1.

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION

OBJETIVO ESTRATEGIA ACCIONES INMEDIATAS RECURSOS PLAZO RESPONSABLE

NECESARIOS (Inicio y Final)

Cumplir con los Compra de  Tramitar la autorización para la compra de Recursos 21/0213 Alvaro Zenil
puntos azules del herramienta y herramienta y el equipo especial para cubrir al Financieros al
Check List que equipo especial menos el 90% como mínimo requerido (este 30/03/13
competen a Gerencia para desempeño criterio está pendiente desde la auditoria del
General efectivo en las 2011).
reparaciones de
autos. (4.4.1)
Contar con  Solicitud de disponibilidad en líneas de crédito Recursos 21/02/13 Alvaro Zenil
recursos suficientes. Financieros al
financieros para el 30/03/13
desarrollo
adecuado de la
operación diaria.
(1.1.3)
Contar con un  Tramitar la autorización para la compra del Recursos 21/02/13 Alvaro Zenil
DMS autorizado DMS autorizado (total Dealer, W32, Gedas) para Financieros al
por la marca. un mejor desempeño en las actividades diarias. 30/03/13
(1.1.5)
Evaluar los  Revisar las evidencias y medidas correctivas de la Reportes 21/03/13 Alvaro Zenil
resultados de la totalidad de los incumplimientos de la auditoria Plan de acción al Rigoberto Díaz
última auditoría. anterior. Comprobantes 09/03/13 Gerardo Barragán
Martín Mendoza
(1.6.1) Patricia Saucedo
Rosalva Chávez

Plan de Acción Auditoria de Estándares Febrero 2013 Elaboró: Rosalva Chávez consultor de procesos)
Cumplir con los  Comparar al menos trimestralmente los objetivos Lista 15/03/13 Alvaro Zenil
objetivos fijados con fijados contra los resultados reales (Encuesta de participantes al Gerardo Barragán
VWM satisfacción, objetivos de compra de refacciones, Minutas de 30/03/13 Rigoberto Díaz
accesorios, objetivos de volúmenes de ventas, reunión Martín Mendoza
reparaciones repetidas). Plan de acción Patricia Saucedo
 Definir e implementar medidas para mejorar los Rosalva Chávez
resultados.
(1.1.2)  Comunicar a todo el personal los resultados (lista
de participantes)
 Documentar los ajustes que se realicen al plan de
acción respecto a contenido/tiempo).
Preparar las Revisar las  Entregar al personal las descripciones actuales Formato firmado 01/03/13 Alvaro Zenil
descripciones de descripciones para que sean revisadas y después modificadas. al Gerardo Barragán
puesto para todos los vigentes y  Elaborar las descripciones y pasar a firma del 30/03/13 Rigoberto Díaz
colaboradores. actualizarlas. personal y del gerente departamental. Martín Mendoza
 Proporcionar al personal su copia y archivar el Diana Mercado
original como constancia de entrega al Patricia Saucedo
(1.9.2) colaborador. Rosalva Chávez

Cumplir con área de Contar con  Cubrir los requisitos que se solicitan por parte de Revisión Visual 01/03/13 Alvaro Zenil
entrenamiento interno instalación de VWM: Materiales al Gerardo Barragán
adecuado a escuela interna. - Mesas y sillas en buen estado 30/03/13 Rigoberto Díaz
lineamientos de - Pizarrón en buen estado
VWM. - Excelente estado( construcción y pintura)
(1.9.5)
Mantener el Aplicar el programa  Realizar revisiones periódicas en todas la Registro de 15/03/13 Alvaro Zenil
programa de Orden y en el toda la concesionaria para solucionas los siguientes revisiones al Gerardo Barragán
Limpieza en el área. concesionaria. temas: Fotos 26/03/13 Rigoberto Díaz
- Desorden, suciedad, falta de mantenimiento, Plan de acción Martín Mendoza
(3.3.1) desorden en cubículos de asesores o Diana Mercado
vendedores, falta de iluminación, áreas Patricia Saucedo
comunes de colaboradores, etc.) Rosalva Chávez
Todo el personal

Plan de Acción Auditoria de Estándares Febrero 2013 Elaboró: Rosalva Chávez consultor de procesos)
Cubrir los requisitos Cumplir con el  Solicitar la evaluación del gerente de autos Reporte de 01/03/13 Alvaro Zenil
de evaluación del requisito de tener usados al área de personal en VWM. evaluación al
gerente de autos gerente de autos  Enviar a evaluar al gerente de autos usados, 30/03/13
usados. usados como quien debe resultar Recomendable.
(6.29) recomendable.
Cubrir los requisitos Cumplir con el  Solicitar la evaluación de los asesores de ventas Reporte de 01/03/13 Alvaro Zenil
de evaluación de los requisito de contar de autos usados al área de personal en VWM. evaluación al
asesores de autos con asesores de  Enviar a evaluar a los asesores de ventas de autos 30/03/13
usados. ventas de usados usados, quien debe resultar Recomendable.
(6.30) como
recomendables.
Asegurar la calidad Verificar la  Integrar un expediente con toda la Revisión de 01/03/13 Alvaro Zenil
del auto usado en documentación y documentación del auto usado (factura, expedientes al Gerardo Barragán
documentación realizar un tenencias, diagnóstico técnico, por cada unidad. 30/03/13 Rigoberto Díaz
completa y una diagnóstico técnico. 
inspección mecánica.
(6.31)
Total de páginas: 17

Enterado:

_________________________________ ______________________________ ________________________________

Lic. Alvaro A. Zenil Martínez Patricia Saucedo Ornelas L. Rigoberto Díaz Dueñas
Gerente General Gerente de Marketing y CRM Gerente de Servicio

_______________________________________ ____________________________________ ______________________________________

A. Martin Mendoza Villegas C. Gerardo Barragán Pointelin Rosalva Chávez Espitia
Gerente de Refacciones Gerente de ventas Consultor de Procesos

Plan de Acción Auditoria de Estándares Febrero 2013 Elaboró: Rosalva Chávez consultor de procesos)
Plan de Acción Auditoria de Estándares Febrero 2013 Elaboró: Rosalva Chávez consultor de procesos)