Herramienta de DiagnosticoISO 9001 2015

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Herramienta para el Diagnstico de la Situacin de la Calidad (Norma

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REQUISITO ENTREGABLE NA NO IDEA DOCUMENTADO
4.1 CONTEXTO DE LA ORGANIZACIN 0 2 0 0
La organizacin tiene en cuenta las cuestiones internas y externas pertinentes para

1 4.1 su direccin y propsito y que pueden afectar su capacidad para la obtencin de 1
resultados.
La organizacin realiza el seguimiento y revisin de la informacin sobre las

2 4.1 cuestiones externas e internas. 1
COMPRENSIN DE LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LAS PARTES

4.2 0 2 0 0
INTERESADAS
La organizacin tiene claro cules son las partes interesadas y los requisitos de las
3 4.2.2 Caracterizacin de Usuarios 1
mismas que son pertinentes al sistema de gestin de calidad.
La organizacin realiza el seguimiento y revisin de la informacin sobre las

4 4.2.3 1
cuestiones externas e internas.
4.3 DETERMINACIN DEL ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD. 0 1 0 0
La organizacin determina los lmites y la aplicabilidad del sistema de gestin de la

calidad para establecer el alcance, teniendo en cuenta, las cuestiones internas y
5 4.3 Manual de Calidad 1
externas, los requisitos de las partes interesadas, los productos y/o servicios de la
organizacin.
4.4 SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD Y SUS PROCESOS 0 4 0 0
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La organizacin ha establecido e implementado un sistema de gestin de la calidad,

6 4.4.1 incluyendo los procesos necesarios y sus interacciones de acuerdo con los requisitos Manual de Calidad 1
de la norma ISO 9001 2015.
Se han determinado las entradas requeridas y las salidas esperas, la secuencia e

Mapa de Procesos
7 4.4.1 interaccin de los procesos, los recursos necesarios para los procesos y la asignacin 1
Caracterizaciones de Procesos
de responsables y supervisores para estos procesos.
Listado Maestro de Documentos del SGC

8 4.4.2 La organizacin mantiene informacin documentada para el apoyo de sus procesos. 1
Procedimiento de control de documentos
La organizacin conserva la informacin documentada para tener la confianza que los

9 4.4.2 Listado Maestro de Registros del SGC 1
procesos se realizan segn lo planificado.
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5.1 LIDERAZGO Y COMPROMISO 0 10 0 0
La alta direccin de la organizacin demuestra liderazgo y compromiso, asumiendo

10 5.1 responsabilidades y obligaciones con relacin a la eficacia del sistema de gestin de 1
la calidad.
La alta direccin establece la poltica de calidad y los objetivos de la calidad para el

Poltica de Calidad
11 5.1 sistema de gestin de la calidad. 1
Objetivos de Calidad
La alta direccin se asegura de la integracin de los requisitos del sistema de gestin

12 5.1 Poltica de Calidad 1
de la calidad en los procesos de negocio de la organizacin
La alta direccin promueve el uso del enfoque a procesos y el pensamiento basado Mapa de Procesos
13 5.1 1
en riesgos Caracterizaciones de Procesos
La alta direccin asegura los recursos necesarios para el sistema de gestin de la

14 5.1 Presupuesto para el SGC 1
calidad.
Plan de Comunicacin
La alta direccin comunica la importancia de una gestin de la calidad eficaz y Canales de comunicacin definidos. (Pueden estar
15 5.1 1
conforme con los requisitos del sistema. dentro de los documentos que se han elaborado para
los procesos)
La alta direccin se asegura que el sistema de gestin de la calidad logre los Matriz de Objetivos y Metas
16 5.1 1
resultados previstos; Procedimiento Revisin Gerencial
La alta direccin se compromete, dirigiendo y apoyando a las personas, para

17 5.1. Programa de Capacitacin 1
contribuir a la eficacia del sistema de gestin de la calidad
Matriz de Objetivos y Metas

18 5.1 La alta direccin promueve la mejora continua en la organizacin Procedimiento Acciones Correctivas 1
Procedimiento Auditoras Internas
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La alta direccin apoya otros roles pertinentes para el cumplimento de la gestin de la Responsabilidad y Autoridad para todos los cargos
19 5.1 1
calidad. definidas
5.1.2 ENFOQUE AL CLIENTE 0 3 0 0
La alta direccin demuestra liderazgo y compromiso al determinar, comprender y

20 5.1.2 cumplir regularmente los requisitos del cliente y los legales y reglamentarios Procedimiento de relacin con el cliente 1
aplicables
La alta direccin demuestra liderazgo y compromiso al deterrminar y considerar los

21 5.4.2 riesgos y oportunidades que pueden afectar a la conformidad de los productos y Procedimiento de relacin con el cliente 1
servicios y a la capacidad de aumentar la satisfaccin del cliente
22 5.5.1 La alta direccin mantiene el enfoque en el aumento de la satisfaccin del cliente. 1
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5.2 POLTICA 0 6 0 0
La alta direccin establece e implementa una poltica de la calidad que sea apropiada Poltica de Calidad
23 5.2.1 1
al propsito y contexto de la organizacin y apoye su direccin estratgica Registros de divulgacin
La poltica de calidad proporciona un marco de referencia para el establecimiento de Poltica de Calidad

24 5.2.1 1
los objetivos de la calidad. Registros de divulgacin
La poltica incluye el compromiso de cumplir los requisitos aplicables y de mejorar Poltica de Calidad
25 5.2.1 1
continuamente el sistema de gestin de la calidad. Registros de divulgacin
La poltica de calidad se encuentra disponible y se mantiene como informacin

26 5.2.1 1
documentada
27 5.2.1 La poltica de calidad se comunica, entiende y se aplica dentro de la organizacin; 1
28 5.2.1 La poltica de calidad esta disponible para las partes interesdas pertinentes 1
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5.3 ROLES, RESPOSABILIDADES Y AUTORIDADES EN LA ORGANIZACIN 0 6 0 0
La alta direccin se asegura de que las responsabilidades y autoridades para los

29 5.3 1
roles pertinentes se asignen, se comuniquen y se entiendan en toda la organizacin.
La alta direccin asigna la responsabilidad y autoridad para asegurarse de que el

30 5.3 sistema de gestin de la calidad es conforme con los requisitos de esta Norma 1
Internacional
La alta direccin asigna la responsabilidad y autoridad para asegurarse de que los

31 5.3 1
procesos estn generando y proporcionando las salidas previstas
La alta direccin asigna la responsabilidad y autoridad para informar, en particular, a

32 5.3 la alta direccin sobre el desempeo del sistema de gestin de la calidad y sobre las 1
oportunidades de mejora
La alta direccin asigna la responsabilidad y autoridad para asegurarse de que se

33 5.3 1
promueve el enfoque al cliente en toda la organizacin
La alta direccin asigna la responsabilidad y autoridad para asegurarse de que la

34 5.3 integridad del sistema de gestin de la calidad se mantiene cuando se planifican e 1
implementan cambios en el sistema de gestin de la calidad.
6.1 ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES 0 1 0 0
La organizacin determina los riesgos y oportunidades que es necesario abordar con

35 6.1 el fin de asegurar que el sistema de gestin de la calidad pueda lograr sus resultados 1
previstos
La organizacin tiene en cuenta los riesgos y oportunidades con el fin de aumentar

36 6.1 los efectos deseables; prevenir o reducir efectos no deseados y lograr la mejora 1
continua.
37 6.1 La organizacin planifica las acciones para abordar estos riesgos y oportunidades. 1
La organizacin planifica la manera de integrar e implementar las acciones en sus

38 6.1 1
procesos del sistema de gestin de la calidad.
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39 6.1 La organizacin planifica la manera de evaluar la eficacia de estas acciones 1
6.2 OBJETIVOS DE LA CALIDAD Y PLANIFICACIN PARA LOGRARLOS 0 7 0 0
La organizacin establece objetivos de la calidad para las funciones y niveles

40 6.2.1 1
pertinentes y los procesos necesarios para el sistema de gestin de la calidad
41 6.2.1 Los objetivos de la calidad son coherentes con la poltica de calidad 1
42 6.2.1 Los objetivos se pueden medir, es decir son medibles 1
43 6.2.1 Los objetivos se comunican y actualizan segn corresponda 1
44 6.2.1 Los objetivos de calidad tienen en cuenta los requisitos aplicables 1
Los objetivos son pertinentes para la conformidad de los productos y servicios y para
45 6.2.1 1
el aumento de la satisfaccin del cliente
La organizacin planifica como lograr sus objetivos de la calidad determinando que se

46 6.2.1 va a hacer; que recursos se requieren; quien ser responsable; cuando finalizara y 1
como se evalan los resultados
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7.1.1 GENERALIDADES (RECURSOS) 0 3 0 0
La organizacin determina y proporciona los recursos necesarios para el

47 7.1.1 establecimiento, implementacin y, mantenimientos y mejora continua del sistema de Presupuesto para el SGC 1
gestin de la calidad
La organizacin considera las capacidades y limitaciones de los recursos internos

48 7.1.1 1
existentes
49 7.1.1 La organizacin considera lo que se necesita obtener de los proveedores externos. 1
7.1.2 PERSONAS 0 1 0 0
La organizacin determina y proporciona las personas necesarias para la

Manuales de competencias de cargos administrativos
50 7.1.2 implementacin eficaz de su sistema de gestin de la calidad y para la operacin y 1
revisados
control de sus procesos.
7.1.3 INFRAESTRUCTURA 0 1 0 0
La organizacin determina y proporciona, y mantiene la infraestructura necesaria para Inventario de equipos

la operacin de sus procesos y lograr la conformidad de los productos y servicios Fichas Tcnicas de equipos o Manuales del fabricante
51 7.1.3 1
(edificios y servicios asociados, equipos hardware y software y tecnologas de la Programa de mantenimiento preventivo de equipos
informacin y comunicacin) Registros de ejecucin del mantenimiento
7.1.4 AMBIENTE PARA LA OPERACIN DE LOS PROCESOS 0 2 0 0
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Se han identificado las condiciones del ambiente de trabajo que afectan la

Condiciones de ambiente de trabajo que deben ser
52 7.1.4 conformidad del servicio. 1
controladas identificadas
Ej. Temperatura, Humedad, Aseo, Higiene, Ruido, Ergonomia
Se han definido los controles para el ambiente de trabajo que afecta la conformidad
53 7.1.4 Controles para el ambiente de trabajo 1
del servicio.
7.1.5 RECURSOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIN 0 4 0 0
Conocen cuales son los equipos de medicin que pueden afectar la calidad del
producto o servicio. Analice si existen equipos con los cuales se realicen mediciones y Listado de equipos de seguimiento y medicin. En caso
54 7.6 que se requiera que los datos obtenidos sean confiables y precisos. En caso de que de que no aplique esto debe quedar documentado y 1
los equipos utilizados durante la prestacin de l servicio sean suministrados por el justificado en el Manual de Calidad
contratista, este aspecto debe verificarse en la evaluacin de proveedores .
Cumple con los requerimitos de calibracin de los equipos de acuerdo con lo

55 7.6 Documentos y registros exigidos por la Norma 17.025 1
contemplado en la Norma 17.025
Fichas Tcnicas y Hojas de vida de equipos de

56 7.6 Los equipos de medicion poseen ficha tcnica y hoja de vida 1
medicin
Se conservan los registros de mantenimiento, verificacin y calibracin de los equipos Registros de calibracin, verificacin y/o mantenimiento
57 7.6 1
de medicin. de los equipos de medicin
7.1.6 CONOCIMIENTOS DE LA ORGANIZACIN 0 2 0 0
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La organizacin determina los conocimientos necesarios para la operacin de sus

58 7.1.6. 1
procesos y para lograr la conformidad de los productos y servicios.
La organizacin mantiene y pone a disposicin estos conocimientos en la medida en

59 7.1.6 1
que sea necesario.
7.2 RECURSOS HUMANOS 0 5 0 0
Manuales de competencias de cargos administrativos

La organizacin establece la competencia de las personas que llevan a cabo un
revisados
60 7.2 trabajo que puede afectar al desempeo y la eficiencia del Sistema de Gestin de la 1
Perfiles especificos de docentes (convocatorias)
Calidad.
conservados y organizados
Registros de seleccin de docentes (consultar cuales

La organizacin se asegura de que las personas sean competentes, basndose en su
61 7.2 registros quedan en el nivel central y cuales en la 1
educacin, formacin o experiencia laboral.
facultad, sede o instituto)
La organizacin se asergura que cuando sea aplicable, se toman acciones para

62 7.2 Registros de induccin 1
adquirir la competencia necesaria y evaluar la eficacia de las acciones tomadas;
La organizacin conserva la informacin documentada apropiada como evidencia de

63 7.2 Registros soportes de competencia 1
la competencia
Existe una metodologa que permita identificar las necesidades de formacin y

64 7.2 suministrar la misma al personal del SGC. Revisar si se cumple con los documentos Plan de capacitacin 1
institucionales.
7.3 TOMA DE CONCIENCIA 0 1 0 0
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La organizacin se asegura que las personas que realizan el trabajo bajo el control de
la organizacin tomen conciencia de:
a) la poltica de la calidad;
b) los objetivos de la calidad pertinentes;
65 7.3 Registros de induccin 1
c) su contribucin a la eficacia del sistema de gestin de la calidad, incluidos los
beneficios de una mejora del desempeo;
d) las implicaciones del incumplimiento de los requisitos del sistema de gestin de la
calidad.
7.4 COMUNICACIN 0 1 0 0
La organizacin determinar las comunicaciones internas y externas pertinentes al

sistema de gestin de la calidad, que incluyEn:
a) que comunicar;
66 7.4 b) cundo comunicar; 1
c) a quin comunicar;
d) cmo comunicar;
e) quin comunica
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7.5 INFORMACIN DOCUMENTADA 0 5 0 0
El sistema de gestin de la calidad de la organizacin incluye:

a) la informacin documentada requerida por la Norma ISO 9001:2015;
67 7.5 Procedimiento control de documentos 1
b) la informacin documentada que la organizacin determina como necesaria para la
eficacia del sistema de gestin de la calidad.
La organizacin se asegura que lo siguiente sea apropiado:

a) la identificacin y descripcin (por ejemplo, titulo, fecha, autor o nmero de
referencia);
68 7.5.2. Procedimiento control de documentos 1
b) el formato (por ejemplo, idioma, versin del software, grficos) y los medios de
soporte (por ejemplo, papel, electrnico);
c) la revisin y aprobacin con respecto a la conveniencia y adecuacin.
La informacin documentada requerida por el sistema de gestin de la calidad y por la

Norma ISO 9001:2015 se controla para asegurarse de que:
a) est disponible y sea idnea para su uso, donde y cuando se necesite;
69 7.5.3. Procedimiento control de documentos 1
b) est protegida adecuadamente (por ejemplo, contra prdida de la confidencialidad,
uso inadecuado o
prdida de integridad).
La organizacin lleva a cabo las siguientes actividades para el control de la

informacin para :
a) distribucin, acceso, recuperacin y uso;
70 7.5.3.1. 1
b) almacenamiento y preservacin, incluida la preservacin de la legibilidad;
c) control de cambios (por ejemplo, control de versin);
d) conservacin y disposicin.
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La informacin documentada de origen externo, que la organizacin determina como

necesaria para la planificacin y operacin del sistema de gestin de la calidad, se
71 7.5.3.2 identifica, segn sea apropiado, y se controla. 1
La informacin documentada conservada como evidencia de la conformidad se
protege contra modificaciones no intencionadas.
8.1 PLANIFICACIN Y CONTROL OPERACIONAL 0 1 0 0
La organizacin planifica, implementa y controla los procesos necesarios para cumplir

los requisitos para la provisin de productos y servicios mediante:
a) la determinacin de los requisitos para los productos y servicios;
b) el establecimiento de criterios para:
1) los procesos;
2) la aceptacin de los productos y servicios;
c) la determinacin de los recursos necesarios para lograr la conformidad con los
requisitos de los productos y servicios;
d) la implementacin del control de los procesos de acuerdo con los criterios; Caracterizacin de Usuarios - Caracterisitcas del
72 8.1 e) la determinacin, el mantenimiento y la conservacin de la informacin producto o servicio 1
documentada en la extensin necesaria para: Plan de calidad
1) tener confianza en que los procesos se han llevado a cabo segn lo planificado;
2) demostrar la conformidad de los productos y servicios con sus requisitos.
La salida de esta planificacin es adecuada para las operaciones de la organizacin.
La organizacin controla los cambios planificados y revisa las consecuencias de los
cambios no previstos, tomando acciones para mitigar cualquier efecto adverso, segn
sea necesario.
La organizacin se aseguraque los procesos contratados externamente estn
controlados
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8.2.1. COMUNICACIN CON EL CLIENTE 0 0 1 0
La comunicacin con los clientes incluye:

a) proporcionar la informacin relativa a los productos y servicios;
b) tratar las consultas, los contratos o los pedidos, incluyendo los cambios;
c) obtener la retroalimentacin de los clientes relativa a los productos y servicios
73 8.2.1 Procedimiento de relacin con el cliente 1
incluyendo las quejas de los clientes;
d) manipular o controlar la propiedad del cliente;
e) establecer los requisitos especficos para las acciones de contingencia, cuando sea
pertinente.
8.2.2 DETERMINACIN DE LOS REQUISITOS PARA LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS 0 1 0 0
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Cuando se determinan los requisitos de los productos y servicios que se van a ofrecer
a los clientes, la organizacin se asegurar que:
a) Los requisitos para los productos y servicios se definen, incluyen:
74 8.2.2 1) cualquier requisito legal y reglamentario aplicable; 1
2) aquellos considerados necesarios por la organizacin;
b) la organizacin puede cumplir con las declaraciones acerca de los productos y
servicios que ofrece.
8.2.3 REVISIN DE LOS REQUISITOS PARA LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS 0 2 0 0
La organizacin lleva a cabo una revisin antes de comprometerse a suministrar

productos y servicios a un cliente, para incluir:
a) los requisitos especificados por el cliente, incluyendo los requisitos para las
Actividades de entrega y las posteriores a la misma;
b) los requisitos no establecidos por el cliente, pero necesarios para el uso
especificado o previsto, cuando sea conocido;
c) los requisitos especificados por la organizacin;
75 8.2.3.1 1
d) los requisitos legales y reglamentarios aplicables a los productos y servicios;
e) las diferencias existentes entre los requisitos del contrato o pedido y los
expresados previamente.
La organizacin se asegura que se resuelven las diferencias existentes entre los
requisitos del contrato o pedido y los expresados previamente.
La organizacin confirmar los requisitos del cliente antes de la aceptacin, cuando el
cliente no proporcione una declaracin documentada de sus requisitos
La organizacin conserva- la informacin documentada, cuando sea aplicable:

76 8.2.3.2 a) sobre los resultados de la revisin; 1
b) sobre cualquier requisito nuevo para los productos y servicios.
8.2.4 CAMBIOS EN LOS REQUISITOS PARA LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS 0 1 0 0
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La organizacin debe asegurarse de que, cuando se cambien los requisitos para los
77 8.2.4 productos y servicios, la informacin; documentada pertinente sea modificada, y de 1
que las personas pertinentes sean conscientes de los requisitos modificados.
8.3 DISEO Y DESARROLLO DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS 0 15 0 0
La organizacin establece, implementa y mantiene un proceso de diseo y desarrollo

78 8.3.1 1
que sea adecuado para asegurarse de la posterior provisin de productos y servicios.
Al determinar las etapas y controles para el diseo y desarrollo, la organizacin

considera:
a) La naturaleza, duracin y complejidad de las actividades de diseo y desarrollo;
b) las etapas del proceso requeridas, incluyendo las revisiones del diseo y desarrollo
aplicables;
c) las actividades requeridas de verificacin y validacin del diseo y desarrollo;
d) las responsabilidades y autoridades involucradas en el proceso de diseo y
desarrollo;
e) las necesidades de recursos internos y externos para el diseo y desarrollo de los
79 8.3.2 productos y servicios; 1
f) la necesidad de controlar las interfaces entre las personas que participan
activamente en el proceso de diseo y desarrollo;
g) la necesidad de la participacin activa de los clientes y usuarios en el proceso de
diseo y desarrollo;
h) los requisitos para la posterior provisin de productos y servicios;
i) el nivel de control del proceso de diseo y desarrollo esperado por los clientes y
otras partes interesadas pertinentes;
j) la informacin documentada necesaria para demostrar que se han cumplido los
requisitos del diseo y desarrollo.
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La organizacin determina los requisitos esenciales para los tipos especficos de

Item
REQUISITO
productos y servicios a disear y desarrollar. La organizacin considera: ENTREGABLE NA NO IDEA DOCUMENTADO
a) los requisitos funcionales y de desempeo;
b) la informacin proveniente de actividades previas de diseo y desarrollo similares;
c) los requisitos legales y reglamentarios;
d) normas o cdigos de prcticas que la organizacin se ha comprometido a
implementar;
80 8.3.3 1
e) las consecuencias potenciales de fallar debido a la naturaleza de los productos y
servicios.
Las entradas son adecuadas para los fines del diseo y desarrollo, estan completas y
sin ambigedades.
Las entradas del diseo y desarrollo contradictorias son resueltas.
La organizacin conserva la informacin documentada sobre las entradas del diseo
La organizacin aplica controles al proceso de diseo y desarrollo para asegurarse de
y desarrollo
que:
a) se definen los resultados a lograr;
b) se realizan las revisiones para evaluar la capacidad de los resultados del diseo y
desarrollo para
cumplir los requisitos;
c) se realizan actividades de verificacin para asegurarse de que las salidas del
diseo y desarrollo
81 8.3.4 1
cumplen los requisitos de las entradas;
d) se realizan actividades de validacin para asegurarse de que los productos y
servicios resultantes
satisfacen los requisitos para su aplicacin especificada o uso previsto;
e) se toma cualquier accin necesaria sobre los problemas determinados durante las
revisiones, o las
actividades de verificacin y validacin;
f) se conserva la informacin documentada de estas actividades.
La organizacin se asegura que las salidas del diseo y desarrollo:

a) cumplen los requisitos de las entradas;
b) son adecuadas para los procesos posteriores para la provisin de productos y
servicios;
c) incluyen o hacen referencia a los requisitos de seguimiento y medicin, cuando sea
82 8.3.5 1
apropiado, y a los criterios de aceptacin;
d) especifican las caractersticas de los productos y servicios que son esenciales para
su propsito previsto y su provisin segura y correcta.
La organizacin debe conservar informacin documentada sobre las salidas del
diseo y desarrollo.
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La organizacin debe identificar, revisar y controlar los cambios hechos durante el

diseo y desarrollo de los productos y servicios, o posteriormente en la medida
necesaria para asegurarse de que no haya un impacto adverso en la conformidad con
los requisitos.
83 8.3.6 La organizacin debe conservar la informacin documentada sobre: 1
a) los cambios del diseo y desarrollo;
b) los resultados de las revisiones;
c) la autorizacin de los cambios;
d) las acciones tomadas para prevenir los impactos adversos
La organizacin debe asegurarse de que los procesos, productos y servicios

suministrados externamente son conformes a los requisitos.
La organizacin debe determinar los controles a aplicar a los procesos, productos y
servicios suministrados externamente cuando:
a) los productos y servicios de proveedores externos estn destinados a incorporarse
dentro de los propios productos y servicios de la organizacin;
b) los productos y servicio son proporcionados directamente a los clientes por
proveedores externos en nombre de la organizacin;
84 8.4.1 1
c) un proceso, o una parte de un proceso, es proporcionado por un proveedor externo
como resultado de una decisin de la organizacin.
La organizacin debe determinar y aplicar criterios para la evaluacin, la seleccin, el
seguimiento del desempeo y la reevaluacin de los proveedores externos,
basndose en su capacidad para proporcionar procesos o productos y servicios de
acuerdo con los requisitos. La organizacin debe conservar la informacin
documentada de estas actividades y de cualquier accin necesaria que surja de las
evaluaciones.
La organizacin debe:
a) asegurarse de que los procesos suministrados externamente permanecen dentro
del control de su
sistema de gestin de la calidad;
b) definir los controles que pretende aplicar a un proveedor externo y los que
pretende aplicar a las
salidas resultantes;
85 8.4.2. c) tener en consideracin; 1
1) el impacto potencial de los procesos, productos y servicios suministrados
externamente en la capacidad de la organizacin de cumplir regularmente los
requisitos del cliente y los legales y reglamentarios aplicables;
2) la eficacia de los controles aplicados por el proveedor externo;
d) determinar la verificacin, u otras actividades necesarias para asegurarse de que
los procesos, productos y servicios suministrados externamente cumplen los
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La organizacin debe comunicar a los proveedores externos sus requisitos para:

a) los procesos, productos y servicios a proporcionar;
b) la aprobacin de:
1) productos y servicios;
2) mtodos, procesos y equipos;
3) la liberacin de productos y servicios;
86 8.4.3 1
c) la competencia, incluyendo cualquier calificacin requerida de las personas;
d) las interacciones del proveedor externo con la organizacin;
e) el control y el seguimiento del desempeo del proveedor externo a aplicar por parte
de la organizacin;
f) las actividades de verificacin o validacin que la organizacin, o su cliente,
pretende
Las llevar acontroladas
condiciones cabo en las deben
instalaciones del proveedor
incluir, cuando externo.
sea aplicable:
a) la disponibilidad de informacin documentada que defina:
1) las caractersticas de los productos a producir, los servicios a prestar, o las
actividades a desempear;
2) los resultados a alcanzar;
b) la disponibilidad y el uso de los recursos de seguimiento y medicin adecuados;
c) la implementacin de actividades de seguimiento y medicin en las etapas
apropiadas para verificar que se cumplen los criterios para el control de los procesos
o sus salidas, y los criterios de aceptacin para los productos y servicios;
87 8.5.1 d) el uso de la infraestructura y el entorno adecuados para la operacin de los 1
procesos;
e) la designacin de personas competentes, incluyendo cualquier calificacin
requerida;
f) la validacin y revalidacin peridica de la capacidad para alcanzar los resultados
planificados de los procesos de produccin y de prestacin del servicio, cundo las
salidas resultantes no puedan verificarse mediante actividades de seguimiento o
medicin posteriores;
g) la implementacin de acciones para prevenir los errores humanos;
h) la implementacin de actividades de liberacin, entrega y posteriores a la entrega.
La organizacin debe utilizar los medios apropiados para identificar las salidas,
cuando sea necesario, para asegurar la conformidad de los productos y servicios.
La organizacin debe identificar el estado de las salidas con respecto a los requisitos
88 8.5.2 de seguimiento y medicin a travs de la produccin y prestacin del servicio. 1
La organizacin debe controlar la identificacin nica de las salidas cuando la
trazabilidad sea un requisito, y debe conservar la informacin documentada necesaria
para permitir la trazabilidad.
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CUESTIONARIO
Empresa: _________________________________________________ ISO 9001:2000
Fecha: _____________
Asesor: ________________________
Num. ISO
Item
La organizacin debe cuidar la propiedad perteneciente a los clientes o a proveedores

externos mientras
est bajo el control de la organizacin o est siendo utilizado por la misma.
La organizacin debe identificar, verificar, proteger y salvaguardar la propiedad de los
clientes o de los proveedores externos suministrada para su utilizacin o
89 8.5.3 1
incorporacin dentro de los productos y servicios.
Cuando la propiedad de un cliente o de un proveedor externo se pierda, deteriore o
de algn otro modo se considere inadecuada para su uso, la organizacin debe
informar de esto al cliente o proveedor externo y conservar la informacin
documentada sobre lo ocurrido.
La organizacin debe preservar las salidas durante la produccin y prestacin del

90 8.5.4 servicio, en la medida necesaria para asegurarse de la conformidad con los 1
requisitos.
La organizacin debe cumplir los requisitos para las actividades posteriores a la

entrega asociadas con los productos y servicios.
Al determinar el alcance de las actividades posteriores a la entrega que se requieren,
la organizacin debe considerar:
a) los requisitos legales y reglamentarios;
91 8.5.5 1
b) las consecuencias potenciales no deseadas asociadas a sus productos y servicios;
>
c) la naturaleza, el uso y la vida til prevista de sus productos y servicios;
d) los requisitos del cliente;
e) la retroalimentacin del cliente.
La organizacin debe revisar y controlar los cambios para la produccin o la

prestacin del servicio, en la extensin necesaria para asegurarse de la continuidad
en la conformidad con los requisitos.
92 8.5.6 1
La organizacin debe conservar informacin documentada que describa los
resultados de la revisin de los cambios, las personas que autorizan el cambio y de
cualquier accin necesaria que surja de la revisin.
8.6 LIBERACIN DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS 0 1 0 0
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CUESTIONARIO
Empresa: _________________________________________________ ISO 9001:2000
Fecha: _____________
Asesor: ________________________
Num. ISO
Item
La organizacin debe implementar las disposiciones planificadas, en las etapas

adecuadas, para verificar que se cumplen los requisitos de los productos y servicios.
La liberacin de los productos y servicios al cliente no debe llevarse a cabo hasta que
se hayan completado satisfactoriamente las disposiciones planificadas, a menos que
sea aprobado de otra manera por una autoridad pertinente y cuando sea aplicable,
93 8.6 1
por el cliente.
La organizacin debe conservar la informacin documentada sobre la liberacin de
los productos y servicios. La informacin documentada debe incluir:
a) evidencia de la conformidad con los criterios de aceptacin;
b) trazabilidad a las personas que autorizan la liberacin.
8.7 CONTROL DE LAS SALIDAS NO CONFORMES 0 2 0 0
La organizacin debe tratar las salidas no conformes de una o ms de las siguientes

maneras:
a) correccin;
b) separacin, contencin, devolucin o suspensin de provisin de productos y
94 8.7.1 servicios; 1
c) informacin al cliente:
d) obtencin de autorizacin para su aceptacin bajo concesin.
Debe verificarse la conformidad con los requisitos cuando se corrigen las salidas no
conformes.
La organizacin debe conservar la informacin documentada que:

a) describa la no conformidad:
95 8.7.2 b) describa las acciones tomadas: 1
c) describa todas las concesiones obtenidas;
d) identifique la autoridad que decide la accin con respecto a la no conformidad
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CUESTIONARIO
Empresa: _________________________________________________ ISO 9001:2000
Fecha: _____________
Asesor: ________________________
Num. ISO
Item
9.1 SEGUIMIENTO, MEDICIN, ANLISIS Y EVALUACIN 0 9 0 0
96 9.1.2 Se realiza seguimiento a la satisfaccin del cliente o usuario. 1
Se realiza seguimiento a la satisfaccin del usuario a travs de las encuestas

97 9.1.2 Informe de encuestas de satisfaccin de usuarios 1
semestrales de evaluacin del curso y profesor?.
98 9.2 Conoce y aplica el procedimiento para auditoras internas de calidad. 1
99 9.2 Se realizan auditorias internas al proceso Registros de auditoria 1
Se realizan auditorias internas a los procesos que se han definido dentro del mapa Registros de auditoria del SGC de e la sede, instituto o
100 9.2 1
definido para el Sistema de Gestin de Calidad con enfoque ISO 9001. facultad
101 9.2 Los auditores que realizan las auditorias son competentes. Auditores competentes 1
102 9.2 Se ha elaborado un programa de auditoras internas de calidad para el SGC Programa de Auditorias internas del SGC 1
Registros de actividades de seguimiento del proceso

103 9.1.1 Se tienen definidos mtodos para hacer seguimiento los procesos del SGC 1
(Actas de reuniones, comites, etc)
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CUESTIONARIO
Empresa: _________________________________________________ ISO 9001:2000
Fecha: _____________
Asesor: ________________________
Num. ISO
Item
Se realiza seguimiento y anlisis a los indicadores contemplados en el Plan de Accin

104 9.1.1 y a los indicadores de Gestin planteados para medir la eficacia de los procesos del Informe de indicadores 1
SGC.
9.1.3 ANLISIS DE DATOS 0 4 0 0
105 9.1.3 El anlisis de datos se aplica a la satisfaccin del cliente. Informes de analisis de datos del proceso 1
106 9.1.4 El anlisis de datos se aplica a la conformidad del producto o servicio. Informes de analisis de datos del proceso 1
El anlisis de datos se aplica a las caractersticas y tendencias de los procesos y los

107 9.1.5 Informes de analisis de datos del proceso 1
productos o servicios.
108 9.1.6 El anlisis de datos se aplica a los proveedores. Informes de analisis de datos del proceso 1
10 MEJORA 0 3 0 0
109 10.1. Se cuenta con un Plan de Mejoramiento para el ao Plan de Mejoramiento 1
Conoce y aplica el procedimiento para implementar y verificar la eficacia de las Procedimiento entendido y aplicado. Registros de
110 10.2 1
acciones correctivas. acciones correctivas
Se han formulado acciones correctivas o de mejora como resultado de: Auditoras

111 10.2 Internas de Calidad, Cambios en el SGC, Registros de no Conformes, Anlisis de Registro de acciones correctivas 1
Datos, Indicadores y Evaluacin de la Satisfaccin de Usuarios.
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CUESTIONARIO
Empresa: _________________________________________________ ISO 9001:2000
Fecha: _____________
Asesor: ________________________
Num. ISO
Item
PROMEDIO 0% 353% 3% 0%
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CUESTIONARIO
Empresa: _________________________________________________ ISO 9001:2000
Fecha: _____________
Asesor: ________________________
e la Situacin de la Calidad (Norma 9001-2015)

SI
IMPLEMENTADO REGISTROS DE IMPLE TOTAL OBSERVACIONES
0 0 5%
0 0 3%
0 0 2%
0 0 7%
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Empresa: _________________________________________________ ISO 9001:2000
Fecha: _____________
Asesor: ________________________
SI
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Empresa: _________________________________________________ ISO 9001:2000
Fecha: _____________
Asesor: ________________________ SI
0 0 11%
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Fecha: _____________
Asesor: ________________________
SI
0 0 3%
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Empresa: _________________________________________________ ISO 9001:2000
Fecha: _____________
Asesor: ________________________
SI
0 0 7%
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Empresa: _________________________________________________ ISO 9001:2000
Fecha: _____________
Asesor: ________________________ SI
0 0 7%
0 0 10%
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Fecha: _____________
Asesor: ________________________
SI
0 0 70%
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SI
0 0 30%
0 0 10%
0 0 2%
0 0 10%
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Empresa: _________________________________________________ ISO 9001:2000
Fecha: _____________
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SI
0 0 7%
0 0 10%
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Empresa: _________________________________________________ ISO 9001:2000
Fecha: _____________
Asesor: ________________________
SI
0 0 10%
0 0 3%
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Empresa: _________________________________________________ ISO 9001:2000
Fecha: _____________
Asesor: ________________________
SI
0 0 3%
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Empresa: _________________________________________________ ISO 9001:2000
Fecha: _____________
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0 0 13%
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0 0 5%
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Empresa: _________________________________________________ ISO 9001:2000
Fecha: _____________
Asesor: ________________________
SI
0 0 13%
0 0 10%
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Empresa: _________________________________________________ ISO 9001:2000
Fecha: _____________
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0 0 4%
0 0 2%
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Empresa: _________________________________________________ ISO 9001:2000
Fecha: _____________
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0 0 30%
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Fecha: _____________
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SI
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Fecha: _____________
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Fecha: _____________
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SI
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0 0 1%
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Empresa: _________________________________________________ ISO 9001:2000
Fecha: _____________
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SI
0 0 2%
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Fecha: _____________
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SI
0 0 9%
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Empresa: _________________________________________________ ISO 9001:2000
Fecha: _____________
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SI
0 0 10%
0 0 5%
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Empresa: _________________________________________________ ISO 9001:2000
Fecha: _____________
Asesor: ________________________
SI
0% 0% 10%
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CUESTIONARIO
Empresa: _________________________________________________ ISO 9001:2000
Fecha: _____________
Asesor: ________________________
Instrucciones para Diligenciar la Herramienta
Con esta herramienta usted podr identificar de una manera general, el estado de avance del sistema de gestin de la calidad en su
Facultad, Instituto Sede.
Ubquese en cada una de las preguntas y coloque un 1 en la casilla que corresponda segn las siguientes opciones:
IDEA: Requisito en proceso de diseo o desarrollo como especificacin del Sistema de Gestin de Calidad.
DOCUMENTADO: Requisito Implementado, con resultados, registros y evidencias.
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CUESTIONARIO
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Fecha: _____________
Asesor: ________________________
IMPLEMENTADO: Requisito Implementado y auditado con resultados conformes.
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Asesor: ________________________
Se deben contestar todos los numerales.
REGISTROS DE
Requisito implementado, auditado y en proceso de mejoramiento continuo.
IMPLEMENTACIN:
El formato debe ser diligenciado por la persona que tenga conocimientos de la gestin de la Facultad,
Recomendaciones:
Instituto Sede.
Slo se puede colocar un 1 en cada numeral, de lo contrario el formato genera error.
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CUESTIONARIO
Empresa: _________________________________________________ ISO 9001:2000
Fecha: _____________
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Empresa: _________________________________________________ ISO 9001:2000
Fecha: _____________
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Empresa: _________________________________________________ ISO 9001:2000
Fecha: _____________
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Empresa: _________________________________________________ ISO 9001:2000
Fecha: _____________
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Fecha: _____________
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Asesor: ________________________
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Empresa: _________________________________________________ ISO 9001:2000
Fecha: _____________
Asesor: ________________________
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Empresa: _________________________________________________ ISO 9001:2000
Fecha: _____________
Asesor: ________________________
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Empresa: _________________________________________________ ISO 9001:2000
Fecha: _____________
Asesor: ________________________
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Empresa: _________________________________________________ ISO 9001:2000
Fecha: _____________
Asesor: ________________________
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CUESTIONARIO
Empresa: _________________________________________________ ISO 9001:2000
Fecha: _____________
Asesor: ________________________
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CUESTIONARIO
Empresa: _________________________________________________ ISO 9001:2000
Fecha: _____________
Asesor: ________________________
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CUESTIONARIO
Empresa: _________________________________________________ ISO 9001:2000
Fecha: _____________
Asesor: ________________________
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Herramienta para el Diagnstico de la Situacin de la Calidad
(Norma 9001-2015)
RESULTADOS DEL PREDIAGNOSTICO
NUMERAL REQUISITOS DEL SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD

4.4 SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD Y SUS PROCESOS
7.5 INFORMACIN DOCUMENTADA
5.1 LIDERAZGO Y COMPROMISO
7.1.2 PERSONAS
7.2 RECURSOS HUMANOS
7.1.3 INFRAESTRUCTURA
7.1.4 AMBIENTE DE TRABAJO
8.1 PLANIFICACIN Y CONTROL OPERACIONAL
8.2.1. COMUNICACIN CON EL CLIENTE
8.6 LIBERACIN DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS
8.7 CONTROL DE LAS SALIDAS DEL PRODUCTO NO CONFORME
9.1 SEGUIMIENTO, MEDICIN, ANLISIS Y EVALUACIN
9.1.3 ANLISIS DE DATOS
10 MEJORA
PROMEDIO
PERFIL DE RESULTADOS
14%
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
12%
10%
8%
6%
4%
2%
0%
SISTEMA DE GESTIN DE LA INFORMACIN
CALIDAD Y SUSDOCUMENTADA
PROCESOS
LIDERAZGO Y COMPROMISO
PERSONASRECURSOS HUMANOS
INFRAESTRUCTURA
AMBIENTE
PLANIFICACIN
DE TRABAJOY CONTROL
COMUNICACIN
OPERACIONAL
LIBERACIN
CONCONTROL
EL
DE CLIENTE
LOS DE
PRODUCTOS
LAS SALIDAS
SEGUIMIENTO,
Y SERVICIOS
DEL PRODUCTO
MEDICIN,
NO AN
CON
PARAMETROS ISO 9001:2015
GRAFICO DEL PERFIL 03/15/2017 348208300.xlsx

14%
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
12%
10%
8%
6%
4%
2%
0%
SISTEMA DE GESTIN DE LA INFORMACIN
CALIDAD Y SUSDOCUMENTADA
PROCESOS
LIDERAZGO Y COMPROMISO
PERSONASRECURSOS HUMANOS
INFRAESTRUCTURA
AMBIENTE
PLANIFICACIN
DE TRABAJOY CONTROL
COMUNICACIN
OPERACIONAL
LIBERACIN
CONCONTROL
EL
DE CLIENTE
LOS DE
PRODUCTOS
LAS SALIDAS
SEGUIMIENTO,
Y SERVICIOS
DEL PRODUCTO
MEDICIN,
NO AN
CON
PARAMETROS ISO 9001:2015

Diagnstico de la Situacin de la Calidad
(Norma 9001-2015)
DEL PREDIAGNOSTICO
PORCENTAJE DE
CUMPLIMIENTO
7%
13%
11%
10%
10%
2%
10%
5%
13%
1%
2%
9%
10%
5%
10%
OS HUMANOS
INFRAESTRUCTURA
AMBIENTE
PLANIFICACIN
DE TRABAJOY CONTROL
COMUNICACIN
OPERACIONAL
LIBERACIN
CONCONTROL
EL
DE CLIENTE
LOS DE
PRODUCTOS
LAS SALIDAS
SEGUIMIENTO,
Y SERVICIOS
DEL PRODUCTO
MEDICIN,
NO ANLISIS
CONFORME
ANLISIS
Y EVALUACIN
DE DATOS MEJORA PROMEDIO

OS HUMANOS
INFRAESTRUCTURA
AMBIENTE
PLANIFICACIN
DE TRABAJOY CONTROL
COMUNICACIN
OPERACIONAL
LIBERACIN
CONCONTROL
EL
DE CLIENTE
LOS DE
PRODUCTOS
LAS SALIDAS
SEGUIMIENTO,
Y SERVICIOS
DEL PRODUCTO
MEDICIN,
NO ANLISIS
CONFORME
ANLISIS
Y EVALUACIN
DE DATOS MEJORA PROMEDIO

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CUESTIONARIO

Empresa: _________________________________________________ ISO 9001:2000

Herramienta para el Diagnstico de la Situacin de la Calidad (Norma

REQUISITO ENTREGABLE NA NO IDEA DOCUMENTADO

4.1 CONTEXTO DE LA ORGANIZACIN 0 2 0 0

La organizacin tiene en cuenta las cuestiones internas y externas pertinentes para

La organizacin realiza el seguimiento y revisin de la informacin sobre las

COMPRENSIN DE LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LAS PARTES

La organizacin realiza el seguimiento y revisin de la informacin sobre las

4.3 DETERMINACIN DEL ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD. 0 1 0 0

La organizacin determina los lmites y la aplicabilidad del sistema de gestin de la

4.4 SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD Y SUS PROCESOS 0 4 0 0

REQUISITO ENTREGABLE NA NO IDEA DOCUMENTADO

La organizacin ha establecido e implementado un sistema de gestin de la calidad,

Se han determinado las entradas requeridas y las salidas esperas, la secuencia e

Listado Maestro de Documentos del SGC

La organizacin conserva la informacin documentada para tener la confianza que los

REQUISITO ENTREGABLE NA NO IDEA DOCUMENTADO

5.1 LIDERAZGO Y COMPROMISO 0 10 0 0

La alta direccin de la organizacin demuestra liderazgo y compromiso, asumiendo

La alta direccin establece la poltica de calidad y los objetivos de la calidad para el

La alta direccin se asegura de la integracin de los requisitos del sistema de gestin

La alta direccin asegura los recursos necesarios para el sistema de gestin de la

La alta direccin se compromete, dirigiendo y apoyando a las personas, para

Matriz de Objetivos y Metas

REQUISITO ENTREGABLE NA NO IDEA DOCUMENTADO

5.1.2 ENFOQUE AL CLIENTE 0 3 0 0

La alta direccin demuestra liderazgo y compromiso al determinar, comprender y

La alta direccin demuestra liderazgo y compromiso al deterrminar y considerar los

22 5.5.1 La alta direccin mantiene el enfoque en el aumento de la satisfaccin del cliente. 1

REQUISITO ENTREGABLE NA NO IDEA DOCUMENTADO

La poltica de calidad proporciona un marco de referencia para el establecimiento de Poltica de Calidad

La poltica de calidad se encuentra disponible y se mantiene como informacin

27 5.2.1 La poltica de calidad se comunica, entiende y se aplica dentro de la organizacin; 1

REQUISITO ENTREGABLE NA NO IDEA DOCUMENTADO

5.3 ROLES, RESPOSABILIDADES Y AUTORIDADES EN LA ORGANIZACIN 0 6 0 0

La alta direccin se asegura de que las responsabilidades y autoridades para los

La alta direccin asigna la responsabilidad y autoridad para asegurarse de que el

La alta direccin asigna la responsabilidad y autoridad para asegurarse de que los

La alta direccin asigna la responsabilidad y autoridad para informar, en particular, a

La alta direccin asigna la responsabilidad y autoridad para asegurarse de que se

La alta direccin asigna la responsabilidad y autoridad para asegurarse de que la

6.1 ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES 0 1 0 0

La organizacin determina los riesgos y oportunidades que es necesario abordar con

La organizacin tiene en cuenta los riesgos y oportunidades con el fin de aumentar

La organizacin planifica la manera de integrar e implementar las acciones en sus

REQUISITO ENTREGABLE NA NO IDEA DOCUMENTADO

39 6.1 La organizacin planifica la manera de evaluar la eficacia de estas acciones 1

6.2 OBJETIVOS DE LA CALIDAD Y PLANIFICACIN PARA LOGRARLOS 0 7 0 0

La organizacin establece objetivos de la calidad para las funciones y niveles

41 6.2.1 Los objetivos de la calidad son coherentes con la poltica de calidad 1

42 6.2.1 Los objetivos se pueden medir, es decir son medibles 1

43 6.2.1 Los objetivos se comunican y actualizan segn corresponda 1

44 6.2.1 Los objetivos de calidad tienen en cuenta los requisitos aplicables 1

La organizacin planifica como lograr sus objetivos de la calidad determinando que se

REQUISITO ENTREGABLE NA NO IDEA DOCUMENTADO

7.1.1 GENERALIDADES (RECURSOS) 0 3 0 0

La organizacin determina y proporciona los recursos necesarios para el

La organizacin considera las capacidades y limitaciones de los recursos internos