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    Actividad # 8

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    Kelin Katherine VILLA SUAREZ
    El documento presenta el formato de un plan de auditoría interna realizado a la empresa ACI EXPORT LTDA, en el que se detallan los objetivos, alcance, documentos de referencia, áreas por auditar y fechas. Se incluyen también formatos para informes de no conformidad.

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    Kelin Katherine VILLA SUAREZ
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    de 11

    ESTUDIO DE CASO DOS

    ACI EXPORT LTDA.

    Presentado por:
    Kelin Katherine Villa Suarez
    ID:632122

    NRC: 11424

    Docente:

    ALEXANDER MUÑOZ IMBACHI

    Corporación Universitaria Minuto De Dios Uniminuto


    Administración En Salud Ocupacional
    Programa de Ciencias Empresariales
    Florencia – Caquetá
    2021 - 2
    FORMATO DE PROGRAMA DE AUDITORIA
    CLIENTE : ACI EXPORT LTDA
    ITEMS OPERACIÓN

    El director del sistema integrado de Gestión realiza la


    1
    programación y planeación de auditorías interna

    2 la gerencia aprobó la concentración de un auditor externo,


    apoyado por auditores en formación.

    3 para realizar la auditoria interna se efectúa una reunión de


    apertura

    4 terminar la reunión de apertura

    5 El auditor se orienta a los procesos relacionados de acuerdo con


    la planeación.

    el primer proceso que se auditara es la planeación estratégica


    6

    7
    El segundo proceso que se auditara es la calidad

    8
    el tercer proceso que se auditara es operación

    9
    el cuarto proceso es el de seguridad y salud en el trabajo.
    10
    El auditor que se utiliza
    ITORIA

    FECHA HORA

    2:00pm
    11/14/2021

    5:00pm

    9:00am

    9:30am

    9:50am

    10:00am
    11/16/2021

    11:00am

    11:30 AM

    12:00pm

    1:00 PM
    ACI EXPORT LTDA FECHA: MAYO 2020
    FORMATO PLAN DE AUDITORIA

    FECHA DE ELABORACIÓN Version 1


    11/14/2021
    Obtener evidencia sobre la implementación y cumplimiento de los
    lineamientos establecidos en el decreto 1072 del 2015 y estándares
    OBJETIVO

    ALCANCE Alcance: Inspeccionar todas las actividades que se desarrollan en el proces


    la aplicación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el T

    DOCUMENTOS DE Decreto 1072 del 2015 - Manual de SGSST - NTC ISO


    REFERENCIA 19011 - Documentos operativos del área que hagan parte del SGSST - Doc
    del SGSST aplicables al área

    Planeación estratégica, Calidad, Operación, SST

    IDENTIFICACION DEL
    AREA POR AUDITAR
    22-03-2020 a las 08:00 am
    Fecha y Hora

    Fecha de entrega del 3/23/2020


    informe de la auditoria

    Se recomienda elaborar un listado de preguntas o temas a tratar para el


    Nota desarrollo de la auditoria

    Elaboro: Auditor Externo Reviso: Director del Sistem


    Gestión

    Aprobo: Gerencia
    AYO 2020
    TORIA

    Version 1
    11/14/2021
    cumplimiento de los
    del 2015 y estándares

    ue se desarrollan en el proceso y que se incluyan en


    e la Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST).

    TC ISO
    hagan parte del SGSST - Documentos

    ST

    as o temas a tratar para el

    Reviso: Director del Sistema Integrado de


    Gestión
    EMPRESA
    REQUERIMIENTO
    TIPO
    Cumplimiento general del decreto 1072 hacia la implementación del SG SST

    dentificacion de peligros evaluacion y valoracion de los riesgos y


    aplicación de metodologia sistematica con actualizacion anual

    Evaluacion inicialo de AT y EL y estadisticas del ausentismo

    Cumplimiento de la matriz con la normatividad, Objjetivos,


    Cronograma, Documentacion

    Cumplimiento del sistema de Gestion en SST

    Indicadores del Sistema de Gestion de la SST

    Obligaciones del empleador soportes firmados por el empleador y


    repsonsable de SG SST

    Medidas verificables de la disponibilidad y acceso a recursos dentro de


    los indicadores de estructura, relacion con los resultados obtenidos y
    necesidades deL SG SST

    Diagnostico de condiciones de salud de la empresa, Confidencialidad


    de documentos acorde con la normatividad

    plan de Prevencion, preparacion y respuesta ante emergencias

    Realizacion de simulacros como minimo una vez al año con la


    participacion de todos los trabajadores

    Establece programas de vigilancia epidemiologica, medidas de


    prevencion y control con el fin de identificar efectos en la salud

    Establece que el empleador debe identificar oportunidades de mejora


    a partir de los programas de promocion y prevencion

    Medidas de prevencion y controles administrativos


    Establece el programa de capacitacion con registros de las actividades

    Establece el Porgrama de capacitacion induccion y reinduccion


    Realizacion de mantenimiento de las instalaciones, equipos y
    herramientas de acuerdo con los informes de inspecciones

    Documentacion incluye soportes de la convocatoria y eleccion del


    comité paritario de SST

    Actas de reuniones del Copasst

    Registros de entrega de EPP


    ELABORA

    NUMERO

    10

    11

    12

    13

    14
    15

    16

    17

    18

    19
    INFORME DE NO CONFORMIDAD

    Datos de la persona que ha encontrado la no conformidad:

    Responsable: Jaimito Perez

    Origen de la no conformidad: Auditoria 0 reclamacion 0

    otros (especificar)
    Lugar: ACI EXPORT LTDA

    Descripcion de la no conformidad: Deficit en la implementacion del SGSST

    Observaciones / Sugerencias: Realizar y actualizar los soportes del SG -

    SST para la divulgacion del personal de la empresa

    Procedimientos Adelantados

    Fecha: 23-03-2020
    Firma : Auditor externo
    NFORME DE NO CONFORMIDAD

    ersona que ha encontrado la no conformidad:

    Responsable: Jaimito Perez

    no conformidad: Auditoria 0 reclamacion 0

    otros (especificar)
    Lugar: ACI EXPORT LTDA

    conformidad: Deficit en la implementacion del SGSST

    gerencias: Realizar y actualizar los soportes del SG -

    la divulgacion del personal de la empresa

    Se evidencia que se cumple con los procedimientos


    requeridos para la auditoria, establecido y
    previamente aprobado, se inicia realizando la
    reunion de apertura, revision y relacion de
    informacion.

    Fecha: 23-03-2020
    Firma : Auditor externo

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