Se encarga de realizar el recojo de leche, por los establos o en
lugares predeterminados habitualmente (centros de acopio) a fin de adquirir el
producto para luego revenderlo a los consumidores finales o a los productores
artesanales de derivados lcteos, es el intermediario principal a nivel regional
en zonas en donde no acopiaba gran industria.
Centro de Acopio: Pueden ser de propiedad de la industria, intermediario o de
los mismos productores, acopia leche para enfriarla y comercializarla a las
plantas procesadoras ganando un plus por volumen y calidad de leche.
3. Industria:
Procesador Artesanal o Agroindustria Rural: Se dedica a la elaboracin de
derivados lcteos, quesos principalmente. En algunos casos vende directamente
a algn intermediario y/o consumidor final., funciona principalmente a nivel
regional, en cuencas lecheras poco desarrolladas.
Gran Industria: Constituye el mayor acopiador de leche a nivel nacional, tiene
mayor capacidad instalada para el procesamiento de leche y domina el mercado
nacional.
4. Consumidores: Adquieren los productos lcteos en los diferentes centros de venta.
Este agente determina la permanencia y rentabilidad de la Cadena. Los Centros de
Venta son los lugares de expendio de los productos lcteos, que van desde los
mayoristas hasta vendedores finales, pasando por distribuidores, intermediarios
minoristas y otros.
Grafico 05: Cadena Productiva de la Leche

Fuente: ADEX 2007
GRAFICO 06: Cadena Productiva de Lcteos del Per

Fuente: Plan Estratgico de la cadena de lcteos MINAG
E) EL PER Y EL MERCADO MUNDIAL DE LA LECHE
En Per: capacidad de produccin de 11,6 millones de cajas de leche evaporada en lata
y 1,5 millones de cajas de evaporada en tetrapack / ao, 19 millones de litros de yogurt,
800 toneladas de queso fresco y 1.400 toneladas de queso maduro.
El Per es uno de los pases exportadores de leche, siendo la empresa Gloria SA, quien
compite con la mayor firma de alimentos del mundo, Nestl y la local Laive. Tiene el 65
% del mercado de leche pasteurizada y 75 % de la leche evaporada. Las exportaciones
de Gloria estn dirigidas a ms de 25 pases.
CUADRO 10: Exportaciones de Lcteos Valor F.O.B. P.A. 0402911000, Segn
Empresas
EMPRESA 2002 2003 2004 2005 2006 2007*
GLORIAS A 8529694 15354976 26685065 32396353 43042205 11540964
NESTLE PER S A 1902010 3027472 6804147 7361430 8371561 1448996
OTRAS 2153 13023 65685 9371 26727 218
TOTAL 10433858 18395472 33554897 39767155 51440492 12990178

CUADRO 11: Exportaciones Per Valor F.O.B. P.A. 0402911000, Segn Pases
PASES 2002 2003 2004 2005 2006 2007
HAIT 5573478 8309526 13087870 14038081 24859083 4674424
NIGERIA 0 209605 711102 4978470 2766750 2174550
B0LIV1A 1899313 2697994 3050187 2528344 3110063 874501
CAMBIA 0 297177 671573 1669311 1879164 602410
CHILE 1032880 995180 1121484 1349393 1086516 442727
COTE DWOIRE 0 119280 232547 198331 304122 352548
OTROS PASES 1460762 4486819 9240678 10711491 10665399 2223438
TOTAL 10433858 18395472 33554897 39767155 51440492 12990178

CUADRO 12: Exportaciones a nivel mundial P.A.: 0402911000 Las dems leches
- Miles de US$
Pases Exportadores Exportaciones 2005 miles
de USS
Crecimiento %
anual 2001-2005.
Participacin
%
Alemania 283.547 -2 28.7%
Pases Bajos (Holanda) 262.171 4 26.5%
Francia 69.313 29 7.0%
Singapur 46.989 23 4.8%
Per 39.787 72 4.0%
Tailandia 39.434 18 4.0%
Blgica 39.005 6 3.9%
Rusia 26.695 21 27%
Arabia Saudita 24.932 68 2.5%
Espaa 22.131 5 2.2%
Otros pases 135.036 13.7%
Estimacin Mundo 939.060 100.0%
Fuente: Cmara de Comercio Internacional

1.28.4. Estrategia nacional de seguridad alimentara
Segn el documento Estrategia Nacional de Seguridad Alimentara 2004-2015; La
Estrategia Nacional de Seguridad Alimentara se ha diseado considerando los
enfoques de derechos humanos, gestin social de riesgos y deber prevenir la
desnutricin, incrementando las capacidades sociales y productivas, desarrollando una
cultura alimentaria nacional y fomentando la oferta de alimentos nacionales. Para ello
debe instalar procesos de gestin territorial, desde espacios menores donde se
asienta y permanecen las unidades familiares con derechos y potencialidades.
El proceso de descentralizacin en curso en el Per, determina un cambio sustancial en
el manejo de la gestin pblica y ofrece una oportunidad para el ajuste de roles y
responsabilidades de todos los actores claves, para garantizar el ejercicio del conjunto
de derechos bsicos; teniendo como eje el derecho bsico de la alimentacin y as las
peruanas y peruanos puedan mejorar sus vidas, ser libres e influir en las decisiones
que los afectan.
La poltica de seguridad alimentaria, proyectada para el periodo 2004 - 2015, hace
explcita las opciones de poltica y tcnicas para enfrentar los desafos, que deben
definirse en los espacios territoriales ms pertinentes, siempre teniendo al ser
humano como centro de las decisiones, lo cual ofrece mayor garanta de eficacia y
viabilidad social y poltica.
Visin de la Estrategia Nacional de Seguridad Alimentaria.- Al 2015, toda la
poblacin del pas satisface adecuadamente sus necesidades alimentarias y
nutricionales bsicas mediante el acceso, consumo y aprovechamiento de alimentos de
calidad, provenientes de una oferta estable, competitiva y preferentemente nacional,
contribuyendo a una mejora de su calidad de vida, la capacidad productiva y social del
pas.
Misin de la Estrategia Nacional de Seguridad Alimentara.- Brindar mejores
condiciones para mejorar la disponibilidad, acceso, uso y estabilidad de alimentos para
garantizar la seguridad alimentaria y nutricional de la poblacin peruana, priorizando
los grupos vulnerables y en pobreza extrema y contribuyendo con la soberana
alimentaria del pas.
Objetivo General de la Estrategia Nacional de Seguridad alimentaria.- Prevenir los
riesgos de deficiencias nutricionales y reducir los niveles de malnutricin, en especial
en las familias con nios y nias menores de cinco aos y gestantes, y en aquellas en
situacin de mayor vulnerabilidad; promoviendo prcticas saludables de consumo
alimentario e higiene, y asegurando una oferta sostenible y competitiva de alimentos
de origen nacional.
Metas del objetivo general:
(ii) Reduccin de la desnutricin crnica en nios menores de cinco aos de 25 a 15%.,
cerrando las brechas urbano- rural; y
(iii) reduccin de la deficiencia de micro nutrientes, prioritariamente anemia en
menores de 36 meses y en mujeres gestantes de 68% y 50% respectivamente, a
menos del 20% en ambos grupos.

Objetivos y metas Especficas:
Reduccin del porcentaje de nios menores de 36 meses y mujeres gestantes con
prcticas inadecuadas de alimentacin y nutricin de 60% a 40%.
Reduccin de hogares con dficit de acceso calrico de 35.8% a 25%. cerrando
brechas urbano rural.
Incrementar el supervit en la Balanza Comercial de alimentos.
Aumento en la disponibilidad per cpita diaria de caloras procedente de alimentos
de origen nacional en 10%.
Poblacin Objetivo:
Se estiman 5301,105 de nios y mujeres con riesgo de anemia nutricional; 724,065
nios menores de cinco aos con desnutricin crnica; 297,490 adultos de la tercera
edad en situacin de extrema pobreza. Se trata de 1,2 millones de familias en situacin
de extrema pobreza, de las cuales 800,000 tienen una situacin de pobreza extrema
crnica en rea rural y en los bolsones de extrema pobreza del rea urbana.
Ejes Estratgicos de la Estrategia Nacional de Seguridad Alimentaria
1. Proteccin Social de los Grupos Vulnerables: Para mejorar el acceso y ejercicio de
los derechos sociales y econmicos bsicos especialmente el derecho a la
alimentacin de los individuos, familias y comunidades en situacin de extrema
pobreza y mayor vulnerabilidad; donde el apoyo directo o asistencia alimentaria
ser de ndole temporal y mas bien se facilita el acceso de estas familias al conjunto
de servicios y programas que ofrecen los sectores. Este eje precisa las acciones para
mitigar y superar la situacin de extrema pobreza.
2. Competitividad de la Oferta Alimentaria Nacional: Para aumentar sosteniblemente
la competitividad de la oferta alimentaria nacional, con el enfoque de orientacin
por la demanda. Este eje armoniza con la Estrategia de Desarrollo Rural y la
Estrategia de Competitividad.
3. Fortalecimiento de capacidades para el manejo de riesgos en seguridad alimentaria
a nivel local, regional y nacional: Para lograr capacidad de resolucin para la
prevencin, mitigacin y superacin de los riesgos que afrontan la sociedad en el
campo de la seguridad alimentaria, a nivel local, regional y nacional. Combinando
adecuadamente la asistencia con la promocin para evitar asistencialismo.
4. Marco Institucional a nivel local, regional y nacional para modernizar la gestin en
seguridad alimentaria: Para lograr instrumentacin flexible de la Estrategia de
Seguridad Alimentaria, en el marco del proceso de descentralizacin.
Resultados Claves:
i) Que los padres y cuidadores de nios y nias menores de 36 meses, las mujeres
gestantes, lactantes conozcan y apliquen prcticas adecuadas en salud,
alimentacin e higiene, para ello es necesario enfatizar las actividades educativo
comunicacionales.
ii) Que los gobiernos locales, regionales gestionen eficientemente y prioritariamente
programas de seguridad alimentaria en co-gestin con la comunidad, el proceso de
descentralizacin debe reforzarse en los niveles locales.
iii) Que las familias e individuos sean capaces de ejercer sus derechos bsicos, sociales,
prioritariamente su derecho al empleo y a la alimentacin.
Implementacin de la Estrategia de Seguridad Alimentaria:
Define una instrumentacin flexible, es decir mecanismos metodolgicos, que apoyan
la elaboracin de los Planes de Desarrollo Local / Regional, que incluye la localizacin
territorial, identificacin y caracterizacin de los grupos en riesgo de inseguridad
alimentaria seleccionados; organizacin del espacio o espacios administrativos
(distrito, cuenca, zona, comunidad, u otro); anlisis de la situacin de riesgo de las
personas, familias y comunidades priorizadas en el espacio administrativo
seleccionado. Se aplica el instrumental de manejo social de riesgo, construyendo la
matriz de riesgos por cada grupo elegido y se define quienes sern los beneficiarios y
las intervenciones necesarias. Y finalmente, segn matriz o marco lgico (objetivos,
metas y resultados, supuestos, etc.) se incorporan dentro del plan de desarrollo local o
regional que corresponda.
Se entiende por seguridad alimentaria al acceso material y econmico a alimentos
suficientes, inocuos y nutritivos para todos los individuos, de manera que puedan ser
utilizados adecuadamente para satisfacer sus necesidades nutricionales y llevar una
vida sana, sin correr riesgos indebidos de perder dicho acceso. Esta definicin
incorpora los conceptos de disponibilidad, acceso, uso y estabilidad en el suministro de
alimentos.
1.29. ANTECEDENTES DEL PROYECTO
El mejoramiento de la produccin y productividad de la produccin de leche, es una
tarea que debe iniciarse los ms antes posible en las comunidades criadores de vacunos
de leche ya que la calidad gentica viene aletargndose, con perdida de la calidad de la
leche y carne y un escaso valor agregado a los derivados de la leche, secundada con un
acceso limitado a la innovacin y difusin de tecnologas en toda la cadena productiva
de la leche.
En el distrito de Cabana, por intermedio de la Cadena productiva de Lcteos del MINAG
Puno, ha iniciado el proyecto de inseminacin artificial, en vacunos de doble propsito
(leche y Carne) el mismo que ha tenido buenos resultados en la mejora de la produccin
de leche fresca. Por otro lado cabe indicar, que en distritos vecinos, se viene
implementado pequeas plantas de procesamiento de lcteos, las mismas que vienen
obteniendo resultados positivos, as como el mejoramiento gentico de los vacunos e
leche.
Por otro lado los productores de leche con esfuerzo propio han adquirido ejemplares
lecheros de criadores con prestigio, instituciones, empresas asociativas, con la
finalidad de mejorar sus hatos, complementndolas con pequeas queseras
artesanales, sin embargo la limitacin es la ausencia de un centro de procesamiento de
productos lcteos, as como del desarrollo de capacidades en toda la cadena productiva
de los lcteos.
1.30. BREVE DESCRIPCIN DEL PROYECTO Y LOS LINEAMIENTOS DE POLTICA
RELACIONADOS AL PROYECTO
En general el proyecto procura eficiencia en el aprovechamiento de la leche, tanto
desde el punto de vista de la produccin y productividad, como de la generacin de
valor agregado a los derivados de la leche, para lo cual se plantea como objetivos
especficos, la construccin e instalacin de una Planta de procesamiento de productos
lcteos, (producir: yogurt, queso, mantequilla, leche descremada y leche
pasteurizada), brindar un servicio de desarrollo de capacidades en los ejes temticos
de Tecnologa Productiva, Gestin Empresarial y Articulacin al Mercado, que permita
promover las buenas prcticas en toda la cadena productiva de la leche..
La poblacin de Cabana, tiene como una actividad principal la crianza de vacunos de
leche y en esta poblacin se concentra los muy pobres (Fuente: Mapa de pobreza de
FONCODES 2006), por lo que el Gobierno Central tiene como poltica la reduccin de la
pobreza, por lo tanto, el hecho de implementar una planta de procesamiento de
productos lcteos, har que se genera valor agregado a los derivados de la leche (queso,
mantequilla, yogurt, etc.), que permitirn que el productor mejore sus ingresos por
ende su bienestar. Estas acciones se realizan a travs de los presupuestos
participativos de la Municipalidad distrital utilizando los fondos que el Gobierno
Central Transfiere y por fuentes de cooperacin internacional.
El proyecto se enmarca en los lineamientos de poltica del desarrollo ganadero
nacional, el plan estratgico de la Direccin Regional de Agricultura Regin Puno, el
Plan estratgico de la Mesa de trabajo de la leche y el plan estratgico concertado
distrital, as como dentro los lineamientos de poltica sectorial de la municipalidad
distrital, en el contexto de la poltica de promocin del sector pecuario del Gobierno
Regional, y la de mejorar los ingresos econmicos de las unidades familiares rurales y
por ende contribuir al bienestar de la poblacin rural del Gobierno central.
1.30.1. Marco Legal.
El Proyecto tambin se enmarca dentro del proceso de modernizacin y
descentralizacin del Estado, que tiene su base en las disposiciones legales que
permiten la construccin de mecanismos de vigilancia y participacin ciudadana, para
lograr una descentralizacin democrtica y participativa, siendo las siguientes:
a) La Constitucin Poltica del pas
b) Ley 26300: Ley derechos de control y participacin ciudadana
c) Ley 27783: Ley de bases de la descentralizacin
d) Ley 27972: Ley de municipalidades
e) Ley 27658: Ley marco de la modernizacin del estado
f) DS N 002-2003-FCM Bases para la Estrategia de Superacin de la Pobreza y
oportunidades Econmicas para los Pobres.
A nivel internacional, el Gobierno Peruano ha asumido compromisos en la Conferencia
Internacional de Nutricin (1991), Cumbre Mundial sobre la Alimentacin (FAO, 1996
y 2002), la Declaracin del Milenio (NNUU, 2002). As mismo, el Per suscribe la
Declaracin de Quirama (Junio 2003) del Consejo Presidencial Andino la cual instruye
al Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores que establezcan los
lineamientos de una Poltica de Seguridad Alimentara Sub Regional.
El proyecto que se presenta, tiene el enfoque de desarrollo econmico, equidad social
y de sostenibilidad; busca promocionar la cadena productiva de la leche y de la cadena
de valor de la familia, para ello se desarrollarn acciones tendientes a mejorar la
produccin, productividad a travs de la planta de procesamiento de productos lcteos,
el desarrollo de capacidades y se articular competitivamente la produccin de la zona
a los mejores mercados regionales y de Lima Metropolitana. Para garantizar ello, se
tiene planteado desarrollar acciones de promocin de la leche, en la direccin que los
consumidores puedan identificar un nuevo segmento productivo que se basa en la
calidad.
El proyecto se articula a la Estrategia Nacional de Seguridad Alimentara 2004-2015, a
las polticas de seguridad alimentara expresados en los planes de desarrollo (distrital
y provincial) y a las del sector agrario, de modo que se mejore las condiciones de vida
de la poblacin del mbito del proyecto.

II. IDENTIFICACIN
2.5. DIAGNSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL
2.5.1. Antecedentes de la Situacin o Problema que Motiva el Proyecto
En el mbito del proyecto no se requiere realizar estudios especializados para concluir
que los productores de leche, viven en condiciones de pobreza (Mapa de pobreza
Foncodes 2006), esto se evidencia a la simple observacin de la realidad, como la
desnutricin infantil del 30%, mujeres embarazadas sin acceso a buena alimentacin y
servicios de salud, bajos rendimiento escolar, esto se agrava an ms por el deficiente
acceso de la poblacin a los servicios bsicos. 95% sin agua, 53 % sin desage y 55%
sin electricidad (Fuente: Mapa de pobreza Foncodes 2006)
La poblacin cotidianamente se enfrenta a la inseguridad alimentaria, sus sistemas de
produccin pecuarios tienen bajos rendimientos en comparacin al promedio regional
y nacional, debido al deterioro de la base productiva como la prdida: de la calidad de
la leche, de la transmisin de conocimientos y prcticas campesinas, a esto se suma la
debilidad organizacional que no permite una buena institucionalidad y organizacin de
los actores sociales y econmicos, para una buena participacin en los espacios de
concertacin de lucha contra la pobreza.
La demanda de la poblacin para la solucin del problema ha tenido su oportunidad en
los espacios de planificacin y presupuestos participativos, cuyos resultados se han
plasmado en los planes de desarrollo concertados, con conocimiento de las autoridades
y el gobierno local; de all la preocupacin de la autoridad municipal en la gestin para
lograr financiamiento y asistencia tcnica, generando de este modo el proceso de
cambios hacia la solucin del problema.
Lo descrito arriba es debido al deterioro de la base productiva, por la prdida:
De la calidad de la leche, un inadecuado manejo reproductivo y productivo,
deficitaria alimentacin, principalmente por el manejo deficiente al momento del
ordeo y conservacin de la leche.
De la capacidad de generar valor agregado a los subproductos de la leche, debido a
una ausencia de infraestructura para la transformacin y conservacin de la leche,
as como a una escasa capacitacin, asistencia tcnica e informacin especializada.
De la transmisin de conocimientos y prcticas y saberes campesinas, originado por
la migracin y falta de oportunidades de empleo rural, ocasiona que la poblacin
joven migre haca las ciudades; rompindose de este modo la transmisin de
conocimientos de campesino a campesinos.
De la capacidad organizacional; de los actores sociales de las cadenas de valor
(sistemas de produccin agropecuarios).
De la equidad; entre los actores de la cadena productiva que solo satisfacen sus
intereses, aspecto que no permite una buena institucionalidad y organizacin de los
actores sociales y econmicos, para una buena participacin en los espacios de
concertacin de lucha contra la pobreza.
La poblacin de las comunidades campesinas del mbito del proyecto, tiene como una
de sus fuentes de ingreso la pecuaria principalmente ganado vacuno de leche, cuya
produccin se destina principalmente al autoconsumo, al mercado local y regional,
muestran su inters por resolver la situacin negativa de la deficiente conservacin y
transformacin de la leche, por las siguientes razones:
Incrementar el periodo de disponibilidad de alimentos.
Mejorar la disponibilidad de alimentos de origen animal de alto contenido proteico
como la leche de vacunos (para disminuir la desnutricin infantil).
Establecer productor de calidad para el mercado (dirigidos a mejorar los ingresos
econmicos de las familias).
Incremento de la calidad de la leche y sus derivados.
Generar valor agregado a los subproductos de la leche, que permita incrementar los
ingresos econmicos de los productores.
Por el incremento de sus conocimientos y prcticas y saberes campesinas,
disminuir la migracin, se tendr mayores oportunidades de empleo rural,
ocasionando que la poblacin joven no migre haca las ciudades; fortaleciendo de
esta manera la transmisin de conocimientos campesinos.
Mejorar la organizacin y capacidad de gestin de los actores de la cadena de valor,
con los dems actores de la cadena productiva, adems de mejora su participacin
en la gestin del desarrollo local.
El rol del Estado es asegurar el bienestar social y satisfacer las necesidades de la
poblacin, para los productores pecuarios a travs de normativas, financiamiento,
asesoramiento y asistencia directa, que permita el mejoramiento de la productividad.
Este rol tiene mayor prioridad para zonas con poblacin de pobreza y extrema pobreza,
las mismas que son postergadas por la centralizacin en su respectivo nivel de divisin
poltica.
El rol del Estado con respecto a la seguridad alimentaria, tiene urgente necesidad de
cambio, para que los pobladores sean los propios actores de su destino y de su
desarrollo, en iguales condiciones y oportunidades; dejando de abusar del uso de los
programas sociales que solo hacen que los pobladores pierdan su capacidad de
desarrollo, y la dignidad humana, que es aprovechada por instituciones de apoyo social.
Es responsabilidad del Estado, disminuir la pobreza, a fin que, a futuro se cuente con
una poblacin con capacidad creativa, libertad de pensamiento y toma de decisin para
solucionar los problemas del pas, y por ende ellos sean actores de su propio destino.
2.5.2. Zona y poblacin afectada
Regin : Puno
Departamento : Puno
Provincia : San Romn
Distrito : Cabana
Comunidad : Multicomunal

Figura 01: Mapa Satelital del Distrito de Cabana y Comunidades

Fuente: INEI
CUADRO 13: Principales Indicadores Sociales a Nivel Departamental Provincial
y Distrital
INDICADORES DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO
Poblacin 2005: 1245508 236.315 4.602
ndice de Carencias 0.6879 0.1402 0.5624
Quintil del ndice 2 3 2
% de poblacin sin:
- Sin Agua (%) 49 33 95
- Sin Desage (%) 36 20 53
- Sin Electricidad (%) 44 16 55
Analfabetismo mujeres (%) 20 10 26
Nios de 0 a 12 aos (%) 27 27 25
Desnutricin Ao 1999 (%) 32 26 30
PNUD-ndice de Desarrollo Humano
2006
0.5468 0.5859 0.5129
Fuente: Censo de Poblacin y Vivienda 2005-INEI/ FONCODES/UPR
La provincia de San Romn est ubicada a 3,824 msnm., cuya capital de provincia es
Juliaca, con cuatro distritos y una poblacin de 236,315 habitantes que representa el
18.97% del total departamental, con una densidad poblacional de 103.84
habitantes/km
2
, 10% de analfabetismo en mujeres, 32% de nios entre 0 a 12 aos,
26% de desnutricin (1999) y un ndice de desarrollo humano de 0.5859, por debajo
del nivel departamental.



CUADRO 14: Caractersticas de la Poblacin del Distrito de Cabana
CARACTERSTICAS ABSOLUTO %
Poblacin Censada 2005 4602 100.0
Poblacin Urbana 842 18.3
Poblacin Rural 3760 81.7
Poblacin Censada Hombres 2163 47.0
Poblacin Censada Mujeres 2439 53.0
Tasa Crecimiento nter censal 1.6
Poblacin de 15 aos y ms 3236
Porcentaje de la poblacin de 15 aos y ms 70.32
Tasa de Analfabetismo de la poblacin de 15 y ms aos 13
Porcentaje de la poblacin de 15 o ms aos, Total con
primaria completa o menos
38.4
Fuente: INEI Censo 2005.
Cabana es un distrito de la Provincia de San Romn, ubicado en la parte centro
occidental de la Regin Puno en el mbito de la provincia de San Romn. Entre las
coordenadas 153610 a 124137 de latitud sur y 701420 a 702003 de longitud
oeste del Meridiano de Greenwich (fuente: PDC distrito de Cabana 2003 2012), que
tiene una superficie de 191.23 km
2,
se encuentra ubicada a altitudes que van de 3845
msnm a de 3901 msnm.
CUADRO 15: Aspectos Geogrficos y Climticos del Distrito de Cabana




Fuente: PDC Cabana 2003 - 2012
El distrito de Cabana tiene los siguientes limites; Por el norte con el distrito Cabanillas,
por el sur con los distritos de Maazo, Vilque y Atuncolla, por el este con los distritos
de Juliaca y Caracoto, y por el oeste con el distrito de Cabanilla. Cuenta con las
comunidades campesinas de Collana con quince sectores, Aavile e Ixsuya cada una
con un sector
El acceso al distrito de Cabana desde la capital de la regin se efecta por varias vas de
acceso alternas:
Descripcin Distancia (KM) Caracterstica
Puno Juliaca - Cabana 44 + 31 Asfaltado Afirmado
Puno-JuliacaCabanillas- Cabana 44 + 27 + 4 Asfaltado - Afirmado
Puno-TiquillacaVilqueMaazo-Cabana 25 +9 +10 +16 Afirmado
Fuente: Plan de desarrollo Concertado Distrito de Cabana 2003 2012.
INDICADORES DISTRITO DE CABANA
Superficie Km2 191.23
Altitud 3,90
Temperatura superiores
Temperaturas inferiores
0+7C+15C
-9C -25C
Precipitacin pluvial al ao 200 a 1000 m.m.
Zonas Agro ecolgicas Quechua y Puna
El distrito de Cabana se ubica en la zona agroecolgica de Suni Alta, cuenta con zonas
homogneas de produccin de pie de ladera, lomada pampa seca y planicie. La
distribucin de tierras de aptitud agrcola corresponden solo al 11%, el 7.6%
corresponden a superficie cultivada y el 72% corresponden a pasturas naturales
adecuadas para la actividad pecuaria, especialmente crianza de vacunos de leche.
La tenencia de tierras se encuentra distribuida en micro productores que tienen entre
05 - 4.9 hectreas, pequeos productores que poseen entre 5 19.9 hectreas,
medianos productores que poseen de 20 49.9 hectreas y grandes productores con
tierras que van de 50 hectreas a ms (Fuente PDC Cabana 2003 2012).
El distrito de Cabana cuenta con una poblacin de 4,602 (Fuente: censo 2,005)
habitantes de los cuales el 47% son varones, adems el 81.70% (3,760) de pobladores
viven en el rea rural, con una densidad poblacional de 24.1 Hab./km
2
, en su mayora
quechua hablantes, que viven dispersos y se dedican mayoritariamente a la actividad
agropecuaria, teniendo como fuentes de ingreso a la pecuaria con la crianza de vacunos,
ovinos y en menor escala alpacas, y a la comercializacin de sus productos (leche,
queso, lana, carne), y a la agrcola con cultivos andinos, especialmente la quinua y
kaihua. Sus indicadores sociales nos muestran un ndice de carencias de 0.5624, 26%
de analfabetismo en mujeres, 25% de nios entre 0 a 12 aos, 30% de desnutricin y
un ndice de desarrollo humano del 0.5042 por debajo del promedio departamental.
El distrito de Cabana cuenta con 6,950 vacunos (MINAG-DIA, 2008), entre vacunos
criollos, cruce de criollas y mejorados y ganado Brownn Swiss. El distrito cuenta con
una poblacin rural de 4,314 habitantes (INEI 2005, proyectas al 2008).
Cuadro 16: Poblacin Pecuaria del Distrito de Cabana, Segn especie animal
Especies Distrito Cabana
Vacuno 6,950
Ovino 38,430
Alpaca 7,090
Llama 920
Porcinos 890
Aves 34,790
Fuente: MINAG, Direccin Informacin agraria 2008
Los movimientos migratorios: Uno de los centros de mayor atraccin poblacional lo
constituyen la ciudad de Juliaca, la poblacin de Cabana se dirige a ella en busca de
ingresos econmicos para sus familias, donde permanecen peridicamente. As mismo
se observa que las familias tienden a migrar en forma definitiva y temporal a las
ciudades de Arequipa, Moquegua, Tacna y otros. Como vemos se observa que la
migracin obedece a factores econmicos bajo la modalidad de bsqueda de trabajo
70%, educacin 16% y comercio 15% (Fuente: PDC Cabana 2003 20012).
El servicio de educacin en el distrito de Cabana es brindado por 02 Instituciones Educativas: 02
de inicial, 8 de primaria y 2 de secundaria, as mismo cuenta con un Centro de Educacin
Ocupacional. La atencin de salud lo hacen en el Centro de Salud de Cabana y los Puestos de
Salud de Collana y Ayagachi.
2.5.3. Gravedad de la situacin negativa que se intenta modificar
La mesa de trabajo de lcteos y la cadena productiva de lcteos ha evaluado y
priorizado los principales aspectos sobre la problemtica de la produccin de leche y
sus derivados en la regin Puno (Fuente: mesa de lcteos Puno 2007), donde se ha
identificado los siguientes aspectos:
Uno de los problemas que afect el desarrollo del sector de ganadera lechera, en
dcadas pasadas, fue la importacin de leche en polvo subsidiada en los pases de
origen, la que fue utilizada para los programas sociales del estado. Esta situacin
origin que en el mediano plazo muchos establos lecheros cerraran sus
establecimientos debido a que el menor precio de los productos importados trajo
por tierra las inversiones nacionales.
Las condiciones climticas adversas que se dan en el altiplano, hacen que el ganado
consuma mayor energa para las funciones de mantenimiento corporal ya que
permanece a la intemperie durante las 24 horas del da, en consecuencia es baja la
productividad de leche.
El rendimiento promedio de una vaca lechera bajo condiciones actuales de crianza
considerando 250 das de ordeo, es de tres litros diarios, contando cada familia con
un promedio de tres vacas de raza mejorada por cruce de ganado Brownn Swiiss. El
precio de venta de leche promedio es de S/. 0.75 nuevos soles el litro, vendido en
finca (fuente Minag DIA 2008)
Tcnicas inadecuadas de ordeo. (Ordeo a destiempo y en malas condiciones de
salubridad e higiene), contribuyen en la baja calidad de leche.
La leche fresca de vaca por su dificultad por almacenarla por un periodo no mayor
a un da, propicia la venta de la leche a precios sumamente bajos en la actualidad
Inadecuada manipulacin de leche fresca, por tratarse de un producto altamente
perecible, no permite su conservacin en condiciones ptimas, lo cual genera
perdida econmicas a los productores de la zona
Escasa articulacin a los mercados regionales y nacionales, en vista que la
comercializacin lo realizan en forma desorganizada e individual
El mercado de leche tiene pocos compradores, precios son bajos y la
comercializacin sin control de calidad.
No se tiene organizaciones constituidas fortalecidas y/o asociaciones o empresa
para conseguir respaldo para una produccin y comercializacin eficiente de la
leche.
Las Comunidades productoras de leche del distrito de Cabana no escapa de estos
problemas presentados, por lo que se hace necesario implementar proyectos para
mejorar la fuente principal de sus ingresos que provienen de la produccin de leche;
actualmente la leche viene sufriendo un deterioro que nada en cuanto a la calidad, por
el inadecuado manejo; no se le da un valor agregado a los sub productos de la leche,
escasa innovacin y difusin de tecnologas hacia los productores, con la consecuente
prdida de su valor y de los ingresos econmicos de las unidades familiares comunales
productoras de leche.
Toda esta situacin negativa se presenta desde la desaparicin de las empresas
agropecuarias (SAIS, CAP) y se empeora ms aun desde el momento que se produce la
reestructuracin de la tenencia de tierra en el primer Gobierno de Alan Garca Prez.
Actualmente, se encuentra en un periodo de estancamiento, con tendencia a empeorar
si no se acta en forma oportuna y eficaz, que ira en desmedro de los productores de
leches varones y mujeres del distrito de Cabana, ya que no se estara generando la
mejora en los ingresos econmicos por ende no se esta contribuyendo con la reduccin
de los niveles de pobreza propuestos por el gobierno central.
2.5.4. Intentos de Solucin Anterior
En el Distrito de Cabana se vienen efectuando algunos programas de mejoramiento
gentico de vacunos a travs de la inseminacin artificial promocionado por el
Proyecto Especial Lago Titicaca, as como por parte de la municipalidad distrital de
Cabana y la cadena productiva de lcteos, el mismo que viene logrando resultados
importantes en cuanto a mejora gentica de los vacunos y difusin de tcnicas para
mejorar la calidad de la leche.
Los productores individuales de la zona vienen mejorando su ganado lechero con la
introduccin de reproductores puros por cruce (PPC) de la raza Brownn Swiiss, as
como vienen incursionando en la produccin de queso en pequeas queseras
artesanales, cuyos resultados hasta la fecha vienen siendo alentadores.
Tambin se realiz la construccin de una planta lechera el cual no fue concluido por
parte de la municipalidad distrital de cabana, con una infraestructura en desuso, sin
equipamiento, servicios complementarios adems de insegura.
2.5.5. Intereses de Grupos Involucrados
La Municipalidad distrital de Cabana, tiene como finalidad cumplir con lo establecido
en la Ley N 27972.- (Ley Orgnica de Municipalidades) que dentro de sus artculos es
la encargada de la promocin del desarrollo econmico local el desarrollo de
capacidades y la equidad en sus respectivas circunscripciones. Promocin del
desarrollo integral para viabilizar el crecimiento econmico, la justicia social y la
sostenibilidad ambiental.
Las Municipalidades provinciales y distritales promueven el desarrollo local, en
coordinacin y asociacin con los niveles de gobierno regional y nacional, con el objeto
de facilitar la competitividad local y propiciar las mejores condiciones de vida de su
poblacin. Asimismo dentro de sus funciones especficas, en materia de desarrollo y
economa local: Planeamiento y dotacin de infraestructura para el desarrollo local,
Fomento de las inversiones privadas en proyectos de inters local, promocin de la
generacin de empleo y el desarrollo de la micro y pequea empresa urbana o rural, y
fomento de programas de desarrollo rural. Entre las ms resaltantes.
El Ministerio de Agricultura / Cadena Productiva de lcteos, como ente normativo
promueve el desarrollo integral de la leche en los diferentes aspectos productivos de
mejoramiento gentico, sanidad animal, alimentacin, asistencia tcnica y
transferencia tecnolgica
La Mesa de Trabajo de lcteos Puno, Tiene como objetivo Central el de promover el
desarrollo sostenible de la ganadera vacuno y mejorar la calidad de vida de los
productores de lcteos de la Regin Puno, as mismo implementar a corto plazo el Plan
de Desarrollo Estratgico del Sector y el Acuerdo de Competitividad de la Cadena de
Lcteos de la Regin Puno.
CUADRO 17: Matriz de Involucrados
GRUPOS PROBLEMAS PERCIBIDOS INTERS
Poblacin o
Beneficiarios
Deficiente conservacin y
procesamiento de productos lcteos.
Instalacin de una planta de
procesamiento de productos lcteos
Gobierno
Local
(Municipio de
Cabana)
-Bajos precios por los productos
derivados de la leche que hace que
exista una desmotivacin de los
productores de la zona.
-Migracin de la poblacin rural
(especialmente Joven hacia las
ciudades)
Darle un valor agregado a los
subproductos de la leche como queso,
mantequilla, yogurt
-Disminuir la migracin fomentado la
mejora en la actividad pecuaria y el
autoempleo
MINAG Puno
(Cadena
productivas
de lcteos)
Limitado acceso de la poblacin rural
al servicio de capacitacin, asistencia
tcnica especializada
Promover el desarrollo integral de la
cadena productiva de la leche, desde la
produccin, transformacin y
comercializacin de productos derivados
de la leche
Mesa de
trabajo de
Lcteos Puno
Inadecuado manejo de los Recursos
naturales, Mejoramiento gentico,
Transformacin de productos,
Sanidad animal, Organizacin de
productores, Comercializacin e
Investigacin
Promover el desarrollo sostenible de la
ganadera vacuno y mejorar la calidad de
vida de los productores de lcteos, as
mismo implementar a corto plazo el Plan
de Desarrollo Estratgico del Sector y el
Acuerdo de Competitividad de la Cadena
de Lcteos de la Regin Puno.
Gobierno
Regional
Poco conocimiento sobre la actividad
econmica de la poblacin del
distrito.
Suficiente Conocimiento sobre la actividad
econmica de la poblacin del distrito.
Gobierno
Central
-Escaso apoyo a las comunidades
pobres del rea rural
-Inseguridad alimentara, sobre de
nios y jvenes.
Liderar las acciones para el cumplimiento
de las metas previstas en los programas de
desarrollo de las zonas de pobreza.
-Promover la seguridad alimentara de la
poblacin.
Fuente: Elaboracin propia del equipo
CUADRO 18: Importancia de Involucrados
Grupos de inters
Efectos del
proyecto en sus
intereses
Importancia de los
involucrados en el xito
del proyecto
Grado de influencia
del involucrado sobre
el proyecto
Poblacin o Beneficiarios + 5 5
Gobierno Local
(Municipio de Cabana)
+ 5 5
Gobierno Regional + 3 3
Ministerio de Agricultura (cadena
productiva de la leche)
+ 5 5
Mesa de Trabajo de Camlidos Puno + 5 5
Gobierno Central + 4 3
Fuente: Elaboracin propia del equipo
2.6. DEFINICIN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS
2.6.1. Problema Central Identificado
Por las razones sealadas en el marco de referencia y el diagnstico, el problema
central para este proyecto se define como la:


Como se ha mencionado, se ha podido detectar el problema planteado, despus de
haber revisado fuentes de informacin secundarias, as como tambin la informacin
proporcionada, por la municipalidad de Cabana, como de los beneficiarios (taller de
identificacin y priorizacin de los problemas).
La actividad principal y fuente de ingresos de los productores de las comunidades del
distrito de Cabana, es la crianza de vacunos para la produccin de leche, la venta de
leche fresca, queso, carne, son las fuentes de los productores, el precio de la leche fresca
varia en forma directa con la calidad y esta calidad est relacionada con la aptitud del
ganado lechero, y a su vez, esto depende de un buen manejo gentico, alimentacin y
crianza adecuada, ltimamente, la produccin de leche ha venido disminuyendo debido
a diversos factores internos como externos, esto a su vez viene afectando los ingresos
de los productores de lcteos.
Por otra parte no se le viene dando un valor agregado a la leche, as como no se tiene
acceso a una planta de conservacin y procesamiento de la leche y al desarrollo de
capacidades del capital humano, lo que va redundar en una baja de los ndices de
produccin y productividad en la produccin lechera.
2.6.2. Causas que Generan el Problema Central
A partir de la identificacin del problema central y siguiendo la metodologa de lluvia
de ideas realizado con los agentes involucrados, se ha elaborado el rbol de Causas y
Efectos que se muestra en el grfico 06, donde podemos apreciar lo siguiente:
Causas Directas:
Procesamiento artesanal de los productos lcteos.
Dbil capacidad en la gestin empresarial del procesamiento de lcteos
Causas Indirectas:
Ausencia de infraestructura productiva actual para el procesamiento de la leche.
Infraestructura obsoleta para la generacin de valor agregado a los derivados de la
leche.
Productores con dbil visin empresarial y de mercado.
Las unidades familiares productoras de leche de las comunidades campesinas del
distrito de Cabana, al procesar la leche en forma artesanal por ausencia de
Inadecuado equipamiento en la planta de acopio y tratamiento de
leche en la localidad de cabana
infraestructura moderna para el procesamiento de la leche y de contar con
infraestructura obsoleta (pequeas queseras artesanales) para la generacin de valor
agregados a los derivados de la leche, dbil capacidad en la gestin empresarial del
procesamiento de lcteos, debido a una dbil visin empresarial y de mercado, originan
una disminucin en los ingresos econmicos de los productores, as como en los ndices
de produccin y productividad (actualmente est en 2.5 a 3 litros/da), haciendo que
no se logren resultados en la mejora de la calidad de los derivados de la leche.
Por otra parte al no drsele un valor agregado a los derivados de la leche (queso, yogur,
leche descremada y leche pasteurizada), harn que las unidades familiares, no mejoren
sus ingresos; esto an se empeora con un escaso acceso a la capacitacin integral,
asistencia tcnica e informacin especializada en todo el proceso de la cadena
productiva de la leche y las buenas practicas pecuarias.
Por tales razones urge la necesidad de plantear alternativas de solucin, que logren en
un corto, mediano y largo plazo mejoras en la produccin y productividad de la leche,
que inserten a las unidades familiares a los mercados competitivos regionales,
nacionales e internacionales de libre mercado. Cabe indicar que la aprobacin do el TLC
con Estados Unidos y la construccin de la carretera inter ocenica, abrirn
oportunidades de exportacin de productos de calidad, para lo cual se debe de
preparar a los productores de leche de la regin Puno.
2.6.3. Anlisis de Efectos
Los efectos se miden en la precariedad de sus ingresos, reproducindose el crculo
vicioso de pobreza generada a partir de tener un rico potencial lechero. Esta variedades
de vacunos productores de leche (Brownn Swiss) tienen un gran valor en el mercado
de la leche naturales a nivel nacional e internacional, pero se encuentran en una
situacin muy pobre por la ausencia de una planta procesadora de productos lcteos
en el distrito de Cabana.
A) Efectos Directos
1. Productos lcteos de baja calidad.
2. Bajos precios de los productos en el mercado
3. Perdida de mercados por mala presentacin de los productos
B) Efecto Indirecto:
1. Disminucin de los ingresos econmicos en las familias productoras de leche.
Al no tener productos lcteos de calidad y en cantidad, se va a tener precios bajos y
perdida de mercados potenciales; al producir quesos baja calidad, se tendr un
limitado acceso a los diferentes mercados, lo que redundara en el aspecto
econmico de los productores, al no generar mayores ingresos econmicos de su
actividad principal que es la produccin de leche.

C) Efecto Final
Disminucin de la calidad de vida de los productores pobres de las comunidades
campesinas del distrito de Cabana
Al no solucionar el problema central, ocasionara que se tenga una disminucin de la
calidad de vida de los productores de las comunidades campesina del distrito de
Cabana, por lo que se agudizar el nivel de pobreza en la que se encuentran
actualmente.
GRFICO 07: rbol de Problemas




















Problema Central
Inadecuado equipamiento en la planta de acopio
y tratamiento de leche en la localidad de Cabana

Causa Directa
Procesamiento
artesanal de los
derivados de la leche
Causa Directa
Dbil capacidad en la
gestin empresarial
del procesamiento de
lcteos
Causa Indirecta
Ausencia de
infraestructura
productiva actual
para el
procesamiento de la
leche
Causa Indirecta
Productores con
escasa visin
empresarial y de
mercado
Efecto Directo
Productos lcteos
de baja calidad
Efecto Directo
Bajos precios de
los productos en
el mercado
Efecto Directo
Perdida de mercados
por mala presentacin
del producto
Efecto Indirecto
Disminucin de los ingresos econmicos
en las familias productoras de leche
EFECTO FINAL
Disminucin de la calidad de vida de los productores pobres
de las comunidades campesinas del distrito de Cabana
Causa Indirecta
Infraestructura obsoleta
para generar valor
agregado a los
derivados de la leche
2.7. OBJETIVOS DEL PROYECTO
2.7.1. Objetivo Central o Propsito


El proyecto pretende que los hatos de las unidades familiares comunales, incremente
su produccin y productividad, logrando resultados en lo que respecta a una mayor
produccin de leche / vaca / da, por el mejoramiento gentico de sus vacunos, darle
un valor agregado a la leche, dotarles de infraestructura productiva acorde para el
procesamiento de la leche (planta de conservacin y procesamiento de productos
lcteos) y, por ltimo servicio de desarrollo de capacidades (SDDC) en toda el proceso
de la cadena productiva de la leche. Si se cumple estas actividades ms los supuestos,
entonces se lograran lo resultados y si estos se cumplen se cumplir con el objetivo
central y por ende se estar cumpliendo con el fin final, contribuir a la mejora del
retraso socioeconmico de los productores de leche del distrito de Cabana
2.7.2. Objetivos Especficos
1. Construccin y equipamiento de infraestructura productiva actual para la
conservacin y procesamiento de lcteos.
2. Construccin y equipamiento de una Infraestructura moderna para la generacin
de valor agregado a los derivados de la leche.
3. Mejorar la visin empresarial y de mercado de los productores de lcteos.
La planta de conservacin y procesamiento de productos lcteos, promover la
generacin de valor agregado a lo derivados de la leche en el distrito de Cabana,
permitir que el productor mejore su produccin y productividad por una parte; por
otro lado al dotarle de infraestructura productiva fomentara que se de valor agregado
a los derivados de la leche (queso, yogurt, mantequilla, leche descremada, leche
pasteurizada) y obtener productos de calidad, estas acciones har que los productores
generen mayores ingresos econmicos para sus familias, y por ultimo al brindarles
capacitacin en gestin empresarial y articulacin al mercado permitir que los
productores capacitados continuamente, incrementado sus saberes propios, para ser
competitivos en el mercado. Todas estas actividades propuestas deben ser cumplidas
para el logro de los objetivos especficos y estos objetivos confluirn a lograr que, se
cumpla con el objetivo central y por ende al fin del proyecto que es contribuir a la
mejora la calidad de vida de los productores de leche del distrito de Cabana.







ADECUADO EQUIPAMIENTO DE LA PLANTA DE ACOPIA Y
TARATAMIENTO DE LECHE EN LA LOCALIDAD DE CABANA
GRAFICO 08: rbol de Objetivos o Medios Fines


























Objetivo Central
ADECUADO EQUIPAMIENTO DE LA PLANTA DE ACOPIA Y
TARATAMIENTO DE LECHE EN LA LOCALIDAD DE CABANA
Medio de primer nivel:
Procesamiento
tecnificada de los
productos lcteos
Medio de primer nivel:
Mayor capacidad en la
gestin empresarial del
procesamiento de
lcteos
Medio
fundamental:
Disponibilidad de
infraestructura
productiva actual
para el
procesamiento de la
leche
Medio
fundamental:
Productores con
amplia visin
empresarial y de
mercado
Fin Directo
Productos lcteos
de mejor calidad
Fin Directo
Mejores precios
de los productos
en el mercado
Fin Directo
Incremento de ms
mercados por buena
presentacin del producto
Fin Indirecto
Mejora de los ingresos econmicos en
las familias productoras de leche
FIN LTIMO
Contribuir a la mejora de la calidad de vida de los productores
pobres de las comunidades campesinas del distrito de Cabana
Medio fundamental:
Disponibilidad de
infraestructura
moderna para generar
valor agregado a los
derivados de la leche
2.8. ALTERNATIVAS DE SOLUCIN
2.8.1. Clasificacin de los medios fundamentales como imprescindibles
Los medios fundamentales 1, 2 y 3 son considerados como imprescindibles por cuanto
constituyen el eje de la solucin del problema identificado y es necesario que se lleve a
cabo al menos una accin destinada a alcanzarlo.
GRFICO 09: Medios fundamentales imprescindibles





Los medios fundamentales 1 y 2, considerados como imprescindibles son clasificados
como mutuamente excluyentes, es decir que no se pueden ser llevados a cabo al mismo
tiempo, por lo que se tendr que elegir slo uno de ellos. Por otra parte el medio
imprescindible 3 productores con amplia visin empresarial y de mercado, es asumido
como medio imprescindible pero complementario a cualquiera de los dos anteriores
que se decida realizar.
GRFICO 10: Medios fundamentales imprescindibles complementarios





2.8.2. Planteamiento de Acciones
La acciones 1 y 2 son planteadas como mutuamente excluyentes y se encuentran
vinculadas a los medios fundamentales imprescindibles, es decir que no se pueden ser
llevados a cabo al mismo tiempo, por lo que se tendr que elegir slo uno de ellos. Por
otra parte las acciones 3a y 3b, son asumidos como complementarios a cualquiera de
los dos anteriores que se decida realizar.



Imprescindible
Medio fundamental 3:
Productores con amplia
visin empresarial y de
mercado

MUTUAMENTE EXCLUYENTES
Imprescindible
Medio fundamental 1:
Disponibilidad de
infraestructura productiva
actual para el
procesamiento de la leche

Imprescindible
Medio fundamental 2:
Disponibilidad de
infraestructura moderna
para dar valor agregado a
los derivados de la leche

Relacin de complementariedad
IMPRESCINDIBLE
Medio fundamental 1:

Disponibilidad de
infraestructura productiva
actual para el
procesamiento de la
leche

IMPRESCINDIBLE
Medio fundamental 2:
Disponibilidad de
infraestructura moderna
para generar valor
agregado a los derivados
de la leche

IMPRESCINDIBLE
Medio fundamental 3:

Productores con amplia
visin empresarial y de
mercado

GRFICO 11: Planteamiento de Acciones












Accin 1
Construccin y equipamiento de una pequea planta de procesamiento de lcteos, la
misma que tendr las siguientes actividades:
Construccin de cerco perimtrico y implementacin con servicios
complementarios para la planta de procesamiento.
Equipamiento de la planta de procesamiento de productos lcteos.
Accin 2
Construccin y equipamiento de una planta moderna de procesamiento de la leche, la
misma que tendr las siguientes actividades:
Construccin de cerco perimtrico y implementacin con servicios
complementarios para la planta de procesamiento.
Equipamiento con maquinaria y equipos modernos de la planta de procesamiento
de la leche.
Accin 3a
Capacitacin y asistencia tcnica en gestin empresarial y mercado, que tendr lo
siguiente
Mdulo de capacitacin e gestin empresarial.
Mdulo de capacitacin e articulacin al mercado.
MUTUAMENTE EXCLUYENTES
Imprescindible
Medio fundamental 1:
Disponibilidad de
infraestructura actual
para el procesamiento
de la leche

Imprescindible
Medio fundamental 3:
Productores con
amplia visin
empresarial y de
mercado

Accin 1:
Construccin de cerco
perimtrico e
implementacin de
equipos, con servicios
complementarios
Accin 3a:
Capacitacin y
asistencia tcnica en
gestin empresarial
y mercado

Accin 3b:
Constitucin de una
empresa de produccin
y comercializadora de
productos lcteos
Accin 2:
Construccin e
implementacin de
una planta moderna de
procesamiento de la
leche
Imprescindible
Medio fundamental 1:
Disponibilidad de
infraestructura moderna
para generar valor
agregado a los derivados
de la leche

Relacin de complementariedad
Asistencia tcnica en gestin empresarial y mercado.
Folletos y/o separatas.
Accin 3b:
Constitucin de una empresa de produccin y comercializacin de productos lcteos
en el distrito de Cabana, que tendr las siguientes actividades:
Motivacin y organizacin empresarial
Constitucin formal de una empresa
Definicin de los proyectos alternativos. Se ha identificado los siguientes proyectos
sobre la base de la informacin provista a lo largo de los pasos anteriores.
Proyecto Alternativo 1:
Instalacin y equipamiento de una pequea planta de procesamiento de productos
lcteos en el distrito de Cabana.
El proyecto se desarrollara con apoyo tcnico, utilizando materiales y mano de obra de
la zona y tecnologa mejorada. Desarrollar las acciones siguientes:
Construccin y equipamiento de una pequea planta de procesamiento de
productos lcteos
Capacitacin y asistencia tcnica en gestin empresarial y mercado
Constitucin de una empresa de procesamiento de productos lcteos












III. FORMULACIN
3.1. HORIZONTE DEL PROYECTO
El horizonte del proyecto est determinado para un periodo de diez aos, en las cuales
se estima poder alcanzar los objetivos planteados a mediano plazo y que el proyecto
debe mostrar beneficios mayores que los costos. Mientras que la duracin del proyecto
es dos aos, tiempo en las cuales las acciones del presente perfil sern ejecutados.
Caractersticas Generales del Bien y Servicio.
Los productos a elaborar por la planta de procesamiento de productos lcteos, son
derivados del procesamiento de la leche entera fresca proveniente de vacunos de leche
de la zona de Cabana.
CUADRO 19: Derivados del Procesamiento de la Leche Entera
PRODUCTOS Presentacin (Unidad)
1. Yogurt Envase de 1 litro
2. Mantequilla Paquete de 1 Kilo
3. Queso Molde de 1 Kilo
4. Leche pasteurizada Bolsa de 1 litro
Fuente: Elaboracin Propia
Localizacin
La localizacin de la Planta Procesadora de Productos Lcteos se realiza tomando en
cuenta la mejor disponibilidad de aproximadamente 6,950 vacunos de las cuales 1,008
Vacas estn en ordeo, con una produccin promedio de 3.0 Lts de leche/vaca/da
(Fuente Minag OIA, 2008), y factores de mercado de materia prima, mercado del
producto terminado, energa elctrica y agua potable disponibles.
El factor considerado como de mayor importancia es la cercana de la materia prima
desde los centros de produccin (establos) a la planta procesadora, puesto que se debe
lograr el menor tiempo de almacenamiento y transporte sin refrigeracin, para evitar
el deterioro de la leche fresca.
Para la localizacin de la Planta se tom en cuenta y se evalu a tres posibles centros
de localizacin dentro del departamento de Puno: Cabanillas, Cabana y Juliaca. Los
resultados de la mejor ubicacin se muestran en el Cuadro 20 donde la zona de Cabana
presenta las mejores condiciones para la localizacin de la planta procesadora.
CUADRO 20: Evaluacin de Localizacin de la Planta
FACTORES
DE LOCALIZACIN
Ponderacin
PUNTUACIN CALIFICACIN
Cabanillas Cabana Juliaca Cabanillas Cabana Juliaca
Mercado producto
terminado
15 2 2 3 30 30 45
Mercado materia
prima
30 3 4 2 90 120 60
Energa elctrica 15 4 4 4 60 60 60
Agua potable 15 3 3 4 45 45 60
Mano de Obra
Calificada
10 3 3 3 30 30 30
Insumos de
fabricacin
15 2 2 3 30 30 45
TOTAL 100 285 315 300
Fuente: Elaboracin propia del equipo









Tamao de Planta
El tamao de planta estar determinado por la capacidad de procesamiento de materia
prima: leche entera, expresado en litros por ao.
Para determinar el tamao ptimo de Planta se consideraron tres factores: Tamao-
Mercado, Tamao-Materia prima y Tamao-Capacidad instalada.
El Tamao-Mercado est determinado por el volumen anual de ventas del producto
final, expresado en litros de leche entera. En el cuadro 21 se presentan las ventas
anuales de los productos.
El Tamao- Materia prima se evala segn la disponibilidad de materia prima,
expresado en litros de leche entera. La disponibilidad de materia prima se presenta
en el cuadro 22.
La relacin Tamao-Capacidad Instalada est determinada por la capacidad mxima
de procesamiento de litros de leche entera. Los clculos de produccin anual
estimada de los equipos se presentan en el Cuadro 23.
Finalmente, se evala entre los tres factores, y se determina que el tamao ptimo
de planta est dado por la disponibilidad de materia prima en la zona, pero teniendo
en cuenta el futuro incremento de la produccin de leche, la capacidad real de planta
estar determinada por la capacidad instalada de produccin mxima de la planta,
expresados en litros de leche entera.
CALIFICACIN FINAL
LUGAR Calificacin
Cabanillas 285
Cabana 315
Juliaca 300
ESCALAS DE PUNTUACIN
CERCANA Y
DISPONIBILIDAD
PUNTUACIN
EXCELENTE 4
BUENA 3
REGULAR 2
DEFICIENTE 1
NULA 0
La comparacin de los volmenes de produccin se presenta en el cuadro 29, en donde
se determina tambin el porcentaje de la capacidad instalada utilizada a lo largo de los
diez aos.
CUADRO 21: Tamao Mercado: Volumen de Ventas de Materia Prima (Litros)
PRODUCTO Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10
Leche fresca
requerida (Litros)
756000 793800 833490 875165 918923 964869 1013112 1063768 1116956 1172804
Fuente: Elaboracin propia del equipo (Se considera un incremento anual del 5%)

CUADRO 22: Tamao Materia Prima: Disponibilidad De Materia Prima (Litros)
PRODUCTO Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10
Leche fresca
requerida
(Litros)
756000 793800 833490 875165 918923 964869 1013112 1063768 1116956 1172804
Fuente: Elaboracin propia del equipo (Se considera un incremento anual del 5%)

CUADRO 23: Tamao Capacidad Instalada: Capacidad de Produccin Mxima
de Maquinaria (Litros de Leche Entera)
Fuente: Elaboracin propia del equipo
CUADRO 24: Tamao de Planta Seleccionado: Litros de Leche Entera Procesada
Fuente: Elaboracin propia del equipo

FACTOR DE
TAMAO
Unidad Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10
1 Volumen de
ventas
Litros / ao
756000 793800 833490 875165 918923 964869 1013112 1063768 1116956 1782595
2 Disponibilidad
de materia prima
Litros / ao
756000 793800 833490 875165 918923 964869 1013112 1063768 1116956 1782595
3 Capacidad
Instalada
Litros / ao
5840000 5840000 5840000 5840000 5840000 5840000 5840000 5840000 5840000 5840000
TAMAO OPTIMO
Litros / ao 756000 831600 914760 1006236 1106850 1217536 1339290 1473219 1620541 1782595
Litros / da 3024 3326 3659 4025 4427 4870 5357 5893 6482 7130
CAPACIDAD
INSTALADA
Litros / ao 5840000 5840000 5840000 5840000 5840000 5840000 5840000 5840000 5840000 5840000
Litros / da
16000 16000 16000 16000 16000 16000 16000 16000 16000 16000

Porcentaje de Capacidad
instalada Utilizada
12,95% 13,59% 14,27% 14,99% 15,73% 16,52% 17,35% 18,22% 19,13% 20,08%
MAQUINARIA
Litros
Por hora
Horas
por turno
Turno
por
Da
Litros
por da
Litros
por mes
Litros
Por ao
Sistema de enfriamiento y acopio 4000 8 2 64000 1920000 23360000
Tanque de enfriamiento 9500 8 2 152000 4560000 55480000
Pasteurizadota 1000 8 2 16000 480000 5840000
Envasadora 1000 8 2 16000 480000 5840000
Capacidad mxima de produccin 1000 16000 480000 5840000
Diagnstico de la situacin actual de la demanda
- No existe una Planta de procesamiento de productos lcteos que brinde servicios
de hacia las familias productoras de leche.
- El 70% de las familias (690) del rea que ser beneficiada, se dedican a la crianza
de vacunos de leche de doble propsito (carne y leche) y, cada una de ellas tiene
un promedio de 7 vacunos, con una produccin de leche promedio de 3.0 litros por
vaca/da. En trminos generales, la poblacin percibe que la produccin de leche.
es una de las actividad econmica ms importante del distrito de Cabana, por esta
razn, se estima que si se lleva a cabo el proyecto, se mejorara el procesamiento
y conservacin de la leche de las unidades familiares que se dedicaran a la crianza
de vacunos de leche y se incrementaran sus ingresos econmicos, de lo contrario
las situacin actual se mantendra
- Actualmente el procesamiento de la leche es artesanal, siendo las principales
actividades la venta de quesos. No obstante cabe mencionar que con la instalacin
de una planta de procesamiento de productos lcteos, permitira mejorar la
produccin y productividad en la crianza de vacunos de leche, se dara un valor
agregado a la leche fresca travs de la elaboracin de quesos de calidad, yogurt,
mantequilla y, leche pasteurizada, complementado por un desarrollo de
capacidades en gestin empresarial y mercado, para los productores varones y
mujeres productora de leche del distrito de Cabana y por otra parte la constitucin
de un empresa produccin y comercializacin de productos lcteos, la misma que
dar sostenibilidad al proyecto.
La poblacin de referencia
- La poblacin de referencia es de 4,602 (INEI censo 2005) habitantes que
proyectadas al ao 2008 nos da una poblacin de 4826 habitantes, que estn
ubicadas en el distrito de Cabana, de las cuales el 81.7 % se ubican en la zona rural
3,942 habitantes, que hacen un promedio de 985 familias (Ver cuadro 01), de las
cuales el 72 % se dedican a la crianza de vacunos de leche de doble propsito, que
son 692 familias.
- La poblacin de referencia de la tenencia de ganado vacuno de doble propsito
(leche y carne), es de 6,950 cabezas, de las cuales el 14.50. % son vacas en ordeo
de 250 das y con una produccin de 3 litros /da /vaca (Fuente: MINAG- DIA
2008).
CUADRO 25: Proyeccin del Nmero de Familias Productoras de Leche del
Distrito de Cabana 2008 - 2017
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
690 701 712 724 739 747 759 771 783 796
Fuente: INEI censo 2005, Elaboracin propia. (Tasa intercensal de 1.6 %, Fuente INEI 2005)
-
CUADRO 26: Evolucin de la Poblacin de Vacunos del Distrito de Cabana 2008 -
2017
Poblacin
de
Referencia
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Poblacin
de Vacunos
6950 7019 7089 7160 7232 7304 7377 7451 7525 7601
Vacas en
ordeo
(14.5%)
1008 1018 1028 1038 1049 1059 1070 1080 1091 1102
Fuente: MINAG DIA, Elaboracin propia del equipo. (1% crecimiento poblacional anual)
Fases y Epatas de Cada Proyecto Alternativo
Para el caso de la alternativa 1, se trabajaran tres fases: La de pre inversin, con una
duracin de tres meses (que no se incluye en el horizonte de evaluacin), la de
inversin, con una duracin de dos aos; y la post-inversin, con una duracin de ocho
aos.
En el caso de las fases de pre inversin y de inversin, las actividades sern
programadas en periodos trimestrales (aun cuando las cifras del flujo de costos sern
presentados en trminos anuales), mientras que para la post-inversin se consignaran
anualmente. Cabe mencionar adems, que la fase de inversin tendr dos etapas; la
primera se desarrollara durante todo el primer ao e incluir el desarrollo de estudios,
la construccin y equipamiento de la planta de procesamiento de productos lcteos y
desarrollo de capacidades; la segunda se desarrolla en el segundo ao de la fase de
inversin, e incluir desarrollo de capacidades en gestin empresarial y mercado y la
constitucin de la empresa de produccin y comercializacin de productos lcteos.
GRFICO 12: Esquema de fases y etapas del Proyecto alternativo 1






Fuente: Elaboracin propia del equipo
3.2. ANLISIS DE LA DEMANDA
Es necesario considerar para el estudio de la demanda, la situacin del Distrito de
Cabana como mercado local, departamental, regional y nacional considerando el
principio de que "la leche es el nico alimento accesible para nuestros pueblos que
puede garantizar el normal desarrollo del hombre, por ser este producto el

Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3 al 10


PRE
INVERSIN

Expediente
Tcnico
INVERSION
Etapa I

Desarrollo de estudios, la
construccin y
equipamiento de la
pequea planta de
procesamiento y
desarrollo de
capacidades
POST
INVERSIN

Operacin y
Mantenimiento
INVERSION
Etapa II

Desarrollo de
capacidades,
constitucin de le
empresa productora y
comercializadora de
productos lcteos
insustituible generador de la fuerza, la inteligencia y la vitalidad de los pueblos".
Considerando que los pases desarrollados consumen 300 litros promedio per cpita
anual y en el Per se bordea los 20 litros de consumo (Informacin de FONGAL - LIMA).
Entonces comprendemos que tenemos graves problemas por resolver el presente y el
futuro. El gran problema del Per, principalmente de nuestra regin es la
subalimentacin con productos lcteos, sobre todo de la niez, esto se ve reflejado en
elevados ndices de morbi-mortalidad infantil.
3.2.1. La Poblacin Demandante sin Proyecto
Es la poblacin total afectada por el problema que, adems demanda los servicios que
sern ofrecidos por el proyecto.
Se estim que la poblacin demandante sin proyecto, suponiendo que el porcentaje de
familias dedicadas a la actividad de produccin de leche en el ao 2008 no se
modificara. Dicho porcentaje, como se menciono en el diagnostico, es el 80%, y se aplica
sobre la estimacin del nmero de familias del distrito de Cabana y que seria de 788
familias, tal como se ve en al cuadro siguiente:
CUADRO 27: Poblacin Demandante sin Proyecto Distrito de Cabana 2010
Poblacin demandante si proyecto
familias
2010
Familias rea Rural 985
Familias productoras de leche (80%) 788
Fuente: elaboracin propia del equipo.
3.2.2. Los Servicios Demandados sin Proyecto
El principal servicio que ofrecern los proyectos alternativos, es el acceso a la planta
de procesamiento de productos lcteos. Por lo mismo hay que preguntarse cul es la
demanda por sta que se enfrentara en la situacin sin proyecto. Dado que, como se
mencion anteriormente, el procesamiento de la leche que se desarrolla actualmente
en la zona es artesanal, vamos a suponer, por simplicidad, que en la situacin sin
proyecto ello seguir siendo as, por lo que no habra una demanda efectiva por la
conservacin y procesamiento de la leche.
3.2.3. Los Servicios Demandados con Proyecto
Los servicios demandados con proyecto serian toda la poblacin rural de referencia en
su conjunto, es decir las unidades familiares de esas zonas, dicha demanda esta dado
directamente por el servicio que brindara el proyecto de instalacin de una planta de
procesamiento de productos lcteos en el distrito de Cabana (Procesamiento de
quesos, mantequilla, Yogurt, leche pasteurizada Capacitacin en gestin empresarial y
mercado); esta demanda ser de 788 familias.
3.2.4. Determinacin de la Demanda
La demanda de la leche transformada en queso, tiene un mercado muy amplio, siempre
y cuando est higinicamente elaborado, que tenga buena presentacin y sea de
calidad. La poblacin urbana de las ciudades de Arequipa, Moquegua, Tacna, Cusco,
Puno, son mercados que requieren productos de calidad; de igual forma la Ciudad de
Lima es otro gran mercado que requiere volmenes de productos lcteos.
Considerando que en las regiones del sur del pas cuentan con 279,622 habitantes, el
10 % potencialmente consumidores de queso 27,962, nos permite estimar la cantidad
de 25 gramos de queso por da / persona, se requiere 699,055 gr. /da /persona, 699
Kg. /da, y 255,155 de queso anual.
Demanda por servicio de desarrollo de capacidades. La demanda por el servicios de
desarrollo de capacidades en gestin empresarial y mercado, esta dada principalmente
por los productores pertenecientes a los productores de leche de las comunidades
campesinas para este estudio, considerando a cada productor como una unidad
familiar conformada por 04 personas, para el caso de este servicio que el brindar el
proyecto, la poblacin demandante es 690 familias.
Proyeccin de la demanda. Debe considerarse como proyeccin de la demanda, los
Municipios locales, regional y nacional, para la posibilidad de introducir la leche, el
queso y otros derivados; el mbito para el programa de vaso de leche, por cuanto el
"Queso es un producto vivo cuando est bien elaborado, con buenos fermentos para
la acidificacin de la cuajada, que permite su conservacin durante largos perodos y
podra bien servir con buena promocin para el racionamiento de los desayunos
escolares, que promueven los municipios de todo el pas.
3.3. ANLISIS DE LA OFERTA
La produccin de leche en el mbito del Proyecto, es procesado en quesos, en forma
muy artesanal en su totalidad y se considera como autoconsumo un 5% del total.
Aproximadamente se tiene una produccin de 756,000 litros/ao, de las cuales
226,800 litros de leche son destinadas a la produccin de quesos (30%), obtenindose
un produccin de 28,350 kilos de queso anual. Descontando el 5% de consumo resulta
una oferta de 26,933 kilos de queso.
La oferta por el servicio de desarrollo de capacidades en gestin empresarial y mercado
ser 350 familias que recibirn el servicio de desarrollo de capacidades.
3.4. BALANCE DEMANDA - OFERTA
255,155 26,933 = 228,222 (Demanda insatisfecha por quesos)
690 350 = 340 (demanda insatisfecha por desarrollo de capacidades)
3.5. ANLISIS DE COSTOS
Para el anlisis de costos en el presente proyecto considera la evaluacin en dos
situaciones: con proyecto y sin proyecto, el anlisis corresponde a cada una de las
alternativas planteadas. En la evaluacin a precios privados se considera la inclusin
de impuestos, al descontar los impuestos se realiza la evaluacin social
1
.

1
Gua General de identificacin, Formulacin y Evaluacin Social de Proyectos de Inversin Pblica a Nivel de Perfil.
Costos sin Proyecto
Los costos en la situacin sin proyecto estn calculados a partir de la estructura de
costos en operacin donde se considera los insumos, mano de obra para el
procesamiento de productos lcteos (yogurt, mantequilla, queso, leche pasteurizada),
considerando una tecnologa acorde a lo que se viene desarrollando actualmente en
gran parte de los productores del mbito del proyecto (relativamente media a baja).
El estimado del costo de produccin sin proyecto es bsicamente para fines de la
evaluacin del proyecto; es decir, parte constitutiva de los elementos para obtener los
resultados de los costos incrementales.
Los costos sin proyecto considera al costo acumulado que realizan los beneficiarios
directos del proyecto (350) en forma detallada donde gran parte no realiza proceso de
lcteos debido a la falta de infraestructura y desconocimiento en proceso de lcteos
cuyo monto anual promedio es de S/. 284,000 debido a que son pocas las familias que
realizan procesamiento de leche.
CUADRO 28: Proyeccin de Costos Crianza de Ganado Vacuno Situacin sin
Proyecto
Aos
Otros
costos
operativos
Insumos
para
proceso de
lcteos
Mano de
obra
proceso
Empacado
y
transporte
Mantenimiento
infraestructura
Total
1 5,864 192,259 14,661 20,363 14,000 247,147
2 6,035 197,832 15,086 20,953 14,700 254,606
3 6,221 203,939 15,552 21,600 15,435 262,746
4 6,407 210,047 16,018 22,247 16,207 270,925
5 6,594 216,162 16,484 22,894 17,017 279,150
6 6,796 222,793 16,990 23,597 17,868 288,043
7 6,998 229,431 17,496 24,300 18,761 296,987
8 7,209 236,339 18,023 25,031 19,699 306,301
9 7,428 243,502 18,569 25,791 20,684 315,973
10 7,646 250,674 19,116 26,550 21,719 325,705
Fuente: Elaboracin Propia
Como se observa en el cuadro se tiene diferentes rubros donde los productores
registran diversos gastos durante el procesamiento de diferentes productos de leche,
para ello se ha valorizado desde los insumos requeridos para cada producto, la mano
de obra, el empacado y transporte de los productos y un mnimo costo para el
mantenimiento de sus equipos y maquinarias donde procesan.
Costos con Proyecto
Los costos con proyecto se ha realizado determinando en detalle los requerimientos
para la implementacin de cada una de las acciones, para luego en cada uno de estos
insumos registrar el costo unitario correspondiente, dichos costos consignados en el
presupuesto son aquellos estrictamente indispensables para realizar las actividades
del Proyecto. Cada una de las actividades consignadas en el presupuesto permitir
lograr las metas programadas por cada uno de los componentes, y esto a su vez,
conducir al logro del propsito del Proyecto.
Para efectos de clculos de costos para cada una de alternativas se consideran dos
costos diferenciados con proyecto, dado que las alternativas son diferentes, en el caso
de la alternativa I que considera la construccin de la planta procesadora de lcteos
con materiales de la zona y con el aporte de mano de obra de la zona, mientras que en
el caso de la alternativa II se realizarn con material noble externo a travs de contrato
para su construccin, lo que genera alternativas de costos diferentes para efectos de
evaluar cul de las alternativas es ms viable tanto social como financieramente.
Costos con Proyecto Alternativa I
El presente proyecto contiene tres medios fundamentales, cada medio fundamental
est conformado por acciones, cada una de las acciones con su respectivo detalle, meta
y unidad de medida.
El primer medio fundamental est referido a la construccin y funcionamiento de la
planta de procesamiento de lcteos, el segundo medio refiere al desarrollo de
capacidades tcnicas para el acopio, procesamiento, comercializacin y organizacin
de los beneficiarios criadores de vacunos, mediante cursos de capacitacin de manera
directa; y el tercer medio fundamental considera la articulacin de mercado, donde se
establece la organizacin y constitucin de la empresa procesadora de lcteos, as como
la promocin y difusin para su comercializacin.
CUADRO 29: Metas Fsicas para la Intervencin del Proyecto Alternativa I
Actividades
Unidad
medida
Meta
total
Metas
anuales
2012
INVERSIN
Expediente tcnico Estudio 1 1
1. Planta de procesamiento de productos lcteos
1.1 Construccin de cerco de la planta Ml 225 225
1.2 instalacin de sistema de agua, desage y energa elctrica Global 1 1
1.3 Maquinaria y movilidad Global 1 1
Fuente: Elaboracin Propia
Costos a Precios de Mercado
Los costos estimados para la alternativa I a precios de mercado, vienen de la
valorizacin de los costos unitarios a precios de mercado en cada uno de las actividades
propuestas, estos son multiplicados por las metas programadas y sern ejecutados de
acuerdo al cronograma de actividades, El monto total presupuestado para los dos aos
presupuestados alcanza a 1081,639 nuevos soles distribuidos para el primer ao de
S/. 1007,529 que representa el 93.1% donde se realiza la construccin,
implementacin y funcionamiento del proyecto, la suma presupuestada para el
segundo ao es de S/. 74,110 representando el 6.9% del total presupuestado.


CUADRO 30: Costos para la Intervencin del Proyecto segn Actividades
Alternativa I a Precios Privados (nuevos soles)
DESCRIPCIN
Unidad
medida
Costos
anuales
Financiamiento
2012
Municipalid
ad distrital
Cabana
Proyecto de
desarrollo
sierra sur II
INVERSIN
EXPEDIENTE TCNICO Estudio
7000.00 7000.00
1. PLANTA DE PROCESAMIENTO DE
PRODUCTOS LCTEOS

86446.00
1. EQUIPAMIENTO Global
86446.00 42946.00 43500.00
COSTO DIRECTO
86446.00 42946.00 43500.00
GASTOS DE SUPERVISIN %
615 615 0
GASTOS GENERALES %
1200.00 1200.00 0
TOTAL
95261.00 51761.00 43500.00

De acuerdo a la estructura de costos se tiene un monto total de 95,261.00 los cuales
por tipo de gasto son los siguientes: los costos de inversin en total es el 83.42% (S/.
82,261.00), los costos de expediente tcnico 2.83% (7,000.00), costos indirectos
13.75% (1,861.00).
CUADRO 31: Proyeccin de Costos de Inversin, Operacin y Mantenimiento
Alternativa I a Precios Privados (Nuevos Soles)
Ao
Estructura de costos
Total
Inversin Operacin Mantenimiento
2011 3,600.00 0.00 3,600.00
2012 95,261.00 9,000.00 3,450.00 12,450.00
Total 95,261.00 12,600.00 3,450.00 16,050.00
Fuente: Elaboracin Propia
Costos Incrementales
A) Costos incrementales alternativa I
Para el clculo de costos incrementales de la alternativa I con proyeccin para el
horizonte de evaluacin del proyecto (10 aos), se realiz teniendo en cuenta que
para efectos de evaluacin es requisito fundamental el grado de comparabilidad que
debe existir entre las alternativas respecto sin proyecto; es decir, no es posible
evaluar con proyecto dada una mayor extensin y sin proyecto menor extensin de
manera que esto distorsiona el grado de comparabilidad, ms bien es viable evaluar
en el mismo tamao del proyecto, pero que la insercin de las tecnologas y/o otros
elementos directos o indirectos en el procesamiento de lcteos el cual puede hacer
ms o menos rentable a las distintas alternativas con la intervencin del proyecto.
Concordado los procedimientos anteriores se efectan las proyecciones para los 10
aos de los costos sin proyecto para los diferentes componentes, cuyos resultados
son de la aplicacin simple como producto de las superficies respectivas
proyectadas con los costos respectivos unitarios por el proceso de productos lcteos
para cada etapa, dichas proyecciones tambin son similares para las respectivas
alternativas I y II.
Determinado la proyeccin anterior se efecta la proyeccin de los componentes de
los costos de produccin para la alternativa I, la diferencia entre los costos totales
proyectados para los prximos 10 aos de la alternativa I menos los proyectados
sin proyecto nos resulta los costos incrementales de la respectiva alternativa:
CUADRO 32: Proyeccin de Costos Incrementales Alternativa I - En nuevos soles
AO INVERSION
COSTOS
CON
PROYECTO
COSTOS SIN
PROYECTOS
DIFERENCIA
DE COSTOS
COSTOS
INCREMENTALES
1 95,261.00 12,450.00 3,600.00 8,850.00 -95,261.00
2 12,450.00 3,600.00 8,850.00 8,850.00
3 12,450.00 3,600.00 8,850.00 8,850.00
4 12,450.00 3,600.00 8,850.00 8,850.00
5 12,450.00 3,600.00 8,850.00 8,850.00
6 12,450.00 3,600.00 8,850.00 8,850.00
7 12,450.00 3,600.00 8,850.00 8,850.00
8 12,450.00 3,600.00 8,850.00 8,850.00
9 12,450.00 3,600.00 8,850.00 8,850.00
10 12,450.00 3,600.00 8,850.00 8,850.00
Fuente: Elaboracin Propia
3.6. ANLISIS DE LOS BENEFICIOS
Para el anlisis de los beneficios se ha estimado en base a la produccin neta actual (sin
proyecto), en tanto que con la intervencin del proyecto se prev un incremento
razonable de la produccin neta, dado que la transformacin o procesamiento de
lcteos, adems de la capacitacin complementa una accin bsica en la generacin de
valor agregado a la leche, asimismo se constituir y organizar una empresa para el
proceso y comercializacin, as como la instalacin de la planta de procesamiento de
lcteos.
Beneficios en la Situacin sin Proyecto
Para estimar los ingresos sin proyecto, primero se ha analizado la situacin actual y la
proyeccin en el futuro de los productores de leche para el horizonte de evaluacin del
proyecto (10 aos), de manera que se puede observar en dichas proyecciones se
sustentan el grado de comparabilidad; sin embargo, las diferencias radican en el grado
de rendimiento de produccin, calidad y la generacin de valor agregado al producto;
es decir, se han estimado en base a los coeficientes o parmetros tcnicos del proceso
y produccin.
La proyeccin para la venta de leche y sus derivados se obtuvo del cuadro de
produccin de leche y sus derivados sin proyecto calculados con los coeficientes y/o
parmetros tcnicos actuales de acuerdo al mbito del proyecto.
CUADRO 32: Proyeccin de la Produccin de Lcteos sin Proyecto
Ao
Yogurt
Litro
Mantequilla
Kilo
Queso
Kilo
Leche
pasteurizada
Litro
Leche
fresca
1 40,725 1,629 4,073 16,290 16,290
2 41,906 1,676 4,191 16,763 16,763
3 43,200 1,728 4,320 17,280 17,280
4 44,494 1,780 4,449 17,798 17,798
5 45,788 1,832 4,579 18,315 18,315
6 47,194 1,888 4,719 18,878 18,878
7 48,600 1,944 4,860 19,440 19,440
8 50,063 2,003 5,006 20,025 20,025
9 51,581 2,063 5,158 20,633 20,633
10 53,100 2,124 5,310 21,240 21,240
Fuente: Elaboracin Propia
CUADRO 33: Proyeccin de Ingresos por Venta de Productos Lcteos sin
Proyecto - en Nuevos Soles
Ao Yogurt Mantequilla Queso
Leche
pasteurizada
Leche
fresca
Total
1 183,263 19,548 36,657 40,725 13,032 293,225
2 188,577 20,112 37,719 41,908 13,410 301,726
3 194,400 20,736 38,880 43,200 13,824 311,040
4 200,223 21,360 40,041 44,495 14,238 320,357
5 206,046 21,984 41,211 45,788 14,652 329,681
6 212,373 22,656 42,471 47,195 15,102 339,797
7 218,700 23,328 43,740 48,600 15,552 349,920
8 225,284 24,036 45,054 50,063 16,020 360,456
9 232,115 24,756 46,422 51,583 16,506 371,381
10 238,950 25,488 47,790 53,100 16,992 382,320
Fuente: Elaboracin Propia
Beneficios en la situacin con proyecto
Para la alternativa I
Los beneficios para la presente alternativa se estiman a partir de los volmenes de
produccin proyectados para el horizonte de evaluacin del proyecto (10 aos), donde
para efectos de la produccin en los prximos aos se proyecta en base a los
rendimientos considerados con proyecto previendo un incremento razonable de la
produccin neta basados en los parmetros tcnicos del procesamiento de lcteos,
dado que la intervencin adems de la capacitacin y servicios del proyecto
complementa una accin bsica como la incorporacin de nuevos productos
procesados de leche.
CUADRO 34: Proyeccin de la produccin de productos lcteos
Ao
Yogurt
Litro
Mantequilla
Kilo
Queso
Kilo
Leche
pasteurizada
Litro
1 101,813 10,860 20,363 190,050
2 104,766 11,175 20,953 195,563
3 108,000 11,520 21,600 201,600
4 111,234 11,865 22,247 207,638
5 114,469 12,210 22,894 213,675
6 117,984 12,585 23,597 220,238
7 121,500 12,960 24,300 226,800
8 125,156 13,350 25,031 233,625
9 128,953 13,755 25,791 240,713
10 132,750 14,160 26,550 247,800
Fuente: Elaboracin Propia
Teniendo las proyecciones de produccin en diferentes productos y unidades de
medida de la alternativa correspondiente, as como los precios de venta sealados para
la comercializacin de los productos procesados, se estiman los ingresos para los
prximos aos para esta alternativa.
CUADRO 35: Proyeccin de Ingresos Situacin con Proyecto Alternativa I
Precios Privados - En Nuevos Soles
Ao
Yogurt
Litro
Mantequilla
Kilo
Queso
Kilo
Leche
pasteurizada
Litro
Total
1 458,159 130,320 183,267 475,125 1,246,871
2 471,447 134,100 188,577 488,908 1,283,032
3 486,000 138,240 194,400 504,000 1,322,640
4 500,553 142,380 200,223 519,095 1,362,251
5 515,111 146,520 206,046 534,188 1,401,864
6 530,928 151,020 212,373 550,595 1,444,916
7 546,750 155,520 218,700 567,000 1,487,970
8 563,202 160,200 225,279 584,063 1,532,744
9 580,289 165,060 232,119 601,783 1,579,250
10 597,375 169,920 238,950 619,500 1,625,745

CUADRO 36: Proyeccin de Ingresos Situacin con Proyecto Alternativa I a
Precios Privados y Sociales - En Nuevos Soles
Ao
Ingresos
Precios privados Precios sociales
1 1,246,871 1,352,854
2 1,283,032 1,392,089
3 1,322,640 1,435,064
4 1,362,251 1,478,042
5 1,401,864 1,521,022
6 1,444,916 1,567,734
7 1,487,970 1,614,447
8 1,532,744 1,663,027
9 1,579,250 1,713,486
10 1,625,745 1,763,933
Total 11,082,287 12,024,281
Fuente: Elaboracin Propia
Beneficios Incrementales
Para la alternativa I
Los ingresos incrementales de la alternativa I, resultan de la diferencia entre los
ingresos proyectados menos los ingresos proyectados sin proyecto de esa misma
alternativa, para el caso de la alternativa II se obtiene siguiendo el mismo
procedimiento.
La intervencin tecnolgica para ambas alternativas son las mismas diferencindose
en la modalidad de construccin de la planta de procesamiento de lcteos, si fuera la
aplicacin de tecnologas diferentes esto ya constituye una investigacin el cual no es
materia y orientacin del proyecto, en razn de que la tecnologa de intervencin en la
capacitacin y asistencia tcnica ser acorde y apropiada para la zona.
CUADRO 37: Proyeccin de Ingresos Incrementales a Precios Privados
Alternativa I - En Nuevos Soles
Ao
Beneficios a precios privados
Con proyecto Sin proyecto Incremental
1 1,246,871 293,225 953,646
2 1,283,032 301,726 981,306
3 1,322,640 311,040 1,011,600
4 1,362,251 320,357 1,041,894
5 1,401,864 329,681 1,072,184
6 1,444,916 339,797 1,105,119
7 1,487,970 349,920 1,138,050
8 1,532,744 360,456 1,172,288
9 1,579,250 371,381 1,207,869
10 1,625,745 382,320 1,243,425
Total 14,287,282 3,359,902 10,927,380
Fuente: Elaboracin Propia
CUADRO 38: Proyeccin de Ingresos Incrementales a Precios Sociales
Alternativa I En Nuevos Soles
Ao
Beneficios a precios sociales
Con proyecto Sin proyecto Incremental
1 1,352,854 293,225 1,059,630
2 1,392,089 301,726 1,090,364
3 1,435,064 311,040 1,124,024
4 1,478,042 320,357 1,157,685
5 1,521,022 329,681 1,191,342
6 1,567,734 339,797 1,227,937
7 1,614,447 349,920 1,264,527
8 1,663,027 360,456 1,302,571
9 1,713,486 371,381 1,342,105
10 1,763,933 382,320 1,381,613
Total 15,501,700 3,359,902 12,141,799
Fuente: Elaboracin Propia
3.7. EVALUACIN
De acuerdo a los lineamientos metodolgicos para la formulacin de proyectos de
inversin pblica (SNIP) y del sector agricultura, el criterio de evaluacin de los
proyectos es a partir de la metodologa Costo Beneficio a travs de indicadores de Valor
Actual Neto y la Tasa Interna de Retorno Econmico expresados en trminos privados
y sociales con la finalidad de determinar la rentabilidad del proyecto, donde considera
la identificacin y valoracin de los costos e ingresos que para fines evaluativos, para
ello se ha considerado un horizonte de 10 aos, los ingresos y costos presupuestales
estn estimados en moneda nacional (nuevos soles)..
La evaluacin econmica permitir determinar los beneficios o costos financieros que
implicar llevar a cabo el Proyecto identificado y formulado, en moneda nacional de
hoy a precios de mercado y precios sociales. Para este propsito se presenta la
construccin del flujo de costos y beneficios del Proyecto a un costo de oportunidad de
capital de 11%, expresados en trminos privados y sociales
Metodologa Costo - Beneficio
Privada
La evaluacin por la metodologa Costo Beneficio es realizada a partir de los precios
de mercado, cuyas estimaciones se observan en los cuadros precedentes tanto en los
costos como de los ingresos, sin embargo consideramos que para efectos de evaluacin
respectiva debemos determinar los Flujos Netos tanto para la alternativa I y II, el
mismo que se obtiene por simple diferencia entre la proyeccin de los flujos de los
ingresos de las respectivas alternativas I y II menos los flujos de los costos de las
alternativas correspondientes, teniendo en cuenta que stos corresponden a la parte
de la etapa de ejecucin y/o operacin del proyecto, de manera que ello implica que
para efectos de evaluacin hay que adicionar los costos de inversin en los respectivos
aos que se hayan efectuado.
Obtenida el cuadro de flujos netos de las respectivas alternativas I y II, se procede a
determinar los indicadores de evaluacin, siendo los resultados los siguientes:
Cuadro 39: Flujo de Inversin y Beneficios Netos Anuales a Precios Privados
Alternativa I (EN NUEVOS SOLES)
Ao Ingresos Costos Flujo neto
1 1,246,871 1,909,179 -662,309
2 1,283,032 1,001,926 281,106
3 1,322,640 1,033,195 289,445
4 1,362,251 1,064,292 297,959
5 1,401,864 1,095,465 306,399
6 1,444,916 1,129,222 315,694
7 1,487,970 1,163,059 324,911
8 1,532,744 1,198,233 334,511
9 1,579,250 1,234,756 344,494
10 1,625,745 1,271,357 354,388
Total 14,287,282 12,100,684 2,186,597
Fuente: Elaboracin Propia
COK 11%
VAN 1,055,763
TIR 43.2%
C/B 1.18

Social
Para la evaluacin social del proyecto, se ha efectuado las correcciones de los precios
privados a precios sociales, para tal efecto se utiliz los factores establecidos por el
MEF para cada uno de los componentes de los beneficios, operacin y mantenimiento
e inversiones; de manera que a cada uno de los componentes se ha ponderado con los
respectivos factores cuyos resultados se observan en los cuadros correspondientes
como son los ingresos I y II, costos I y II y las inversiones respectivas, mediante todas
stas informaciones se establece el flujo neto para ambas alternativas, con esta
informacin se estima los indicadores en trminos sociales, considerando un costo de
oportunidad del capital del 11%.
CUADRO 40: Flujo de inversin y beneficios netos anuales a precios Sociales
alternativa I. En nuevos soles
Ao Ingresos Costos Flujo neto
1 1,352,854 1,782,628 -429,773
2 1,392,089 990,330 401,759
3 1,435,064 1,017,989 417,075
4 1,478,042 1,048,607 429,436
5 1,521,022 1,079,287 441,735
6 1,567,734 1,112,529 455,205
7 1,614,447 1,145,839 468,609
8 1,663,027 1,180,465 482,561
9 1,713,486 1,216,423 497,063
10 1,763,933 1,252,445 511,488
Total 15,501,700 11,826,542 3,675,158
Fuente: Elaboracin Propia
COK 11%
VAN 2,044,415
TIR 96.6%
C/B 1.31



3.8. ANLISIS DE SENSIBILIDAD
Debido al factor de incertidumbre que afecta todo proyecto de inversin, es importante
realizar un anlisis de sensibilidad de la rentabilidad del proyecto medido por el VAN
ante diversos cambios que pudieran presentarse en una variable incierta, para poder
determinar los impactos de esta variable en los beneficios.
Para los efectos de anlisis de sensibilidad se tom en consideracin dos mrgenes, el
primero de ellos es de que en caso de presentarse un incremento de los costos en 10%
y los ingresos no son posibles de variar en este caso tenemos los siguientes resultados.
CUADRO 41: Indicadores Econmicos del Anlisis de Sensibilidad al 10%
Alternativa I
COK 11%
VAN 250,554
TIR 17.8%
C/B 1.07

Ante los aumentos de los costos en slo 10% y un posible estancamiento de los ingresos
en la alternativa I el proyecto no es sensible, es decir que an es rentable; sin embargo
en la alternativa II el proyecto es sensible tenindose un VAN negativo.
En el segundo caso, es de que ante un aumento en los costos en 15% y que los ingresos
permanecen constantes, nos dara los siguientes resultados:
CUADRO 42: Indicadores Econmicos del Anlisis de Sensibilidad al 15%
Alternativa I
COK 11%
VAN -152,051
TIR 6.9%
C/B 1.03

Ante los aumentos de los costos en 15% y un posible estancamiento de los ingresos, el
proyecto es altamente sensible para ambas alternativas, dado a que en ninguno de los
casos no es rentable.
3.9. SOSTENIBILIDAD
Tiene como objetivo determinar la capacidad del proyecto alternativo elegido para
cubrir los costos de inversin, de operacin y de mantenimiento que se generarn a lo
largo de su horizonte de evaluacin. Es importante determinar la sostenibilidad
institucional, tcnica y social del proyecto para poder garantizar su implementacin
tanto a nivel de inversin, operacin y mantenimiento.

Sostenibilidad Institucional
La municipalidad distrital de Cabana para esta propuesta de proyecto contar con la
participacin de un MVZ que se encargar de la supervisin en las acciones de
instalacin, capacitacin, bajo la supervisin y seguimiento de municipio adems de
que cuenta con una unidad de proyectos tiene experiencia en la conduccin de
proyectos productivos.
Sostenibilidad Tcnica
El distrito de Cabana por intermedio de la Gerencia de planificacin es el rgano que le
corresponde ejercer las funciones especficas locales del sector productivo, entre ellos
el de desarrollar proyectos productivos que beneficien a la poblacin de su jurisdiccin,
contando para ello con personal capacitado para la ejecucin, seguimiento y monitoreo
de proyectos en los sectores econmicos respectivos que le competan, lo que garantiza
la sostenibilidad tcnica en la ejecucin del proyecto.
Sostenibilidad Financiera
El presente proyecto ser financiado por una entidad que aportar con los recursos
monetarios provenientes por la Fuente de Financiamiento correspondiente para la
implementacin y ejecucin del presente proyecto. Asimismo el municipio aportar
con parte de la operacin y mantenimiento para el funcionamiento durante el
horizonte de vida del proyecto y los beneficiarios aportarn con mano de obra los
mismos que en forma conjunta generarn la sostenibilidad del proyecto.
3.10. IMPACTO AMBIENTAL
Se considera que la ejecucin del presente proyecto no causar efectos ambientales
negativos de gran magnitud, es ms contribuir directamente a disminuir los impactos
ambientales generados por otras actividades ajenas al presente proyecto, tales como el
mal uso de las pradera naturales, salvo que en el momento de la construccin de la
infraestructura productiva, se incrementar el polvo por el movimiento de tierras al
realizar la obra, residuos del procesamiento de lcteos agua y ruidos molestas que
perturben la tranquilidad de los pobladores y de las diferentes especies que habitan en
la zona de ejecucin del proyecto (fauna silvestre y domestica), por ello deben tomarse
medidas necesarias a fin de disminuir el efecto que causen estos trabajos.