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    Asientos Paquetes Contables Mayo 15

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    ivan andres Sierra Muñoz
    El documento presenta un balance general con activos, pasivos y capital contable. Detalla las cuentas por cobrar, inventarios, cuentas por pagar y ventas de una empresa con múltiples transacciones a lo largo de varios períodos.

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    Título original

    ASIENTOS PAQUETES CONTABLES MAYO 15

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    DEBE

    1 3105 CAPITAL SUSCRITO


    1101 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIV $ 350,000,000
    1506 CONSTRUCIONES Y EDIFICACIONES $ 350,000,000
    1512 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE $ 350,000,000
    1408 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA $ 350,000,000

    2 5108 GASTOS LEGALES $ 1,000,000


    510801 NOTARIALES $ 600,000
    510802 REGISTROS MERCANTILES $ 400,000
    1101 CAJA

    3 1101 CAJA $ 349,000,000


    1102 BANCOS

    4 1408 Mercancias no Fabricadas por la Empresa $ 3,000,000


    14080105 Compra 100 comp. FACT 001 $ 3,000,000
    2404 IVA $ 570,000
    2422 RETENCION EN LA FUENTE
    24220101 Compras 2,5% $ 75,000
    1102 BANCOS
    220102 Nacionales $ 3,495,000
    $ 3,570,000

    5 5114 DIVERSOS $ 2,100,840


    511406 Utiles y Papelería $ 2,100,840
    2404 IVA $ 399,160
    2422 RETEFUENTE
    24220101 2,5% Compras
    1102 BANCOS NACIONALES
    NACIONALES
    $ 2,500,000

    6 5110 HONORARIOS $ 1,260,504


    2404 IVA $ 239,496
    2422 RETEFUENTE 10%
    1102 BANCOS
    110202 NACIONALES $ 1,500,000

    7 5114 DIVERSOS $ 1,260,504


    511405 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA
    2404 IVA $ 239,496
    2422 RETENCIÓN EN LA FUENTE
    1102 BANCOS
    NACIONALES $ 1,500,000

    8 1102 BANCOS $ 40,775,000


    110201 NACIONALES
    135505 ANTICIPO EN RETEFUENTE $ 875,000
    13550501 2,5% Compras
    4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y POR MEN
    2404 IVA
    $ 41,650,000
    6135 COMERCIO AL POR MAYOR Y POR MEN $ 17,500,000
    61350501 UTILIDAD DEL 50% $ 17,500,000
    1408 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA
    14080105 INVENTARIOS $ 17,500,000
    $ 17,500,000

    9 1102 BANCOS $ 44,054,622


    110201 NACIONALES
    135505 ANTICIPO EN RETEFUENTE $ 945,378
    13550501 2,5% Compras
    4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y POR MEN
    2404 IVA
    $ 45,000,000
    6135 COMERCIO AL POR MAYOR Y POR MEN $ 18,907,563
    61350501 UTILIDAD DEL 50% $ 17,500,000
    1408 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA
    14080105 INVENTARIOS $ 18,907,563
    $ 18,907,563

    10 1102 BANCOS $ 29,125,000


    110201 NACIONALES
    135505 ANTICIPO EN RETEFUENTE $ 625,000
    13550501 2,5% Compras
    4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y POR MEN
    2404 IVA
    $ 29,750,000
    6135 COMERCIO AL POR MAYOR Y POR MEN $ 12,500,000
    61350501 UTILIDAD DEL 50% $ 17,500,000
    1408 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA
    14080105 INVENTARIOS $ 12,500,000
    $ 12,500,000

    11 1102 BANCOS $ 17,132,353


    110201 NACIONALES
    1301 CLIENTES $ 17,132,353
    NACIONALES
    135505 ANTICIPO EN RETEFUENTE $ 735,294
    13550501 2,5% Compras
    4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y POR MEN
    2404 IVA
    $ 35,000,000
    6135 COMERCIO AL POR MAYOR Y POR MEN $ 14,705,882
    61350501 UTILIDAD DEL 50% $ 17,500,000
    1408 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA
    14080105 INVENTARIOS $ 14,705,882
    $ 14,705,882

    12 4175 DEVOLUCION EN VENTAS $ 7,352,941


    41750105 DEVOLUCION DEL 25%
    2404 IVA $ 1,397,059
    1301 CLIENTES
    1408 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA $ 3,676,471
    6135 COSTOS DE VENTAS

    13 1408 Mercancias no Fabricadas por la Empre $ 20,000,000


    14080105 Compra 100 comp. FACT 001
    2404 IVA $ 3,800,000
    2422 RETENCION EN LA FUENTE
    2201 PROVEEDORES
    Nacionales $ 23,800,000

    14 1408 Mercancias no Fabricadas por la Empre $ 20,000,000


    14080105 Compra 100 comp. FACT 001
    2404 IVA $ 3,800,000
    2422 RETENCION EN LA FUENTE
    2201 BANCOS
    Nacionales

    15 1408 Mercancias no Fabricadas por la Empre $ 15,546,218


    14080105 Compra 100 comp. FACT 001
    2404 IVA $ 2,953,782
    2422 RETENCION EN LA FUENTE
    2201 BANCOS
    Nacionales
    2202 PROVEEDORES
    $ 18,500,000

    16 1408 Mercancias no Fabricadas por la Empre $ 28,151,261


    14080105 Compra 100 comp. FACT 001
    2404 IVA $ 5,348,739
    2422 RETENCION EN LA FUENTE
    2201 BANCOS
    2202 PROVEEDORES
    $ 33,500,000
    HABER
    $1,400,000,000

    $ 1,000,000

    $ 349,000,000

    $ 75,000

    $ 3,495,000

    $ 3,570,000

    $ 52,521

    $ 2,447,479

    $ 2,500,000

    $ 126,050
    $ 1,373,950
    $ 1,500,000

    $ 31,513
    $ 1,468,487
    $ 1,500,000
    $ 35,000,000
    $ 6,650,000
    $ 41,650,000

    $ 17,500,000

    $ 17,500,000

    $ 37,815,126
    $ 7,184,874
    $ 45,000,000

    $ 18,907,563

    $ 18,907,563

    $ 25,000,000
    $ 4,750,000
    $ 29,750,000

    $ 12,500,000

    $ 12,500,000

    $ 29,411,765
    $ 5,588,235
    $ 35,000,000
    $ 14,705,882

    $ 14,705,882

    $ 8,750,000

    $ 3,676,471

    $ 500,000
    $ 23,300,000
    $ 23,800,000

    $ 500,000
    $ 23,300,000

    $ 388,655
    $ 9,055,672

    $ 9,055,672
    $ 18,500,000

    $ 703,782
    $ 11,478,676
    $ 21,317,542
    $ 33,500,000

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