PNT

“MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO E

INCREMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE LECHE DE LA
ASOCIACIÓN AGRO GANADEROS SAN JUAN SAN
LORENZO, DISTRITO DE CALQUIS, PROVINCIA DE SAN
MIGUEL, REGIÓN CAJAMARCA”

ORGANIZACIÓN DE PRODUCTORES:
ASOCIACIÓN AGRO GANADEROS SAN JUAN SAN LORENZO,
DISTRITO DE CALQUIS, PROVINCIA DE SAN MIGUEL, REGIÓN
CAJAMARCA

PRESIDENTE:
HERNANDEZ MALCA, EULER MARINO

FORMULADOR:
CERCADO RAMOS, SANTIAGO FORTUNATO
San Miguel, junio de 2020
 ANEXO T2

FORMATO PARA LA FORMULACIÓN DEL PNT

2
Índice o Contenido

1. RESUMEN EJECUTIVO ............................................................................................. 5

2. Datos Generales de la Organización ....................................................................... 6
3. Antecedentes ......................................................................................................... 7
3.1 Problemática _____________________________________________________________ 8
3.2 Indicadores socioeconómicos de la zona de influencia de la Organización ____________ 8
4. Análisis Interno de la Organización ...................................................................... 10
4.1 Indicadores técnicos y económicos de la Organización___________________________ 10
4.2 Procesos y productos actuales ______________________________________________ 13
4.2.1 Descripción de los procesos actuales .........................................................................13
4.2.2 Diagrama de flujo de los procesos actuales de la Organización .................................15
4.2.3 Descripción de los productos actuales .......................................................................16
4.3 Dotación de recursos productivos ___________________________________________ 17
4.4 Organización y recursos humanos ___________________________________________ 18
4.4.1 Plana directiva ............................................................................................................20
4.4.2 Plana técnica ..............................................................................................................21
5. Análisis del Entorno ............................................................................................. 21
5.1.1 Delimitación del Mercado ..........................................................................................21
5.1.2 Análisis del Mercado Objetivo ....................................................................................22
5.1.3 Precios ........................................................................................................................27
5.1.4 Comercialización ........................................................................................................28
5.1.5 Clientes Identificados en el Marco del PNT ................................................................29
5.1.6 Competidores .............................................................................................................29
5.2 Regulación y Normatividad _________________________________________________ 30
5.2.1 Licencias y Permisos ...................................................................................................30
5.2.2 Normas de la Industria ...............................................................................................31
5.2.3 Aspectos tributarios y laborales .................................................................................31
5.2.4 Aspectos Ambientales ................................................................................................31
6. Planeamiento Estratégico .................................................................................... 31
6.1 Objetivos del PNT ________________________________________________________ 31
6.2 Objetivos Específicos y Estrategias ___________________________________________ 31
6.3 Estrategia de Mercadotecnia _______________________________________________ 32
6.4 Metas del PNT ___________________________________________________________ 32
6.5 Programación de Actividades _______________________________________________ 33
7. Propuesta de Adopción de Tecnología .................................................................. 33
7.1 Descripción de la solución tecnológica a implementar ___________________________ 33
7.2 Procesos y Productos con el PNT ____________________________________________ 40
7.2.1 Descripción de Procesos con el PNT ...........................................................................40

3
 7.2.2 Distribución del Área de Trabajo o Diseño de Planta (sólo si la naturaleza del plan de
negocio lo exigiera) .............................................................................................................43
7.2.3 Descripción de productos del plan de negocio a implementar ..................................43
7.3 Requerimiento de Bienes o Servicios para la Adopción de Tecnología ______________ 44
7.4 Factibilidad de la Instalación y Funcionamiento de los Bienes y Servicios en la Zona de
Producción _________________________________________________________________ 49
8. Plan de Producción y Ventas ................................................................................ 51
8.1 Plan de Producción con el PNT ______________________________________________ 51
9. Plan de Manejo Ambiental ................................................................................... 52
9.1 Presupuesto del Plan de Manejo Ambiental ___________________________________ 52
10. Plan de Control de Riesgos ................................................................................. 53
10.1 Identificación de los Riesgos y Acciones de Prevención o Mitigación ______________ 53
11. Presupuesto del PNT .......................................................................................... 53
11.1 Costos de Operación (producción y/o acopio y/o transformación). ________________ 53
11.2 Gastos de comercialización _______________________________________________ 54
11.3 Gastos de Gestión y/o Administración _______________________________________ 54
11.4 Gastos de Financiamiento ________________________________________________ 54
11.5 Gastos de manejo ambiental ______________________________________________ 55
11.6 Presupuesto consolidado del PNT __________________________________________ 55
12. Estructura Financiera del PNT............................................................................. 55
12.1 Usos y Fuentes del Financiamiento _________________________________________ 55
12.2 Detalle del Cofinanciamiento ______________________________________________ 57
13. Análisis Económico y Financiero del PNT ............................................................ 57
13.1 Estado de Resultados Proyectado (escenario con PNT) _________________________ 57
13.2 Flujo de Caja Proyectado (escenario sin PNT) _________________________________ 58
13.3 Flujo de Caja Proyectado (escenario con PNT) ________________________________ 59
13.4 Flujo de Caja Económico Incremental _______________________________________ 60
13.4.1 Estimación de la Generación de Valor y Rentabilidad del PNT .................................60
13.5Análisis de Sensibilidad del Flujo de Caja Incremental ___________________________ 61
13.6Resultados esperados de la adopción de tecnología ____________________________ 62
14. Conclusiones ...................................................................................................... 63
15. Anexos ............................................................................................................... 64

4
1. RESUMEN EJECUTIVO

La Asociación Agro Ganaderos San Juan San Lorenzo, distrito de Calquis, Provincia de
San Miguel, fue constituida el 07 de mayo del 2015 e inscrita en Registros públicos el
13 de mayo de 2015, se dedican a la producción y comercialización de leche. La OPA
actualmente tiene un área productiva de 200 ha de pastos ubicada en el Centro
Poblado San Lorenzo, sectores San Lorenzo bajo y alto. La producción promedio
actual de leche fresca de la OPA es de 10.16 Lt/vaca/día y 760 Lt/día; que es muy bajo
con respecto a la productividad de otras zonas. Es por ello que la OPA tiene como
objetivo incrementar su producción de leche fresca.

La adopción de tecnología que se pretende implementar consta de lo siguiente:

construcción de micro reservorios para sistemas de riego por aspersión, instalación y
mejoramiento de pastos, mejoramiento genético, botiquín veterinario y adquisición
de equipos varios. Además, la contratación de servicios profesionales de
coordinación y asistencia técnica para la ejecución del plan de negocios.

La inversión para la ejecución del presente plan de negocios es de S/. 539,059.50

nuevos soles, de los cuales el 20 % es decir S/. 107,811.90 nuevos soles corresponde
a la contrapartida de la asociación de productores y el 80 % restante S/. 431,247.60
nuevos soles se está solicitando al programa AGROIDEAS.

Los beneficios logrados con la implementación del PNT serian, el incremento de la

producción de leche fresca al año 5 se tendría una producción promedio de 14.50 Lt
/día /vaca, La asociación produciría 3,132.00 Lt/día y un promedio de 955,260.00
Lt/año

Los impactos del PNT socialmente serán positivos ya que se incrementará la PEA
Agrícola a través de la generación de nuevos puestos de trabajo; ambientalmente
contribuye a mejorar el cuidado del medio ambiente a través de la implementación
de las BPAs, BPP y un eficiente uso de agua, económicamente se reflejará en el
incremento de la rentabilidad tal como lo indica la evaluación económica que con una
inversión inicial de S/. 537,499.50 nuevos soles el PNT es viable teniendo un VAN: S/.
95,435.78 nuevos soles y con una TIR de 19.03%

Por otra parte el Proyecto Nueva Zelanda está trabajando de forma aliada con la
Asociación de productores desde el año 2018., para facilitar el fortalecimiento de
capacidades técnico productivas, pasantías nacionales e internacionales y
articulación comercial de las organizaciones de productores más fortalecidas de la
región Cajamarca, siendo una de ellas la presente organización, la misma que viene
trabajando y coordinando estratégicamente con el Programa AGROIDEAS; con el cual
se pretende que estas organizaciones se beneficien con los incentivos del programa
y logren mejorar sus procesos productivos, incrementar su producción y
productividad, incursionar en nuevos mercados y consecuentemente mejorar su
calidad de vida de sus agricultores Asociados.

5
2. Datos Generales de la Organización

Tabla 1: Datos Generales de la Organización

Razón social ASOCIACION AGRO GANADEROS SAN JUAN SAN LORENZO
RUC 20600393031
Domicilio legal CENTRO POBLADO SAN LORENZO
HERNANDEZ MALCA, EULER MARINO PRESIDENTE
Representante Legal
Período de vigencia Mayo 2015 Indefinido
Teléfonos 943111774
Distrito Provincia Departamento
Sede Productiva
CALQUIS SAN MIGUEL CAJAMARCA
Principales productos o servicios de la Organización
LECHE FRESCA

Inicio de actividades 07/05/2015

Capital social
Capital social inicial (S/.)
actual (S/.)
Hombres: 15 Hombres: 10
Nº inicial de socios (a la fecha Nº actual de
Mujeres: 10 Mujeres: 15
de constituida) socios
Total: 25 Total: 25
Área inicial (ha) 200.00 Área actual (ha) 200.00
(especifique tipo de Nº actual de
Nº inicial de cabezas 1/ 296.00
ganado) cabezas 1/
Datos de la Solicitud de Apoyo
Hombres: 15 Área Bajo riego: 75.00
Nº de socios elegibles para el Mujeres: 10 considerada en Secano: 125.00
Programa el Plan de
Total: 25 Negocios (ha) Total: 200.00
Nº de cabezas en el Plan de
296
Negocios 1/
Total 100% Organización 20% Programa 80%
Monto de la ST (S/.)
S/. 537,499.50 S/. 107,499.90 S/. 429,999.60
Teléfono de contacto Celular: 956412084
Correo electrónico scercador@hotmail.com

6
3. ANTECEDENTES

La Asociación Agro Ganaderos San Juan San Lorenzo, fue constituida el 07 de mayo del
2015 e inscrita en Registros públicos el 13 de mayo del 2015, se dedican a la producción
y comercialización de leche. Los socios de la Asociación son pequeños productores de
leche, la misma que es producida en cantidad y calidad mínima debido a la carencia de
asistencia técnica y transferencia tecnológica. Durante mucho tiempo se ha carecido de
asistencia técnica hasta que en el año 2018 se viene participando con el proyecto Nueva
Zelanda, logrando implementar acciones de conservación de forrajes, mejoramiento de
pasturas a través de parcelas demostrativas; además recibieron capacitaciones en
manejo del ganado y mejoramiento genético, también el presidente de la OA ha
realizado pasantías nacionales e internacionales. La producción sigue siendo baja debido
a la falta de acompañamiento técnico en cuanto a producción y procesos además de no
contar con infraestructura productiva.

La actividad principal de Asociación (OPA) es la producción ganadera, siendo la

comercialización de leche cruda la fuente principal de ingresos para el sustento de sus
familias, también cabe precisar que la asociación está conformada y gestionada con
enfoque de género, por ello hombres y mujeres son los protagonistas de esta actividad.

La producción actual de la asociación es de 231,800.00 litros de leche cruda en promedio

al año, dicha producción se comercializa como materia prima directamente a la empresa
Gloria S.A a un precio de S/. 1.00 Por litro, la misma que tiene su centro de enfriamiento
en el mismo caserío, asimismo la producción por cada vaca es ligeramente bajo (10.16
litros/vaca/día) en comparación con otras organizaciones como la Cooperativa Agraria
Granja Porcón donde el rendimiento promedio por vaca supera los 15 litros de leche al
día, por otro lado el área de terreno perteneciente a la asociación no es utilizado al 100%
de su rendimiento ya que en la actualidad se utilizan las 296 cabezas de ganado Holstein,
Brown Swiss y criollo mejorado, en un total de 200 hectáreas de terreno.

Sin embargo, la producción, productividad y calidad de forrajes es deficiente, dado a que

existe un mal manejo técnico por parte de los productores, existencia de un
sobrepastoreo lo que genera perdida de forraje por sobre pisoteo, y la comercialización
de leche se realiza con bajos estándares de calidad y salubridad, además existe un
deficiente manejo sanitario del ganado lo que genera pérdidas en la producción y
productividad de leche.

Ante la necesidad de dar solución a la problemática descrita en el párrafo anterior, nace

el interés de participar en programas del estado que impulsan el desarrollo agropecuario
en la región, tal es el caso del Programa de Compensaciones para la Competitividad -
Agroideas del Ministerio de Agricultura y Riego del Perú.

7
 3.1 Problemática

Tabla 2: Definición de la problemática de la Organización

Problemática Baja producción y productividad de leche fresca de la Asociación
central Agro Ganaderos San Juan San Lorenzo.
- Baja productividad y calidad de las áreas forrajeras
- Limitado acceso a forraje de calidad en épocas de estiaje
- Deficiente manejo técnico del ganado vacuno lechero
- Limitado acceso al control preventivo y curativo del ganado
Causas
vacuno lechero.
- Baja calidad genética del ganado vacuno lechero
- Deficiente control de calidad de la leche al momento de la
comercialización por los acopiadores existentes.
- Bajos ingresos económicos de los agricultores.
Efectos
- Baja competitividad de la OPA

3.2 Indicadores socioeconómicos de la zona de influencia de la Organización

Tabla 3: Información socio - económica de la zona de influencia de la Organización

Aspecto Datos relevantes
Según los censos de INEI, la población total del distrito de
Calquis para este año 2020 es de 4,188 habitantes; de los
cuales 2092 son hombres, 2096 son mujeres y 1277 son
mujeres que se encuentran en estado fértil, la PEA
representa en el 2020 el 40.4 %. (Fuente INEI – 2020).

Zona de intervención del proyecto.

Población

8
 Las principales actividades en el ámbito de la OPA (valles
interandinos del distrito de Calquis Provincia de San Miguel)
son:
Agricultura: Su producción agrícola destaca por las
siembras de Papa, oca, olluco, mashua, cebada, avena,
pastos (rye grass, trébol, dactylis, grama azul) basadas en
Principales actividades explotaciones pequeñas, tanto para autoconsumo como
económicas de la zona venta a menor escala.
(provincia) Ganadería: en su mayoría vacuna, para la producción de
leche, en su mayoría las cabezas de ganado vacuno son
explotadas extensivamente y los hatos ganaderos están
conformados por vacunos criollos y criollos mejorados de
baja calidad genética, con baja producción y productividad.
Industria: Se destacan la industria láctea, la de derivados
lácteos.
Según el indicador de pobreza monetaria 2013 el Distrito de
Calquis se encuentra en el Quintil 1 de la pobreza (Más
pobre), hablando de índice de pobreza total se tiene 3272
de la población total representa el 74.1% y con respecto a
la pobreza extrema se tiene 1662 que representa el 37.6%.
Respecto a los servicios básicos, el 75.6 % de la población
Índice de pobreza no tiene agua potable en su vivienda, el 98% de la población
sin desagüe por red pública de la vivienda, 90.2 de la
población sin alumbrado eléctrico en la vivienda, tiene una
incidencia de pobreza extrema del 72.3% Fuentes: 1/
Estimaciones y Proyecciones de Población por sexo, según
Departamento, Provincia y Distrito, 2000-2015.

Índice de desarrollo Según el Informe del Desarrollo Humano 2007 – PNUD El

humano IDH en el Distrito de Calquis es de 0,5510.
Principales productos Papa, oca, olluco, cebada, avena, pastos (rye grass, trébol,
agropecuarios de la zona de dactylis, grama azul) y Leche
impacto de la Organización Fuente: Trabajo de Campo
En la zona del proyecto se tiene a las siguientes
organizaciones de productores: Asociación de Productores
Principales Organizaciones
de Productores
Agropecuarios del Centro Poblado de San Lorenzo - Calquis,
Agropecuarios Cooperativa Agraria Renacer Andino, Cooperativa Agraria
Inca.

Según trabajo de campo, para el Distrito de Calquis,

Niveles de productividad provincia de San Miguel se tiene que la producción de leche
promedio en la zona para el
(los) producto (s) de la
es variable debido principalmente a la variabilidad climática
Organización y al manejo brindado. Por vaca se tiene una productividad
promedio de 10.16 Lt/día (2743.20 Lt/año)

9
 Compradores: el comprador potencial de leche fresca es la
Empresa GLORIA SA, además también existen acopiadores
locales para la producción de quesos, y dentro de las
Presencia de compradores, organizaciones tenemos a la Cooperativa Renacer Andino
proveedores y otras que acopia leche en la misma zona de la organización.
entidades vinculadas a la Proveedores: Las empresas proveedores de materiales de
industria. riego, semillas, gallinaza, cal, materiales de construcción y
otros se encuentran en la provincia de San Miguel, pero por
la accesibilidad mayormente acuden a la ciudad de
Cajamarca.
Existen 2 rutas, la 1° ruta de la ciudad de Cajamarca hasta el
Caserío la Zanja; en dos turnos en la mañana a partir de las
Describir las facilidades de 4:00 am y por la tarde a partir de la 1:00 pm, se tiene
acceso. aproximadamente 130 Km de una carretera afirmada y la 2°
ruta de la ciudad de Cajamarca – San Miguel – Calquis – San
Lorenzo.
Servicios disponibles. En cuanto al acceso a los servicios cuenta con electricidad,
escuela, colegio, jardín, centro de salud, telefonía celular.
Épocas de siembra y La siembra de pastos se realiza en la época lluviosa
cosecha principalmente entre enero a abril.

4. ANÁLISIS INTERNO DE LA ORGANIZACIÓN

4.1 Indicadores técnicos y económicos de la Organización
Tabla 4: Principales indicadores Actuales de la Organización (Sin PNT)
Indicadores de base (en la situación
Tipo de indicador Análisis
actual de la Organización)
La OPA en la actualidad cuenta Los volúmenes de producción no
con 117 vacas y una producción concuerdan con la capacidad de
promedio anual de 231,800 producción que cuenta la
litros de leche fresca de los 25 organización, es decir esto
socios involucrados en el Plan de puede superarse ampliamente,
Negocios. indicando que cuenta con áreas
La OPA cuenta con grandes suficientes para la instalación y
extensiones de tierras (200 has) mejoramiento de pasturas, así
mecanizables que no se usan de mismo cuenta con agua de riego,
De producción
acuerdo a su aptitud por la inclusive con sistema de riego
escases de recursos disponibles. por aspersión.
El promedio de vacas en Las limitantes básicamente
producción que maneja la obedecen a los siguientes
Organización es de 4.5 vacas/ factores:
persona Sin PNT
- Mala alimentación del ganado,
justamente por la baja cantidad
y calidad de pastos y forrajes.

10
 La productividad de leche fresca Una de las Metas es elevar la
actualmente alcanza los 10.16 Lt productividad promedio de
/día / vaca siendo este leche fresca de 10.16
catalogado como un nivel bajo lts/vaca/día a 14.5 lts./vaca/día,
en comparación a otras al finalizar los cinco años.
organizaciones. Por otro lado, en cuanto a
En producto se destina en su ventajas comparativas, se tiene
forma natural a las empresas las siguientes:
acopiadoras de la zona Gloria, - Ganado criollo y cruce de
también a los transformadores Brown Suiss que produce leche
de productos lácteos de la zona. de mejor calidad (contenido de
De productividad sólidos totales y grasa)
- Praderas y pasturas con
abundante agua fresca y de
calidad.
Los rendimientos comparados
con otras Organizaciones son
similares, pero se puede superar
en el corto plazo, Se tiene
ventajas comparativas con otras
organizaciones por el potencial
ganadero en cuanto a
disponibilidad de suelos y agua.
Uno de los indicadores de mala La Organización se ha fijado
calidad del producto que como Meta, mejorar la calidad
siempre está presente es la del Producto, en cuanto a sólidos
producción de leche en totales, básicamente por la
De Calidad condiciones antigénicas siendo mejora de calidad de
el indicador la “Leche ácida” y alimentación, control, e higiene
que las Empresas acopiadoras lo durante el ordeño y acopio de
que hacen es devolver el leche.
producto ó pagar menos.

Deficiente manejo ganadero El problema principal cuando se

eleva los costos de producción habla de costos de producción y
generando márgenes de sobre todo unitarios, es que el
ganancia bajo. Actualmente el productor no registra sus costos
costo de producción es de S/. y al no llevar un Registro Formal,
De costos 0.70 por Lt. leche/día que se recurre a los “costos
representa un costo total de S/. estimados” por lo que se ha
161,257.24. fijado como meta llegar a: S/.
0.57 Llt de leche/día, al segundo
año de ejecución del presente
PNT.

11
 El precio de Venta Actual en Los precios hoy en día están
promedio por Litro de Leche es sujetos al libre mercado Oferta-
de S/. 1.00; sin embargo, por Demanda; sin embargo, se
calidad y volumen se puede puede elevar el precio a S/
registrar un mejor precio que 1.20/litro a más, por el sistema
puede llegar a S/. 1.20 en de pago implementado por la
promedio. Empresa Gloria SA:
Con los precios actuales se 1. Por mayor valoración al
comercializan un promedio de contenido de sólidos totales
De Ingresos 230,641.00 Lts/año que 2. Por calidad Bacteriológica
significan un ingreso de 3. Por volumen y estacionalidad
S/.230,641.00 para la 4. Por sanidad
Organización y que representa Este sistema prácticamente
un ingreso anual de S/. 9,225.64 obliga a los productores a una
por socio, y de S/. 768.80 mayor eficiencia en el proceso
mensual. de producción de leche fresca,
como la única manera de
incrementar el precio.

En la actualidad la organización La utilidad presenta una

tiene una Utilidad operativa que tendencia de crecimiento muy
De generación de
alcanza los S/. 84,383.76 y una limitada debido a la carencia de
utilidades utilidad neta de 71,726.20, recursos que permitan darle
constituye el 34% de las ventas mayor competitividad a la
totales. producción.

Actualmente la OPA financia sus La Organización está dispuesta a

costos con propios recursos sin gestionar nuevas fuentes de
ningún endeudamiento con las financiamiento para
entidades financieras complementar y hacer
Financiamiento sostenible el PNT; es más ya
tiene identificadas estas fuentes:
Municipalidad Distrital de la
Calquis, Municipalidad Provincial
de San Miguel entre otras.

Se generan más de 08 jornales Hay que indicar sin embargo que

permanentes por año. El estos empleos a tiempo parcial
manejo del ganado y ordeño no generaran costos al Proyecto,
mayormente es con mano de esto será cubierto por cada
Empleo obra familiar, generando 13 actividad/máquina/equipo
jornales permanentes durante involucrado. Los costos
el primer año. considerados en la inversión son
solo para el Asiste Técnico.

12
4.2 Procesos y productos actuales

4.2.1 Descripción de los procesos actuales

Tabla 5: Descripción de los procesos actuales (sin el PNT)

Proceso / Aspectos que mejorarían con la
Descripción
Actividad adopción de tecnología
1. Aradura, se realiza con Mediante la adopción de
tracción animal y en algunas Tecnología, se pretende
oportunidades con disminuir costos de producción,
maquinaria agrícola. básicamente por las siguientes
2. Desterronado, se realiza de razones:
manera manual con picos con
la finalidad de favorecer la Compra de Semillas e insumos,
siembra y eliminar malezas. materias primas y otros de
3. Encalado, se realiza con la manera corporativa. Ahorro de
Preparación
finalidad de mejorar el pH del pago de alquiler de maquinaria
del terreno y
suelo, que en el ámbito de la agrícola para preparación de
siembra de
OPA es ligeramente ácido tierras.
pasturas
acido (pH=4.5).
4. Abonamiento, se realiza un Ahorro en el transporte local
abonamiento por año con (San Miguel-San Lorenzo).
materia orgánica (gallinaza y
estiércol de ganado) Ahorro de tiempo, dinero y
5. Siembra, se realiza de manera mano de obra en el acopio de
manual y al voleo de manera leche.
uniforme, luego el tapado se
hace con rastrillo.
1. Abonamiento, se aplica Abonamiento, se aplicará
gallinaza en la época lluviosa gallinaza.
para facilitar su Riegos. - Se logrará adquirir
aprovechamiento. equipos para el sistema de riego
2. Riegos. -en los predios que por aspersión y dar un uso
Manejo de
tienen acceso al riego, se realiza eficiente al agua.
pastos
por gravedad y en algunos casos
por aspersión.
Las fuentes de agua son
manantiales, y quebradas que se
ubican dentro del territorio de la
organización.
1. Alimentación. - las vacas que Alimentación. - Se realizará la
se encuentran en producción se instalación de 62.5 has de pastos
Manejo de alimentan de los pastos bajo riego (Rye grass + dactylis +
ganado cultivados y naturales al amarre trébol).
en sus predios cercanos a las vías Sanidad. - se realiza un plan de
de acceso, en el caso de las vacas sanidad en cuanto a

13
 en seca y vaquillonas se dosificaciones, dosis de vitaminas
encuentran en pastoreo en sus y con una asistencia técnica
predios más alejados (potreros) oportuna. Se ha considerado
2. Sanidad. - se realiza sin adquirir un botiquín veterinario
planificación por los mismos para cada socio.
socios y en algunos con la Reproducción. - Se elaborará un
asistencia de un técnico. Lo más plan de mejoramiento genético a
común es la dosificación de través de selección e Inseminación
antiparasitarios. artificial con sementales probados
3. Reproducción. - Se realiza de de origen nacional.
manera tradicional, Ordeño. - Mediante la adopción
mayormente se cruzan las vacas tecnológica, se va a mejorar
con reproductores de la raza básicamente la calidad
Brown Swiss a través de monta bacteriológica de la leche a través
natural. de la adquisición de 25 baldes de
4. Ordeño. - - El ordeño es aluminio para evitar la acidez de la
manual, y se realiza de forma leche y 50 porongos de 30 Lt, para
empírica, es realizado por cada un adecuado almacenamiento y
socio, para el caso son las transporte.
mujeres las que realizan esta
actividad.
Este ordeño solo se realiza una
vez al día (por la mañana) y para
lo cual usan al ternero según
dicen para facilitar el mismo.

La leche, luego de ser extraída de

Con la adopción de tecnología la
la vaca, se almacena en
comercialización del producto se
porongos de aluminio de 30 lts.,
realizará de manera directa
permanece en este envase hasta
Acopio PRODUCTOR – EMPRESA; para lo
que es recogido por el camión de
cual los productores harán llegar
la Empresa acopiadora y/ó por el
su producto directamente a la
transformador de productos
planta de enfriamiento.
lácteos.
El canal utilizado en la La mejora en este proceso con la
comercialización es directo, adopción tecnológica, está dado
productor- acopiador, donde la por el uso de
organización hace entrega - Porongos de aluminio 30 lts, que
directa del producto al permitan el acopio y traslado de
Comercializa acopiador, se puede decir en el una leche libre de agentes
ción lugar del productor; para esto el contaminantes, que
acopiador (Empresa) afecta los perjudiquen la calidad del
costos de transporte al producto.
producto.
El sistema de pago utilizado es a - Estandarización y mejora de los
la quincena y no se utiliza ningún procesos y producto, que será

14
 sistema de marketing para el difundido durante las Ferias
producto. Agropecuarias que se realizan
en la zona.

4.2.2 Diagrama de flujo de los procesos actuales de la Organización

15
 4.2.3 Descripción de los productos actuales

Tabla 6: Descripción de los Productos Actuales

Aspectos que mejorarían con la
Ítem Descripción
adopción de tecnología
Nombre genérico Leche fresca -
del producto
Características La leche es un alimento rico en -
Principales vitaminas y proteínas y minerales.
Leche cruda entera, es el
producto íntegro no alterado ni La mejorar la calidad de la
adulterado del ordeño higiénico, leche garantizará mejores
regular y completo de vacas sanas precios en el mercado local,
y bien alimentadas, sin calostro y la diferenciación del
exento de color, olor, sabor y producto está dado por lo
consistencia anormales y que no siguiente:
ha sido sometida a 1. Por el contenido de
procesamiento o tratamiento sólidos totales
alguno. 2. Por la calidad
Características bacteriológica
especiales o La leche contiene muchas 3. Por volumen y
particulares características nutritivas estacionalidad
(diferenciación) favorables para el desarrollo de 4. Por sanidad (Libre de
los niños. Brucelosis y
La composición promedio de la Tuberculosis)
leche: 5. Por fidelidad
Agua 87.70% (permanencia
Grasa 3.28% ininterrumpida de
Sólidos no grasos 8.53% venta).
Glúcidos 4.70%
Lípidos 3.60%
Sust. Nitrogen. 3.30%
Sales Minerales 0.70%
La calidad de la leche se Se tomará en cuenta límites
diferencia por la presencia de Permisibles e indicadores de
solidos totales, grasas, densidad y calidad de leche:
acides. - Energía: Min. 63.1 Kcal
El producto de la OPA, está - Materia Grasa (g/100g):
cercano a los niveles técnicos y de Min. 3.2%
Calidades y
presentaciones
análisis químicos, recomendables - Acidez expresada en
de acuerdo a la Ficha Técnica que gramos de acidó láctico por
se presenta como óptimo y a lo 100 g de Leche: Min. 0.13
que se quiere llegar; básicamente %-Máx. 0.18%
por la calidad de ganado “criollo” - Densidad a 20ª C (g/cm3)
que tienen y “Cruce” de Brown : Min. 1.0296 – Max. 1.0340
Suiss, que por sus características

16
 de la raza la leche contiene mayor - Prueba de la Reductasa con
contenido de grasas y sólidos azul de metileno: Min. 4
totales., lo que afecta la calidad es horas
principalmente la higiene, lo que - Ph: 6,4 (mínimo), 6,8
se ha propuesto mejorar (máximo)
sustancialmente. - Proteínas: 3.0 mínimo
- Carbohidratos: 20 %
- Cenizas: 0,9 % máximo
Fuente: MINSA-Perú

La presentación y
comercialización de la leche
se realizará en porongos,
hasta que finalmente sea
recogido por la empresa
acopiadora.
El mercado se encuentra en Se fortalecerá los
Crecimiento, debido al mecanismos de
crecimiento de la población. comercialización que
Etapa del producto Existen además de las empresas garanticen mejores precios y
acopiadoras Nestlé y Gloria, una mayor presencia en el
procesadoras de productos mercado.
lácteos.

4.3 Dotación de recursos productivos

Tabla 7: Condición actual de los activos

Descripción del activo Valor Capacidad y operatividad Porcentaje de uso (%)
Los terrenos de la La baja disponibilidad
asociación tienen hídrica hace que solo
potencial agrícola se aproveche el 31 %
El valor de
para la producción de del área con pastos
mercado
pastos, sin embargo, cultivados, el 63 %
aproximado
Terrenos requieren de mejores restante con pastos
por ha. Es de
(200 has) condiciones de naturales y un 6 % con
S/. 20,000
preparación y aptitud forestal.
nuevos
fertilización para
soles.
mejorar los niveles de
fertilidad y
rendimiento.
El valor Un vacuno hembra
El 100% del ganado
referencial destinado a la
Ganado lechero en vacuno de la
de un producción lechera
producción (117 Asociación está
ejemplar es tiene en promedio 5
cabezas) destinado a la
de S/. 2,000 años de edad,
producción lechera.
nuevos soles presenta dos

17
 periodos marcados,
antes del parto o
periodo de seca en
que no existe
producción de leche,
y el periodo posterior
al parto en que la
producción de leche
puede variar de 8 a 15
litros dependiendo de
la alimentación y la
edad de becerro.

4.4 Organización y recursos humanos

La Asociación Agro Ganaderos San Juan San Lorenzo, organizativamente está
formada por la Asamblea General, presidente, vicepresidente, secretario de actas,
Secretario de Economía, Fiscal y Vocal.

Asamblea General, es el órgano supremo de la asociación, conformado por todos

los socios de la asociación, en esta instancia se toma todos los acuerdos.
Presidente, es el que ejerce la representación legal de la asociación, autoriza gastos
y presupuestos, firma documentos, organiza y gestiona actividades, convoca a
elecciones, usa el sello de la OPA.
Secretario de actas, es el que redacta las actas en las reuniones, organiza y lleva los
archivos, mantiene al día el padrón de socios, firma documentos, elabora y gestiona
las citaciones para el consejo directivo y asambleas generales.
Tesorero, firma con el presidente los cheques, letras de cambio, pagares y otros
documentos que comprendan bienes económicos, recibe los ingresos económicos y
deposita en cuenta de la asociación, administra y lleva el control presupuestal de la
asociación.
Fiscal, fiscaliza la actuación de la asamblea general, interviene en reuniones velando
por el normal desarrollo, desempeñar cargos encomendados.
Vocal, remplaza al secretario, promueve y organiza actividades, da aviso a los socios
para la participación en las asambleas.

ORGANIGRAMA ACTUAL DE LA OPA

ASAMBLEA
GENERAL

PRESIDENTE

SECRETARIO
TESORERO VOCAL FISCAL
DE ACTAS

18
 Tabla 8: Análisis Organizacional
Ítem Detalle
Actualmente la organización no cuenta con empleados
remunerados, debido a que las actividades son realizadas de
Número actual de manera individual por cada uno de los socios, según la cantidad y
empleados de la OPA extensión de cabezas de ganado y terreno que disponen, en tanto
(personal pagado por la cuenta con un comité directivo elegido democráticamente por la
organización) asamblea encargado de las actividades ejecutivas de la
organización. Estas actividades son realizadas ad honoren y a
tiempo parcial.
Durante el presente año los miembros de la Asociación han
recibido un conjunto de capacitaciones y asistencia técnica en
Nivel de capacitación o aspectos organizacionales y comerciales, con el propósito de
conocimientos para la fortalecer sus capacidades organizativas para el desempeño en el
implementación del mercado.
PNT Además de ello la mayoría conoce el manejo del ganado lechero,
manejo de pastos y algunos de los agricultores han sido
capacitados por diversas instituciones.
La actual estructura de la organización solo cuenta con los
Estructura de la miembros del consejo directivo, siendo que el proceso
organización productivo es realizado de manera individual por cada uno de los
socios no ha sido necesario adicionar nuevos cargos.
La proyección de las ventas y la inserción de un nuevo proceso
tecnológico requieren de la contratación de un equipo técnico
adicional para los componentes de administración y
comercialización. Estos están representados por los siguientes:
- 01 Coordinador de Proyecto responsable de la dirección, control
Requerimiento de ejecución, gestión y trabajo administrativo de la organización.
personal nuevo - 01 Asistente Técnico responsable de las actividades técnicas de
derivado por cambios campo; capacitación técnica y productiva, control de calidad de
en la estructura leche; inseminación artificial, sincronización de celos a las vacas,
organizacional con PNT etc.
- 01 Responsable de Producción, cargo que será asumido por el
secretario de la OPA, y mediante un periodo de capacitación
podrá ejercer su función con cargo a ser financiado por la OPA.
- 01 Responsable de Comercialización, que igual que en el caso
anterior será asumido por el Fiscal de la OPA.
Costo total anual actual No se dispone de información de planillas, debido a que el
(S/.) de la planilla de la trabajo es principalmente comunitario.
OPA
La nueva estructura organizacional generará solo costos en el
Costo total anual de la
rubro de asistencia técnica que ascienden a la suma de S/ 63,600
nueva estructura
soles, durante 03 años que se incluirá en el costo del Plan de
organizacional (S/.)
Negocios.

19
 La estructura organizacional de la OPA para la situación con PNT.
ASAMBLEA
GENERAL

CONSEJO
DIRECTIVO

CONTADOR

PRESIDENTE

COORDINADOR
PROYECTO

ASISTENTE
TECNICO

SECRETARIO TESORERO FISCAL VOCAL 1 VOCAL 2

4.4.1 Plana directiva

Tabla 9: Personal directivo
Desde
Apellidos y nombres Cargo Resumen de experiencia y formación (perfil)
(mm/aa)
Profesor, con experiencia en la crianza de
HERNANDEZ ganado vacuno y con gran capacidad de
MALCA EULER Presidente gestión; capacitado por el proyecto
MARINO Nueva Zelandia durante los años 2018-
2020
SUAREZ Por
Secretario de Productor agropecuario con amplia
HERNANDEZ período
actas experiencia en producción de leche.
ELBER indefinido
GUERRERO Productor agropecuario con amplia
Tesorero
SOLANO ELISEO experiencia en producción de leche.
ARPITA
Productor agropecuario con amplia
CALLIRGOS SUSY Fiscal
experiencia en producción de leche.
MILAGROS
GUERRERO
Productor agropecuario con amplia
MENDOZA Vocal 1
experiencia en producción de leche.
HERMELINDA
GUERRERO
Productor agropecuario con amplia
BECERRA Coordinador
experiencia en producción de leche.
RAMIRO

20
 4.4.2 Plana técnica

Tabla 10: Personal Técnico

Apellidos y Resumen de experiencia y formación
Cargo
nombres (perfil)
Ing. Zootecnista, con 05 años de
experiencia y disponibilidad de trabajo
en condiciones de clima adversos, y con
conocimiento de los siguientes temas:
1. Manejo Técnico de Procesos
Por definir Coordinador del PNT Productivos, de ganadería lechera.
2. Facilitación de Metodologías de
Capacitación para adultos
3. Identificación y ejecución de
proyectos pecuarios.
4. Gestión Administrativa y Comercial.
Ing. Zootecnista, Médico Veterinario,
con 03 años de experiencia en proyectos
productivos y/o trabajos similares, y con
conocimiento de los siguientes temas:
1. Manejo Técnico de ganadería lechera
en zonas alto andinas.
Por definir Asistente técnico
2. Facilitación de Metodologías de
Capacitación para adultos - ECAS
3. Conocimiento práctico comprobado
en mejoramiento genético
(inseminación artificial) y sincronización
de celo.

5. ANÁLISIS DEL ENTORNO

5.1.1 Delimitación del Mercado

Tabla 11: Delimitación del Mercado (con PNT)

Pasos Consideraciones
Paso 1 Mercado: Centro poblado San Lorenzo, distrito Calquis, Provincia
Delimitar el San Miguel.
mercado con
criterio
geográfico.
Paso 2 El mercado específico para la comercialización del producto
Delimitar el estará compuesto por las empresas Gloria SA con quienes se
mercado busca asegurar el total de la producción.
objetivo.
La cadena de comercialización se da a través de la venta directa
en los centros de acopio de las empresas en mención; para

21
 nuestro caso la empresa tiene un centro de enfriamiento en la
misma zona de intervención del proyecto. La articulación al
mercado se da por la producción permanente y disponibilidad
diaria del producto que es demandado por los acopiadores.

El sistema de comercialización que empleará la organización es el

sistema de comercialización directa, es decir que la producción
(leche cruda) se entregaran de manera directa en las plantas de
enfriamiento local de la EMPRESA GLORIA SA.
Para ingresar al mercado es necesario garantizar la calidad de la
producción, además de asegurar la cantidad durante todo el año.
Cliente: GRUPO GLORIA S.A. Es una empresa nacional que se
dedica a la trasformación de productos lácteos. Inició sus
operaciones el 5 de febrero de 1941, su sede es en la Av.
República de Panamá 2461–Santa Catalina, La Victoria Lima -
PERÚ. Es el principal acopiador de leche a nivel nacional.
El cliente objetivo en el presente PNT, es la Empresa Gloria S.A.
Que compra el único producto o materia prima: Leche Fresca y
en la misma zona de intervención del proyecto tienen su planta
de enfriamiento.
Paso 3
Definición del
perfil del cliente
en el mercado
objetivo

IMAGEN 01: Planta de enfriamiento de Gloria en la zona de intervención del

PNT

5.1.2 Análisis del Mercado Objetivo

Tabla 12: Principales Variables del Mercado Objetivo
Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la
Agricultura (FAO, siglas en inglés), el ganado vacuno aporta el 83% de la
producción lechera mundial, seguido por los búfalos con el 13%, las cabras
con el 2% y las ovejas con el 1%; mientras que, los camellos producen
Oferta
solamente el 0,3%. La parte restante procede de otras especies lecheras,
como los equinos y los yaks. La producción de leche en Perú proviene casi
totalmente del ganado vacuno,

22
Producción nacional de leche fresca:
De acuerdo al IV Censo Nacional Agropecuario del año 2012 (IV CENAGRO
2012), la población de ganado bovino totalizó 5,2 millones de cabezas, de
las cuales 2,0 millones corresponden a vacas, que representan el 39,8% del
total de la población bovina. Según el propósito de crianza, el 74,8% de la
población de vacas está orientada únicamente a la producción de leche, la
misma que es generada por ganado criollo (63,0% del total de vacas) y
ganado de raza Holstein (11,8% del total de vacas).
Según el IV CENAGRO 2012, las unidades agropecuarias con ganado
vacuno ascienden a 881 mil 920, donde los pequeños productores
representan el 85,9% del total (con el 50,6% de la población total de
vacas), caracterizándose por el manejo de menos de 10 cabezas de
ganado, sin posibilidad de explotar economías a escala. En tanto, el 13,4%
de las unidades agropecuarias son medianos productores que se
caracterizan por disponer entre 10 a 49 cabezas de ganado, a los cuales les
pertenece el 37,9% de la población de vacas. Finalmente, los grandes
productores, definidos como aquellas unidades agropecuarias que
manejan más de 49 cabezas de ganado vacuno, representan solamente el
0,7% de las unidades productivas y tienen el 11,5% de la población de
vacas.
Asimismo, la pequeña producción ocupa un lugar importante en el
mercado de leche fresca, no sólo en términos de la cantidad de
productores, sino también por su participación en la producción total, ya
que el 39,4% de la producción de leche proviene de los hatos de menos de
10 cabezas de ganado. En tanto, los hatos de más de 49 cabezas de ganado
generan el 23,0% de la producción de leche fresca.
Durante el periodo 2002 – 2015, la producción de leche fresca muestra
una tendencia creciente, acumulando un crecimiento de 80,2%, lo cual es
equivalente a una tasa de crecimiento promedio de 4,6% por año.

Fuente: MINAGRI-DGESEP-DEA Elaboración: MINAGRI-DGPA-DEEIA

Producción regional de leche fresca:

23
A nivel regional, la producción de leche fresca es atendida por tres grandes
cuencas lecheras – sur, centro y norte – compuestas por 313 mil 240
unidades agropecuarias con ganado vacuno, las mismas que generan el
67,9% de la producción nacional de leche fresca (año 2015); mientras que
el 32,1% de la producción restante está atomizada en 568 mil 680 unidades
productivas, revelando éstas últimas una baja productividad la cual las
diferencia de las unidades productivas localizadas en las cuencas lecheras.
Las tres cuencas lecheras atienden los requerimientos de producción
provenientes de la gran industria, compuesta por Gloria, Nestlé y Laive; y,
en menor proporción, la demanda de la industria artesanal. El resto de
leche producida se destina al autoconsumo y a la producción artesanal. Al
respecto, de acuerdo a la investigación de Gil (2004), los productores
artesanales informales de queso y mantequilla se encuentran tanto en las
cuencas lecheras como en otras cuencas localizadas en el resto de
regiones.
2005 2010 2015

Región Miles de Particip Miles de Participac Miles de Participac

Toneladas ación Toneladas ión Toneladas ión

% % %
Cuenca del Sur 376,3 28,3 396,5 23,6 374,9 19,8
Arequipa 333,4 25,1 355,0 21,2 335,5 17,7
Moquegua 18,4 1,4 15,3 0,9 15,9 0,8
Tacna 24,6 1,8 26,2 1,6 23,5 1,2
Cuenca del Norte 336,0 25,3 404,1 24,1 470,4 24,8
Cajamarca 246,5 18,5 303,4 18,1 345,0 18,2
La Libertad 89,5 6,7 100,6 6,0 125,4 6,6
Cuenca del Centro 290,1 21,8 368,3 21,9 441,7 23,3
Lima 249,9 18,8 306,9 18,3 342,8 18,1
Junín 20,9 1,6 31,1 1,9 47,9 2,5
Ica 19,2 1,4 30,3 1,8 51,0 2,7
Otras regiones 327,0 24,6 509,5 30,4 608,1 32,1
TOTAL NACIONAL 1 329,3 100,0 1 678,4 100,0 1 895,1 100,0
Fuente: MINAGRI – DGESEP – DEA Elaboración: MINAGRI-DGPA-DEEIA
Cajamarca, departamento de la Sierra Norte del País, cuenta con una
diversidad ecológica que ha permitido que en toda su extensión se instalen
centros de cría de ganado lechero de razas Holstein y Brown Swiss en los
valles, y cruces de éstas en las zonas más altas.
En el 2015, Cajamarca se ubicó en la segunda cuenca lechera del Perú por
debajo de Arequipa y encima de Lima, con una producción de 345,000.00
tm, con una participación del 18,2% de la producción nacional. Al presente,
la cuenca del norte, que agrupa a Cajamarca y La Libertad, es la más
importante en cuanto al volumen de producción (24,8% del total nacional).
Al respecto, la producción de leche en Cajamarca está compuesta
mayoritariamente de pequeños productores fragmentados y dispersos
(93,0%) que conducen el 71,6% de la población total de vacas en dicho
departamento.

24
 CAJAMARCA: DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LAS UNIDADES
PRODUCTIVAS Y VACAS SEGÚN EL TAMAÑO DE LOS HATOS, 2012
Unidades
Estratificación Rangos de Unidades Vacas
Vacas Agropecuarias
del productor tamaño del hato Agropecuarias
(%) (%)
Pequeño 1 - 9 cabezas 165 350 193 434 93,0 71,6
Mediano 10 - 49 cabezas 12 176 68 405 6,8 25,3
Grande 50 a más 239 8 397 0,1 3,1
TOTAL CAJAMARCA 177 765 270 236 100,0 100,0
Fuente: IV CENAGRO 2012 Elaborado: MINAGRI – DGPA – DEEI

Cajamarca, goza de la más amplia “identidad quesera”. El queso producido

en Cajamarca, y los derivados lácteos en general tiene una buena
reputación en el país por su sabor y su calidad. La cadena de producción
láctea, sin embargo, enfrenta varios problemas: la productividad de la
leche es muy baja, para el 2015, el rendimiento promedio de Cajamarca
fue de 2,3 tn/vaca/año. Hay cerca de 10,000 pequeños productores de
leche (77% en situación de pobreza) 95% de los cuales produce menos de
100 litros al día, fluctuando entre los 3, 5,6 y 8 litros por vaca al día.

Fuente: MINAGRI-DGESEP- DEA Elaboración:MINAGRI-DGPA-DEEIA

Oferta en el mercado objetivo

Los niveles de producción de otras asociaciones que proveen a la empresa
Gloria S.A en la región Cajamarca oscila entre los 800 y 5500 litros diario,
también existen productores individuales que proveen a la empresa cuya
cantidad oscila entre los 30 litros y 500 litros de leche al día; cabe indicar
que los niveles mínimos de producción de las asociaciones y de los
productores individuales se presenta en el periodo de estiaje entre junio y
octubre ( Fuente: entrevista con el Gerente de Planta de la Empresa Gloria
S.A)

25
 Existen dos mercados diferenciados que utilizan leche fresca: el primero,
compuesto por la gran industria cuya actividad económica principal es la
producción de leche evaporada, leche pasteurizada, y yogurt (Gloria,
Nestlé, Laive); mientras que el segundo es el mercado donde opera la
industria artesanal, que está compuesta por pequeñas unidades
productivas que se dedican a la fabricación de quesos y manjar blanco.

En el cuadro siguiente se aprecia que la participación de Gloria en el

mercado de acopio de leche fresca es predominante, con una cuota de
participación de 72,0% en año 2014, la misma que muestra una tendencia
al alza entre el año 2012 y 2014, alcanzado similar nivel al del año 2002. La
mayor participación de Gloria, durante el periodo 2012 – 2014, está
acompañada de un incremento en el grado de concentración industrial,
medido por el índice de Herfindahl – Hirschman (HHI), que pasó de 5 105
para el año 2012, a 5 365 para el año 2014. La regla de convención sobre
el HHI indica que un mercado es altamente concentrado cuando el
indicador HHI está por encima de 1 800.
UTILIZACIÓN DE LECHE FRESCA TOTAL, SEGÚN EMPRESA
(Participación porcentual)
Empresa 2002 2012 2013 2014
GLORIA S.A 72,3 70,0 69,3 72,0
LAIVE S.A 9,0 10,1 10,6 9,9
Demanda PRODUCCIONES Y DISTRIBUCIONES ANDINA S.A. 0,0 1,1 0,8 0,8
NESTLE S.A 12,3 10,3 10,7 8,9
OTROS 6,3 8,5 8,6 8,3
TOTAL UTILIZACIÓN DE LECHE FRESCA 100,0 100,0 100,0 100,0
ÍNDICE DE HERFINDAHL - HIRSCHMAN 5 469 5 105 5 024 5 365
(HHI)

A nivel nacional, se revela una predominancia de la participación de Gloria

en el mercado de acopio de leche fresca, la misma que le brinda un poder
de mercado en cuanto a la negociación del precio de la leche fresca; en
particular, en la demanda para atender el mercado de leche evaporada. La
explicación subyacente se encuentra en la existencia de barreras
estratégicas y estructurales a la entrada que hacen muy difícil la
introducción de competencia efectiva en el mercado de leche evaporada.
Gloria, Laive y Nestlé mantienen centros de acopio en las tres grandes
cuencas del territorio nacional (norte, centro y sur). No obstante, también
es cierto que estas empresas difícilmente compiten por la adquisición del
insumo leche fresca en una sola cuenca, puesto que sus centros de acopio
se encuentran distribuidos en distintos lugares, con excepción de Lima,
donde acopian Laive y Gloria (Gil, citado por Indecopi 2007: 9). Entonces,
dichas empresas de manufactura que se han establecido en las tres
cuencas funcionan, en la práctica, como monopsonios locales.

26
 La demanda de leche fresca de la empresa Gloria S.A durante los últimos
años es creciente.
DEMANDA EMPRESA “GLORIA S.A”
AÑOS CANTIDAD DEMANDADA
Año 2012 160,000.00 litros
Año 2013 180,000.00 litros
Año 2014 200,000.00 litros
Fuente: Registro históricos de la empresa Gloria S.A

La demanda potencial de la planta de Gloria es de 250,000 litros de leche

por día de los cuales solo alcanza a abastecerse de 200,000 litros/día
teniendo una demanda insatisfecha de 50,000 litros de leche/día.

Según un La Asociación De Ganaderos Lecheros Del Perú en su informe del

sector lácteo peruano 2015, indica que para el año 2021 deberíamos lograr
una producción de 3.99 millones de toneladas, lo que significa incrementar
la producción nacional en 1.14 veces o 114% en éstos próximos 3 años que
nos quedan, esto muestra que la demanda seguirá creciendo para
beneficio de los productores pecuarios de la asociación y de otras
organizaciones ganaderas del país.

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la

Agricultura (FAO), recomienda que el consumo per cápita de leche por año
debe ser de 130 litros por año, y que en el Perú solo hay un consumo per
cápita de 65 litros por año; de esto se puede decir que la industria de
lácteos tiene un gran potencial de crecimiento.

5.1.3 Precios

27
 Tabla 13: Indicadores
En el ámbito regional, se muestran brechas de precios entre
las principales zonas de producción. Así, por ejemplo, los
precios promedio pagados al productor de Lima son mayores
en comparación a los registrados en Arequipa (excepto el año
2009) y Cajamarca, incluso los precios en Lima son mayores
respecto al promedio nacional.

La diferencia de precios entre los tres departamentos está

Precios
explicada por varios factores. En primer lugar, la estructura y
atomización de las unidades productivas afecta el poder de
negociación de los productores de leche fresca para imponer
sus precios.
El precio de la leche en la región Cajamarca según el Ministerio
de Agricultura desde el año 2013 hasta el año 2015 son:

AÑO LECHE CRUDA

CAJAMARCA
MAYORISTA CONSUMIDOR
2013 0.91 1.45
2014 0.97 1.50
2015 1.02 1.55
El precio de la leche que comercializa la asociación a la planta
de enfriamiento de la EMPRESA GLORIA SA:
Año 2016: S/. 1.00
Año 2017: S/. 1.00
Año 2018: S/. 1.00
Cabe indicar que estos precios son de la venta a la empresa
Gloria S.A que se encuentra ubicada en la misma zona de
intervención del proyecto.

5.1.4 Comercialización

28
 Tabla 14: Mercado de la Organización (antes del PNT)
Producto (s) Destino Cantidad anual (Kg) /
Cliente Contrato Descripción del proceso
/Presentació de las Monto anual (S/.)
/Mercado / Plazo de comercialización
n ventas /Precio unitario

Actualmente la
Cantidad comercialización de
anual (Lt)
230,641 Lt. leche cruda se realiza
de manera directa de
cada productor a la
Venta Monto S/. 230,641
Sin En el planta de
Directa anual
Leche cruda contrato predio enfriamiento de la
Empresa (S/.)
en Litros del socio empresa Gloria, la
Gloria S.A.
misma que tiene su
Precio S/. 1.00/Lt. planta de
unitario enfriamiento en la
(S/.) misma zona de
intervención del
proyecto.

5.1.5 Clientes Identificados en el Marco del PNT

Gloria S.A. cuenta con una política de apoyo técnico a sus proveedores, además
se han establecido convenios con empresas de servicios y casas comerciales que
ofrecen productos a los ganaderos, brindándoles varias ventajas como la
disponibilidad oportuna del producto o servicio, la compra en la modalidad de
crédito sin recargos, precios competitivos y capacitación de estos proveedores;
el pago de estos beneficios se realiza mediante descuentos quincenales sobre el
pago de la leche.

5.1.6 Competidores

Tabla 15: Competidores Actuales de la Organización

ASOCIACION
Cooperativa
AGROGANADEROS Cooperativa
Dato Agraria Renacer
SAN JUAN SAN Agraria Inca
Andino
LORENZO
Lugar de producción Distrito Calquis, Distrito Calquis, Distrito Calquis,
(distrito, provincia). Provincia de San Miguel Provincia de San Provincia de San
Miguel Miguel
Producto(s) y Leche fresca Leche fresca Leche fresca
presentación (es).
Calidad de producto. Buena Buena Buena
Mercado(s) de destino Empresa Gloria SA, Acopiadores
y/o principales Acopiadores productores de GLORIA SA
clientes. queso andino

29
 productores de queso
andino
Estrategia de El acopiador El acopiador
El acopiador recoge en
distribución recoge en recoge en
predios
predios predios
Participación de No significativa, por ser
mercado (%). una Organización Joven
y en crecimiento, No significativa No significativa
siendo su participación
mínima en el mercado;
Imagen de la Asociación de Asociación de Asociación de
entidad/organización. productores productores productores
reconocida, con reconocida, con recién
capacidad de gestión. capacidad de constituida
gestión
Sus socios cuentan con Cuentan con Reciben apoyo
terrenos con buen áreas para la de la
potencial para la producción de Municipalidad
producción de pastos y pastos y la de Calquis
forrajes. crianza de Cuentan con
Fortalezas. Experiencia en el ganado lechero. áreas para la
manejo de ganado y producción de
cultivo de pastos. pastos y la
Socios sujetos a crédito crianza de
ganado lechero.

Debilidades. Escasez de recursos No cuentan con No cuentan con

económicos para estructuras de estructuras de
acceder a nuevos protección para protección para
mercados, débil su ganado su ganado
conocimiento en Baja producción Baja producción
gestión productiva. de leche por de leche por
vaca/día vaca/día
Trabajan con sí sí sí
contratos (Sí / No).
Acceso al Recursos propios Recursos Recursos
financiamiento propios propios
(señale la fuente).

5.2 Regulación y Normatividad

5.2.1 Licencias y Permisos

La OPA está constituida formalmente con RUC N° 20600393031 e inscrita en

registros públicos.

30
 Debido a que las actividades agropecuarias no necesitan mayor infraestructura
no se requieren de permisos especiales en cuanto a edificaciones y/o
acondicionamientos importantes. La Asociación ha propuesto la adquisición de
equipos y maquinaria para el procesamiento de pastos, lo cual no requiere de
contar con Licencias y/o permisos.

En el caso del agua para el riego de los pastos, los productores socios no tienen
una licencia de uso de agua, por lo que los manantiales nacen en sus propios
terrenos de los involucrados.

5.2.2 Normas de la Industria

Asimismo, la leche debe cumplir los estándares vigentes de acuerdo a la norma
técnica peruana, debe ser inocua, libre de patógenos, antibióticos.

5.2.3 Aspectos tributarios y laborales

La Asociación de Productores cuenta con personería jurídica inscrita como
asociación sin fines de lucro, la contratación de personal necesario para su
operación se realizará siguiendo los procedimientos que establece la
normatividad vigente del Decreto Legislativo N° 728 Ley del régimen de la
actividad privada.

La OPA considera los siguientes tributos:Impuesto general a las ventas (18 %) y

el Inpuesto a la renta (15 %)

5.2.4 Aspectos Ambientales

En el proceso productivo la OPA, implementará Buenas Prácticas Agrícolas en la
producción de pastos, además de ello con la implementación del sistema de
riego presurizado por aspersión para una mejor eficiencia en el uso del agua,
también se implementará buenas prácticas pecuarias.

6. PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

6.1 Objetivos del PNT

El Objetivo General del Presente Plan de Negocios de Adopción Tecnológica es
“Mejorar la productividad y el piso forrajero”, para contribuir a la mejora de la
calidad de vida de los asociados y sus familias de la Asociación Agro Ganaderos
San Juan San Lorenzo., del Distrito de Calquis, Provincia de San Miguel,
Departamento de Cajamarca”.

6.2 Objetivos Específicos y Estrategias.

- Incrementar la productividad de la leche fresca

- Disminuir la carga bacteriológica en la leche fresca
- Fortalecer la capacidad de gestión comercial y su articulación al mercado.

31
 Para el cumplimiento de los objetivos se ha planteado las siguientes estrategias:
Tabla 16: Objetivos y Estrategias Específicos del PNT
Área Objetivo planteado Estrategia funcional
¿Qué se plantea lograr? ¿Cómo se plantea lograrlo?
Instalación y mejoramiento de Se plantea la instalación y
pastos mejorados e implementación mejoramiento de pastos (62.5 ha de
con equipos de riego tecnificado. rye grass + dactylis + trébol
Se planificará un mejoramiento a
Mejoramiento genético del ganado través de un plan de mejoramiento,
lechero se realizará inseminación artificial con
toros probados nacionales.
Se logrará adquirir cercos eléctricos,
Programa de racionamiento picadora de forraje y moto guadaña;
alimenticio para ganado lechero. para un pastoreo racional y buen uso
y conservación de forrajes.
Se adquirirá porongos y baldes de
Producción aluminio para el almacenamiento y
Mejoramiento de las condiciones
transporte de la leche, para evitar la
higiénicas y sanitarias de la leche.
acidez y tener un producto de calidad
para el mercado objetivo.
Contratación de 01 coordinador de Se contratará un Ing. Zootecnista con
proyecto para la dirección, ejecución amplia experiencia en manejo de
y control del Plan de Negocios. ganado lechero y producción de
pastos.
Contratación de 01 responsable Se contratará un Ing. Zootecnista y/o
técnico para brindar el médico veterinario con amplia
asesoramiento técnico productivo a experiencia en organizaciones
los involucrados del proyecto. agrarias y trabajo bajo condiciones
adversas de temperatura.
Fortalecer la articulación con el Establecer contratos de compra con
Mercadotecnia mercado la empresa GLORIA SA.
Suficientes recursos económicos Los socios tienen acceso a créditos de
Finanzas para adoptar innovaciones las entidades financieras locales.
tecnológicas.

6.3 Estrategia de Mercadotecnia

Debido a que el mercado de la organización se encuentra asegurado por el déficit

de leche fresca para la industria nacional de derivados lácteos no se considera
relevante la formulación de una estrategia de mercadotécnica, debido a que no
es necesario direccionar la atención del comprador. Sin embargo, se considerará
dentro del componente de fortalecimiento de capacidades la incorporación de
conocimientos relacionados a mejorar su sistema de comercialización y
negociación con las empresas acopiadoras.

32
 - Mejorar las técnicas de manejo del ganado lechero, mediante la capacitación
y asistencia técnica.
- Disponer de pastos y forrajes mejorados para elevar los índices de producción
y niveles de calidad de leche fresca.
- Disminuir la carga bacteriológica en la leche Fresca, mediante la aplicación de
“Buenas Prácticas” de ordeño y acopio de leche fresca.

6.4 Metas del PNT

Tabla 17: Metas del PNT
Meta al final del
Objetivos Específicos Indicadores Nivel Actual Meta año 1 Meta año 2 Meta año 3 Meta año 4 Meta año 5
PNT
Incremento de la producción de Nº de litros de leche/vaca/día
10.16 10.16 11.50 12.50 13.50 14.50 14.50
leche/vaca promedio
Incremento de la producción de Nº de litros de
230,641.00 382,378.50 507,410.20 618,330.31 774,316.46 950,483.70 950,483.70
leche/año leche/asociación/año
Incremento del Nº de vacas en
Nº de vacas en producción 76.00 126.00 152.00 163.00 189.00 216.00 216.00
producción
Construcción de microreservorios
Número de sistemas de riego 0.00 25.00 25.00
familiares
Suficiente cobertura de pastos y Nº de has instaladas: rye grass +
0.00 75.00 75.00
forrajes trébol rosado
Mejoramiento genético del
Nº de vacas inseminadas 0.00 117.00 117.00 117.00 117.00 117.00 117.00
ganado
Nº de profesionales contratados 0.00 1.00 1.00
Asistencia técnica y capacitación
Consultoría de capacitación 0.00 1.00 1.00

6.5 Programación de Actividades

Se adjunta en anexos 1.1

7. PROPUESTA DE ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA

7.1 Descripción de la solución tecnológica a implementar

El PNT puede implicar una o más soluciones tecnológicas. Una solución
tecnológica es un componente de la adopción de tecnología. Como ejemplo de
componentes o soluciones tecnológicas podemos citar: la implementación de
una planta de proceso, la reconversión productiva, la contratación de servicios
especializados de asistencia técnica, la implementación de un programa de
producción orgánico, etc.

En la tabla 18 se deben describir las características de cada una de las soluciones

tecnológicas o componentes a implementarse. En caso de más de un
componente, completar una tabla para cada uno, nominándolas como 18-A, 18-
B, etc.

33
 Tabla 18: Definición de la Solución Tecnológica
Ítem Detalle
Nombre de la Incremento de las áreas de siembra con semillas
solución mejoradas de 75 has a 137.5 has
tecnológica
La solución tecnológica consiste en la ampliación de los
pisos forrajeros de 75 has a 137 has que contribuirá con
alimento de mejor calidad; la misma que permitirá un
mejor rendimiento productivo, reproductivo de la cadena
productiva y levar la productividad de leche Lt/vaca/día. El
ganado lechero de la Asociación no tiene una alimentación
adecuada, primero porque no se cuenta con el volumen
de pasturas necesarias y además porque no se realiza una
alimentación balanceada, ante esta necesidad surge el
interés de plantear la propuesta de siembra de 62.5
hectáreas de pastos perennes (rey Grass + dactilys + trébol
blanco), y de esta manera asegurar la alimentación
durante toda la época del año.
Siembra de 62.5 hectáreas de pastos. Con el fin de mejorar
la producción y productividad del piso forrajero, se
plantea la propuesta de hacer una siembra por la
Características disponibilidad de hectáreas existentes, lo que va a generar
de la solución una soportabilidad de 2.0 UA/Ha, esta siembra se realizará
tecnológica aprovechando las lluvias, por lo que no es necesario
contratar maquinaria agrícola. Además, el excedente de
forraje se utilizará para elaboración de ensilaje y
henificado para la época de estiaje que es de julio a
septiembre.

Con el fin de mejorar la producción y productividad, se

plantea instalar pastos asociados de rye Grass + dactylis +
trébol blanco; porque tienen mejor adaptabilidad y
rendimiento a zonas de altura, el 90 % de las pasturas
instaladas se utilizarán de forma directa y racional, y el
10% será para la elaboración de ensilado y heno para los
terneros, sobre todo para la época de estiaje; que empieza
desde los meses de julio a septiembre.
El mejoramiento de pastos es necesario para lograr una
mejor alimentación del ganado lechero e incrementar su
Referencias de producción. En Cajamarca existen zonas en las que con
su viabilidad o solo mejorar el pasto se ha logrado un incremento hasta
validación más de 3 Lt/Vaca/día.
La Región Cajamarca, es una de las primeras regiones en
la producción de leche, las actividades mencionadas sobre

34
 la resiembra de pastos mejorados son una práctica
frecuente que los productores ganaderos realizan; por lo
que su viabilidad está más que asegurada.

Tabla 18 - A: Definición de la solución tecnológica

Ítem Detalle
Nombre de la Mejoramiento genético del ganado lechero
solución
tecnológica
Se planificará un mejoramiento genético, para lo cual
se realizará lo siguiente:
Se adquirirá un equipo completo de inseminación
artificial; la misma que será usada con pajillas de toros
de semen nacional probados y con buenas
características de heredabilidad.
Se realizará inseminación artificial. Para las vacas y para
la vaquilla, con semen nacional de toros probados.
Con la implementación del sistema de inseminación
artificial se logrará:
1. Incrementar el nivel de productividad de leche en
el mediano y largo plazo (en las nuevas crías)
2. Mejorar la raza del ganado lechero y
3. Obtener crías en el menor tiempo posible
(eficiencia reproductiva).
El asistente técnico a contratar tiene experiencia en
inseminación artificial, quien se encargará de dirigir el
programa, brindar asistencia técnica, y capacitar a los
Características de
productores de tal manera que en el corto plazo se
la solución
cuente con productores capacitados en inseminación
tecnológica
artificial.

Los equipos e insumos a utilizar en esta actividad serán:

➢ Tanque criogénico MVE /20 Kg
➢ Tanque criogénico YDS /2 Kg
➢ Pistola de Inseminación universal
➢ Thermo descongelador con termómetro
➢ Corta pajillas
➢ Pinza porta pajillas
➢ Regla para medir nitrógeno
➢ Mameluco
➢ Fundas descartables
➢ Sobre para fundas
➢ Pajillas nacionales
➢ Nitrógeno líquido
➢ Guantes obstétricos

35
 ➢ Lutaprost/ 30 ml
➢ Conceptace /50 ml
➢ Adefortex / 250 ml.
Con la implementación del sistema de inseminación
artificial se logrará:
1. Incrementar el nivel de productividad de leche en el
mediano y largo plazo (en las nuevas crías).
2. Mejorar la raza del ganado lechero y
3. Obtener crías en el menor tiempo posible
(eficiencia reproductiva).
El mejoramiento del ganado es indispensable para en el
futuro mejorar la calidad genética del ganado lechero e
Referencias de su
incrementar la producción de leche, algunos ganaderos
viabilidad o
y socios de la OPA hacen uso de servicios de
validación
Inseminación Artificial con la cual han obtenido mejoras
en su calidad genética de su ganado.

Tabla 18 - B: Definición de la solución tecnológica

Ítem Detalle
Nombre de la Programa de racionamiento alimenticio para ganado
solución lechero.
tecnológica
En la actualidad la alimentación y manejo del ganado
lechero se realiza de manera tradicional, es decir los
animales se alimentan y duermen en los potreros,
además existe un sobre pastoreo, atropellan los pastos
que aún no han consumido; lo que genera pérdidas en
la producción de los pastos.

Ante esta situación, se plantea la solución tecnológica

de crear un programa que permita el racionamiento de
los pastos a través del uso de cercos eléctricos lo que
Características de permitirá un mejor consumo de los forrajes, logrando
la solución así altos estándares de eficiencia en el consumo de
tecnológica pastos. En la actualidad el 20% de los asociados (5)
vienen manejando sus animales en sus potreros con
cercos eléctricos y bebederos en las propias parcelas;
por lo que con la implementación de los cercos
eléctricos todos los asociados manejarán sus bovinos
de leche de manera controlada y racionada.

Pasos para ensilar forraje

- El forraje a ensilar debe tener un alto valor nutritivo.

- El forraje no debe estar contaminado.

36
 - Corte en trozos no mayores de 2 cm., para facilitar
su compactación.
- Depositar el forraje picado en bolsa y compactar, la
misma que debe ser esparcida con melaza diluida a
razón de 2:1 (agua – melaza) e inclusive se puede
aplicar urea a razón de 4 litros a razón de 40 kg de
ensilado.
- Apisonado y compactado.
- Antes de sellar el silo, para impedir la penetración
de aire y de agua, se debe expulsar el máximo de
aire del interior del silo.
- Cosecha después de los 30 días.

Para la implementación de esta solución tecnológica, se

necesitará los siguiente:
Entre las principales características de solución
tecnológica son:
− Optimiza el pastoreo del ganado vacuno y la
rotación del pasto cultivado.
− Facilita el montaje de subdivisiones adicionales
incrementando la producción.
− Los cercos eléctricos actúan como una barrera
psicológica y no requiere de púas en el alambre ni
grandes obras para ser efectiva.
− Si los animales son obligados a cruzar a través de la
cerca por causa del fuego, inundación, etc. su piel no
será dañada.
Para la implementación de la solución tecnológica se
logrará adquirir lo siguiente:
➢ Adquisición de cercos eléctricos.
➢ Adquisición de picadora de forraje.
➢ Adquisición de moto guadaña.
Las cercas eléctricas, picadora de forraje y moto
Referencias de su guadaña son usadas en diferentes fundos en
viabilidad o Cajamarca, y han logrado resultados de pérdidas
validación mínimas de pastos y permiten una adecuada
conservación y manejo de los pisos forrajeros.

Tabla 18 - C: Definición de la solución tecnológica

Ítem Detalle
Nombre de la Programa de mejora de la calidad higiénica sanitaria
solución de la leche cruda.
tecnológica

37
 En la asociación de productores ASAJUSALO, no
alcanzan aún los estándares de calidad y salubridad de
la leche cruda, en términos del control de la acidez,
sólidos totales, higiene y limpieza en el ordeño; por lo
que se requiere una propuesta tecnológica que permita
mejorar las prácticas de ordeño, el control del grado de
acidez de la leche, y la mejora de los sólidos totales de
la producción lechera.
El programa de mejora de la calidad higiénica sanitaria
de la leche cruda, consiste en la implementación con
Características de equipos de ordeño y transporte los que nos permitirán
la solución tener una mejor calidad de leche.
tecnológica Los equipos de ordeño a adquirir son:
➢ Adquisición de porongos de 30 litros.
➢ Adquisición Baldes de acero 20 lts.
Los resultados a obtener con la implementación del
programa son:
➢ Leche con altos estándares de calidad.
➢ Minimizar pérdidas por acidez
➢ Mayores precios, por la presencia de mayor
porcentaje de sólidos totales
➢ Posicionamiento en el mercado como leche
altamente higiénica y de calidad.
Los porongos y baldes de aluminio garantizan la calidad
Referencias de su
higiénica y sanitaria de la leche.
viabilidad o
En consecuencia, es una tecnología que generará
validación
mejoras para los productores de la asociación.

Tabla 18 - D: Definición de la solución tecnológica

Ítem Detalle
Nombre de la Programa de sanidad animal
solución
tecnológica
En la actualidad, en la asociación no se realizan
campañas de sanidad animal planificadas, las
esporádicas dosificaciones que se aplican se realizan de
forma empírica con la presencia de un técnico de
campo (médico veterinario) que trabaja a tiempo
Características de
parcial con un honorario básico.
la solución
tecnológica
Ante esta situación, se plantea la solución de crear un
programa que permita implementar un calendario
sanitario para el ganado de la asociación, además de
contar con un asistente técnico especializado en la
materia y la adquisición de medicina veterinaria a fin de

38
 obtener animales en condiciones ideales de salud para
que éste pueda desarrollar su máxima productividad.
Para la implementación de esta solución tecnológica, se
necesitará del siguiente kit veterinario (medicina
veterinaria):
Cada botiquín consta de 25 dosificaciones, 13
Biomisona dorada de 100 cc, 1 vigantol 100 cc, 13
aretadores Allflex, 25 jeringas dosificadoras de 60 ml
importada, 25 jeringas inyectables de 50 ml y 13 cintas
bovino métricas plastificadas.
La aplicación del calendario sanitario es indispensable
para lograr obtener altos niveles de producción,
Referencias de su
productividad y calidad de leche; dicha actividad se
viabilidad o
viene aplicando por los diversos productores del valle
validación
de Cajamarca y esto ha generado resultados favorables
para los ganaderos.

Tabla 18 - E: Definición de la solución tecnológica

Ítem Detalle
Nombre de la solución Fortalecimiento de las capacidades técnicas de
tecnológica la organización
Se contratará Coordinador del Plan de Negocio
que será un Ingeniero Zootecnista con amplia
experiencia en manejo de ganado lechero y
producción de pastos el cual brinde asistencia
técnica, capacitación y se encargue de la parte
administrativa, gestión y planificación de las
actividades durante la ejecución del plan de
negocios.

Además, también se contratará los servicios de

asistencia técnica especializada, lo cual estará a
Características de la
cargo de profesionales especialistas en los
solución tecnológica
siguientes temas:
- Buenas prácticas agrícolas en la instalación,
manejo y conservación de pastos y forrajes.
- Buenas prácticas de ordeño, y sanidad de
ganado vacuno lechero.
- Realizar el mejoramiento genético a través
de la Inseminación Artificial.
- Dotar de conocimientos y destrezas a los
integrantes de la OPA, para que estos sean
los que demuestren y mejoren sus utilidades
en un corto plazo.

39
 Plantear metas para que la OPA en un corto
tiempo demuestre ser eficaz y eficiente en esta
actividad productiva (leche).
La asistencia técnica y capacitación es necesaria
Referencias de su
para la ejecución y el cumplimiento de las metas
viabilidad o validación
del plan de negocios.

7.2 Procesos y Productos con el PNT

7.2.1 Descripción de Procesos con el PNT

Tabla 19: Descripción de los procesos una vez implementado el PNT
¿Proceso mejorado?
Proceso /
Descripción (Sí / No)
Actividad
Comentar la mejora
Aradura, se realizará con tracción
animal junta y con tracción mecánica. Sí, Encalado. Se realizará el
encalado de los suelos en una
Desterronado, se realizará de cantidad de 16 quintales por
manera manual con picos con la ha para rye gras + trébol,
finalidad de favorecer la siembra y (según análisis de suelos)
eliminar malezas.
Sí, Abonamiento. Se realiza
Encalado, se realizará el encalado de un abonamiento a base de
guano de Isla y gallinaza.
Preparación los suelos en la cantidad calculada en
Para el caso de los pastos
del terreno y función al análisis de suelo.
cultivados perennes: para el
siembra de rye grass + trébol 25 sacos de
pasturas Abonamiento, se realizará un
guano de isla /ha y 36 sacos
abonamiento a base a guano de isla y
de gallinaza /ha.
gallinaza, en referencia al análisis de (según análisis de suelos)
suelos. Sí, Siembra. 34 Kg/ha de rye
grass eco tipo Cajamarquino,
Siembra, se empleará semillas 7 Kg/ha de trébol blanco, 15
mejoradas y en las cantidades Kg/ha de dactylis glomerata.
recomendadas según la variedad; se
realizará de manera manual, al voleo
de manera uniforme.
Abonamiento, se aplicará gallinaza Sí, Abonamiento. Se aplicará
en la época lluviosa para facilitar su gallinaza 10 sacos/ha para los
aprovechamiento. pastos perennes, al segundo
Manejo de Riegos. -Se mejorará la aplicación del año en adelante como
pastos agua de riego en las parcelas. abonamiento de
mantenimiento.
Sí Riegos. Se mejorará la
aplicación del agua de riego a
nivel parcelario.

40
 Alimentación. - las vacas que se Sí Alimentación. Se realizará
encuentran en producción se la instalación y mejoramiento
alimentan de los pastos cultivados y de pastos
naturales al amarre en sus predios
cercanos a las vías de acceso, en el Sí Sanidad. Se mejorará la
caso de las vacas en seca y sanidad del ganado ya que se
vaquillonas se encuentran en hará una planificación
pastoreo en sus predios más alejados además de adquirir un
(potreros) botiquín veterinario para
Se realizará la instalación de pastos cada socio.
bajo riego (Rye grass + trébol),
además se realizará ensilado, lo cual Sí Reproducción. Se elaborará
Manejo de
se aprovechará en la época critica un plan de mejoramiento
ganado
donde existe escases de pasturas genético que se logrará de
(julio y setiembre). manera progresiva.
Sanidad. - Se realiza en base a un
plan de sanidad en cuanto a Sí Ordeño. Se mejorará el
dosificaciones, dosis de vitaminas y equipamiento de los socios,
con una asistencia técnica oportuna. Ya que se adquirirá porongos
Reproducción. - Se elaborará un plan de aluminio de 30 Lt y baldes
de mejoramiento genético a través de aluminio de 20 Lt, para un
de selección e Inseminación artificial. adecuado almacenamiento y
Ordeño. - Se lo realizara en forma transporte.
manual, generalmente en las
mañanas.
Se comercializa de manera conjunta Sí porque sin el PNT, la
a la empresa Gloria. comercialización se realizaba
Comercializa de manera individual y con el
ción PNT tendrán capacidad de
negociación por la calidad y el
volumen.

41
Presentar el diagrama de flujo de procesos de la organización (con PNT).

42
 7.2.2 Distribución del Área de Trabajo o Diseño de Planta (sólo si la naturaleza
del plan de negocio lo exigiera)

La OPA no ha considerado la construcción de planta.

7.2.3 Descripción de productos del plan de negocio a implementar

Tabla 20: Descripción de las características del(os) producto(s) nuevo(s) o

mejorado(s) con el PNT
Ítem Descripción Aspectos mejorados
Leche fresca Leche cruda con altos
Nombre genérico estándares de higiene y
del producto con mayores solidos
totales.
La leche es un alimento rico en
vitaminas, proteínas y minerales.
La leche contiene muchas
características nutritivas favorables
para el desarrollo de los niños.
La composición promedio de la
leche: Las características de la
Agua 87.70% leche que se mejoraran
Grasa 3.28% son:
Sólidos no grasos 8.53%
Glúcidos 4.70% ➢ La higiene.
Lípidos 3.60% ➢ Las características
Sust. Nitrogen. 3.30% organolépticas
Sales Minerales 0.70% como: olor, sabor y
Características Organolépticas: color.
Características
➢ Aspecto: Líquido sin suciedad ➢ Los sólidos totales se
Principales
visible incrementarán a 12
➢ Color: Blanco a blanco gr/100.
amarillento
➢ Olor: Sin olores extraños. También se han
➢ Sabor: Agradable - Dulce incrementado las
➢ Aspecto: Homogéneo proteínas y
➢ Textura: Líquido carbohidratos de la leche
Determinaciones Físico Químicas: a 3 gr/100 y 4.8 gr/100
➢ Acido lácteo: 0.15-018 %. respectivamente.
➢ Proteínas ( gr.): Mínimo 3 gr. /
100
➢ Carbohidratos (gr.): Máximo 4.8
gr./100
➢ Sólidos totales (gr.): Mínimo 12
gr./100

43
 ➢ Asimismo, se contará con
animales en buen estado de
salud, que se reflejará en la
calidad de la leche.
Características
especiales o No aplica. No Aplica
particulares
(diferenciación)
Mantiene su calidad, se almacena y Mejor calidad del
transporta adecuadamente en producto ya que la
Calidades y porongos de aluminio. empresa compradora es
presentaciones exigente en calidad y
realiza análisis del
producto.

7.3 Requerimiento de Bienes o Servicios para la Adopción de Tecnología

Tabla 21: Requerimiento de bienes para la adopción de tecnología

Solución
Bien: nombre y
Tecnológica a que Especificaciones técnicas
cantidad
corresponde
Presentación: sacos de 50 kg.
Contenidos mínimos:
Oxido de Calcio Disponible CaO Mín. 60.0%
Cal: 1000 Hidróxido de Calcio Disponible Ca(OH)2. Mín.
quintales 80.0%
Oxido de Magnesio MgO. Máx. 1.0%
Residuos Insolubles en HCl. Máx. 6.0%
Lugar de entrega: Local OA
Presentación: sacos de 50 kg.
Incremento de Nitrógeno (N): 34.7.
las áreas Fósforo (P2 O5): 30.8.
forrajeras con Potasio (K2O): 20.9.
Gallinaza: 2250
semillas Calcio (Ca): 61.2.
sacos
mejoradas de Magnesio (Mg): 8.3.
75 has a 137.5 Sodio (Na): 5.6.
has Sales solubles: 56.
Materia orgánica seca: 700%
Sacos de guano de aves marinas, conteniendo
50 kg, el abono, deberá cumplir con la
Guano de isla: siguiente formula: Nitrógeno: 10-12%
1563 sacos Fosforo: 9-11%
Potasio: 2-3%
Humedad: 17%
Semilla de Rye Rye Gras ecotipo cajamarquino
Grass: 2125 Kg Pureza mínima: 60%

44
 Porcentaje de germinación mínimo: 65%.
➢ Germinación mayor a 90%
➢ Pureza mayor a 90 %
➢ Adaptable desde los 2200
➢ msnm
➢ Altamente productivo en épocas frías y
secas.
Semilla de dactylis ➢ Buena asociación con otras especies de
glomerata 937.50 pasturas.
kg ➢ Bueno para pastoreo intensivo y corte
➢ Muy buen rebrote
➢ Buena producción de forraje y materia
seca
➢ Buena palatabilidad y digestibilidad.
➢ Florecimiento tardío.
➢ Tolera la sequía prolongada
➢ Buen porcentaje de germinación 90%
➢ Ciclo vegetativo 25 días
➢ Alto rendimiento de forraje y calidad
Nutricional.
➢ Buena palatabilidad y digestibilidad.
Semilla de trébol ➢ Resiste al pastoreo intensivo
blanco: 437.5 Kg ➢ Muy buena producción en épocas secas
➢ Tolerante a altas temperaturas
➢ Tolerante al ataque del barrenador de la
➢ raíz
➢ Apto para asociaciones con otra variedad
de pastos
Picadora de forraje estacionaria con las
siguientes características:

➢ 06 cuchillas de 8” con variedad de corte

entre 20 y 50 mm.
➢ Producción de forraje en verde mínimo
4000 kilos por hora.
05 picadoras de Programa de
➢ Incluir cuello cisne para facilitar la
forraje racionamiento
descarga del forraje.
alimenticio para
➢ Debe incluir motor petrolero de 18 HP.
ganado lechero.
➢ Carreta metálica con dos llantas para su
transporte.

El proveedor debe presentar una garantía

mínima de un año por la fabricación.
25 cercos ➢ Un Electrificado de 20 kilómetros
eléctricos

45
 ➢ Una Cinta eléctrica de plástico de 200
metros por 9 hilos de acero inoxidable
➢ Un carrete de plástico.
➢ Un Panel de 35 voltios marca siemiens
➢ Una Batería de 9 placas por 12 voltios
marca energet
➢ 12 postes de metal
➢ 01 parante de metal para panel solar.
Moto guadaña UMK435T 7000RPM 35.8cc
1.6HP

➢ MOTOR GX35 4 tiempos

➢ Soporte Manubrio tipo asa
➢ Cabezales de corte nylon y disco de 3
dientes
➢ Flecha Recta
25 moto guadaña
➢ Potencia máxima 1.6HP /7000RPM
➢ Máx. rpm sin carga 10,000 rpm
➢ Cilindrada 35.8cc
➢ Capacidad de tanque 0.65Lt
➢ ARRANQUE RETRACTIL
➢ Mono cilíndrico
➢ Con menor costo de mantenimiento
➢ PESO 7.5 KG
Posta de inseminación implementada con:
Corta pajilla, fundas descartables, guantes
obstétricos, nitrógeno líquido, pajuelas
nacionales, pistola de inseminación universal,
01 posta de Implementación
tanque criogénico x 2 YDS, tanque criogénico x
inseminación de posta de
20 MVE, pinza porta pajillas, thermo des
artificial Inseminación
congelador, varilla de medición nitrógeno,
artificial
mameluco, lutaprost/prostal 30 ml,
conceptal/gestar 50 ml, Adefortex/ 250 ml.
Adicionalmente se brindará capacitación en
inseminación artificial.
Alta resistencia y durabilidad en aluminio
Programa de
30 litros de capacidad
50 porongos de mejora de la
Tapa hermética de 20 cm de diámetro
30 Lt. calidad
5.5 kilos de peso
higiénica
5 mm de espesor
sanitaria de la
25 baldes de Capacidad: 20 litros
leche.
aluminio de 20 Lt. Material: aluminio
13 botiquín Adquisición de Cada botiquín consta de 25 dosificaciones, 13
veterinarios. botiquín Biomisona dorada de 100 cc, 1 vigantol 100 cc,
veterinario 13 aretadores Allflex, 25 jeringas dosificadoras

46
 de 60 ml importada, 25 jeringas inyectables de
50 ml y 13 cintas bovino métricas plastificadas.

Tabla 22: Requerimiento de servicios para la adopción de tecnología

Solución
Tecnológica a
Servicio: nombre y cantidad Términos de referencia
que
corresponde
18-A
01 formulador de plan de REQUISITOS MINIMOS
18-B
negocio (45 días). Quien Para la formulación y elaboración del
18-C
asume la siguiente función: plan de negocio se requerirá el apoyo
18-D
Elaboración y formulación de un Gestor de Negocio de Cadena
del Plan de Negocio. Productiva de ganadería lechera.
REQUISITOS MINIMOS:
Para la implementación del plan de
01 coordinador del Plan de negocio se requiere la contratación de
Negocio (12 meses). Quién un Coordinador de plan de negocio.
asumirá las siguientes Quien deberá contar con experiencia
funciones: comprobada en gestión de proyectos
1. Capacitación y productivos y trabajos con ganadería
asistencia técnica en lechera en zonas alto andinas.
manejo técnico en todo Contrato de un profesional: Ingeniero
el proceso productivo Zootecnista y/o Médico Veterinario
de la ganadería lechera. Periodo para la ejecución del trabajo:
18-A
2. Encargado de 12 meses
18-B
implementar toda la Perfil profesional:
18-C
solución tecnológica del ➢ Profesional en Zootecnia o
18-D
PNT. Medicina Veterinaria.
3. Capacitación en gestión ➢ Experiencia profesional en el
comercial y manejo de ganadería lechera y
organizacional. procesos productivos.
4. Capacitación en talento ➢ Experiencia de un año de trabajo
humano. con organizaciones de
5. Informe de productores agrarios.
cumplimiento de los ➢ Experiencia en asistencias técnicas
pasos críticos del PNT. y asesoramientos de campo.
➢ Conocimientos y manejo del
office.
01 responsable técnico (12 REQUISITOS MINIMOS:
meses). Quién asumirá las Para la implementación del plan de
18-A
siguientes funciones: negocio se requiere la contratación de
18-B
1. Capacitación y un Asistente Técnico. Quien deberá
18-C
asistencia técnica en contar con experiencia comprobada
18-D
ganadería lechera, en gestión de proyectos productivos y
instalación de pastos.

47
2. Capacitación y trabajos con productores
asistencia técnica en agropecuarios.
fertilización y Contrato de un profesional: Ing.
abonamiento de Zootecnista, Médico Veterinario,
pasturas. Técnico Agropecuario.
3. Capacitación y Periodo para la ejecución del trabajo:
asistencia técnica en 12 meses
sanidad y mejoramiento Perfil profesional:
genético. ➢ Ingeniero Zootecnista, Médico
4. Capacitación y Veterinario, Técnico
asistencia técnica BPA y Agropecuario.
BPO. ➢ Experiencia profesional en el
5. Informe de manejo, alimentación, sanidad y
cumplimiento de los reproducción de ganado bovino.
pasos críticos del PNT. ➢ Experiencia en el trabajo con
organizaciones de productores
agropecuarios.
➢ Experiencia en asistencias técnicas
y asesoramientos de campo.
➢ Facilitación de Metodologías de
Capacitación para adultos – ECAS.
➢ Conocimientos y manejo del
office.
Actividades a desarrollar:
Capacitación: en detección y
sincronización de celos de ganado
vacuno lechero.
REQUISITOS MINIMOS
➢ Médico veterinario.
➢ Experiencia profesional de un (1)
año vinculada al sector
agropecuario, de preferencia al
Mejora de
ganadero.
02 consultorías detección los
➢ Experiencia de un (01) año de
de celos, sincronización y procesos
trabajo con organizaciones de
inseminación artificial. reproducti
productores agropecuarios.
vos
Metodología a utilizar:
➢ Talleres de capacitación en
campo.
➢ Productos a entregar:
➢ Resultados de la sincronización
de celos e inseminación artificial.
➢ Formación de 02 promotores
técnicos en sincronización de
celos e inseminación artificial.

48
7.4 Factibilidad de la Instalación y Funcionamiento de los Bienes y Servicios en la
Zona de Producción

a) Características climáticas de la zona (altitud, precipitación pluvial, horas

sol, época de heladas, humedad relativa, etc.).
La zona del proyecto se encuentra ubicada entre los 3,200 a 3700 msnm, con
una precipitación estimada de 900 mm anuales, temperaturas mínimas de -
3°C y máximas de 20°C; humedad relativa del 75 %, las heladas se producen
entre los meses de Julio a agosto. La mayoría de zonas productoras de pastos
cultivados se encuentran protegidos por sistemas silbo pastoriles tanto en
macizo como en cerco que de alguna manera atenúan el daño de las heladas,
vientos.

¿Estas condiciones son favorables para el cultivo de pastos?, ¿Existen

elementos de riesgo?
De acuerdo a nuestra experiencia previa en el manejo del cultivo de pastos
podemos afirmar que las condiciones climáticas de la zona son favorables
para el desarrollo del cultivo de pastos como el rye grass, trébol, dactylis, etc.
b) Tipo de suelo (textura, salinidad, etc.).
El suelo es de texturas franco arenosos y franco arcillosos, con niveles medios
de materia orgánica y nitrógeno, bajo nivel de fosforo y es deficiente en
potasio, con un pH promedio de 4.5 (ligeramente ácido), no presenta
problemas de salinidad.

¿Estas condiciones son favorables para el cultivo?, ¿Existen elementos de

riesgo?
El cultivo de pastos como el rye grass, trébol, dactylis se desarrolla
favorablemente en este tipo de suelos, en el caso del pH este se mejorará con
encalados, fuera de ello no existen otros elementos que generen riesgo en el
desarrollo del cultivo de pastos.

c) Características topográficas del terreno (caso de vehículos

especializados para labores agrícolas, instalación de infraestructura de
riego, etc.).
En ámbito de la OPA abarca zonas de ladera con pendientes variables (5-
20%), teniéndose en la mayoría prácticas de conservación de suelos como
terrazas.

¿La topografía complica la aplicación de la tecnología (pendientes, terrazas,

etc.)? ¿Cuál es la solución que se ha previsto?
Las condiciones de pendiente del terreno no complican la producción de
pastos ni la crianza de ganado.

d) Disponibilidad de recurso hídrico (fuente de agua, volumen disponible,

tipo de riego, calidad, época de estiaje, etc.). ¿Se cuenta con derecho de uso
del agua para toda el área destinada al PNT?.

49
La principal fuente de agua son las lluvias que se presentan mayormente entre
los meses de octubre a mayo, la mayoría de socios actualmente hacen uso de
agua de manantiales de caudales variables entre 0.5 - 1l/s.

e) Requerimiento de agua por el cultivo (volumen de agua requerido para

el adecuado riego de las plantaciones actuales y las nuevas que se instalarán
con el PNT, de ser el caso).
El requerimiento de agua de los pastos es variable por especie, se tiene los
siguientes requerimientos: Rye grass tienen un requerimiento promedio de
2,700 m3/ha, Rye grass + trébol de 3,240 m3/ha, Trébol de 4,447 m3/ha y
Dactilys 5,336 m3/ha.

f) Disponibilidad de servicios básicos en el inmueble donde se instalarán

las máquinas, equipos y/o infraestructura productiva, de ser el caso.
La OPA, no considera este punto.

g) Previsiones para el mantenimiento de los equipos (abastecimiento y

servicio técnico en puntos cercanos).
Si existe en Cajamarca y la provincia de San Miguel el soporte necesario para
el mantenimiento de equipos.

¿Existe servicio técnico para las máquinas, equipos, vehículos, etc.

considerados en el PNT?
Si se cuenta con servicio técnico especializado en la región.

h) Disponibilidad de infraestructura para el almacenaje de insumos y

productos.
La organización cuenta con área de almacenes implementada, para insumos,
productos y herramientas.

i) Disponibilidad de infraestructura para el estacionamiento y resguardo

de vehículos y maquinarias.
Se cuenta con lugares adecuados y seguros para el estacionamiento de
vehículos livianos y de transporte del producto.

j) Disponibilidad de servicios de transporte de insumos y productos desde

y hacia la zona de producción.

Existen servicios de transporte para los insumos y productos, así como se

cuenta con carretera afirmada y trochas carrozables a la zona del PNT. Las
principales vías son: Cajamarca – Caserío la Zanja y Cajamarca – San Miguel –
Calquis – San Lorenzo

50
8. PLAN DE PRODUCCIÓN Y VENTAS
8.1 Plan de Producción con el PNT

El Plan de Producción estimado se describe en el cuadro siguiente:

Tabla 23: Plan de Producción Detallado con PNT

AÑOS
VARIABLES
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
1. Acopio de leche
N° de Vacas en producción 76.00 126.00 152.00 163.00 189.00 216.00
Litros por día/vaca 10.00 10.00 11.00 12.50 13.50 14.50
Litros por día (Socios) 760.00 1,260.00 1,672.00 2,037.50 2,551.50 3,132.00
Miles de litros/año 231,800.00 384,300.00 509,960.00 621,437.50 778,207.50 955,260.00
2. Producción
2.1. Leche cruda
Leche cruda (Miles de litros/año) 230,641.00 382,378.50 507,410.20 618,330.31 774,316.46 950,483.70
Saca de ganado
Vacas saca 1.00 2.00 7.00 8.00 8.00 8.00
Toretes saca 0.00 20.00 28.00 32.00 34.00 71.00
Toros saca 6.00 8.00 10.00 10.00 12.00 14.00

En cuanto a la comercialización los volúmenes estimados en base a la información

existente serán los siguientes:

Tabla 24: Plan de Producción Consolidado con PNT

Volúmenes estimados de producción
Producto Calidad
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Leche cruda de color blanco
- cremoso, de un ordeño
limpio, higiénico y completo
Leche
de vacas en buen estado de 382,378.50 507,410.20 618,330.31 774,316.46 950,483.70
cruda
salud, con una densidad no
menor de 11.5 % de sólidos
totales.

51
 Tabla 25: Volúmenes de Venta Estimados en el Mercado Objetivo
Nivel de Venta por Año
Variable
Año 0* Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Leche cruda

Cliente - Acopiador Gloria

Volumen (Lt) 230,641.00 382,378.5 507,410.2 618,330.3 774,316.4 950,483.70
Precio promedio (S/.) 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Sub Total venta producto (S/.) 230,641.00 382,378.5 507,410.2 618,330.3 774,316.4 950,483.70
Total (S/.) 230,641.00 382,378.5 507,410.2 618,330.3 774,316.4 950,483.70
Cliente - 1
Vacas

Cantidad 1.00 2.00 7.00 8.00 8.00 8.00

Precio promedio (S/.) 1,800.00 1,800.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00
Ingreso (S/.) 1,800.00 3,600.00 14,000.00 16,000.00 16,000.00 16,000.00
Cliente - 2
Toretes

Cantidad 0.00 20.00 28.00 32.00 34.00 71.00

Precio promedio (S/.) 500.00 500.00 800.00 800.00 800.00 800.00
Ingreso(S/.) 0.00 10,000.00 22,400.00 25,600.00 27,200.00 56,800.00
Cliente - 3
Toros

Cantidad 6.00 8.00 10.00 10.00 12.00 14.00

Precio promedio (S/.) 2,200.00 2,200.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00
Ingreso(S/.) 13,200.00 17,600.00 25,000.00 25,000.00 30,000.00 35,000.00
Sub Total Venta de Semovientes
15,000.00 31,200.00 61,400.00 66,600.00 73,200.00 107,800.00
(S/.)
TOTAL VENTAS ESTIMADAS 245,641.00 413,578.5 568,810.2 684,930.3 847,516.4 1,058,283.7

9. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

Tabla 26: Plan de Manejo Ambiental

9.1 Presupuesto del Plan de Manejo Ambiental

Tabla 27: Presupuesto del Plan de Manejo Ambiental

Presupuesto anual (S/.)
Actividad
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Limpieza de acequias de cabecera y
6,875.00 6,875.00 6,875.00 6,875.00 6,875.00
acequias de drenaje
Cercado de las parcelas y siembra de
3,437.50 - - - -
quinua por parte de los socios
Totales 10,312.50 6,875.00 6,875.00 6,875.00 6,875.00

52
10. PLAN DE CONTROL DE RIESGOS
10.1 Identificación de los Riesgos y Acciones de Prevención o Mitigación

Tabla 28: Identificación de los Principales riesgos en los Procesos de la Organización

11. PRESUPUESTO DEL PNT

11.1 Costos de Operación (producción y/o acopio y/o transformación).

En esta sección, se cuantifica la inversión total necesaria para la implementación

del plan de negocio, considerando la inversión en activos fijos (el costo unitario
de los equipos y maquinaria) y servicios conexos. Asimismo, se presenta el
presupuesto detallado considerado para las operaciones de la Organización
(capital de trabajo requerido para la realización del proceso de producción y/o
transformación).

En la tabla siguiente se presenta los costos de forma anualizada y resumida. Sin

embargo, el detalle y sustento de los mismos están en las hojas de cálculo que
se adjuntaran a la versión digital para su correspondiente evaluación.

53
 Tabla 29: Presupuesto Anual de Inversión y Operación
Unidad de Costo Costo Total AÑOS
Nº Rubro o Actividad Cantidad
Medida Unitario (S/.) (S/.) Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
A. Inversión
Adquisición de equipos y herramientas global 1.00 173,000.00 173,000.00 173,000.00
Adquisición de materiales e insumos para la
global 1.00 243,467.50 243,467.50 243,467.50
instalación de pastos y forrajes
Posta de Inseminación Artificial global 1.00 19,782.00 19,782.00 19,782.00
Botiquín Veterinario global 1.00 14,550.00 14,550.00 14,550.00
Gastos de asistencia técnica en campo global 1.00 32,700.00 32,700.00 32,700.00
Coordinador del PNT mes 12.00 3,500.00 42,000.00 42,000.00
Formulación del Plan de Negocio global 1.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00
Otros global 1.00 58,125.00 58,125.00 58,125.00
Sub Total Inversión 595,624.50 595,624.50 0.00 0.00 0.00 0.00
B. OPERACIÓN - PRODUCCION
Producción de pastos global 1.00 76,500.00 76,500.00 293,790.02 280,490.95 294,557.55 345,082.19 395,900.39
Producción lechera global 1.00 141,729.89 141,729.89 1,166.40 1,185.00 1,193.40 1,212.00 1,231.80
Sub Total Operación 218,229.89 294,956.42 281,675.95 295,750.95 346,294.19 397,132.19
C. MANTENIMIENTO EQUIPOS
Mantenimiento de maquinaria y equipos global 1.00 1,050.00 1,050.00 1,050.00 1,050.00 1,050.00 1,050.00 1,050.00
Sub Total Mantenimiento 1,050.00 1,050.00 1,050.00 1,050.00 1,050.00 1,050.00
D. COMERCIALIZACION - GESTION Y ADMINISTRACION
Comercialización global 1.00 7,848.91 8,568.91 8,568.91 8,925.35 9,299.62 9,692.60 10,105.23
Gestión y administración global 1.00 460.00 460.00 460.00 460.00 460.00 460.00 460.00
Sub Total comercialización, gestión y administración 9,028.91 9,028.91 9,385.35 9,759.62 10,152.60 10,565.23
E. MANEJO AMBIENTAL
Campaña de limpieza de acequías y siembra de quinua global 1.00 1,550.00 1,550.00 1,550.00 50.00 50.00 50.00 50.00
Sub Total manejo ambiental 1,550.00 1,550.00 50.00 50.00 50.00 50.00
TOTALES 825,483.30 902,209.82 292,161.30 306,610.57 357,546.79 408,797.42
Fuente: Elaboración Propia

11.2 Gastos de comercialización

Tabla 30: Gastos de Comercialización

Unidad de Costo Total
Concepto Cantidad Valor (S/.) Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
medida Año S/.
Personal 7,848.91 7,848.91 7,848.91 8,205.35 8,579.62 8,972.60 9,385.23
Traslado de leche a lugar de acopio Jornales 285.16 25.00 7,128.91 7,128.91 7,128.91 7,485.35 7,859.62 8,252.60 8,665.23
Viáticos mes 60.00 12.00 720.00 720.00 720.00 720.00 720.00 720.00 720.00
Gasto Total S/. 7,848.91 S/. 7,848.91 S/. 7,848.91 S/. 8,205.35 S/. 8,579.62 S/. 8,972.60 S/. 9,385.23

11.3 Gastos de Gestión y/o Administración

Tabla 31: Gastos de Gestión o Administración

Unidad de Valor Costo Total
Concepto Cantidad Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
medida mensual Año 0 S/.
Servicios generales 360.00 0.00 360.00 360.00 360.00 360.00 360.00
Servicios de contabilidad Mes 12 30.00 360.00 0.00 360.00 360.00 360.00 360.00 360.00
Servicios 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Agua Mes 3 20.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00
Luz Mes 1 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00
Comunicaciones - Recargas Mes 1 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00
Gasto Total S/. 460.00 S/. 100.00 S/. 460.00 S/. 460.00 S/. 460.00 S/. 460.00 S/. 460.00

11.4 Gastos de Financiamiento.

Tabla 32: Gastos de Financiamiento
Tasa de
Plazo
Concepto Monto interés Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
(meses)
mensual
(S/.)
Crédito Entidad 1
Crédito Entidad 2
Crédito Entidad 3
…
Totales

54
 11.5 Gastos de manejo ambiental
Tabla 33: Gasto de Manejo Ambiental
Unidad de Costo
Concepto Cantidad Total (S/.) Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
medida Unitario
Limpieza de acequías de
Jornal 2.00 25.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00
cabecera y acequias de drenaje
Siembra de quinua alrededor de
Jornal 1.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00
las parcelas
Totales 1,550.00 1,550.00 1,550.00 1,550.00 1,550.00 1,550.00

11.6 Presupuesto consolidado del PNT

Tabla 34: Presupuesto Consolidado del PNT
Concepto Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Inversión 595,624.50
Mantenimiento 1,050.00 1,050.00 1,050.00 1,050.00 1,050.00
Operación 294,956.42 281,675.95 295,750.95 346,294.19 397,132.19
Comercialización 8,568.91 8,925.35 9,299.62 9,692.60 10,105.23
Gestión o administración 460.00 460.00 460.00 460.00 460.00
Financiamiento - - - - -
Manejo ambiental 1,550.00 50.00 50.00 50.00 50.00
Totales 595,624.50 306,585.32 292,161.30 306,610.57 357,546.79 408,797.42

12. ESTRUCTURA FINANCIERA DEL PNT

12.1 Usos y Fuentes del Financiamiento
Tabla 35: Usos y Fuentes del Financiamiento del PNT.

55
 Inversión Total
Uso Monto (S/.) Fuente Monto
OPA 34,600.00
Adquisición de equipos y herramientas 173,000.00
Programa AGROIDEAS 138,400.00
Adquisición de materiales e insumos para la OPA 48,693.50
243,467.50
instalación de pastos y forrajes Programa AGROIDEAS 194,774.00
OPA 3,956.40
Posta de Inseminación Artificial 19,782.00
Programa AGROIDEAS 15,825.60
OPA 2,910.00
Botiquín Veterinario 14,550.00
Programa AGROIDEAS 11,640.00
OPA 6,540.00
Gastos de asistencia técnica en campo 32,700.00
Programa AGROIDEAS 26,160.00
OPA 8,400.00
Coordinador del PNT 42,000.00
Programa AGROIDEAS 33,600.00
OPA 2,400.00
Formulación del Plan de Negocio 12,000.00
Programa AGROIDEAS 9,600.00
OPA 11,625.00
Otros 58,125.00
Programa AGROIDEAS 46,500.00
Total 595,624.50 595,624.50
Mantenimiento anual
Uso Monto (S/.) Fuente Monto
OPA 210.00
Mantenimiento de maquinaria y equipos 1,050.00
Programa AGROIDEAS 840.00
Total 1,050.00 1,050.00
Operación anual
Uso Monto (S/.) Fuente Monto
OPA 15,300.00
Producción de pastos 76,500.00
Programa AGROIDEAS 61,200.00
OPA 28,345.98
Producción lechera 141,729.89
Programa AGROIDEAS 113,383.91
Total 218,229.89 218,229.89
Comercialización, Gestión y administración anual
Uso Monto (S/.) Fuente Monto
OPA 1,713.78
Comercialización 8,568.91
Programa AGROIDEAS 6,855.13
OPA 92.00
Gestión y administración 460.00
Programa AGROIDEAS 368.00
Total 9,028.91 9,028.91
Manejo ambiental anual
Uso Monto (S/.) Fuente Monto
Campaña de limpieza de acequías y siembra de OPA 310.00
1,550.00
quinua Programa AGROIDEAS 1,240.00
Total 1,550.00 1,550.00
TOTALES 825,483.30 825,483.30

56
 12.2 Detalle del Cofinanciamiento
Tabla 36: Detalle de Bienes y/o Servicios a Cofinanciar
Aporte del Aporte
Unidad de Costo Costo Total Año 1
Rubro Cantidad Programa % Organización %
Medida Unitario (S/.)
(S/.) (S/.) (S/.) AGROIDEAS OPA
INVERSION A COFINANCIAR
A. BIENES
Picadora de forraje Unidad 5.00 9,500.00 47,500.00 38,000.00 80% 9,500.00 20% 38,000.00 9,500.00
Motoguadaña Unidad 25.00 2,000.00 50,000.00 40,000.00 80% 10,000.00 20% 40,000.00 10,000.00
Cercos eléctricos S20 Unidad 25.00 2,200.00 55,000.00 44,000.00 80% 11,000.00 20% 44,000.00 11,000.00
Porongos de aluminio 30 Lts Unidad 50.00 320.00 16,000.00 12,800.00 80% 3,200.00 20% 12,800.00 3,200.00
Baldes de aluminio 20 Lts Unidad 25.00 180.00 4,500.00 3,600.00 80% 900.00 20% 3,600.00 900.00
Guano de isla saco 1,563.00 60.00 93,780.00 75,024.00 80% 18,756.00 20% 75,024.00 18,756.00
Gallinaza saco 2,250.00 20.00 45,000.00 36,000.00 80% 9,000.00 20% 36,000.00 9,000.00
Cal agrícola saco 1,000.00 16.00 16,000.00 12,800.00 80% 3,200.00 20% 12,800.00 3,200.00
Semilla de Rye Grass ecotipo Cajamarquino kg 2,125.00 18.00 38,250.00 30,600.00 80% 7,650.00 20% 30,600.00 7,650.00
Dactilys glomerata kg 937.50 37.00 34,687.50 27,750.00 80% 6,937.50 20% 27,750.00 6,937.50
Semilla de Trébol blanco kg 437.50 36.00 15,750.00 12,600.00 80% 3,150.00 20% 12,600.00 3,150.00
Posta de Inseminación Artificial global 1.00 19,782.00 19,782.00 15,825.60 80% 3,956.40 20% 15,825.60 3,956.40
Botiquín Veterinario global 1.00 14,550.00 14,550.00 11,640.00 80% 2,910.00 20% 11,640.00 2,910.00
B. SERVICIOS
Coordinador del PNT mes 12.00 3,500.00 42,000.00 33,600.00 80% 8,400.00 20% 33,600.00 8,400.00
Formulación del Plan de Negocio global 1.00 12,000.00 12,000.00 9,600.00 80% 2,400.00 20% 9,600.00 2,400.00
Asistencia técnica en sanidad animal Unidad 12.00 2,500.00 30,000.00 24,000.00 80% 6,000.00 20% 24,000.00 6,000.00
Capacitación en detección y sincronización de celo Consultoría 1.00 1,350.00 1,350.00 1,080.00 80% 270.00 20% 1,080.00 270.00
Capacitación especializada en inseminación artificial Consultoría 1.00 1,350.00 1,350.00 1,080.00 80% 270.00 20% 1,080.00 270.00
Sub Total Inversión a Cofinanciar 537,499.50 429,999.60 80% 107,499.90 20% 429,999.60 107,499.90
INVERSION ASUMIDA SOLO POR LA ORGANIZACIÓN
Instalación de pastos y forrajes global 1.00 58,125.00 58,125.00 58,125.00 100%
Sub Total Inversión asumida solo por la Asociación 58,125.00 58,125.00 100%
INVERSIÓN TOTAL 595,624.50

13. ANÁLISIS ECONÓMICO Y FINANCIERO DEL PNT

13.1 Estado de Resultados Proyectado (escenario con PNT)

Tabla 37: Estado de Resultados Proyectado (S/.)

Estado de Resultados Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
(+) Ventas Totales 245,641.00 413,578.50 568,810.20 684,930.31 847,516.46 1,058,283.70
(-) Costos de producción directos e
152,588.33 297,556.42 282,775.95 296,850.95 347,394.19 398,232.19
indirectos
(=) Utilidad Bruta 93,052.67 116,022.08 286,034.25 388,079.36 500,122.28 660,051.51
(-) Gastos administrativos 100.00 460.00 460.00 460.00 460.00 460.00
(-) Gastos de Comercialización 8,568.91 8,568.91 8,925.35 9,299.62 9,692.60 10,105.23
(-) Gastos Manejo Ambiental 0.00 1,550.00 50.00 50.00 50.00 50.00
(-) Depreciación/amortización 0.00 19,173.00 19,173.00 19,173.00 19,173.00 19,173.00
(=) Utilidad Operativa 84,383.76 86,270.18 257,425.90 359,096.74 470,746.67 630,263.28
(-) Gastos Financieros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(+) Ingresos Extraordinarios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(-) Egresos Extraordinarios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(=) Utilidad Neta Antes de
84,383.76 86,270.18 257,425.90 359,096.74 470,746.67 630,263.28
Impuestos
(-) Impuesto a la Renta (15%) 12,657.56 12,940.53 38,613.89 53,864.51 70,612.00 94,539.49
(=) Utilidad Neta 71,726.20 73,329.65 218,812.02 305,232.23 400,134.67 535,723.79

57
 Tabla 38: Indicadores de Rentabilidad con PNT
Indicador Fórmula Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Utilidad Operativa /
Rentabilidad Operativa 21% 45% 52% 56% 60%
Ventas Netas
Utilidad Neta /
Rentabilidad Neta 18% 38% 45% 47% 51%
Ventas Netas
Utilidad Neta/ Activo
Rendimiento sobre Inversión 25% 77% 103% 115% 135%
Total
Utilidad Operativa +
EBITDA 105,443.18 276,598.90 378,269.74 489,919.67 649,436.28
Depreciación

13.2 Flujo de Caja Proyectado (escenario sin PNT)

Tabla 39: Supuestos para la Proyección del Flujo de Caja (Escenario sin PNT)
Unidad de Proyección de indicadores sin PNT
Tipo Indicador / Variable
Medida Año Base Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Productividad de leche fresca Lt,/vaca/día 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00
Productividad de pastos asociados kg,/cosecha 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00
d
ida
tiv

Producitividad de pastos asociados kg,/ha/año 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00
uc
od

Nº U.A / ha U.A/ha 1.36 1.36 1.36 1.36 1.36 1.36

Pr

Período de lactancia días/vaca 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00

Nº de días de ordeño días/año 305.00 305.00 305.00 305.00 305.00 305.00
Área instalada con pasto has 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00
Nº de vacas Unidad 117.00 153.00 176.00 181.00 197.00 210.00
n
ció

% de vacas en producción % Tot. Vacas 65.00% 65.00% 65.00% 65.00% 65.00% 65.00%
uc
od
Pr

Nº de vacas en producción Unidad 76.00 99.00 114.00 118.00 128.00 137.00

Total de leche fersca Lt./día 760.00 990.00 1,140.00 1,180.00 1,280.00 1,370.00
Total de leche fersca Lt,/año 231,800.00 301,950.00 347,700.00 359,900.00 390,400.00 417,850.00
Acidez % 0.16% 0.16% 0.16% 0.16% 0.16% 0.16%
Pérdida de leche post - producción % 1.00% 0.50% 0.50% 0.50% 0.50% 0.50%
ad
lid
Ca

Pérdida de leche post - producción Litros 2,318.00 1,509.75 1,738.50 1,799.50 1,952.00 2,089.25
Costo Total de producción S/. 161,257.24 259,595.02 251,703.23 265,735.31 279,858.40 291,854.67
Costo unitario de producción S/./Lt. 0.70 0.86 0.72 0.74 0.72 0.70
s
sto

Costo unitario de producción S/./ha 2,150.10 3,461.27 3,356.04 3,543.14 3,731.45 3,891.40
Co

Costo unitario de producción S/./Productor 5,375.24 8,653.17 8,390.11 8,857.84 9,328.61 9,728.49
Lt. De leche fersca / año Litros 229,482.00 300,440.25 345,961.50 358,100.50 388,448.00 415,760.75
Vacas Unidad 2.00 5.00 16.00 18.00 25.00 16.00
Vaquillonas Unidad
s
nta

Vaquillas Unidad
Ve

Toros Unidad 6.00 8.00 9.00 10.00 10.00 11.00

Toretes Unidad 0.00 21.00 27.00 31.00 31.00 58.00
Leche fresca S/./Lt. 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Vacas Unidad 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00
Vaquillonas Unidad
ios

Vaquillas Unidad
ec
Pr

Toros Unidad 2,200.00 2,200.00 2,200.00 2,200.00 2,200.00 2,200.00

Toretes Unidad 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00

58
 Tabla 40: Flujo de Caja sin PNT (S/.)
Proyectado 2/
Rubro Año 0*
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
(+) Ingresos por ventas 336,038.05 406,331.69 426,210.00 469,005.76 495,681.95
(-) Costos y gastos operativos 3/ 259,595.02 251,703.23 265,735.31 279,858.40 291,854.67
(-) Impuestos 11,466.45 23,194.27 24,071.20 28,372.10 30,574.09
(=) Flujo de caja operativo (A) 64,976.57 131,434.19 136,403.48 160,775.26 173,253.19
(-) Inversión en activos
(-) Aportes de capital
(+) Valor residual
(=) Flujo de inversión (B) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(+) Desembolso de préstamo(s)
(-) Gasto financiero
(-) Amortizaciones
(=) Flujo de financiamiento ( C ) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Flujo de Caja Económico (A)+(B) 64,976.57 131,434.19 136,403.48 160,775.26 173,253.19
Flujo de Caja Financiero (A)+(B)+( C) 64,976.57 131,434.19 136,403.48 160,775.26 173,253.19

13.3 Flujo de Caja Proyectado (escenario con PNT)

Tabla 41: Supuestos para la Proyección del Flujo de Caja

Escenario con PNT
Unidad de Proyección de indicadores con PNT
Indicador / Variable
medida Año Base Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Productividad de leche fresca Lt/vaca/día 10.00 10.00 11.00 12.50 13.50 14.50
Productivida de pastos asociados Kg./cosecha 3,000.00 3,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00
Productividad de pastos asociados Kg./ha/año 12,000.00 12,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00
Nº de U.A / ha U.A/ha 1.36 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00
Período de la lactancia días/vaca 150.00 150.00 180.00 210.00 240.00 240.00
Nº de días de ordeño días/año 305.00 305.00 305.00 305.00 305.00 305.00
Área instalada con pastos has 75.00 137.50 137.50 137.50 137.50 137.50
Nº de vacas Unidad 117.00 154.00 185.00 199.00 230.00 263.00
% de vacas en producción % Tot. Vacas 65.00% 82.00% 82.00% 82.00% 82.00% 82.00%
Nº de vacas en producción Unidad 76.00 126.00 152.00 163.00 189.00 216.00
Total de leche fresca Lt./día 760.00 1,260.00 1,672.00 2,037.50 2,551.50 3,132.00
Total de leche fresca Lt./año 231,800.00 384,300.00 509,960.00 621,437.50 778,207.50 955,260.00
Acidez % 0.16% 0.16% 0.17% 0.17% 0.17% 0.17%
Pérdida de leche post - producción % 1.00% 0.50% 0.50% 0.50% 0.50% 0.50%
Pérdida de leche post - producción Litros 2,318.00 1,921.50 2,549.80 3,107.19 3,891.04 4,776.30
Costo Total de producción S/. 161,257.24 306,585.32 292,161.30 306,610.57 357,546.79 408,797.42
Costo unitario de producción S/./Lt. 0.70 0.80 0.57 0.49 0.46 0.43
Costo unitario de producción S/./ha 2,150.10 2,229.71 2,124.81 2,229.90 2,600.34 2,973.07
Costo unitario de producción S/./Productor 5,375.24 10,219.51 9,738.71 10,220.35 11,918.23 13,626.58
Lt. De leche fresca / año Litros 229,482.00 382,378.50 507,410.20 618,330.31 774,316.46 950,483.70
Vacas Unidad 2.00 2.00 7.00 8.00 8.00 8.00
Vaquillonas Unidad
Vaquillas Unidad
Toros Unidad 6.00 8.00 10.00 10.00 12.00 14.00
Toretes Unidad 0.00 20.00 28.00 32.00 34.00 71.00
Leche fresca S/./Lt. 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Vacas Unidad 1,800.00 1,800.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00
Vaquillonas Unidad 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Vaquillas Unidad 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Toros Unidad 2,200.00 2,200.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00
Toretes Unidad 500.00 500.00 800.00 800.00 800.00 800.00

59
 Tabla 42: Flujo de Caja Proyectado (escenario con PNT) (S/.)
Proyectado 2/
Rubro Año 0*
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
(+) Ingreso por ventas 413,578.50 568,810.20 684,930.31 847,516.46 1,058,283.70
(-) Costos y gastos operativos 3/ 308,135.32 292,211.30 306,660.57 357,596.79 408,847.42
(-) Impuestos 12,940.53 38,613.89 53,864.51 70,612.00 94,539.49
(=) Flujo de Caja Operativo ( A ) 92,502.65 237,985.02 324,405.23 419,307.67 554,896.79
(-) Inversión en activos 537,499.50
(-) Aportes de capital
(+) Valor residual 93,615.00
(=) Flujo de Inversión ( B ) -537,499.50 0.00 0.00 0.00 0.00 93,615.00
(+) Desembolso de préstamo(s)
(-) Gasto financiero
(-) Amortizaciones
(=) Flujo de financiamiento ( C ) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Flujo de Caja Económico ( A ) + ( B ) -537,499.50 92,502.65 237,985.02 324,405.23 419,307.67 648,511.79
Flujo de Caja Financiero (A)+(B)+( C ) -537,499.50 92,502.65 237,985.02 324,405.23 419,307.67 648,511.79

13.4 Flujo de Caja Económico Incremental

Tabla 43: Flujos de Caja Incrementales Proyectados (S/.)

Años
Rubro
0 1 2 3 4 5
FFCC económico con PNT (A) -537,499.50 92,502.65 237,985.02 324,405.23 419,307.67 648,511.79
FFCC económico sin PNT (B) 0.00 64,976.57 131,434.19 136,403.48 160,775.26 173,253.19
Flujo de caja económico incremental
-537,499.50 27,526.08 106,550.83 188,001.75 258,532.42 475,258.60
FFCC EI = (A) - (B)

13.4.1 Estimación de la Generación de Valor y Rentabilidad del PNT

Tabla 44: Indicadores Económicos y Financieros del Flujo de Caja Incremental

Indicadores Resultados
Valor Actual Neto Económico Incremental (VANEI) - S/. S/. 95,435.78
Tasa Interna de Retorno Incremental (TIREI) - % 19.03%

60
 13.5Análisis de Sensibilidad del Flujo de Caja Incremental

Tabla 45: Análisis de Sensibilidad

Detalle de Resultados
Variable afectada Variación Año Valor Observaciones
Variable
VANE TIRE
Año 1 1.1
Año 2 1.1 El Precio de la leche se incrementa
10% Año 3 1.1 S/.175,273.91 23% en un 10% y las demas variables
Año 4 1.1 siguen constantes
Precio de leche lt Año 5 1.1
Leche
(S/.) Año 1 0.88
Año 2 0.88 El Precio de la leche disminuye en
-12% Año 3 0.88 S/.9,961.56 15% un 12% y las demas variables
Año 4 0.88 siguen constantes
Año 5 0.88
Año 1 1.1
Año 2 1.1 La producción de leche se
10% Año 3 1.1 S/.278,234.10 28% incrementa en un 10% y las demas
Año 4 1.1 variables siguen constantes
Año 5 1.1
Año 1 0.95
Año 2 0.95 La produccion de leche disminuye
Producción Lt/ leche/ año -5% Año 3 0.95 S/. 11,080.84 15% en un 5 % y las demas variables
Año 4 0.95 siguen constantes
Año 5 0.95
Año 1 0.9
Año 2 0.9 La producción de leche disminuye
-10% Año 3 0.9 S/.-77,970.25 10% en un 10% y las demas variables
Año 4 0.9 siguen constantes
Año 5 0.9
Producción +
La producción y el precio de leche
5% y Precio + S/.231,206.56 25%
se incrementa en un 5%
Lt/ leche/ año - 5%
Producción y Precio
soles/litro Producción -
La producción y el precio de leche
5% y Precio - S/.-22,037.59 13%
disminuyen en 5%
5%

61
 13.6. Resultados esperados de la adopción de tecnología

Tabla 46: Principales Indicadores de la Organización (con el PNT)

Valor en el Año Base
Tipo Indicador Valor al año 5 (con PNT)
(sin PNT-tabla 4)
Volumen de
230,641.00 Lt/año 950,483.70 Lt/año
producción anual
Volumen de
760.00 Lt/día 3,132.00 Lt/día
producción diaria
De producción
N° de ha
destinadas a la
75 ha 150 ha
producción de
pastos y forrajes
De Productividad
10.16 Lt /día / vaca. 14. 50 Lt /día / vaca.
productividad promedio de leche
Porcentaje de
De Calidad 10 % 12 %
solidos totales
Costo total de
S/. 161,257.24 S/. 408,797.42
producción
De costos
Costo unitario de
S/. 0.80 / Lt S/. 0.43 / Lt
producción
Ingreso anual por
S/. 230,641.00 S/. 950,483.70
ventas
Ingreso anual
promedio por S/. 9225.64 S/. 38,019.35
De Ingresos socio
Ingreso mensual
promedio por S/. 768.80 S/. 3,168.28
socio
Precio de venta S/. 1.00 S/. 1.20
Rentabilidad
De generación 34 % 60 %
operativa
de recursos
EBITDA S/. 84,383.76 S/. 649,436.28
Acceso a
10 socios Al menos 25 socios
Financiamiento financiamiento
Crédito de socios S/. 10, 000.00 S/. 20,000.00
Número de
empleos 30 110
temporales
Empleo
Número de
empleos 21 45
permanentes

62
14. CONCLUSIONES
➢ La “Asociación Agro Ganaderos San Juan San Lorenzo - ASAJUSALO, es una
organización formada por padres y madres de familia del Distrito de Calquis,
Provincia de San Miguel y Región Cajamarca, dedicadas a la labor de crianza y
producción de ganado lechero y a la comercialización de leche.

➢ El principal problema que afronta la OPA es la Baja producción de leche fresca;

en la actualidad se vienen produciendo en 10.16 Lt/vaca/día y toda la asociación
produce 760 Lt/día.

➢ La adopción de tecnología que se enmarca en la adquisición de equipos para

sistemas de riego por aspersión, instalación y mejoramiento de pastos,
mejoramiento genético, adecuada producción y conservación de forrajes y
adquisición de equipos varios). Además, la contratación de un responsable
técnico para la ejecución del plan de negocios.

➢ La implementación del plan de negocio es viable técnica, económica y

ambientalmente sostenible, ya que existen experiencias de su implementación
en varias asociaciones de la región y del país.

➢ La inversión para la ejecución del presente plan de negocios es de S/. 537,499.50

nuevos soles, de los cuales el 20 % es decir S/. 107,499.40 nuevos soles
corresponde a la contrapartida de la asociación de productores y el 80 % restante
S/. 429,999.60 nuevos soles se está solicitando al programa AGROIDEAS.

➢ El beneficio logrado con la implementación del PNT es el incremento de la

producción de leche fresca al año 5 se tendría una producción promedio de 14.5
Lt /día / vaca, La asociación produciría 3,132 Lt/día y un promedio de 955,260
Lt/año

➢ La evaluación económica nos indica que el PNT es viable, teniendo un VAN: S/.
95,435.78 nuevos soles y con una TIR de 19.03 %

63
15. ANEXOS
Para complementar el sustento del PNT, se deberán anexar los siguientes
documentos:

64
1.1 Cronograma de actividades (mensual durante el plazo solicitado para el apoyo del Programa).
AÑO 01 AÑO 02 AÑO 03
N Objetivo estratégico /
M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M
° Estrategia / Actividad
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Adecuación del PNT
1. Formalización de
X
1 financiamiento
1. Contratación Equipo
X
2 técnico
1.
Replanteo X
3
Incrementar el área
productiva para la
2
producción de pastos y
forrajes.
2. Identificación de
X
1 terrenos
2.
Acondicionamiento X
2
Incrementar la
3 productividad de
pastos y forrajes.
3. Acondicionamiento de
X
1 maquinaria y equipo
3.
Preparación de terreno X
2
3.
Siembra X X X X
3
3.
Riego X X X X X X X X X X
4
3.
Abonamiento X X X X X
5
3.
Cosecha X X X X X X X X X
6
Incrementar la
capacidad de
4
procesamiento de
pastos y forrajes.
4. Acondicionamiento de
X
1 maquinaria y equipo
 AÑO 01 AÑO 02 AÑO 03
N Objetivo estratégico /
M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M
° Estrategia / Actividad
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
4.
Asistencia Técnica X
2
4.
Procesamiento X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
3
Incrementar la
5 productividad y calidad
de leche fresca.
5.
Asistencia Técnica X
1
Acondicionamiento de
5.
equipos e X
2
infraestructura
5. Inicio del proceso de
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
3 producción

2
 ANEXO T3

DECLARACIÓN JURADA DE NO ESTAR RECIBIENDO APOYO DEL ESTADO EN EL

MISMO RUBRO
DECLARACIÓN JURADA DE NO ESTAR RECIBIENDO APOYO DEL ESTADO EN EL MISMO
RUBRO
Yo HERNANDEZ MALCA EULER MARINO identificado con D.N.I. Nº 42683941,
representante legal de la Organización de Productores Agrarios ASOCIACION AGRO
GANADEROS SAN JUAN SAN LORENZO, con RUC Nº 20600393031, declaro lo siguiente:

1. Actualmente, la organización que represento, no viene recibiendo apoyo del

Estado en el mismo rubro que estamos solicitando al Programa de
Compensaciones para la Competitividad.

2. Asimismo, a nivel individual, ninguno de los productores agrarios inscritos en

nuestro padrón de beneficiarios viene recibiendo apoyo del Estado en el mismo
rubro que estamos solicitando al Programa de Compensaciones para la
Competitividad.

3. Los socios inscritos en nuestro padrón de beneficiarios, no se encuentran

inscritos en otro padrón de beneficiarios de otra Organización de Productores
Agrarios que esté solicitando incentivos al Programa de Compensaciones para la
Competitividad u otra entidad del Estado.

DECLARO BAJO JURAMENTO, que las afirmaciones vertidas y la documentación que se

anexa, corresponde con los datos exactos de la realidad, y que:

✓ Cumplo con toda la normatividad solicitada por el Programa de Compensaciones

para la Competitividad, en relación a incentivos del Estado.

✓ Tengo conocimiento de que la presente declaración y la documentación

presentada está sujeta a verificación posterior de su veracidad, y en caso de
haber proporcionado información, documentos, formatos y/o declaraciones que
no respondan a la verdad, se me podrán aplicar las sanciones administrativas y/o
penales correspondientes, revocándose los incentivos o beneficios que se me
otorgaron como consecuencia de esta declaración, e inhabilitando a la
Organización para presentarse nuevamente a solicitar incentivos al Programa.

✓ Brindaré las facilidades necesarias para las acciones de fiscalización y control al

personal que el Programa de Compensaciones para la Competitividad designe
para este fin.
Lugar San Miguel - Cajamarca
Fecha 08-06-2020
Apellidos y Nombres HERNANDEZ MALCA EULER MARINO
Nº de D.N.I. 42683941
Firma

2
 ANEXO T4

DECLARACIÓN JURADA DE CONTAR CON RECURSOS PARA EL COFINANCIAMIENTO

3
 DECLARACIÓN JURADA DE CONTAR CON RECURSOS PARA EL COFINANCIAMIENTO

Yo HERNANDEZ MALCA EULER MARINO identificado con D.N.I. Nº 42683941,

representante legal de la Organización de Productores Agrarios ASOCIACION AGRO
GANADEROS SAN JUAN SAN LORENZO, con RUC Nº 20600393031, declaro lo siguiente:

1. Que, asumiremos el Cofinanciamiento monetario del incentivo que estamos

solicitando al Programa de Compensaciones para la Competitividad mediante El
aporte de cada uno de los socios. El mismo que asciende a la suma de S/.
107,499.90 nuevos soles

2. Afirmo, en nombre de la organización que represento, que asumimos plena

responsabilidad de lo expresado en la presente declaración y que
oportunamente realizaremos los aportes respectivos para el cofinanciamiento
del incentivo que estamos solicitando al Programa de Compensaciones para la
Competitividad.

DECLARO BAJO JURAMENTO, que las afirmaciones vertidas y la documentación que se

anexa, corresponde con los datos exactos de la realidad, y que:

✓ Tengo conocimiento de que la presente declaración y la documentación

presentada está sujeta a verificación posterior de su veracidad, y en caso de
haber proporcionado información, documentos, formatos y/o declaraciones que
no respondan a la verdad, se me podrán aplicar las sanciones administrativas y/o
penales correspondientes, revocándose los incentivos o beneficios que se me
otorgaron como consecuencia de esta declaración, e inhabilitando a la
Organización para presentarse nuevamente a solicitar incentivos al Programa.

✓ Brindaré las facilidades necesarias para las acciones de fiscalización y control al

personal que el Programa de Compensaciones para la Competitividad designe
para este fin.

Lugar San Miguel - Cajamarca

Fecha 08-06-2020
Apellidos y Nombres HERNANDEZ MALCA EULER MARINO
Nº de D.N.I. 42683941

Firma

4
 FOTOS DE LA CRIANZA DE GANADOVACUNO LECHERO DE LA ASOCIACION AGRO
GANADEROS SAN JUAN SAN LORENZO:

Foto: 01. Terneros del presidente de la Organización alimentándose a base de rye grass

Foto: 02. Integrantes de la organización recibiendo asistencia técnica de vacas lecheras.

5
Foto: 03. Parcelas de los socios con rye gras.

Foto: 04. Ganado vacuno lechero de la OA