Caso Estudio para Tarea

Tarea de acción semana 3
Identificación del estudiante

Nombre Francisca Vega
Profesión Ingeniería en biotecnología marina y acuicultura
Institución Universidad de Concepción
Ciudad - País Concepción-Chile
Correo electrónico f.vegasalazar@uandresbello.edu
Descripción de Proceso de Negocio: “Detención de compras de productos”.
Para la detención de las compras de los productos, la gerencia de producción

inicia la siguiente acción:
a. Generar órdenes de cancelación de compras por cada orden de compra
emitida. Estas órdenes de compra deberá extraerlas desde la base de datos
“Órdenes de compra canceladas”.
b. Cuando estos documentos estén listos (considere aquí que se deberá
considerar que la acción anterior se ejecutará hasta que todas las órdenes de
compra que deben cancelarse tengan adjunta una orden de cancelación), deberá
enviar las Órdenes de cancelación a los proveedores (use solo una entidad
proveedor)
c. A raíz de lo anterior, el proveedor al recibir todo el paquete de órdenes de
cancelación emitirá un mensaje de visto bueno acusando el recibo de estas órdenes
que enviará al departamento de compras.
d. El depto. de compras recibirá este registro y luego la archivará en la base de
datos “Registro de recepción de los proveedores”
e. En cualquier momento, la gerencia de producción puede agregar este
registro para consultar si todas las órdenes de compra fueron canceladas por el
Proveedor.
Se pide:
1. Levantar el proceso de negocios a través de un flujograma de procesos,

usando BPMN.
2. Sobre el modelo levantado identificar las necesidades de control y para cada
una de estas necesidades proponer al menos una regla de negocio.
3. Proponer la implementación de un KPI, que permita monitorear el cumplimiento
de esta o estas reglas, como mínimo dos. (Los KPI deben ser propuestos en la tabla
del formato)
4. Plantear el rediseño del BPM, aplicable solo sobre los mecanismos de control,
indicando qué agregaría para implementar este control (gateways, bases de datos,
servicios, actividades manuales, etc.)
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5. Presentar un objetivo estratégico, cualquiera, y declarar de qué manera se
alinea este proceso de negocio con dicho objetivo. Para ello deberá usar sus KPI.
6. Indicar cuatro actividades de auditoría que realizaría para mantener los niveles
de control requeridos por la alineación.
Caso de Estudio: Cancelación de órdenes de compra.
Introducción.
Actualmente es muy importante mantener controlados los procesos en todo momento, debido
a que por su naturaleza son innatos al descontrol. Para un adecuado control debemos recurrir
con frecuencia a la auditoría, aplicada a la revisión tanto de los mecanismos de control como a
los elementos que componen dichos procesos, con el propósito de que estos no dejen de
generar valor, enfocado permanentemente hacia la ejecución de las estrategias empresariales.
La gestión del conocimiento ha cobrado especial importancia los últimos años, especialmente
en lo que se refiere a detectar nuevas fuentes de conocimiento dentro de la organización, que
puede ser aprovechado como generador de valor en apoyo de las estrategias competitivas.
Levantamiento de procesos de negocio.
2
3
Necesidades de control.
Los puntos importantes para considerar son;
● La extracción de la base de datos “Órdenes de compra canceladas”. Se contará con

manuales de procedimientos, para el llenado de cualquier orden de compra.
● Registro de recepción de los proveedores, a través de las auditorías externas y la
Gerencia de producción, ya que revisan la información.
Proposición de KPI.
Se proponen dos KPI financieros en relación con el costo del proceso.
Descriptor KPI1 KPI2

Nombre Volúmenes de compra Ventas perdidas
¿Qué mide? Mide el total de las compras Mide cuantas ordenes fueron
en función de los canceladas por el proveedor
proveedores.
Formula Datos de compra Valor de compra no emitido/
cancelados*Total de Venta Total
proveedores
Regla de interpretación Mensual>Total del Mes Ventas perdidas < Total de
asociada anterior ventas
4
Rediseño de procesos.
Gestión del conocimiento, variadas opciones conceptuales y con el apoyo de herramientas para
capturar y usar y perfeccionar el conocimiento relacionado con el proceso de compras.
Organización y métodos de desarrollo, para bases de datos, uso de la tecnología.
Proposición de objetivos estratégicos.
Tenemos que desarrollar un buen uso de los recursos de la organización, estableciendo el

presupuesto enfocados en la eficiencia, oportunidad y calidad de los servicios y productos
adquiridos. Y así, promover el buen uso de los recursos públicos, contamos con los siguientes
objetivos estratégicos desde una perspectiva financiera;
● Gestionar el presupuesto con un enfoque por resultados
● Mejorar las negociaciones con los proveedores.
5
Actividades de auditoría.
Auditoría externa, orientada a los estados financieros;
- Investiga por vías indirectas

- Compara datos
- Aplica análisis lógico.
Para; Opinar sobre los estados financieros, es decir, la situación económico-financiera; La

razonabilidad de las transacciones y, la adecuación de las prácticas de gestión.
Donde se fijan los datos entregados en el registro de órdenes de compra canceladas y el

registro de recepción de los proveedores.
- Revisión de libros de contabilidad, esto se debe a que la contabilidad por partida doble
permite llegar a cualquier saldo de una cuenta partiendo de otras cuentas.
- Se procede de igual forma con las Compras y los saldos de Proveedores y Acreedores,
para llegar a los pagos.
- Una conciliación que incluya cobros y pagos no relacionados con proveedores y
clientes nos permite pronunciarnos sobre la adecuación del saldo en ventas perdidas.
La conciliación de éstos con los extractos bancarios nos permite saber, no solo que los
saldos del Banco y la Empresa concuerdan, sino que son correctos, a tenor del resto de
las operaciones contables.
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Para la detención de las compras de los productos, la gerencia de producción

1. Levantar el proceso de negocios a través de un flujograma de procesos,

Caso de Estudio: Cancelación de órdenes de compra.

Levantamiento de procesos de negocio.

Los puntos importantes para considerar son;

● La extracción de la base de datos “Órdenes de compra canceladas”. Se contará con

Descriptor KPI1 KPI2

Organización y métodos de desarrollo, para bases de datos, uso de la tecnología.

Proposición de objetivos estratégicos.

Tenemos que desarrollar un buen uso de los recursos de la organización, estableciendo el

● Gestionar el presupuesto con un enfoque por resultados

● Mejorar las negociaciones con los proveedores.

Auditoría externa, orientada a los estados financieros;

- Investiga por vías indirectas

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